Plan de Calidad Chilectra 2014

Plan de Gestin de Calidad
Cdigo: MTC-TEL-CHIL-PC-01
Versin: 01
Fecha: 7/03/2014
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PLAN GESTION DE CALIDAD

www.metacontrol.cl almirante Simpson 65, providencia, Santiago de Chile

PLAN DE CALIDAD CHILECTRA
Licitacin LXS-11/2014 "Servicio de Inspeccin y Control de Obras en Red"

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Cristian Parra Cristian Olivares A. Patricio Medic
Encargado de Calidad Administrador De Contrato Gerente De Operaciones
19 de Mayo 2011 02 de Junio 2011 27 de Junio 2011

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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN TIPO VERSIN MODIFICACIONES
01 Creacin -

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1. INTRODUCCIN
Con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos de CHILECTRA y mejorar
continuamente los procesos operacionales, propios del servicio, de soporte y gestin,
vinculados al proyecto. Metacontrol Ingenieros S.A. ha definido un Plan de Gestin de
Calidad, destinado a asegurar la calidad del servicio brindado, el diseo de este plan
est basado en el Sistema de Gestin Integrado (SGI) de Metacontrol Ingenieros S.A.
y la Norma ISO 9001:2008.
El Plan definido, ha sido formulado con el compromiso de Metacontrol Ingenieros, que
participar activamente en el proceso de implementacin, para conseguir motivar y
fomentar la participacin de todo el personal.
2. ALCANCE
2.1 ALCANCE DEL CONTRATO
El contrato suscrito entre Metacontrol Ingenieros S.A. y CHILECTRA, denominado
Licitacin LXS-11/2014 "Servicio de Inspeccin y Control de Obras en Red", incluye los
siguientes servicios:
1. Inspeccin y Control de Obras en Red.
2.2 ALCANCE DEL PLAN
Este Plan de Gestin de Calidad est diseado para asegurar la calidad de
los servicios contratados por CHILECTRA, suscritos dentro del alcance del
contrato.

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3. GESTIN DE CALIDAD
3.1 OBJETIVOS
3.1.1 General
Este documento es utilizado como una gua para asegurar y controlar la calidad del
proyecto en sus distintas etapas y actividades, de forma tal de garantizar a CHILECTRA
la entrega de un servicio satisfactorio, libre de fallas o errores.

3.1.2 Especficos
Se identifican a continuacin los Objetivos de Calidad del proyecto en relacin a los
servicios entregados y procesos internos.

Para la medicin de los objetivos de Calidad, se utiliza el registro MTC-SGI-RG-21
Medicin de Datos.

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO
La estructura organizacional de Metacontrol Ingenieros y la del proyecto, se
encuentra en el anexo b) Diagrama Organizacional e Infraestructura del Proponente
PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE ACCIONES
Inspecciones
realizadas
Cumplimiento de
Plazo Periodicidad
de medicin:
Trimestral
Fecha real de
termino de las
Inspecciones
Realizados/
Fecha
programada
< 10 Das
promedio de
retraso.
Director de Proyecto
Analizar las
desviaciones para
determinar si
existen patrones
comunes y tomar
acciones.
Clientes
Cumplimiento
satisfaccin del
cliente, sobre las
expectativas
esperadas.
Periodicidad de
medicin: Semestral
Percepcin de
cliente con
respecto al
servicio
comprometido
.
>90%
Encargado de Calidad
del Proyecto
Tomar las
medidas
necesarias para
garantizar el
cumplimiento.

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de la Oferta Tcnica de la Licitacion.
3.2.1 Responsabilidad y Autoridad
General: Metacontrol Ingenieros S.A. ha designado para el proyecto CHILECTRA a un
profesional denominado Administrador de Proyecto, que cuenta con un equipo de
especialistas, compuesto por asesores en materias de Seguridad y Calidad y con
profesionales de las reas administrativa y tcnica.

