Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito (ROOC) 1.- Denominacin de la actividad 2.- Objetivo Operativo: Promover la implementacin de sistemas de gestin integral de residuos slidos municipales 3.- Indicador de la Actividad: 4.- Unidad de Medida: Municipio 1.4 3 10 II III IV 0 0 1 Tareas Descripcin Unidad de medida Seleccin x g MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES PEI Recursos Ordinarios (RO) N de Municipios con sistemas de gestin integral de residuos slidos municipales I TOTAL T-002 Gestin de residuos slidos Esta tarea contempla la elaboracin e implementacin de instrumentos de gestin de residuos slidos, la implementacin de una Unidad de Gestin encargada del manejo de RRSS dentro del gobierno local, programas de fortalecimiento de capacidades para la gestin integral de residuos slidos, desarrollo de acciones de sensibilizacin ambiental dirigidas a la poblacin. UM-416 Instrumento S/. 1 FICHA DE TAREAS T-001 Manejo de residuos slidos Esta tarea contempla acciones que se debern realizar en cada una de las etapas de la gestin de residuos slidos: almacenamiento, barrido, recoleccin y transporte, reaprovechamiento y disposicin final, dirigidas a lograr el manejo integral de residuos slidos. UM-215 Municipio 0 PESEM AGENDA TRIMESTRALIZACION DE LA META FSICA 5004326 Recursos Determinados (RD) ACTIVIDAD CODIGO META PPTAL. PRESUPUESTO TOTAL (S/.) FUENTE(S) DE FINANCIAMIENTO Recursos Directamente Recaudados (RDR) Donaciones y Transferencias (DyT) POI 2015 FICHA A - FICHA DE ACTIVIDAD ETAPA DE FORMULACION MUNICIPALIDAD (Distrital/Provincial): CATEGORIA PRESUPUESTAL (PP/AC/APNOP): AO: CATEGORIA (PP/AC/APNOP): ACTIVIDAD: I II III IV TOTAL 0 0 0 1 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL UM -215 Municipio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Municipio 1 1 Almacenamiento Unidad 0 Documento 0 Accin 4: Programa de capacitacin del personal de barrido Taller 0 Accin 5: Servicio de barrido y limpieza de espacios pblicos Accin 0 Documento 0 Taller 0 Accin 0 Accin 0 Documento 0 Accin 0 Accin 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL UM-416 Instrumento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Municipio 0 Instrumento 0 Accin 0 Accin 0 Accin 0 Accin 5: Monitoreo y supervisin del manejo integral de RRSS Accin 12: Servicio de disposicin final de los residuos slidos Accin 10: Estudio de mercado para promover el reaprovechamiento de los residuos slidos municipales Accin 8: Servicio de recoleccin y transporte de RRSS Transferencia Accin 9: Servicio de transferencia de RRSS Accin 11: Servicio de reaprovechamiento y/o tratamiento de RRSS PP 0036 GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS FICHA B - METAS FISICAS ETAPA: FORMULACION 2015 MUNICIPALIDAD (Distrital/Provincial): MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES META: PRESUPUESTO (S/.): OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD INDICADOR DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD TRIMESTRALIZACION DE LA ACTIVIDAD Promover la implementacin de sistemas de gestin integral de residuos slidos municipales N de Municipios con sistemas de gestin integral de residuos slidos municipales Municipio TAREA / ACCION UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION FISICA ANUAL T-001 Manejo de residuos slidos Accin 2: Mantenimiento y/o reposicin de unidades de almacenamiento Accin 6: Diseo del plan de rutas de recoleccin y transporte o actualizacin del plan de rutas Reaprovechamiento Disposicin final Barrido y limpieza de espacios pblicos Recoleccin y transporte Accin 3: Diseo y optimizacin del plan de rutas de barrido o actualizacin del plan de rutas Accin 7: Programa de capacitacin del personal de recoleccin y transporte Accin 1: Elaboracin de Informe Anual de Manejo de Residuos Slidos UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION FISICA ANUAL T-002 Gestin