PLANO ESTRATGICO DE GESTO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS ABASTECIMENTO DE GUA E GUAS RESIDUAIS 2013/2035
VERSO: 2013/03/21
PE2013/2035
INOVA-EM-SA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL Zona Industrial Apartado 57 3061-909 Cantanhede T: 231 410 830 F: 231 410 839 www.inova-em.pt Reviso n. Data Autor Aprovado por: 0 Dezembro 2012 F. Varanda, P. Coelho e C. Faria 1 Maro 2013 F. Varanda, P. Coelho e C. Faria 2 Setembro 2013 F. Varanda, P. Coelho e C. Faria 3
Este plano foi elaborado no mbito do projeto iGPI - Iniciativa Nacional para a Gesto Patrimonial de Infraestruturas (2012-2013) www.iniciativagpi.org
A Iniciativa Nacional para a Gesto Patrimonial de Infraestruturas promovida pelo Laboratrio Nacional de Engenharia Civil (LNEC), pelo Instituto Superior Tcnico (IST) e pela Addition, Lda.
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PLANEAMENTO INTEGRADO
Este plano estratgico de GPI articula-se com os seguintes outros instrumentos de planeamento:
Balanced Scorecard - Mapa da Estratgia Plano de Investimentos Planos Tticos de GPI Planos Operacionais de GPI PEEASAR - Plano Estratgico de Abastecimento de guas e Saneamento de guas Residuais Documento de Enquadramento Estratgico do SAR Documento de Enquadramento Estratgico do SAA
A figura seguinte esquematiza de forma grfica as relaes entre os vrios instrumentos de planeamento.
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LISTA DE ACRNIMOS
BSC Balanced ScoreCard DL Decreto-lei EG Entidade Gestora ERSAR Entidade Reguladora dos Servios de guas e Resduos ETA Estao de Tratamento de gua ETAR Estao de Tratamento de guas Residuais GPI Gesto Patrimonial de Infraestruturas iGPI Iniciativa para a Gesto Patrimonial de Infraestruturas INOVA-EM-SA INOVA - Empresa de Desenvolvimento Econmico e Social de Cantanhede, EM-SA LNEC Laboratrio Nacional de Engenharia Civil PE Plano Estratgico RSU Resduos Slidos Urbanos SAA Sistema de Abastecimento de gua SAR Sistema de guas residuais SIG Sistema de Informao Geogrfica SIMRIA Sistema Multimunicipal da Ria de Aveiro
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v NDICE DE TEXTO 1. SUMRIO EXECUTIVO 1 2. CARACTERIZAO DA ENTIDADE GESTORA 2 3. MBITO E HORIZONTE DO PLANO 6 4. VISO E MISSO DA ENTIDADE GESTORA 6 4.1 MISSO 6 4.2 VISO 6 5. OBJETIVOS, CRITRIOS, MTRICAS E METAS 7 5.1 OBJETIVOS ESTRATGICOS 7 5.2 CRITRIOS DE AVALIAO 8 5.3 MTRICAS DE AVALIAO 9 5.4 METAS DE AVALIAO 10 6. DIAGNSTICO DA ORGANIZAO 11 6.1 AVALIAO DA SITUAO ATUAL - SAA 11 6.2 AVALIAO DA SITUAO ATUAL - SAR 12 6.3 OPORTUNIDADES DE MELHORIA 13 6.4 PRINCIPAIS AMEAAS 13 6.5 PONTOS FORTES RELEVANTES 14 6.6 PONTOS FRACOS RELEVANTES 14 7. ESTRATGIAS PARA A GESTO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS 15 8. RECURSOS NECESSRIOS IMPLEMENTAO DO PLANO ESTRATGICO DE GPI 16 8.1 RECURSOS HUMANOS 16 8.2 RECURSOS TECNOLGICOS 17 8.3 RECURSOS FINANCEIROS 17 9. MONITORIZAO E REVISO DO PLANO ESTRATGICO DE GPI 18 9.1 PROCEDIMENTO DE MONITORIZAO 18 9.2 PROCEDIMENTO DE REVISO 18 10. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS 19 ANEXOS 20 A.1 CONTROLO DAS VERSES DO DOCUMENTO 20 A.2 BASES DO DIAGNSTICO DA SITUAO ATUAL 21 A.3 BASES PARA A MONITORIZAO E REVISO DO PLANO ESTRATGICO DE GPI 25
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NDICE DE QUADROS QUADRO 2.1 RESUMO DO PERFIL DA ENTIDADE GESTORA 3 QUADRO 2.2 CARACTERIZAO DO SAA PERFIL DO SISTEMA 3 QUADRO 2.3 CARACTERIZAO DO SAR PERFIL DO SISTEMA 3 QUADRO 5.1 OBJETIVOS ESTRATGICOS 7 QUADRO 5.2.1 CRITRIOS DE AVALIAO DO SAA 8 QUADRO 5.2.2 CRITRIOS DE AVALIAO DO SAR 8 QUADRO 5.3.1 MTRICAS DE AVALIAO DO SAA 9 QUADRO 5.3.2 MTRICAS DE AVALIAO DO SAR 9 QUADRO 5.4.1 METAS DE AVALIAO DO SAA 10 QUADRO 5.4.2 METAS DE AVALIAO DO SAR 10 QUADRO 6.1 AVALIAO DO DESEMPENHO DO SAA 11 QUADRO 6.2 AVALIAO DO DESEMPENHO DO SAR 12 QUADRO 7.1 ESTRATGIAS PARA A GPI 15 QUADRO 8.1 RECURSOS HUMANOS 16 QUADRO 8.2 RECURSOS TECNOLGICOS 17 QUADRO A.1.1 - CONTROLO DO DOCUMENTO 20 QUADRO A.2.1 CONTEXTO EXTERNO GLOBAL 21 QUADRO A.2.2 CONTEXTO EXTERNO ESPECFICO 22 QUADRO A.2.3 CONTEXTO INTERNO 23 QUADRO A.3.1 AVALIAO DO DESEMPENHO ATUAL 25 QUADRO A.3.2 REVISES DO PLANO ESTRATGICO 25
NDICE DE FIGURAS FIGURA 1 MAPA DE ENQUADRAMENTO DO SAA 4 FIGURA 2 MAPA DE ENQUADRAMENTO DO SAR 5
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1. SUMRIO EXECUTIVO A INOVAEM-SA, Empresa de Desenvolvimento Econmico e Social de Cantanhede, EM-SA, a entidade gestora do servio e das infraestruturas do Sistema de Abastecimento de gua (SAA) e do Sistema de guas Residuais (SAR) do Municpio de Cantanhede. Promove ainda entre outras atribuies estatutrias, a limpeza pblica, gesto de resduos urbanos e a beneficiao e valorizao dos espaos verdes pertencentes ao domnio pblico municipal. No mbito da Iniciativa Nacional para a GPI promovida pelo LNEC, IST e pela Addition, Lda. e considerando as recomendaes da ERSAR e LNEC constantes dos Guias Tcnicos 16 e 17 relativos GPI, foram definidos os Objectivos Estratgicos da Entidade Gestora para a Gesto Patrimonial de Infraestruturas, apresentados em capitulo prprio do presente documento. Baseado nos referidos Objetivos Estratgicos traados, o Plano Estratgico de GPI do SAA e do SAR definido para um horizonte de 22 anos exigncia da INOVA-EM-SA enquanto entidade gestora, para dar continuidade da sua adequao aos novos desafios que o cenrio nacional apresenta no sector dos servios de abastecimento de gua e gua residual, continuando a caminhar no sentido da melhoria da qualidade destes servios a um custo mnimo para os seus clientes, assegurando a satisfao contnua dos clientes/muncipes. Pretende-se ainda reforar a sustentabilidade dos sistemas, considerando-se fundamental a interveno nas infraestruturas existentes, sobretudo as mais antigas e com menor desempenho, quer no SAA como no SAR, bem como continuar a garantir a melhor eficcia ambiental atravs do desempenho e das suas prticas. Pretende-se desta forma dar continuidade ao elevado desempenho da INOVA-EM-SA enquanto empresa municipal na prestao dos servios pblicos que se pretendem de excelncia e de qualidade, resultando do presente plano as estratgias definidas e apresentadas, com elevada ateno para as estratgias Gesto das perdas de gua e Gesto da gua no faturada no sistema de abastecimento de gua e para o Controlo das afluncias indevidas no sistema de guas residuais, e ainda a Reabilitao de infraestruturas, comum a ambos os sistemas, que englobam as estratgias que detm um contributo fundamental na sustentabilidade da entidade gestora. Estas estratgias a par da Potencializao dos recursos humanos, da Otimizao da eficincia energtica, do Acesso a fundos estruturais e da Melhoria dos sistemas de informao representam as estratgias definidas no presente Plano Estratgico aqui apresentado, para a Gesto Patrimonial de Infraestruturas.
