Controle de Producao

Documento CISSPoder Verso 8.
05
Controle de Produo

CISSPoder Verso 8.05
CISS Controle de Qualidade do Produto CQP
Nenhuma parte desta publicao poder ser reproduzida ou transmitida por qualquer
modo ou meio, sem autorizao prvia da CISS. Todos os direitos autorais esto reservados
CISS.
Este manual tem o objetivo de prover ao usurio informaes precisas e completas
sobre o controle de produo no CISSPoder.
A CISS encontra-se disposio para analisar todas as sugestes, visando
melhoria deste documento.
O contedo deste documento pode ser alterado a qualquer momento sem aviso
prvio.

CISS Consultoria em Informtica Servios e Software Ltda
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Fone (0xx46) 3536-8500/Fax (0xx46)3536-8521
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NDICE
Introduo
1. Smbolos e Convenes Deste Documento
2. Produo
3. Cdigo de Operaes Internas (COI)
3.1. COI de Entrada
3.2. COI de Sada
3.3. COI de Transferncia de Produo
3.3.1. Entrada
3.3.2. Sada
4. Cadastro de Produtos
4.1. Componentes
4.2. Produto Acabado
4.3. Produto Intermedirio
4.4. Fator de Transferncia e Embalagem de Produo
4.5. Produto Para Transferncia
4.6. Inativo para Venda
5. Cadastro de Bancadas
6. Cadastro de Componentes
6.1. Tipos de Componentes
6.2. Pesquisa de Componentes
7. Configuraes Gerais
7.1. Produo

7.2. Transferncias
8. Controle de Produo
8.1. Frmulas de Produo
8.1.1. Dados Gerais da Frmula
8.1.2. Empresas Produtoras
8.1.3. Empresas Solicitantes
8.1.4. Composio
8.2. Execuo das Frmulas
8.2.1. Pesquisa
8.2.2. Composio dos Custos
8.2.3. Custo de Produo
8.2.4. Entrada do Produto Acabado e Sugesto de Preo
8.3. Pesquisa
8.4. Transferncia de Estoque
8.5. Pedidos
8.5.1. Lanamento
8.5.2. Pesquisa
8.6. Movimento Expedio
8.7. Relatrios
9. Nota de Sada
10. Nota de Entrada

Introduo

O CISSPoder um sistema integrado de gesto empresarial, desenvolvido
especialmente para Lojas de Materiais de Construo e Supermercados. Ele agiliza e integra
o fluxo de informaes da empresa como vendas, financeiro, compras, logstica, contbil,
fiscal e gerencial facilita a tomada de decises, aumenta a produtividade, reduz os custos
e muito mais!
Este produto pode ser comercializado por mdulos de acordo com as necessidades
de cada cliente.

1. Smbolos e Convenes Deste Documento
Ateno Indica a informao de observaes importantes
Dica Indica a informao de dicas

2. Produo
O CISSPoder contempla o recurso de Controle de Produo, este tem por finalidade o
controle e gerenciamento das produes realizadas na empresa.
Atravs deste mdulo as empresas podero ter cadastradas as frmulas de produo
de cada item (receitas) visualizando o seu rendimento e custo de produo.
possvel realizar pedidos de produo entre empresas (solicitante e produtora),
realizando transferncia de estoque do produto acabado e das matrias-primas. As
empresas podero controlar as quantidades recebidas, as quantidades perdidas, as
quantidades de venda de cada produto, entre outros.
possvel gerenciar atravs de relatrios o consumo de matria prima, dados de
estoque, as frmulas e custos, entre outras informaes.
Para utilizao deste recurso siga as instrues descritas neste documento.

3. Cdigo de Operao Interna - COI
Para a utilizao do mdulo de Controle de Produo necessrio que sejam
cadastrados os COIs (Cdigos de Operaes Internas) utilizados, para isso, acessar o menu
Cadastros/ Complementares/ Cdigo de Operaes Internas (COI).
Os COIs utilizados sero: COI de Entrada e de Sada de Produo, COI de
Transferncia de Entrada e de Sada de Produo, veja abaixo os detalhes para cadastrar
cada um.

3.1. COI de Entrada
Para cadastrar um COI de Entrada o usurio dever informar um cdigo menor que
1.000 e preencher os demais campos conforme necessidade da empresa.
No campo Descrio da Categoria dever informar a categoria Estoque Avulso, no
campo Tipo do Item na Categoria dever ser informado Lanamento Avulso de Estoque.


3.2. COI de Sada
Para cadastrar um COI de Sada o usurio dever informar um cdigo maior que
1.000 e preencher os demais campos conforme necessidade da empresa.
No campo Descrio da Categoria dever informar a categoria Estoque Avulso, no
campo Tipo do Item na Categoria dever ser informado Lanamento Avulso de Estoque.

