Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica : 173472
Fecha de registro en el BP: 11 /03
/2011 12 :00 Hrs. Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL Estado de Viabilidad: VIABLE - VERIFICADO REGISTROS EN LA FASE DE INVERSION DOCUMENTOS DE VIABILIDAD Asignacin de la Viabilidad: OPI DE LA REGION CAJAMARCA
FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima actualizacin: 14/09/2011 1. IDENTIFICACIN 1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 173472 1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82284, CAJABAMBA - CAJAMARCA 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin 1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento Provincia Distrito Localidad CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA AV. LEONCIO MARTINEZ VERIAN N 229 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS REGIONALES Pliego: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Nombre: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO
Persona Responsable de Formular: ING. JUAN ANTONIO RAMREZ ANDA Persona Responsable de la Unidad Formuladora: ESTELA ELVIRA JARA CERNA
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS REGIONALES Pliego: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Nombre: REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. ANTONIO GILBERTO MEDINA CENTURION
2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificacin PERFIL 07/02/2011 ING. JUAN ANTONIO RAMREZ ANDA 6,000 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 3.1 Planteamiento del Problema LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82284 EST UBICADA EN LA AV. LEONCIO MARTNEZ VERIAN 229, EN EL DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. FUNCIONA DESDE EL AO 1954, IMPARTIENDO EDUCACIN PRIMARIA DE MENORES, CUENTA CON CDIGO MODULAR N 0444273 Y CDIGO DE LOCAL N 099591, FUNCIONA EN UN SOLO TURNO, CUENTA CON UN TOTAL DE 265 ALUMNOS MATRICULADOS EN EL AO 2010, DENTRO DE LOS SEIS GRADOS DE EDUCACIN PRIMARIA. CUENTA CON 01 DIRECTOR Y 13 PROFESORES.LOS ESTUDIANTES, PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA SE ENCUENTRAN EXPUESTOS A UN RIESGO ALTO DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE AULAS, DIRECCIN Y CERCO PERIMTRICO. ADEMS, LA I. E. PRESENTA UN DFICIT DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LOS PROCESOS PEDAGGICOS NECESARIOS PARA BRINDAR UNA EDUCACIN DE CALIDAD, EN PARTICULAR: LIMITACIONES PARA UN ADECUADO ACCESO A LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA CUMUNICACIN PARA APOYAR EL PROCESO DE ENSEANZA APRENDIZAJE; AUSENCIA DE LABORATORIO PARA LA PRCTICA Y EXPERIMENTACIN EN CIENCIAS BSICAS, FALTA DE UN AMBIENTE ADECUADO PARA LA LECTURA, LIMITACIONES PARA LA PRCTICA DEPORTIVA Y LA EDUCACIN FSICA, PARTICULARMENTE BAJO CONDICIONES CLIMTICAS ADVERSAS, AS COMO PARA LA REALIZACIN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE TIPO CULTURAL RECREATIVO. ADEMS SE OBSERVA PRECARIEDAD, HACINAMIENTO Y TUGURIZACIN DE LOS AMBIENTES. TAMPOCO CUENTA CON SUFICIENTES SERVICIOS HIGINICOS. POR OTRO LADO EXISTE CARENCIA DE MOBILIARIO EN ESTADO ADECUADO PARA AULAS Y SALA DE CMPUTO, ASI COMO AUSENCIA DE EQUIPAMIENTO TECNOLGICO. LA INSTITUCIN EDUCATIVA CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ENERGA ELCTRICA. SE CONCLUYE DE ESTA MANERA QUE LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82284 DEJARA DE ESTAR EN ALTO RIESGO DE SUFRIR DAOS A SU INTEGRIDAD FSICA Y ESTAR ADECUADAMENTE ATENDIDA. 3.2 Beneficiarios Directos 3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 265 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
