METROTEL S.A.

ESP




ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIN PROYECTO PARA CONTRATAR EL
SUMINISTRO, ADQUISICIN, ADECUACIN, PARAMETRIZACIN,
IMPLANTACIN Y PUESTA EN OPERACIN DE UN SISTEMA DE INFORMACIN
INTEGRADO EN SALUD PARA EL MUNICIPIO DE MONTERIA EN EL MARCO DEL
PROYECTO MONTERIA VIVE DIGITAL REGIONAL.



OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO, ADQUISICIN, ADECUACIN,
PARAMETRIZACIN, IMPLANTACIN Y PUESTA EN OPERACIN DE UN
SISTEMA DE INFORMACIN INTEGRADO EN SALUD, QUE PERMITA LA GESTIN
DE LA CALIDAD EN SALUD, PARA CONTRIBUIR A LA OPTIMIZACIN DEL
MANEJO DE LA INFORMACIN MDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CAMU EL AMPARO, EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIN
NO. 0365-2013, QUE PONE EN MARCHA LA INICIATIVA VIVE DIGITAL
REGIONAL, PROYECTO: MONTERA VIVE DIGITAL.



GERENCIA FINACIERA Y ADMINISTRATIVA



MONTERIA, CORDOBA - COLOMBIA

Junio 06 del 2014

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, ADQUISICIN,
ADECUACIN, PARAMETRIZACIN, IMPLANTACIN Y PUESTA EN OPERACIN
DE UN SISTEMA DE INFORMACIN INTEGRADO EN SALUD PARA EL
MUNICIPIO DE MONTERIA EN EL MARCO DEL PROYECTO MONTERIA VIVE
DIGITAL REGIONAL.

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO, ADQUISICIN, ADECUACIN,
PARAMETRIZACIN, IMPLANTACIN Y PUESTA EN OPERACIN DE UN
SISTEMA DE INFORMACIN INTEGRADO EN SALUD, QUE PERMITA LA GESTIN
DE LA CALIDAD EN SALUD, PARA CONTRIBUIR A LA OPTIMIZACIN DEL
MANEJO DE LA INFORMACIN MDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CAMU EL AMPARO, EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIN
NO. 0365-2013, QUE PONE EN MARCHA LA INICIATIVA VIVE DIGITAL
REGIONAL, PROYECTO: MONTERA VIVE DIGITAL.

1. DESCRIPCIN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACIN
El artculo 254 del plan de desarrollo Municipal, destaca que el Plan de Salud Pblica del
municipio de Montera, tiene como propsito promover la salud de la poblacin general,
garantizando el mejoramiento de la salud mediante acciones de promocin de la salud, de
estilos de vida saludable, prevencin de la enfermedad control de los riesgos y la
recuperacin de los daos a travs de acciones intersectoriales y con participacin
comunitaria y ciudadana.
Por su parte, el ARTCULO 283. PROGRAMA PRESTACIN Y DESARROLLO DE
SERVICIOS.- busca garantizar a la poblacin del Municipio de Montera el acceso a los
servicio de salud con oportunidad, calidad en la atencin de los servicios de salud
mediante el fortalecimiento del Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad en la
Plataforma Tecnolgica de prestadores de servicios de salud en el primer nivel de
complejidad. As mismo, el ARTCULO 285. SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA
ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD busca identificar y hacer seguimiento a las
barreras de acceso en la ESE de primer nivel de complejidad de la poblacin asegurada y
de la poblacin pobre no asegurada. Por su parte, el ARTCULO 287. SUBPROGRAMA
MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA ATENCIN busca desarrollar acciones de
coordinacin y articulacin intra y extra sectorial para la formulacin y ejecucin de las
estrategias de recuperacin y superacin de los daos en la salud. Lograr una Plataforma
Tecnolgica de atencin primaria eficiente, integrada y de alta calidad y El ARTCULO
289. SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIN DE
SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA pretende promover la adopcin y

aplicacin de polticas, normas tcnico-cientficas, administrativas y financieras
Establecidas por el Ministerio de Salud y Proteccin Social.
El Plan de desarrollo, reporta que se requiere una Plataforma Tecnolgica de informacin
tecnolgica implementada, con objeto de propender por la calidad, eficiencia y
oportunidad en la prestacin de los servicios, cuya lnea de base es Cero y su meta es
uno. As mismo, reporta que no existe lnea de base para el indicador de oportunidad en la
atencin, estableciendo un nico indicador (nmero de das), cuya meta es Disminuir en
un mximo de tres (3) das la oportunidad en la asignacin de las citas y dems servicios.
Los Usuarios de la Salud en Montera, no reciben un servicio con oportunidad y calidad en
la atencin, debido a los bajos niveles de penetracin tecnolgica al interior del Sistema
pblico de Salud local, lo que se traduce en bajos niveles de competitividad para la
entidad, y un detrimento en la calidad de vida de los ciudadanos ms vulnerables de la
ciudad.

Es indudable que el MUNICIPIO DE MONTERIA presenta dificultades en lo concerniente a
la recopilacin de informacin hospitalaria desde los puntos: Administrativo, Historia
Clnica, casustica y estadstica de su morbi-mortalidad.
No se posee software dedicado y parametrizado a las necesidades del sector salud, lo cual
hace ms dispendiosa la recopilacin de la informacin, lo cual deriva en un efecto
Boomerang, pues al no tener uniformidad y reglamentacin objetiva relacionada con lo
que se quiere obtener al final del ejercicio en salud, la informacin sufre una serie de
traumas como son:
No confiabilidad de la informacin recopilada.
Baja calidad de la informacin recopilada.
Errores repetitivos de tabulacin.
Duplicidad de informacin.
Lentitud al momento de requerirse informacin vital de Historias Clnicas y morbi-
mortalidad.
Aumento de las glosas hospitalarias en detrimento de las finanzas de los diferentes
hospitales del MUNICIPIO DE MONTERIA
Dificultad en auditorias.

Es de anotar que gran parte de la informacin descrita, se gestiona y maneja actualmente
de forma fsica y en archivos planos magnticos. Lo que deriva en retrasos marcados en lo
que respecta a consolidacin y parametrizacin, pues se debe utilizar Personal al interior
de MUNICIPIO DE MONTERIA, para que lleve a cabo esta labor de forma manual, con el
agravante que este Personal por lo regular tiene otra serie de ocupaciones al interior de
las Instituciones o se ha contratado a personal dedicado a estas actividades, lo cual ha
hecho destinar recursos adicionales que podran haberse utilizado ms eficientemente.

Hoy, aunque difcil asimilarlo, la buena voluntad de las personas, no puede ser la punta de
lanza para gestionar articuladamente el engranaje de un sistema de salud, se debe contar
con herramientas informticas acordes a las necesidades de una Empresa, Institucin o
Entidad.
Como es bien sabido, la implementacin de tecnologas de informacin en Colombia para
el sector salud, se encuentra rezagada de forma ostensible. Implementar sistemas
informticos, para mejorar la calidad de la asistencia mdica primaria y especializada es
hoy una urgencia manifiesta, en todos los estamentos del Pas, sean estos pblicos o
privados.
No es un secreto que esta intencin urgente, est directamente ligada a la voluntad
poltica de los gobernantes, para quienes entre sus mltiples responsabilidades, una de
ellas es fundamental: Propender por una eficiente y buena cobertura en salud a sus
comunidades, en todos los estratos econmicos que las cobijan.
Es necesario satisfacer las necesidades del MUNICIPIO DE MONTERIA de cara a los
procesos de modernizacin de aplicativos y de planta de hardware que buscan ofrecer un
servicio ms estable, confiable y metodolgico a los usuarios internos y externos de la
entidad, adems de la estricta necesidad de ceirse a protocolos que mejoren la visibilidad
de los servicios e intercambio de informacin que se prestan entre entidades del estado
Colombiano.
La contribucin medular es la descripcin de las especificaciones funcionales de las
aplicaciones para los servicios de atencin de salud, el plan estratgico, los procesos de
las diferentes instituciones y las funciones definidas de las diferentes instituciones, son
necesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas.
Los estndares son un elemento central de los sistemas: si no hay formas fiables y
aprobadas para conectar los componentes necesarios, dichos sistemas no pueden
funcionar. Dentro del sector de la atencin de salud hay muchas categoras de informacin
que requieren normalizacin.
La informacin como variable estratgica de la organizacin, debe estar actualizada
soportado en las herramientas necesarias para realizar el anlisis estratgico, le permite a
la gerencia tomar las decisiones estratgicas y de valor agregado para la organizacin.
La implementacin de la solucin, le permitir a la organizacin:
Solucin integrada, ajustable al tamao de la organizacin, que permite el
crecimiento futuro.
Solucin desarrollada con tecnologa de vanguardia.
Solucin de fcil consulta.
Informacin actualizada.
Manejo de la informacin de manera integral.
Manejo de la operacin con la legislacin pblica y privada vigente.


Generando los siguientes cambios organizacionales.

ESTRUCTURA PROCESO RESULTADOS
Mejoramiento
tecnolgico
Organizacin por
unidades de gestin
Seguridad de
informacin
Diseo de servicios Costos de
actividades
Calidad de la atencin
Conectividad de red Uso eficiente de
insumos y
suministros
Eficiencia hospitalaria
Contratacin proactiva Informacin en lnea

Rentabilidad
operacional
Oferta de servicios Manejo de
indicadores de
control
Seguridad del
paciente

Componentes de un sistema integrado de salud:
HCU - Historia Clnica Unificada: software especializado de historia clnica y
mdulos para el funcionamiento del rea asistencial (admisiones, facturacin,
urgencias, triague, farmacia, promocin y prevencin, APS, odontologa, etc.) y
mdulos administrativos (presupuesto, contabilidad, inventario, cuentas por pagar,
cuentas por cobrar, ventas, mantenimiento, etc).
Infraestructura: se debe contar con la infraestructura necesaria, para el buen
funcionamiento de la red hospitalaria, se debe validar la dotacin actual y preveer
equipos para los Nodos Principales, Equipos de Comunicacin, Router, Switches,
Servidores, PC, tablet.
Conectividad: El tendido de integracin a nivel de canales, redes, arquitectura de
comunicacin entre las sedes.
Telemedicina: el software debe permitir la integracin con los equipos de
telemedicina lo mismo que el desarrollo de la intranet.

Descripcin de la situacin existente
El MUNICIPIO DE MONTERIA no cuenta con una solucin de informacin integrada,
igualmente los diferentes actores del MUNICIPIO DE MONTERIA, no poseen sistemas

informticos que permitan la generacin de estadsticas e informacin confiable,
actualmente cuenta con sistemas bsicos no integrales, actualmente se genera
informacin de:
Salud Pblica: En este se evalan los sistemas definidos desde la normatividad,
relacionados a continuacin:
Vigilancia de Enfermedades Trasmisibles
Vigilancia de Enfermedades Crnicas
Vigilancia en Mortalidad
Vigilancia Condiciones Ambientales
Vigilancia Seguridad Alimentaria
Vigilancia Psicoactivos
Vigilancia en Medicamentos
Vigilancia Familiar
Lesin de Causa Externa.
Estadsticas Vitales
Otros Subsistemas.

Sistema de Garanta de Calidad en Salud En este se evalan los aspectos definidos desde
la normatividad relacionados a continuacin:
Oportunidad
Accesibilidad
Continuidad
Seguridad
Indicadores propios del servicio
Capacidad instalada
Indicadores Supersalud
Indicadores de Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y Similares
Indicadores de Salud Ocupacional
Rips
Comits
Financiera
Autorizaciones
Radicacin de cuentas
Presupuestos
Estados financieros
Reporte de compromisos contractuales

Actualmente la informacin exigida desde la normatividad en salud pblica es diligenciada
por los funcionarios de manera desarticulada, para as poder, generar las diferentes
estrategias de atencin a la comunidad, se encuentra que la informacin ms comn que
no se registra debido a la falta de soportes est relacionada con :


Subsistema de Psicoactivos
Subsistema de Causa externa
Identificacin de factores de riesgo en Subsistema de enfermedades crnicas.

Es importante resaltar que el 100% de la informacin requerida por los entes de control es
generada, pero no hay posibilidad de realizar anlisis, ni seguimiento de la misma, dado la
carencia de un sistema integrado que permita realizar seguimiento y control, sin embargo
existen otros indicadores, comits o actividades exigidas por la normatividad, que como no
son de reporte, no se registran, entre las ms comunes y frecuentes se encuentran:

Accesibilidad
Continuidad
Pertinencia
indicadores de Salud ocupacional
Indicadores de accidentabilidad
incapacidad por enfermedad laboral
capacidad instalada.
Comits de seguimiento.

La confiabilidad del dato no es del 100%, dado que gran parte de esta informacin es
armada de manera manual y mediante reprocesos, aclarando que el tiempo invertido y la
oportunidad con al que se cuentan estos datos, no es la adecuada.

Componente Financiero.
La informacin de este componente est disponible, en muchos casos no es una
informacin en lnea con la operacin asistencial, abriendo la posibilidad a errores de
tabulacin y reprocesos, igualmente la generacin de reportes no es automtica y no est
disponible en tiempo real, existen casos donde la informacin est disponible uno o dos
das despus, debido a la forma de extraer la informacin y a las actividades que toca
hacer para armar el informe, ocasionando que no se puedan tomar decisiones basado en
datos confiables.

Mecanismos ms comunes para la generacin de informacin:
Se identifica que actualmente los mecanismos ms comunes de generacin y transmisin
de la informacin es de forma manual o con ayuda de herramientas de Word Excel, y
powerpoint, y algunos desarrollos en sistemas desarticulados, lo que genera reprocesos,
tiempos prolongados en generacin de informes por la falta de un sistema de informacin
que integre el acceso ( Verificacin de derechos) el registro de la prestacin del servicio (
Historia clnica, RIPS), facturacin, generacin de cuentas, generacin de indicadores de
calidad entre otros aspectos.

Los mecanismos de generacin de informacin ms comunes en orden son:
Rips o plantillas Manuales.

Plantillas en computador.
Software, esto se refieren a desarrollos especficos para una informacin y
especialmente software contable. Este software no estn articulados.