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2. CARACTERIZAO DA ENTIDADE GESTORA A INOVA-EM-SA enquanto empresa municipal e nos termos dos estatutos por delegao do Municpio, tem como objetivos principais a gesto e explorao dos servios municipais do ambiente, nomeadamente a captao, tratamento e o abastecimento de gua, a drenagem e tratamento de guas residuais, a limpeza pblica, a recolha e transporte de resduos slidos urbanos e a beneficiao e valorizao dos espaos verdes pertencentes ao domnio pblico municipal. dotada de personalidade jurdica e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial sujeita superintendncia do Municpio de Cantanhede dando corpo ao estabelecido na Lei n50/2012, de 31 de agosto, que aprova o regime jurdico da atividade empresarial local e das participaes locais. Considerando que um dos principais fatores no desempenho de uma organizao a qualidade dos seus produtos e servios, a empresa implementou em 2005 um processo de melhoria contnua atravs do Sistema de Gesto da Qualidade, estando certificada segundo a norma NP ISO 9001:2008. Possui tambm desde Junho de 2009 a Certificao Ambiental e de Segurana e Sade no Trabalho, segundo as normas NP ISO 14001:2004 e OHSAS-18001:2007/NP 4397:2008 respetivamente. O Sistema de Abastecimento de gua do Municpio de Cantanhede no est integrado em nenhum sistema multimunicipal, sendo a INOVA-EM-SA a entidade gestora encarregue da captao, tratamento, regularizao e distribuio de gua no Municpio. A populao residente de cerca de 36.500 habitantes (INE, Censos 2011) servida em cerca de 99,5%, considerando para tal a disperso de alguns aglomerados populacionais no servidos pelo sistema, que baseado na captao de Olhos de Fervena, freguesia de Cadima, localizado na zona central do Municpio. O Sistema autnomo em termos de captao de gua, procedendo inclusive ao fornecimento para os Municpios vizinhos de Mira, Montemor-o-Velho, Coimbra e Mealhada. Em termos de distribuio de gua para consumo humano, no que concerne vertente em baixa, o Sistema est dividido em zonas designadas por Sectores, Subsectores e Zonas de Medio e Controlo. Da Central dos Olhos da Fervena so abastecidos os referidos Sectores de Cantanhede, Tocha e Febres. Do Sector de Cantanhede so ainda abastecidos os Subsetores de Cadima, An e Nordeste. O sistema de abastecimento de gua assim composto por 21 reservatrios com a capacidade de reserva total de 12.200 m 3 , cerca de 660 km de condutas e 22.400 ramais de distribuio. Relativamente ao Sistema de guas Residuais, refere-se que todas as infraestruturas (ramais domicilirios, redes coletoras, estaes e condutas elevatrias, emissrios, intercetores e ETARs) so geridas pela INOVA- EM-SA, encontrando-se disponvel para cerca de 95% da populao do Municpio, com drenagem para 10 Subsistemas prprios de tratamento e ainda para o Sistema Multimunicipal de recolha de efluentes da SIMRIA, sendo constitudo por cerca de 460 Km de extenso de colectores, 68 Estaces Elevatrias de guas Residuais e 10 Estaes de Tratamento.
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QUADRO 2.1 RESUMO DO PERFIL DA ENTIDADE GESTORA PERFIL DA ENTIDADE GESTORA (ANO 2011) Identificao da E.G. INOVA-EM-SA Modelo de Gesto Empresa Local mbito da atividade Abastecimento de guas e guas residuais Populao servida 36.595 Alojamentos servidos (SAA) 17.580 Alojamentos servidos (SAR) 13.808 Volume da atividade (SAA) 2.750.705 m 3 /ano Volume da atividade (SAR) 1.970.234 m 3 /ano Tipologia da rea de interveno Predominantemente rural Certificao em Sistema de Gesto de Qualidade NP ISO 9001:2008 Certificao em Sistema de Gesto Ambiental NP ISO 14001:2004 Certificao em Sistema de Higiene e Segurana no Trabalho OHSAS-18001:2007
QUADRO 2.2 CARACTERIZAO DO SAA PERFIL DO SISTEMA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GUA (SAA-2011) Tipo de infraestrutura Nmero / Extenso Indicador de capacidade Captaes de gua subterrnea 3 un 10 619 m 3 /dia Instalao de tratamento 5 un 9 486 m 3 /dia Estao elevatria 12 un n.d. Densidade de ramais 33 Ramais/Km - Rede adutora 90 Km 63 500 mm Rede de distribuio 572 Km 63 315 mm Reservatrios 21 un 12 200 m 3
Capacidade de reserva de gua tratada - 1 dia ndice de conhecimento infraestrutural - 90 (em100)
QUADRO 2.3 CARACTERIZAO DO SAR PERFIL DO SISTEMA SERVIO DE DRENAGEM DE GUA RESIDUAIS (SAR-2011) Tipo de infraestrutura Nmero / Extenso Indicador de capacidade Estao de tratamento 10 un n.d. Estao elevatria 68 un n.d. Rede Coletora Gravtica 460 km 200 400 mm Rede Elevatria n.d. 80 140 mm ndice de conhecimento infraestrutural - 70 (em100)
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FIGURA 1 MAPA DE ENQUADRAMENTO DO SAA
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FIGURA 2 MAPA DE ENQUADRAMENTO DO SAR
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3. MBITO E HORIZONTE DO PLANO O presente documento define o Plano Estratgico para o Sistema de Abastecimento de gua (SAA) e para o Sistema de guas Residuais (SAR) do Municpio de Cantanhede, estabelecendo os objetivos e as metas a atingir, tendo particular ateno ao perodo de programao do Plano de Investimentos da INOVA-EM-SA, para o perodo de 2013 a 2035. Pretende-se com a elaborao deste documento, estabelecer para o perodo de referncia determinado as estratgias orientadoras para a GPI, aps a anlise ao nvel estratgico da EG que resultou no estabelecimento dos Objetivos Estratgicos a atingir. Estes Objetivos Estratgicos, orientados para a melhoria da qualidade e da sustentabilidade do servio prestado, consideram a sua relevncia para a GPI, a capacidade de avaliao e mensurao, bem como a sua compatibilidade. Define-se assim o horizonte do Plano Estratgico do Sistema de Abastecimento de gua (SAA) e do Sistema de guas Residuais (SAR), considerando o perodo do Plano de Investimentos a ser realizado e de forma a cobrir parte da vida til dos investimentos planeados, bem com a utilizao e manuteno das infraestruturas existentes at ao ano 2035, perfazendo assim um perodo de 22 anos. 4. VISO E MISSO DA ENTIDADE GESTORA 4.1 MISSO misso da INOVA-EM-SA, garantir a um custo socialmente aceitvel a qualidade dos servios pblicos municipais de abastecimento de gua, de guas residuais e resduos urbanos, bem como garantir que todas as restantes atribuies delegadas pelo Municpio de Cantanhede so desenvolvidas com critrios de eficcia e eficincia, promovendo-se a qualidade de vida das populaes e obedecendo-se a critrios de sustentabilidade econmico-financeira e ambiental. 4.2 VISO firme inteno da INOVA-EM-SA, procurar ser uma entidade gestora de referncia a nvel nacional, relativamente aos servios pblicos de abastecimento de gua, guas residuais e resduos urbanos e contribuir para que Cantanhede seja um dos Concelhos com melhor qualidade de vida do pas
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7 5. OBJETIVOS, CRITRIOS, MTRICAS E METAS 5.1 OBJETIVOS ESTRATGICOS No ano de 2005 a Inova-EM-SA obteve a certificao segundo a norma NP ISO 9001:2000. Desde o inicio da implementao do processo de melhoria contnua atravs do Sistema de Gesto da Qualidade, foram definidos objetivos para a E.G., sendo estes descriminados por servios. A partir do ano de 2011 e atravs da implementao do instrumento de avaliao de desempenho Balanced Scorecard, que possibilita a materializao da viso e do desempenho da empresa por meio de um mapa e utilizando relaes de causa efeito explcitas atravs de objectivos e indicadores de desempenho, organizados segundo diferentes perspectivas e que inclui os Sistemas de Abastecimento de gua e de guas Residuais, foi elaborado o Mapa da Estratgia, onde nos servios do SAA e do SAR os Objetivos Estratgicos foram estabelecidos com base na misso e viso da E.G. bem como no estabelecido pela ERSAR, decorrente da Norma ISO 24512:2007, considerando-se assim oportuno manter a adequao com alguns dos referidos Objetivos Estratgicos anteriormente identificados, determinando-se assim os seguintes Objetivos Estratgicos: Adequao da interface com o utilizador, Sustentabilidade da prestao de servios e Sustentabilidade ambiental, que se apresentam.
