PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIN DE CAJAS Y

SERVICIO AL CLIENTE

Objetivo: Asegurar la calidad de la atencin a los clientes que visitan el Supermercado,
brindando un excelente acompaamiento a la labor de los cajeros a su cargo. Motivando e
incentivando la cultura de servicio, trabajando en pro de su bienestar, tratando de que se
sienta cmodo y confiado al momento de realizar sus compras.

Funcin General: Controlar y supervisar el comportamiento y desarrollo de las funciones
del personal de cajas. Reportar inmediatamente las irregularidades que se presenten con
el manejo de los valores en las cajas.

Brindar una adecuada atencin a los clientes. Escuchar y tramitar sus sugerencias y
reclamos. Orientar a las personas que ingresan al supermercado, proveedores,
acreedores o terceros en general.

De acuerdo con el horario entregado por la administracin a las supervisoras se turnarn
en supervisin de cajas y servicio al cliente:

SUPERVISION DE CAJAS

La Supervisora de Cajas debe llegar quince (15) minutos antes de iniciar la jornada
laboral, presentando al ingreso del supermercado sus carn de empleado, salud y arp al
vigilante, luego entra a los locker a depositar sus pertenencias y se dirige al Administrador
de Sala de Ventas con su respectiva tarjeta de control de asistencia para la marcacin.

Luego revisa los horarios para la apertura de las cajas, las primeras cajas que se abren
deben ser ubicadas como punteras, para un mejor control de vigilancia.

Informa a los cajeros que van llegando el punto de pago que les corresponde, despus de
entregarle la base, efecta la apertura de caja en el sistema, con el nmero de la caja y la
base de $150.000, luego abre el cajn monedero para que se deposite el efectivo.

Despus de abiertas las cajas programadas para ese turno, debe ubicarse en los accesos
del almacn donde se encuentren los puntos de pago para: tener un control permanente
de los cajeros; estar al tanto de los registros que realizan (principalmente los nuevos) y
observar que sean los adecuados; tener control de los empacadores, que usen
correctamente las bolsas y empaquen adecuadamente. Adems de direccionar al cliente
a puntos de pago descongestionados en caso de que se formaren filas en algn punto.

La Supervisora es la nica responsable de las siguientes operaciones informadas por los
cajeros:

Retornos: es un error en cantidades, nicamente cuando por error el cajero registra doble
un producto o su peso no es el correcto (el caso de carnes o fruver), se debe realizar en la
misma factura, pasa la tarjeta con su cdigo de barras para autorizar la transaccin y
escanea el producto a retirar. En la factura se refleja el retorno en el ltimo registro como
un negativo en cantidad y precio, con efecto cero.

Notas de ventas: se presenta cuando el artculo se ha registrado por un valor mayor al
real, o cuando el cliente devuelve el producto despus de terminado el registro, tambin
opera cuando el producto ha sido retirado del almacn y se reintegra para que se cambie
por otro producto (siempre se exige al cliente el tiquete de la compra respectiva). Se hace
una nota crdito en la opcin de PDV y se ingresa al sistema la mercanca que se va a
cambiar, despus vuelve a facturacin para realizar el registro de los productos que el
cliente va a llevar. No se realizan devoluciones de dinero.

Uno de los inconvenientes que se le presentan al cajero es cuando el cliente esta en
desacuerdo con el precio que le esta siendo facturado, por ser diferente al exhibido en el
leibol. La Supervisora acompaa al cliente hasta donde se encuentra ubicado el producto
y verifica el precio que se muestra, siempre se sostendr el de menor cuanta, por lo que
autoriza notas de ventas si es del caso, para devolver el precio errado.

Los olvidos de mercanca pagada por parte del cliente que reportan los cajeros, son
responsabilidad de la Supervisora. Debe elaborar un informe donde especifique el da del
olvido, la mercanca y la caja en la que quedo, para posteriores reclamos, luego entrega
este informe a inventarios para que ingrese nuevamente estos productos al sistema.

La Supervisora es la nica responsable de retirar el efectivo de cada punto de pago, esto
puede darse en varios momentos del da, se efectan tres tipos de recogidas:

La intermedia: se da cuando hay cierta cantidad de efectivo en la caja. Se abre el cajn
monedero con las llaves, se deposita el dinero en la tula y se lleva al consignatario, se
anexa un papel con el nombre del cajero, el numero de la caja y el turno en el que se hizo
la recogida y se imprime un estado de caja.