El MUNICIPIO DE MONTERIA, requiere urgentemente estructurar un sistema informtico,
para que con este, se logre una plena cobertura de su poblacin objetivo a nivel salud.
Sistema que traera los siguientes beneficios:
Tener un registro nico de los pacientes, con la casustica y estadstica de morbi-
mortalidad de los mismos, con una identificacin real en tal sentido en cada uno de
sus municipios.
Disminuir el tiempo y los costos en el procesamiento de la informacin.
Agilizar la toma de decisiones, gracias al almacenamiento de la informacin en una
sola base de datos.
Permitir a MUNICIPIO DE MONTERIA, poder realizar minera de datos en tiempo
real, respecto a la salud de poblacin atendida, lo cual le permite identificar
prematuramente problemas de salud pblica, en cualquier zona y/o regin del
Departamento.
Permitir con la informacin debidamente tabulada y estructurada, realizar
inversiones productivas, acordes a las necesidades del sector. En este punto se
debe resaltar que al tener una buena y establece plataforma informtica.


Causas que generan el problema
Inoperante sistema de informacin en salud en MUNICIPIO DE MONTERIA, que no
permite la toma de decisiones con datos confiables y oportunos, a igual difcil
atencin y asistencia mdica a la poblacin con difcil acceso geogrfico

Efectos generados por el problema
Decisiones: Aumento de tiempo, para la toma de decisiones administrativas o
mdicas relacionadas con los pacientes que estn siendo atendidos en cualquiera
de las sedes, se carece de informacin fiable, oportuna y en tiempo real,
ocasionando que no hayan resultados veraces, las decisiones tomadas basadas en
esta informacin pueden ser inadecuadas.
Accesibilidad: carencia de informacin directamente relacionada con salud, de
forma inmediata en tiempo real por parte de todos los actores del sistema.
calidad: en la atencin mdica a la poblacin de MUNICIPIO DE MONTERIA, la
resolucin de situaciones se realiza en mayor tiempo, puesto que no existe una
comunicacin efectiva y rpida en sus componentes de Hardware y Software, no
se tiene informacin de primera mano, lo cual va en detrimento de la calidad de
atencin de la comunidad.

Mayores costos: al no poseer MUNICIPIO DE MONTERIA informacin econmica
fidedigna relacionada con inversin y gasto hospitalario, no tiene control efectivo
sobre las finanzas dedicadas al rubro de salud,
Aumento de costos Hospitalarios: falta de control y auditoria permanente y en
tiempo real relacionada con: Equipos biomdicos, insumos y medicamentos que se
utilizan de forma permanente en todos los hospitales.
Altos costos sociales: al no tener informacin casustica y estadstica relacionada
con la morbi-mortalidad presentada en MUNICIPIO DE MONTERIA en tiempo real,
no se pueden preveer o monitorear problemas epidemiolgicos y/o aumento de
patologas tipo: Enfermedades transmisibles, cncer, accidentalidad, etc.
Pudindose actuar prematuramente o establecer las campaas a que haya lugar,
afectando ostensiblemente la calidad de vida.
Aumento marcado: de errores diagnsticos y teraputicos en los Centros de
atencin primaria, al no tener el sistema de salud, el control en tiempo real de lo
que se sucede con los pacientes que son atendidos en todos los niveles, ejemplo:
Consulta externa, urgencias, etc. Traducindose esto en un mayores costos para
las diferentes Instituciones de salud, aumentos en traslados innecesarios,
repeticin de exmenes, entre otros.
universo de cobertura: la falta de un sistema informtico idneo, no se puede
maximizar el recurso humano general, del sistema de salud del Departamento de
Monteria disminuyendo su calidad de atencin y la eficiencia de la misma, de
manera que en algunos casos no se otorga una buena atencin en salud, o no es
oportuna para los adultos, nios y nias de todos los estratos socioeconmicos.
Deficiencias en la generacin de toda la informacin exigida desde la
normatividad especialmente la que no se debe reportar a los entes de control, esto
se puede originar por la carencia de estructura en la construccin de los programas
o sistemas de gestin. Una herramienta tecnolgica que tenga esta estructura
facilitara la orientacin a los ejecutores de dichos programas.

2. DESCRIPCIN DEL OBJETO A CONTRATAR
Contratar el suministro, adquisicin, adecuacin, parametrizacin, implantacin y puesta
en operacin de un sistema de informacin integrado en salud, que permita la gestin de
la calidad en salud, para contribuir a la optimizacin del manejo de la informacin mdica
de la empresa social del estado CAMU EL AMPARO, en el marco del convenio especial de
cooperacin no. 0365-2013, que pone en marcha la iniciativa vive digital regional,
proyecto: montera vive digital.

2.1. Contrato a Suscribir
Contrato de Suministro de Servicios que se regir por lo establecido en el Estatuto
General de Contratacin de la Administracin Pblica y las normas civiles y

comerciales relacionadas con los Contratos de Prestacin de Servicios y su
normatividad reglamentaria

2.2. Alcance y Descripcin del Objeto del Contrato
Contratar el suministro, adquisicin, adecuacin, parametrizacin, implantacin y puesta
en operacin de un sistema de informacin integrado en salud, que permita la gestin de
la calidad en salud, para contribuir a la optimizacin del manejo de la informacin mdica
de la empresa social del estado CAMU EL AMPARO, en el marco del convenio especial de
cooperacin no. 0365-2013, que pone en marcha la iniciativa vive digital regional,
proyecto: montera vive digital.

2.3. Lugar de Ejecucin del Contrato
El Proveedor deber realizar y garantizar a su Costa y Responsabilidad el cumplimiento
del objeto en el Municipio de Montera.

3. MODALIDAD DE SELECCIN DEL CONTRATISTA
El presente proceso de seleccin se llevar a cabo atendiendo las Normas establecidas en
el Manual de Contratacin Documento No. 6 de la Iniciativa Vive Digital Regional
publicado por el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones y
Colciencias, modalidad de Seleccin Invitacin Pblica y en lo no previsto en el, lo
establecido en las normas del Estatuto General de Contratacin Pblica Ley 80 de 1993,
1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013, sus normas.

4. PLAZO DE EJECUCIN DEL CONTRATO
El contrato tendr una vigencia hasta el 30 de OCTUBRE de 2014 y el cumplimiento de los
requisitos de ejecucin.

El plazo de Ejecucin del Presente Contrato no podr superar el Plazo de Ejecucin del
Convenio Especial de Cooperacin No. 0365 - 2013 para la puesta en marcha de la
iniciativa VIVE DIGITAL REGIONAL celebrado entre FIDUBOGOT S.A., ALCALDA DE
MONTERA Y METROTEL S.A. E.S.P., el de sus prorrogas y/o adiciones. Mientras ste
ltimo se mantenga vigente, podr el primero mantenerse en el mismo estado, siempre
que no se haya incurrido en causales legales de incumplimiento.



PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial establecido para adelantar este proceso de contratacin es de
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO ONCE
PESOS M/L ($ 661.111.111.oo). Incluidos los impuestos, I.V.A., y dems costos
directos e indirectos, gastos legales y administrativos a que hubiere lugar. Y contempla el
suministro de por lo menos los entregables descritos a continuacin:

Entregable Descripcin
Unidad de
Medida
Cantidad de
Bs y Ss
1
Entrega del licenciamiento
corporativo de la solucin
Certificado 1
2
Implementacin mdulos
asistenciales
Plataforma 1
3
Implementacin mdulos
administrativos
Plataforma 1
4
Capacitacin Contenidos 400

EL INTERESADO DEBE TENER EN CUENTA, QUE EL VALOR DE SU OFRECIMIENTO NO
PUEDE SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL PRESENTE
PROCESO CONTRACTUAL, SO PENA DE RECHAZO. Anexo No. 4
Nota Aclaratoria: el Objeto del Contrato se adeca a la ltima versin del presupuesto y
propuesta ajustada por el MUNICIPIO DE MONTERIA y aprobado por el Comit Ejecutivo
del Convenio 0365 de 2013, firmado entre el FONDO TIC, COLCIENCIAS Y FIDUBOGOTA,
que se encuentra en el anexo tcnico del Convenio Especial de Cooperacin No. 0934-
2012 para la puesta en marcha de la iniciativa Vive Digital Regional, celebrado entre
FIDUBOGOTA S.A., MUNICIPIO DE MONTERIA Y METROTEL S.A. ESP
5. CRONOGRAMA

DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR
Inicio del proceso Junio 06 de 2014
www.metrotel.com.co
www.monteria.gov.co
www.mintic.gov.co
Publicacin de pliego de
condiciones y estudios
previos

Junio 06 de 2014 hasta
Junio 09 de 2014
www.metrotel.com.co
www.monteria.gov.co
www.mintic.gov.co

Acto de apertura Junio 06 de 2014
www.metrotel.com.co
www.monteria.gov.co
www.mintic.gov.co
Visita a las instalaciones de
Empresa Social del Estado
CAMU El Amparo
Junio 12 de 2014
CAMU El Amparo.
Montera - Crdoba
Plazo para presentar
observaciones al pliego.
Junio 6 de 2014 hasta
Junio 11 de 2014 a las
4:00 p.m.
www.metrotel.com.co
www.monteria.gov.co
www.mintic.gov.co
Respuesta a las
observaciones
Junio 13 de 2014
www.metrotel.com.co
www.monteria.gov.co
www.mintic.gov.co
Cierre del plazo para
presentar ofertas.
Junio 17 de 2014
4:00 P.M.
Edificio de METROTEL S.A. ESP
ubicado en la calle 74 nmero
57-35 (Piso 1), Barranquilla.
Evaluacin de Propuestas.
Junio 17 de 2014 hasta
Junio 19 de 2014
Edificio de METROTEL S.A. ESP
ubicado en la calle 74 nmero
57-35 (Piso 1), Barranquilla
Publicacin Evaluacin y
traslado para observaciones.
Junio 20 de 2014
www.metrotel.com.co
www.monteria.gov.co
www.mintic.gov.co
Plazo para presentar
observaciones a la
calificacin
Junio 24 de 2014
4:00 P.M.
www.metrotel.com.co
Respuesta a las
Observaciones de la
Evaluacin
Junio 25 de 2014 www.metrotel.com.co
Acto de Adjudicacin. Junio 27 de 2014
www.metrotel.com.co
www.monteria.gov.co
www.mintic.gov.co


6. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR

Podrn participar en el presente proceso de seleccin las personas naturales o jurdicas,
individualmente, nacionales o extranjeras, que no estn incursas en prohibiciones,
inhabilidades o incompatibilidades para contratar sealadas por la constitucin y la Ley,
con capacidad estatutaria para presentar oferta y para desarrollar la actividad a contratar,
que presenten la propuesta de acuerdo con las condiciones sustanciales que se

establezcan en el pliego de condiciones y que cumplan con las condiciones sealadas en el
mismo.


6.1. Verificacin de los Requisitos Habilitantes

6.1.1. Capacidad Jurdica

El anlisis de los documentos solicitados no da derecho a asignacin de puntaje, pero
conducir a determinar si el proponente CUMPLE o NO CUMPLE con las condiciones para
participar, lo cual HABILITA o RECHAZA las propuestas para su evaluacin tcnica y
econmica. Se estudiarn y analizarn los requisitos esenciales de orden legal, verificando
su estricto cumplimiento, para el efecto se verificarn los siguientes documentos:

Carta de presentacin de la propuesta.
Carta de informacin para propuestas conjuntas, si es el caso.
Documento de existencia y representacin legal
Autorizacin al representante legal en caso de que se requiera segn
estatutos.
Certificado de cumplimiento seguridad social y parafiscales.
Registro nico Tributario
Verificacin de antecedentes disciplinarios y fiscales del proponente.


6.1.2. Capacidad Financiera

Para verificar la capacidad financiera del oferente se requiere la siguiente informacin:

6.1.2.1. CERTIFICADO DE CLASIFICACIN DE LA CMARA DE COMERCIO
(REGISTRO NICO DE PROPONENTES - RUP)

El Certificado clasificacin de la cmara de comercio con fecha de expedicin no superior a
treinta (30) das calendario anterior a la fecha fijada para el cierre del presente proceso,
este certificado debe ser presentado en ORIGINAL.

La capacidad financiera del proponente ser determinada con base en los indicadores
financieros requeridos por METROTEL S.A. E.S.P., calculados segn los datos de los
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2013.

6.1.2.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS PROPONENTE EXTRANJERO SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los oferentes extranjeros debern presentar sus estados financieros, teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:


Las personas naturales o jurdicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en
Colombia, debern presentar sus estados financieros del ltimo perodo fiscal aplicado en
su pas, firmados por el representante legal Apoderado del Oferente en Colombia y
contador pblico colombiano, consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, acompaados de traduccin oficial al castellano, expresados a la
moneda colombiana, a la tasa de cambio reportada el da hbil anterior al cierre
(indicando la tasa de conversin).

La clasificacin de cuentas, as como la conversin de los Estados Financieros a la moneda
funcional colombiana deben ser avaladas en documento independiente debidamente
suscrito por un Contador Pblico Colombiano y el Representante Legal Apoderado del
Oferente en Colombia.

El contador pblico colombiano que avala la clasificacin de cuentas y la conversin de los
Estados Financieros a la moneda funcional colombiana debe allegar copia de la tarjeta
profesional y de la certificacin de vigencia de inscripcin y de antecedentes disciplinarios
expedida por la Junta Central de Contadores, certificacin que debe encontrarse vigente a
la fecha de presentacin de la oferta.

En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el pas del
domicilio de la empresa extranjera, el Representante Legal de esta ltima, as como el
apoderado en Colombia, debern hacerlo constar bajo la gravedad de juramento y
certificar a travs del competente oficial del Estado de una Auditora Externa del pas del
proponente que el (los) requerimiento (s) efectuado (s) no es (son) aplicable (s).

6.1.2.3. INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTE NACIONAL Y
EXTRANJERO

Procedimiento para la verificacin de los requisitos habilitantes los cuales se denominarn
como cumple no cumple; los ndices financieros que se verificarn en el presente proceso
de seleccin son:
INDICADOR CRITERIO

INDICE DE LIQUIDEZ
MAYOR O IGUAL A TRES PUNTO (3.0)
CAPITAL DE TRABAJO
MAYOR O IGUAL AL 100% DEL
PRESUPUESTO OFICIAL.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
MENOR O IGUAL AL VEINTE POR CIENTO
(20%)

IS = INDICE DE SOLVENCIA (IS), RAZON CIRCULANTE O LIQUIDEZ


IS= (AC)/PC
IS = ndice de solvencia o liquidez
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

PERSONAS NATURALES Y JURDICAS

El ndice de liquidez presentado debe ser mayor o igual a 3,0

CT = CAPITAL DE TRABAJO

CT = AC -PC
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

El capital de trabajo debe ser MAYOR O IGUAL AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

PERSONAS NATURALES Y JURDICAS

El capital de trabajo: ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE debe ser mayor o igual
al 80% del presupuesto oficial.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

PERSONAS NATURALES Y JURDICAS

Endeudamiento Total = (PASIVO TOTAL)/(ACTIVO TOTAL) x 100 al 20%.