de residuos slidos Accin 3: Programa de fortalecimiento de capacidades del personal de limpieza pblica Accin 4: Programas de sensibilizacin y educacin ambiental a la poblacin TAREA / ACCION Accin 1: Implementacin de una Unidad de Gestin de RRSS Accin 2: Elaboracin o actualizacin de PIGARS o Plan de Manejo de RRSS UNIDAD ORGANICA: DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL CATEGORIA (PP/AC/APNOP) PP 0036 GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS ACTIVIDAD T-001 T-001 Manejo de residuos slidos 1.1 Accin 1: Elaboracin de Informe Anual de Manejo de Residuos Slidos Refrigerios para reuniones de trabajo Servicio Compra de materiales Compra Servicio de impresin de material Compra Alquiler de vehiculo Servicio Servicio de impresin de material Servicio Otros 1.2 Accin 2: Mantenimiento y/o reposicin de unidades de almacenamiento Servicio de pintado de unidades de almacenamiento ( tachos) de RRSS Servicio Adquisicin de unidades de almacenamiento de RRSS Compra Alquiler de vehiculo Servicio Compra de materiales Compra CAS - Tcnico Servicio CAS - Asistente administrativo Servicio Servicio de inventario de unidades de almacenamiento Servicio 1.3 Accin 3: Diseo y optimizacin del plan de rutas de barrido o actualizacin del plan de rutas Servicio para la elaboracin del Diseo y optimizacin del plan de rutas de barrido o servicio de actualizacin del plan de rutas Consultoria 1.4 Accin 4: Programa de capacitacin del personal de barrido Servicio de capacitacin del personal de barrido Talleres Servicio de impresin de material para capacitacin de personal de barrido Servicio POI 2014 FICHA C - CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS ETAPA: FORMULACION MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES ID TAREA/ ACCION TAREA / ACCION RECURSOS (1) UM (Recurso) Requerimiento de local y equipos para capacitacin del personal de barrido Servicio Refrigerios para talleres de capacitacin Servicio 1.5 Accin 5: Servicio de barrido y limpieza de espacios pblicos Contratacin de personal para el servicio de barrido y limpieza de espacios pblicos Servicio Adquisicin de materiales e insumos para el servicio de barrido y limpieza pblica Compra Adquisicin de vestuario para el servicio de barrido y limpieza pblica Compra 1.6 Accin 6: Diseo del plan de rutas de recoleccin y transporte o actualizacin del plan de rutas Servicio para la elaboracin del Diseo y optimizacin del plan de rutas de recoleccin y transporte o actualizacin del plan de rutas 1.7 Accin 7: Programa de capacitacin del personal de recoleccin y transporte Servicio de capacitacin al personal de recoleccin y transporte Talleres Servicio de impresin de material para capacitacin de personal de recoleccin y transporte Servicio Requerimiento de local y equipos para capacitacin del personal de recoleccin y transporte Servicio Refrigerios para talleres de capacitacin Servicio 1.8 Accin 8: Servicio de recoleccin y transporte de RRSS Contratacin de personal para el servicio de recoleccin y transporte CAS - Personal Tcnico (Choferes y personal de recoleccin) Servicio Servicio de alquiler de vehiculos para el transporte de RRSS Servicio Adquisicin de vestuario para el servicio de recolelccin y transporte Compra Reposicin de unidades de recoleccin y transporte Bienes Servicio de mantenimiento de unidades de transporte y recoleccin Servicio Adquisicin de compustible Compra Servicio de guardiania Servicio Servicio de almacenaje de unidades de transporte Servicio 1.9 Accin 9: Servicio de transferencia de RRSS Adquisicin de combustible Compra Reposicin de unidades Bienes Contratacin de personal Servicio Servicio de mantenimiento de unidades Servicio 1.10. Accin 10: Estudio de mercado para promover el reaprovechamiento de los residuos slidos municipales Servicio de consultora para la elaboracin del Estudio de mercado para promover el reaprovechamiento de los residuos