Arqueo y cambio de turno: Se da cuando se requiere cambiar el cajero en uno de los
puntos de pago, ingresa al sistema por arqueo corre el proceso y lo imprime, cuenta la
base del cajero y se la entrega al cajero, finalmente deposita en la tula el arqueo con el
dinero restante y el estado de caja y la lleva al consignatario.

Finalizacin de la jornada laboral: Cuando el cajero ha terminado su jornada laboral, la
supervisora se acerca con el vigilante y con la tula de recogida que reclama en servicio al
cliente (utiliza una tula por caja de acuerdo a la asignacin numrica interna hecha por la
empresa), cambia la clave del cajero por la de supervisora y:
- Imprime el ESTADO DE LA CAJA
- Registra e imprime el RETIRO del recaudo del da
- Imprime el CUADRE DE PUNTO DE VENTA
- Imprime el INFORME DIARIO
- Efecta el CIERRE DE LA CAJA
- Imprime el CIERRE DE DATAFONO.
Todos estos documentos son ingresados en la tula de caja cajero. Luego abre el cajn
monedero, cuenta la base del cajero y se asegura de que ste la verifique, recoge el
dinero restante del cajn, los cheques, vales, bonos y recibos de tarjetas si los hay, los
deposita en la tula de recogida y la cierra con candado. Debe asegurarse que debajo del
cajn no queden recaudos. Despus de cerrar cada dos cajas mximo, se dirige con el
vigilante que la acompaa en este proceso al consignatario, ubicado en tesorera, donde
deposita cada una de las tulas de recogida.

Antes de efectuar una recogida intermedia o final, la Supervisora debe coordinar con
seguridad cual ser la persona que la escoltara en el proceso, desde cada uno de los
puntos de pago hasta la entrega final en la caja fuerte de tesorera.

Antes de cambiar de turno con otra supervisora, debe verificar a que cajeros hace falta
realizarles arqueo por hora de almuerzo o por finalizacin de la jornada, y efectuar dichos
arqueos antes de retirarse del puesto.

De acuerdo con las polticas internas de Tesorera, debe realizar recogidas
permanentemente para evitar contratiempos en la seguridad de los cajeros y del
Supermercado en general

La Supervisora debe velar por el cumplimiento de las funciones de los cajeros, que acaten
las normas y que su presentacin personal sea excelente. Los problemas que pudieran
presentarse con stos deben comunicarse a la oficina de Recursos Humanos.

La Supervisora es el apoyo de todos los cajeros, por esto debe permanecer a la vista,
para resolverles todo tipo de inquietudes.

Finalmente, verifica que todas las devoluciones hayan sido surtidas por los cajeros y que
se haya hecho la limpieza de todos los puntos de pago. Se dirige al Administrador de Sala
de ventas para la marcacin de salida en la tarjeta de control de asistencia.

SERVICIO AL CLIENTE

La persona de servicio al cliente debe llegar quince (15) minutos antes de iniciar la
jornada laboral, presentando al ingreso del supermercado sus carn de empleado, salud y
arp al vigilante y se dirige al Coordinador de sala de ventas con su respectiva tarjeta de
control de asistencia para la marcacin.

Se ubica en la recepcin con la disposicin de atender a cualquier inquietud, son
encargados de brindar una oportuna informacin al cliente.

La asesora al cliente puede darse de dos maneras: por telfono o personalmente.

Telefnicamente: Manejo del conmutador. Debe contestar cortsmente, nombre del
Supermercado, saludo e identificacin de la persona que contesta. Supermercado Merca
Z, buenos das, tardes o noches, le habla XXX. Cuando se pasa la llamada a una
extensin se verifica que la persona solicitada se encuentre en el sitio.

El uso del telfono es estrictamente para el personal vinculado directamente con la
empresa (las llamadas a mercaderistas e impulsadoras son prohibidas). Cuando sea una
llamada para el personal del almacn se debe preguntar si es personal o urgente, porque
los empleados se mantienen ocupados en sus funciones.

Personalmente: cuando una persona se acerque al puesto de servicio al cliente se le debe
atender inmediatamente. Se saluda y se le pregunta en que le puede colaborar:

Ubicacin de productos: se le da una orientacin clara y si es posible se acompaa al
cliente hasta la gndola, de lo contrario en el momento se le pide a un compaero que lo
acompae.

