PLAN DE CALIDAD

Adecuacin de la capacidad de almacenamiento del

sistema de TEG, mediante la reestructuracin del sistema de
alimentacin en la planta de extraccin de Santa Brbara"
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Elaboracin, Aprobacin y Control de Documentos del Sistema de Gestin de la Calidad.
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C+",E"ID+
1.INTRODUCCIN. 6
2.PROPSITO DEL PLAN. 6
3.GESTIN DEL PROYECTO. 7
4.SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. 7
4.1.REQUISITOS GENERALES. 7
4.2.REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN. 7
4.2.1.GENERALIDADES. 7
4.2.2.MANUAL DE LA CALIDAD. 8
4.2.3.CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. 8
4.2.4.CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD. 8
5.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN. OJO CAMBIAR 9
5.1.COMPROMISO DE LA DIRECCIN. 9
5.2.ENOQUE AL CLIENTE. 9
5.3.POL!TICA DE LA CALIDAD. 9
5.4.PLANIICACIN. 1"
5.4.1.OBJETI#OS DE LA CALIDAD. 1"
5.4.2.PLANIICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. 1"
5.5.RESPONSABILIDAD$ AUTORIDAD Y COMUNICACIN. 11
5.5.1.RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 11
5.5.2.REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN. 14
5.5.3.COMUNICACIN INTERNA. 14
5.6.RE#ISIN POR LA DIRECCIN. 15
5.6.1.GENERALIDADES. 15
5.6.2.INORMACIN PARA LA RE#ISIN. 15
5.6.3.RESULTADOS DE LA RE#ISIN. 15
6.GESTIN DE RECURSOS. 15
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6.1.PRO#ISIN DE RECURSOS. 15
6.2.RECURSOS %UMANOS. 15
6.2.1.GENERALIDADES. 15
6.2.2.COMPETENCIA$ TOMA DE CONCIENCIA Y ORMACIN. 16
6.3.INRAESTRUCTURA. 16
6.4.AMBIENTE DE TRABAJO. 16
7.REALI&ACIN DEL PRODUCTO. 16
7.1.PLANIICACIN DE LA REALI&ACIN DEL PRODUCTO. 16
7.2.PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. OJO CAMBIAR 17
7.2.1.DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. 17
7.2.2.RE#ISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. 17
7.2.3.COMUNICACIN CON EL CLIENTE. 18
7.3.DESARROLLO. 18
7.3.1.PLANIICACIN DEL DESARROLLO. 18
7.3.2.ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DESARROLLO. 19
7.3.3.RESULTADOS DEL DESARROLLO. 19
7.3.4.RE#ISIN DEL DESARROLLO. 19
7.3.5.#ERIICACIN DEL DESARROLLO. 2"
7.3.6.#ALIDACIN DEL DESARROLLO. 2"
7.3.7.CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DESARROLLO 2"
7.4.COMPRAS. 2"
7.4.1.PROCESO DE COMPRAS. 2"
IGUALMENTE SE PODR' UTILI&AR SI EL CLIENTE AS! LO SUGIERE$ PRO#EEDORES
POR (L CALIICADO. PARA %ACER USO DEL MISMO$ EL CLIENTE DEBER' ENTREGAR
POR MEDIO DE UN DOCUMENTO ESCRITO DIC%A INORMACIN. 21
7.4.2.INORMACIN DE COMPRAS. 21
7.4.3.#ERIICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS. 21
7.5.PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SER#ICIO. 22
7.5.1.CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SER#ICIO. 22
7.5.2.#ALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SER#ICIO. 23
7.5.3.IDENTIICACIN Y TRA&ABILIDAD. 23
7.5.4.PROPIEDAD DEL CLIENTE. 24
7.5.5.PRESER#ACIN DEL PRODUCTO. 24
7.6.CONTROL DE LOS DISPOSITI#OS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN. 25
8.MEDICIN$ AN'LISIS Y MEJORA OJO CAMBIAR 25
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8.1.GENERALIDADES. 25
8.2.SEGUIMIENTO Y MEDICIN. 25
8.2.1.SATISACCIN DEL CLIENTE. 25
8.2.2.AUDITORIA INTERNA. 25
8.2.3.SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS. 26
8.2.4.SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO. 26
8.3.CONTROL DE PRODUCTO NO CONORME. 26
8.4.AN'LISIS DE DATOS. 26
8.5.MEJORA. 27
8.5.1.MEJORA CONTINUA. 27
8.5.2.ACCIN CORRECTI#A. 27
8.5.3.ACCIN PRE#ENTI#A. 27
9.ANE)OS. 28
9.1.DIAGRAMA DE PROCESOS. 28
9.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. 28
9.3. ESTRUCTURA ORGANI&ACIONAL DEL PROYECTO. 28
DIAGRAMA DE PROCESO 28
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 29
ESTRUCTURA ORGANI&ACIONAL DEL PROYECTO 31
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REGISTRO DE REVISIONES EFECTUADAS A ESTE PLAN DE CALIDAD
'E(. 'E(.
"- "-
EC.A EC.A DESC'IPCI/" DESC'IPCI/"
E0A1+'AD+ E0A1+'AD+
P+' P+'
'E(ISAD+ 'E(ISAD+
P+' 2IC, C.A P+' 2IC, C.A
AP'+1AD+ AP'+1AD+
P+' P+' C0IE",E C0IE",E
(( &)*11*(+ Emisin
Gte, Gestin
de la !alidad
-.der de
Pro/ecto
(1 10*(&*(1
Se cambian -a
2ntroduccin / el
Propsito,
Gte, Gestin
de la !alidad
-.der de
Pro/ecto
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). I",'+D3CCI/".
Este Plan de la !alidad enuncia las prcticas, los medios / la secuencia de las
acti3idades asociadas a la calidad del pro/ecto Adecuacin de la capacidad de
almacenamiento del sistema de ,EG, mediante la reestructuracin del sistema de
alimentacin en la planta de e4traccin de Santa 15rbara6, de manera de cumplir la pol.tica /
los ob4eti3os de la calidad de Consultora & Soluciones de Ingeniera, C.A. / los
re5uerimientos de la !alidad establecidos por 2S6 1((1"&((+ en sus t7rminos de re8erencia
para e4ecutar este pro/ecto,
-a empresa Consultora & Soluciones de Ingeniera, C.A. , establece un Plan de
!alidad 5ue aplica los elementos del Sistema de Gestin de la calidad basado en la norma 2S6
1((1"&((+, debido a la necesidad de mantener un Sistema de Gestin de la !alidad 5ue
garantice un seguimiento / control adecuado de todo el proceso 5ue la misma e4ecute, El Plan
de !alidad permite demostrar la manera cmo se 3a a emprender la e4ecucin de un Pro/ecto,
garanti9ando el control del mismo, a tra37s de la elaboracin / recoleccin de datos o
in8ormacin :;egistros de !alidad<,
%. P'+P/SI,+ DE0 P0A".
El propsito del plan es contemplar las acti3idades necesarias para reali9ar los
traba4os del Pro/ecto Adecuacin de la capacidad de almacenamiento del sistema de ,EG,
mediante la reestructuracin del sistema de alimentacin en la planta de e4traccin de
Santa 15rbara6.
El pro/ecto consiste en optimi9ar la disposicin de la planta para la me4or utili9acin de
los espacios pose.dos con el propsito del aumento de almacena4e de glicol para su ma/or
produccin / comerciali9acin para abastecer la creciente demanda del 5u.mico, El traba4o se
desarrollara en las instalaciones de la planta de extraccin !riog7nica Santa Brbara ubicada en el
estado =onagas,
Principales 6b4eti3os"
;eali9ar la adecuacin de las l.neas pertinentes a la restructuracin de la alimentacin a
los tan5ues de almacenamiento, en un periodo no ma/or a 0 meses,
Aumentar la produccin de glicol en un +(> de BB-S, manteniendo los ni3eles de
calidad del producto / 8uncionamiento de la planta,
Producir un aumento en la produccin de gas natural en la planta 5ue sea re8le4ado en
aumentar los actuales &&,((( barriles l.5uidos en un 1'>,

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7. GES,I/" DE0 P'+8EC,+.
-a gestin del pro/ecto se reali9ar en el comple4o de la Planta de Extraccin de Santa Brbara?
ubicada en el Estado =onagas, A5u. estar ubicado el -.der del Pro/ecto, 2ngeniero ;esidente /
todo su grupo de apo/o para esta gestin :Gestin de la !alidad, Seguridad, @igiene /
Ambiente, Super3isores de !onstruccin, -aborales, Plani8icacin, entre otros<, Todo este grupo
de traba4o seguir los lineamientos de la !alidad establecidos en este Plan de !alidad del
Pro/ecto,
9. SIS,E#A DE GES,I/" DE 0A CA0IDAD.
9.). 'e:uisitos Generales.
