CARGO:

LUGAR DE DESTINO:
MOTIVO DE COMISIN DE SERVICIO:
DEL 5/3/2014 AL
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS:
N FECHA DEL
ORD. N DOCUMENTO
1 001-003434 5/2/2014
15.00 23.21.21
2 001-003435 5/5/2014
15.00 23.21.21
30.00
01 002-007607 5/2/2014 80.00 23.21.22
02 002-007607 5/3/2014 80.00 23.21.22
03 002-007607 5/4/2014 80.00 23.21.22
04 0001-009822 5/2/2014 23.00 23.21.22
05 801-86665 5/3/2014 33.00 23.21.22
06 0001-007136 5/4/2014 25.00 23.21.22
07 0001-007129 5/4/2014 35.00 23.21.22
08 0001-007132 5/4/2014 30.00 23.21.22
10 S/N 5/3/2014 96.00 23.21.22
11 S/N 5/4/2014 96.00 23.21.22
578.00
TOTAL 608.00 S/
Huanta; 06 de mayo del 2014
REF.: OFICIO MULTIPLE: N 026-2014-GRA-DRE/DIR N 037-2014-ME-GRA-DREA/UGEL-HTA/AGP-DIR
B/V
Por otros gastos, como refrigerios y otros
durante la estadia
D/J
Por otros gastos, como refrigerios y otros
durante la estadia
B/V
SON: DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES
Hospedaje en la ciudad de Huamanga
B/V
TOTAL GASTOS POR VIATICOS
Almuerzo en el rest. Retablo
B/V Desayuno en el rest. la huamanguina
GASTOS DE VIATICO
B/V Hospedaje en la ciudad de Huamanga
B/V Hospedaje en la ciudad de Huamanga
ESP. DE GASTO
TIPO
GASTOS POR PASAJE
B/V
Pasaje de Huamanga- Huanta
TOTAL GASTOS PASAJE
B/V
RENDICIN DE PLANILLA DE VIAJE
UNIDAD EJECUTORA:
UNIDAD EJECUTORA 305 UGEL- HUANTA
NOMBRE DEL RINDENTE:
SANCHEZ KROCO , Jaime
I.S.P. "Nuestra Seora de Lourdes"- Huamanga
Promotor deportivo en el Plan de Fortalecimiento de la Educacin Fsica y el deporte escolar Nucleo: "S.F.de Ass"-Hta
DESCRIPCIN IMPORTE
B/V Almuerzo en el rest. la huamanguina
Cena en el rest. la huamanguina
B/V
Por motivo de asistir a la ciudad de Huamanga y participar en la II jornada de capacitacin Regional del "Plan Nacional De
Fortalecimiento de la Educacin Fsica y el Deporte Escolar" en los dias de 03 y 04 de mayo del presente ao con la finalidad de
fortalecer el mencionado plan, Segun oficio N 037-2014-ME-GRA-DREA/UGEL-HTA/AGP-DIR.
5/4/2014
DOCUMENTOS
B/V
Pasaje de Huanta- Huamanga
Cena en el rest.polleria "Mayela"
GOBIERNO REGIONAL
Direccin Regional de Educacin
A Y A C U C H O
CARGO:
LUGAR DE DESTINO:
MOTIVO DE COMISIN DE SERVICIO:
DEL 4/9/2014 AL
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS:
N FECHA DEL
ORD. N DOCUMENTO
1 044-002194 4/8/2014
50.00 23.21.21
2 041-006161 4/9/2014
50.00 23.21.21
100.00
01 001-51296 4/9/2014 8.50 23.21.22
02 001 - 51304 4/9/2014 7.00 23.21.22
03 001-51308 4/8/2014 10.50 23.21.22
04 001-0053066 4/9/2014 125.00 23.21.22
05 S/N 3/21/2014 35.00 23.21.22
186.00
TOTAL 286.00 S/
Huanta; 21 de abril de 2014
REF.: OFICIO: N 1133-2014-GR-DRE/DIR
SON: DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES
B/V
B/V
Consumo
Consumo
TICKET Consumo
D/J
Por otros gastos, como refrigerios y otros
durante la estadia
TOTAL GASTOS POR VIATICOS
TOTAL GASTOS PASAJE
GASTOS DE VIATICO
B/V Consumo
GASTOS POR PASAJE
B/V
Pasaje de Ayacucho - Lima
B/V
Pasaje de Lima - Haunta
CIUDAD DE LIMA (MINISTERIO DE EDUCACIN)
POR COMISIN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA A FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION MULTISERCTORIAL,
SOBRE LA AMPLIACION DE ASIGANCION ESPECIAL DL VRAEM, ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIN, SEGN OFICIO
N 1133-2014-GR-DREA/DIR.