Consulta de precios: pueden haber productos que no tienen el precio exhibido, se busca
en el sistema y se le informa al cliente.

Visado de cheques: es responsabilidad de servicio al cliente autorizar los cheques que
los clientes llevan al supermercado con la intencin de pagar sus compras con el mismo
(Mas adelante se da una explicacin detallada).

Visado de bonos: se autorizan con firma de servicio al cliente. El Supermercado tendr
establecido de cuales empresas recibir bonos de mercado. Debe revisar la autenticidad
de los mismos, nombre, cdula, valor en nmero igual al valor en letras, fecha de
vencimiento. Debe advertrsele al cliente que su compra debe ser por el valor del bono,
puesto que no se le devuelve efectivo.

Atencin de sugerencias: debe pedir que le sean pasadas por escrito en el talonario de
sugerencias. Al da siguiente se las entrega al Administracin de sala de ventas para que
sea l quien analice la viabilidad de las mismas.

Atencin de quejas y reclamos: si se trata de quejas por servicio, se le comunica
inmediatamente al Coordinador de sala de ventas y l quedara encargado de atender al
cliente; pero si se trata de irregularidades en cajas o reclamos por calidad de productos o
devoluciones se informa a la supervisora de caja para que ella proceda a resolver el
inconveniente.

Ubicacin de personal: se le pide que espere un momento, se ubica a la persona
solicitada por el telfono y se le pregunta si desea que haga pasar a la persona a la
oficina o se localiza por el micrfono.

Servicio al cliente esta encargado del manejo del fondo fijo de monedas y la base de las
cajas:

El fondo fijo de monedas tiene una base de $5.000.000. Se trata de una caja donde se
maneja efectivo de todas las denominaciones con el fin de tener disponibilidad para hacer
cambios a los cajeros para las devueltas de los clientes. Los cambios se realizaran por
valor de $100.00 y no se entregan vales sobre estos cambios.

Es lgico que a esta caja se le vayan agotando las denominaciones de efectivo con los
cambios, por lo que har la solicitud a tesorera en los das de menor movimiento para
poder contarla y evitar descuadres, se debe tener en cuenta que la moneda la cuentan en
servicio al cliente y no terceros. Esta caja se organiza en bolsitas por denominacin as:

| |Denominacin ($) |Bolsa ($) |
|Moneda |50 |2.000 |
| |100 |10.000 |
| |200 |20.000 |
| |500 |20.000 |
|Billetes |1.000 |20.000 |
| |2.000 |30.000 |
| |5.000 |50.000 |

El efectivo se organiza de esta manera para agilizar los cambios. Se lleva un cuaderno
donde se hace cuadre de caja diario, debe mantenerse al da.

Finalmente, tiene la funcin de elaborar documentos:

Consumos internos: es utilizado para registrar los consumos de clientes, que abren los
productos; los de empleados que son previamente autorizados, como insumos de aseo o
refrigerios y que no han sido pagados. Este documento se realiza a diario, al finalizar el
da se scannean los productos para verificar descripcin y costo. Cuando se termina el
registro se debe presentar el documento al coordinador de sala de ventas junto con los
empaques de los productos, para que verifiquen y firmen el documento, luego se entrega
a contabilidad para ser aprobado y a inventarios para que lo archive.

Consumos de bolsas: El documento de consumo de bolsa es elaborado por servicio al
cliente, en un talonario se registran las cantidades de bolsa que son retiradas de la
bodega, y lo entrega a inventarios firmado para que lo ingrese al sistema.

En el caso que elaborando uno de estos documentos encuentre un saldo negativo en un
producto debe entregar de inmediato esta novedad a Inventarios para que se encarguen
de verificar dicho saldo.

Tiene bajo su control:

Micrfono: es usado para brindar informacin al cliente y colaborar con la ubicacin de
las personas que son solicitadas en Servicio al cliente y se encuentran dentro del
Supermercado.

Correspondencia: a Servicio al cliente llega toda la papelera proveniente de terceros,
deben distribuirla a las personas a quienes vaya dirigida, en caso de no identificar el
destinatario se entregar a contabilidad. Se lleva un cuaderno de control.

Bases de los cajeros: entrega y recibe las tulas de base de los cajeros. Deben
permanecer bajo llave e informar a la Supervisora de cajas y a Auditoria las bases que al
final del da no sean devueltas a Servicio al cliente.