Calidad: El Encargado de Calidad del Proyecto (ECP
1
), es el responsable del
aseguramiento de la calidad y de reportar a travs de informes al Administrador de
Contrato, del desempeo de los procesos y de los resultados de las auditoras
realizadas al Plan de Gestin de Calidad del Proyecto. Adicionalmente, el ECP forma
parte de la Unidad Coordinadora de Calidad, organismo creado para asegurar la calidad
de los distintos proyectos desarrollados por Metacontrol Ingenieros S.A.
Seguridad: El Prevencionista de Riesgos, responsable de controlar y desarrollar
medidas preventivas de carcter correctivo y normativo relacionadas con los aspectos
de control de riesgos operacionales.
Las responsabilidades y autoridades del personal involucrado en el proyecto se
describen a continuacin:
Administrador del Contrato
Aprobar los documentos del Plan de Gestin de Calidad del Proyecto elaborados
por el ECP y revisados por la Unidad Coordinadora de Calidad.
Proveer los recursos humanos y materiales para la prestacin de servicios y el
desarrollo de auditoras, planes de capacitacin, etc.
Supervisar y clarificar asignaciones de trabajo.
Proporcionar el soporte tcnico y financiero necesario para el manejo del
servicio no conforme.
Aprobar la implementacin de mejoras sugeridas.
Velar por el mantenimiento y correcto funcionamiento del Plan de Gestin de
Calidad, proporcionando los recursos necesarios.

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Asegurar el cumplimiento con los requisitos manifestados por CHILECTRA y de
los plazos pactados.

1 ECP: Encargado de Calidad del Proyecto

Coordinador de Proyectos
Coordinacin y logstica de inspectores en terreno
Mantener informes frecuentes de las instalaciones.
Supervisar las labores realizadas por los distintos Inspectores dependientes.
Cumplir con la Poltica de Sistema de Gestin Integrado.
Cumplir con el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
Participar en la identificacin de Peligros y control de sus riesgos.
Promover permanentemente la poltica de gestin integrada.
Verificar y promover la identificacin de peligros y control de riesgos para cada
actividad
Gestionar con el Administrador de Contrato, la aprobacin de la lnea base del
proyecto.
Presentar semanalmente al administrador de contrato, el grado de avance de la
construccin y los cumplimientos de los hitos del servicio
Presentar mensualmente al administrador de contrato el consolidado de los
servicios.
Coordinar y/o efectuar las capacitaciones definidas en el contrato (Cliente e
ITOs).
Definir nuevos reportes y vistas de acuerdo a las necesidades o requerimientos
del cliente.
Asegurar el cumplimiento de los estndares y metodologas establecidas.
Informar al administrador de contrato de cualquier requerimiento relacionado al
rendimiento y capacidad del servidor.
Analizar y evaluar informacin del proyecto para informar a Administracin y
Finanzas.
Realizar mejoras continuas en los procesos productivos, durante la duracin
completa del proyecto.

Inspector Tcnico de Obra
Identificar fallas en el desarrollo de la Obra
Velar por el cumplimiento de plazos estipulados.
Chequear constantemente el avance del proyecto e informar al Encargado
respectivo en cuanto al mismo.
Verificar las instalaciones.
Realizar las inspecciones y completar todos los protocolos y/o check list de
control de calidad de su especialidad.

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Controlar los aspectos constructivos y de montaje de terreno,

Encargado de Calidad del Proyecto
Velar por la correcta ejecucin de la documentacin tcnica en las distintas
disciplinas del proyecto.
Asesorar al personal del proyecto en la elaboracin de procedimientos e
instructivos.
Revisar los documentos tcnicos establecidos para el proyecto y desarrollados
por quienes participan en l.
Evaluar el cumplimiento de la planificacin de las actividades del Plan de
Gestin de Calidad.
Evaluar las No Conformidades detectadas y llevar un control mensual de ellas.
Cuando corresponda, realizar el seguimiento de ellas y promover las
medidas correctivas pertinentes.
Analizar, revisar y controlar los registros de calidad del proyecto.
Coordinar las actividades del Plan de Gestin de Calidad del Proyecto en que
participe CHILECTRA.
Liderar la Gestin de Calidad del Proyecto, asesorado por la Unidad
Coordinadora de Calidad.
Establecer las directrices de la implementacin del Plan de Gestin de Calidad
del proyecto.
Controlar las actividades definidas en el Plan de Gestin de Calidad del
proyecto.