El Sistema de Gestin de la !alidad del Pro/ecto ;ADEC3ACI+" DE 0A CAPACIDAD
DE A0#ACE"IA#IE",+ DE0 SIS,E#A ,EG, #EDIA",E 0A 'EES,'3C,3'ACI+" DE0 SIS,E#A
DE A0I#E",ACI+" E" 0AP0A",A DE E<,'ACCI+" DESA",A 1A'1A'A6 es documentado,
implementado / mantenido por el !oordinador de Gestin de la !alidad del Pro/ecto de acuerdo
a los re5uisitos de la #orma !6AE#2# 2S6 1((1"&((+,
C+"S30,+'IA 8 S+03CI+"ES DE I"GE"IE'IA C.A. identi8ica los procesos
necesarios para el Sistema de Gestin de la !alidad del Pro/ecto / su interaccin a tra37s de un
diagrama de procesos :Aer Anexo 1,1<,
El Sistema de gestin de la !alidad est integrado por los recursos Bumanos, e5uipos,
materiales, sistemas, pol.ticas, normas / procedimientos 5ue interactCan entre s. de 8orma
armnica para lograr la calidad / producti3idad de CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE
INGENIERIA C.A.
El pro/ecto se debe reali9ar en sinton.a con la estructura del Sistema de Gestin de la
!alidad de CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A., :3er anexo 1,&<,
-os procedimientos, instrucciones de traba4o / 8ormatos de CONSULTORIA Y
SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A., sern utili9ados sin 3ariaciones cuando no existen
re5uerimientos particulares de PDASA o del contrato? en caso contrario, el !oordinador de
disciplina o rea de traba4o del pro/ecto noti8ica al !oordinador de Gestin de la !alidad del
Pro/ecto, la necesidad del cambio correspondiente / este a su 3e9 noti8ica al Gerente de Gestin
de la !alidad de la Empresa, para proceder a la reali9acin del cambio? el cambio es reali9ado
de acuerdo al procedimiento !ontrol de DocumentosE / sellado como D6!F=E#T6 AG-2D6
S6-6 DF;A#TE -A EHE!F!2I# DE- P;6JE!T6,
9.%. 'e:uisitos de la Documentacin.
9.%.). Generalidades.
En este Plan de !alidad se inclu/e una -ista =aestra de los Documentos
!ontroladosE completo de la Documentacin del Sistema de Gestin de la !alidad, 5ue se debe
usar en el Pro/ecto, Estos Documentos estn preparados / disponibles cuando el !-2E#TE los
re5uiera para su re3isin / comentarios,
-a documentacin del Sistema de Gestin de la !alidad del Pro/ecto inclu/e"
a< Declaracin de la Pol.tica de la !alidad / ob4eti3os de la !alidad del Pro/ecto,
b< Plan de la !alidad del Pro/ecto,
c< Procedimientos Documentados re5ueridos por la #orma !o3enin 2S6 1((1"&((+,
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d< Documentos necesarios para la e4ecucin del traba4o,
e< ;egistros re5ueridos por la #orma !o3enin 2S6 1((1"&((+ / los necesarios para cumplir
con el Plan de 2nspeccin / Ensa/o del Pro/ecto,
"ormas, Cdigos y 'egulaciones.
-as normas nacionales e internacionales as. como !digos / ;egulaciones, en su
Cltima edicin, re5ueridos para el desarrollo t7cnico del pro/ecto 8ormarn parte en 8orma
impl.cita, del Sistema de Gestin de la !alidad del Pro/ecto, Estas deben ser utili9adas durante
la e4ecucin del pro/ecto,
9.%.%. #anual de la Calidad.
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A., establece, documenta /
mantiene el Sistema de Gestin de la !alidad del Pro/ecto mediante el Plan de la !alidad del
Pro/ecto basado en el =anual de Gestin de la !alidad de la empresa? as. como tambi7n
describe su ob4eti3o / alcance, presenta la descripcin de cmo la organi9acin cumple con los
re5uisitos de cada cap.tulo de la norma 2S6 1((1"&((+ durante la e4ecucin de pro/ecto,
9.%.7. Control de los Documentos.
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A., tiene establecido /
actuali9ado un procedimiento para el control de todos los documentos de la organi9acin, los
cuales inclu/en 8ormatos, procedimientos e instrucciones de la empresa, normas nacionales /*o
internacionales aplicables / planos del cliente,
El control, re3isin, aprobacin / arcBi3o de documentos in3olucrados en el
Pro/ecto, se cumple segCn lo especi8icado en el Procedimiento !ontrol de los DocumentosE , El
procedimiento pre3ee la 8orma de de4ar constancia de la naturale9a de los cambios e8ectuados /
control 5ue se reali9arn para cada uno de estos documentos, El control de las emisiones
re3isadas de los documentos del pro/ecto se reali9a de acuerdo con el Procedimiento para el
!ontrol de los Documentos,
Todo documento adicional 5ue se genere en este Pro/ecto? deber ser mane4ado
de acuerdo al Procedimiento !ontrol de los DocumentosE,
Para lograr una adecuada identi8icacin de los documentos in3olucrados en el
pro/ecto / poder controlarlos al momento de la distribucin, re3isin o cambios 5ue ameriten 5ue
sean reali9ados? la empresa utili9ar un sistema de codi8icacin de acuerdo a lo establecido en
el procedimiento Sistema de !odi8icacinE,
-a empresa garanti9ar la proteccin contra deterioro /*o extra3.o de todos los
documentos relacionados con el pro/ecto para ello, mantendr un Sistema de ArcBi3o de los
Documentos de la obra a tra37s de carpetas, di3ididas por pestaKas identi8icadas con la Seccin
a la cual pertenece cada procedimiento,
9.%.9. Control de los 'egistros de la Calidad.
El control de los ;egistros del Sistema de Gestin de la !alidad del Pro/ecto se
debe e8ectuar mediante el Procedimiento para el !ontrol de los ;egistros,
-a empresa garanti9ar la proteccin contra deterioro /*o extra3.o de todos los
registros relacionados con el pro/ecto para ello, mantendr un Sistema de ArcBi3o de los
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registros de la obra a tra37s de carpetas, -os planos como construidosE :as built< se encontrarn
almacenados al 8inal / sern parte del libro de 3ida de la obra DossierE,
El tiempo de conser3acin de los ;egistros del Pro/ecto ser como m.nimo die9
aKos, despu7s de 5ue el Pro/ecto conclu/a 8ormalmente / de acuerdo a lo establecido en la lista
maestra de los registros,
El !oordinador de Gestin de la !alidad del Pro/ecto debe 3eri8icar 5ue se
plani8i5uen, documenten e implanten estas acti3idades de control de los registros de la !alidad
en el Pro/ecto,
=. 'ESP+"SA1I0IDAD DE 0A DI'ECCI/". +>+ CA#1IA'
=.). Compromiso de la Direccin.
Es responsabilidad de la Alta Direccin de Consultora & Soluciones de Ingeniera C.A,
de8inir / establecer las pol.ticas / ob4eti3os del pro/ecto Adecuacin de la capacidad de
almacenamiento del sistema de TEG, mediante la reestructuracin del sistema de alimentacin
en la planta de extraccin de Santa BrbaraE, Asumiendo el compromiso de apo/o / la dotacin
de los recursos necesarios para lograr el cumplimiento de los mismos,
=.%. En?o:ue al Cliente.
El -.der del Pro/ecto es el responsable de asegurar 5ue en las primeras 8ases del
pro/ecto se de8inan en 8orma completa con el !-2E#TE las exigencias asociadas con los
ser3icios solicitados por 7stos, / 5ue dicBos re5uisitos sean acordados / documentados antes
de su aceptacin por parte de Consultora & Soluciones de Ingeniera C.A, Asimismo, se
asegura 5ue la empresa tiene la capacidad de cumplir con los re5uisitos acordados / 5ue se Ba
resuelto / documentado cual5uier di8erencia existente en los acuerdos establecidos,
=.7. Poltica de la Calidad.
El pro/ecto se debe reali9ar en sinton.a con la Pol.tica de la !alidad de Consultora &
Soluciones de Ingeniera C.A.
;En Consultora & Soluciones de Ingeniera, contando con la responsabilidad
Gerencial y de toda la +rgani@acinA buscamos la Calidad y el #eBoramiento Perenne en
los procesos de procura, construccin, operacin y mantenimiento para el sector
Industrial6.
