PRIMERA

ETAPA

DESCRIPCION

SEGUNDA
ETAPA

PRIMERA ETAPA

TOTAL
5,100,718.05

1 COMPONENTE I: ADECUADO CONTROL Y VIGILANCIA

3,178,254.75

3,178,254.75

COMPONENTE III: EXISTENTE INFRAESTRUCTURA DE

PROTECCIN EN RESERVA FORESTAL

662,008.22

662,008.22

COMPONENTE IV: EFICIENTE GESTIN DE LAS

ORGANIZACIONES

1,140,582.18

1,140,582.18

7 COMPONENTE VII: MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

47,050.73

47,050.73

8 COMPONENTE VIII: SEGURIDAD Y SALUD

72,822.17

72,822.17

SEGUNDA ETAPA
2

COMPONENTE II:RECUPERACIN DE LA COBERTURA

VEGETAL NATURAL

54,426.71
5,175.00

5,175.00

COMPONENTE V: ALTA CONCIENCIA DE SERVICIOS

AMBIENTALES

13,000.00

13,000.00

OTROS IMPREVISTOS

11,251.71

11,251.71

PLAN DE MANEJO FORESTAL

COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad
SUB TOTAL
IGV
VALOR REFERENCIAL
1 COMPONENTE I: ADECUADO CONTROL Y VIGILANCIA
6 COMPONENTE VI: PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TCNICO

TOTAL

%
%

6.00
7.00

18.00

4.00

5,100,718.05
306,043.08
357,050.26
5,763,811.39
1,037,486.05
6,801,297.44
61,082.20
20,000.00
272,051.90
106,338.65
7,000.00

7,267,770.19

25,000.00

25,000.00

54,426.71
3,265.60

5,155,144.76
309,308.69
357,050.26
5,821,503.70
1,037,486.05
6,858,989.75
61,082.20
20,000.00
274,359.59
106,338.65
7,000.00

57,692.31
57,692.31

2,307.69

60,000.00 7,327,770.19

PRIMERA

ETAPA
UNIDAD
MEDIDA

COMPONENTES/ ACTIVIDADES/ SUBACTIVIDADES

1 COMPONENTE I: ADECUADO CONTROL Y VIGILANCIA
ACTIVIDAD 1.b: Construccin de infraestructura para control de ingreso, monitoreo y
Caseta de control de ingreso/ Mobiliario
1.b.1.
Casa de Vigilancia/ Estar terraza
1.b.2.
Puestos de Control/ Descanso
1.b.3
Estacionamiento y vas de acceso
1.b.4
ACTIVIDAD 1.d.- Construccin y mejoramiento de accesos con fines de control y
Senderos y Vas de Acceso
1.d.1
Carreteras
1.d.1
3 COMPONENTE III: EXISTENTE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIN EN RESERVA
Actividad 3.a: Control de cerco perimtrico
Construccin de cerco perimtrico
3.a.1
4 COMPONENTE IV: EFICIENTE GESTIN DE LAS ORGANIZACIONES
Actividad 4.a.- Construccin de una sede tcnico administrativa en sala interpretativa
Centro de interpretacin
4.a.1
Sala intermedia
4.a.2
Escenario tribuna
4.a.3
Cisterna y tanque elevado
4.a.4
Biodigestor y pozo tubular
4.a.5
Caseta de bombeo
4.a.6
Pozo tubular
4.a.7
7 COMPONENTE VII: MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
Actividad 7.a.- Implementacin del Plan de Mitigacin de Impacto Ambiental
Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas
7.a.1
Programa de Asuntos Sociales
7.a.2
Programa de Prevencin de Perdidas y Contingencias
7.a.3
Programa de Abandono de Obra
7.a.4
Contratacin de personal para ejecucin de Plan de Manejo Ambiental
7.a.5
COMPONENTE
VIII: SEGURIDAD Y SALUD
8
Actividad 8.a.- Seguridad y salud
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad
SUB TOTAL
IGV
VALOR REFERENCIAL
1 COMPONENTE I: ADECUADO CONTROL Y VIGILANCIA
Actividad 1.a.- Adquisicin de equipos (de comunicacin) para el monitoreo y vigilancia
1.a.1. Radio D/COMNICACN FRS 9.6
Actividad 1.c.- Adquisicin de unidades motorizadas para control y vigilancia
Adquisicin de unidades motorizadas para control y vigilancia
1.c.1
6 COMPONENTE VI: PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO
Actividad 6.a.- Elaboracin y Ejecucin del Plan de Monitoreo Arqueolgico
GASTOS DE SUPERVISION (4%)
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL- PRIMERA ETAPA