LA ZONA AFECTADA CORRESPONDE AL DISTRITO DE CAJABAMBA , DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUYA CAPITAL SE ENCUENTRA A 2651 M. S. N M. EL DISTRITO CUENTA CON 33 CENTROS POBLADOS YTIENE UNA EXTENSIN DE 192.29 KM2 Y, DE ACUERDO AL CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACIN Y VI DE VIVIENDA, TIENE UNA POBLACIN TOTAL CENSADA EL 2007, DE 28079 HABITANTES, DE LOS CUALES 13551 CORRESPONDEN AL REA RURAL, EQUIVALENTE AL 48.26%, MIENTRAS QUE 14528 CORRESPONDEN AL REA URBANA, EQUIVALENTE AL 51.74%. ENTRE LAS CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN CENSADA DEL DISTRITO DE CAJABAMBA, RESALTA EL PORCENTAJE DE LA POBLACIN DE 15 Y MS AOS DE EDAD (64.97%) CON UNA TASA DE ANALFABETISMO DEL 14.5%, ADEMS EL PORCENTAJE DE LA POBLACIN DE 6 A 24 AOS DE EDAD CON ASISTENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO REGULAR ES DE 67%. DE ACUERDO A LA MISMA FUENTE, AL AO 2007, LAS VIVIENDAS DEL DISTRITO DE CAJABAMBA CONTABAN CON LOS SERVICIOS BSICOS SIGUIENTES: PORCENTAJE DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES SIN AGUA, NI DESAGE NI ALUMBRADO ELCTRICO ES 6.3%, MIENTRAS QUE, DE UN TOTAL DE 8465 VIVIENDAS, SLO 5560 CUENTA CON ABASTECIMIENTO DE AGUA, 5599 CON SERVICIO DE DESAGE Y 5599 CON ALUMBRADO ELCTRICO. EN EL DISTRITO DE CAJABAMBA, LA POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA (PEA) DE 14 Y MS AOS DE EDAD ES DE 8819 EN TOTAL, CON UNA FUERTE CONCENTRACIN EN MUJERES IGUAL A 6278, CORRESPONDIENTE AL 71.2%. LA TASA DE ACTIVIDAD ECONMICA DE LA PEA DE 14 Y MS AOS DE EDAD ES DE 46.5%.LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONMICA DE LA POBLACIN OCUPADA DEL DISTRITO DE CAJABAMBA ES LA AGRICULTURA, GANADERA, CAZA Y SILVICULTURA, CON MS DEL 42.6% DEL TOTAL, SEGUIDA DE EL COMERCIO CON 12.9%, LA ENSEANZA CON UN 11.1%, LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS CON 5.8% Y EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES CON 4.5%. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82284 SEGURA Y ADECUADAMENTE ATENDIDA 3.4 Anlisis de la demanda y oferta Tramo Longitud IMD Costo por tramo 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1 (Recomendada) CONSTRUCCIN DE NUEVE AULAS, SALA DE CMPUTO, LABORATORIO, BIBLIOTECA, SALA DE USO MLTIPLE, DIRECCIN, SALA DE PROFESORES, ALMACN, COMEDOR, PLATAFORMA DEPORTIVA Y SEIS MDULOS DE SS. HH., CON SISTEMA CONSTRUCTIVO MIXTO Y ACABADOS MNIMOS; CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO; Y ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO. Alternativa 2 CONSTRUCCIN DE NUEVE AULAS, SALA DE CMPUTO, LABORATORIO, BIBLIOTECA, SALA DE USO MLTIPLE, DIRECCIN, SALA DE PROFESORES, ALMACN, COMEDOR, PLATAFORMA DEPORTIVA Y SEIS MDULOS DE SS. HH., CON SISTEMA CONSTRUCTIVO MIXTO Y ACABADOS DE PRIMERA; CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO; Y ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO. Alternativa 3 NO PRESENTA 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 2,493,682 2,524,169 0 A Precio Social 2,055,572 2,080,703 0 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%)
Costos / Efectividad Ratio C/E 656.08 664.20 0.00 Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) ALUMNO ATENDIDO ALUMNO ATENDIDO 0
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Se detallan los factores que garantizarn que el Proyecto generar los beneficios y resultados esperados a lo largo de su vida til. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento del Proyecto La unidad ejecutora del proyecto, Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca, dispone de la capacidad instalada, tanto tcnica como administrativa, que garantiza la ejecucin del proyecto. Los beneficiarios se comprometen a aportar con el 20% de la mano de obra no calificada que sea necesaria para la ejecucin del proyecto.Institucin Educativa N 82284 se compromete a apoyar la ejecucin, operacin y mantenimiento del Proyecto, de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos y a sus competencias institucionales, y en el marco de la normatividad legal vigente.La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacinLa organizacin encargada del proyecto en la etapa de operacin ser la Institucin Educativa N 82284, la misma que recibir la infraestructura construida, el mobiliario y el equipamiento correspondiente, y a travs de su Direccin es responsable de la gestin institucional, con el apoyo de su plana docente. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto y los aportes de las partes involucradas Los costos de operacin y mantenimiento a lo largo de los diez aos de la fase de post inversin sern cubiertos con recursos presupuestarios de la Institucin Educativa y aportes de la Asociacin de Padres de Familia APAFA; ya que el mejoramiento de la infraestructura constituye su mayor anhelo. 4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) 4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP PELIGRO NIVEL 4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes: COMPONENTES Meses(Nuevos Soles) Diciembre 2011 Enero 2012 Febrero 2012 Marzo 2012 Abril 2012 Mayo 2012 Total por componente
SUPERVICION Y LIQUIDACION 0 0 23,197 23,197 23,197 23,197 92,788
Total por periodo 40,595 40,595 480,378 480,378 480,378 971,358 2,493,682
5.2 Cronograma de Componentes Fsicos: COMPONENTES Meses Unidad de Medida Diciembre 2011 Enero 2012 Febrero 2012 Marzo 2012 Abril 2012 Mayo 2012 Total por componente
Aos (Nuevos Soles) Junio Diciembre 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total por componente Inversiones por reposicin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5.6 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA 6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Indicador Medios de Verificacin Supuestos Fin Logro eficaz de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de la INSTITUCIN EDUCATIVA N 82284, distrito de Cajabambade la INSTITUCIN EDUCATIVA N 82284, distrito de Cajabamba En el ao 2021 los estudiantes de la I.E. N 82284 alcanzan 95 % de logros de los aprendizajes Actas de notas de la poblacin estudiantil Estadsticas de calidad educativa del MINEDU Estadsticas de calidad educativa del MINEDU Las polticas de apoyo a la educacin se mantienen constantes e incluso mejoran Estudiantes dispuestos a asistir a la I. E. y llevar a cabo sus estudios Propsito Poblacin estudiantil de la INSTITUCIN EDUCATIVA N 82284, distrito de Cajabamba, segura y adecuadamente atendida Al trmino de la ejecucin del proyecto el 100% de los estudiantes de la I. E. N 82284 se encuentran seguros y adecuadamente atendidos Visita de inspeccin UGEL Cajabamba Inters de las instituciones de apoyar financieramente el proyecto Componentes SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA Infraestructura y cerco perimtrico construidos y entregadas al 100%Mobiliario y equipo adecuado a los ambientes entregado al Actas de recepcin y entrega de obras Disponibilidad de recursos econmicos para la inversin en infraestructura, mobiliario y equipo 100% Actividades Construccin de nueve aulas, un laboratorio, una biblioteca, una sala de cmputo, una sala de uso mltiple, direccin, una sala de profesores, un almacn y seis mdulos de SS. HH. y plataforma deportiva Construccin de cerco perimtrico Adquisicin de mobiliario y equipo Infraestructura construida en la I. E. por un monto de S/. 1,506,031.79 Cerco perimtrico construido en la I. E. por un monto de S/. 42,075.66100% de mobiliario y equipo adquirido por un monto de S/. 90,102.00 Documentos de liquidacin de obra realizada Documentos de liquidacin de obra realizadaFacturas de los bienes adquiridos No se presentan incrementos excesivos en los precios de materiales, mano de obra de construccin civil, mobiliario y equipos.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA TITULO DE PROPIEDAD EN TRAMITE EN LA OFICINA DE SUNARP- CAJAMARCA SEGN CONSTANCIA DE TRAMITE DE FECHA, CAJABAMBA 04 DE MARZO DEL 2011. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha de registro de la evaluacin Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas 02/06/2011 15:23 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA No se han registrado Notas 28/06/2011 9:45 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA No se han registrado Notas 08/09/2011 9:02 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI DE LA REGION CAJAMARCA No se han registrado Notas 15/09/2011 11:03 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION CAJAMARCA No se han registrado Notas
9 DOCUMENTOS FSICOS 9.1 Documentos de la Evaluacin Documento Fecha Tipo Unidad INFORME N034-2011-GRCAJ- GRI/SGE/UF-IGR 11/03/2011 SALIDA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS INFORME N034-2011-GRCAJ- GRI/SGE/UF-IGR 23/03/2011 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA Informe Tcnico Nro 004-2011-GRCAJ- GRPPAT-SGPINPU/DAAS 04/04/2011 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA Informe Tcnico Nro 004-2011-GRCAJ- GRPPAT-SGPINPU/DAAS 25/05/2011 ENTRADA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS INFORME N 063-2011-GRCAJ- GRI/SGE/UF-IGR 03/06/2011 SALIDA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS INFORME N 063-2011-GRCAJ- GRI/SGE/UF-IGR 03/06/2011 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA Informe Tcnico Nro 001-2011-GRCAJ- GRPPAT-SGPINPU/MCM 20/06/2011 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA Informe Tcnico Nro 001-2011-GRCAJ- GRPPAT-SGPINPU/MCM 06/07/2011 ENTRADA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS INFORME N 091-2011-GRCAJ- GRI/SGE/UF-IGR 06/07/2011 SALIDA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS INFORME N 091-2011-GRCAJ- GRI/SGE/UF-IGR 07/07/2011 ENTRADA OPI DE LA REGION CAJAMARCA Informe Tcnico Nro 003-2011-GRCAJ- 12/09/2011 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA GRPPAT-SGPINPU/MCM Informe Tcnico Nro 003-2011-GRCAJ- GRPPAT-SGPINPU/MCM 15/09/2011 SALIDA OPI DE LA REGION CAJAMARCA
9.2 Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: Informe Tcnico Nro 003-2011-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/MCM Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. Mario Eduardo Cceres Machicao Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. Wilmer Segundo Chuquiln Madera Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 15/09/2011 11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA 12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIN DE VIABILIDAD 12.1 Verificacin de Viabilidad Informe Tcnico: N 09-2014-GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU/MCM Con Documento: Oficio N 232.-2014-GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU De Fecha: 14/03/2014 Resumen: La OPI del Gobierno Regional de Cajamarca verifica la viabilidad del PIP al haberse incrementado el monto de inversin en 91.4% respecto al monto declarado viable, luego de la elaboracin del expediente tcnico, debido a modificaciones no sustanciales. Se ha incrementado metas: 1 guardiania y almacn, camerines y almacn para material deportivo; variacin de metrados en algunos ambientes e incremento de carpetas unipersonales y mesas de madera. El plazo de ejecucin se incrementa a 10 meses debido a la construccin de muros de contencin y mayores metrados. Monto de Verificacin: S/. 4,773,131.90 Monto de la Verificacin e indicadores Alternativa 1 Monto de la Inversin Total reformulada (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 4,773,132 A Precio Social 3,934,550 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%)
Costos / Efectividad Precio social (Nuevos Soles) 1,324.53 Indicador(Nuevos soles por...) ALUMNO ATENDIDO periodo:A Cronograma de componentes financieros de la reevaluacin COMPONENTES Aos(Nuevos Soles)