Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica : 293257 Fecha de registro en el BP: 24 /04 /2014 06 :07 Hrs.
Estado: ACTIVO, PERFIL PRESENTADO Nivel Min. Recom. OPI: FACTIBILIDAD
Estado de Viabilidad: EN FORMULACIN - EVALUACIN
Asignacin de la Viabilidad: OPI DE LA REGION CUSCO Sgte. registro en la ficha corresponde a: OPI DE LA REGION CUSCO
FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima actualizacin: 24/04/2014 1. IDENTIFICACIN 1.1Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 293257 1.2Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION DEL NCLEO TECNOLGICO DE INTEGRACIN DE SERVICIOS Y APLICATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO - CORE TECNOLGICO REGIONAL CUSCO 1.3Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA Divisin Funcional 006 GESTIN
Grupo Funcional 0009 SOPORTE TECNOLGICO Responsable Funcional (segnAnexo SNIP 04) PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 1.4Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin 1.5Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento Provincia Distrito Localidad CUSCO CUSCO WANCHAQ 1.7Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: GOBIERNOS REGIONALES Pliego: GOBIERNO REGIONAL CUSCO Nombre: AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Persona Responsable de Formular: ECON. C.SILVA, ARQ. N.GARAY, LIC. JPILLCO, ING. Z.HERRERA, I Persona Responsable de la Unidad Formuladora: KAREM BUSTAMANTE SOLORZANO 1.8Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: GOBIERNOS REGIONALES Pliego: GOBIERNO REGIONAL CUSCO Nombre: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: MGT. RENE CONCHA LEZAMA 2ESTUDIOS 2.1Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificacin PERFIL 24/04/2014 ECON. CARLO SILVA YABAR ARQ. NICOLAS LEONCIO GARAY 0 PRESENTADO 2.2Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD
3JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 3.1Planteamiento del Problema EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ENFRENTA UN PROBLEMA COMPLEJO ASOCIADO A LA AUSENCIA DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA QUE PERMITA LA CONSOLIDACIN DE LA INFORMACIN Y SISTEMAS QUE SON GENERADOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS Y PROYECTOS ESPECIALES ADSCRITOS AL GOBIERNO REGIONAL. POR OTRA PARTE, NO SE CUENTA CON UN AMBIENTE QUE TENGA CAPACIDADES TECNOLGICAS SUFICIENTES PARA REALIZAR COMUNICACIONES NO PRESENCIALES, CON EQUIPAMIENTO DE COLABORACIN E INTERACCIN EN TIEMPO REAL CON MLTIPLES PERSONAS DISTANTES ENTRE S. LA SEDE REGIONAL SOLO CUENTA CON UNA CMARA DE VIDEO VIGILANCIA QUE EN LA ACTUALIDAD NO SE USA, DEBIDO AL DESFASE TECNOLGICO Y A LA DBIL RED DE DATOS DE LA INSTITUCIN; AS MISMO, LAS UNIDADES EJECUTORAS Y PROYECTOS ESPECIALES NO DISPONEN DE NINGN SISTEMA DE CCTV. NO SE CUENTA CON AMBIENTES ADECUADOS Y EQUIPADOS PARA IMPARTIR SESIONES DE CAPACITACIN MASIVA EN TEMAS RELACIONADOS A AL USO Y MANEJO DE LOS SISTEMAS UTILIZADOS EN EL PLIEGO O DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN. DICHA PROBLEMTICA SE VIENE GENERANDO DESDE HACE VEINTE (20) AOS ATRS, LA MISMA QUE SE TRADUCE EN: - INTERRUPCIN FRECUENTE AL ACCESO DE RECURSOS Y SERVICIOS COMPARTIDOS COMO: O DATOS E INFORMACIN COMPARTIDA, O RED DATOS INTERNA (INTRANET) O RED DE DATOS EXTERNA (INTERNET) - DISEMINACIN Y PERDIDA DE INFORMACIN DE CARCTER INSTITUCIONAL; LA INFORMACIN SE HALLA ALMACENADA EN DIVERSOS EQUIPOS Y MEDIOS SIN QUE NADIE SE HAGA RESPONSABLE DE SU PRDIDA. - GESTIN INDIVIDUAL Y AISLADA DE LA INFORMACIN INSTITUCIONAL