#uestros 6b4eti3os estn 8i4ados para lograr la satis8accin de nuestros !-2E#TES, generando
ser3icios competiti3os ba4o las ms rigurosas #ormas,
#uestra !alidad est basada en nuestros !-2E#TES, nuestros P;6AEED6;ES, / en nuestra
3aliosa GE#TEE,
A 8in de asegurar 5ue esta pol.tica sea entendida / aplicada por todos los ni3eles del
Pro/ecto, la Directi3a de Consultora & Soluciones de Ingeniera C.A establece los siguientes
lineamientos"
a< Est colocada en lugares destacados a lo largo de todas las instalaciones del pro/ecto,
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b< Es explicada durante el entrenamiento de induccin 5ue se reali9a a los nue3os
empleados,
Estos lineamientos tienen la intencin de garanti9ar 5ue todo el personal tenga
conocimiento Bacia dnde 3a dirigida la organi9acin en 8uncin de la calidad,
-a pol.tica de la calidad de Consultora & Soluciones de Ingeniera C.A, es re3isada
por la Alta Direccin peridicamente para ser adecuada / adaptada de acuerdo a las nue3as
exigencias del mercado,
=.9. Plani?icacin.
=.9.). +bBetiCos de la Calidad.
-os ob4eti3os de la !alidad 5ue se citan a continuacin estn alineados con los ob4eti3os de
calidad generales de la empresa / aplican para este Pro/ecto"
-ograr el cumplimiento del Programa de Auditorias 2nternas de !onsultora L
Soluciones de 2ngenier.a !,A
6btener ABorros, mediante la aplicacin de soluciones de ingenier.a en los
pro/ectos,
!umplir con el Plan de Adiestramiento propuesto, !ontrolar las @@ utili9adas en
el pro/ecto,
-ograr 5ue el tiempo de e4ecucin de los pro/ectos no sea ma/or al tiempo
plani8icado,
2ncrementar la Satis8accin del !liente a tra37s del monitoreo continuo / la
aplicacin de encuestas de medicin,
!umplir con el Programa anual de =antenimiento Pre3enti3o,
Ser e3aluados con una cali8icacin de buenos en aspectos de S@A,
=.9.%. Plani?icacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
-a plani8icacin de la !alidad 3iene dada por el desarrollo, aplicacin /
seguimiento del presente Plan de la !alidad,
-a plani8icacin establece la secuencia de acti3idades 5ue deben ser reali9adas a
8in de contemplar los controles internos necesarios para garanti9ar la terminacin del pro/ecto de
acuerdo a las especi8icaciones establecidas, planos / re5uerimientos especiales del cliente,
Deben tomarse mu/ en cuenta aspectos como" controles especiales, procesos, materiales,
Berramientas, e5uipos, adiestramiento, certi8icaciones / experiencias re5ueridas, para asegurar
la calidad del producto,
El !oordinador de Gestin de la !alidad del Pro/ecto tiene la responsabilidad,
con4untamente con el Gerente de Gestin de la !alidad, de plani8icar, implantar / mantener el
Sistema de Gestin de la !alidad, a tra37s de"
-a e4ecucin de inspecciones de materiales, procesos / productos,
Toda acti3idad en los procesos e4ecutados ba4o el Sistema de Gestin de la
!alidad se plani8ica mediante los procedimientos e instrucciones de traba4o, /a 5ue en estos se
re8le4a la metodolog.a a seguir en cada proceso a e4ecutar,
Para corregir cual5uier des3iacin suscitada bien sea por nue3as especi8icaciones
o re5uerimientos del !-2E#TE, nue3as t7cnicas e inno3aciones, se desarrollaran procedimientos
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e instrucciones de traba4o con nue3as re3isiones solo 3lido para la e4ecucin del pro/ecto, a 8in
de continuar ba4o los lineamientos de la pol.tica de calidad implantada por la empresa,
=.=. 'esponsabilidad, Autoridad y Comunicacin.
=.=.). 'esponsabilidad y Autoridad.
-a 6rgani9acin de Consultora & Soluciones de Ingeniera C.A para e4ecutar
este pro/ecto es liderada por la Hunta Directi3a, la cual tiene el soporte de un grupo de personal
propiamente cali8icado 5uienes con8orman el E5uipo Gerencial de la empresa / de cada una de
las reas 8uncionales del pro/ecto, Consultora & Soluciones de Ingeniera C.A cuenta con un
=anual de 6rgani9acin entendido / di3ulgado por el personal,
Para lle3ar a cabo este traba4o, Consultora & Soluciones de Ingeniera C.A
cuenta con una 6rgani9acin espec.8ica para este Pro/ecto, esta 6rgani9acin est establecida
con el 8in de me4orar / 8acilitar la labor, comunicacin / desarrollo de la 6bra,
A continuacin se describen las principales responsabilidades del Pro/ecto"
Presidente.
Es responsable de garanti9ar la continuidad de las acti3idades de la empresa
mediante la e8ecti3idad gerencial de todos los ni3eles, para alcan9ar los ob4eti3os estrat7gicos
5ue se proponen en Consultora & Soluciones de Ingeniera C.A, indicando acciones
pre3enti3as / correcti3as relacionadas con las me4ores prcticas gerenciales de la excelencia /
Gestin de la !alidad,
(icepresidente.
Es responsable de garanti9ar las acti3idades operati3as / administrati3as de la
empresa, estableciendo pol.ticas / ob4eti3os estrat7gicos, tomando las acciones pre3enti3as /
correcti3as necesarias, para la consecucin de los resultados ptimos en Consultora &
Soluciones de Ingeniera C.A ba4o un marco de excelencia / calidad de la gestin,
Gerente General.
Administrar las acti3idades a reali9arse en la empresa, dando cumplimiento a las
estrategias / ob4eti3os planteados para el desarrollo e8ecti3o de todas las operaciones, medir su
gestin, optimi9ar la in8raestructura existente de instalaciones, e5uipos / el recurso Bumano, al
establecer / promo3er oportunidades de creacin de 3alor a Consultora & Soluciones de
Ingeniera C.A, con las me4ores practicas gerenciales de la excelencia / gestin de la calidad,
Gerente de Gestin de la Calidad
Apuntalar a la Direccin de la 6rgani9acin en el establecimiento, mantenimiento e
implantacin del Sistema de Gestin de la !alidad, dirigiendo controlando las estrategias
necesarias para e4ecutar el sistema con e8ecti3idad ba4o la norma 2S6 1((1"&((+, Adems
super3isa el cumplimiento de la normati3a de calidad, organi9ando las acti3idades relati3as a la
me4ora de procesos en todas las reas, !on la 8inalidad de optimi9ar los procesos, obtener
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sistema de TEG, mediante la reestructuracin del sistema de
alimentacin en la planta de extraccin de Santa Brbara"
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!digo" #$G!$
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mecanismos de control / e8iciencia en el desarrollo / e4ecucin de pro/ectos,
Inspector de Gestin de la Calidad
Pro/ectar e inspeccionar la e4ecucin de los planes de inspeccin / ensa/o
e3aluando resultados / reali9ando las pruebas enumeradas con la 8inalidad de cumplir con los
re5uerimientos del cliente de acuerdo a las especi8icaciones t7cnicas del contrato,
0der del Proyecto.
!oordinar directamente en sitio las di8erentes acti3idades / recursos programados
para la e4ecucin de la obra, mediante un seguimiento continuo a las mismas, para otorgar
solucin a los problemas / tomar decisiones, 5ue garanticen una adecuada continuidad
operacional de las acti3idades en e4ecucin,
Ingeniero 'esidente.
2nspeccionar directamente en sitio la e4ecucin de las di8erentes acti3idades en
progreso en la obra, mediante un seguimiento continCo a los procedimientos, planos, es5uemas,
detalles de reconstruccin e instrucciones establecidas en el alcance de la obra, para la solucin
de problemas / toma de decisiones, 5ue garanti9an una adecuada continuidad operacional de
las acti3idades en e4ecucin,
,opgra?o.
E4ecutar oportunamente las acti3idades del Pro/ecto 5ue re5uieran labores de
agrimensura tanto terrestres como mar.timas, diseKando estrategias a corto, mediano / largo
pla9o, utili9ando los recursos necesarios, determinando los procedimientos / los ni3eles de
calidad ptimos para garanti9ar una continuidad en el desarrollo de las acti3idades 5ue permita
brindar un producto con resultados altamente competiti3os / a satis8accin total de los clientes,
Coordinador de Gestin de la Calidad.