QUADRO 5.1 OBJETIVOS ESTRATGICOS
OBJETIVO 1 - ADEQUAO DA INTERFACE COM O UTILIZADOR Os servios de abastecimento de gua e guas residuais prestados aos utilizadores ao nvel da acessibilidade fsica e da acessibilidade econmica, o compromisso das elevadas prestaes de qualidade com que o mesmo servio fornecido e a garantia da sua continuidade, traduzem o Objetivo Estratgico Adequao da interface com o utilizador. Este Objetivo Estratgico caracteriza-se sobretudo pela avaliao de medidas especficas que promovem a interligao entre entidade e utilizador.
OBJETIVO 2 SUSTENTABILIDADE DA PRESTAO DE SERVIOS O Objetivo Estratgico Sustentabilidade da prestao de servios, subdivide-se nos importantes critrios de sustentabilidade econmica, financeira e infraestrutural do servio e ainda na avaliao da produtividade fsica dos recursos humanos afetos prpria prestao de servios. Pretende-se avaliar com este Objetivo Estratgico, se nas condies em que est a ser prestado o servio, esto previstas medidas que garantam a sustentabilidade quer da prestao dos servios como da prpria Entidade Gestora.
OBJETIVO 3 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL O elevado empenho da INOVA-EM-SA nas questes ambientais confirmado pela certificao obtida na Norma ISO-14001 bem como os cumprimentos legais e demais recomendaes, traduzem-se no Objetivo Estratgico Sustentabilidade ambiental. Assim, atravs de critrios relativos preveno da poluio e da utilizao dos recursos ambientais conferida a avaliao pretendida por este objetivo, garantindo que a sua promoo contribua para a eficaz sustentabilidade ambiental da Entidade Gestora.
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5.2 CRITRIOS DE AVALIAO Na definio dos critrios de avaliao aqui apresentados e responsveis pela avaliao dos objetivos do presente Plano Estratgico, foi considerado tal como no caso dos Objetivos Estratgicos, a existncia do j referido Balanced Scorecard e da proposta da ERSAR relativamente aos critrios a utilizar na Gesto Patrimonial de Infraestruturas, tendo sido ainda considerado o critrio Garantia da continuidade do servio como avaliador do Objetivo Estratgico Adequao da interface com o utilizador, conforme representado no Quadro 5.2.
QUADRO 5.2.1 CRITRIOS DE AVALIAO DO SAA OBJETIVOS ESTRATGICOS CRITRIOS DE AVALIAO Adequao da interface com o utilizador Acessibilidade do servio aos utilizadores Qualidade do servio prestado aos utilizadores Garantia da continuidade do servio Sustentabilidade da prestao do servio Sustentabilidade econmica e financeira Sustentabilidade infraestrutural Produtividade dos recursos humanos Sustentabilidade ambiental Utilizao de recursos ambientais
QUADRO 5.2.2 CRITRIOS DE AVALIAO DO SAR OBJETIVOS ESTRATGICOS CRITRIOS DE AVALIAO Adequao da interface com o utilizador Acessibilidade do servio aos utilizadores Qualidade do servio prestado aos utilizadores Garantia da continuidade do servio Sustentabilidade da prestao do servio Sustentabilidade econmica e financeira Sustentabilidade infraestrutural Produtividade dos recursos humanos Sustentabilidade ambiental Utilizao de recursos ambientais Preveno da poluio
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9 5.3 MTRICAS DE AVALIAO Definidos os Objetivos Estratgicos e os critrios que os avaliam, reconhece-se que as mtricas a utilizar na avaliao dos critrios propostos sejam de acordo com os Indicadores da Qualidade de Servio apresentados pelo LNEC e ERSAR no GUIA DE AVALIAO DA QUALIDADE DOS SERVIOS DE GUAS E RESDUOS PRESTADOS AOS UTILIZADORES, respeitantes aos respetivos servios, j que estas mtricas de avaliao foram at agora utilizadas por esta E.G. no seu instrumento de avaliao de desempenho Balanced Scorecard, reconhecendo-se que as mesmas satisfazem as necessidades de avaliao propostos para os critrios definidos no presente documento. Representam-se assim nos Quadros 5.3 e 5.4 as mtricas de avaliao dos Sistemas de Abastecimento de gua e de guas Residuais, bem como a indicao da respetiva provenincia das referidas mtricas. QUADRO 5.3.1 MTRICAS DE AVALIAO DO SAA OBJETIVOS ESTRATGICOS CRITRIOS DE AVALIAO MTRICAS DE AVALIAO FONTE Adequao da Interface com o utilizador Acessibilidade do servio aos utilizadores AA01 - Acessibilidade fsica do servio (%) Guia de avaliao da qualidade dos servios de guas e resduos prestados aos utilizadores 2. gerao do sistema de avaliao ERSAR e LNEC (2011) AA02 - Acessibilidade econmica do servio (%) Qualidade do servio prestado aos utilizadores AA04 - Qualidade da gua (%) AA05 - Resposta a reclamaes e sugestes (%) Garantia da continuidade do servio AA03 - Falhas no Abastecimento (n.) Sustentabilidade da Prestao de Servios Sustentabilidade econmica e financeira AA06 - Cobertura dos Gastos Totais AA07 - Adeso ao servio (%) AA08 - gua no faturada (%) Sustentabilidade infraestrutural AA10 - Reabilitao de condutas (%/ano) AA11 - Avarias em condutas [n./ (100 km.ano)] Produtividade dos recursos humanos AA12 - Recursos Humanos [n./ (1000 ramais.ano)] Sustentabilidade Ambiental Utilizao de recursos ambientais AA13 - Perdas Reais de gua [l/(ramal.dia)] AA14 - Cumprimento do licenciamento das captaes (%) AA15 - Eficincia energtica de instalaes elevatrias [kWh/(m3.100 m)] QUADRO 5.3.2 MTRICAS DE AVALIAO DO SAR OBJETIVOS ESTRATGICOS CRITRIOS DE AVALIAO MTRICAS DE AVALIAO FONTE Adequao da Interface com o utilizador Acessibilidade do servio aos utilizadores AR01 - Acessibilidade fsica do servio (%) Guia de avaliao da qualidade dos servios de guas e resduos prestados aos utilizadores 2. gerao do sistema de avaliao ERSAR e LNEC (2011) AR02 - Acessibilidade