1.

Introduccin

El presente trabajo tiene como finalidad el Seguimiento y Control de un proceso
de unidad de negocio de la empresa INKAFARMA perteneciente al Grupo ECKERD PERU
S.A., teniendo como aliado la TI.
Para poder conocer ms sobre INKAFARMA, se debe partir desde un enfoque holstico
para poder conocer las diferentes unidades estratgicas de negocio (UEN) y describir sus
respectivos procesos con el fin de identificar los eventos de ellos que puedan
convertirse en riesgos y oportunidades.
CAPITULO: MODELAMIENTO EMPRESARIAL
2. Descripcin de la Empresa Diversificada
2.1. Descripcin del Negocio y Evolucin del Negocio

INKAFARMA es una empresa que pertenece al Grupo ECKERD PERU S.A. dedicada a la
comercializacin de productos de salud, belleza y bienestar.
Hace ms de diez aos, se instal en el mercado peruano en el ao 1997. InkaFarma abri
su primera botica en la ciudad de Lima. En 1998, apostando por nuevos mercados,
inauguramos dos nuevas sucursales en las ciudades de Chiclayo y Trujillo,
respectivamente. Actualmente, contamos con 677 locales estratgicamente ubicados en
todo el pas.
Uno de sus principales compromisos es mantener una gil distribucin de cada uno de los
productos en stock para su distribucin a nivel nacional. El negocio de las cadenas
representa en Per un 50% de las ventas del mercado farmacutico, que actualmente
factura alrededor de U$S 450 millones.

2.2 Visin y Misin de INKAFARMA
Visin
En InkaFarma tenemos tres metas:
Proveer a nuestros clientes de una completa variedad de productos farmacuticos, de
perfumera y tocador de primera calidad, a los mejores precios.
Aplicar las mejores soluciones logsticas para distribuir oportunamente nuestros
productos a travs de la amplia red de boticas a nivel nacional.
Brindar a nuestros clientes, un servicio de excelencia: clido, profesional, rpido y
eficiente. Cualidades que potencian la presencia de nuestra marca en el mercado.
Misin
Somos una organizacin moderna, eficiente y eficaz y junto a nuestro equipo de
profesionales abocamos lo mejor de nuestra experiencia para que InkaFarma sea
reconocida por nuestros clientes y la sociedad como la empresa lder en la
comercializacin de productos farmacuticos, de perfumera y tocador del Per.

2.3 Entorno Competitivo


3. Objetivos del trabajo de Aplicacin

El presente trabajo tiene como objetivo es evaluar el riesgo de errores significatvios
con el fin de establecer un control que si bien es cierto no anule el riesgo pero que sin
embargo se reduzca su nivel de impacto en la organizacin.

4. Integrantes del Equipo:

Apellidos y Nombres E-Mail Telfonos
Chonln Quiroga, Carlos Alberto cacq19@gmail.com 987863431
Junior Pea
Jos Luis
Carlos


Rivalidad entre los
competidores
existente
Amenazas de los
nuevos competidores
Poder de Negociacion
de los Clientes
Amenaza de productos y
bienes sustitutos
Poder de negociacion
de los Proveedores
Priorizacin de UEN de INKAFARMA

Priorizacin de las UEN de INKAFARMA
Criterio
Incremento de
Rentabilidad
Mejoramiento
de Imagen y
Estatus
Expansin
en el
mercado
externo
Beneficio Recursos Experiencia
P
r
i
o
r
i
d
a
d

PR
PP
PR
PP
PR
PP
PR
PP
PR
PP
PR
PP
1.0
0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1
UEN: Comercializacin 3 0.6 3 0.9 2 0.2 1 0.1 2 0.4 3 0.3 3 1
UEN: Produccin 5 1 5 1.5 4 0.4 3 0.3 4 0.8 4 0.4 4 2

Alto 5
Medio 3
Bajo 1

P.R Peso Relativo
P.P Promedio Ponderado


OBJETIVOS ESTRATGICOS

PROCESOS Y OBJETIVO
Fase 1: Identificacin de Sntomas y Problemas de la UEN: InkaFarma
Malestar Interno

Falta de seguridad para la toma de decisiones.
Insatisfaccin al no poder contar con la informacin actualizada.
Escasa informacin.
Un ambiente tenso por miedo a represalias en consecuencia de la falta de
informacin.