3.3. COI de Transferncia de Produo
Para cadastrar os COIs utilizados nas transferncias de produo o usurio dever
seguir as instrues abaixo.

3.3.1. Entrada
Para cadastrar um COI de Transferncia de Entrada o usurio dever informar um
cdigo menor que 1.000 e preencher os demais campos conforme necessidade da empresa.
No campo Descrio da Categoria dever informar a categoria Transferncia, no
campo Tipo do Item na Categoria dever ser informado Transferncia de Produo para
Venda.

3.3.2. Sada
Para cadastrar um COI de Transferncia de Sada o usurio dever informar um
cdigo maior que 1.000 e preencher os demais campos conforme necessidade da empresa.
No campo Descrio da Categoria dever informar a categoria Transferncia, no
campo Tipo do Item na Categoria dever ser informado Transferncia de Produo para
Venda.

4. Cadastro de Produtos
Para realizao das produes necessrio que estejam cadastrados no sistema os
itens utilizados nas frmulas e os itens a serem produzidos, ou seja, os componentes e os
produtos acabados.
Os componentes so os produtos que compem o produto acabado, ou seja, os
produtos que so utilizados para a produo de algum item.
O produto acabado item produzido pela prpria empresa.
Vejamos abaixo como o usurio dever proceder ao cadastro de cada item.

4.1. Componentes
Para cadastrar os componentes utilizados na produo de outros itens o usurio
seguir a mesma rotina de um cadastro de produto normal, dever clicar no boto Incluir
, disponvel na barra de ferramentas, ou pressionar as teclas de atalho Ctrl+I, ser
habilitado o cadastro para a digitao das informaes.
Na grade de produto est disponvel o flag Componentes/Matria Prima, esta
configurao tem a finalidade de identificar que o produto em questo um componente,
portanto dever ser marcado.


Aps ter preenchido os campos necessrios o usurio dever gravar o cadastros,
clicando no boto Gravar , disponvel na barra de ferramentas, ou pressionando as teclas
de atalho Ctrl+G.

4.2. Produto Acabado
Para cadastrar um produto acabado o usurio seguir a mesma rotina de um
cadastro de produto normal, dever clicar no boto Incluir , disponvel na barra de
ferramentas, ou pressionar as teclas de atalho Ctrl+I, ser habilitado o cadastro para a
digitao das informaes.
Na grade de produto est disponvel o flag Produto Acabado, esta configurao tem a
finalidade de identificar que o produto em questo de produo prpria, ou seja, foi
fabricado pela prpria empresa.


Aps ter preenchido os campos necessrios o usurio dever gravar o cadastros,
clicando no boto Gravar , disponvel na barra de ferramentas, ou pressionando as teclas
de atalho Ctrl+G.

4.3. Produto Intermedirio
O produto ser do tipo Intermedirio quando for considerado um
componente/matria prima e um produto acabado, ou seja, quando possuir em seu
cadastro as configuraes Componente/Matria-Prima e Produto Acabado marcadas.

Exemplo:
O produto Massa de Pastel um Produto Acabado, pois composto por outros
produtos, como farinha, ovos, etc. Mas ao mesmo tempo em que a Massa de Pastel um
Produto Acabado ela tambm um Componente, pois um dos produtos que so utilizados
na produo do Pastel. Portanto, o produto Massa de Pastel um produto Intermedirio.


A configurao Produto Intermedirio ser marcada somente quando as opes
Componentes/ Matria-Prima e Produto Acabado estiverem marcadas.

4.4. Fator de Transferncia e Embalagem de Produo
O Fator de Transferncia utilizado para transformar a embalagem de produo em
embalagem de comercializao.
O fator informado ser aplicado ao campo Embalagem de Produo.

Exemplo:
A empresa solicitante realiza um pedido para a empresa produtora de 100 (cem)
pes.
Este pedido ser produzido em unidades (UN), ou seja, sero produzidos 100 (cem)
pes, porm a comercializao do mesmo ser realizada em quilos (KG), dessa forma no
momento da transferncia dos produtos o sistema transformar as 100 unidades de pes no
valor correspondente em quilos.

Fator de Transferncia (FT): 0,04
Embalagem de Produo: Quilo (KG)
Unidades a serem Produzidas: 100 (UN)
Clculo:
100 (UN) * 0,04 (FT) = 4,0 (KG)

4.5. Produto para Transferncia
Neste campo ser definido qual produto ser utilizado nas transferncias de produtos
acabados.
Ao gerar uma nota do pedido ser feita uma transferncia para a empresa
solicitante, a baixa de estoque ser realizada para o produto acabado, mas na nota de
transferncia constar o Produto para Transferncia.

Exemplo:
A empresa produtora produz Pastel e o transfere para a empresa solicitante, no
cadastro do Pastel est informado no campo Produto para Transferncia o produto Salgado
Simples. Na nota de transferncia constar o produto Salgado Simples.