El endeudamiento deber ser menor o igual al 20%.

3.1.1. CAPACIDAD


6.2. CAPACIDAD TECNICA MINIMA.

La capacidad tcnica del proponente ser determinada con base en lo requerido en el
pliego y en los factores de evaluacin.

6.2.1. REGISTRO NICO DE PROPONENTES (RUP) (HABILITA O NO
HABILITA)

El proponente deber acreditar su inscripcin vigente y en firme en el Registro nico de
Proponentes al momento del cierre del proceso, mediante la presentacin del certificado

expedido por la Cmara de Comercio con fecha no mayor a treinta (30) das calendario
anteriores a la fecha prevista para la entrega de propuestas del presente proceso, y
deber cumplir en forma total con la inscripcin, calificacin y clasificacin de las
actividades, especialidades y grupos exigidos en el presente pliego:
Se realizar la verificacin en el RUP conforme a la Clasificacin de Colombia Compra
Eficiente (UNSPC), de acuerdo con la versin en la que se encuentre registrado as:


El proponente deber estar clasificado en todas de las categoras abajo
descritas:

Clasificacin de Colombia Compra Eficiente (UNSPC)
43232610
Difusin de tecnologas de informacin y
telecomunicaciones software- software
especfico para la industria software mdico.


En caso de prrroga del plazo del presente proceso, el certificado del Registro nico de
Proponentes, tendr validez con la primera fecha prevista para la entrega de propuestas.
No se tendrn en cuenta las modificaciones realizadas sobre el (los) documento (s) con
posterioridad a la fecha de entrega de propuestas y que se relacionen con requisitos
mnimos para participar y/o requisitos para la comparacin de las ofertas.
El proponente debe tener en cuenta lo siguiente:
El proponente, deber tener la inscripcin vigente y en firme en el Registro nico
de Proponentes (RUP) al momento del cierre.
El proponente que actualice o haga la renovacin del RUP debe tener en cuenta
que la informacin que se modifica o renueva, slo queda en firme cuando han
transcurrido diez (10) das hbiles siguientes a la publicacin de la inscripcin,
renovacin y/o actualizacin o hasta tanto se decida el recurso de reposicin
interpuesto, segn el caso. No obstante, la informacin contenida en el RUP que
ha sido objeto de modificacin continuar vigente hasta que el acto de inscripcin
correspondiente de la nueva informacin quede en firme.
El proponente que se inscribe por primera vez debe tener en cuenta que su
informacin slo queda en firme cuando han transcurrido diez (10) das hbiles
siguientes a la publicacin de la inscripcin o hasta tanto se decida el recurso de
reposicin interpuesto, segn el caso.

Metrotel S.A. E.S.P., no podr verificar la informacin contenida en el RUP que no
se encuentre en firme al momento del cierre del presente proceso.
Si el proponente no solicita la renovacin del Registro nico de Proponentes
dentro del trmino establecido, cesarn sus efectos hasta tanto vuelva a
inscribirse.
NOTAS:
1. En el caso de las personas naturales extranjeras con domicilio en el pas y las
personas jurdicas privadas extranjeras que tengan establecida sucursal en Colombia,
debern estar inscritas en el Registro nico de Proponentes para poder participar en
este proceso de seleccin, segn lo dispuesto en los artculos 4 y 52 del Decreto 1464
de 2010.

2. Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pas y las personas jurdicas
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, no requieren
inscripcin en el Registro nico de Proponentes, de conformidad con lo establecido
en los artculos 7, numerales 11 y 12 y 53 del Decreto 1464 de 2010.


6.2.2. EXPERIENCIA MNIMA
Para la verificacin de este criterio, se contar con dos aspectos:

PRIMERO: El proponente deber acreditar experiencia en la ejecucin de contratos de
objeto similar a la de presente convocatoria, mediante la presentacin de mximo tres
(3) certificaciones expedidas por entidades pblicas o privadas del orden Nacional, en
las cuales se certifique que el proponente contrat, ejecuto y termin, durante en el
periodo comprendido entre el 1ro de enero de 2007 y la fecha de cierre del proceso, las
cuales cumplan con las siguientes condiciones:

Se debe presentar un mximo de tres (3) certificaciones. En caso de presentar
un nmero superior, solamente se tendrn en cuenta en estricto orden las tres
primeras presentadas.
Al menos una de las tres certificaciones el proponente deber demostrar que ha
implementado una plataforma Integral de salud, para un municipio, integrando
nodos rurales y urbanos.
En al menos una de las tres certificaciones, el proponente deber certificar que
ha tenido experiencia en instituciones prestadora de salud acreditada y clasificada
en el nivel 1


Estas certificaciones deben tener como mnimo la siguiente informacin certificada:
Nmero del contrato (si lo tiene), entidad contratante, objeto, valor, fecha de suscripcin
y/o fecha de inicio, fecha de terminacin y concepto sobre el cumplimiento del o los

contratos certificados, el cual debe ser igual o superior a BUENO, nombre y cargo de quien
firma la certificacin.

En caso de que la certificacin no contenga la totalidad de la informacin solicitada, se
deber adjuntar copia del contrato y acta de liquidacin o recibo a satisfaccin del
contrato.

Las certificaciones de experiencia aportadas por el proponente, por no ser documentos
necesarios para la comparacin de las propuestas, sern susceptibles de aclaracin
cuando as lo considere el comit tcnico evaluador.

SEGUNDO: el proponente debe demostrar que tiene una permanencia en el mercado
superior o igual a 8 aos contados con anterioridad a la fecha de inicio de la presente
invitacin debido a la especializacin sobre el tema que debe soportar el oferente.

En el caso en que las certificaciones sean expedidas a un consorcio o una unin temporal
las certificaciones sern tenidas en cuenta de acuerdo al porcentaje de participacin en su
ejecucin.
NOTA: El no cumplimiento de este factor dar lugar a que la propuesta sea evaluada como
NO HABILITADA.

6.2.3. CAPACIDAD DE ORGANIZACIN TCNICA COMO PROVEEDOR
(HABILITA O NO HABILITA)
La informacin sobre la capacidad de organizacin ser tomada directamente de lo
indicado en el Registro nico de Proponentes expedido por la Cmara de Comercio de
conformidad con el Decreto 1510 de 2013.


VERIFICACIN DE ORGANIZACIN
TCNICA
FACTOR CONDICION MNIMA
N de personas Mnimo 15

El proponente singular (persona natural o jurdica), debern contar en el certificado del
RUP expedido por la Cmara de Comercio con una capacidad tcnica mnima como

PROVEEDOR, que se obtendrn de acuerdo a lo descrito a continuacin; en caso contrario,
la propuesta ser declarada no habilitada.
Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pas y las personas jurdicas privadas
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, para acreditar este requisito,
debern presentar los siguientes documentos:
Para verificar la organizacin tcnica de las personas naturales extranjeras sin domicilio en
Colombia exigida el proponente extranjero debe adjuntar certificacin suscrita por l, que
se entender presentada bajo la gravedad del juramento, donde indique el nmero del
personal profesional universitario, personal administrativo, tecnlogo y operativo
vinculados mediante relacin contractual para desarrollar actividades referentes
estrictamente con la actividad de Proveedor, incluyndose a s mismo de ser el caso.
En relacin con las personas jurdicas privadas extranjeras que no tengan establecida
sucursal en Colombia para verificar la organizacin tcnica exigida, el proponente
extranjero debe adjuntar certificacin suscrita por el representante legal o persona
autorizada, que se entender presentada bajo la gravedad del juramento, donde indique
el nmero del personal profesional universitario, personal administrativo, tecnlogo y
operativo vinculados mediante relacin contractual para desarrollar actividades referentes
estrictamente con la actividad de Proveedor, incluyndose a s mismo de ser el caso.
Los documentos debern estar consularizados o apostillados y si se encuentran en idioma
distinto al espaol debern estar acompaados de traduccin oficial al castellano.

7. FACTORES DE EVALUACIN

Metrotel S.A. ESP, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes al cierre del proceso,
adelantar los estudios jurdico, tcnico y econmico necesarios para la evaluacin de las
propuestas, trmino dentro del cual podr solicitar a los proponentes las aclaraciones y
explicaciones que se estimen indispensables.

La verificacin de cumplimiento de la capacidad jurdica, financiera y las condiciones de
experiencia del oferente, no dar derecho a la asignacin de puntaje, solo conducir a
determinar si la propuesta es hbil para ser evaluada.

Se sometern al proceso de evaluacin, seleccin y calificacin las propuestas a las cuales
se les hayan verificado los requisitos habilitantes.
Las propuestas habilitadas y que cumplan con el 100% de las generalidades,
especificaciones tcnicas, cantidades, y dems aspectos sealados en los estudios previos
sern objeto de evaluacin.


Para efectos de la adjudicacin correspondiente las propuestas sern objeto de evaluacin
y calificacin tanto tcnica como econmica, por lo que se ha determinado la asignacin
de MIL (1.000) PUNTOS, de acuerdo con los siguientes factores de ponderacin:

ASPECTOS TCNICOS PONDERABLES CALIFICACIN
1. Evaluacin Tcnica 600 puntos
2. Evaluacin Econmica 300 puntos
3. Apoyo a la Industria Nacional 100 puntos
PUNTAJE TOTAL 1.000 PUNTOS


7.1. Evaluacin de la Propuesta Tcnica 600 puntos

La evaluacin tcnica sobre los seiscientos (600) puntos ser distribuida as:

El proponente que cumpla con la totalidad de las especificaciones tcnicas y condiciones
mnimas requeridas en el Anexo No. 1 (ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS
BIENES Y SERVICIOS), obtendr SEISCIENTOS (600) PUNTOS. Al proponente que
no cumpla con la totalidad de las especificaciones tcnicas y condiciones mnimas
requeridas en el Anexo No. 1, obtendr CERO (0) PUNTOS.


7.2. Evaluacin Econmica 300 Puntos

Se asignarn TRESCIENTOS (300) PUNTOS a la propuesta calificada tcnicamente que
oferte el menor precio total, incluido IVA. Las dems propuestas se calificarn en relacin
a sta por regla de tres simple.
7.3. Apoyo a la Industria Nacional 100 Puntos

Para la calificacin de este aspecto se asignar un puntaje mximo de CIEN (100) puntos
y se tendr en cuenta que Para los efectos de la aplicacin del pargrafo 1 del artculo 21
de la Ley 80 de 1993, son servicios de origen nacional aqullos prestados por empresas
constituidas de acuerdo con la legislacin nacional, por personas naturales colombianas o
por residentes en Colombia, en ese orden de ideas tal hecho que acreditar con el
certificado de existencia y representacin legal para el caso de las sociedades, y con la
copia de la cdula de ciudadana para las personas naturales.


8. TIPIFICACIN, ESTIMACIN Y ASIGNACIN DE RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con la Ley 1150 de 2007 el artculo 4, la tipificacin, asignacin y
estimacin de los riesgos previsibles en la contratacin, son los siguientes:

TIPIFICACIN
IDENTIFICACIN
ASIGNACIN ESTIMACION CUANTIFICACIN
Riesgo por entrega de
informacin errada.
Se materializa cuando la
entidad Contratante entrega,
para la ejecucin del contrato,
informacin errada o
desactualizada y el contratista
ejecuta actividades propias del
objeto contractual y de sus
obligaciones con dicha
informacin.
Lo asume la
entidad
contratante
El costo de las
actividades y gastos
realizados
20%
Riesgo por uso o informacin
errada.
A contrario del anterior, se
materializa cuando el
contratista en cumplimiento
de sus obligaciones debe
recopilar la informacin o usar
la que se encuentra en su
poder y esta no corresponde
para el desarrollo del contrato.
Lo asume el
contratista
No se reconocer
costo alguno al
contratista por la
entrega de
productos con
fundamento en
informacin errada
20%
Riesgo por demora en las
aprobaciones previas de
productos por parte de
comits de la entidad
contratante.
Se materializa cuando para la
produccin de un servicio,
diseo o concepto se requiere
Lo asume la
entidad
Dao emergente 20%

de aprobacin previa de una
dependencia o comit de la
entidad y este no se da en el
plazo acordado.
Riesgos por conceptos
errados.
Se materializa cuando el
producto del contrato, el
concepto, no es acorde con lo
requerido por la entidad
contratante y depende si las
obligaciones son de medio o
resultado pues slo opera
cuando la obligacin es de
resultado que en su mayora
son los que se pueden validar
aplicando la ciencia natural.
Cada caso se debe analizar en
particular.
Lo asume el
contratista
No se reconocer
costo alguno al
contratista por la
entrega de
productos con
fundamento en
informacin errada.
20%
Riesgos por la estimacin de
precios o costos.
Nota: Se presenta o
materializa cuando el
contratista reclama que los
costos ofrecidos son bajos a
los del mercado.
Diferente es el hecho de
prncipe o la teora de la
imprevisin.
Este riesgo lo
debe asumir el
contratista
quien propuso
o acepto los
precios en el
proceso
objetivo de
seleccin.
Si en la
contratacin
los pliegos
exigan valorar
en la propuesta
las alzas de
salario,
impuestos
directos o
indirectos, el
riego lo asume
No se reconocer
costo alguno al
contratista por la
entrega de
productos con
fundamento en
informacin errada.
20%

el contratista.
Riesgo por servicios
adicionales.

Nota: Se materializa cuando
se requieren servicios
complementarios o adicionales
a las contratadas necesarios
para que el objeto de la
consultora o servicios
satisfaga completamente la
necesidad de contratacin.
A cargo de la
entidad:
Si son
necesarias y en
beneficio del
inters general
la asumir la
entidad previa
al
cumplimiento
de los
requisitos
legales
contractuales;
esto es,
disponibilidad
previa y
documento
adicional
registrado y la
ampliacin de
las garantas.
A cargo del
contratista:
Si realiza los
servicios sin las
autorizaciones
legales y
disponibilidade
s mencionadas
lo asume el
contratista.