POR PARTE DE CADA UNIDAD EJECUTORA Y PROYECTOS ESPECIAL ADSCRITO AL GR CUSCO. - NULA DIFUSIN MASIVA (A TRAVS DE SEALES ABIERTAS DE RADIO Y TELEVISIN) DE LOS CONTENIDOS MULTIMEDIA (TEXTO, AUDIO Y VIDEO) GENERADOS POR EL PLIEGO EN TEMAS SU COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD - NO EXISTENCIA DE SISTEMAS CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIN-VIDEO VIGILANCIA) - INCAPACIDAD DE REALIZAR COMUNICACIONES NO PRESENCIALES POR FALTA AMBIENTES CON CAPACIDADES TECNOLGICAS SUFICIENTES. - INSUFICIENTE CAPACITACIN AL PERSONAL EN LOS CAMBIOS DE NORMATIVA, APLICATIVOS, PARMETROS, USO Y MANEJO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES. - NO SE CUENTA CON AMBIENTES ADECUADOS PARA REALIZAR CAPACITACIONES DONDE SE REQUIERA DE EQUIPOS DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN. TODO ELLO DEVIENE EN LA DISMINUCIN DE PRODUCTIVIDAD Y MALESTAR DE LAS DEPENDENCIAS USUARIAS Y TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO; AS COMO EL MALESTAR OCASIONADO A TODO CIUDADANO QUE REALIZA TRMITES EN LA SEDE REGIONAL DE MANERA REITERATIVA E INFRUCTUOSA. 3.2Beneficiarios Directos 3.2.1Nmero de los Beneficiarios Directos 784,999 (N de personas) 3.2.2Caracteristica de los Beneficiarios
LA TENDENCIA DE LA POBLACIN DE LA REGIN CUSCO, OBSERVADA EN LAS LTIMAS DCADAS ES LA EXPANSIN E INTENSIFICACIN DEL PROCESO DE URBANIZACIN. LA POBLACIN CENSADA EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS DE LA REGIN ES DE 644,684 HABITANTES, LA MISMA QUE REPRESENTA EL 55% DE LA POBLACIN REGIONAL. LA POBLACIN EMPADRONADA EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES ES DE 526,719 HABITANTES QUE REPRESENTA EL 45% DEL TOTAL DE LA POBLACIN CENSADA. DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL LTIMO CENSO DEL 2007, SE OBSERVA QUE LA PROVINCIA DE CUSCO (596,1 HAB./KM2) DESTACA POR PRESENTAR LA MAYOR CANTIDAD DE HABITANTES POR KILMETRO CUADRADO; EN SEGUNDO LUGAR, SE ENCUENTRA LA PROVINCIA DE URUBAMBA CON 39,4 HAB./KM2, LE SIGUEN EN ORDEN DE IMPORTANCIA ANTA Y ACOMAYO CON 29,2 HAB./KM2 Y 28,9 HAB./ KM2; MIENTRAS QUE LA CONVENCIN (5,5 HAB./KM2) Y PAUCARTAMBO (7,3 HAB./KM2) PRESENTAN LA MENOR DENSIDAD POBLACIONAL. LOS RESULTADOS DE LOS CENSOS NACIONALES DE POBLACIN Y VIVIENDA DEL 2007LA REGIN CUSCO REVELAN QUE EL NIVEL DE EDUCACIN DE LA POBLACIN DE 15 Y MS AOS DE EDAD HA MEJORADO RESPECTO AL NIVEL REGISTRADO EN EL CENSO DE 1993. EN EL 2007, EL 23,8% DE LA POBLACIN DE 15 Y MS AOS DE EDAD, HA LOGRADO ESTUDIAR ALGN AO DE EDUCACIN SUPERIOR (SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 10,9% Y UNIVERSITARIA 12,9%) LO QUE EQUIVALE EN CIFRAS ABSOLUTAS A 182 MIL 718 PERSONAS. AL COMPARAR CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CENSO DE 1993 LA POBLACIN CON EDUCACIN SUPERIOR HA AUMENTADO EN 120,9% (100 MIL 14 PERSONAS). AL REGIN DE CUSCO REVELAN QUE EL NIVEL DE EDUCACIN DE LA POBLACIN DE 15 Y MS AOS DE EDAD HA MEJORADO RESPECTO AL NIVEL REGISTRADO EN EL CENSO DE 1993. EN EL 2007, EL 23,8% DE LA POBLACIN DE 15 Y MS AOS DE EDAD, HA LOGRADO ESTUDIAR ALGN AO DE EDUCACIN SUPERIOR (SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 10,9% Y UNIVERSITARIA 12,9%) LO QUE EQUIVALE EN CIFRAS ABSOLUTAS A 182 MIL 718 PERSONAS. EN EL PERODO INTER CENSAL 1993-2007, LA POBLACIN CON EDUCACIN SUPERIOR AUMENT CONSIDERABLEMENTE EN EL REA URBANA; LOS QUE TIENEN EDUCACIN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA SE INCREMENTARON EN 171,2% Y LOS QUE TIENEN EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN 91,4%. EN