4.6. Inativo Para Venda
A empresa poder definir se os produtos cadastrados como componente, produto
acabado ou intermedirio devero ficar visveis na realizao de vendas, caso no devam
ficar visveis o usurio dever marcar no cadastro a configurao Inativa p/ Venda,
localizada na grade de produtos.


5. Cadastro de Bancadas
No menu Cadastros/ Produtos Complementares/ Bancadas o usurio dever
cadastrar as Bancadas de Produo pertencentes a cada empresa.


O que Bancada?
Bancada o local dentro do setor de produo onde so fabricados determinados tipos de
produtos, por exemplo, Bancada de Salgados, Bancada de Doces.

Descrio: Neste campo dever ser informada a descrio para a bancada, esta dever ser
clara, de fcil identificao, para facilitar no momento da escolha das bancadas.

Empresa: Neste campo o usurio ir relacionar a bancada com sua respectiva empresa de
produo. Cada empresa poder ter vrias bancadas.

6. Cadastro de Componentes
Para que seja possvel cadastrar as frmulas de produo para cada produto
necessrio que os componentes utilizados na produo dos mesmos estejam devidamente
cadastrados, atravs do menu Cadastros/ Produtos Complementares/ Componentes.


Cdigo Matria Prima: Neste campo dever ser informado o cdigo da matria prima, ou
seja, o cdigo do produto cadastrado no sistema (Cadastro de Produtos).
Ao informar o cdigo do produto o sistema trar automaticamente a descrio do
item no campo Descrio.
O usurio poder pesquisar o produto clicando no boto Localizar , disponvel ao
lado do campo, na tela de pesquisa sero trazidos apenas os produtos que foram
cadastrados como componentes, ou seja, somente os produtos que possuem o flag
Componente marcado em seu cadastro (visto no item 4.1. deste documento).

Descrio do Componente: Neste campo dever ser informada a descrio do
componente, por exemplo, Farinha de Trigo.

Custo Unitrio: Neste campo o sistema trar o custo unitrio do componente, quando este
possuir uma matria prima informada, caso seja um componente operacional o usurio
dever digitar um valor.

Conta Contbil Crdito: Neste campo o usurio dever informar a conta crdito
correspondente a cada componente cadastrado.

6.1. Tipos de Componentes

Matria Prima: O componente ser do tipo Matria Prima quando possuir relacionamento
com um produto cadastrado no sistema (Cadastro de Produtos), este relacionamento
dever ser realizado atravs do campo Cdigo Matria Prima. O item informado como
matria prima ter em seu cadastro a configurao Componente marcada.

Produto Intermedirio: O componente ser do tipo Produto Intermedirio quando estiver
relacionado a uma matria prima e tambm for considerado um produto acabado, ou seja,
no cadastro de produtos dever possuir as configuraes Componente e Produto Acabado
marcadas.

Operacionais: O componente ser do tipo Operacional quando no possuir relacionamento
com matria prima. Como exemplo de componentes operacionais pode-se citar: Energia
Eltrica, Gs, Mo de Obra, etc.

6.2. Pesquisa de Componentes
possvel realizar a pesquisa dos componentes cadastrados digitando a descrio
completa ou parcial do item no campo Descrio, tambm possvel pesquisar pelo tipo de
componente, podendo selecionar os tipos: Matria-Prima, Produto Intermedirio,
Operacionais e Todos.

7. Configuraes Gerais

Para o funcionamento correto do mdulo Controle de Produo necessrio que
sejam realizadas algumas configuraes no sistema.

7.1. Produo
No menu Arquivo/ Configuraes Gerais/ Produo devero ser realizadas as
configuraes para utilizao do mdulo Controle de Produo, vejamos abaixo os campos
que devero ser preenchidos.

Empresa: Informe a empresa que receber as configuraes realizadas.

Operaes
COI para Entrada no Estoque de Produto Acabado: Informe neste campo o COI que
ser utilizado para contabilizao de entrada dos produtos acabados.

COI para Sada do Estoque de Componentes: Informe neste campo o COI que ser
utilizado para contabilizao da sada de componentes do estoque.

COI para Sada de Estoque de Produtos Derivados: Informe neste campo o COI que
ser utilizado para contabilizao da sada de produtos derivados do estoque.

Dados Gerais
Tipo de Custo dos Componentes: Neste campo o usurio dever selecionar o tipo de
custo que ser aplicado aos componentes (Cadastros/ Produtos Complementares/
Componentes). Podendo selecionar entre os tipos: Nota Fiscal, ltima Compra, Gerencial,
Venda e Nenhum.
Custo Gerencial: o valor mnimo pelo qual o produto deve ser vendido para no
ocorrerem prejuzos. o preo de venda com % de lucro zero;

Custo da ltima Compra: o valor pago pela mercadoria, descontando o ICMS de
Entrada e somando o valor do Frete e valores acessrios;
Custo da Nota Fiscal: o valor que realmente foi pago pelo produto, aquele que
consta na nota fiscal.