El valor
correspondiente a
los servicios
adicionales
20%
Riesgo por no expedicin del
seguro o de la ampliacin de
garantas
Lo asume el
contratista
No se reconoce
suma alguna al
contratista y si se
genera algn
perjuicio a la
entidad se debe
20%

interponer las
multas, clusula y
garantas
respectivas


8.1. RIESGOS GENERALES A TODOS LOS CONTRATOS
Conocimiento del contratista sobre las condiciones para la ejecucin del contrato: Se
entiende por las partes que el contratista ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y
proyecciones, y ha analizado las condiciones tcnicas, sociales, de orden pblico,
geogrfico, climatolgicas, ambientales y las dems circunstancias relevantes bajo las
cuales se adelantar la ejecucin del contrato. En consecuencia, se considera conocedor
de todos los elementos necesarios para tomar la decisin de asumir totalmente, a su
riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la
suscripcin del mismo.
Todos los riesgos que se hagan efectivos por culpa o dolo del contratista sern de su
cargo y no podrn en ningn evento compensarse o reconocerse. Si afectan alguna de las
obligaciones contractuales o el objeto de del contrato se proceder a exigir el siniestro
garantizado en la respectiva garanta nica.

9. ANLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTAS

De acuerdo con la tipificacin del numeral 15 y el objeto del presente contrato, el
contratista deber constituir a favor de Metrotel S.A. ESP, dentro de los dos (2) das
hbiles siguientes suscripcin del contrato, la garanta nica que consistir en una pliza
expedida por un Banco o por una Compaa de Seguros legalmente autorizada para
funcionar en Colombia. Los riesgos a amparar son:

SEGURO DE CUMPLIMIENTO: SEGUROS Y/O GARANTIAS REQUERIDAS: EL
PROPONENTE se obliga a presentar las garantas que se detallan a continuacin, las
cuales podrn otorgarse mediante Garantas Bancarias expedidas por un Banco legalmente
autorizado para tal fin, o plizas de seguros; si EL PROPONENTE opta por esta ltima
opcin, stas debern reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por
METROTEL S.A.ESP. en cuanto al emisor, clausulados, condiciones generales,
particulares, objeto, valor asegurado, alcance, vigencias, coberturas, y exclusiones de los
distintos amparos.
Las condiciones de las plizas de seguros anteriormente mencionadas, se encuentran
reunidas en la Pliza Matriz para Grandes Beneficiarios de METROTEL S.A. ESP., la cual

ha sido tomada y negociada por METROTEL S.A. ESP.con el respaldo de Aseguradoras
de primera lnea, que gozan de buena solvencia financiera.
EL PROPONENTE podr asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, mediante la
consecucin de los certificados de seguros aplicables a la "Pliza Matriz para Grandes
Beneficiarios de METROTEL S.AESP, en el caso de que tales seguros consistan en
Plizas de Cumplimiento y Plizas de Responsabilidad Civil Extracontractual.
Los certificados de seguros debern constar de los siguientes amparos descritos a
continuacin:
DE CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato, por un trmino igual a la vigencia del mismo y cuatro (4) meses ms.

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un
monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por un trmino igual
a la duracin del contrato y tres (3) aos ms.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por un trmino igual a la duracin del
contrato y un (1) aos ms.

EL PROPONENTE deber presentar la pliza en la Secretara General de METROTEL
para su correspondiente aprobacin, dentro de los diez (10) das hbiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato acompaados del original del recibo donde conste el pago
de la(s) prima(s) correspondientes.

Si EL PROPONENTE se negare a constituir los seguros o sus prrrogas, METROTEL S.A.
ESP. dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este
hecho la misma deba reconocer o pagar indemnizacin alguna, quedando a salvo las
acciones judiciales que deba emprender METROTEL S.A. ESP. para obtener el
resarcimiento de los perjuicios que esta renuencia le acarree.
Cuando haya lugar a una adicin al valor y/o ampliacin justificada del plazo contractual,
este seguro debe ser ampliado por el mismo lapso, en las mismas condiciones anteriores;
correr a cargo de EL PROPONENTE el pago correspondiente a la prima causada por
esta razn.
EL PROPONENTE ser responsable de los valores insolutos en las indemnizaciones, por
eventos, bienes, franquicias, deducibles o montos de la prdida no cubiertos por las
plizas contratadas en favor de METROTEL S.A. ESP., y en tal sentido, sta podr
descontar dichos montos de los valores que adeude a EL PROPONENTE, cuando el
mismo no proceda a satisfacer su pago directamente o al primer requerimiento que le sea
dirigido para tal fin. Con la firma del presente contrato se entiende que EL PROPONENTE
autoriza dichos descuentos.


10. FORMA DE PAGO

Las obligaciones que resulten de la suscripcin del contrato derivado de la seleccin sern
pagadas por METROTEL S.A. ESP con recursos del proyecto MONTERIA Vive Digital.

El valor del contrato ser cancelado por METROTEL S.A. ESP mediante pagos realizados en
la cuenta indicada por l as:

a. Un primer pago del 40% previa presentacin de un cronograma de trabajo detallado
donde se establezca la entrega de los mdulos y la programacin de las
capacitaciones, fecha de inicio, fecha de terminacin y meta propuesta en cada uno de
ellos.

b. Un segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato,
el cual ser cancelado contra la legalizacin del primer desembolso previa presentacin
de la factura respectiva con el cumplimiento de los requisitos de Ley y la entrega de
un informe de avance en el que se verifique la el recibo a satisfaccin del entregable 2
del proyecto incluyendo los soportes y recibido a satisfaccin mediante acta parcial de
entrega suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista.

c. Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, el
cual ser cancelado contra la legalizacin del segundo desembolso previa presentacin
de la factura respectiva con el cumplimiento de los requisitos de Ley y la entrega de
un informe de avance en el que se verifique la el recibo a satisfaccin del entregable 3
del proyecto incluyendo los soportes y recibido a satisfaccin mediante acta parcial de
entrega suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista.

d. Un cuarto y ltimo pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato al contra la legalizacin del tercer desembolso, previa presentacin de la
factura respectiva con el cumplimiento de los requisitos de Ley y presentacin del
informe final con las actas de recibo a satisfaccin de todos los bienes y servicios del
proyecto incluyendo con los soportes de capacitacin y certificacin de ciudadanos
beneficiados, elaborado por el contratista y recibido a satisfaccin mediante acta
parcial de entrega suscrita por el Supervisor del Contrato y el Contratista

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.1. OBLIGACIONES GENERALES

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo
momento, el rgimen de contratacin; acatando la Constitucin, la ley y
dems normas pertinentes;
Cumplir lo previsto en los Documentos y Manuales derivados de la
Convocatoria N 601 de 2012 formulado por COLCIENCIAS en alianza con

el Ministerio de Tecnologas y de las Comunicaciones, los cuales hacen
parte integral para la adquisicin de los bienes y servicios derivados de la
propuesta MONTERIA Vive Digital Regional;
Presentar los informes que se le soliciten y en la periodicidad que se
establezca, con sus respectivos soportes;
Mantener fijos los precios de su propuesta durante la ejecucin y hasta la
liquidacin del contrato, as como la organizacin tcnica con altos niveles
de eficiencia tcnica y profesional, para atender sus obligaciones y las
condiciones establecidas en el pliego de condiciones y en la propuesta;
Disponer para la ejecucin del contrato, del personal calificado y
debidamente capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta y
en el pliego de condiciones;
Velar por el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y
responder por ellos de conformidad con el artculo 5 numeral 4 de la Ley
80 de 1993, independientemente de las garantas ofrecidas;
Cumplir con las condiciones tcnicas, jurdicas, econmicas, financieras y
comerciales presentadas en su propuesta, en atencin a lo requerido en el
pliego de condiciones;
Reportar en caso de cualquier novedad o anomala, de manera inmediata la
situacin al supervisor del contrato;
Acatar las rdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta
METROTEL S.A.ESP, a travs de las personas que ejerzan el control de
ejecucin;
Salvaguardar la informacin confidencial que obtenga o conozca en el
desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad
competente;
Dar estricto cumplimiento a los trminos pactados en el contrato, el estudio
previo, pliego de condiciones, su propuesta y por ningn motivo abandonar
el servicio contratado;
No acceder a peticiones o amenazas de quienes acten por fuera de la Ley
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algn acto o hecho, debiendo
informar inmediatamente a METROTEL, a travs de la persona responsable
del control de ejecucin acerca de la ocurrencia de tales peticiones o
amenazas y a las dems autoridades competentes, para que se adopten las
medidas y correctivos que fueren necesarios;
Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliacin
y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social EPS,
Pensin y ARP- y de los Aportes Parafiscales SENA, ICBF, Cajas de
Compensacin-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todo sus
empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del
objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Rgimen
Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva
certificacin de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su
representante legal, segn el caso, de acuerdo con lo ordenado en el
artculo 50 de la Ley 789 de 2002 y dems normas concordantes. Adems

deber acreditar para cada uno de los desembolsos, que se encuentra al da
en el pago de los citados aportes;
Responder por el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias que
se deriven del contrato, en los trminos de Ley;
Responder de manera autnoma por la contratacin, organizacin,
orientacin tcnica y control del personal a su cargo, comprometindose a
cumplir con las normas de seguridad industrial en la ejecucin de las
labores de adecuacin de las diferentes zonas en que se implementar la
solucin Integral. METROTEL no adquiere ninguna relacin civil o laboral
con los trabajadores del contratista;
Responder ante terceros por los daos que se ocasionen y que provengan
de causas que le sean imputables;
Desempear las dems actividades que sean necesarias para lograr un total
y adecuado cumplimiento de sus obligaciones aunque no estn
especficamente sealadas y que sean de la naturaleza del contrato;
Colaborar con las partes involucradas en el Convenio 199-772, para que
el objeto contratado se cumpla y garantizar que los servicios contratados
sean de la mejor calidad
Las dems que establezca la Ley.

11.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El proponente debe garantizar la entrega de los siguientes bienes y servicios (Anexo No.
1 Especificaciones Tcnicas de los Bienes y Servicios)

Entregable Descripcin
Unidad
de
Medida
Cantidad
de Bs y
Ss
1
Entrega del licenciamiento corporativo de
la solucin
Certificado 1
2
Implementacin mdulos asistenciales Plataforma 1
3
Implementacin mdulos administrativos Plataforma
4
Capacitacin Contenidos 400

OTRAS OBLIGACIONES ESPECFICAS:

El Proponente deber cumplir con los parmetros de los procesos de formacin y/o
sensibilizacin en el uso y apropiacin de las TIC en los niveles de alfabetizacin
digital y/o de formacin bsica en TIC indicados en el numeral 7.2.1.3 del
instructivo para la presentacin de propuestas documento 1, publicado por
MINTIC.

Suministrar el personal idneo, recursos didcticos, tcnicos, tecnolgicos de
informacin, contenidos y comunicaciones, necesarios para la adecuada ejecucin
del proceso de formacin.
Para el desarrollo de las capacitaciones, deber tener en cuenta el material
publicado por MINTIC a travs de su portal WEB.
Garantizar los espacios fsicos, conectividad, hardware, software y dems
implementos necesarios para el desarrollo de las capacitaciones. Para el efecto
deber reportar a METROTEL direccin, telfonos de contacto, nmero de equipos,
servicio de internet (proveedor y tipo de servicio), mobiliario (cantidad de puestos
de trabajo).
Deber respetar la imagen institucional, grfica y de marca del Programa
Ciudadana Digital que lidera el Ministerio TIC, y tener el visto bueno de la
Direccin de Apropiacin de TIC del Ministerio TIC
Deber anexar a la propuesta las hojas de vida de las personas que actuarn como
capacitadores o formadores.
Definir un plan de trabajo donde se establezca la programacin de las
capacitaciones, el nombre del curso, el lugar, fecha de inicio, fecha de terminacin
y meta propuesta en cada uno de ellos.
Asegurar que la capacitacin correspondiente a los mdulos implementados.
Realizar informes peridicos acerca del cumplimiento del plan de trabajo, segn
requiera Metrotel S.A. ESP y el gerente del proyecto. (el proponente deber
suministrar un usuario, con permisos dentro de la plataforma virtual para que se
pueda hacer seguimiento de los avances del proyecto, matriculas, cursos, agendas)
Presentar todas las evidencias fotogrficas, documentales y el informe ejecutivo
de los logros del proyecto.
Reportar los indicadores de seguimiento y control.


Nota: En cumplimiento de lo establecido por el numeral 4.5., literal h), del
Manual de Contratacin Documento No. 6 de la Iniciativa Vive Digital
Regional publicado por el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las
Comunicaciones y Colciencias, se informa a los oferentes que la propiedad de
los bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles que se adquieran en
desarrollo del contrato quedarn en cabeza del Ente Territorial Municipio de
MONTERIA, tal como lo establecen los Convenios Especiales de Cooperacin y
los Manuales de la Iniciativa.

12. SUPERVISIN
Con el fin prevenir la ocurrencia de actos de corrupcin y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratacin
Documento No. 6 de la Iniciativa Vive Digital Regional publicado por el Ministerio de
Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones y Colciencias, METROTEL S.A. vigilar
permanentemente la correcta ejecucin del objeto contratado a travs de un supervisor.

La supervisin consistir en el seguimiento tcnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice una persona natural o jurdica contratada para tal fin por METROTEL S.A.




ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS


CUMPLE
Entregable Cantidad Especificaciones Mnimas SI NO
ENTREGABLE
1
Licenciamient
o corporativo
de la solucin.
1
Entrega de la licencia corporativa N Usuarios N sedes, que cubre la operacin actual y futura de la Empresa
Social del Estado CAMU El Amparo

ENTREGABLE
2
Implementaci
n de Mdulos
asistenciales
1
DESCRIPCION REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTOS OBSERVACIONES
PARAMETRIZACIN .
Gestionar Prestadores Gestionar datos bsicos de prestadores de servicios de salud
Gestionar Convenios
Gestionar datos bsicos de convenios a los que les prestamos servicios de
salud con informacin requerida para la posterior facturacin: Nit, Razon
social, etc.