Patrullar el cumplimiento, implantacin / mantenimiento de la pol.tica de calidad
de la empresa en el pro/ecto? con la 8inalidad de optimi9ar los procesos, obteniendo el
mecanismo de control / e8iciencia en el desarrollo del sistema de Gestin de la !alidad,

SuperCisor CiCil.
Aigilar directamente en sitio la e4ecucin de las di8erentes acti3idades
desarrolladas por las cuadrillas en obra, mediante un seguimiento constante a los
procedimientos, planos, es5uemas, detalles de construccin e instrucciones establecidas en el
alcance de la obra, utili9ando sus conocimientos, experiencia / lidera9go para acometer las
tareas plani8icadas, garanti9ando el cumplimiento en tiempo / calidad de los traba4os ci3iles del
pro/ecto,
SuperCisor #ec5nico.
!ontrolar en sitio la e4ecucin de las di8erentes acciones desarrolladas por las
cuadrillas en obra, mediante un seguimiento continuo a los procedimientos, planos, es5uemas,
detalles de construccin e instrucciones establecidas en el alcance de la obra, utili9ando sus
Consultora & Soluciones de Ingeniera, C.A.
Plan de Calidad
Elaboracin, Aprobacin y Control de Documentos del Sistema de Gestin de la Calidad.
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conocimientos, experiencia / lidera9go para acometer las tareas plani8icadas, garanti9ando el
cumplimiento en tiempo / calidad de los traba4os mecnicos del pro/ecto,
SuperCisor #ec5nico de E:uipos.
;e3isar la e4ecucin de las pol.ticas de mantenimiento pre3enti3o / correcti3o
prestada a los e5uipos pesados, semi$pesados / li3ianos, / e8ectuar seguimiento a los recursos
de M$@, repuestos, materiales, e insumos necesarios para el desarrollo de las mismas con el 8in
de prestar un adecuado ser3icio de mantenimiento, garanti9ando ni3eles de tiempo para reparar
/ tiempo entre 8allas, acorde con las exigencias de las necesidades operacional de los e5uipos
asignados a las di8erentes obras,
SuperCisor de Electricidad e Instrumentacin.
Plani8icar, coordinar, dirigir, e3aluar / super3isar los pro/ectos el7ctricos / de
instrumentacin desarrollados por la empresa,
Controlador de E:uipos.
!ontrolar el tiempo de utili9acin / condiciones de uso*operacin de los e5uipos
asignados a la obra ba4o su control, a tra37s de una oportuna auditoria en sitio del cumplimiento
de los procedimientos establecidos para el buen uso de los e5uipos, en procura de brindar una
respuesta de ser3icio acorde con las exigencias de las obras, Por otro lado, coordinar la
e4ecucin del mantenimiento de los e5uipos, a tra37s del suministro oportuno de los insumos
relacionados con el mantenimiento en general tales como" lubricantes, 8iltros, repuestos
menores, suministros 3arios, ser3icios de terceros, entre otros,
Plani?icador de obra.
!onstruir el programa de traba4o 5ue determine los tiempos de e4ecucin de cada
una de las acti3idades a desarrollar de 8orma tal de poder controlar as mismas, !oordinas las
acti3idades necesarias para la elaboracin de planes / programas 5ue permitan el control,
seguimiento / la reali9acin de los traba4os asociados a todas las 8ases de produccin de
manera controlada para cumplir tanto en tiempo como en costos con los compromisos
establecidos de una manera ptima / ba4o criterios de alta rentabilidad,
Controlador de +bra.
-le3ar el control diario de a3ance del pro/ecto en sitio, mediante mediciones
8.sicas / 3aloraciones ob4eti3as de las unidades producidas por cada una de las partidas 5ue
componen el presupuesto de la obra,
Coordinador de Seguridad, .igiene y Ambiente.
!oordinar las acti3idades de organi9acin, plani8icacin / e4ecucin en obra,
cumpliendo con los lineamientos establecidos por la empresa / por el cliente, para obtener la
me4ora continua del Sistema de Gestin de Seguridad, @igiene / Ambiente,
Asistente de 0ogstica.
Consultora & Soluciones de Ingeniera, C.A.
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Elaboracin, Aprobacin y Control de Documentos del Sistema de Gestin de la Calidad.
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Es garante de tramitar / controlar los pases de personal, pases de e5uipo,
entradas / salidas de Berramientas, materiales, laptops, impresoras de las instalaciones del
cliente,
Inspector de Seguridad .igiene y Ambiente.
;eali9ar las acti3idades de organi9acin, plani8icacin / e4ecucin en obra
cumpliendo con los lineamientos establecidos por la empresa / el cliente, para obtener la me4ora
continua del Sistema de Gestin de Seguridad, @igiene / Ambiente,
Inspector de PreCencin y Control de PDrdidas.
!oordinar las acti3idades de organi9acin, plani8icacin / e4ecucin en obra,
cumpliendo con los lineamientos establecidos por la empresa / el cliente con slidos conceptos
7ticos de responsabilidad social para obtener la me4ora continua del sistema de Pre3encin /
!ontrol de Perdidas,
Comprador.
Ad5uirir materiales, e5uipos /*o ser3icios aplicando las me4ores estrategias de
suministro, para o8recer al cliente un ser3icio oportuno, con una alta calidad / al menor costo
total,
Almacenista de +bra.
;ecibir, almacenar / despacBar materiales / e5uipos aplicando las me4ores
estrategias de acuerdo con lo establecido en el =anual de procedimientos,
Coordinador de Atencin 0aboral.
Apo/ar a la Gerencia de ;;@@ en la coordinacin, plani8icacin / control de la
gestin administrati3a / laboral de cada obra, estableciendo relaciones con los clientes
internos / externos optimi9ando los recursos, para garanti9ar una gestin e8iciente a la lu9 del
e5uilibrio laboral , as. como una adecuada atencin a las comunidades, sindicatos / otros,
=.=.%. 'epresentante de la Direccin.
Consultora & Soluciones de Ingeniera C.A eligi al Aicepresidente de la 6rgani9acin como
representante de la direccin, El ;epresentante de la Direccin tiene la responsabilidad /
autoridad dentro de la organi9acin para asegurar 5ue se implante la Adecuacin de la
capacidad de almacenamiento del sistema de TEG, mediante la reestructuracin del sistema de
alimentacin en la planta de extraccin de Santa BrbaraE,
=.=.7. Comunicacin Interna.
-os procesos de comunicacin en el pro/ecto se lle3arn a cabo con base a los
modelos de documentos de registro de comunicaciones / de acuerdo al procedimiento !ontrol
de !orrespondencia de Fso 2nternaE, todo el personal de Consultora & Soluciones de
Ingeniera C.A tendr una copia electrnica / una copia impresa de estos modelos de
comunicacin para reali9ar las comunicaciones en computadora o manuscrito, -os documentos
de registro son"
Consultora & Soluciones de Ingeniera, C.A.
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Entrega o ;etiro de Documentos :M$G!$((<,
=emorandum 2nterno :M$#=$(('<,
=inuta de ;eunin :M$#=$((0<,
A los ;egistros antes indicados, se les incluir el -ogotipo de Consultora &
Soluciones de Ingeniera C.A
=.E. 'eCisin por la Direccin.
=.E.). Generalidades.
Al menos una 3e9 al aKo, el Presidente de Consultora & Soluciones de Ingeniera C.A / toda
la l.nea gerencial de la 6rgani9acin, re3isa el Sistema de Gestin de la !alidad del Pro/ecto
con la 8inalidad de e3aluar la implantacin del Sistema de Gestin de la !alidad, el cumplimiento
de la pol.tica / el logro de los ob4eti3os de la calidad del pro/ecto de acuerdo al procedimiento de
;e3isin del Sistema de Gestin de la !alidad por la Direccin,
=.E.%. In?ormacin para la 'eCisin.
-a re3isin se basa en los resultados de las auditor.as internas de la calidad / de las auditorias
de la calidad reali9adas por E- !-2E#TE durante la e4ecucin del pro/ecto? esta re3isin inclu/e
una e3aluacin de los resultados de las 5ue4as del cliente, de las acciones correcti3as solicitadas
/ un anlisis de tendencias de no con8ormidades del ser3icio prestado,
=.E.7. 'esultados de la 'eCisin.
-as re3isiones son documentadas / registradas en minutas de reunin con la
asistencia del Presidente, Aicepresidente, Gerente de Gestin de la !alidad, ;epresentante de
la !alidad, -.der del Pro/ecto,
-os resultados de la re3isin inclu/en"
-a me4ora de la e8icacia del Sistema de Gestin de la !alidad / sus procesos,
-a me4ora del producto en relacin con los re5uisitos del cliente,
-as necesidades de recursos,
E. GES,I/" DE 'EC3'S+S.
E.). ProCisin de 'ecursos.