EL REA RURAL, SE INCREMENT EN 166,0% LOS QUE LOGRARON ESTUDIAR EDUCACIN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA, MIENTRAS QUE AUMENT EN 92,9% LA POBLACIN CON EDUCACIN UNIVERSITARIA. AL INTERIOR DE LAS PROVINCIAS, SE OBSERVA QUE EL ANALFABETISMO INCIDI EN MAYOR MEDIDA EN LAS MUJERES QUE EN LOS HOMBRES. LAS TASAS MS ALTAS DE LA POBLACIN FEMENINA ANALFABETA SE ENCUENTRA EN PAUCARTAMBO (48,1%), PARURO (41,8%), ACOMAYO (40,3%), CHUMBIVILCAS (40,1%), QUISPICANCHI (36,1%), CANAS (32,7%) Y CALCA (31,7%). LA PROVINCIA DE CUSCO (6,1%) PRESENTA LA TASA MS BAJA DEL ANALFABETISMO FEMENINO. EN EL CASO DEL ANALFABETISMO MASCULINO, STE AFECT AL 18,2% DE LA POBLACIN DE PAUCARTAMBO, 13,9% DE PARURO, 12,5% DE CALCA Y 11,8% DE CHUMBIVILCAS. ENTRE LAS PROVINCIAS CON MAYORES PORCENTAJES DE POBLACIN EN EDAD PARA DESEMPEAR UNA ACTIVIDAD ECONMICA SE ENCUENTRAN: CUSCO (74,1%), URUBAMBA (70,0%), LA CONVENCIN (67,4%), CANCHIS (67,1%) Y ANTA (66,9%). EN CAMBIO, LAS PROVINCIAS CON MENOR PORCENTAJE DE POBLACIN EN EDAD DE TRABAJAR SON: PAUCARTAMBO (59,5%), CHUMBIVILCAS (60,5%), ACOMAYO (62,1%) Y CANAS (62,8%). DE ACUERDO CON LAS PROVINCIAS DEL REGIN DE CUSCO, CASI TODAS (CON EXCEPCIN DE CUSCO) LA AGRICULTURA ABSORBE A MS DE LA CUARTA PARTE DE LA PEA, SIENDO MS IMPORTANTE EN PAUCARTAMBO (76,5%), CHUMBIVILCAS (72,1%), PARURO (71,6%) Y CANAS (70.0%), DONDE MS DEL 60,0% DE LA PEA OCUPADA SE DEDICA A ESTA ACTIVIDAD.3.3Objetivo del Proyecto de Inversin PblicaUSUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ACCEDEN ADECUADAMENTE A LOS SERVICIOS Y RECURSOS COMPARTIDOS DEL PLIEGO REGIONAL 3.4Anlisis de la demanda y oferta
4ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Alternativa 1 (Recomendada) SE EST PLANTEANDO LA CONSTRUCCIN DE UN LOCAL QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERSTICAS: DATA CENTER CON UN REA TOTAL 147.30 M2; UNA RECEPCIN CON UN REA TOTAL DE 4 M2; RAMPA PARA DISCAPACITADOS CON UN REA TOTAL DE 14.11 M2, UNA PLANTA DE ENFRIAMIENTO CON UN REA TOTAL DE 55.25 M2; UN CUARTO PARA LOS EQUIPOS ELECTRNICOS CON UN REA TOTAL DE 30.05 M2; UN CUARTO DE TELECOMUNICACIONES CON UN REA TOTAL DE 9.48 M2; UN CUARTO DE CONTROL CON UN REA TOTAL DE 15.95 M2; UNA OFICINA QUE ALBERGUE MAN STRAP FACILITES CON UN REA TOTAL DE 8.48 M2; SALN DE TELEPRESENCIA CON UN REA TOTAL DE 122.06 M2; SALA DE EDICIN Y PRODUCCIN CON UN REA TOTAL DE 18.10 M2; UNA CABINA DE CONTROL CON UN REA DE 9.90 M2; UN AULA DE ENTRENAMIENTO CON UN REA TOTAL DE 31.8 M2; UN ARCHIVO MULTIMEDIA CON UN REA TOTAL DE 4.62 M2; UNA DIRECCIN CON REA TOTAL DE 16.84 M2; UN CONTROL DE CMARAS CON UNA REA TOTAL DE 32.24 M2; UNA PLATAFORMA DE FILMACIONES DE TELEVISIN CON REA TOTAL DE 66.42 M2; UNA CABINA DE RADIO DIFUSIN CON UN REA DE 15.25 M2; UNA CABINA DE CONTROL DE RADIO CON UN REA TOTAL DE 6.85 M2; ARCHIVO REGIONAL CON REA TOTAL DE 180.52 M2. ESTA PREVISTO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. TAMBIN ESTN CONTEMPLADOS LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA COMO SON: TANQUE ELEVADO Y CISTERNA; MURO DE CONTENCIN DE 68.50 M.; PLATEA DE CIMENTACIN H=0.80M. Y TODO EL MOBILIARIO QUE SEA NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIN DE LAS OFICINAS. PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA DATA CENTER SE ESTA CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD; SISTEMA DE TELE PRESENCIA; SISTEMA DE RADIO DIFUSIN; SISTEMA DE VIDEO DIFUSIN; SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS; SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO; SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO; SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACIN; SISTEMA