Fator Custo Transferncia: O preo de venda ser dividido pelo valor informado como
fator custo de transferncia, servir como base na formao do preo de venda do produto.

Exemplo
Preo de Venda: R$ 20,00
Fator Custo Transferncia: 2,0

Clculo
20/2 = 10

Nmero de dias para pedidos normais: Neste campo o usurio dever informar o
nmero de dias para a fabricao de pedidos normais, quando o produto for fabricado
depois do prazo configurado neste campo ser considerado reforo.

Hora Limite para Pedidos Normais: Neste campo dever ser informado o horrio limite
para realizao de pedidos normais, quando este horrio for ultrapassado o pedido ser
considerado como reforo.

Nmero Mximo de Prioridade de Entrega: Neste campo dever ser informado o
nmero de prioridades de entrega que sero utilizadas nos pedidos.

Exemplo: Se informo neste campo o valor 3, o sistema considerar que existem 3
prioridades de entrega.

Mostrar somente Componentes na Transferncia Avulsa: Este flag definir se as
transferncias avulsas sero realizadas utilizando apenas componentes ou no. Para que
seja utilizado somente componentes o flag dever estar marcado.

Romaneio de Transferncia de Produo: Neste campo o usurio dever informar o
relatrio que ser utilizado para impresso do Romaneio de Transferncia de Produo.

Produo de Cestas
Empresa Produtora de Cestas: Neste campo dever ser informada a empresa em que as
cestas sero produzidas.

Bancada de Cestas: Neste campo dever ser informada a bancada que realiza a produo
de cestas.

Impressora para Cestas: Informe a impressora em que os pedidos de cestas sero
impressos.

7.2. Transferncias
No menu Arquivo/ Configuraes Gerais/ Transferncias devero ser includas as
operaes de transferncias, para isto o usurio dever clicar no boto Incluir (disponvel na
tela), informar a empresa sada, a operao de sada (COI de Transferncia de Produo
Sada, visto no item 3.3 deste documento), empresa de entrada, operao de entrada (COI
de Transferncia de Produo Entrada, visto no item 3.3 deste documento) e clicar no
boto Gravar , localizado na barra de ferramentas, ou atravs das teclas Ctrl+G.


8. Controle de Produo
Depois de ter realizado as configuraes e cadastros citados acima as empresas
podero realizar pedidos para produo, assim como cadastrar a frmula de produo para
os produtos acabados e realizar a execuo de frmulas. Estes procedimentos devero ser
realizados no menu Controladoria/ Controle de Produo.

8.1 Frmulas de Produo
Na aba Frmulas de Produo o usurio dever informar o produto acabado e
preencher os dados gerais da frmula e os produtos que a compem.


8.1.1. Dados Gerais da Frmula

Rendimento Previsto: Neste campo dever ser informada a quantidade de unidades do
produto prevista por frmula.

Exemplo:
Utilizando a frmula cadastrada sero produzidas 50 unidades de Po de Queijo.

Tempo de Execuo (horas): Neste campo dever ser informado o tempo que o produto
leva para ficar pronto, este tempo dever ser informado em horas.

Data de Cadastro: Neste campo o sistema gravar a data que foi realizada o cadastro da
frmula.

Observao: Este campo destinado digitao de observaes referente frmula ou
execuo, um exemplo de observao a temperatura em que o produto dever ser
assado.

Entrada no Estoque do Produto Acabado: Baseado na receita, o sistema ter o
rendimentos da receita, ou seja, a quantidade de produto acabado que ser gerado no final
do processo. Esse dado servir como indicao para efetuar a entrada no local de estoque
indicado como estoque de produto acabado (configurado no COI de entrada de produto
acabado).

Atualiza Custos/Sugere Preo do Produto Acabado: Este flag definir se sero
atualizados os custos, sugerindo preo para o produto acabado ao realizar a execuo da
frmula. Essa sugesto ser realizada com base nos custos dos componentes. Para que o
sistema realize a atualizao de custos e sugira um preo para o produto este flag dever
estar marcado.

Baixa Estoque da Matria-Prima: Baseado nos ingredientes constantes na receita, o
sistema dever fazer a baixa automtica do estoque destes componentes, caso esta opo
esteja marcada (o sistema far a baixa de acordo com o local de estoque do COI).

Exibir no Relatrio de Forno: Esta configurao definir se a frmula ser exibida no
Relatrio 100113 Solicitao de Loja p/ Forno. Para que seja exibida, o flag dever estar
marcado.

Exibir no Relatrio de Embalagem: Quando esta configurao estiver marcada o produto
ser exibido no relatrio 100112 Expedio de Loja para Perodo.