Gestionar Tarifarios
Gestin de tarifas por servicios que pueden ser asociadas luego a los
diferentes convenios o prestadores para poder liquidar adecuadamente la
cantidad de servicios solicitados.
Es clave que el sistema permita mantener histrico de tarifas y tener la
posibilidad de activarlos para ciertos re clculos especiales.
El sistema debe permitir la concurrencia de tarifarios iss 2001, SOAT,
institucional por cdigos, descripciones y homologaciones. Esto dado la
forma como estn los contratos con los clientes y prestadores (un mismo
contrato de cliente maneja tarifas iss, soat e institucional. Los prestadores
en su mayora se pagan con tarifa iss 2001 y unos pocos por soat en
algunos servicios ejgastros).
Gestionar Sedes de
Atencin
Gestionar las diferentes sedes o sitios de atencin en los que se pueden
prestar servicios.
Gestionar Portafolio
Procedimientos (Servicios)
Gestionar los diferentes portafolios a ofertar a los convenios permitiendo
manejo de vigencias e histricos.

Permitir cargar servicios diferentes segn contratacin de cada cliente, as
como poder cargar servicios nicamente para formulacin mdica.

Gestionar Tablas Bsicas
Como su nombre lo indica son las que conforman la base del sistema, y/o
que son necesarias para el funcionamiento del aplicativo, generacin de
reportes, la generacin de los archivos planos como los RIPS o los que pide
la Contadura General de la Nacin, y que deben ser entregados por las IPS
entre otros.
Permitir agrupar
procedimiento o servicios
por especialidades.
Manejo de agrupadores de servicios para hacer ms fcil la bsqueda de
los mismos por parte del personal asistencial.
Gestionar Unidades
funcionales y centros de
costos
Permitir la gestin de centros de costos y unidades funcionales

Gestionar Paquete de
servicios e insumos
Permitir el manejo de servicios por paquetes de cirugas con asociacin de
los respectivos insumos
Gestin Tipos de pagos
(copagos, cuotas
moderadoras, franquicias,
otros)
Gestin de los diferentes tipos cobro al usuario segn la naturaleza del
convenio. (Copagos y Moderadoras, Franquicias, excedentes o valores
particulares).
Gestionar Formas de pago
Gestin de los diferentes medios de pago para el efectivo con su
correspondiente parametrizacin de cuentas contables para una posible
interfaz con el sistema contable.
Gestionar Usuarios
Gestionar datos bsicos de los diferentes usuarios del sistema de
informacin.
Gestionar Diagnsticos
Gestin de los datos principales de los diagnsticos CIE vigentes
(actualmente CIE-10)
Gestionar Perfiles De
Usuario
Gestin de perfiles de usuario (grupos, usuario individual, seguridad de
acceso hasta nivel de botones dentro de una opcin).
Control de impresiones y
copias de todos los
documentos que se
generen en el sistema
(quien, cuando y cuantas
veces)
Control de impresiones y copias de todos los documentos que se generen
en el sistema (quien, cuando y cuantas veces)

Manejo de guas de
atencin de modo que se
puedan visualizar al
momento de diligenciar las
historias clnicas y segn
criterios definidos
Manejo de guas de atencin de modo que se puedan visualizar al
momento de diligenciar las historias clnicas y segn los criterios definidos
Registro de auditora (log)
de todas las transacciones
Permitir consultar el registro de todas las transacciones realizadas, donde
se especifique Nombre de usuario, direccin IP, accin realizada, fecha y
hora de la transaccin.
Autenticacin LDAP Permitir la autenticacin LDAP para validar el usuario.
Compatibilidad con correo
electrnico
Permitir recibir y/o enviar correos electrnicos con los clientes y empresas
como procesos automatizados
Manual de usuario en lnea
en espaol
Permitir visualizar en lnea el manual de usuario del sistema en espaol de
modo que sea de fcil acceso y visualizacin dependiendo de la ubicacin
dentro del sistema al momento de invocar la opcin.
Manejo de mensajes de
alerta
Contar con un sistema de alertas para las ordenes de medicamentos NO
POS, medicamentos ya generados en otras atenciones en un periodo dado,
alerta de riesgos en manejo de medicamentos, alertas sobre el
aseguramiento del paciente, alertas con guas de tratamiento.
Incluir en el sistema la
forma de anexar
documentos, imgenes que
sirvan de apoyo a la
historia clnica
Contar con la posibilidad de que a la historia clnica del paciente se le
puedan anexar todos los apoyos diagnsticos posibles como radiografas,
electrocardiogramas, ecografa, video de resonancias o tomografas, etc.

CONVENIOS

Gestionar Ficha
Tcnica del Contrato
Permitir la gestin de una ficha parametrizable de contrato que se hace
como resumen del contrato pactado para que sea de consulta rpida por las
personas con permisos.
Manejo de contratos
por capitacin y
evento
Permitir el manejo de estos tipos de contrato con los convenios as
como la posibilidad de tener ambas modalidades en el mismo contrato y
en diferentes niveles de atencin ambulatorio y hospitalario.
Manejo de varios
manuales tarifarios en
un mismo contrato
Permitir la asignacin de varios manuales tarifarios en la misma regla de
negocio ya sea por grupo de servicios o hasta por cada servicio si es del
caso.
Homologacin de
manuales tarifarios
Contar con una opcin para gestionar homologaciones de tarifarios existentes
en el mercado.
De ser posible contar con una parametrizacin bsica incluida con el software
Gestin de copagos,
moderadoras,
franquicias segn lo
pactado en el contrato
Opciones que permitan la asignacin de copagos y moderadoras, franquicias si
se trata de planes complementarios, excedentes si se trata de pagos adicionales
que debe hacer el usuario.
Contar con la opcin de cargar el pago que debe hacer el usuario a otro cliente
(caso especial de confamiliares que cuenta con la opcin de crdito empresa)
Permitir el control de
nmero de citas por
paciente convenio
El sistema debe permitir realizar controles y seguimiento a consultador
frecuente
Permitir el control de
ordenes de prestacin
de servicios por
paciente convenio
El sistema debe permitir realizar control sobre el nmero de ordenes generadas
por cliente y por paciente en un mismo evento o permitir el control por periodos
de tiempo.

Permitir el control de
cantidad de
medicamentos por
paciente convenio
El sistema debe permitir realizar control sobre el nmero de medicamentos,
servicios y ayudas diagnosticas por cliente y por paciente en un mismo evento o
permitir el control por periodos de tiempo.
Cotizaciones de
servicios
El sistema debe permitir la generacin de cotizaciones especficas de un
servicio(s) incluido(s) en el portafolio ofertado por salud.
Este debe incluir datos bsicos del paciente, descripcin del servicio, valor y
tiempo de caducidad y si aplica, el nmero de sesiones estimadas para su
culminacin.
Manejo de grupos
quirrgicos o UVR
segn sean los
tarifarios que
apliquen.
El sistema debe permitir la liquidacin de rdenes de procedimientos por
cualquiera de estos dos mtodos segn se tenga convenido. Lo ideal es que que
se pueda hacer seleccionando simplemente el servicio, y que permita hacer el
clculo en un mismo contrato que tenga por ejemplo las consultas negociadas a
SOAT, otros servicios a iss 2001+ x% y otros a tarifa propia.
Manejo de diferentes
planes de atencin
dentro del mismo
contrato o convenio
El sistema debe permitir agrupar servicios que permitan un manejo de
diferentes reglas de negocio para un mismo cliente al mismo tiempo (cada una
es un plan)
Permitir manejo de
presupuesto de un
contrato especifico de
modo que pueda
controlar por valor del
convenio o por valor
del costo (prestador)
El sistema debe permitir manejo de presupuesto de un contrato especfico de
modo que pueda controlar por valor del convenio o por valor del costo
(prestador) o por vigencia del convenio.
Que genere alertas cuando el presupuesto se est agotando, segn un
parmetro dado (pe: que cuando vaya el 80% del contrato, cuando se haya
cumplido el 70% del tiempo)

AGENDAS MEDICAS

Novedades de
agendas
Permitir las novedades de agendas tales como vacaciones, das feriados y
permisos de los profesionales mdicos.
Controlar turnos y
jornadas de los
profesionales
Gestin de turnos adicionales a las citas como por ejemplo lo que son
asignaciones en horario por turnos de urgencias y hospitalizacin.
Parametrizar duracin
de consulta.
Permitir la parametrizacin de tiempos fijos de consultas para los casos de
consulta externa.
En los casos de procedimientos, permitir duraciones variables que segn
estimados de los procedimientos.
Administrar y controlar
listas de espera
cuando se habilite la
capacidad.
Permitir que las personas puedan quedar en lista de espera para la asignacin
de citas con mucha demanda y en donde el recurso se queda corto.
Bloquear de agendas
Permitir el bloqueo de citas por profesional, por sitio de atencin, por
consultorio, etc.
Controlar cancelacin
de citas e inasistencia
Ejercer control de las asignaciones, modificaciones y cancelaciones de citas as
como tambin de las inasistencias segn parmetros que se puedan definir.
Controlar
disponibilidad de
consultorios
Permitir la consulta y control de la ocupacin de consultorios de la planta fsica.
Reasignacin de citas
Permitir la reasignacin de citas ya sea cambiando el mdico, la fecha, la hora,
el sitio de atencin, etc.
Asignar citas grupales
Asignacin de citas a una misma hora para varios pacientes como ocurre en
algunos programas de fomento de la salud.
Programacin de citas
seriadas
Programacin de espacios como estudios o tratamientos que requieran varias
citas

Modificacin masiva
de agendas
Permitir cambios masivos de mdico, copiar agendas de un periodo a otro,
cambiar sitios de atencin, permitir cargar citas por profesional, sede, hora,
duracin, consultorios o salas en el caso de procedimientos, etc.
Permitir manejar topes de citas por convenio. y por profesional.
Permitir cargar masiva y de forma programada las agendas.
Permitir asignacin de citas a travs de portal web.
Permitir asignacin de citas por va call center o con integracin con audio
respuesta.

CONSULTA
EXTERNA

Gestin de historia
clnica
Manejo de antecedentes de los pacientes
Registro y consulta de signos vitales
Formulacin de medicamentos
Solicitud de Apoyos diagnsticos(Laboratorio e imagenologa)
Referencia y contra referencia
Gestin de procedimientos ambulatorios
Registro e impresin de incapacidades, ms una opcin para el tema de las
prrrogas
Graficar variables de control de los pacientes en un rango de tiempo. Ej.: Curvas
de crecimiento, IMC, Peso por estatura, Permetro ceflico, entre otras.
Generacin de ordenes
Manejo de formatos de consentimiento Informado por especialidad y servicio.
Consulta de resultados de imagenologa.
Manejo de guas de atencin de modo que se puedan visualizar al momento de
diligenciar las historias clnicas y segn los criterios definidos
Registro e impresin de notas de evolucin y tratamiento
Opcin para cargar, eliminar y visualizar archivos anexos a la historia, tales
como pdf con electrocardiogramas, imgenes diagnsticas, videos de
ecografas, TAC, etc.

Registro de la asistencia y/o inasistencia del paciente.
Parametrizacin de campos que componen cada plantilla indicando si son
obligatorios, con valor para seleccionar, con valor por default, capacidad para
datos numricos, fecha, etc. Estos campos deben poder ser marcables para
tenerlos en cuenta en indicadores o posibles estadsticas.
Permitir marcacin de campos que harn parte de la epicrisis.

CONTACTO
Gestin contactos con
los usuarios (registro
de cualquier contacto
con pacientes,
acudientes,
aseguradoras,
familiares, etc)
Registro de cualquier tipo de contacto con pacientes, acudientes, aseguradoras,
familiares, etc. El contacto puede ser telefnico, email etc. Se trata de tener una
bitcora del momento en el que se hizo el contacto.


REPORTES
Gestin de estadstica
bsica de las tablas
del sistema
Contar con reportes del estado de la base de datos y sus tablas bsicas para
saber cundo se est llegando a los limites en almacenamiento
Permitir manejo de
indicadores
Manejo de indicadores segn circular nica, tazas de mortalidad, giro cama,
reingreso, infecciones intra hospitalarias entre otros.
Informes para entes
de control
Resolucin 4505, supersubsidios y otras normas vigentes
Informes financieros
Informes por sitios, centros de costos, unidades funcionales, agrupadores por
grupos de servicios, etc, con sus respectivos valores a clientes, proveedores y
usuarios.

Herramienta para
Importacin /
Exportacin de datos
Que el sistema tenga la funcionalidad para disear reportes para integracin con
otras plataformas y permitir exportarlos. Tambin que permita importar datos
de otras fuentes al sistema.

VENTA DE
SERVICIOS

Validacin de
derechos o plan de
beneficios de los
usuarios
Permitir algn tipo de integracin con validadores de derechos externos que se
encuentran en internet (uso de web Services) y que muchos de nuestros
clientes exigen que se utilicen.
Asignacin,
legalizacin,
cancelacin y cambio
de citas
Permitir la asignacin, legalizacin, cancelacin y cambio de citas, as como las
respectivas consultas por cada uno de los estados de las mismas.
Recaudo de pagos,
cuotas moderadoras,
copagos, anticipos,
excedentes
Recaudo de pagos, cuotas moderadoras, copagos, anticipos, excedentes por
cada uno de los diferentes medios de pago.
Incluye cierres de caja por cada una de las personas que recauda y un cierre de
caja general.
Manejo de anticipos.
Manejo de retiros parciales de efectivo de las cajas.
Manejo de Arqueos
Manejo de reembolsos.
Generacin de los diferentes reportes a que dan lugar cada una de las
transacciones descritas.

Creacin y
modificacin de
usuarios (Escolaridad,
Ocupacin, Datos
personales, entre
otros)
Permite la gestin de datos bsicos de los pacientes. (Nombres, apellidos,
documento, tipo, fecha de nacimiento, grupo sanguneo y rh, genero, direccin,
telfono entre otros).

Permite la asignacin de un grupo familiar al que pertenece el paciente
identificando quien es el cotizante.

Permite la asignacin de convenios a los que aplique el paciente para poder
asignarle servicios.


FACTURACIN A
CRDITO

Factura con
cumplimiento y
requisitos legales
Modulo que permita:
- Elaboracin de Prefacturas
- Elaboracin de Facturas
- Elaboracin de notas dbito
- Elaboracin de notas crdito
- Listados de apoyo (detallados de prefactura o factura)
- Anulacin de Prefactura, factura, nota dbito, nota crdito

Gestin de devoluciones: Que permita hacer el registro integral de devoluciones
de las facturas motivos segn la norma, fecha de devolucin, fecha de
refacturacin, cliente al que se le hace la refacturacin o marcacin de servicio
no se vuelve a facturar, permitiendo registrar las causas.