DE CONDUCTIBILIDAD Y SEGURIDAD INFORMTICA; SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGTICO; TERMINAL VDI; TODOS ESTOS SISTEMAS CUENTAN CON EL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA QUE O PUEDAN FUNCIONAR CORRECTAMENTE. PARA UNA ADECUADA INTERCONEXIN SE ESTA CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: CANALIZACIN TRONCAL; SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO; SALAS DE TELECOMUNICACIONES; SISTEMA DE CONECTIVIDAD, SE TIENE QUE RECALCAR QUE SOLO SE ESTA CONSIDERANDO ESTE SISTEMA PARA DOS DIRECCIONES; TIERRAS Y ATERRAMIENTOS PARA TELECOMUNICACIONES SE ESTA CONSIDERANDO LA CAPACITACIN EN LOS SIGUIENTES TEMAS: ADMINISTRACIN DEL CENTRO DE DATOS, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE TELEFONA, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMTICA, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE RESPALDO DE LA INFORMACIN, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE TELE-PRESENCIA, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, SISTEMAS CONVERGENTES A LA RED IP. SE ESTA PLANTEANDO TRABAJAR LA SENSIBILIZACIN DENTRO DE LOS TRABAJADORES EN LOS SIGUIENTES TEMAS: TALLER DE SENSIBILIZACIN ACERCA DE LAS IMPLEMENTACIN DE LAS NTPS, USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGAS IMPLEMENTADAS EN EL CORE TECNOLGICO REGIONAL Alternativa 2 SE EST PLANTEANDO LA CONSTRUCCIN DE UN LOCAL QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERSTICAS: DATA CENTER CON UN REA TOTAL 147.30 M2; UNA RECEPCIN CON UN REA TOTAL DE 4 M2; RAMPA PARA DISCAPACITADOS CON UN REA TOTAL DE 14.11 M2, UNA PLANTA DE ENFRIAMIENTO CON UN REA TOTAL DE 55.25 M2; UN CUARTO PARA LOS EQUIPOS ELECTRNICOS CON UN REA TOTAL DE 30.05 M2; UN CUARTO DE TELECOMUNICACIONES CON UN REA TOTAL DE 9.48 M2; UN CUARTO DE CONTROL CON UN REA TOTAL DE 15.95 M2; UNA OFICINA QUE ALBERGUE MAN STRAP FACILITES CON UN REA TOTAL DE 8.48 M2; SALN DE TELEPRESENCIA CON UN REA TOTAL DE 122.06 M2; SALA DE EDICIN Y PRODUCCIN CON UN REA TOTAL DE 18.10 M2; UNA CABINA DE CONTROL CON UN REA DE 9.90 M2; UN AULA DE ENTRENAMIENTO CON UN REA TOTAL DE 31.8 M2; UN ARCHIVO MULTIMEDIA CON UN REA TOTAL DE 4.62 M2; UNA DIRECCIN CON REA TOTAL DE 16.84 M2; UN CONTROL DE CMARAS CON UNA REA TOTAL DE 32.24 M2; UNA PLATAFORMA DE FILMACIONES DE TELEVISIN CON REA TOTAL DE 66.42 M2; UNA CABINA DE RADIO DIFUSIN CON UN REA DE 15.25 M2; UNA CABINA DE CONTROL DE RADIO CON UN REA TOTAL DE 6.85 M2; ARCHIVO REGIONAL CON REA TOTAL DE 180.52 M2. ESTA PREVISTO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. TAMBIN ESTN CONTEMPLADOS LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA COMO SON: TANQUE ELEVADO Y CISTERNA; MURO DE CONTENCIN DE 68.50 M.; PLATEA DE CIMENTACIN H=0.80M. Y TODO EL MOBILIARIO QUE SEA NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIN DE LAS OFICINAS. PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA DATA CENTER SE ESTA CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD; SISTEMA DE TELE PRESENCIA; SISTEMA DE RADIO DIFUSIN; SISTEMA DE VIDEO DIFUSIN; SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS; SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO; SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO; SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACIN; SISTEMA DE CONDUCTIBILIDAD Y SEGURIDAD INFORMTICA; SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGTICO; TERMINAL VDI; TODOS ESTOS