econmica do servio (%) Qualidade do servio prestado aos utilizadores AR03 - Ocorrncia de inundaes (n./ 1000 ramais.ano) AR04 - Resposta a reclamaes e sugestes (%) AR15 - Cumprimento dos parmetros de descarga (%) Garantia da continuidade do servio AR09 - Colapsos estruturais em colectores [n./ (100 km.ano)] Sustentabilidade da Prestao de Servios Sustentabilidade econmica e financeira AR05 - Cobertura dos Gastos Totais AR06 - Adeso ao servio (%) Sustentabilidade infraestrutural AR08 - Reabilitao de colectores (%/ano) Produtividade dos recursos humanos AR10- Recursos Humanos [n./ (100 km. ano)] Sustentabilidade Ambiental Utilizao de recursos ambientais AR11 - Eficincia energtica de instalaes elevatrias [kWh/(m3.100 m)] Preveno da poluio AR12 - Destino adequado de guas residuais recolhidas (%) AR13 - Controlo de descargas de emergncia (%) AR14 - Anlise de guas residuais realizadas (%) AR16 - Destino de lamas do tratamento (%)
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5.4 METAS DE AVALIAO Relativamente s metas apresentadas para o SAA e para o SAR, estas esto adequadas e de acordo com o anteriormente definido pela INOVA-EM-SA no Mapa da Estratgia e considerando todas as mtricas adotadas, encontrando-se essas associadas ao nvel de aceitabilidade do risco de falha de servio a curto prazo e com o objetivo do cumprimento do melhor valor de referncia da qualidade de servio para as metas definidas pela ERSAR a mdio e longo prazo. Apresentam-se assim nos Quadros 5.4.1 e 5.4.2 as metas de avaliao dos Sistemas de Abastecimento de gua e de guas Residuais, relativas s mtricas consideradas.
QUADRO 5.4.1 METAS DE AVALIAO DO SAA CRITRIOS DE AVALIAO MTRICAS DE AVALIAO METAS 2018 2025 2035 Acessibilidade do servio aos utilizadores AA01 - Acessibilidade fsica do servio (%) 95,0 95,0 95,0 AA02 - Acessibilidade econmica do servio (%) 0,50 0,50 0,50 Qualidade do servio prestado aos utilizadores AA04 - Qualidade da gua (%) 99,0 99,0 99,0 AA05 - Resposta a reclamaes e sugestes (%) 100 100 100 Garantia da continuidade do servio AA03 - Falhas no Abastecimento [n./ (1000 ramais.ano)] 1,0 1,0 1,0 Sustentabilidade econmica e financeira AA06 - Cobertura dos Gastos Totais [1,0;1,1] [1,0;1,1] [1,0;1,1] AA07 - Adeso ao servio (%) 92,0 100 100 AA08 - gua no faturada (%) 22,00 20,00 20,00 Sustentabilidade infraestrutural AA10 - Reabilitao de condutas (%/ano) [1,0;4,0] [1,0;4,0] [1,0;4,0] AA11 - Avarias em condutas [n./ (100 km.ano)] 30,00 30,00 30,00 Produtividade dos recursos humanos AA12 - Recursos Humanos [n./ (1000 ramais.ano)] [2,0;4,0] [2,0;4,0] [2,0;4,0] Utilizao de recursos ambientais AA13 - Perdas Reais de gua [l/(ramal.dia)] 100 100 100 AA14 - Cumprimento do licenciamento das captaes (%) 100 100 100 AA15 - Eficincia energtica de instalaes elevatrias [kW/ (m3.100 m)] [0,27;0,45] [0,27;0,40] [0,27;0,40]
QUADRO 5.4.2 METAS DE AVALIAO DO SAR CRITRIOS DE AVALIAO MTRICAS DE AVALIAO METAS 2018 2025 2035 Acessibilidade do servio aos utilizadores AR01 - Acessibilidade fsica do servio (%) 90 90 90 AR02 - Acessibilidade econmica do servio (%) 0,50 0,35 0,30 Qualidade do servio prestado aos utilizadores AR03 - Ocorrncia de inundaes (n./ 1000 ramais.ano) 0,25 0,25 0,25 AR04 - Resposta a reclamaes e sugestes (%) 100 100 100 AR15 - Cumprimento dos parmetros de descarga (%) 100 100 100 Garantia da continuidade do servio AR09 - Colapsos estruturais em colectores [n./ (100 km.ano)] 0,05 0,0 0,0 Sustentabilidade econmica e financeira AR05 - Cobertura dos Gastos Totais [1,0;1,1] [1,0;1,1] [1,0;1,1] AR06 - Adeso ao servio (%) 92 95 99 Sustentabilidade infraestrutural AR08 - Reabilitao de colectores (%/ano) [1,0;4,0] [1,0;4,0] [1,0;4,0] Produtividade dos recursos humanos AR10- Recursos Humanos [n./ (100 km. ano)] [5,0;12,0] [5,0;12,0] [5,0;12,0] Utilizao de recursos ambientais AR11 - Eficincia energtica de instalaes elevatrias [kWh/ (m3.100 m)] [0,27;0,68] [0,27;0,45] [0,27;0,45] Preveno da poluio AR12 - Destino adequado de guas residuais recolhidas (%) 100 100 100 AR13 - Controlo de descargas de emergncia (%) 90 100 100 AR14 - Anlise de guas residuais realizadas (%) 100 100 100 AR16 - Destino de lamas do tratamento (%) 100 100 100
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11 6. DIAGNSTICO DA ORGANIZAO 6.1 AVALIAO DA SITUAO DE REFERNCIA - SAA A avaliao do desempenho do Sistema de Abastecimento de gua, obtm-se atravs da comparao dos valores das metas a atingir, no caso referenciadas ao ano de 2018, com a situao verificada atualmente. Evidencia-se o bom desempenho ao nvel do Objetivo Estratgico Adequao da Interface com o utilizador em todos os seus critrios de avaliao, enquanto o Objetivo Estratgico Sustentabilidade da Prestao de Servios afetado negativamente no desempenho avaliado pela generalidade dos critrios de avaliao definidos, contribuindo principalmente para isso os resultados das mtricas de avaliao AA12 - Recursos Humanos, AA10 - Reabilitao de condutas e AA08 - gua no faturada. No que diz respeito ao Objetivo Estratgico Sustentabilidade Ambiental poder-se- avaliar o seu desempenho como mediano, considerando o contributo negativo da importante mtrica AA13 - Perdas Reais de gua. Globalmente e em resumo da avaliao, constata-se que as perdas de gua, a reabilitao de condutas e a gua no faturada, so atualmente as mtricas onde as respetivas componentes de avaliao registadas contribuem de forma mais acentuada para o menor desempenho verificado nos Objetivos Estratgicos traados. A avaliao do atual desempenho da INOVA-EM-SA relativamente ao Sistema de Abastecimento de gua, encontra-se traduzida no Quadro 6.1.