El -.der del Pro/ecto con4untamente con el Gerente de Plani8icacin / !ontrol de Pro/ecto
identi8ican las necesidades en materia de recursos? la Alta Direccin de Consultora &
Soluciones de Ingeniera C.A los aprueba de acuerdo con los re5uerimientos del !ontrato / del
Sistema de Gestin de la !alidad implantado, inclu/endo la designacin de personal adiestrado
para la direccin / reali9acin del traba4o, la asignacin de e5uipos e instalaciones, las
acti3idades de 3eri8icacin, / las necesidades de Auditor.as 2nternas de la !alidad,
E.%. 'ecursos .umanos.
E.%.). Generalidades.
Consultora & Soluciones de Ingeniera C.A, posee personal capacitado / se ase3era 5ue
tenga la educacin, 8ormacin, Babilidades, experiencia / capacitacin aprobada antes de ser
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asignados a sus correspondientes puestos en el pro/ecto, Todo esto a tra37s del procedimiento
para 8ormacin,
E.%.%. Competencia, ,oma de Conciencia y ormacin.
Consultora & Soluciones de Ingeniera C.A establece / mantiene actuali9ados procedimientos
documentados para captar personal, identi8icar necesidades de 8ormacin, / e3aluar / pro3eer
8ormacin al personal de la empresa 5ue reali9a acti3idades 5ue a8ectan a la calidad.
El personal 5ue reali9a tareas especiali9adas debe estar cali8icado sobre la base de
estudios adecuados, 8ormacin / experiencia segCn corresponda.
El !oordinador de Gestin de la !alidad del Pro/ecto asegurar 5ue todo el personal del
pro/ecto cono9ca / tenga 8cil acceso al Plan de la !alidad de8initi3o del Pro/ecto / tenga a
mano los Procedimientos e 2nstrucciones de Traba4o re5ueridos para reali9ar su traba4o,
!ada !oordinador, tambi7n debe asegurar 5ue toda persona 5ue ingrese al pro/ecto est7
capacitada / debidamente 8ormada para el cargo a e4ecutar, En caso de re5uerirse 8ormacin
adicional, 7ste deber coordinarse con el Gerente de ;ecursos @umanos / ;esponsabilidad
Social, de acuerdo al procedimiento de 8ormacin,
E.7. In?raestructura.
Consultora & Soluciones de Ingeniera C.A, posee instalaciones 8.sicas adecuadas para el
desarrollo del pro/ecto 5ue permiten desarrollar las acti3idades necesarias para la con8ormidad
del producto, al mismo tiempo proporciona los recursos necesarios para suplir las exigencias de
in8ormtica / comunicaciones a todos sus empleados,
E.9. Ambiente de ,rabaBo.
Consultora & Soluciones de Ingeniera C.A, procura en alto ni3el 5ue el ambiente de
traba4o en el pro/ecto tenga un grado necesario de in8luencia positi3a en la moti3acin,
satis8accin / desempeKo del personal para lograr la con8ormidad / la calidad de sus productos,
Tambi7n en gran 8orma dispone de todos los recursos necesarios para 5ue todos sus
empleados se desen3uel3an en un entorno de traba4o adecuado / as. como las normas de
proteccin personal, contra incendios / respecti3a proteccin 5ue se le debe dar al medio
ambiente de acuerdo al Plan Espec.8ico de Seguridad, @igiene / Ambiente del pro/ecto,
F. 'EA0I2ACI/" DE0 P'+D3C,+.
F.). Plani?icacin de la 'eali@acin del Producto.
-a plani8icacin de la !alidad del pro/ecto 3iene dada por el desarrollo, aseguramiento
/ control del presente Plan de la !alidad,
El !oordinador de Gestin de la !alidad del Pro/ecto, con el apo/o del Gerente de
Gestin de la !alidad de la empresa debe elaborar / mantener actuali9ado los documentados
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para el control de las acti3idades de plani8icacin / desarrollo de los procesos necesarios para la
reali9acin del producto? debe ser coBerente con los re5uisitos de los otros procesos del sistema
de gestin,
F.%. Procesos 'elacionados con el Cliente. +Bo cambiar
F.%.). Determinacin de los 'e:uisitos 'elacionados con el Producto.
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, Bace entrega por escrito de las
aclaratorias 5ue PDASA considere necesarias sobre los aspectos t7cnicos a 8in de garanti9ar
5ue se cumplan con los re5uisitos para las acti3idades de entrega / las posteriores a la misma,
los re5uisitos no establecidos por Petrleos de Aene9uela, pero necesarios para el uso
especi8icado o para el uso pre3isto cuando sea conocido, Adicional, los re5uisitos legales /
reglamentarios aplicables al producto / cual5uier otro re5uisito legal 5ue se considere necesario,
El Gerente de 6peraciones de !onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,,
4untamente con el -.der del Pro/ecto procede a la re3isin del contrato a 8in de 3eri8icar 5ue se
cuenta con la in8ormacin re5uerida para iniciar el pro/ecto, as. como la log.stica necesaria para
dirigir el pro/ecto a tra37s de todas las 8ases de e4ecucin,
F.%.%. 'eCisin de los 'e:uisitos 'elacionados con el Producto.
El Gerente de Plani8icacin / !ontrol de !onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a
!,A,, es responsable de elaborar la programacin preliminar del pro/ecto, segCn el
procedimiento Plani8icacin del Pro/ectoE :P$P!$((&<,
Todos los documentos generados de las re3isiones del contrato son preser3ados
contra daKos /*o extra3.o por el !oordinador de Administracin de !ontrato, los cuales se
mantendrn a disposicin del cliente para e8ectos de auditor.as / son presentados como
registros de calidad al 8inali9ar la obra del pro/ecto,
Al inicio de la obra, el l.der del Pro/ecto procede a la re3isin del contrato con su
e5uipo de traba4o a tra37s de una reunin de arran5ue interna, a 8in de 3eri8icar 5ue se cuenta
con la in8ormacin re5uerida para arrancar el pro/ecto, as. como con la log.stica necesaria para
dirigir el pro/ecto a tra37s de todas las 8ases de e4ecucin, Esta re3isin se reali9a antes de la
organi9acin se comprometa a proporcionar un producto al cliente,
El Gerente General de !onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, / el -.der de
Pro/ecto, son responsables de establecer claramente los re5uisitos del producto con el cliente,
asegurarse de 5ue estn resueltas las di8erencias existentes entre los re5uisitos del contrato /
los expresados pre3iamente / la 8orma como se reali9arn las modi8icaciones al contrato, as.
como su trans8erencia a los entes in3olucrados, de acuerdo al procedimiento =odi8icacin de
!ontrato :P$P!$((1<,
-os !ambios de Alcance en !onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, pueden
ser propuestos tanto por la empresa misma como tambi7n por el cliente, por lo general estos
cambios de alcance pueden deberse a ra9ones t7cnicas /*o ra9ones econmicas, / para lle3arse
a cabo debe establecerse un mutuo acuerdo :empresa*cliente<? es decir no debe ser unilateral la
decisin del cambio, Para su control se reali9an ;euniones de !oordinacin entre el Gerente
General, -.der de Pro/ecto, Administrador de !ontratos / Plani8icador del Pro/ecto, -os Tpicos
tratados en esta reunin son" El !osto de =ateriales, -abor / E5uipos necesarios, ;e3isin de
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los Planos, !mputos =7tricos / Especi8icaciones del Pro/ecto, as. como la !uanti8icacin de
los ;ecursos #ecesarios, todos ellos inBerentes espec.8icamente a dicBo !ambio de Alcance, En
el caso 5ue el cambio sea propuesto por la empresa, el Super3isor de 6bra plantear.a la
situacin al 2ngeniero ;esidente 5uien es responsable de la 3eri8icacin de la situacin / por
Cltimo lo aprobar.a el cliente,
-a responsabilidad de cambiar el contrato durante la e4ecucin del pro/ecto es del
-.der del Pro/ecto, Todas las di8erencias entre los re5uerimientos del cliente / los 5ue 8iguran en
el contrato, se resuel3en por el E5uipo del Pro/ecto, a tra37s del -.der del Pro/ecto,
El Procedimiento de !ontrol del Pro/ecto :P$P!$((< es utili9ado como Gu.a
cuando sur4a la necesidad de e8ectuar !ambios de Alcance en el Pro/ecto,
!uando se cambien los re5uisitos del producto !onsultor.a / Soluciones de
2ngenier.a !,A,, se asegura de 5ue la documentacin pertinente sea documentado / 5ue el
personal correspondiente sea consciente de los re5uisitos modi8icados, -os registros 5ue se
generan desde el inicio de la preparacin de la o8erta Basta la entrega de la documentacin al
-.der de Pro/ecto, se conser3an en la !oordinacin de Estimaciones de !onsultor.a /
Soluciones de 2ngenier.a !,A,, los registros 5ue se generan posteriormente, por modi8icaciones
al contrato durante la e4ecucin del pro/ecto, se conser3an en los arcBi3os de la !oordinacin de
Administracin de !ontratos de Nulia 2ndustrial !onstructios, !,A,
El -.der del Pro/ecto se asegura 5ue todos los documentos 5ue traten sobre el
alcance o la e4ecucin del contrato, inclu/endo las minutas de las reuniones internas / con
PDASA, se distribu/an adecuadamente a todas las personas 5ue pudieran re5uerir la
in8ormacin,
F.%.7. Comunicacin con el Cliente.
