FUNDACIN HOGAR EDUCATIVO CRECER.

Email, funhec@gmail.com, funhec.blogspot.com, Telefax 7896298 - 31072990273013354715

Montera Crdoba.

Formato matriz resumido elaborado con base en los requisitos que exige la
norma ISO 14001:04, para realizar la revisin en FUNHEC.


Revisin Gerencial

Fecha:



Cumplimiento de Requisitos Normativos

Proceso:




Periodo
a
evaluar:



Orden Descripcin
Nivel
Cumplimiento Observacin
Si No Prc NA

A.1 REQUISITOS GENERALES 0
1
Se estableci la posicin de la compaa en
relacin al medio ambiente, por medio de una
evaluacin.


2
La evaluacin cubri cuatro reas clave:
Identificacin de los aspectos ambientales,
Identificacin de requisitos legales y otros
aplicables, Examen de prcticas y
procedimientos de gestin ambiental
existentes, Evaluacin de las situaciones
previas de emergencia y accidentes previos.


3
El alcance del SGA est definido y
documentado.


4
En caso de exclusiones del alcance, dicha
exclusin esta explicada.


A.2
POLTICA AMBIENTAL 0

1 Existe una poltica ambiental.
2
La poltica refleja el compromiso de la alta
direccin de cumplir con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos, de prevenir la
contaminacin, y de mejorar continuamente.


3
La poltica es clara y es entendida por las
partes interesadas tanto internas como
externas.


4
La poltica se evala y revisa en forma
peridica para reflejar cambios en las
condiciones.


5
Posee un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos y las metas
aplicables

6 El alcance est claramente identificado.
7
Este marco de referencia se documenta,
implementa y mantiene



FUNDACIN HOGAR EDUCATIVO CRECER.



Email, funhec@gmail.com, funhec.blogspot.com, Telefax 7896298 - 31072990273013354715
Montera Crdoba.

8
La poltica se comunica a todas las personas
que trabajan para la organizacin o en
nombre de sta, incluyendo contratistas.


A.3 PLANIFICACIN 0

A.3.1 Aspectos ambientales 0


1
Estn identificados los aspectos ambientales
dentro del alcance del SGA.


2
Se tienen en cuenta los elementos de
entrada y los resultados asociados a las
actividades.


3
El proceso considera condiciones de
operaciones normales y anormales, y
cualquier situacin previsible de emergencia.


4
La identificacin incluye: a) emisiones a la
atmsfera; b) vertidos al agua; c) descargas
al suelo; d) uso de materias primas y
recursos naturales; e) residuos.


5
Se han establecido los criterios y un mtodo
para determinar que se considera
significativo.


6
Para informacin relacionada con aspectos
ambientales significativos, se ha considerado
la necesidad de conservarla.


A.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 0
1
Se han identificado los requisitos legales
aplicables a los aspectos ambientales.


2
El proceso de identificacin incluye:
requisitos legales nacionales e
internacionales; requisitos legales
departamentales y municipales; requisitos
legales de otra ndole.


3
Existe un procedimiento para actualizar los
requisitos.


A.3.3 Objetivos, metas y programas 0
1
Los objetivos y metas son especficos y
medibles y relacionados con la poltica.


2
Los objetivos y metas abarcar temas a corto
y a largo plazo.


3
Existen programas indispensables para el
xito de la implementacin del SGA, con
responsables y recursos definidos.


4
Cada programa describe cmo se lograrn
los objetivos y metas y las fechas planeadas.


5
Aspectos ambientales significativos fueron
considerados al establecer objetivos y metas



6
Requerimientos legales y otros de
importancia fueron considerados al
establecer objetivos y metas.

A.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 0


FUNDACIN HOGAR EDUCATIVO CRECER.



Email, funhec@gmail.com, funhec.blogspot.com, Telefax 7896298 - 31072990273013354715
Montera Crdoba.

A.4.1
Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad 0


1
Las funciones y responsabilidades
ambientales cubren todas las reas, y las
funciones del personal.


2
El compromiso de suministrar recursos
comienza en la direccin.


3
La alta direccin establece la poltica
ambiental y asegura la implementacin del
SGA.


4
Han sido designados representantes
especficos con responsabilidades y con
autoridad definida para la implementacin del
SGA.