Exibir no Relatrio de Separao: Quando esta configurao estiver marcada o produto
ser exibido no relatrio 100112 Expedio de Loja para Perodo.


Produto Assado para Encomenda: Esta configurao define se o produto assado ser
utilizado nas realizaes de Encomendas.

8.1.2. Empresas Produtoras
Clicando neste boto ser aberta a tela de Empresas Produtoras onde o usurio
dever configurar quais as empresas produzem o produto informado.

Empresa Produtora: Neste campo dever ser informada a empresa que produz o item
informado. Para pesquisar a empresa clique no boto Localizar , ser aberta a tela de
Pesquisa de Empresas.

Local de Entrada Produto Acabado: Neste campo dever ser informado o local de
estoque que ser realizada a entrada do produto acabado aps execuo da frmula. O
sistema traz todos os locais cadastrados na empresa informada como produtora.


Local de Sada dos Componentes: Neste campo dever ser informado o local de estoque
que ser realizada a baixa dos componentes utilizados na frmula. O sistema traz todos os
locais cadastrados na empresa informada como produtora.

Bancada de Produo: Neste campo dever ser informada a Bancada de Produo para
qual o produto em questo pertence. Para pesquisar as bancadas cadastradas clique no
boto Localizar , ser aberta a tela de pesquisa de Bancadas.

8.1.3. Empresas Solicitantes
Clicando neste boto ser aberta a tela de Relacionamento Empresa Solicitante x
Empresa Produtora, onde o usurio poder configurar as empresas solicitantes e suas
respectivas empresas produtoras.


Empresa Solicitante: O usurio informar a empresa solicitante.

Empresa Produo: Neste campo o usurio dever selecionar a Empresa Produtora, sero
mostradas apenas as empresas cadastradas como produtoras, conforme vimos no item
anterior.

Bloqueia Pedido: Este flag define se a empresa poder realizar pedidos de produo para
este item. Quando o flag estiver marcado o sistema no permitir que sejam realizados
pedidos para a empresa produtora utilizando o produto em questo.

Bloqueia Encomenda/Oramento: Este flag define se a empresa poder realizar
oramentos contendo o produto atravs do caixa de encomendas.

Prioridade de Entrega: Neste campo dever ser informada a prioridade de entrega para
cada empresa, esta prioridade ser mostrada de acordo com a configurao realizada no
menu Arquivo/ Configuraes Gerais/ Produo.

Impressora de Produo: Neste campo o usurio ir selecionar a impressora em que a
Ordem de Produo ser impressa, ou seja, dever informar a impressora localizada no
setor de produo da empresa produtora.

Copiar Configurao: Clicando neste boto o sistema definir o registro selecionado como
padro, podendo ser utilizado em outros produtos.

Colar Configurao: Clicando neste boto o sistema ir assumir as configuraes padro,
definida pelo boto Copiar Configurao.

8.1.4. Composio
Clicando neste boto ser aberta a tela de Composio do Produto Acabado para que
o usurio digite as informaes de composio do produto.
Os dados informados nesta tela podero ser visualizados no Cadastro de Produtos/
Aba Especificaes Tcnicas/ Informaes.

Gerar Composio: Ao clicar neste boto o sistema ir gerar a composio
automaticamente, com base nos componentes da frmula.


Dica Estando no Cadastro de Produtos, tendo um produto acabado carregado na
tela, ao clicar com o boto direito do mouse sobre a grade de produtos derivados o
sistema apresenta a opo Visualiza Frmula de Produo, clicando nesta opo ser
aberta a tela de Frmulas de Produo trazendo a frmula do item em questo.

Esta opo ficar visvel apenas quando o a empresa possuir o mdulo Controle de
Produo liberado.

8.2. Execuo das Frmulas
Nesta aba ser realizada a execuo da frmula, o usurio poder visualizar o custo
da produo, assim como a sugesto de preo para o mesmo.


8.2.1. Pesquisa

Produto Acabado: Neste campo o usurio dever informar o produto acabado, quando for
informado um produto vlido neste campo, que possua frmula cadastrada, os demais
filtros sero preenchidos automaticamente, com base nas informaes buscadas da frmula.

Quantidade Frmula Produzida: Neste campo dever ser informada a quantidade de
frmulas produzidas.

Exemplo

Se a frmula do produto Pastel tem rendimento previsto para 100 unidades, ento para
produzir 200 unidades de Pastel necessrio informar no campo Quantidade Frmula
Produzida o valor 2.

Data de Entrada: Este campo trar default a data atual, podendo ser alterada.

Bancada de Produo: Neste campo o sistema trar a bancada para qual o produto
pertence. No ser possvel alter-la.