Debe permitir obtener el dato de produccin de la IPS por da, por rango de
fecha, por facturador, por profesional. Y tambin cules de estos servicios han
sido facturados y cuales estn pendientes de facturar.

Armado de cuenta
Agrupacin de la cuenta por: Convenio, Fechas, Tipo de Servicio
Lista de chequeo con el listado de requisitos parametrizados en la ficha del
convenio para verificar que todos se cumplan.
Que permita marcar el estado en el que se encuentra la cuenta de cada
paciente: censo, armado de cuenta, auditoria concurrente, auditoria interna,
elaboracin de factura, radicacin del cliente, devuelta, con o sin glosa, etc.
Auditoria de Cuenta
Opcin que permita la validacin de cada cuenta y los servicios prestados.
Esta opcin debe permitir marcar las inconsistencias presentadas para su
posterior correccin y posterior cobro.
Gestin de Glosas
Manejo de:
- Conceptos de Glosa
- Registro de Glosa
- Radicacin de Glosa
- Respuestas de glosa
- Seguimiento a Glosa
- Certificacin de pagos
- Mdulo para conciliacin de glosas.

Que permita hacer registro integral de glosas por servicio, por cdigo cups, por
paciente, por cliente en los diferentes momentos de la cadena que as lo
requiera: Registro de autoglosas, glosas de auditoria concurrente, glosas de
auditoria tcnica, glosas del cliente, aceptacin de glosas, etc.

Que permita identificar glosas por cada tipo de conceptos por cliente, por
factura, por paciente, por servicios, por codigosiss, cups o soat o internos.

Que permita cargar archivos de glosas reportadas por el cliente en cierto
formato.

Que el campo de conceptos de glosa sea parametrizable segn la clasificacin
de la norma.

Generacin de RIPS
Permitir la generacin de los archivos RIPS de las facturas que se generen, ya
sea por factura o grupo de ellas.

Que permita agrupar los RIPS para envo a secretarias y entes de control para
las atenciones en un periodo dado.

Permitir la gestin de anexos a la factura como archivos xls y pdf segn
requerimientos del cliente (debe permitir parametrizar los requerimientos segn
lo definido por el cliente)

APOYOS
DIAGNSTICOS
(IMAGENOLOGA -
LABORATORIO)

Ordenes mdicas
Permitir la elaboracin de ordenes mdicas para apoyos diagnsticos como
imagenologa, laboratorio, patologa, optometra, etc.
Atencin de ordenes
de servicio
Permitir el registro del resultado, concepto o evolucin de los diferentes apoyos
diagnsticos solicitados
Almacenamiento de
imgenes diagnsticas
Opcin para cargar, eliminar y visualizar archivos anexos a la historia, tales
como pdf con electrocardiogramas, imgenes diagnsticas, videos de
ecografas, TAC, etc.
Interfaces con
diferentes equipos
Permitir Interfaces con diferentes equipos. (Laboratorio, Equipos de RX, etc.)

ODONTOLOGA
Gestin de historia
clnica odontolgica
Gestin de la Historia clnica odontolgica
Manejo de planes de tratamiento
Manejo de odontograma
Manejo de periodontograma
Registro de evolucin de tratamientos
Registro e impresin de incapacidades

Solicitud de Ordenes de servicio
Formulacin de rdenes de medicamentos
Solicitud apoyos diagnsticos(Laboratorio, imagenologa y patologa)
Manejo de formatos de consentimiento Informado por especialidad.
Formas de pago
Generacin de presupuesto odontolgico por cliente y/o paciente
Manejo de anticipos y pagos parciales

URGENCIAS
Manejo de triage
Permitir la parametrizacin del contenido del triage, su diagnstico y su
clasificacin. As como tambin permitir la gestin de la informacin que se hace
en cada triage a un paciente.
Gestin de admisin
de pacientes
Gestin de admisin de pacientes
Manejo de anticipos o abonos
Gestin de historia
clnica
Ver Gestin de Historia Clnica Consulta Externa
Generacin automtica de Epicriris
Gestin de plan de tratamiento
Estacin de
enfermera
Permitir consulta de ingreso y egreso de pacientes a piso - Admisiones
Administrar y controlar planes diarios de cuidados por paciente y procedimientos
especficos (vacunacin, transfusiones, dilisis, quimioterapias, notas de la
enfermera, notas de recuperacin, etc.)
Administrar y controlar turnos de enfermera
Permitir la gestin electrnica de la hoja de tratamiento incluido el registro de
suministro de medicamentos por dosis y tiempos
Permitir entrega de turno en el sistema: suministra al personal de enfermera
una relacin con el resumen de las actividades por cada paciente / usuario del
servicio, mostrando ordenes de pacientes / usuarios del servicio pendientes de
ejecutar y medicamentos e insumos con su existencia en el momento de
entrega

HOSPITALIZACIN
Admisiones Ver Gestin de admisiones de pacientes en Urgencias

Alta administrativa del paciente, con sus registros e integracin al sistema, para
bloquear cargos posteriores a la alta mdica, generacin de constancias y
certificados de hospitalizacin.
Liquidacin de prestaciones y facturacin
Historia Clnica Ver gestin de historia clnica en urgencias
Camas Asignacin de camas (incluir traslados entre las diferentes reas de la clnica).
Paciente Fallecido Manejar los diferentes registros de paciente fallecido
Hojas de monitoreo Controlar hojas de monitoreo respiratorio y hemodinmico
Censo y Manejo de
Camas
Censo de camas:
- Ocupacin : Por cama, Por rea, Por aseguradora
- Estado de cama: Ocupada, Reservada, Disponible, En Limpieza, En
Mantenimiento
- Manejo de traslados de cama
Check In / CheckOut Manejo de check in y checkout de habitaciones
Estacin de
enfermera
Ver Estacin de enfermera en Urgencias
Integracin Integracin con sistemas de farmacia e inventarios de suministros

ALIMENTACIN
INTRA-
HOSPITALARIA

Minuta de
alimentacin
Permitir el manejo de minutas de alimentacin de los pacientes hospitalizados
segn indicacin mdica.




CIRUGA
Configurar Tipo de
Ciruga
El sistema deber permitir configurar los diferentes tipos de cirugas que se
pueden realizar en la institucin.
Ej.: Programada, Urgente, Reintervencin

Listas de Chequeo
El sistema deber permitir registrar los diferentes tems dentro de todas las
posibles listas de chequeo que podrn visualizarse en el sistema
Configurar equipos
especiales
El sistema deber permitir configurar los equipos especiales que podrn estar
asociados a una sala de ciruga.
Ej. Mesa de operaciones, Incubadora, lmparas, etc.
Contacto Ver opcin contacto.
Configurar causas
motivos novedad
agenda
El sistema deber permitir registrar las causas de las novedades ya sean
cancelaciones, replanificaciones, etc. de la agenda de quirfanos.
Tambin deber permitir registrar los motivos de cancelacin y replanificacin
de la agenda de quirfanos. La seleccin de un motivo de novedad de agenda
ser obligatorio para el momento que se desea realizar la modificacin.
Planear Quirfano
El sistema debe permitir realizar la planeacin de los quirfanos en los periodos
de tiempo requeridos, ya sea que se haga semanal, mensual, bimensual, etc.
Adems permitir configurar las diferentes clases de tiempos de limpieza por
cada procedimiento quirrgico que se puedan realizar en la clnica.

El sistema debe permitir la consulta de las solicitudes de ciruga existentes y
seleccionar la ciruga a la que desea configurarle la informacin adicional.
Estacin de
enfermera
Ver Estacin de enfermera en Urgencias
Hoja de gastos
El sistema debe tener la facilidad de gestin de la hoja de gastos quirrgicos
para generar de manera automtica las devoluciones o adiciones que tengan
lugar en la ciruga.
Programar Ciruga
El sistema deber permitir separar en la agenda disponible la fecha y hora de la
ciruga.
Anestesia Registro de anestesia Anestesiograma

Flujos de Cirugas
A partir de un tipo de ciruga el sistema deber permitir configurar un flujo de
trabajo diferente y en el cual se podr visualizar la trazabilidad de cada una de
ellas.

El sistema deber permitir modificar los nombres de los estados que podr tener
una ciruga, los cuales abarcan desde la solicitud hasta la ejecucin de la misma.

Pendiente: Estado automtico desde que se realiza la activacin desde SAS.
Solicitada: Cuando a la solicitud se le hayan completado la informacin
requerida el sistema deber cambiar el estado automticamente a Solicitada.
Aprobada: Esta aprobacin deber pasar por las personas autorizadas para
realizar este fin.
Aprobada por anestesilogo: Para las cirugas que requieren anestesilogo
ser necesario esta aprobacin manual para poder realizar la programacin.
Programada: Cuando se haya realizado la programacin de la ciruga, el
sistema deber cambiar el estado automticamente a Programada.
Confirmada: Con este estado, el usuario responsable deber validar la lista de
chequeo y el contacto realizado con el paciente. Esta confirmacin deber ser
manual.
Cancelada: Cuando la solicitud de la ciruga no es aprobada por algn motivo
el cual deber seleccionarse de la lista parametrizable.
Aplazada: Cuando la solicitud de la ciruga debe ser aplazada, deber
ingresarse el motivo del aplazamiento.
Realizada: Cuando la ciruga ya se ha ejecutado.

Registro de informe
quirrgico
El sistema deber permitir registrar el informe quirrgico parametrizado en la
base de datos de SAS, el cual es variable en el tiempo y los campos podrn
visualizarse de acuerdo con la configuracin.

Cada uno de los campos tiene en su configuracin, el tipo de campo (numrico,
texto, lista, entre otros, el orden en el formulario y el estado.

Permitir el registro de los datos que corresponden a la informacin de la ciruga,
en donde se pueda relacionar el (los) procedimientos quirrgicos que se
realizaron. Adems se requiere que todos los hallazgos o novedades quirrgicas
puedan ser diligenciadas en el informe y si es del caso poder ingresar las
nuevas rdenes de atencin de los procedimientos que se requieran.
Consulta
preanestsica
El sistema deber permitir consultar la historia clnica del paciente y deber
permitir registrar la consulta preanestsica, permitiendo configurar los posibles
estados o validaciones que se podr tener luego de una consulta preanestsica,
ya sea porque el anestesilogo aprob la realizacin de la ciruga, la rechaz o
la aplaz. La consulta preanestsica es variable en el tiempo y los campos
debern visualizarse de acuerdo con la configuracin.

El anestesilogo podr ingresar al sistema y registrar la informacin requerida
para realizar la ciruga.
Alistar insumos y
equipos especiales
El sistema deber permitir registrar en el sistema el alistamiento de los insumos
y equipos especiales por parte del usuario designado.

El usuario deber ingresar al formulario de alistamiento y chequear uno a uno
los insumos y equipos especiales trados desde la solicitud de la ciruga y los
requerimientos del anestesilogo. En caso de necesitarse ms insumos o
equipos especiales, el usuario podr seleccionar a travs de un componente
para seleccionarlos.

El sistema debe permitir imprimir en un formato el listado de insumos y equipos
especiales necesarios para que sean alistados.

Admitir paciente
El sistema deber permitir realizar el proceso de admisin de un paciente a sala
de ciruga mediante las verificaciones determinadas con anterioridad.
Salas de ciruga
El sistema deber permitir configurar las salas de ciruga en los cuales se podrn
realizar cualquier tipo de intervencin quirrgica considerando los tiempos de
aseo de la sala e incluirlos en los tiempos que se reportan para uso de la sala.

El sistema debe permitir cargar las cirugas segn si es principal o secundaria
(90%, 80%, 75%) las vas (misma va diferente va, etc. )de procedimientos,
uvr, grupo quirrgico, para que calcule de forma automtica el valor de los
insumos, los derechos de salas, derechos de materiales, etc.

FOMENTO DE LA
SALUD

Gestin de aspectos
relacionados con
fomento de la salud
Gestin de historia clnica promocin y prevencin
Gestin de carnetizacin de pacientes en cada uno de los diferentes programas
Registro de esquemas de vacunacin
Permitir detectar y gestionar al consultador frecuente
Gestin de programas promocin y prevencin
Manejo de Definicin y seguimiento de metas de los diferentes programas
Cumplimiento res 4505 y normas vigentes

AUDITORIA
MDICA

Evaluacin de
Historias Clnicas
Que el sistema tenga una opcin de formato, donde se puedan registrar los
diferentes tipos de evaluacin de historias.
Eventos de
notificacin obligatoria
Opcin que permita el registro de eventos de notificacin obligatoria para su
posterior generacin de datos estadsticos
Evaluacin de
prestadores
Que el sistema tenga una opcin de formato, donde se puedan registrar los
diferentes tipos de evaluacin de los prestadores


AUTORIZACIONES
Gestin de solicitud y
autorizacin de
servicios y manejos de
presupuestos
Solicitud de rdenes de prestacin de servicios(Internas y externas)
Autorizacin de Ordenes de prestacin de servicios(Internas y externas)

INVENTARIO
Gestin de inventario
que permita manejar
registros (entradas,
salidas) de todo
relacionado con
insumos,
medicamentos,
equipos,
hemoderivados
vacunas entre otros.
Clasificacin y codificacin de productos
Mantenimiento de bodegas
Transacciones de inventario
Pedidos
Despachos
Canastas
Devoluciones
Control de Mximos, mnimos y cantidad de reposicin



PRESUPUESTOS
Definicin de
presupuesto por
convenio y por
especialidades
El sistema debe permitir la creacin de presupuesto por rangos de fechas
definidas, valores asignados de acuerdo a lo contratado por convenio y
especialidad.
Control de
presupuesto por
convenio y
especialidades
El sistema debe permitir consultar el presupuesto de la IPS, Los centros de
costos, Medicamentos e insumos y servicios en general.
El sistema debe permitir hacer control y gestin del presupuesto.
Control de
presupuesto por
convenio -mdico
Permitir control y seguimiento a la ejecucin presupuestal de la IPS, por
convenio y mdico

Contratos por
capitacin
Permitir manejo de presupuesto de un contrato especifico por capitacin.
Contratos por evento Permitir manejo de presupuesto de un contrato especifico por evento
Contratos por horas
prestadas
El sistema debe permitir ingresar horas laboradas a los diferentes mdicos
para su respectivo pago por prestacin de servicios
Contratos por turnos
El sistema debe permitir ingresar turnos a los diferentes mdicos para su
respectivo pago por prestacin de servicios. Ejemplo: Usuario que labora de
viernes a domingo.