4/9/2014
DOCUMENTOS
DESCRIPCIN IMPORTE ESP. DE GASTO
TIPO
RENDICIN DE PLANILLA DE VIAJE
UNIDAD EJECUTORA:
UNIDAD EJECUTORA 305 EDUCACION HUANTA
NOMBRE DEL RINDENTE:
SAMUEL NALVARTE PARIONA
DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTA 305 EDUCACIN HUANTA
GOBIERNO REGIONAL
Direccin Regional de Educacin
A Y A C U C H O
CARGO:
LUGAR DE DESTINO:
MOTIVO DE COMISIN DE SERVICIO:
DEL 3/18/2014 AL
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS:
N FECHA DEL
ORD. N DOCUMENTO
01 002-000019 3/21/2014 150.00 23.21.22
02 003-00841 3/21/2014 240.00 23.21.22
03 S/N 3/21/2014 150.00 23.21.22
540.00
TOTAL 540.00 S/
Huanta; 24 de marzo de 2014
REF.: MEMO: N 0069-2014-ME-GRA-DRE/DUGEL-HTA
RENDICIN DE PLANILLA DE VIAJE
UNIDAD EJECUTORA:
UNIDAD EJECUTORA 305 EDUCACION HUANTA
NOMBRE DEL RINDENTE:
ALFREDO BLAS CRESPO ORE
CONDUCTOR I
DISTRITOS DE LLOCHEGUA Y CANAYRE
POR COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE SANTILLANA A FIN DE TRANSPORTAR A LOS EPSECIALISTAS DEL
AREA DE EGSTION PDAGOCA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PERSONAL DIRECTIVO Y
DOCENTE DE LAS II. EE. DEL NIVEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LOS MENCIONADO DISTRITOS.
3/21/2014
DOCUMENTOS
DESCRIPCIN IMPORTE ESP. DE GASTO
TIPO
GASTOS DE VIATICO
B/V Hospedaje
SON: QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES
B/V Por consumo de alimentos
D/J
Por otros gastos, como refrigerios utencilios
personales, durante la estadia en los
distrtitos de Llochegua y Canayre
TOTAL GASTOS POR VIATICOS
GOBIERNO REGIONAL
Direccin Regional de Educacin
A Y A C U C H O
CARGO:
LUGAR DE DESTINO:
MOTIVO DE COMISIN DE SERVICIO:
DEL 4/7/2014 AL
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS:
N FECHA DEL
ORD. N DOCUMENTO
01 001-004250 4/11/2014 300.00 23.21.22
02 001-4251 4/11/2014 390.00 23.21.22
03 S/N 4/11/2014 210.00 23.21.22
900.00
TOTAL 900.00 S/
Huanta; 11 de abril de 2014
REF.: MEMO: N 0110-2014-ME-GRA-DRE/DUGEL-HTA
B/V Por consumo de alimentos
D/J
Por otros gastos, como refrigerios utencilios
personales, durante la estadia en el Distrito
de Santillana
TOTAL GASTOS POR VIATICOS
SON: NOVECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES
GASTOS DE VIATICO
B/V Hospedaje
DISTRITOS DE SANTILLANA
POR COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE SANTILLANA A FIN DE TRANSPORTAR A LOS EPSECIALISTAS PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LAS II. EE. DEL NIVEL NIVEL
INICIAL Y PRIMARIA.
4/11/2014
DOCUMENTOS
DESCRIPCIN IMPORTE ESP. DE GASTO
TIPO
RENDICIN DE PLANILLA DE VIAJE
UNIDAD EJECUTORA:
UNIDAD EJECUTORA 305 EDUCACION HUANTA
NOMBRE DEL RINDENTE:
ALFREDO BLAS CRESPO ORE
CONDUCTOR I
GOBIERNO REGIONAL
Direccin Regional de Educacin
A Y A C U C H O