QUADRO 6.1 AVALIAO DO DESEMPENHO SAA MTRICAS DE AVALIAO META VALOR (2011) AVALIAO AA01 - Acessibilidade fsica do servio (%) 95,0 99,88 Bom AA02 - Acessibilidade econmica do servio (%) 0,50 0,39 Bom AA04 - Qualidade da gua (%) 99,0 99,90 Bom AA05 - Resposta a reclamaes e sugestes (%) 100 97,52 Aceitvel AA03 - Falhas no Abastecimento [n./ (1000 ramais.ano)] 1,0 0,00 Bom AA06 - Cobertura dos Gastos Totais [1,0;1,1] 1,72 Mau AA07 - Adeso ao servio (%) 92,0 86,64 Aceitvel AA08 - gua no faturada (%) 22,00 38,15 Mau AA10 - Reabilitao de condutas (%/ano) [1,0;4,0] 0,22 Mau AA11 - Avarias em condutas [n./ (100 km.ano)] 30,00 14,99 Bom AA12 - Recursos Humanos [n./ (1000 ramais.ano)] [2,0;4,0] 1,27 Mau AA13 - Perdas Reais de gua [l/ (ramal.dia)] 100 172 Mau AA14 - Cumprimento do licenciamento das captaes (%) 100 100 Bom AA15 - Eficincia energtica de inst. Elevatrias[kW/ (m3.100 m)] [0,27;0,45] 0,42 Bom
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6.2 AVALIAO DA SITUAO DE REFERNCIA - SAR A avaliao do desempenho do Sistema de guas Residuais, obtm-se atravs da comparao dos valores das metas a atingir, no caso referenciadas ao ano de 2018, com a situao verificada atualmente. No Sistema de guas Residuais avalia-se satisfatoriamente todos os Objetivos Estratgicos definidos. Considera-se que os critrios de avaliao Sustentabilidade infraestrutural e Utilizao de recursos ambientais contribuem com um baixo ndice de desempenho determinado pela responsabilidade da avaliao das mtricas definidas como AR08 - Reabilitao de colectores e AR11 - Eficincia energtica de instalaes elevatrias respetivamente. Pode-se afirmar assim que a par da mtrica Adeso ao servio, devero ser consideradas as AR08 e a AR11 como as principais mtricas a contribuir para o baixo desempenho verificado no sistema. Em contrapartida a contribuio positiva deve-se ao desempenho atribudo aos critrios de avaliao Preveno da poluio, Produtividade dos recursos humanos e Acessibilidade do servio aos utilizadores. A avaliao do atual desempenho do Sistema de guas Residuais da INOVA-EM-SA assenta no Quadro 6.2, onde se traduzem os resultados obtidos da referida avaliao.
QUADRO 6.2 AVALIAO DO DESEMPENHO SAR MTRICAS DE AVALIAO META VALOR (2011) AVALIAO AR01 - Acessibilidade fsica do servio (%) 90 95,00 Bom AR02 - Acessibilidade econmica do servio (%) 0,50 0,35 Bom AR03 - Ocorrncia de inundaes (n./1000 ramais.ano) 0,25 0,00 Bom AR04 - Resposta a reclamaes e sugestes (%) 100 97,83 Aceitvel AR15 - Cumprimento dos parmetros de descarga (%) 100 84,00 Aceitvel AR09 - Colapsos estruturais em colectores [n./ (100 km.ano)] 0,05 0,29 Aceitvel AR05 - Cobertura dos Gastos Totais [1,0;1,1] 0,81 Mau AR06 - Adeso ao servio (%) 92 86,22 Mau AR08 - Reabilitao de colectores (%/ano) [1,0;4,0] 0,00 Mau AR10 - Recursos Humanos [n./ (100 km. ano)] [5,0;12,0] 7,11 Bom AR11 - Eficincia energtica de inst. elevatria[kWh/ (m3.100 m)] [0,27;0,68] 0,88 Aceitvel AR12 - Destino adequado de guas residuais recolhidas (%) 100 100 Bom AR13 - Controlo de descargas de emergncia (%) 90 100 Bom AR14 - Anlise de guas residuais realizadas (%) 100 100 Bom AR16 - Destino de lamas do tratamento (%) 100 100 Bom
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13 6.3 OPORTUNIDADES DE MELHORIA A disponibilidade do apoio tcnico na elaborao de Planos de GPI atravs das parcerias. A disponibilidade de ferramentas tecnolgicas de apoio gesto e implementao da GPI, permitindo melhorar a eficincia da integrao de informao e da gesto infraestrutural. O incentivo melhoria contnua atravs da implementao de indicadores e regulao da prestao de servio pela ERSAR. A harmonizao dos tarifrios e a atualizao gradual das tarifas permitida pelo regulamento tarifrio, contribuindo assim para a continuidade de boas prticas de reabilitao garantindo a sustentabilidade infraestrutural. A aplicao do DL 194/09, que institui regime de contra ordenao aplicvel obrigatoriedade de ligao s redes pblicas de abastecimento de gua e de drenagem de guas residuais e manipulao fraudulenta das infraestruturas. A evoluo dos materiais e solues disponveis no mercado para uso em intervenes de reabilitao. A disponibilidade de eventuais financiamentos para a realizao de obras de reabilitao. A possibilidade de aumento da receita efetiva com base na disponibilidade do servio de saneamento. 6.4 PRINCIPAIS AMEAAS Eventuais focos de poluio ambiental no controlados que possam contaminar a captao. O aumento do preo da energia eltrica e dos combustveis. A indefinio da disponibilizao de fundos estruturais para investimento na necessria reabilitao infraestrutural e as restries financeiras com limites definidos ao endividamento do sector. As evidentes alteraes climticas com eventuais perodos de seca severa. O decrescimento da populao abrangida e servida, provocado pelas alteraes demogrficas. A existncia de captaes de gua privadas sobretudo em zonas rurais. A tendncia para a reduo de consumo e o descontentamento dos clientes provocado pela atualizao das tarifas decorrentes das disposies legais e regulatrias. A atual conjuntura econmica desfavorvel com implicaes na economia e no mercado. A deslocalizao de empresas/grandes consumidores. Possibilidade de aumento do custo do servio originado pela necessidade do cumprimento da avaliao da ERSAR. Aumento da tarifa associada ao tratamento de efluente exportado.
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6.5 PONTOS FORTES RELEVANTES O desenvolvimento e a implementao de planos GPI forte objetivo da organizao, concretizado pela existncia de estrutura hierrquica com noes claras da sua valia. A existncia de cadastro em fase de consolidao, permitindo o apoio fundamental para o desenvolvimento da GPI. Os recursos humanos da organizao caracterizam-se pelo forte empenho e competncia dos seus colaboradores. A organizao realiza com boa capacidade obras de manuteno das redes por administrao direta contribuindo para o controlo do seu desempenho. A disponibilidade de ferramentas tecnolgicas capazes de apoiar GPI. A implementao de programa de gesto operacional dos sistemas contribui para a melhoria dos dados obtidos e para o seu eficaz tratamento.
6.6 PONTOS FRACOS RELEVANTES O estado de conservao pouco satisfatrio de alguns componentes das redes de abastecimento de gua, nomeadamente os ramais de ligao, aliado sua idade e material contribui para o elevado nvel de perdas registado. O tipo de material e a idade elevada de parte das infraestruturas de guas residuais e o estado de conservao pouco satisfatrio das redes e seus componentes determinam bacias com elevados nveis de infiltraes, traduzindo-se num baixo nvel de desempenho das redes, Toda a gua captada e utilizada no Sistema proveniente de apenas uma nascente, da qual depende todo o Abastecimento de gua. O elevado nvel de perdas comerciais verificado no balano hdrico do Sistema. A organizao exporta parte das guas residuais produzidas para sistema multimunicipal com custos acrescidos, provenientes das redes com infiltraes. A falta da completa interligao de sistemas de informao da organizao ainda no permite obter dados e informaes da melhor qualidade.
