DEFINICION PLAN DE TRABAJO DISEO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIO DE LA CALIDAD
ITEMS ACTIVIDADES OBJETIVO
MESES MES 1 MES 2 MES 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - Definicin del alcance del sistema de gestin de la calidad. - Propuesta de definicin de la poltica de calidad. - Propuesta de definicin de los objetivos de calidad.
Planificar el sistema de gestin de la calidad de la empresa ECOFUEGO, de acuerdo con la Misin y Visin definidas, estableciendo los compromisos e intenciones de la gerencia sobre la administracin de la empresa en torno a la calidad y al mejoramiento continuo en cada uno de los procesos.
DEFINICION DEL EQUIPO DE TRABAJO - Eleccin del representante de la direccin por parte de la gerencia. - Eleccin del Auditor lder por parte de la gerencia. Definir el equipo de trabajo que realizara el cambio de cultura en torno a la calidad dentro de la empresa, los cuales se encargaran de que se establecen, implementan y se mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad, informar a la gerencia el desempeo del SGC y vigilar la toma de conciencia sobre los requisitos del cliente en cada uno de los procesos.
DETERMINACION DE LOS PROCESOS, APLICACIONES E INTERACCIONES - Definicin del mapa de procesos. - Flujo gramas y descripcin de los procesos. - Caracterizacin de procesos. Conocer, definir y caracterizar, los procesos que se ejecutan en la empresa ECOFUEGO, que le permiten gestionar el sus operaciones, los clientes y sus requisitos.
DOCUMENTACIN DE LOS PROCESOS - Diseo del manual de calidad. - Diseo de los procedimientos documentados obligatorios de la norma (Control de documentos, Control de registros, Auditoras internas, Control de productos no conformes, acciones correctivas y acciones preventivas). - Diseo de otros procedimientos necesarios para los procesos. - Diseo de los instructivos necesarios. - Diseo de Formatos necesarios. - Identificacin y control de documentos externos. Disear la base documental necesaria que soportaran el sistema de Gestin de la calidad en la empresa ECOFUEGO; para el seguimiento, verificacin y control de cada uno de los procesos y llevar trazabilidad de las operaciones que se realizan.
SENCIBILIZACION, CAPACITACIONES E IMPLEMENTACIN - Divulgacin y distribucin de la documentacin. - Cronograma de Capacitaciones sobre procedimientos, instructivos y formatos. Divulgar y distribuir toda la documentacin del SGC de ECOFUEGO y establecer el cronograma de implementacin y capacitacin a todo el personal aplicable en el manejo de los documentos necesarios para la operacin de los procesos.
COMIT DE CALIDAD - Conformacin y planeacin de reuniones del comit de calidad. Conformar el comit de calidad de la empresa ECOFUEGO y planear reuniones para revisin de la gestin de los procesos.
AUDITORIA INTERNA - Realizacin de auditoras internas de calidad. Auditar y corregir el sistema de gestin de la calidad implementado en
- Elaboracin de acciones correctivas, preventivas y de mejora, resultantes de la auditoria. la empresa ECOFUEGO, para identificar el grado de cumplimiento de los requisitos y preparar el sistema para auditoria externa. SEGUIMIENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GESTION - Verificacin sobre el grado de capacitacin de los actuantes en las reas especficas del SGC. - Verificacin del estado y veracidad de los registros que sustentan el SGC. - Verificacin del enfoque de mejora continua y que se est dando manejo a las no conformidades que surjan en la evolucin del sistema. Realizar una evaluacin general al SGC de ECOFUEGO, para verificar que se este trabajando, de conformidad con lo establecido en los procedimientos, con el enfoque de mejora continua dentro de cada uno de los procesos y que se estn manejando las no conformidades de la evolucin del sistema de acuerdo con lo descrito dentro del procedimiento.