SEGUNDA

ETAPA

m2
m2
m2
m2
m2
m2

ml

m2
m2
m2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Programa
Programa
Programa
Programa
Meses

%
%
%

Unidad
Unidad
Unidad
Mes
Estudio
Global

UNIDAD
MEDIDA

COMPONENTES/ ACTIVIDADES/ SUBACTIVIDADES

2 COMPONENTE II:RECUPERACIN DE LA COBERTURA VEGETAL NATURAL
Actividad 2.a.- Adquisicin de plantones forestales
2.a.1 Especies forestales Algarrobos
2.a.2 Especies forestales aromo
2.a.3 Especies forestales de sapote
2.a.4 Instalacin en campo definitivo
5 COMPONENTE V: ALTA CONCIENCIA DE SERVICIOS AMBIENTALES
Actividad 5.a.- Fortalecimiento de Capacidades a autoridades locales dedicadas al tema
Talleres de Capacitacin a autoridades locales
5.a.1
Actividad 5.b.- Campaa de Sensibilizacin a la poblacin del mbito de la reserva
Talleres de Sensibilizacin a la poblacin del mbito de la reserva forestal
5.b.1
PLAN DE MANEJO FORESTAL
COSTO TOTAL- SEGUNDA ETAPA

und/ha
und/ha
und/ha
ha

Talleres
Talleres
Estudio

PRESUPUESTO TOTAL
1 PRIMERA ETAPA
2 SEGUNDA ETAPA
TOTAL

COMPO
NENTE
I:
ADECU
1 ADO
CONTR
OL Y
VIGILAN
CIA

7,267,770.17
60,000.00
7,327,770.17

META
TOTAL

COSTO
UNITARIO

192.90
164.20
171.60
586.35

569.16
577.27
845.62
82.12

5,394.68
1,352.95

150.09
1,456.62

4,980.13

132.93

2,181.87
375.72
54.24
1.00
1.00
1.00
1.00

385.81
469.71
388.08
33,434.93
21,477.51
11,915.24
34,430.16

1.00
1.00
1.00
1.00
5.00

13,309.23
1,600.00
8,900.00
1,241.50
4,400.00

6.00
7.00
18.00

10.00

2,908.62

4.00

7,999.00

1.00
5.00
1.00
1.00

20,000.00
54,410.38
106,338.63
7,000.00

COSTO
TOTAL
3,178,254.75
397,834.34
109,790.24
94,787.87
145,107.91
48,148.32
2,780,420.41
809,685.22
1,970,735.19
662,008.22
662,008.22
662,008.22
1,140,582.18
1,140,582.18
841,793.93
176,481.06
21,049.35
33,434.93
21,477.51
11,915.24
34,430.16
47,050.73
47,050.73
13309.23
1600
8900
1,241.50
22,000.00
72,822.17 5,100,718.05
72,822.17
5,100,718.05
306,043.08
357,050.26
5,763,811.39
1,037,486.05
6,801,297.44
61,082.20
29,086.20
29,086.20
31,996.00
31,996.00
20,000.00
20,000.00
272,051.90
106,338.63
7,000.00
7,267,770.17

META
TOTAL

COSTO
UNITARIO

4.00
4.00
4.00
525.00

300.00
300.00
300.00
3.00

5.00

1,300.00

5.00
1.00

1,300.00
15,000.00

COSTO
TOTAL
5,175.00
5,175.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,575.00
13,000.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
41,825.00
60,000.00

3178254.75