-as comunicaciones de !onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, con PDASA / pro3eedores
se de manera e8ica9 relati3as a" la in8ormacin sobre el producto, la in8ormacin sobre el
producto, las consultas, contratos o atencin de pedidos, inclu/endo las modi8icaciones / la
retroalimentacin con el cliente, inclu/endo sus 5ue4as,
F.7. Desarrollo.
F.7.). Plani?icacin del Desarrollo.
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, plani8ica / controla el desarrollo
del producto de acuerdo a los procedimientos correspondientes, para determinar" las etapas del
desarrollo, la re3isin, 3eri8icacin / 3alidacin apropiadas para cada etapa del desarrollo / las
responsabilidades / autoridades para el desarrollo,
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, asegura una comunicacin e8ica9
/ una clara asignacin de las responsabilidades, -os resultados de la plani8icacin deben
actuali9arse, segCn sea apropiado, a medida 5ue progresa el desarrollo,
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F.7.%. Elementos de entrada para el desarrollo.
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, determina los elementos de
entrada relacionados con los re5uisitos del producto / mantiene registros, Estos elementos de
entrada inclu/en"
-os re5uisitos 8uncionales / de desempeKo,
-os re5uisitos legales / reglamentarios aplicables,
-a in8ormacin pro3eniente de diseKos pre3ios similares, cuando sea aplicable,
!ual5uier otro re5uisito esencial para el desarrollo,
-os elementos de entrada son re3isados para comprobar 5ue son adecuados,
deben estar completos, sin ambigOedades / no son contradictorios,
F.7.7. 'esultados del desarrollo.
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, proporciona los resultados del desarrollo
de manera adecuada 5ue permiten la 3eri8icacin respecto a los elementos de entrada para el
desarrollo, estos resultados se aprueban antes de su liberacin, de acuerdo a los procedimientos
de Desarrollo / ;e3isin de 2som7tricosE :P$2#$((1< / Desarrollo / ;e3isin de Planos !omo
!onstruidosE :P$2#$((&<,
-os resultados del desarrollo"
!umplen con los re5uisitos de los elementos de entrada para el desarrollo,
Proporcionan in8ormacin apropiada para la compra, la produccin / la prestacin del
ser3icio,
!ontienen o Bacen re8erencia a los criterios de aceptacin del producto,
Especi8ican las caracter.sticas del producto 5ue son esenciales para el uso seguro /
correcto,
F.7.9. 'eCisin del desarrollo.
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, reali9a re3isiones sistemticas
del desarrollo de acuerdo con lo plani8icado"
E3aluar la capacidad de los resultados de desarrollo para cumplir los re5uisitos,
2denti8icar cual5uier problema / proponer las acciones necesarias,
-os participantes en estas re3isiones inclu/en representantes de las
8unciones relacionadas con la:s< etapa:s< de desarrollo 5ue se est:n< re3isando, !onsultor.a /
Soluciones de 2ngenier.a !,A, mantiene registros de los resultados de las re3isiones / de
cual5uier accin necesaria,
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F.7.=. (eri?icacin del desarrollo.
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, reali9a la 3eri8icacin del
desarrollo, de acuerdo con lo plani8icado, para asegurarse de 5ue los resultados del desarrollo
cumplen los re5uisitos de los elementos de entrada del desarrollo, Se mantienen registros de los
resultados de la 3eri8icacin / de cual5uier accin necesaria,
F.7.E. (alidacin del desarrollo.
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, reali9a la 3alidacin del desarrollo de
acuerdo con lo plani8icado asegurndose de 5ue el producto resultante es capa9 de satis8acer los
re5uisitos para su aplicacin especi8icada o uso pre3isto, cuando sea conocido siempre 5ue sea
8actible, la 3alidacin es completada antes de la entrega o implementacin del producto,
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, mantiene registros de los resultados de la 3alidacin
/ de cual5uier accin 5ue sea necesaria,
F.7.F. Control de los cambios del desarrollo
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, identi8ica los cambios del desarrollo /
mantiene registros, Estos cambios son re3isados, 3eri8icados / 3alidados, segCn sea apropiado,
/ aprobado antes de su implementacin, -a re3isin de los cambios del desarrollo inclu/e la
e3aluacin del e8ecto de los cambios en las partes constituti3as / en el producto /a entregado,
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, mantiene registros de los resultados de la
re3isin de los cambios / de cual5uier accin 5ue sea necesaria, de acuerdo a lo establecido en
los procedimientos para ;eplanteo topogr8icoE :P$PT$((<, Desarrollo / ;e3isin de
2som7tricos / DespiecesE :P$2#$((1< / Desarrollo / ;e3isin de Planos !omo !onstruidosE :P$
2#$((&<, !onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, mantiene registros de los resultados de la
re3isin de los cambios / de cual5uier accin 5ue sea necesaria,
F.9. Compras.
F.9.). Proceso de Compras.
-as acti3idades de Procura :!ompras / Subcontratos< del pro/ecto se e8ectuarn
de una manera organi9ada de acuerdo con el Procedimiento para e8ectuar !ompras,
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A., utili9ar en sus !entros
de 6peracin de Procura / de !onstruccin, un Sistema de !ontrol de =ateriales para
monitorear todos los materiales / e5uipos, desde la compra, Basta su recepcin en el Almac7n /
posterior uso en la 6bra,
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A., e3alCa / selecciona sus
pro3eedores en 8uncin de su aptitud para cumplir con los re5uisitos del Plan de la !alidad
del Pro/ecto, de acuerdo al Procedimiento para la E3aluacin / !ali8icacin de Pro3eedores,
Esto le Ba permitido a la empresa, espec.8icamente a la Gerencia de Procura, elaborar una lista
de Pro3eedores, la cual es actuali9ada anualmente, El control e4ercido depende del tipo de
producto, del impacto del producto comprado o ser3icio contratado en la calidad del producto
8inal, / cuando corresponda, de los in8ormes de auditor.a /*o ;egistros de la !alidad 5ue Ba/an
demostrado pre3iamente la capacidad / desempeKo de los Pro3eedores, Establece /
conser3a los ;egistros de las e3aluaciones reali9adas a los Pro3eedores aceptables,
Consultora & Soluciones de Ingeniera, C.A.
Plan de Calidad
Elaboracin, Aprobacin y Control de Documentos del Sistema de Gestin de la Calidad.
!"#!$$% &'E(.$)*
PLAN DE CALIDAD
Adecuacin de la capacidad de almacenamiento del
sistema de TEG, mediante la reestructuracin del sistema de
alimentacin en la planta de extraccin de Santa Brbara"
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!digo" #$G!$
%11
El Departamento de Procura del Pro/ecto debe pedir a los Pro3eedores sus
certi8icados de la !alidad / procedimientos de operacin, en el caso de pro3eedores de ser3icios
5ue a8ectan directamente la calidad del producto, -a !oordinacin de Gestin de la !alidad del
Pro/ecto le debe Bacer seguimiento a todas las acti3idades desarrolladas por los pro3eedores,
e3aluando el Sistema de Gestin de la !alidad de cada uno de ellos,
2gualmente se podr utili9ar si el cliente as. lo sugiere, pro3eedores por 7l
cali8icado, Para Bacer uso del mismo, el cliente deber entregar por medio de un documento
escrito dicBa in8ormacin,
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A., mantiene acuerdos con las
empresas de GE;E#!2A DE P;6JE!T6S 22 :GP22< para asegurar el desarrollo de sus
productos, por lo 5ue puede tener relaciones comerciales con pro3eedores e3aluados /
cali8icados por cual5uiera de las empresas del grupo :E@!6PEP, -FMP2#, -FP2AE#, TA--E;
TEQAS, T2E;;A A-TA, AE#EN6-A#A DE MF#D2!26#ES, TFB6 SE;A2!26S, entre otras<,
F.9.%. In?ormacin de Compras.