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15 7. ESTRATGIAS PARA A GESTO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS A elaborao do diagnstico da organizao permite concretizar as Estratgias para a GPI, baseadas no estudo detalhado da avaliao do desempenho atual e da anlise SWOT da organizao, conforme apresentado no Quadro 7.1. QUADRO 7.1 ESTRATGIAS PARA A GPI REABILITAO DE INFRAESTRUTURAS Promover a realizao de intervenes de reabilitao das infraestruturas dos sistemas de abastecimento de gua e de guas residuais ao nvel de condutas, colectores, ramais domicilirios e equipamentos, de forma planeada e baseada em regras de interveno por fases, de modo a garantir a sustentabilidade e os adequados nveis de servio dos sistemas. GESTO DAS PERDAS DE GUA Dar continuidade ao investimento na gesto das perdas de gua do SAA, de modo a atingir as metas propostas, atravs do seu eficaz controlo, recorrendo a medidas e solues tcnicas de controlo e monitorizao de forma a identificar e reduzir as perdas de gua no sistema de abastecimento. CONTROLO DE AFLUNCIAS INDEVIDAS Ser fundamental a gesto cuidada das redes do SAR com a finalidade de diminuir infiltraes e ligaes indevidas, atravs da promoo do seu controlo e monitorizao. GESTO DA GUA NO FATURADA Promover o controlo eficaz e a reduo do volume de gua no faturada. POTENCIALIZAO DOS RECURSOS HUMANOS Potencializar os recursos humanos atravs da promoo, reviso e ajuste da estrutura organizacional e funcional e os modelos de deciso e definir a poltica de outsourcing que permita gerir as infraestruturas de modo sustentvel. Fundamental para cumprir os requisitos regulatrios relativos a qualidade de servio e a legislao de qualidade da gua e favorecendo a estrutura na capacidade de resposta s exigncias que derivam da implementao e manuteno duma atuao eficiente ao nvel ttico permitindo a identificao de prioridades de reabilitao, a melhoria da gesto de informao, de recursos humanos, de recursos tecnolgicos de apoio ao diagnostico e a realizao e a monitorizao de obras de reabilitao. OTIMIZAO DA EFICINCIA ENERGTICA Promover a otimizao da eficincia energtica das instalaes elevatrias. ACESSO A FUNDOS ESTRUTURAIS Potenciar o acesso eficiente a fundos estruturais para financiar as intervenes necessrias. MELHORIA DOS SISTEMAS DE INFORMAO Promover a interligao e melhoria dos sistemas de informao, em especial do SIG com o sistema de clientes; Melhorar o sistema de gesto das ordens de servio com recurso a software de apoio gesto operacional;
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8. RECURSOS NECESSRIOS IMPLEMENTAO DO PLANO ESTRATGICO DE GPI 8.1 RECURSOS HUMANOS Para integrar a iniciativa nacional para a GPI, foi constituda pela Administrao uma equipa afeta parcialmente de trs colaboradores, com o apoio e colaborao de outros servios considerados fundamentais e sempre que se verifique a sua necessidade. Delineada como fundamental a Gesto Patrimonial de Infraestruturas na prpria estratgia da INOVA-EM- SA e atravs da elaborao do presente Plano Estratgico, verifica-se que se torna essencial para a sua efetiva implementao a afetao de recursos humanos considerados como necessrios que, contribuindo com o seu imprescindvel empenho garantam a continuidade atravs dos processos contnuos de monitorizao e reviso, tanto ao nvel de planeamento estratgico como do planeamento ttico e operacional. Reconhecendo a Gesto Patrimonial de Infraestruturas como um dos principais instrumentos de planeamento da EG, o criterioso investimento nos recursos humanos a afetar GPI indispensvel para atingir com eficcia a mxima rentabilidade. Assim, prevendo-se a reviso e ajustes necessrios da estrutura organizacional, considera-se que os recursos humanos a afetar para a implementao e manuteno da GPI se traduzem conforme descrito no Quadro 8.1.
QUADRO 8.1 RECURSOS HUMANOS NECESSRIOS IMPLEMENTAO DO PLANO ESTRATGICO DE GPI RECURSOS HUMANOS AFETAO ATUAL 2013 2018 2025 2035 ADMINISTRAO PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL RECURSOS TCNICOS PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL RECURSOS FINANCEIROS PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL RECURSOS PARA A GESTO DE INFRAESTRUTURAS PARCIAL PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
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17 8.2 RECURSOS TECNOLGICOS A motivao da INOVA-EM-SA na melhoria dos sistemas tecnolgicos e de informao que se encontra traduzida como objetivo definido no Mapa da Estratgia do BSC, permite que atualmente os recursos tecnolgicos disponveis satisfaam a maioria das necessidades previstas para apoio GPI. No entanto, existe ainda alguma dificuldade de compatibilizao e interligao dos referidos recursos tecnolgicos e de informao existentes, inerente aquisio mais recente de alguns recursos e respetivas necessidades de formao e consolidao. Os recursos tecnolgicos atualmente disponveis, bem como aqueles que se preveem como fulcrais ao longo do tempo no apoio gesto patrimonial de infraestruturas, encontram-se discriminados no seguinte Quadro 8.2. QUADRO 8.2 RECURSOS TECNOLGICOS NECESSRIOS IMPLEMENTAO DO PLANO ESTRATGICO DE GPI RECURSOS TECNOLGICOS DISPONIBILIDADE ATUAL 2013 2018 2025 2035 SISTEMA DE INFORMAO GEOGRFICO (SIG)
SISTEMA DE GESTO DE CLIENTES (SGA-AIRC)
SISTEMA DE GESTO DOCUMENTAL (SGD-AIRC)
SISTEMA DE GESTO OPERACIONAL (NAVIA)
AWARE-P
PLATAFORMA DE INFORMAO INTRANET/ONLINE
MODELAO HIDRULICA DE REDES
TELEMETRIA
8.3 RECURSOS FINANCEIROS O Plano de Investimentos de horizonte temporal de 15 anos (2013-2027), e o plano estratgico da GPI so instrumentos inteiramente dependentes entre si, pelo que os recursos necessrios devero ser avaliados e revistos considerando sempre a sua relao. As efetivas necessidades dos recursos financeiros no que retrata a GPI encontram-se estreitamente relacionadas com o Plano de Investimentos da INOVA-EM-SA, considerando-se que nesta fase este plano prev a concretizao dos investimentos previstos ao nvel estratgico, encontrando-se traduzidas de modo adequado nas verbas aprovadas pelo plano. No seguimento da esperada avaliao e inerente reviso do presente plano, bem como da definio do nvel ttico de planeamento, determina-se que dever haver lugar elaborao da descriminao real dos recursos financeiros necessrios implementao do plano estratgico de GPI, considerando-se prematuro nesta fase apontar a referida descriminao.