8.2.2. Composio dos Custos
Nesta opo o sistema listar os componentes da frmula, trazendo o custo unitrio,
quantidade, embalagem e total.
Nesta opo o usurio poder editar somente a quantidade de cada componente.

8.2.3. Custo de Produo
Nesta opo o usurio poder visualizar os custos de produo, com base no custo
total do produto e a quantidade produzida.

8.2.4. Entrada do Produto Acabado e Sugesto de Preo
Nesta opo o usurio poder visualizar a composio do preo sugerido, mostrando
os percentuais de PIS, COFINS, PIS no Cumulativo, COFINS no Cumulativo, Lucro, a
quantidade produzida, Custo Gerencial e a Sugesto de Preo. O sistema calcular a
sugesto com base nos percentuais cadastrados.


8.3. Pesquisa
Atravs desta aba o usurio poder realizar a pesquisa das produes, para isso
basta preencher os filtros:

Empresa: Neste campo dever ser informada a empresa para a pesquisa de produo.

Planilha: Neste campo dever ser informado o nmero da planilha gerada.

Produto: Neste campo dever ser informado o produto acabado para a pesquisa.


Data: Neste campo dever ser informado o perodo de execuo de frmulas.

Aps ter preenchido os filtros o usurio dever clicar no boto Ok, sero listados na
grade Produes todas as produes realizadas no perodo, respeitando os filtros.
Ao selecionar a produo o sistema listar na grade Componentes da Produo todos
os itens que compem a produo em questo.

8.4. Transferncia de Estoque
A tela de Transferncia de Matria Prima para rea de Produo permite que seja
realizada a transferncia de estoque entre a empresa solicitante e a empresa produtora.

8.5. Pedidos
A tela de pedidos ser utilizada para a realizao de solicitao de produo entre
empresas, ou seja, as empresas solicitantes iro lanar pedidos para a empresa produtora.
Esta tela est dividida em duas abas Pesquisa e Lanamento, vejamos quais os
procedimentos para o lanamento de pedidos de produo.

8.5.1. Lanamento

Na tela de Lanamento sero realizadas as solicitaes de produo, para que isto
seja possvel o usurio dever preencher os campos citados abaixo.

Empresa Solicitante: Neste campo dever ser informada a empresa que est solicitando a
produo do item.

Dica A empresa dever estar cadastrada como solicitante, na tela de Frmula de
Produo/ Boto Empresas Solicitantes, conforme visto anteriormente.

Data de Produo: Este campo ser preenchido de acordo com o nmero de dias
informados no campo Nmero de Dias para Pedidos Normais, localizado no menu Arquivo/
Configuraes Gerais/ Produo.
A data apresentada neste campo ser a soma da data atual e o nmero de dias
configurados. A data no poder ser retroativa.

Exemplo:
Data atual: 15/07/08
Nmero de Dias para Pedidos Normais: 2 dias
Data de Produo: 15/07/08 + 2 dias = 17/07/08

Reforo: Esta opo ser marcada quando o pedido for lanado antes da data/hora
configurados no menu Arquivo/ Configuraes Gerais/ Produo. Os pedidos de reforos
tm mais urgncia na produo do que um pedido normal

Exemplo:
A data de produo normal para o lanamento de pedidos para o dia 17/07/08,
porm a mesma foi alterada para o dia 15/07/08, o sistema apresentar a mensagem:
Horrio limite para pedido de produo ultrapassado, este pedido ser considerado um
pedido de reforo. Deseja prosseguir?

Clicando no boto OK a configurao Reforo ser marcada.

Tipo: Neste campo o usurio dever selecionar o tipo da movimentao, se a mesma para
venda ou produo.

Pedido: Neste campo o sistema apresentar o nmero do pedido, este ser gerado aps a
gravao.

Pedidos Pendentes: Clicando neste boto ser aberta uma tela contendo todos os pedidos
pendentes para a empresa solicitante informada. Esta tela somente para visualizao.


Aps ter informado a empresa solicitante o sistema carregar na grade Bancadas
todas as bancadas cadastradas que possuam algum produto relacionado s empresas
produtoras da empresa informada. O usurio poder localizar a bancada digitando a
descrio da mesma no campo Pesquisa.
Ao clicar sobre uma bancada o sistema mostrar na grade Produtos Bancada
(localizada ao lado) os itens pertencentes a ela, conforme mostra a imagem abaixo.

A grade Produtos Bancada funciona da mesma maneira que a grade Bancadas,
permitindo que a pesquisa do item seja realizada digitando a descrio do mesmo.


Para realizar um pedido o usurio dever selecionar o produto que deseja (a seleo
ser realizada ao marcar o flag disponvel ao lado de cada produto), e clicar na seta
localizada na lateral direita da tela, ao clicar na seta o(s) produto(s) selecionado(s) ser(o)
transferido(s) para a grade Digitao de Produtos.