PRESTADORES
Pago a prestadores
El sistema debe permitir la parametrizacin de prestadores, tarifas y generacin
de cuentas para los respectivos pagos
El sistema debe permitir el cambio de cuentas en caso de presentarse algn
cambio o inconsistencia con la cuenta
El sistema debe permitir el cambio de prestador
El sistema debe permitir la anulacin de una cuentas
El sistema debe permitir la facturacin de las cuentas para pago a prestadores,
y llevar una contabilizacin.

El sistema debe permitir controles para el pago de servicios que indiquen que el
valor facturado es diferente del valor de los soportes.

El sistema debe permitir la lista de chequeo de cumplimiento de requisitos de
ley que deben cumplir los prestadores para trabajar con confamiliares.

GESTIN DE CXC
Cuentas por Cobrar
El sistema debe permitir la parametrizacin en el sistema para la generacin de
los archivos planos, RIPS, RIPS, FURIPS, FORECAT, FUSOAT, etc y los dems
formatos de ley y que deben ser entregados por las IPS.

Poder coordinar y realizar la conciliacin, seguimiento y negociacin de glosas a
los proveedores de servicio, de acuerdo a los parmetros establecidos, con el
propsito de definir los valores a pagar por concepto de conciliacin de glosas
Permitir realizar el proceso de conciliacin y generar los documentos respectivos
(cuadros y actas de conciliacin, entre otros), registrando los valores definitivos
de conceptos glosados, con el objeto de dar trmite a las rdenes de pago o
cobros correspondientes.
Que el sistema permita realizar el anlisis y revisin de las respuestas de glosas
radicadas y objeciones para dar continuidad al pago o cobro de cuentas
Permitir registras notas dbito y crdito para manejar el valor de una Cuenta
por Cobrar en el sistema
Permitir revisar administrativamente las cuentas radicadas
Que el sistema debe permitir liquidacin de cuentas por capitacin, eventos,
horas.

Permitir llegar hasta la generacin de un estado de cuentas.

GESTIN DE CXP
Cuentas por Pagar
El sistema debe permitir la reliquidacin de cuentas
El sistema debe permitir el manejo de deducciones y descuentos
Permitir registras notas dbito y crdito para manejar el valor de una Cuenta
por Pagar en el sistema.
Permitir generar estados de cuenta por prestador.
Permitir el registro de los pagos totales o parciales.

CAJA
Consolidados de
recaudo por sede
El sistema debe permitir realizar registros por paciente/usuario del servicio le
puede corresponder realizar un pago (recaudo paciente) por los
servicios/atenciones, este pago puede denominarse de diferentes formas, ej.:
copago, cuota moderadora, franquicia, etc. El Acuerdo 260 da los lineamientos
para el establecimiento de algunos de estos pagos.

Debe permitir realizar consolidados de las diferentes sedes y por cajero.
Consolidados de
recaudo por empresa
El sistema debe permitir los consolidados de los diferentes registros en caja por
convenio
Cierre de caja
Permitir llevar el registro o generar los listados de los descuadres de cada
cajero(a) con el fin de contar con indicadores de desempeo laboral y tomar
decisiones.

Permitir coordinar y controlar auditorias, arqueos, descuadres, peridicamente
de la caja menor y valor de las bases para las cajeras.
Gestin Anticipos
El anticipo se define como un pago realizado por el paciente sin existir la
prestacin de un servicio o atencin de manera previa. Se podrn hacer
anticipos a rdenes con cita asignada o ciruga programada y confirmada,
siempre y cuando la fecha de la cita o programacin sea superior a la fecha del
anticipo. Por ejemplo, en el caso de Hospitalizaciones, cirugas, tratamientos
odontolgicos, etc, en los cuales por polticas de la Institucin se exige como
prerrequisito para la atencin dejar un anticipo
Facturacin por
paciente
Los pacientes/usuarios del servicio realizan pagos por concepto de las
atenciones/servicios recibidos (ej.: atenciones hospitalarias) o de las
atenciones/servicios a recibir (ej.: atenciones ambulatorias), estos pagos son
recibidos por el personal de la Institucin que se encuentra autorizado para
recaudar dinero.
Reembolsos
Los reembolsos reflejan una devolucin total o parcial que se hace al paciente
del dinero que ha pagado a la Institucin por medio de la Factura a Pacientes.

Los reembolsos que se originan por una anulacin, devolucin o un saldo a
favor del paciente, pueden requerir autorizacin por criterios como el tiempo y/o
el monto.

Arqueos
Para ejercer un mayor control sobre el recibo y entrega de los dineros que
reciben los Usuarios que Recaudan dinero, el sistema permite a una instancia
superior (ej.: coordinador de cajas) registrar el recibo del dinero, realizar la
comparacin y arqueo contra lo registrado en el sistema.
Mdulo generador de
informes
El sistema permita tener un modulo de registro de informes para revisin de
cierre general diario, cierre por usuario diario.

ESTERILIZACIN
Gestin de central de
esterilizacin






BANCO DE SANGRE
Gestin Banco de
sangre
Gestin de Tipos de Donaciones, Tipos de rechazo, Informacin de Donantes,
Componentes sanguneos, Clases de Fenotipo, Compatibilidad, Tipos de Bolsa,
Causas de Baja de Unidades, Exmenes, Registro de Donaciones, Ingreso de
unidades, Egreso de Unidades, Solicitud de Sangre y Derivados, Pruebas de
Compatibilidad, Transfusiones, Devolucin de Unidades, Ingreso de Unidades en
Bloque, Descarte de Unidades en Bloque, Registro de Pacientes

CENTRAL
FARMACUTICA


Gestin Central
Farmacutica
Registro de consumo directo desde las farmacias a las hojas de Trabajo de los
pacientes. Interface directa con Facturacin.
Manejo de Proveedores por Producto. Registro e impresin de ingresos por
compra de mercancas a partir de la generacin de un pedido; Listados
generales de grupos y subgrupos de productos y Proveedores. Listado de
Inventario de productos, Informes de Facturacin. Listado de Productos
devueltos.
Movimiento de inventarios por conceptos varios.
Control de Almacenes y/o Bodegas.
Listado de alertas para productos con stock mnimos o mximos.
Manejo de fracciones en los productos, permitiendo trabajar con diferentes
unidades de medida.

Permitir hacer solicitudes de nuevas inclusiones de productos, cotizaciones,
marcacin de agotados y desabastecidos, marcacin de alertas.

Permitir generar reportes detallados de consumo por paciente, por convenio,
por servicio, por cdigo, por descripcin, cantidades, reformulaciones, cambios
de tratamiento, etc.

GESTIN DE
GLOSAS

Gestin de glosas
Registrar las Glosas que se reciben de los Clientes.
Permitir asignar glosas sobre las cuentas de los prestadores.
El sistema permite registrar la gestin realizada a las glosas registradas/
radicadas, lo cual incluye observaciones de la gestin realizadas, cambio de
estado y cierre de las glosas; permitiendo consignar la informacin de la
respuesta (nmero de respuesta, fecha del acuerdo, valor acordado,
observaciones).

Dentro del proceso de gestin de glosas se registran las respuestas emitidas por
la IPS, ya sean para glosas recibidas para glosas emitidas (como contra
respuesta a la respuesta recibida) esta podr ser impresa de forma individual o
en bloque para ser enviada al tercero correspondiente.
Parametrizar tiempos de respuesta a glosas de acuerdo con la normatividad y
las negociaciones con clientes y proveedores
Permitir generar reportes e informes detallados de las glosas generadas a cada
factura, indicando resultados de la gestin realizada en diferentes fechas
(conciliadas, pagadas, levantadas, etc.) .

INDICADORES
Gestin Financiera
Rotacin de cartera,
Edades de cartera (30, 60, 90 y 120 das), las de ms de 120 das se han dado
a un cobrador externo por un porcentaje de recuperacin.
Capacidad de endeudamiento,
Sobre ejecucin de gastos,
Cuentas por pagar a proveedores,
Edades de las cuentas por pagar,
Provisin de gastos, frente a la imputacin real.
Servicios de Salud
Egresos, consultas, urgencias.
ndice de ocupacin de la cama.
Cirugas realizadas.
Das de estancia.
Giro de cama.
Costos unitarios, versus estndar de Costos
Consulta Ambulatoria
Rendimiento hora / mdico
Utilizacin de consultorios fsicos
Concentracin de consultas
Grado de cumplimiento de hora medico
Hospitalizacin
Promedio de Permanencia
Intervalo de Sustitucin

Porcentaje de Ocupacin
Rendimiento-Cama
Tasa de Infecciones Intrahospitalarias
Tasa Bruta de Letalidad
Tasa de Reingreso < de 7 das
Tasa de abortos
Urgencias
% de pacientes en Sala de Observacin con estancia > o = a 24 horas
% de reingresos a Urgencias en menos de 24 horas
Promedio de Tiempo de espera en minutos
Quirfano
Rendimiento de la Sala de Operaciones (12 h)
Porcentaje de Operaciones Suspendidas
Porcentaje de Horas Quirrgicas Efectivas
Porcentaje de Intervenciones Quirrgicas de Emergencia
Tasa de Pacientes que presentan Encefalopata Hipxica post-acto quirrgico
Tasa de Mortalidad de Centro Quirrgico
Tasas de Pacientes Reintervenidos
% de Ocupacin de Salas
Tiempo perdido entre cirugas.
Porcentaje de ocupacin de cada sala de ciruga.
Porcentaje de infecciones.
Porcentaje de cancelaciones.
Porcentaje de reprogramaciones.
Oportunidad en ciruga electiva (en das). (sumatoria total de los das calendario
transcurridos entre la fecha de solicitud de la ciruga y el momento en el cual es
realizada la ciruga )
Oportunidad en ciruga de urgencias (en horas).
Complicaciones quirrgicas.
Complicaciones anestsicas.
Tiempo de ocupacin por especialidad
Cancelaciones por motivo.
Numero de procedimientos por especialidad y por especialista.

Ocupacin por motivo de ciruga (electiva-urgencias)
Tipo de anestesia administrada
Patologa Clnica
Promedio de anlisis de laboratorio por consulta externa
Promedio de anlisis de laboratorio por emergencia
Radiodiagnstico e
Imgenes
Promedio de exmenes radiolgicos por consulta externa
Promedio de exmenes radiolgicos por emergencia
Farmacia
Promedio de recetas por consulta externa
Promedio de recetas por Urgencias
Calidad en la Atencin
En ciruga cumplimiento de lo realizado con relacin a lo programado en sala de
operaciones.
Oportunidad de la atencin en los quirfanos.
Anlisis de causas de cancelacin de la ciruga.
Evaluacin de la calidad tcnica por medio de auditoras.
Infeccin intrahospitalaria.
Mortalidad hospitalaria.
Administrativos
ndices de uso por patologa de la poblacin.
Gestin de referencia y contra referencia (Eventos atendidos en otras
instituciones vs Captura realizada, contra referencia realizada)
Estado de prdidas y ganancias de cada unidad de negocio.
Desechos de las drogas en las farmacias del hospital.
Rotacin de inventarios.
Rotacin de cartera.

PROGRAMAS DE
PROMOCIN Y
PREVENCIN

Gestin y programas
de Promocin y
Prevencin
Informe resultados y cantidad de citologas realizadas en un periodo de tiempo
determinado.
Informe de citologas por afiliacin.
Informe ordenes pendientes de colposcopia.

Informe de asistencia de los pacientes a los eventos educativos y a los
controles (Hipertensos, cursos gestantes, lactantes) entre rangos de fechas
determinados.
Informe de pacientes de alto riesgo.
Informe de trazabilidad del paciente en los servicios en un periodo de tiempo
determinado.
Informe de ordenes generadas a un paciente vs ejecutadas.
Informe de nuevas personas en los programas de acuerdo a un rango de
tiempo, tanto en cantidad como por edades.
Informe mensual de modelo de riesgos biopsicosocial.
Informe de todos los programas de fomento de la salud.
Informe de crecimiento y desarrollo, mensual donde se muestre el cumplimiento
de metas y el estado de los nios en peso y talla.
Informe anual de la cantidad de citologas realizadas, los resultados, y la calidad
de la muestra.
Informes e indicadores para planificacin familiar tales como pacientes nuevos y
de control, dispositivos colocados, numero de ligaduras y vasectomas.
Informes e indicadores de poblacin que ingresa, que sale, que se mueren por
programa.
Informe de costos por paciente.
Informe de consultadores frecuentes.
Informe de pacientes hospitalizados por programa.
Informe con cantidades e indicadores de remisiones a fomento basado en el
nmero de consultas atendidas por prestador en un periodo de tiempo
determinado.

VACUNACIN

Venta de paquetes de
vacunas a empresas
El sistema debe permitir el manejo de venta de paquetes de vacunas a una
empresa, el sistema brinda la posibilidad de generar e imprimir un documento
para registro de pacientes.
El sistema brinda la opcin de hacer el registro de pacientes directamente en el
sistema.
Registrar vacunas
sugeridas
Permitir registrar vacunas sugeridas para un paciente para la consulta y asi
facilitar la venta especificando cod, nombre de la vacuna, laboratorio, tipo y Nro
de documento, y nombre del paciente.
Consultar carnet de
vacunacin
El sistema de informacin debe permitir, consultar el carnet de vacunacin de
un paciente.

En el carnet aparece vacuna, fecha de aplicacin, dosis, vacunador, vacunas
bsicas faltantes, dosis faltantes y fecha para esta dosis.

Las dosis aplicadas y faltantes aparecen con colores diferentes.
Consultar pacientes
por vacunar
El sistema de informacin debe permitir, consultar pacientes por vacunar, una
vez ingresados los parmetros de bsqueda, vacuna y dosis, el sistema
despliega la lista de pacientes que faltan por la aplicacin de esa vacuna y
dosis; mostrando nombre, edad, sexo, telfono, direccin, celular, y correo
electrnico.
Generar alarma por
pacientes con dosis
faltantes
El sistema de informacin debe, generar alarmas, cuando se este acercando la
fecha de la aplicacin de una dosis del esquema de un paciente.
Estas alarmas deben ser generadas para el personal a cargo en vacunacin,
consulta externa y enfermera.

Informes
El sistema de informacin debe permitir generar informes de vacunas
especificando cantidad de dosis aplicadas, y a que pacientes agrupando por
convenios y sab.