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9. MONITORIZAO E REVISO DO PLANO ESTRATGICO DE GPI 9.1 PROCEDIMENTO DE MONITORIZAO O presente Plano Estratgico elaborado para o horizonte de 22 anos compreende o perodo 2013/2035 e a sua implementao encontra-se articulada com os planos ttico e operacionais. A monitorizao prevista, de modo a reconhecer eventuais desvios e aes corretivas de melhoria que garantam o cumprimento dos objetivos traados e fundamentem um possvel ajuste das metas e das estratgias, ser elaborada anualmente e evidenciada atravs do clculo das medidas de desempenho relativas aos objetivos estratgicos e a comparao com as respetivas metas. Tal clculo, de resultados anuais, ser conciliado com o Mapa da Estratgia da E.G. e quantificado quadrimestralmente, de forma a avaliar a evoluo do grau de cumprimento anual de cada objetivo, a partir do cumprimento das metas individuais. Ser elaborado anualmente um documentosntese que apresentar os resultados da monitorizao integrados no relatrio anual da entidade gestora. 9.2 PROCEDIMENTO DE REVISO A reviso do Plano Estratgico ser efetuada com uma frequncia mxima de 5 anos. A reviso do plano ser baseado na anlise dos resultados da monitorizao e compreende a realizao de uma nova analise SWOT, com as respetivas anlises do contexto externo e interno, resultando os ajustes necessrios dos objetivos, metas e estratgias definidos. A frequncia de reviso do plano poder ser inferior aos 5 anos preconizados, condicionada aos resultados da monitorizao ou se se verificarem alteraes significativas do contexto externo.
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19 10. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALEGRE, H.; COVAS, D. (2010). Gesto Patrimonial de Infraestruturas de Abastecimento de gua. Uma Abordagem Centrada na Reabilitao, Guia Tcnico n. 16, Srie Guias Tcnicos, ERSAR/LNEC/IST, Lisboa, 472 pp. (ISBN: 978-989-8360-04-5).
ALEGRE, H.; BAPTISTA, J.M.; CABRERA JR, E.; CUBILLO, F.; DUARTE, P.; HIMER, W.; MERKEL, W.; PARENA, R. (2006). Performance Indicators for Water Supply Services.Second Edition. IWA Publishing. ISBN: 9781843390510.
ALMEIDA, M.C.; CARDOSO, M.A. (2010) Gesto Patrimonial de Infraestruturas de guas Residuais e Pluviais. Uma Abordagem Centrada na Reabilitao. Guia Tcnico n. 17, Srie Guias Tcnicos, ERSAR/LNEC, Lisboa, 337 pp. (ISBN: 9789898360052).
ERSAR e LNEC (2012). Guia de Avaliao da Qualidade dos Servios de guas e Resduos Prestados aos Utilizadores. 2. Gerao do Sistema de Avaliao. Verso 3.0, ERSAR/LNEC.
Decreto-lei n. 194/2009, de 20 de Agosto. Regime dos servios municipais de abastecimento de gua, de saneamento de guas residuais e de gesto de resduos urbanos.
INOVA-EEM (2009). Documento de Enquadramento Estratgico do Sistema de Abastecimento de gua do Concelho de Cantanhede
INOVA-EEM (2009). Documento de Enquadramento Estratgico do Sistema de Saneamento de guas Residuais do Concelho de Cantanhede
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ANEXOS
A.1 CONTROLO DAS VERSES DO DOCUMENTO QUADRO A.1.1 - CONTROLO DO DOCUMENTO VERSO N. DATA ALTERAES VERIFICADAS RESPONSVEL 1 2 3 4
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A.2 BASES DO DIAGNSTICO DA SITUAO ATUAL .QUADRO A.2.1 CONTEXTO EXTERNO GLOBAL NATUREZA DOS FATORES ASPETOS A CONTEMPLAR ANLISE OPORTUNIDADE (0 a 3) AMEAA (0 a 3) Poltica, legal e Normativa Exigncias legais previstas no setor, nomeadamente ano DL 194/2009, com a obrigatoriedade da implementao de planos de GPI e de Segurana da gua 1 0 Exigncias previstas no sector decorrentes da regulao da qualidade de servio prestado pelas entidades gestoras pblicas, nomeadamente a entidade reguladora (ERSAR), que prev incentivos melhoria do(s) servio(s) 3 0 Risco de aumento dos custos do servio prestado decorrentes das novas exigncias regulatrias 0 3 Exigncias previstas no DL 194/2009 relativas obrigatoriedade da ligao s redes pblicas de abastecimento de gua e de drenagem de guas residuais e coimas associadas 3 0 Atualizao e publicao de regulamento tarifrio decorrente das exigncias regulatrias 3 0 Vulnerabilidade do sector s indefinies das polticas pblicas que o regem 0 3 Econmica e demogrfica Existncia de programas estruturais de financiamento para cumprimento de objetivos estratgicos nacionais do setor 2 0 Previso de baixos nveis de crescimento da economia a mdio prazo, com baixos nveis de atividade econmica associado ao previsvel crescimento das taxas de juro 0 3 Crescimento populacional tendencialmente nulo ou negativo 0 3 Tendncia para o decrscimo de consumos de empresas e grandes consumidores 0 3 Tendncia para a alterao dos preos da energia e combustveis, revistos em alta 0 3 Social e cultural Alterao nos hbitos sociais com a tendncia para um uso mais eficiente da gua e consequente reduo de consumos 0 3 Tecnolgica Disponibilidade de novos materiais e tcnicas de renovao e reabilitao 3 0 Risco de rpida obsolescncia dos equipamentos e tecnologias emergentes 1 1 Disponibilidade no mercado de novos instrumentos e tecnologias para apoio ao diagnstico e gesto de informao 3 0 Ambiental Incentivo sustentabilidade ambiental decorrente das crescentes restries ao uso de novas origens de gua e necessidades de reduo do consumo energtico para cumprir os limites de emisso de CO2 1 0 Alteraes climticas e do meio ambiente 0 2 Poluio ambiental no controlada e passvel de contaminao de aquferos 0 3 Apetncia para o uso de gua no potvel para usos compatveis atravs de captaes privadas 0 3
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QUADRO A.2.2 CONTEXTO EXTERNO ESPECFICO NATUREZA DOS FATORES ASPETOS A CONTEMPLAR ANLISE OPORTUNIDADE (0 a 3) AMEAA (0 a 3) Consumidores Comunidade ONG Tendncia atual para compromissos acrescidos de qualidade do servio estabelecidos contratualmente entre a entidade gestora e os clientes 2 0 Crescente disponibilidade dos clientes para pagar por um servio mais fivel 1 0 Possibilidade da deslocalizao ou falncias de empresas grandes consumidores 0 3 Entidade titular Administrao Entidade reguladora Risco de incumprimento ou de aumento de custos do servio decorrente da avaliao da entidade gestora pela ERSAR 0 3 Existncia de restries ao licenciamento de novas captaes impostas regionalmente 0 1 Incentivos melhoria decorrentes da avaliao da entidade gestora pela ERSAR e do benchmarking com outras entidades 2 0 Entidades Financiadoras Existncia de potenciais fontes de financiamento disponveis para a regio e para as obras consideradas prioritrias com condies de candidatura e de pagamento atrativas 3 0 Consultores e projetistas Empreiteiros Outros fornecedores Existncia no mercado de consultores e projetistas aptos e com experincia demonstrada na elaborao de estudos e projetos de GPI ou de reabilitao de sistemas de abastecimento de gua e guas residuais 1 0 Existncia no mercado de empreiteiros aptos e com experincia demonstrada na execuo de obras de reabilitao de sistemas de abastecimento de gua e guas residuais 1 0 Existncia no mercado de materiais, servios de apoio ao diagnstico e tecnologias, bem como de fornecedores com conhecimentos e experincia demonstrada na rea da reabilitao. 3 0 Universidades Institutos de investigao Existncia de metodologias e tecnologias inovadoras desenvolvidas recentemente e dominadas por especialistas nacionais, com potencial aplicao prtica no contexto da GPI 3 0 Existncia de unidade de investigao e desenvolvimento apta a prestar apoio ao desenvolvimento e implementao de planos de GPI 3 0