Sellos: control de mercadeo, se sella la planilla del mercaderista que va a trabajar al
Supermercado; sello de autorizado, con el que se autorizan los cheques y bonos.

Paquetero: este se maneja por control, cuando el cliente se acerque a Servicio al
cliente a dejar sus paquetes, se saluda cortsmente Buenos das, tardes o noches,
bienvenido y se le entrega el ficho con el despus de la compra reclamar sus
pertenencias.

CHEQUES: Lo que se debe hacer es lo siguiente:

Primero verifican que el cheque este correctamente diligenciado en datos; como la fecha
(esta no puede ser superior a seis meses), el valor en nmeros debe ser igual al valor en
letras, no debe tener sello restrictivo de pguese al primer beneficiario, en caso contrario
debe estar levantado al respaldo del cheque. Si el cheque tiene sello protector debe ser
igual que el valor en nmero. Si hay correcciones deben ser firmadas por la misma
persona. No debe presentar rasgaduras, tachones ni enmendaduras.

Para proceder a su respectiva confirmacin se deben tener los siguientes datos mnimos:
Nombre claro, nmero de cdula, direccin, telfono, empresa y nit; estos datos deben ir
escritos al respaldo del cheque de una forma clara y legible. Esta diligencia es personal
no se debe admitir terceros con la cdula del titular del cheque. Debe advertrsele al
cliente que su compra debe ser como mnimo el quince por ciento (15%) del cheque.

Las personas designadas para autorizar los cheques de clientes, que son Jefe de
compras, el Jefe de Contabilidad y en algunos casos el coordinador de sala de ventas .

Despus de la respectiva confirmacin el cheque debe ser ingresado al sistema, para que
el cliente al momento de cancelar no tenga inconvenientes en su compra y se autoriza
con la firma de servicio al cliente y el sello del Supermercado.

Los cheques de subsidio familiar no necesitan autorizacin pero se debe confirmar los
datos y la autenticidad del mismo.

Al finalizar la jornada, se hace limpieza de puesto de trabajo, apaga y tapa el equipo y se
dirige al Coordinador de sala de ventas para la marcacin de salida en la tarjeta de control
de asistencia.

Cualquier irregularidad que se presente en un registro o un procedimiento que no esta
claro, debe reportarse inmediatamente al departamento de Auditora.

|Elaborado por: |Aprobado por |
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|Auditora |Jefe Administrativo |

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PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIN DE CAJAS

NORMAS PARA TRABAJADORES QUE SE DESEMPEEN COMO SUPERVISORES
DE CAJA Y SERVICIO AL CLIENTE

OBLIGACIONES

1. Estar en el sitio de trabajo veinte minutos antes de su correspondiente horario de
trabajo.

2. Memorizar los cdigos internos de la seccin de Fruver, granos a granel, granos
empacados y huevos que no tengan cdigos de barras.

3. Orientar al cliente en la bsqueda de productos, precios o procedimientos de
autorizacin de cheques y bonos.

4. Dar cumplimiento a los reclamos de los clientes, sin importar el motivo.

5. Resolver los inconvenientes que se presenten entre los cajeros y los clientes.

6. Autorizar las devoluciones.

7. Autorizar las notas de venta.

8. Analizar ajustes repetitivos y comunicarlos a Auditora.

9. Programar los horarios de los empacadores.

10. Dar apoyo permanente a los cajeros que se encuentran a su cargo. Resolver
inquietudes acerca de procedimientos o manejo del sistema.

11. Hacer seguimiento a los cajeros nuevos, dar inducciones.

12. Velar por el cumplimiento de las funciones de los cajeros.

13. Programar reuniones de cajeros para comunicarles novedades o analizar la labor
realizada.

14. Ejercer control sobre los desplazamientos de los cajeros hacia otros puntos del
almacn, cafetera, bao, oficinas, bodega, etc.