Prevencionista de Riesgos
Auditoria Integral de Higiene, Seguridad y Salud en el trabajo para el Proyecto
Elaboracin de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para el Proyecto
Elaboracin Planes de Emergencia y Evacuacin para el Proyecto
Elaboracin anlisis y/o Procedimientos de Trabajo Seguro para el Proyecto.
Capacitacin Ley 16.744 y sus decretos normativos.
Confeccin Programa de Seguridad y Salud en el trabajo para el Proyecto.
Coordinacin con Organismos Administradores (ACHS) Ley 16.744.
En general Asesora a Metacontrol Ingenieros en Gestin Integral referido a
Seguridad, Higiene, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

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3.2.2 Comunicaciones Los procesos para promover una comunicacin eficaz del
proyecto se describen en la siguiente tabla.
Reuniones
Tcnicas
Estas reuniones se realizan cada vez que sean necesarias. En ellas participan el
Administrador de Contrato y los Ingenieros o profesionales afines encargados de
la
prestacin del servicio.
Existen adems dentro de esta categora otro tipo de reuniones tcnicas, fijadas
por CHILECTRA y Metacontrol Ingenieros S.A., estas reuniones de coordinacin,
son de asistencia obligatoria entre las partes y estn destinadas a revisar el
estado de avance de las actividades programadas, las dificultades encontradas y
su solucin. En cada reunin se prepara una Minuta de Reunin MTC-SGI-RG-29,
que incluye los temas tratados, compromisos y tareas encomendadas,
posteriormente se enva a los participantes en espera de sus comentarios, una
vez resueltos estos, ambas partes firman el documento.
Reuniones
de Calidad
Las reuniones de calidad son lideradas por el Administrador de Contrato y
cuentan con
la participacin del Encargado de Calidad del Proyecto como facilitador, adems
participan de ellas el Coordinador del proyecto, el gerente de Ingeniera, y los
distintos Jefes de Disciplina. Cada vez que el Administrador de Contrato lo
sugiera o requiera, se solicitar la participacin de un representante de
CHILECTRA.
La frecuencia de estas reuniones va a depender de las necesidades del proyecto.
3.3 MODELO APLICADO: GESTIN BASADA EN PROCESOS
Metacontrol Ingenieros S.A. ha establecido, documentado, implementado y mantenido
un Plan de Gestin de Calidad, procurando mejorar continuamente su eficacia de
acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. El Enfoque de Gestin Basado
en Procesos percibe el Proyecto como un sistema interrelacionado de procesos que
contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfaccin del cliente, en este modelo se
identifican los Procesos clave del Servicio, dando pie al establecimiento de Objetivos
para los mismos, permitiendo su mejoramiento continuo. Un Proceso se define como
un conjunto de actividades que interactan y que transforman elementos de entradas
en salidas segn el siguiente esquema.

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3.4 MAPA DE PROCESOS DEL PROYECTO
Los procesos identificados para este Proyecto particular y la forma de como estos
interactan dentro del Plan de Gestin de Calidad se describen en la siguiente figura:

3.5 PROCESOS OPERACIONALES
3.5.1 Inspeccin Tcnica de Obras en red
El detalle de los Procesos y Actividades que ejecuta Metacontrol Ingenieros S.A., en
relacin al servicio Inspeccin Tcnica de Obras en Red, se describen a continuacin:

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Recepcin requerimiento y activacin del servicio
El Administrador de Contrato efecta el proceso correspondiente a la venta de
servicios y/o proyectos identificando los requisitos y revisando la capacidad
existente para darles cumplimiento, los registros asociados a la venta se
almacenan en el sub. sitio Comercial correspondiente al Proyecto. Una vez
resueltas estas acciones, el Administrador de Contrato proporciona todos los
antecedentes tcnicos y la informacin correspondiente al requerimiento, a
Encargado de la Oficina de Gestin de Proyectos (PMO), para que inicie la
activacin del servicio.
El requerimiento recibido es registrado en el registro Servicios Nuevas Obras y
Proyectos, donde se identifica el alcance, tiempo, recurso humano involucrado
y los requisitos generales. En esta etapa se efecta la programacin de las
actividades, se identifica la necesidad de generar documentos particulares
para el servicio, ejemplo: documentos y/o registros especialmente diseados
para el servicio o proyecto y se informa al Encargado de Inspeccin Tcnica
para que asigne a un Inspector Tcnico de Obra o a un equipo de Inspectores
y programe las actividades para dar cumplimiento al requerimiento
establecido.
Programacin de las Inspecciones
El Encargado de Inspeccin Tcnica en funcin de la informacin
correspondiente a la etapa constructiva en la que se encuentre el sitio, de la
ocurrencia de un hito, o de acuerdo al requerimiento establecido por el cliente,
se efecta la programacin o reprogramacin de las inspecciones a realizar, el
Programa ITO, se consolida considerando los inspectores activos para el
servicio, su ubicacin geogrfica y carga de trabajo.