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23 QUADRO A.2.3 CONTEXTO INTERNO QUESTES DE APOIO RESPOSTA (1-5) OBSERVAES ESTRUTURA DA ORGANIZAO Existe uma estrutura hierrquica bem definida e com diferentes nveis de deciso? 4 Estrutura hierrquica existente, encontra-se definida para os diferentes nveis de deciso. Existem objetivos estratgicos claros e conhecidos de todos os funcionrios da organizao? 4 Os objetivos so claros e conhecidos da organizao. Existem mecanismos que garantam que o processo de deciso em cada nvel hierrquico contribui para o cumprimento dos objetivos estratgicos da organizao? 4 O processo de deciso para o cumprimento dos objetivos da organizao encontra-se definido no BSC, podendo ser revisto. A estrutura organizativa existente adequada ao desenvolvimento e implementao de planos de GPI? 3 Considera-se fundamental a reorganizao da estrutura por forma a fazer face ao desenvolvimento e implementao da GPI RECURSOS INFRAESTRUTURAIS As infraestruturas que constituem os sistemas esto suficientemente bem caracterizadas para permitir aos decisores de topo fundamentarem o estabelecimento de estratgias gerais de GPI? 4 A caracterizao das infraestruturas dos sistemas permite o eficaz estabelecimento de estratgias gerais de GPI Em termos globais, a infraestrutura de abastecimento de gua est em bom estado de conservao? 3 Parte destas infraestruturas encontram- se em estado considerado mau, associado ao tipo material (fibrocimento) e idade dos componentes. Em termos globais, a infraestrutura de drenagem de guas residuais est em bom estado de conservao? 3 Parte destas infraestruturas encontram- se em estado considerado mau, associado ao tipo material (grs/fibrocimento) e idade dos componentes. A informao sobre o estado de conservao das infraestruturas dos sistemas suficiente em termos de quantidade e de qualidade para o estabelecimento de estratgias gerais de GPI? 4 Considera-se suficiente a informao sobre o estado de conservao das infraestruturas Existem componentes principais da infraestrutura de abastecimento de gua em estado de conservao que requeira intervenes de reabilitao urgentes? 3 Existem componentes fundamentais com urgncia de interveno ao nvel da captao, aduo e distribuio Existem componentes principais da infraestrutura de drenagem de guas residuais em estado de conservao que requeira intervenes de reabilitao urgentes? 2 Existem componentes fundamentais com urgncia de interveno ao nvel da rede coletora Em termos globais, a infraestrutura de abastecimento de gua tem um bom desempenho funcional? 4 Considera-se globalmente positivo o desempenho da infraestrutura de abastecimento de gua Em termos globais, a infraestrutura de drenagem de guas residuais tem um bom desempenho funcional? 2 Considera-se mediano o desempenho da infraestrutura de drenagem de guas residuais A informao sobre o desempenho funcional das infraestruturas suficiente em termos de quantidade e de qualidade para o estabelecimento de estratgias gerais de GPI? 4 Considera-se suficiente a informao sobre o desempenho funcional das infraestruturas Existem componentes principais da infraestrutura de abastecimento de gua com desempenho funcional que requeira intervenes de reabilitao urgentes? 4 No existem componentes da infraestrutura que requeira intervenes de reabilitao urgentes devido ao desempenho funcional Existem componentes principais da infraestrutura de drenagem de guas residuais com desempenho funcional que requeira intervenes de reabilitao urgentes? 3 Existe parte(s) das redes coletoras que necessita e est prevista a interveno de reabilitao urgente, devido ao seu desempenho funcional
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RECURSOS HUMANOS A organizao dispe de recursos humanos com competncias, motivao e dimenso suficientes para o desenvolvimento e implementao de planos de GPI ao nvel estratgico, sem recurso a subcontratao de servios? 4 Considera-se que os recursos humanos atuais parcialmente afetos GPI, demonstram competncia e forte motivao para o desenvolvimento e implementao de planos de GPI a todos os nveis. Reconhece-se no entanto que a implementao do PE da GPI e o processo contnuo de monitorizao e reviso considerando a quantidade e qualidade de trabalho a ele associado, dever ser precedido de elevada ateno no que toca estrutura da organizao afeta GPI no curto prazo. A organizao dispe de recursos humanos com competncias, motivao e dimenso suficientes para o desenvolvimento de planos de GPI ao nvel ttico, sem recurso a subcontratao de servios? 4 A organizao dispe de recursos humanos com competncias, motivao e dimenso suficientes para o desenvolvimento de planos de GPI ao nvel operacional, sem recurso a subcontratao de servios? 4 A organizao dispe de recursos humanos com competncias, motivao e dimenso suficientes para satisfazer os processos de monitorizao e reviso contnua, conforme procedimentos previstos dos planos de GPI? 3 RECURSOS TECNOLGICOS O sistema de cadastro e as rotinas de atualizao e controlo de qualidade da informao existentes so adequados ao desenvolvimento e implementao de planos de GPI? 2 Torna-se necessrio desenvolver rotinas criteriosas para a atualizao e controlo de qualidade da informao existentes. Existem dados histricos de operao e manuteno (e.g., registos de roturas e suas causas, de reparaes, de intervenes de manuteno preventiva ou curativa) fiveis e de fcil acesso? 2 Existem dados histricos de boa fiabilidade que carecem de tratamento nos sistemas de informao para o seu fcil acesso. Existem dados contabilsticos relativos a operaes de construo, de reparao, de manuteno, de recolha e tratamento de informao e ao custo de produo fiveis e de fcil acesso? 4 Existem e encontram-se tratados. Existem procedimentos automatizados que permitam proceder rpida e eficazmente a cruzamentos de informao entre os principais sistemas de informao da organizao (e.g., sistemas de informao geogrfica, sistemas de clientes, sistemas de apoio manuteno, sistemas de telegesto e sistemas de gesto contabilstica)? 2 Torna-se necessrio desenvolver procedimentos e rotinas por forma a tratar e cruzar toda a informao produzida. Reconhece-se a necessria afetao de recursos humanos para estas rotinas. A entidade gestora dispe de equipamentos de apoio inspeo, realizao de ensaios de controlo de qualidade das obras realizadas e monitorizao do desempenho dos sistemas (e.g., medio de caudal e presso)? 4 Considera-se positiva a disponibilidade de equipamentos no controlo de qualidade e no desempenho dos sistemas. A entidade gestora tem capacidade interna de realizao de obras correntes de manuteno (incluindo reparaes e realizao de pequenas obras)? 4 A entidade gestora tem capacidade, com recurso a meios internos por administrao direta, da realizao de pequenas obras de manuteno. A entidade gestora tem capacidade interna de realizao das obras de reabilitao necessrias para garantir a sustentabilidade das infraestruturas (em sistemas bem geridos, correspondentes a taxas mdias de reabilitao de 2-3%/ ano) em termos de recursos tecnolgicos e humanos? 3 A entidade gestora tem capacidade, com recurso a meios internos por administrao direta, da realizao de obras de reabilitao sem garantir a sustentabilidade infraestrutural. RECURSOS FINANCEIROS A entidade gestora tem proveitos suficientes para a realizao das obras de reabilitao necessrias para garantir a sustentabilidade das infraestruturas (em sistemas bem geridos, correspondentes a taxas mdias de reabilitao de 2-3%/ ano)? 3 A EG depende da sua gesto eficaz, que inclui o recurso a financiamentos, para obter proveitos suficientes de forma a garantir a sustentabilidade das infraestruturas.
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A.3 BASES PARA A MONITORIZAO E REVISO DO PLANO ESTRATGICO DE GPI QUADRO A.3.1 AVALIAO DO DESEMPENHO ATUAL MTRICAS METAS (t) RESULTADOS (t) COMENTRIO
QUADRO A.3.2 REVISES DO PLANO ESTRATGICO REVISO N. DATA PRINCIPAIS ALTERAES RESPONSVEL APROVADO POR 0