-as ;e5uisiciones / Irdenes de !ompra de e5uipos / materiales contendrn los
datos 5ue describan en 8orma clara los e5uipos o materiales solicitados,
-os datos re5ueridos en las ;e5uisiciones / Irdenes de !ompra deben cumplir
con lo siguiente"
El tipo, clase, grado o cual5uier otra identi8icacin precisa del producto
solicitado,
2ndicara claramente si re5uiere o no certi8icado de calidad,
El Departamento de !ompras de CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE
INGENIERIA C.A., re3isa / aprueba los documentos de compra de materiales, e5uipos /*o
ser3icios, antes de su en3.o, para comprobar 5ue responden adecuadamente a los re5uisitos
especi8icados, inclu/endo el cumplimiento de 8ecBas de entrega de e5uipos / materiales, Bitos
de 8abricacin, control de los puntos de inspeccin / liberacin de las 8acturas 5ue correspondan,
F.9.7. (eri?icacin de los Productos Comprados.
Para asegurar 5ue todos los materiales, e5uipos / ser3icios 5ue se compren para
5ue est7n con8ormes con los re5uerimientos especi8icados, CONSULTORIA Y SOLUCIONES
DE INGENIERIA C.A., utili9a el procedimiento de 2nspeccin en ;ecepcin,
-a 3eri8icacin e8ectuada por PDASA no exime a CONSULTORIA Y
SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A. de su responsabilidad de entregar productos aceptables?
estas acti3idades no impedirn los recBa9os 4usti8icados posteriores por E- !-2E#TE,
En los casos de 5ue el Pro/ecto re5uiera la importacin de e5uipos / materiales,
se debe consolidar el embar5ue, transporte / nacionali9acin, con el ob4eto de e8ectuar un me4or
control de depsito de los mismos en el sitio de construccin del Pro/ecto,
El Grupo de Gestin de la !alidad del Pro/ecto debe asegurar 5ue todos los
e5uipos / materiales recibidos en el Pro/ecto no se utilicen, o se procesen, Basta 5ue este
Grupo los inspeccione /, o 5ue 3eri8i5uen 5ue cumplen con los re5uisitos especi8icados de
acuerdo al procedimiento para 2nspeccin en ;ecepcinE,
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Plan de Calidad
Elaboracin, Aprobacin y Control de Documentos del Sistema de Gestin de la Calidad.
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PLAN DE CALIDAD
Adecuacin de la capacidad de almacenamiento del
sistema de TEG, mediante la reestructuracin del sistema de
alimentacin en la planta de extraccin de Santa Brbara"
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Estas acti3idades se deben controlar de acuerdo a lo indicado en los
Procedimientos / las 2nstrucciones, re8eridas en el Plan de 2nspeccin / Ensa/os del Pro/ecto,
Todas las labores de inspeccin en los locales de los Pro3eedores se e8ectuarn
de acuerdo con las especi8icaciones establecidas en las Irdenes de !ompra,
!uando por ra9ones de urgencia de construccin, se libere un producto recibido
sin reali9ar la 3eri8icacin, 7ste se debe identi8icar 8ormalmente / registrarse por el Grupo de
!ontrol de la !alidad del Pro/ecto, de modo 5ue se pueda recuperar inmediatamente /
reempla9arlo en caso de no$con8ormidad con los re5uisitos especi8icados, Esta acti3idad se debe
reali9ar de acuerdo a lo indicado en los Procedimientos / las 2nstrucciones de Traba4o, indicadas
en el Plan de 2nspeccin / Ensa/os del Pro/ecto,
F.=. Produccin y Prestacin del SerCicio.
F.=.). Control de la Produccin y de la Prestacin del SerCicio.
De acuerdo con los re5uisitos del contrato, el Super3isor de 6bra debe identi8icar
/ plani8icar todos los procesos de construccin e instalacin 5ue a8ecten la calidad, / asegurar
5ue estos procesos se lle3an a cabo ba4o condiciones controladas,
-as instrucciones correspondientes a la construccin / un plan de traba4o
elaborado de acuerdo con el Procedimiento para la Plani8icacin de Pro/ecto, permitirn lle3ar
un control minucioso de la construccin, garanti9ando 5ue la misma se e4ecute ba4o condiciones
controladas de la !alidad, costo / tiempo,
El Grupo de Gestin de la !alidad del Pro/ecto controlar los siguientes aspectos
en el Sitio de la 6bra"
Disponibilidad de in8ormacin 5ue describa las caracter.sticas del producto,
Deben controlar 5ue los Grupos de Traba4os adscritos al Pro/ecto, sigan las instrucciones /
especi8icaciones suministradas por el cliente / las 2nstrucciones de Traba4o correspondientes al
pro/ecto,
-a disponibilidad de Procedimientos e 2nstrucciones de Traba4o, El !oordinador
de Gestin de la !alidad del Pro/ecto es responsable de 5ue cada rea del pro/ecto
;ADECUACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENIAMIENTO DEL SISTEMA TEG$ MEDIANTE LA
REESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION EN LAPLANTA DE E)TRACCION
DESANTA BARBARA6 mantenga en sus arcBi3os acti3os la Cltima re3isin de los Procedimientos
e instrucciones de traba4o re5ueridos para la e4ecucin del pro/ecto,
Fso del E5uipo Apropiado,
-a disponibilidad / uso de dispositi3os de seguimiento / medicin, El
!oordinador de Gestin de la !alidad del pro/ecto es responsable de 3elar por5ue los
dispositi3os de seguimiento / medicin del pro/ecto est7n disponibles durante el desarrollo de la
obra, tengan certi8icado de calibracin 3igente / sean utili9ados apropiadamente por los
2nspectores de !ontrol de la !alidad, -os certi8icados originales de los dispositi3os de
seguimiento / medicin del pro/ecto se encuentran ubicados en los arcBi3os acti3os de la
Gerencia de Gestin de la !alidad de CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A.
-a implementacin del seguimiento / la =edicin, Todo esto se controla
mediante el seguimiento del Plan de la !alidad del Pro/ecto, de los planos / documentos
t7cnicos 5ue 8orman parte de la !onstruccin de la 6bra, Se debe e4ercer control sobre el Grupo
de !onstruccin del Pro/ecto, mediante el Plan de 2nspeccin / Ensa/o del Pro/ecto,
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sistema de TEG, mediante la reestructuracin del sistema de
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-a implementacin de acti3idades de liberacin, entrega / posteriores a la
entrega, El Gerente de !omerciali9acin coordinar con el -.der del Pro/ecto, la reali9acin de
contactos con el !liente para comprobar el grado de satis8accin de E- !-2E#TE con el ser3icio
recibido, El periodo de garant.a ser de un aKo despu7s de Baber 8inali9ado la construccin /
Baber recibido la !arta de Aceptacin Preliminar por parte del !-2E#TE, Durante este per.odo,
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A. / E- !-2E#TE tramitar cual5uier
5ue4a o reclamo de acuerdo con lo establecido en el !ontrato / ser atendido por el
;epresentante de CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A. en 8orma rpida /
e8iciente segCn lo indicado,
En los Documentos T7cnicos del pro/ecto se indican todos los procesos
especiales 5ue re5uieran personal cali8icado / debidamente adiestrado para su e4ecucin, tales
como operacin de e5uipos de i9amiento, entre otros, -os documentos t7cnicos de8inen los
re5uisitos de cali8icacin 5ue debe cumplir dicBo personal, El control de los procesos especiales
es 3eri8icado mediante la implantacin del Plan de 2nspeccin / Ensa/o / a tra37s de la
reali9acin de auditor.as internas del Sistema de Gestin de la !alidad,
-os ;egistros del personal cali8icado para reali9ar estos procesos especiales se
deben conser3ar en la Gerencia de ;ecursos @umanos / ;esponsabilidad Social, de acuerdo a
lo indicado en el Punto %,&,% de este Plan,
F.=.%. (alidacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del
SerCicio.