15. Manejar las tulas de recogidas y las llaves de los cajones monederos.

16. Realizar apertura de caja, cambio de efectivo y cierre. Asegurarse que el cajero este
presente en estos momentos.

17. Efectuar recogidas oportunamente en coordinacin con los vigilantes.

18. Realizar arqueo de caja para cada cambio de turno que se efecte.

19. Hacer firmar los arqueos y cierres de caja por el cajero.

20. Depositar las tulas despus de las recogidas en el consignatario.

21. Mantener surtidas las cajas con bolsas de todos los tamaos.

22. Recepcionar incapacidades del personal de cajas y hacerlas llegar a Recursos
Humanos.

23. Informar a Recursos Humanos las irregularidades que detecte en la seccin de cajas.

24. Informar a inventarios los olvidos de mercanca de los clientes.

25. Manejar a la perfeccin el mdulo de ventas.

26. Tener una excelente presentacin personal.

27. Colaborar con los vigilantes con la seguridad del Supermercado.

28. Registrar en cajas.

29. Servir de puente de comunicacin entre la administracin y los cajeros.

30. Otras que la administracin considere.

PROHIBICIONES

1. Negarse a resolver inquietudes de los cajeros, por sencillas que sean.

2. Portar dinero, carteras, billeteras, radios, beeper, celular, entre otros, en el sitio de
trabajo.

3. Enviar al cliente slo, a verificar o consultar precios de artculos cuando esta
inconforme con el mismo

4. Guardar cambios de efectivo de los cajeros.

5. Prestar efectivo personal para cambios de cajeros.

6. Entregar las tulas de recogidas al vigilante que la esta escoltando.

7. Dejar tulas de recogidas sin candado.

8. Abrir los candados de las tulas despus de terminado el proceso de cierre de caja.

9. Abrir los cajones monederos de las cajas con las llaves en momentos diferentes a la
apertura de la caja.

10. Alejarse de los puntos de pago por tiempos prolongados.

11. Consumir alimentos o masticar chicle en el puesto de trabajo.

12. Fumar dentro de las instalaciones del Supermercado.

13. Recibir visitas de familiares y amigos en horas de trabajo.

14. Entablar amistades intimas o enemistades con los cajeros.

15. Formar corrillos con los compaeros en horas de trabajo.

16. Presentarse al trabajo bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias
alucingenas.

17. Facilitar documentos, sellos e informacin de la empresa a terceros.

18. Participar o efectuar colectas y rifas no autorizadas por la empresa.
|Elaborado por: |Aprobado por |
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|Auditora |Jefe Administrativo |

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PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIN DE CAJAS

SISTEMA CG UNO - VENTAS

PROCEDIMIENTO
Apertura de cajas.

Facturacin inmediata. Pago en efectivo, cheque, bono, tarjetas, otros.
Retornos.
Notas de ventas.
Arqueo.
Cambio de turno.
Cierre.
Cuadre diario (Resumen ventas).
Ingreso de cheques.

|Elaborado por: |Aprobado por |
| | |
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|Auditora |Jefe Administrativo |

Qu es un arqueo de caja?
El Arqueo de Caja consiste en el anlisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso
determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y por
tanto el Saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra fsicamente en
Caja en dinero efectivo, cheques o vales. Sirve tambin para saber si los controles internos se
estn llevando adecuadamente.
Esta operacin es realizada diariamente por el Cajero.
Los auditores o ejecutivos asignados para ello, suelen efectuar arqueos de caja en fechas no
previstas por el Cajero.

Es frecuente que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o sobrantes, con respecto a la
cuenta de control del libro mayor. Estas diferencias se contabilizan generalmente en una
cuenta denominada Diferencias de Caja. Se le cargan los faltantes como prdidas y se
abonan los sobrantes como ingresos. Si no se subsanan estas diferencias, al cierre del
ejercicio, la cuenta Diferencias de Caja se deber cancelar contra la de Prdidas y
Ganancias.

Cuadre caja diario es una aplicacin muy til para conocer realmente cuanto efectivo ha
entrado y cuanto ha salido segn tus movimientos diarios. De esta manera podrs conseguir un
saldo verdico para poder hacer previsiones futuras y tener un mejor control de la economa de
tu negocio o proyecto.

Estas actividades se pueden llegar a realizar entre una y tres veces al da segn la demanda,
motivo por el cual es recomendable tener un mtodo estandarizado, rpido y eficaz para poder
calcular los ingresos.

Simplemente debes rellenar la plantilla y Excel har los clculos por ti. Los apartados a rellenar
son los siguientes:

1. El efectivo inicial
2. Las ventas diarias totales (efectivos, cheques, crdito
3. Cuentas por cobrar
4. Otros ingresos en efectivo
5. Restar ventas de crdito
6. Efectivo pagado a clientes
7. Reintegro de efectivo
8. Reingreso de efectivo
9. Depositado en bancos
10. Efectivo pagado al negocio
11. Dueo/socio
12. Gastos micelaneos en efectivo (comidas, bebidas, etc.)
13. Total de efectivo pagado
14. Efectivo disponible recibido
15. Efectivo disponible real
16. Flujo de efectivo


Una de las muchas soluciones de Betasoft para que gestiones tu negocio de una forma ms
sencilla. Todos son archivos diseados para que los puedas adaptar a tus necesidades y
modificar si hace falta.