Oportunidades del exterior

Potencial oportunidad de mayor venta
Mayor comercializacin de nuestros productos.
Gran expansin a nuevos mercados.
Clientes que desean adquirir nuestros productos.

Fase 2: Identificacin de Procesos y Seleccin del Proceso Crtico de la UEN: INKAFARMA


Identificacin de Procesos Claves de Negocios de la UEN: Comercializacin de
INKAFARMA

Procesos Funciones
Recepcin y Verificacin de mercadera, Actualizacin de
registros de Almacn y distribucin y atencin de
requerimientos
Gestin de inventarios
Almacenaje
Despacho
Tratamiento y control de embalajes
Evaluacin de desechos
Recepcin de las mercancas
Transferencia de ventas Exportacin de ventas del local
Importacin de ventas al INT
Validacin de Ventas
Anlisis de Ventas Diarias
Generacin de Guas de salida y verificar Devoluciones Obtener permiso de salida
Obtener ruta
Generar gua de salida
Obtener vehculo disponible
Coordinar tiempos
Verificar Guas de Devoluciones
Clasificacin de mercadera, Transferencia de productos
entre locales
Agrupar mercadera por tipo
Ubicar en posicin del almacn adecuado
Detectar mercadera defectuosa
Depreciacin de mercadera
Entrega de productos al cliente Verificacin de pedido
Redistribucin de pedido
Registrar deuda
Generacin de comprobante
Entrega de productos
Envo y recepcin de informacin
Enviar anlisis de competencia y gua de devoluciones,
actualizacin de estado del cliente
Generacin de reporte de anlisis de
competencia
Generacin de gua de devoluciones
Actualizacin de informacin del cliente
Comunicacin con sede central
Atencin de quejas o sugerencias Generar lista de clientes atendidos.
Realizar seguimiento de clientes atendidos.
Recepcionar reclamos.
Canalizar los reclamos a las reas respectivas.
Solucionar reclamo.
Emitir resultados al cliente atendido.
Seleccionar y Priorizar los Procesos

Determinacin de la Alineacin del Negocio
Criterio
Reduccin de
Tiempo en la
ejecucin de
funciones
Reduccin
de Costos
Incremento de
Ingresos y
Rentabilidad
Disminucin de
tiempo de
contacto con la
Farmacia
Toma de
decisiones al
Negocio
Mejoramiento de
estatus y
prestigio de la
empresa
Business
Alignment
Rating
Prioridad del Patrocinador 4 4 4 4 4 4
Rango Permitido 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4
Procesos
Recepcin y Verificacin de
mercadera, Actualizacin de registros
de Almacn y distribucin y atencin de
requerimientos
3 3 2 2 2 2 14
Transferencia de ventas 4 4 3 3 3 4 21
Generacin de Guas de salida y
verificar Devoluciones
3 2 2 1 2 2 12
Clasificacin de mercadera,
Transferencia de productos entre
locales
2 3 2 1 3 3 14
Entrega de productos al cliente 4 3 3 3 3 2 18
Enviar anlisis de competencia y gua
de devoluciones, actualizacin de
estado del cliente
3 3 2 2 2 3 15
Atencin de quejas o sugerencias 2 2 1 2 3 2 12
Fase 3: Construccin del Modelo del Proceso Actual
Diagrama de Contexto del Proceso Critico Comercializacin INKAFARMA


















PROVEEDORES
Verificacin de Conexin
(DATOS, BDs)
VENTAS
Generacin de
Archivo de Ventas
TRANSFERENCIA DE
VENTAS
CLIENTES

(GERENCIA
GENERAL)
Solicitud de Ventas

Informacin Procesada
Verificacin de
Espacio en el INT
Exportacin de Ventas
Importacin de
Ventas al INT
Validacin de Ventas
Definicin del Proceso Crtico: Ventas Diarias