slidos municipales Consultoria 1.11. Accin 11: Servicio de reaprovechamiento y/o tratamiento de RRSS Servicio de mantenimiento de la planta de reaprovechamiento Servicio Adquisicin de herramientas y/o equipos Bienes Adquisicin de vestuario y/o equipos de proteccin personal Bienes Contratacin de personal para la operacin de la planta de reaprovechamiento (residuos orgnicos o inorgnicos) Servicio 1.12 Accin 12: Servicio de disposicin final de los residuos slidos Contratacin de personal para la operacin del relleno sanitario Servicio Combustible para maquinarias Bienes Adquisicin de herramientas y/o equipos Bienes Adquisicin de material de cobertura para acondicionamiento de RRSS Bienes Adquisicin de indumentaria y/o equipos de proteccin para personal Bienes Servicio de guardiania Servicio Servicio de mantenimiento de la infraestructura de disposicin final (infraestructura) Servicio Servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos (balanza) Servicio T-002 T-002 Gestin de residuos slidos 2.1 Accin 1: Implementacin de una Unidad de Gestin de RRSS Servicio de consultora para actualizacin de ROF y MOF Servicio Contratacin de personal Especialista CAS Servicio Contratacin de personal Administrativo CAS Servicio Contratacin de personal tcnico CAS Servicio Movilidad local Servicio Servicio de Impresin de Materiales Servicio Compra de utiles de escritorio Compra Servicio de mantenimiento de local Servicio Reposicin de mobiliario y materiales Compra Mantenimiento de equipos de la UGRS Servicio Servicio de mensajeria Servicio Otros 2.2 Accin 2: Elaboracin o actualizacin de PIGARS o Plan de Manejo de RRSS Servicio de consultora para la elaboracin o actualizacin de PIGARS o Plan de Manejo de RRSS Servicio 2.3 Accin 3: Programa de fortalecimiento de capacidades del personal de limpieza pblica Servicio de capacitacin al personal de limpieza publica Talleres Servicio de impresin de material para capacitacin de personal de recoleccin y transporte Servicio Requerimiento de local y equipos para capacitacin del personal de recoleccin y transporte Servicio Refrigerios para talleres de capacitacin Servicio 2.4 Accin 4: Programas de sensibilizacin y educacin ambiental a la poblacin Servicio de difusin de spot publicitarios radiales y televisivos Servicio Campaas de sensibilzacin a escuelas Servicio Servicio de diseo de material para campaas de sensibilizacin y educacin ambiental Servicio Servicio de impresin de material para campaas de sensibilizacin y educacin ambiental millar Refrigerios para Reuniones de coordinacion con sectores para promover educacion ambiental a la poblacin Servicio Otros 2.5 Accin 5: Monitoreo y supervisin del manejo integral de RRSS Contratacin de personal Especialista CAS Servicio Contratacin de personal Administrativo CAS Servicio Otros (1) Recursos humanos y/o insumos necesarios para realizar la Accin. DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL PP 0036 GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS ENE - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - POI 2014 FICHA C - CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS ETAPA: FORMULACION MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES CANTIDAD (Recurso) FF MONTO UNITARIO MONTO TOTAL DISTRIBUCIN PRESUESTAL DE LOS RECURSOS TT GG Sub G1 Sub G2 Esp 1 Esp 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOTAL FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - POI 2014 FICHA C - CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS ETAPA: FORMULACION MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES META PRESUPUESTO (S/.) DISTRIBUCIN PRESUESTAL DE LOS RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0 AO: SEP OCT NOV DIC 0 0 0 0 - - - - POI 2014 FICHA C - CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS ETAPA: FORMULACION 2015 PRESUPUESTO (S/.) DISTRIBUCIN PRESUESTAL DE LOS RECURSOS 0 0 0 0