FORTALEZAS
LEAL
DISCRETA
NOBLE
FACILIDAD DE PALABRA
INDEPENDIENTE
RESPETUOSA
PERSEVERANTE
VALIENTE
BUENA AMIGA
BUENA MAESTRA
INTELIGENTE
FUERTE
HONESTA
SINCERA
EN ESTE APARTADO DE FORATLEZAS, ME GUSTARA ACLARAR QUE LAS DOS
PRIMERAS SON DE LAS QUE MS PUEDO PRESUMIR, AUNQUE ES BUENO
ACLARAR QUE YO CONSIDERO QUE NINGN SER HUMANO ES TOTALMENTE DE
UNA MANERA U OTRA.
TODOS TENEMOS TENDENCIAS A SER DE CIERTA MANERA, NO ES QUE NUNCA
HAYA SIDO INDISCRETA O ALGUNA VEZ HAYA FALLADO A LA LEALTAD, SIN
EMBARGO CONSIDERO QUE MI LEALTAD, AS COMO MI AMISTAD NO ES ALGO
QUE ENTREGUE FCILMENTE. TENGO MUCHO CUIDADO DE NO FALLARLE A LAS
PERSONAS O A LAS INSTITUCIONES QUE ME HAN COBIJADO, O ME HAN
ENTREGADO SU CONFIANZA.
SOBRE LA FACILIDAD DE PALABRA, GENERALMENTE ES AS, AUNQUE TAMBIN
APREND QUE LA COMUNICACIN EFECTIVA, TAMBIN INCLUYE CUANDO
SABERSE QUEDAR CALLADA, Y CUANDO NO PERMITIR QUE OTRAS VOCES
OPAQUEN LO QUE TENGO QUE DECIR.
SOY INDEPENDIENTE, ECONMICAMENTE Y EMOCIONALEMENTE TAMBIN,
PERO CUANDO YO DIGO QUE SOY INDEPENDIENTE, ES QUE SE MUY BIEN ESTAR
CONMIGO, ME CAIGO BIEN,, DISFRUTO DE LA SOLEDAD, AS COMO DE LA
COMPAA. PERO LO ANTERIOR LO MENCIONO PORQUE QUIERO ACLARAR A
QUE ME REFIERO CON SER INDEPENDIENTE, PARA MUCHOS SEGURAMENTE
TENDR OTRO SIGNIFICADO.
SOY RESPETUOSA, PORQUE SI IDENTIFICO QUE ALGUIEN NO QUIERE TENER
NINGN TIPO DE COMUNICACIN CONMIGO, LO RESPETO, A NIVEL PERSONAL,
NO OBLIGO A NADIE A SER MI AMIGO(A), TAMBIN CREO IDENTIFICAR CUANDO
ES NECESARIO DEJAR A SOLAS A ALGUIEN, Y LO RESPETO HASTA QUE ME
PERMITA VOLVER A APOYAR O A ACOMPAAR.
SI HE DE ESTAR ORGULLOSA DE LA FORTALEZA DE ALGUIEN, ES DE LA MA. ES
DECIR, YO CONSIDERO QUE ALGUIEN ES FUERTE NO PORQUE NUNCA SE CAIGA,
SINO POR LAS VECES QUE SE LEVANTA.
NO DIGO QUE LA HIPOCRESA NO SE ME DE NUNCA, LA VERDAD ES QUE LA HE
USADO PARA CONSEGUIR CIERTOS OBJETIVOS, POR CONVENIENCIA, POR
GESTIN, POR POLTICA, PERO ME INCLINO POR LA HONESTIDAD, SOBRE TODO
CUANDO ESTN EN JUEGO LAS EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS.
FINALMENTE UNA DE MIS GRANDES FORTALEZAS ES QUE SIENTO QUE SOY UNA
BUENA MAESTRA. Y ESO ME HACE ESTAR MUY ORGULLOSA DE MI, PORQUE
CONSIDERO QUE TENGO LA HABILIDAD DE TRATAR BIEN A MIS ALUMNOS, DE
EXIGIR SIN HUMILLAR, ADEMS QUE VALORAN QUE LOS TRATE CON RESPETO Y
QUE SIENTAN QUE DISFRUTO LO QUE HAGO.