5
Las responsabilidades y funciones clave del
SGA estn bien definidas, y comunicadas a
todo el personal incluyendo contratistas.


A.4.2
Competencia, formacin y toma de
conciencia 0


1
Esta identificada la toma de conciencia, los
conocimientos, comprensin y habilidades
requeridas por el personal en materia
ambiental.


2
Las personas cuyo trabajo pueda causar
impactos ambientales significativos son
competentes para realizar las tareas.


3
Las necesidades de entrenamiento se
identifican y se suministra la formacin.


4
Todas las personas son conscientes de la
poltica ambiental y el SGA, los aspectos
ambientales de las actividades, que se
podran ver afectados por su trabajo.
5
Se exige a los contratistas, demostracin de
que sus empleados poseen la competencia
necesaria.
6
La direccin determina el nivel de
experiencia, competencia profesional y
formacin necesaria para asegurarse de la
capacidad del personal.
A.4.3 Comunicacin 0
1
Los mtodos de comunicacin interna
incluyen medios apropiados.
2
Existe un procedimiento para la recepcin,
documentacin y dar respuesta a las
comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas.
3
Los procedimientos sobre las
comunicaciones necesarias con las
autoridades pblicas con respecto a la
planificacin de emergencias y otros temas
pertinentes.


FUNDACIN HOGAR EDUCATIVO CRECER.



Email, funhec@gmail.com, funhec.blogspot.com, Telefax 7896298 - 31072990273013354715
Montera Crdoba.

4

Los medios para comunicar informacin al
exterior acerca de aspectos ambientales
importantes se han considerado y
documentado.



A.4.4 Documentacin 0
1
El nivel de detalle de la documentacin es
suficiente para describir el SGA y permite
conocer en dnde obtener informacin ms
detallada sobre el funcionamiento de partes
especficas.
2
Existe documentacin sobre: Declaraciones
de la poltica, objetivos y metas; Aspectos
ambientales significativos; Procedimientos;
Procesos; Organigramas; Planes de
emergencia; y sobretodo Registros.
3
Existen procedimientos cuando se prevean
consecuencias para el medio ambiente en
caso de no hacerlo; o cuando hay necesidad
de demostrar el cumplimiento con los
requisitos legales y con otros requisitos;
cuando sea indispensable asegurar de que la
actividad se realiza en forma coherente.
A.4.5 Control de documentos 0
1
Los documentos emitidos son controlados y
aprobados antes de su emisin.
A.4.6 Control operacional 0
1
Se han evaluado las operaciones asociadas
con aspectos significativos y se realizan
controles para reducir los impactos.
2
Existen procedimientos documentados para
controlar situaciones en las que la ausencia
de dichos procedimientos documentados
pudiera conducir a desviaciones de la
poltica, los objetivos y metas ambientales.
3
Los procedimientos relativos a estas
actividades se han establecido y se les da
mantenimiento para cubrir situaciones que,
en su ausencia, podrn conducir a
desviaciones de la poltica ambiental y a los
objetivos y metas.

4
Los procedimientos relacionados con los
aspectos ambientales significativos de bienes
y servicios de proveedores y contratistas, se
han establecido y se les da mantenimiento
A.5 VERIFICACIN 0


FUNDACIN HOGAR EDUCATIVO CRECER.



Email, funhec@gmail.com, funhec.blogspot.com, Telefax 7896298 - 31072990273013354715
Montera Crdoba.

A.5.1 Seguimiento y medicin 0
1
Se recopilan datos y son analizados para
identificar patrones de comportamiento y
desviaciones.
2
La informacin analizada se usa para
implementar acciones correctivas y acciones
preventivas.
3
El monitoreo y la medicin incluye
informacin de registro para rastrear el
desempeo, controles de operaciones
relevantes y conformidad con objetivos y
metas.

4
Los equipos de medicin son calibrados o
verificados a intervalos de tiempo
especificados, o antes de su uso.
A.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 0
1
Puede demostrarse que se evala el
cumplimiento de requisitos legales incluidos
permisos o licencias.
2
Puede demostrarse que se evala el
cumplimiento de otros requisitos a los cuales
se ha suscrito.
3
Se ha establecido y se mantiene un
procedimiento para evaluar peridicamente el
cumplimiento de la legislacin y reglamentos
ambientales relevantes.