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Inspecciones Tcnicas
El Inspector Tcnico de Obra efecta la inspeccin, la que puede ser de carcter
civil o elctrica, los tems a verificar varan de acuerdo al tipo de obra, los dos
principales o ms comunes son:
-Areo -Subterrneo
Para cada tipo de Obra y dependiendo de la etapa constructiva existe un Protocolo
OOCC o Protocolo OOEE asociado, adems el Inspector Tcnico de Obra genera un
Informe de Seguridad. Los cambios y los informes realizados son registrados en la
Planilla de Control.
Generacin de Informes
Al trmino de una inspeccin o auditora el Encargado de la Oficina de Gestin de
Proyectos (PMO) debe elaborar Informes de Obra Nuevo y emitirlos al cliente.
Inspecciones Tcnicas Control de Avance y estados de pago
Por otro lado, en paralelo a la programacin de las Inspecciones se realiza tambin
la Inspeccin Tcnica de Control de avance Fsico y estado de pago, en donde el
Inspector Tcnico de Obra genera el registro Informe de avance y estado de
pago, el cual es luego emitido al cliente de acuerdo a lo indicado en las bases de
licitacin.

3.6 PROCESOS DE GESTIN
3.6.1 Documentacin del Plan de Gestin de la Calidad
El Sistema de Gestin Integrado (SGI) planificado contiene los elementos esenciales
Documentacin para el seguimiento y control eficaz de los Procesos identificados para
el proyecto y descritos en el presente Plan de Calidad.
La metodologa utilizada para el control de los documentos y registros del Sistema de
Gestin Integrado planificado se describe en el Procedimiento MTC-SGI-PR-01.

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a) Documentos Internos Son los documentos (Plan, Procedimientos e
Instructivos), que se elaboran y se asocian al control de cada uno de los Procesos del
Plan de Gestin de Calidad del Proyecto, tales como; Procesos Crticos
(Operacionales), Procesos de Apoyo y Procesos de Gestin, permitiendo de esta
manera evidenciar el cumplimiento de los requisitos tanto del cliente, como los propios
de de Metacontrol Ingenieros S.A., lo que conducir al mejoramiento continuo.
b) Documentos Externos Se refiere a la documentacin entregada por
organismos externos y aquellos asociados al servicio entregado, como: Normas,
Documentos Legales y Reglamentarios la cual se encuentra dentro de nuestro sistema
de Archivo de Documentacin, en caso de existir alguna actualizacin, esta
documentacin se actualizar tambin en nuestro archivo. Tambin forma parte de la
documentacin externa la referida al cumplimiento de la normativa de seguridad y
medio ambiente de CHILECTRA.
c) Registros del SGI del Proyecto Asociados a los Procesos de Gestin, Procesos
Operacionales y de Apoyo se elaboraron los registros necesarios para la eficaz
verificacin y control de las actividades involucradas en cada uno de ellos. Adems los
registros son los que proporcionan la trazabilidad del proyecto para su posterior
evaluacin.

3.6.2 Auditora interna
En el procedimiento Auditora Interna MTC-SGI-PR-02, se detalla la metodologa que
se emplea para su realizacin, su frecuencia, tomando en cuenta el estado y la
importancia de los procesos a auditar y los resultados de auditoras previas; Los
auditores seleccionados para la ejecucin de las auditorias se encuentran capacitados
para tal efecto. El Encargado de Calidad del Proyecto es el responsable de preparar las
auditorias y verificar que se revisen todos los tems establecidos, adems de realizar
una planificacin anual de las auditoras realizadas a cada proceso, para
posteriormente presentar el resultado de las Auditorias al Administrador de Contrato,
Coordinador del proyecto, el gerente de Ingeniera, y los distintos Jefes de Disciplina
los cuales analizan en conjunto con el Encargado de Calidad del Proyecto las medidas y
acciones necesarias a tomar para eliminar las no conformidades detectadas.