DEBILIDADES
SOBERBIA
DESORGANIZADA
OLVIDADIZA
DESPISTADA
RENCOROSA
IMPACIENTE
ORGULLOSA
HIRIENTE CON PALABRAS
PSIMA PARA LA COCINA
EN OCASIONES TMIDA
DORMILONA
GLOTONA
EXIGENTE
POSESIVA
DESCONFIADA
QUIERO INSISTIR EN QUE LOS SERES HUMANO TENEMOS TENDENCIAS, PERO
SOMOS TOTLAMENTE BUENOS O MALOS. ESCRIB EN PRIMER LUGAR LA
SOBERBIA PORQUE CONSIDERO QUE HAY OCASIONES EN QUE MI
COMPORTAMIENTO REBASA AL ORGULLO QUE TAMBIN ESTA EN LA LISTA, LA
DIFERENCIA ES QUE HAY OCASIONES EN QUE YA NO DISTINGO CUANDO ESTOY
DEJANDO DE SER ORGULLOSA PARA COMPORTARME SOBERBIA, ADEMS DE
TENER OTROS MATICES LA SOBERBIA, ESTA ES LA QUE MS IDENTIFICO.
Y LA QUE SE REFIERE A LO DESORGANIZADA, ES POR ETAPAS, ES DECIR, SI
FUERA COMPLETAMENTE DESORGANIZADA, NO HUBIERA TERMIANDO NINGN
TIPO DE ESTUDIO, PERO CONSIDERO QUE EN LO MENOS ME ORGANIZO ES EN MI
TIEMPO.
TAMBIN CONSIDERO SER MUY RENCOROSA, PERO OBVIAMENTE NO PASA CON
COMPAEROS DE TRABAJO, O CON PERSONAS CON LAS QUE NO ME UNEN
NINGN LAZO AFECTIVO, PERO CUANDO ALGUIEN ESTA DENTRO DE MI
ESQUEMA DE ESTIMACIN, DIFCLMENTE LA PERDONO, Y EN MUCHAS
OCASIONES NO LO HAGO,
ES AS COMO ENTE MS ME IMPORTAS, MS ME PUEDES HERIR, PERO MS
ALEJADO EST MI DISCULPA DE LA OFENSA QUE ME HAYAS HECHO.
SI HAY ALGO CON LO QUE CONSIDERO QUE PUEDO HERIR ES CON LAS
PALABRAS, TAL VEZ NO SERA SORPRENDENTE CUANDO SUCEDE CON MIS
ENEMIGOS, PERO EN MOMENTOS DE ENOJO, PUEDE SALIRSE UNA QUE OTRA
FRASE QUE COMOHEMOS DICHO, LA COMUNICACIN ES IRREVERSIBLE Y COMO
CONSECUENCIA NO PODEMOS BORRAR LO QUE HEMOS DICHO. Y HAY
OCASIONES EN QUE PUEDEN SER LAS PERSONAS QUE MS AMO, LAS
AFECTADAS.
A VECES EL TEMOR DE SER HERIDA ME HACE SER DESCONFIADA, Y TAL VEZ
HAYA PERDIDO UNA GRAN AMISTAD, POR ESA DESCONFIANZA, Y TRATO DE
DESARROLLAR MIS HABILIDADES PARA IDENTIFICAR CUANDO REALMENTE
ESTOY EXAGERANDO EN ESA ACTITUD.









Para el clculo del salario integral tenemos que tomar en cuenta el salario bsico, las
utilidades y las vacaciones, este salario integral es utilizado para el clculo de las prestaciones
sociales.
El salario bsico se divide entre 30 das
Ejemplo: 1.000,00 / 30 = 33,33
Las utilidades
Ejemplo: se pagaron dos meses de utilidades que son 60 das (equivalen a los 2 meses) / 12
meses = 5 este monto lo dividimos entre 30 das = 0,16 este monto lo multiplicamos por el
salario base que son Bs. 33,33 = 5,33