- Informe de dosis aplicadas y esquemas completos, y a que pacientes.
- Consolidado de vacunas confamiliares (cuantas vacunas compre, cuantas
aplique y cuantas hay al final de cada mes con valores)
especificando vacunas existentes vs aplicadas y vacunas aplicadas a
particulares.
- Existencias de vacunas en inventario especificando vacuna, laboratorio,
cantidad.
- Generar informe de las vacunas mas vendidas en municipios.
- De ventas a empresas (cantidad y tipo de vacuna)

ENFERMERA
Gestin de Enfermera
Administrar y controlar planes diarios de cuidados por paciente y procedimientos
especficos (vacunacin, transfusiones, dilisis, quimioterapia, otros notas de la
enfermera, notas de post parto, notas de recuperacin)
Administrar y controlar turnos de enfermera (asistencias, guardias, plantillas de
enfermera)
Permitir registro de conceptos de enfermera
Permitir administrar y controlar insumos de enfermera por paciente: material
quirrgico, material para curaciones, insumos de farmacia, devoluciones;
realizar os cargos de estos consumos al paciente a travs de la HC y de su
cuenta de ingreso.
Permitir manejo de hoja de tratamiento.
Permitir entrega de turno en el sistema, suministra al personal de enfermera
una relacin con el resumen de las actividades por cada paciente/usuario del
servicio, mostrando rdenes del paciente/usuario del servicio pendientes de
ejecutar y medicamentos e insumos con su existencia en el momento de la




entrega.
ENTREGABLE
3
Implementaci
n de Mdulos
asistenciales
1
Contabilidad
El sistema debe permitir
Catlogos generales de cuentas (PUC) extendible hasta 20 caracteres con 20 niveles.
Centros y subcentros de utilidad, permitindole producir estados financieros, balances, Estados de
Gestin y Resultados (PyG), por rganos, dependencias, sucursales etc.
Centros y subcentros de costo independiente de la cuenta contable que permitir determinar la
rentabilidad por cada unidad de negocios definida.
Generador de reportes.
Libros oficiales:
o Mayor.
o Inventarios y Balances.
o Cuenta y Razn.
o Auxiliares Contables.
o Comprobantes de Diario.
Balances
Reportes de Gerencia:
o Estados de Gestin y Resultados (PyG) por centro de costo.
o Balance General, mes y comparativo.
o Balance consolidado de varias unidades de negocios.
o Balance detallado.
Reportes varios como:
o Cartilla contable
o Cartilla de terceros.
o Reportes de rendicin de cuentas a la DIAN, CGN, Contralora y Superintendencia.

Auditoria del sistema de contabilidad
Contrasea: (password) de acceso al sistema, le garantiza que solamente personal autorizado tenga acceso. Los


niveles de acceso por operador son asignados para:
Garantizar la privacidad de ciertos procesos.
o Asegurar la confiabilidad de los datos de perodos ya cerrados.
o Restringir los derechos para poder modificar los documentos.
o Pistas de auditora
o Control de consecutivos.
Anlisis de inconsistencias en los anexos de:
o Retencin en la Fuente.
o IVA retenido.
o Retencin por Industria y Comercio

Informacin tributaria y de control:
Para las declaraciones tributarias:
Auxiliar cronolgico por tercero y soporte, discriminando el valor base de la operacin y valores
retenidos.
Auxiliar para declaracin de Renta.
Certificado de retencin en la fuente.
Anexo de informacin exgena para la DIAN
Anexo de tercero para soporte del pago y elaboracin de las declaracin tributarias.
Auxiliar cronolgico por tercero, documento y por concepto fiscal (compras, servicios, honorarios, etc).
Anexos en medios magnticos de acuerdo a las ltimas normas tributarias
para terceros:
Auxiliar total del movimiento de un tercero discriminado por concepto fiscal (compras, retenciones, etc.).

Descripcin General
El sistema debe permitir
Manejo de Centros de costo o dependencias.
Manejo de Terceros
Preparacin de Comprobantes: El usuario podr ingresar, verificar o modificar los comprobantes

contables que se registren en el sistema, sea por interface o digitados directamente en l.
Ajustes por Inflacin.
Resumen de Comprobante Diario: Informe de Comprobantes diarios por intervalo de fechas.
Balance de Prueba: Informe de balance por intervalo de fechas a distintos niveles de detalle.
Presenta una gran variedad de informes, permitiendo conocer de forma impresa o por pantalla, cualquier
tipo de informacin que se manipula en el mdulo de contabilidad.
Seguridad: Permite el manejo y administracin de usuarios, perfiles, permisos de los perfiles y permisos
de los diferentes mdulos que maneja la aplicacin.
permite realizar el seguimiento de los cambios establecidos en el aplicativo, basado en la configuracin
de auditora.
Identificacin de la Empresa, Cuentas de Control, Parmetros Contables, Parametrizacin de
Comprobantes, y configuracin del PAAG.
Marcacin de Cuentas Contables: permite configurar por intervalo de cuentas las diferentes marcas que
ellas poseen, como son, si maneja tercero, centro de costos, ajustes, entre otros.
Saldos Inciales: Ingreso, listado y correccin de los saldos inciales de la contabilidad.
Cierres Peridicos: permite bloquear o desbloquear un mes y generar los comprobantes que se requieren
en este proceso.
Impresin de Hojas para Registrar: Permite rotular las hojas que se requieren registrar.
Procesos Especiales Movimientos Contables: Dentro de este men se encuentran procesos como
validacin de movimientos, eliminacin de comprobantes, revisin de saldos e inicializacin del
movimiento contable.
Archivos Planos: Desde esta opcin se puede cargar o generar los distintos archivos que requieren o
entregan los entes de control.
Cambiar NIT de Terceros: Permite corregir el nmero de identificacin de un tercero


Cuentas por cobrar
El sistema debe permitir
Elimina el 100% de operaciones repetitivas en los mdulos adquiridos
Maneja una Hoja de Vida por Cliente.
Informes de Cartera a 360 das
Anlisis de Rotacin de Cartera.

Fechas de Vencimiento en los Pagos.
Maneja Tiempos y Cupos de Crdito.
Elabora Informes del Estado de la Cartera
Elabora la Circularizacin de la Cartera.
Integracin con los mdulos de Contabilidad, Ventas y Presupuesto.

Cuentas por Pagar
El sistema debe permitir
Maneja Descuentos por Pronto Pago.
Maneja Intereses por Mora.
Informes a 360 das
Anlisis por Mltiples Vencimientos.
Anlisis de Cuentas por Vencer
Anlisis de Cuentas Vencidas.
Anlisis de Rentabilidades por Pronto Pago.
Elabora la Circularizacin de las Cuentas por Pagar.
Integracin con los mdulos de Contabilidad, Tesorera y Compras

Activos Fijos
El sistema debe permitir
Herramienta indispensable para el control de los procesos de registro de los bienes muebles e inmuebles
de la entidad.
Ubicacin de cada bien y de las partes o componentes de un activo.
Generacin de Contabilizacin.
Control de mejoras al activo o adiciones.
Generacin automtica y contabilizada de las depreciaciones y ajustes
Manejo de Centros y Subcentros de Utilidad. Centros y Subcentros de Costo.
Informacin del sistema con o sin ajustes
Hoja de vida por activo.
Manejo de grupos de activos.

Elementos que componen un activo por localizacin y referencia.
Generacin automtica del comprobante de Depreciacin.
Amortizacin de la Depreciacin Diferida
Transacciones: Compras. Mejoras. Traslados. Ajustes por inflacin. Bajas. Ventas. Ajuste a la
depreciacin Acumulada. Depreciacin. Depreciacin Diferida.
Manejo de costos de reposicin: Del activo nuevo. Del activo en el estado actual.
Manejo y control de activos pignorados.
Interfase con el sistema contable.

Presupuesto
El sistema debe permitir

Alcance del modulo de presupuesto
Instancias Presupuestales a Controlar
Presupuesto aprobado:
Disponibilidades
Compromisos de Pagos
Ordenes de Giro.
Cuentas por Pagar

Generacin de Documentos de Presupuesto
Disponibilidades
Compromisos
Ordenes de Giro

Sistema de Cdigo del Presupuesto

Cdigo de cuenta hasta 20 dgitos.
Manejo de Centro de Costos y Subcentro de Costos (Programas y subprogramas).
Manejo de centros de utilidad y subcentros de utilidad
Estructura de Homologacin para cuentas contables

El sistema de cdigos de presupuesto permite mayorizar por niveles de acuerdo a las necesidades de detalle
que se determine para la empresa, manteniendo controles de acuerdo con las instancias de aprobacin
respectivas, bien sea por fondos especiales, reas de operacin, subdivisiones, u otras reas operativas,
ordenacin presupuestal por centros de facturacin o costos, facilitando el control en todos los niveles de
desglose que la compaa determine para su presupuesto.

La flexibilidad del sistema permite definir un plan de cuentas de Presupuesto de acuerdo a las necesidades y
adecuaciones propias de la institucin, inclusive permite manejar cdigos homologados.

Auditora del Sistema de Presupuesto
Control de Consecutivos.
Control de volmenes de documentos por operacin.
Pistas de auditora.
Control de adiciones y contracrditos al presupuesto y sus efectos con respecto a disponibilidades,
compromisos, rdenes de Giro, Planes de Caja u otras instancias.
Controla la expedicin de disponibilidades a la existencia de Presupuesto disponible.
Control de pasos o instancias, o rutas de acuerdo a las definiciones del usuario.

Planeacin

Facilita la formulacin, elaboracin y programacin del Proyecto de Presupuesto y el proyecto del Plan Anual de
Caja.

Integracin Contable y de Tesorera
Se generan los comprobantes contables automticamente de acuerdo con las operaciones registradas en el
presupuesto los giros y los recaudos se afectan a travs de la tesorera manteniendo la coherencia del sistema
financiero.



Reportes del Sistema de Presupuesto
Las caractersticas generales de los reportes del sistema de Presupuesto:

Definicin de criterios de seleccin de registros de informacin al momento de la ejecucin del Reporte, los
reportes podrn ser modificados por el usuario final permitiendo la personalizacin de los mismos.

Reportes que produce:
Plan de cuentas del presupuesto.
Proyecto de Presupuesto para el ao siguiente.
Proyecto de Plan Mensual de Caja
Estado de Ejecucin Presupuestal.
Presupuesto consolidado por cuenta.
Presupuesto consolidado por Unidades, Programa, etc.

Relacin de disponibilidades expedidas.
Relacin de disponibilidades no comprometidas.
Auxiliar por disponibilidades expedidas.
Relacin de compromisos autorizados.
Relacin de compromisos no girados
Auxiliar por compromiso autorizado.
Relacin de rdenes de giro o sus equivalentes.
Anlisis del presupuesto por cuenta (Apropiacin o rubro).
Auxiliar del presupuesto por cuenta
Anlisis de la ejecucin del Plan de Caja
Auxiliar por tercero.
Informes personalizados


Inventarios

Descripcin general
El sistema de Inventarios es una poderosa herramienta para controlar las existencias de las Materias Primas y
Productos Terminados manejados por la compaa.

Elimina el 100% de operaciones repetitivas en los mdulos adquiridos, entrada automtica desde
compras
Determinacin de Costos Promedios y Costos Estndar
Generacin de Auxiliares por Producto (Kardex)
Anlisis de Mnimos, Mximos y Puntos de Reorden.
Permite realizar diferentes tipos de auditorias
Evaluacin de Compras, Ventas, Reintegros, Bajas, Traslados.
Anlisis de Compras por Proveedor y Producto.
Procesos de Inventarios Fsicos.
Catlogos de referencias extensible hasta 20 caracteres con niveles

Centros y Subcentros de utilidad, permitiendo producir informes por dependencias, sucursales etc.
Centros y subcentros de costos permitiendo determinar el movimiento por unidad de negocios
Reportes de Gerencia

Indicadores Financieros

Descripcin General
Es un mdulo asociado al mdulo asistencial y administrativo permitiendo la obtencin de informacin de las
estructuras de datos de toda la solucin , incluyendo aplicaciones de terceros interfazadas con el sistema.

Minera de datos
Consulta de informacin financiera
Herramienta para la toma de decisiones
Permite crear indicadores interactivos
Control a travs de tableros de comando
Anlisis y diagnostico
Informes financieros especializados Control `presupuestal

Modulo de Costos

El sistema de costos permite obtener informes rigurosos del costeo de cada una de las actividades que se
realizan en cualquiera de los niveles que hacen parte de la estructura organizacional de la entidad.

Multiempresa, multimoneda
Seguridad por Perfil de Usuario
Cdigo abierto para el manejo de los Componentes del Costo
Componentes por Centro y Subcentro de Costos

Categoras de Centros de Costos
Centros y Subcentros de Costos
Inductores de costos parametrizables
Manejo de Agrupaciones, procedimientos y actividades
Homologacin de Centros para importacin de informacin
Conceptos de Pago
Niveles Jerrquicos
Cargos
Tipos de Funcionarios
Programacin de Mano de Obra
Manejo de Liquidaciones para el clculo del costo
Manejo de Insumos y Suministros
Unidades de Medida de Insumos
Agrupacin de Insumos
Conceptos de Gastos
Inductores y Bases de Distribucin parametrizables
Aplicacin de Mltiples inductores a un Gasto para su distribucin
Importacin de Movimiento desde RRHH, Financiero, Suministros
Indicadores
Reportes

El sistema permite entregar informacin detallada de cada uno de los componentes del costo (Mano de Obra,
Insumos y Gastos Generales), transfiriendo los costos indirectos a todas las categoras, acumulando los costos
generados por las reas administrativas, de apoyo y/o logstica, para posteriormente trasladarlo todo al rea
operativa, es decir al producto final.

La distribucin de los costos indirectos se realiza por medio de diferentes ponderaciones, de uso de algunas
variables que son utilizadas para determinar un equilibrio proporcional del uso de los recursos, por cada uno de
los clientes internos de la institucin, y a partir de lo anterior, tener la capacidad de un anlisis comparativo,

entre cada uno de los indicadores que son explorados al gusto del responsable.

ENTREGABLE
4
Capacitacin
250
El proponente deber realizar la capacitacin en cada uno de los componentes implementados en la solucin. A
los usuarios finales que van a interactuar con la herramienta, definiendo cada uno de los perfiles y de las
funcionalidades sobre las cuales va a trabajar. Se debe tener en cuenta perfiles administrativos, asistenciales,
de acuerdo a los procesos, las personas relacionadas en el proceso.