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3.6.3 Control de los Servicios No Conformes
Para cumplir con las exigencias de calidad establecidas por Metacontrol Ingenieros,
respecto de los Servicios NO Conformes se aplicar la metodologa indicada en
Procedimiento de Control del Servicio No Conforme MTC-SGI-PR-03. Conjuntamente,
se considerar para el control de estos la utilizacin de estndares y normas del
cliente, normas internacionales, entre otros.
3.6.4 Acciones Correctivas y Preventivas
Las desviaciones o las no conformidades detectadas en el desarrollo de los procesos o
en el resultado de los mismos, se registran y tratan segn la metodologa establecida
en el Procedimiento de Accin Correctiva y Preventiva MTC-SGI-PR-04. Una vez que
las no conformidades se hayan resuelto, el Encargado de Calidad del Proyecto efecta
una inspeccin
o revisin, destinada a verificar que las acciones correctivas emprendidas tuvieron
xito. Si se determina, que las no conformidades afectan real o potencialmente el
servicio proporcionado al cliente, ests sern comunicadas por quin detecte esta
situacin al Jefe de Disciplina, con el fin de que se tomen las acciones pertinentes en
conjunto con el cliente.
Estas no conformidades, sus resoluciones y registros son entregados al Encargado de
Calidad del Proyecto.
3.6.5 Revisin de la Direccin del Proyecto
Para obtener ptimos resultados en cada uno de los procesos, se controlan los
elementos de entrada, la ejecucin de las actividades y los resultados, a travs de
listas de chequeo, uso de indicadores, revisiones de los resultados de las acciones
correctivas y/o preventivas, auditorias programadas o no programadas, revisiones por
la direccin (Procedimiento MTC-SGI-PR-05), sugerencias de mejoras, etc. Estas
mismas herramientas son utilizadas para el proceso de mejora continua. Para el
registro de esta actividad se utiliza el documento Acta de Revisin por la direccin
MTC-SGI-RG-05.

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3.6.6 Satisfaccin del Cliente
Metacontrol Ingenieros evala la satisfaccin de sus clientes a travs de 2 canales de
comunicacin.
Reuniones Tcnicas: Reuniones diseadas para hacer partcipe al cliente en el
control de los procesos, para que manifieste sus inquietudes, dudas o requerimientos y
para que est al tanto del grado de avance de la asesora.
Encuesta de Satisfaccin de Cliente: Semestralmente como herramienta de
medicin del desempeo del Plan de Gestin de Calidad empleado, Metacontrol
Ingenieros S.A. evala la satisfaccin de los servicios prestados, mediante la Encuesta
de Satisfaccin MTC-SGI-RG-20.

3.7 PROCESOS DE APOYO
3.7.1 Proceso de Compras
Se consideran como compras, las adquisiciones de Equipos de Medicin y Seguimiento,
realizadas por Metacontrol Ingenieros. La seleccin de proveedores crticos es realizada
en forma directa por el Administrador de Contrato. De la informacin generada durante
el proceso de compras, se realizan evaluaciones de proveedores MTC-SGI-RG-07 a
aquellos considerados como crticos, dado que proporcionan insumo que tienen un
impacto en el producto o servicio que se le entrega al cliente. La

evaluacin permite conocer su grado de cumplimiento y confiabilidad. El
Administrador de Contrato es el encargado de evaluar a cada proveedor.
3.7.1 Informacin de la Compra
La informacin de las compras depender de los datos emanados de quienes
soliciten la adquisicin y las especificaciones recibidas. El responsable de realizar
las compras o abastecimiento se asegura de que los requisitos de compras se
especifiquen claramente, previa transmisin al proveedor.
3.7.1 Verificacin de los Productos Comprados
La verificacin se realiza para asegurar que los bienes y servicios adquiridos
cumplan con los requisitos especificados. Esta verificacin se realiza una vez que se
reciben los bienes o servicios, entonces se contrasta lo que se solicito, contra lo

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que realmente se recibi, el resultado de esta verificacin es un elemento de
entrada para la evaluacin a proveedores.
3.7.2 Calibracin de Equipos
Metacontrol Ingenieros, asegura el control y mantenimiento de los equipos de
Inspeccin y medicin para el proyecto de inspeccin tcnica, lo cual se controla a
travs del registro Listado de control de Equipos e Instrumentos MTC-SGI-REG-25.
GESTIN DE RIESGOS
Metacotrol Ingenieros cuenta con un programa de prevencin de riesgos y salud en
el trabajo, en el cual se hace referencia tanto a las responsabilidades,
procedimientos e instructivos y registros para cada proyecto y/o servicio

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