A.5.3
No conformidad, accin correctiva y accin
preventiva 0
1
Existen y se siguen procedimientos para el
tratamiento, dependiendo de la naturaleza de
la no conformidad.
2
Se usan las NC para la planificacin formal
de mejoramiento del SGA.
3
Cualquier accin correctiva o preventiva es
apropiada para la magnitud de impacto
ambiental actual o potencial que ha, o podra
ocurrir de la inconformidad.
A.5.4 Control de registros 0
1
Se mantienen registros de los siguientes
eventos, para permitir el anlisis de
situaciones e impulsar el mejoramiento
continuo: Quejas; Capacitacin y
entrenamiento; Indicadores definidos para los
procesos; Registros de inspeccin,
mantenimiento y calibracin; registros sobre
contratistas y proveedores; Informes sobre
incidentes y accidentes; Pruebas de
preparacin ante emergencias; Resultados
de auditoras; Resultados de las revisiones
por la direccin; Comunicaciones con las
partes interesadas.


FUNDACIN HOGAR EDUCATIVO CRECER.



Email, funhec@gmail.com, funhec.blogspot.com, Telefax 7896298 - 31072990273013354715
Montera Crdoba.

2
Se menciona en los procedimientos y se
maneja adecuadamente el manejo de
informacin confidencial.
3
Los registros ambientales son legibles,
identificables y rastreables a la actividad,
producto o servicio involucrados

4
Los registros ambientales son fcilmente
obtenibles y estn protegidas de daos,
deterioro o prdida.

5
La historia de retencin de los registros est
documentada.
A.5.5 Auditora interna 0
1
Se ha definido un plan de auditoras internas
y se cumple.
2
Las personas que realizan auditora son
competentes y en posicin de hacerlo en
forma imparcial y objetiva.
3
El auditor no tiene responsabilidades en la
actividad que se audita.
4
Los resultados de auditora son presentados
a la direccin para su revisin.

5
Los procedimientos de auditora cubren el
mbito de la auditora, frecuencia,
metodologa, responsabilidades,
requerimientos para realizar auditoras y
reportar resultados.
A.6 REVISIN POR LA DIRECCIN 0
1
Se ejecutan revisiones por la direccin a
frecuencias establecidas.
2
La revisin por la direccin cubre el alcance
del SGA.
3
Las acciones derivadas de la revisin son
controladas en su cumplimiento.




Total Ponderado de la Revisin 0









FUNDACIN HOGAR EDUCATIVO CRECER.



Email, funhec@gmail.com, funhec.blogspot.com, Telefax 7896298 - 31072990273013354715
Montera Crdoba.

CUMPLIMIENTO - SUGERENCIA
Para hallar el grado de cumplimiento divida el nmero de tems que usted identific son
cumplidos por su empresa con el total de tems propuestos. A este resultado
multiplquelo por 100:
Grado de cumplimiento = (tems que cumple/ total tems ) x100 = %

Bsicamente dando cumplimiento a este requisito de la norma, podrn responderse los
siguientes interrogantes:

Se cumplieron las metas?
En que fallamos y cules fueron los aciertos?
En que requerimos mejora?
Que nuevos retos nos planteamos?

No Auditoria Fecha
Resumen no
conformidad
No. Solicitud de
acciones
correctivas
Resumen de
la accin
planteada
Verificacin
Abierta Cerrada



PLAN DE ACCIN

De acuerdo a los resultados de la revisin por la gerencia debe implementarse un plan
de accin el cual contenga actividad a desarrollar, fecha, responsable, recursos,
seguimiento y estado.
Este formato base sirve para cualquier empresa. Posteriormente, podrn implementarse
formatos ms detallados que den cuenta del seguimiento de cada uno de los procesos
que se lleven a cabo. Estos formatos tambin debern incluir si se han realizado
auditorias externas, la extensin en que se han cumplido los objetivos y las metas, la
adecuacin continua del sistema de gestin ambiental en relacin con cambios en las
condiciones y la informacin e inquietudes provenientes de las partes interesadas.
Se insiste que una mejora continua es el resultado de una buena revisin de parte de la
gerencia, que permita verificar los compromisos mediante un monitoreo y una medicin
que realice el auditor al SGA, que detecte las no conformidades y en caso de ser
necesario, tome la accin correctiva correspondiente. Se insiste igualmente en la
necesidad de llevar un registro a todo el SGA.