SISTEMAS CUENTAN CON EL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA QUE O PUEDAN FUNCIONAR CORRECTAMENTE. PARA UNA ADECUADA INTERCONEXIN SE ESTA CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: CANALIZACIN TRONCAL; SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO; SALAS DE TELECOMUNICACIONES; SISTEMA DE CONECTIVIDAD, SE TIENE QUE RECALCAR QUE ESTE SISTEMA SE ESTA CONSIDERANDO PARA LAS 14 DIRECCIONES; TIERRAS Y ATERRAMIENTOS PARA TELECOMUNICACIONES. SE ESTA CONSIDERANDO LA CAPACITACIN EN LOS SIGUIENTES TEMAS: ADMINISTRACIN DEL CENTRO DE DATOS, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE TELEFONA, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMTICA, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE RESPALDO DE LA INFORMACIN, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE TELE-PRESENCIA, ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, SISTEMAS CONVERGENTES A LA RED IP, PASANTA A LA CIUDAD DE LIMA. SE ESTA PLANTEANDO TRABAJAR LA SENSIBILIZACIN DENTRO DE LOS TRABAJADORES EN LOS SIGUIENTES TEMAS: TALLER DE SENSIBILIZACIN ACERCA DE LAS IMPLEMENTACIN DE LAS NTPS, USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGAS IMPLEMENTADAS EN EL CORE TECNOLGICO REGIONAL Alternativa 3 ninguna 4.2Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 71,894,269 72,193,012 0 A Precio Social 60,790,826 61,048,177 0 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%) Costos / Efectividad Ratio C/E 86.73 87.06 0.00 Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) poblacion poblacion 4.3Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada En ese sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las siguientes razones: La Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional, como unidad encargada de la ejecucin se encargara de dirigir el proceso para que este proyecto se ejecute por obras por impuestos; de esta forma se garantizara que todo lo programado en el PIP se cumpla (en la parte de ejecucin). Una vez culminada la implementacin y capacitacin del proyecto el Gobierno Regional del Cusco a travs de la Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional, administrara el proyecto, lo operara y mantendr adecuadamente. El Gobierno Regional del Cusco tiene la suficiente capacidad de gestin y experiencia para garantizar un buen desarrollo y una eficiente administracin para operar y mantener el proyecto. Institucionalmente el Gobierno Regional del Cusco cuenta con una amplia experiencia en el manejo y administracin de proyectos, con una gestin muy eficiente. Otros aspectos complementarios que garanticen la sostenibilidad para la respectiva viabilidad del proyecto se describen mediante los siguientes puntos: Viabilidad Tcnica: Resulta una buena opcin considerando las nuevas tendencias para el desarrollo de acceso a la informacin y de los materiales en todo estas instalaciones en general, el cual se basara de acuerdo a los parmetros y normativas vigentes, la misma que estar sujeta a estrictos controles y supervisiones de los rganos de control durante su ejecucin. Viabilidad Ambiental: El impacto ambiental por la ejecucin de este proyecto no tendra efectos negativos al medio ambiente considerando que en la fase de inversin se tomarn las medidas necesarias para mitigar los efectos que conlleve tal ejecucin. Viabilidad Sociocultural: Porque beneficia a gran parte de la poblacin de todas las edades, el cual proporcionar la plataforma tecnolgica para poder desplegar servicios igualitarios y transversales en