Reteno de ISS -- 112048

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Reteno de ISS
Cliente:
Rec. ISS = Sim
ISS no preo (A1_INCISS) = - No agrega o valor de ISS base de clculo). - agrega o valor do ISS Sim No
base de clculo.

Fornecedor:
Rec. ISS = No
Amarra anatureza ao cadastro de Fornecedor.

Produtos:
% de ISS = , ser vlido o contedo do parmetro . 0 MV_ALIQISS
Informe o campo , caso no haja o cdigo referente ao servio deve ser includo na Cd. Serv. ISS (B1_CODISS)
tabela 60 do Configurador.

Natureza:
Calcula ISS (ED_CALDISS) = Sim

TES:
Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = Tributado/ Outros/ Isento.
So utilizados os seguintes parmetros para as operaes com ISS:
MV_DESCISS- Informa se o ISS deve ser descontado do valor do ttulo financeiro, caso o cliente for responsvel
pelo recolhimento. Contedo . = verdadeiro ou . = falso. .T .F
MV_MRETISS- Modo de reteno do ISS nas aquisies de servios. Contedo = na emisso do titulo principal. 1
= na baixa do ttulo principal. 2

MV_VRETISS- Valor mnimo para dispensa de reteno de ISS.

Indica qual o modo de reteno do ISS. Contedo - por ttulo. - mensal vencimento. - por MV_MODRISS- 1 2 3
base.

Contedo= indica que efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS. 2 = MV_TPABISS- 1
gerado um ttulo de abatimento.

MV_TPNFISS- Caso esse parmetro esteja sem contedo, o Cd. de Servio deISS deve estar obrigatriamente
preenchido no cadastro de produto para o correto clculo do ISS.

MV_VENCISS- Define o tipo de vencimento de ISS. Contedo =Emisso ou =Quinzenal/ Emisso ou =Vencim E Q V
ento ou = Se a data de emisso for menor que 15 (primeira quinzena) a data de vencimento ser 15 somados ao F
contedo MV_DIAISS (considerando o primeiro dia do ms na conta), se a data de emisso for maior que 15
(segunda quinzena) ser no dia informado no MV_DIAISS do ms subsequente.

MV_DIAISS- Dia padro para gerar os ttulos de ISS.

MV_DEDISS- Define o momento do tratamento da deduo do ISS. Contedo = Na baixa.2= Na emisso. 1

MV_DEISSBS- Indica se o valor do ISS deve ser retirado da base de clculo do PIS/COFINS/CSLL. Contedo .T.
= no ser descontado. Contedo . = ser descontado. .F
MV_ALIQISS- Define a alquota do ISS para cada municpio, Ex: 5.00%.
MV_ISS - Define a natureza dos ttulos de ISS.
MV_MUNIC - Indica o fornecedor do ISS. O Sistema gera ttulos a pagar contra o municpio determinado neste
parmetro, no momento da incluso do ttuloa receber, nomdulo Financeiro.
MV_APURISS - Define a natureza a ser utilizada na gerao do ttulo a pagarpor meioda Apurao de ISS. Caso
este parmetro no esteja configurado, assumido como padro o contedo do parmetro . MV_ISS

Resultado esperado:
Na incluso de notas fiscais de entrada sero gerados ttulos no financeiro nocontas a pagar. Para notas fiscais de
sadas sero gerados ttulos no financeiro no contas a receber.

Registro no Livro de ISS (entrada/Sada):

O livro de ISS para notas fiscais de entrada o Modelo 56 em Livros Fiscais/Relatrios/Livros Oficiais/Reg. ISS
Para que as informaes sejam geradas no livro necessrio que o campo esteja Modelo 56. B1_CODISS
preenchido para que na gerao da nota os campos e = , sejam preenchidos F3_CODISS F3_TIPO S
automaticamente. Levandoo registro referente nota fiscal para o livro de ISS.
Para nota fiscais de sada ser utilizado o modelo 51 em Livros Fiscais/Relatrios/Livros Oficiais/Reg.
. ISS Modelo 51

ISS no lugar do ICMS nos Livros:

Se ao verificar o livro fiscal o Sistema buscar para o livro a nota de servio, mesmo com a pergunta do parmetro D
como No, confira as configuraes do cadastro de TES, o que normalmente ocorre que o estaca NF Servio?
campo est preenchido com alguma opo diferente de . L. FISC. ICMS No
Caso esteja configurado de forma correta, verifique seos campos e , esto preenchidos Clculo ISS L. FISC. ISS
como e . Mesmo que seja informado que o ISS no ser retido neste caso, as informaes nos campos Sim Outros
devem estar preenchidas, para que a nota fiscal seja lanada no Livro de ISS Modelo 51 - Sadasou 56 - Entradas.

Documentos relacionados:
http://tdn.totvs.com/kbm#55862
Nvel Acesso
Nvel 1 (Acesso Clientes)
Sistemas Operacionais
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