Cada Botica InkaFarma cuenta con su propia Base de datos en el Local, de esta
manera cada transaccin se registra en su BD correspondiente. Una vez almacenada las
ventas se tienen que llevar las Ventas a Matriz y de Matriz al INT. Cada Botica cuenta un
servidor principal que contiene la BD de esta.
Este proceso se inicia con la verificacin de conexin con el local (dgase conexin
en cuanto a enlace y conexin con su BD), si por alguna razn no se cumpliera cualquiera
de los dos sera imposible realizar este procedimiento. De ah la importancia de nuestras
actividades de Soporte (tanto IBM para el auxilio a cada BD y Networking para mantener
constante la comunicacin constante con el LOCAL.
A las 00:01am el operador de turno ejecuta un batch masivo que crea en cada local
un archivo con extensin *.tar que contiene las ventas de cada local.
Seguido de esto a las 00:40 am se ejecuta desde matriz un batch que permite
realizar la exportacin de ventas del local (*.tar) a Matriz, luego se valida la existencia de
este archivo en matriz a travs de una consulta por consola de una ruta especifica que
contiene toda la data de los locales y que en matriz se tiene y que es diferente a la que se
pose en IBM (INT). Una vez exportada la venta a Matriz se realiza la IMPORTACIN DE
VENTAS al INT a travs de un batch, ya realizada la Importacin al INT se realiza una
VALIDADCIN DE VENTAS el cual permite validar si la cantidad de registros en el INT
(ventas totales) es igual a la que est en el Local. Si finalmente de realizar la validacin de
las ventas existiera alguna diferencia, es decir, se perdi el enlace o no llego informacin
completa de alguna tabla consolidada se pueden salvar dichas diferencias, esperando que
termine todas las actividades para ejecutarlo manualmente.



Proceso: Vali dacin de Ventas
OUTPUTS
Verificacin de conexin con el Local
Importacin de Ventas
Validacin de Ventas
INPUTS
Importacin de Ventas.
Salvar diferencia de Ventas
EVENTOS
Operador encargado de verificar la conexin con el Local.
Operador encargado de exportar la venta.
Operador encargado de importar la venta
Operador encargado de Validar la Venta
Operador encargado de Salvar diferencia de Ventas
CLIENTES
Boticas de InkaFarma
PV, TOTTUS, CENTROS COMERCIALES, SODIMAC.











Descomposicin de Funciones Actuales





TRANSFERENCIA DE
VENTAS
EXPORTACIN DE
VENTAS DEL LOCAL
IMPORTACIN DE
VENTAS AL INT
VALIDACIN DE
VENTAS
(MATRIZ - INT)
ANLISIS DE
VENTAS DIARIAS
EXPORTACIN DE
VENTAS DEL LOCAL
VERIFICAR
CONEXIN CON EL
LOCAL
GENERAR ARCHIVO
DE VENTAS DEL
LOCAL
VERIFICAR ARCHIVO
GENERADO
EXPORTACIN DE
VENTAS DEL LOCAL
A MATRIZ
VERIFICAR
EXPORTACIN
IMPORTACIN
DE VENTAS AL
INT
VERIFICAR
CONEXIN AL
INT
VERIFICAR
ESPACIO EN EL
INT
IMPORTACIN
DE VENTAS AL
INT
VERIFICAR
IMPORTACIN
VALIDACIN DE
VENTAS
VERIFICAR CONEXION
TANTO DE LOCAL
COMO DE INT
VALIDACIN DE
VENTAS ENTRE LOCAL
E INT
GENERAR REPORTE DE
VALIDACIN
SALVAR DIFERENCIA
DE VENTAS





ANLISIS DE
VENTAS DIARIAS
GENERACIN DE
CONSOLIDADO
DE VENTAS
EVALUACIN DE
CONSOLIDADO
GESTIN DE
INFORMACIN

.1. Eventos
-

EVENTOS Impacto Probabilidad Riesgo
1 Cada de Base de Datos del Local 4 4 16
2 Servidor Principal averiado 5 1 5
3
Factores Geogrficos (Terremotos, Inundaciones,
Tsunamis) 3 2 6
4 Fluido elctrico (Local - Matriz) 3 3 9
5 Avera con el enlace de datos (a nivel local y fsico) 5 2 10
6 Dispositivos de Comunicacin averiados(switch) 5 1 5
7 Cierre temporal del local 1 5 5
8 Avera en el UPS 3 1 3
9 Cada de la Base de Datos Centralizada INT (IBM) 5 1 5
10 Switch Core de Matriz averiado 5 1 5
11 Mala asignacin del SGA_TARGET a la BD local 2 1 2
12 Mala performance en el Servidor del INT 2 1 2
13 Reporte de Ventas no sea entregado a tiempo 5 5 25