salud, educacin, seguridad y administracin pblica, dando importancia del multilenguaje y la interculturali dad. Viabilidad Institucional: El Gobierno Regional del Cusco cuenta con los suficientes recursos econmicos y con una gran capacidad de gestin tcnica y administrativa para poder garantizar las sostenibilidad del proyecto en la fase operativa del mismo. Viabilidad Financiera: El Gobierno Regional del Cusco, ser la encargada del financiamiento de la fase de Inversin del proyecto el mismo que incluye el expediente tcnico y ejecucin de la obra (Obras por Impuesto). 4.4GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) 4.4.1Peligros identificados en el rea del PIP PELIGRO NIVEL 4.4.2Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
5COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1Cronograma de Inversin segn Componentes: COMPONENTES Meses(Nuevos Soles) Mayo 2014 Junio 2014 Julio 2014 Agosto 2014 Setiembr e 2014 Octubre 2014 Noviembr e 2014 Diciembr e 2014 Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015 Total por component e
5.2Cronograma de Componentes Fsicos: COMPONENTES Meses Unidad de Medida Mayo 2014 Junio 2014 Julio 2014 Agosto 2014 Setiembre 2014 Octubre 2014 Noviembre 2014 Diciembre 2014 Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015 Total por componente Infraestructura Bsica global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Infraestructura Complementaria global 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 34 0 100 Mobiliario global 0 0 0 0 0 0 0 33 33 34 0 0 100 Equipamiento global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Interconexin hacia Direcciones y Proyectos Especiales Regionales global 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 100 Capacitacin y Difusin global 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 0 100 Gastos Generales global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Utilida global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 impuesto global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 ELABORACION DE EXPEDIENTE TEC global 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 GASTOS DE SUPERVISION global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 GASTOS DED EVALUACION global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANFERENCIA global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 GASTOS ADMINISTRATIVOS global 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 5.3Operacin y Mantenimiento: COSTOS Aos (Nuevos Soles) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sin PIP Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con PIP Operacin 1,101,600 1,101,600 1,101,600 1,101,600 1,101,600 1,101,600 1,101,600 1,101,600 1,101,600 1,101,600 Mantenimiento 186,867 186,867 186,867 186,867 186,867 186,867 186,867 186,867 186,867 186,867 5.4Inversiones por reposicin:
Aos (Nuevos Soles) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total por componente Inversiones por reposicin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES5.6Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
6MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Indicador Medios de Verificacin Supuestos Fin ALTOS NIVELES DE DESARROLLO EN LA POBLACION DE LA REGION AL FINALIZAR EL DCIMO AO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO SE HABR MEJORADO LA CALIDAD DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO TANTO INTERNO Y EXTERNO EN UN 85%, Y LA POBLACIN SIN COBERTURA O SIN ACCESO SOLO SER DEL 15%, EN LA REGIONAL DEL CUSCO.