Ateno Quando o usurio desejar passar mais de um produto para a grade de
Produtos Derivados ao mesmo tempo dever utilizar a seta dupla . Quando desejar
passar apenas um produto ou um produto de cada vez dever utilizar a seta simples .

Quando os produtos estiverem na grade Digitao dos Produtos, o usurio dever
informar a quantidade desejada.
Na grade Digitao de Produtos o usurio poder visualizar as seguintes
informaes:

Vendas 7: Neste campo o sistema apresenta a quantidade do produto que foi vendida
nos ltimos sete dias. Dessa forma o usurio poder ter uma base (sugesto) para a
realizao do pedido.

Embalagem: Neste campo o sistema apresenta a embalagem de produo do item, esta
embalagem buscada do Cadastro de Produtos, grade de Produtos Derivados.

Saldo: Neste campo o sistema apresenta o saldo de estoque do produto da empresa
solicitante.

Validade (Dias): Neste campo o sistema apresenta os dias de validade de cada produto,
esta validade buscada do Cadastro de Produtos, grade de Produtos Derivados.

Bancada: Neste campo poder ser visualizada a bancada para qual cada produto pertence.

8.5.2. Pesquisa
Nesta tela poder ser realizada a pesquisa dos pedidos e a gerao de nota. Para a
realizao de pesquisa dos pedidos realizados o usurio dever preencher os filtros de busca
citados abaixo.

Empresa Solicitante: Informe neste campo a empresa que realizou o pedido.

Perodo: Neste campo devero ser informadas as datas inicial e final de emisso ou
produo, conforme escolha realizada pelo usurio.

Empresa de Produo: Neste campo dever ser informada a empresa que produziu os
itens do pedido.

Dica Na realizao de pesquisa no necessrio o preenchimento deste campo,
porm a gerao da nota s poder ser realizada quando a empresa produtora for
informada.

Destino: Neste campo dever ser selecionado o destino para qual o pedido foi efetuado,
venda ou produo.

Tipo de Pedidos: Neste campo dever ser selecionado o tipo de pedido para pesquisa, o
usurio poder pesquisar somente os pedidos normais, somente os pedidos de reforo ou
ambos.

Pedido: O usurio poder realizar a pesquisa informando o nmero do pedido que deseje
buscar, quando o nmero for vlido o sistema listar apenas o pedido informado neste
campo.

Situao: A pesquisa poder ser realizada pela situao dos pedidos, sendo que podero
ser listados somente os pedidos pendentes, somente os pedidos atendidos, somente os
pedidos cancelados ou todos os pedidos.

Prioridade: A pesquisa poder ser realizada por prioridade dos pedidos, esta definida por
produtos, na tela de Frmulas de Produo.

Os pedidos sero listados na grade Pedidos, ao selecionar um pedido os produtos
que o compem sero listados na grade Produtos, conforme mostra a imagem acima.

Alterar
Para alterar um pedido o sistema verificar se o usurio possui direito ao processo
338.

Processo 338 Permite Alterar Pedidos de Produo

Se o usurio possuir este processo desmarcado ao clicar no boto Alterar ser
apresentado solicitao de liberao para o processo, sendo possvel realizar a alterao
somente perante senha de liberao.

Se o usurio possuir este processo marcado, basta selecionar o pedido desejado e
clicar no boto Alterar, o sistema transportar os dados do pedido para tela de lanamento
para que o mesmo seja alterado.

Ateno O boto Alterar ficar habilitado somente quando o usurio estiver logado
na empresa solicitante e a situao do pedido for Pendente.

Gerar Nota
Para realizar a gerao de nota o usurio dever, obrigatoriamente, informar a
empresa de produo
1
e pesquisar pelos pedidos na situao pendente
2
, ser apresentado
ao lado da coluna Empresa a coluna Selecionar contendo flags para seleo do pedido
3
.
Aps ter selecionado o pedido o sistema habilitar o boto Gerar Nota
4
.


Ateno A coluna Selecionar ser habilitada somente quando a empresa de
Produo for igual a empresa logada pelo usurio.

Ao clicar no boto Gerar Nota ser apresentada uma mensagem solicitando a
confirmao da gerao da nota de transferncia de produo, quando a mensagem no for
confirmada (clicando no boto No) a nota no ser gerada, quando a mensagem for
confirmada (clicando no boto Sim) ser aberta a tela de Transporte, onde sero
informados os dados do frete, transportador e da carga.


Dica A tela Transporte ser aberta somente quando a Empresa Solicitante for
diferente da Empresa Produtora.

Frete:
Na grade Frete o usurio definir quem pagar o frete, o emitente ou o destinatrio,
digitar a quilometragem e o valor a ser pago pelo frete.

Transportador:
Na grade Transportador sero informados os dados da Transportadora responsvel
pelo frete.

Volume:
Na grade Volume sero informados os dados da carga, como espcie, peso,
quantidade etc.