Las vacaciones
Ejemplo: se pagaron 7 das de bono vacacional / 12 meses = 0,58 este monto lo dividimos
entre 30 das = 0,019 este monto lo multiplicamos por el salario base que son Bs. 33,33 = 0,63
Sumamos todos los resultados salario base Bs. 33,33 mas utilidades Bs. 5,33 mas vacaciones
Bs. 0,63 = Bs. 39,29 (este es el salario integran diario) para sacar el salario integral mensual
multiplicamos por 30 das = Bs. 1.178,70

El nuevo clculo para las prestaciones sociales se encuentra descrito en el Artculo 142 de la
nueva Ley Orgnica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (LOTTT), donde se
explica la retroactividad de las prestaciones sociales.
Nuevo Clculo para Prestaciones Sociales (Retroactividad de las Prestaciones Sociales):

a) El patrono depositar a cada trabajador por concepto de prestaciones sociales el
equivalente a quince (15) das cada trimestre calculado con el ltimo salario devengado, este
derecho se adquiere desde el inicio del trimestre.
b) Despus del primer ao de servicio, el patrono depositar a cada trabajador dos (2) das de
salario por cada ao, estos son acumulativos con un mximo de treinta (30) das.
c) Cuando por cualquier causa la relacin de trabajo termine, las prestaciones sociales sern
calculadas con base a treinta (30) das por cada ao o fraccin superior a los seis (6) meses
calculados con el ltimo salario.
d) El trabajador recibir por concepto de prestaciones sociales, el monto que sea mayor entre
lo depositado segn los puntos a y b, y el clculo efectuado en el punto c.
e) Si por cualquier causa termina la relacin de trabajo antes de los tres (3) primeros meses, el
trabajador tendr derecho a cinco (5) das de salario por cada mes trabajado o fraccin.
f) El pago de las prestaciones sociales debe hacerse dentro de los cinco (5) das siguientes a
la terminacin de la relacin laboral, de no cumplirse el pago dentro de los cinco (5) das,
generar intereses de mora a la tasa activa determinada por el BCV.
- Salario base para el Clculo de Prestaciones Sociales, Artculo 122 (LOTTT)
El salario base para el clculo de prestaciones sociales y de indemnizacin por la terminacin
de la relacin de trabajo, ser el ltimo salario devengado, calculado de manera que integre
todos los conceptos salariales recibidos por el trabajador.

- Deposito de las Prestaciones Sociales, Artculo 143 (LOTTT)
Los depsitos trimestrales y anuales se efectuarn en un fideicomiso individual o en el Fondo
de Prestaciones Sociales a nombre del trabajador, tambin tiene la posibilidad de ser
acreditada en la contabilidad de la empresa donde trabaja, siempre que el trabajador lo haya
autorizado por escrito.
Los depsitos por garanta de prestaciones sociales devengaran intereses al rendimiento del
fidecomiso o el Fondo de Prestaciones Sociales, si queda en la contabilidad de la empresa por
autorizacin del trabajador, devengarn intereses a la tasa promedio entre la pasiva y la activa
determinada por el Banco Central de Venezuela (BCV), si el patrono no cumple con los
depsitos establecidos estos devengarn intereses a la tasa activa establecida por el BCV.
Las prestaciones sociales y los intereses estn exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta
ISLR, los intereses sern calculados mensualmente y pagados al cumplir cada ao, salvo que
el trabajador quisiera capitalizarlos.
- Causas Justificadas de Despido (Artculo 79 LOTTT Despido Justificado)
- Causas Justificadas de Retiro (Artculo 80 LOTTT Despido Injustificado o Indirecto)

- Preaviso dado por el trabajador, Articulo 81 (LOTTT)
Si el trabajador por voluntad propia decide finalizar la relacin de trabajo por tiempo
indeterminado, ste deber dar un preaviso al patrono segn sea su perodo de trabajo.
Periodo de Trabajo:
1 mes 7 das (una semana)
6 meses 15 das (una quincena)
1 ao 30 das (un mes)
- Indemnizacin por terminacin de la relacin de trabajo por causas ajenas al
trabajador, (Doblete) Artculo 92 (LOTTT)
En caso de que la relacin de trabajo termine por causa ajenas a la voluntad del trabajador, o
en casos de los despidos sin razones que lo justifiquen y cuando el trabajador manifieste su
voluntad de no solicitar el reenganche, el patrono est en la obligacin de pagarle
adicionalmente una indemnizacin equivalente al monto que le corresponde por prestaciones
sociales.