ESTUDIOS DE MERCADO, DIRIGIDOS A LOS PROFESIONALES QUE LABORAN EN EL GOBIERNO REGIONAL, MUNICIPALIDADES Y DIRECTORES DE COLEGIOS; ESTOS LTIMOS MONITOREARAN EL SERVICIO QUE SE PRESTA. MEJORA DE LA POLTICA DE INFORMACIN TECNOLGICA INTERNA Y EXTERNA DEL GOBIERNO REGIONAL EN DONDE LA POBLACIN Y LAS AUTORIDADES COINCIDEN CON UN SOLO OBJETIVO REGIONAL. Propsito Usuarios Internos y Externos del Gobierno Regional Cusco Acceden Adecuadamente a los Servicios y Recursos Compartidos del Pliego Regional Cumpliendo los procedimientos, protocolos y estndares de calidad en la atencin y servicio a la poblacin, el gobierno regional presta sus servicios a toda la poblacin de la Regin Encuestas en la zona de intervencin. Registro de personas capacitadas. El estado mantiene vigente las polticas de modernizacin administrativa, en donde la poblacin y las autoridades coinciden con un solo objetivo. Componentes Infraestructura Tecnolgica adecuada para la Gestin Pblica del GRC Equipamiento adecuado para el Centro de Datos (DATA CENTER) del Gobierno Regional Cusco Adecuada Interconexin entre la Sede Central, Direcciones y Proyectos Especiales Regionales Amplio Conocimiento en el Aprovechamiento de las TICs en la Gestin Pblica En el primer ao de ejecutado el proyecto el Gobierno Regional cuenta con una infraestructura adecuada para albergar al CORE Tecnolgico, el cual contendr todos los ambientes requeridos y descritos en el PIP Equipamiento e implementacin adecuada del DATA CENTER con los equipos descritos en el PIP. Equipamiento e implementacin de los puntos de conexin de la sede central, Direcciones y Proyectos Especiales Capacitacin al 100% de los profesionales en el manejo de las tecnologas de informacin electrnica. Informe de monitoreo y liquidacin de obra. Reporte de Evaluacin Anual. Comprobantes de adquisicin de equipos Inventario de equipos Comprobantes de adquisicin de equipos Inventario de equipos Informes fsicos de ejecucin de talleres de capacitacin al personal del Gobierno Regional. Registro de participantes de cada taller. Programacin financiera adecuada y oportuna por parte de la entidad que financiara la ejecucin del PIP Actividades Construccin del local que albergara el Data Center, Construccin de Infraestructura Complementaria, Estudio de Impacto Ambiental, Mobiliario, Equipamiento del Local del CORE Tecnolgico. Interconexin de la Sede Central con los Direcciones y Proyectos Especiales. Capacitacin y Difusin. Otros Gastos como Gastos Generales, Utilidad, IGV, Exp Tec, Supervisin, Evaluacin, Liquidacin y transferencia, Gastos Administrativos. S/. 7, 812,296.03 S/. 327,205.19 S/. 130,000.00 S/. 488,066.00 S/. 35,624,813.67 S/. 1,474,196.88 S/. 511,266.32 S/. 25,526,425.53 .- Contratos .- Expediente Tcnico de Obra .- Informes de Valorizaciones de Contratistas .- Informes de Supervisin Programacin financiera adecuada y oportuna por parte de la entidad que financiara la ejecucin del PIP
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
9 DOCUMENTOS FSICOS 9.1 Documentos de la Evaluacin Documento Fecha Tipo Unidad INFORME N 140-2014 GR.CUSCO/GRI - SGEI 24/04/2014 SALIDA AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 9.2Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad 11COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 11.1La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CUSCO