Limpar:
Clicando no boto Limpar todos os campos sero limpos, podendo ser informados
novos dados.

Para confirmar os dados informados nesta tela o usurio dever clicar no boto Ok,
caso deseje fechar a tela sem digitar nenhum dado, dever clicar no boto Cancelar.
Depois de ter informado todos os dados a gerao de nota de transferncia ser
efetivada, sendo que poder ser visualizada na pesquisa de notas (ser visto no item 9
deste documento).

Cancelar Pedido:
Para realizar o cancelamento de um pedido de produo necessrio pesquisar pelo
pedido desejado, selecion-lo e clicar no boto Excluir , localizado na barra de
ferramentas.

Processo 365 Bloqueia Cancelamento de Pedidos de Produo
Se o usurio possuir o processo 365 marcado, ao tentar realizar o cancelamento de
um pedido de produo o sistema apresentar uma mensagem de alerta, informando que o
usurio no pode realizar o cancelamento de pedidos.

Se o usurio possuir o processo 365 desmarcado, poder realizar o cancelamento de
pedido normalmente.

8.6. Movimento Expedio
Nesta aba podero ser listados os produtos por bancadas, onde ser realizado o
controle das quantidades recebidas de cada produto, a quantidade de sobra, consumo
interno, quantidade de perda e quantidade vendida.
Com base nos dados digitados nos campos Quantidade Recebida, Quantidade Sobra,
Consumo Interno, Quantidade Perda ser calculada a Quantidade Venda.

Exemplo:

Quantidade Recebida = 100
Quantidade Sobra = 2
Consumo Interno = 20
Quantidade Perda = 5

Clculo:
Qtd Recebida (Qtd Sobra+Consumo Interno+ Qtd Perda) = Qtd Venda
10(2+20+5) =73

Importar Romaneio: Atravs deste boto o usurio poder importar os produtos de um
romaneio, para isto dever informar a empresa produtora e o nmero da planilha, quando
as informaes forem vlidas o sistema carregar os produtos pertencentes planilha
informada.

Impresso: Para realizar a impresso do Movimento Expedio o usurio dever clicar no
boto Imprimir, localizado na Barra de Ferramentas , ao clicar nesta opo ser aberto o
Preview Movimento Expedio.
No cabealho do Preview o sistema trar a empresa, data de movimento e bancada
de produo. No corpo trar os dados informados na grade Digitao na tela de Movimento
Expedio.
Quando os valores dos campos Quantidade Recebida, Quantidade Sobra, Consumo
Interno ou Quantidade Perda forem iguais a zero, o sistema trar o campo em branco no
Preview, para que o usurio possa preencher os dados aps a impresso.

Lanamento de Movimento Expedio com data Retroativa
Quando o lanamento for realizado com data retroativa o sistema validar o processo
353 Permite lanamento de expedio com data retroativa.
Quando este processo estiver marcado, o sistema permitir que sejam realizados
lanamentos de movimento expedio com data retroativa.
Exemplo:
Data atual: 18/09/2008
Data do Lanamento: 10/09/2008

Quando este processo estiver desmarcado, ao tentar realizar um lanamento com
data retroativa o sistema apresentar solicitao de liberao para o processo, sendo
possvel continuar o lanamento somente perante senha de liberao para o processo.


8.7. Relatrios
Na aba Relatrios esto disponveis todos os relatrios que forem importados no
sistema e pertencem pasta de Controle de Produo.


Dica Os relatrios podero ser abertos atravs do menu Relatrios/ Consulta pelo
Nmero do Relatrio.

9. Nota de Sada
As notas de transferncia geradas no mdulo de Controle de Produo podero ser
visualizadas na pesquisa do Tele-Vendas (Vendas/ Tele-Vendas).
Para realizao da pesquisa necessrio marcar a opo Notas, preencher os dados
nos filtros e clicar no boto Ok.


Na tela de Pesquisa de Notas de Sada, alm da visualizao das notas ser possvel
realizar a excluso das mesmas, para isso, necessrio selecionar a nota e clicar no boto
Excluir, localizado na barra de ferramentas, ou atravs das teclas Ctrl+X.

10. Nota de Entrada
A empresa solicitante dever gravar a nota de entrada dos produtos recebidos da
empresa produtora. Essa movimentao ser realizada atravs da tela de Importao
Automtica, localizada no menu Compras/ Notas de Entrada/ Aba Transferncias.
Aps a gerao da transferncia pela empresa produtora a empresa solicitante
dever acessar a tela de Transferncias/ Importao Automtica, selecionar a nota de
transferncia e clicar no boto Gravar Nota, dessa forma o processo de recebimento de
mercadorias ficar completo.


A nota de entrada gerada poder ser visualizada na tela de Pesquisa de Notas de
Entrada.


Controle de Producao

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