En este pro/ecto no existen procesos 5ue re5uieran 3alidacin, /a 5ue todas las
etapas del proceso de produccin / los productos resultantes pueden 3eri8icarse mediante
acti3idades de seguimiento o medicin posteriores de acuerdo a las indicadas en el Plan de
2nspeccin / Ensa/o del pro/ecto,
!uando por re5uerimientos del cliente se re5uiera de un proceso especial o de la
cali8icacin de alguna operacin dentro del proceso, este re5uerimiento es e3aluado / solicitado
ante un ente externo reconocido / aprobado tanto CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE
INGENIERIA C.A. como por PDASA, siendo extensi3a la misma si el re5uerimiento aplica a
determinados e5uipos a ser utili9ados,
-a 3alidacin 8inal del producto se lle3a a cabo a tra37s de lo establecido en el
procedimiento de 2nspeccin Minal,
F.=.7. Identi?icacin y ,ra@abilidad.
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A., cuenta con el
procedimiento documentado para 2denti8icacin / Tra9abilidad de los Productos en Proceso para
garanti9ar la identi8icacin de los materiales /*o productos 5ue de una u otra 8orma a8ectan la
calidad del producto o 5ue inter3ienen en el correcto desarrollo del pro/ecto, a tra37s de medios
adecuados, desde su recepcin / durante todas las etapas del proceso, inclu/endo su entrega e
instalacin,
El control de identi8icacin / tra9abilidad se exige / se extiende tambi7n a los
Pro3eedores de CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A. para este pro/ecto,
-os Procedimientos e 2nstrucciones de Traba4o mencionados en el Punto +,&,% de
este Plan, re5uerirn 5ue se mantengan ;egistros 5ue e3idencien 5ue los e5uipos, materiales,
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instalaciones / obras se inspeccionen /*o ensa/en, DicBos ;egistros indicarn claramente si
estos productos Ban superado o no las inspecciones, ensa/os / pruebas reali9ados por el Grupo
de Gestin de la !alidad del Pro/ecto, de acuerdo con criterios de aceptacin de8inidos en el
Plan de 2nspeccin / Ensa/os del Pro/ecto :3er anexo 1,%<,
El Grupo de Gestin de la !alidad del Pro/ecto debe asegurar el control de las
acti3idades, la identi8icacin del estado de inspeccin / ensa/o de los e5uipos / materiales a
tra37s de medios adecuados, 5ue indi5uen la con8ormidad o no con8ormidad de los mismos con
respecto a la inspeccin / ensa/os reali9ados, Estas acti3idades se deben reali9ar de acuerdo al
Plan de 2nspeccin / Ensa/o del Pro/ecto,
F.=.9. Propiedad del Cliente.
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A. lle3a un control diario de
la entrada / salida en 6bra de todo e5uipo o material suministrado por el cliente, a tra37s de un
almac7n o depsito en obra, donde el 2nspector de !ontrol de !alidad con4untamente con el
Almacenista inspeccionan para 3eri8icar 5ue las condiciones de dicBo material o e5uipo
coinciden con las especi8icaciones descritas en el contrato, todo ello para posteriormente tener
los soportes para 5ue el Almacenista de 6bra elabore mensualmente un Balance de =ateriales
de acuerdo a la 2nstruccin de Traba4o De3olucin de =ateriales al !liente /*o al Almac7n
!entral,
Est pre3isto para este Pro/ecto, 5ue E- !-2E#TE suministre E5uipos /
=ateriales? se proceder a reali9ar seguimiento e inspeccin a los e5uipos recibidos, segCn el
procedimiento de 2nspeccin en ;ecepcinE,
F.=.=. PreserCacin del Producto.
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A. establece / mantiene
actuali9ado el procedimiento de Almacenamiento de =ateriales / !ontrol de 2n3entario para
3eri8icar la correcta identi8icacin, manipulacin, embala4e, almacenamiento / proteccin de los
e5uipos / materiales pro3enientes de los Pro3eedores / en el almac7n del pro/ecto Basta la
entrega en los destinos pre3istos, CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A.
cuenta con un almac7n !entral ubicado en las instalaciones CONSULTORIA Y SOLUCIONES
DE INGENIERIA C.A. ESTADO MONAGAS? adicionalmente en las instalaciones de la obra se
encuentran una rea destinada para almacenamiento de materiales a ser usados en la propia
obra,
Todo el personal del Pro/ecto debe 3eri8icar 5ue los Pro3eedores / el Grupo de
!onstruccin del Pro/ecto, durante la 8abricacin e instalacin de la obra, manipulen
adecuadamente, los e5uipos / materiales del pro/ecto, de 8orma 5ue no se deterioren o se
daKen,
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A., garanti9a la disposicin
de reas destinadas al almacenamiento de los materiales 5ue aseguren la preser3acin de los
mismos contra daKos /*o deterioros / permitan la e3aluacin de los mismos en cual5uier
momento? as. mismo dispone de transportes especiali9ados para transporte de los materiales /*o
productos en condiciones seguras, se utili9a una trans8erencia de e5uipos /*o materiales para
demostrar la entrega de los productos, -as normas, mane4o / almacenamientos especiales
re5ueridos por el pro3eedor, son noti8icados a todo el personal in3olucrado en esta tarea,
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!on el 8in de detectar posibles deterioros en los productos almacenados, el Grupo
de Gestin de la !alidad del Pro/ecto debe e3aluar, a inter3alos de8inidos, el estado en 5ue se
encuentran los e5uipos / materiales almacenados,
F.E. Control de los DispositiCos de Seguimiento y #edicin.
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA C.A. establece / mantiene
actuali9ados procedimientos para controlar, calibrar / reali9ar el mantenimiento de los
dispositi3os de seguimiento / medicin usados para demostrar la con8ormidad del producto con
los re5uisitos especi8icados,
El Grupo de Gestin de la !alidad del Pro/ecto implantar los controles adecuados
necesarios 5ue se usarn durante el desarrollo del Pro/ecto? para cumplir con los re5uisitos de
la #orma 2S6 1((1"&((+? de acuerdo al procedimiento !ontrol de los Dispositi3os de
Seguimiento / =edicinE,
-os registros de !alibracin originales de los dispositi3os de seguimiento / medicin
se deben mantener en los arcBi3os acti3os de la Gerencia de Gestin de la !alidad de la
empresa / una copia en la !oordinacin de Gestin de la !alidad del Pro/ecto,
G. #edicin, An5lisis y #eBora oBo cambiar
G.). Generalidades.
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, plani8ica e implementa los procesos de
seguimiento, medicin, anlisis / me4ora necesarios para"
R Demostrar la con8ormidad / los re5uisitos del producto,
R Asegurar la con8ormidad del sistema de gestin de la calidad,
R =e4orar continuamente la e8icacia del sistema de gestin de la calidad,
Esto comprende la determinacin de m7todos aplicables como las t7cnicas
estad.sticas / el alcance de su utili9acin,
G.%. Seguimiento y #edicin.
G.%.). Satis?accin del Cliente.
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, mantiene comunicacin /
seguimiento constante con PDASA, de la in8ormacin relati3a a la percepcin del cliente con
respecto al cumplimiento de sus re5uisitos, se Ban determinado los m7todos para obtener /
utili9ar dicBa in8ormacin,
G.%.%. Auditoria Interna.
-a Gerencia de Gestin de la !alidad de !onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a
!,A,, lle3a a cabo auditor.as internas de !alidad a inter3alos plani8icados 5ue permiten 3eri8icar
si el sistema de gestin de la calidad / el proceso estn con8ormes con las disposiciones
plani8icadas, con los re5uisitos de la 2S6 1((1" &((+ / con los re5uisitos del sistema de gestin
de la calidad establecidos,
El Gerente de Gestin de la !alidad es el responsable de la reali9acin de las
auditor.as internas del pro/ecto en con4unto con el grupo de auditores internos de !onsultor.a /
Soluciones de 2ngenier.a !,A, Para este Pro/ecto, se deben e8ectuar por lo menos :(&<
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auditor.as internas, una al '(> aproximadamente del a3ance del pro/ecto / otra auditoria de
cierre cuando el progreso del pro/ecto general este aproximadamente a un 1(> del a3ance
global del contrato,
G.%.7. Seguimiento y #edicin de los Procesos.
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, aplica m7todos apropiados para el
seguimiento, / la medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad cuando apli5uen,
estos m7todos demuestran la capacidad de los procesos para alcan9ar los resultados
plani8icados, !uando no se alcancen los resultados plani8icados se lle3an a cabo correcciones /
acciones correcti3as segCn sea con3eniente,
G.%.9. Seguimiento y #edicin del Producto.
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, reali9a seguimiento / mide las
caracter.sticas del producto para 3eri8icar 5ue se cumplan los re5uisitos del mismo, Esto se
reali9a en las etapas apropiadas del proceso de reali9acin del producto de acuerdo con las
disposiciones plani8icadas segCn el punto ),1,
-a liberacin del producto / la prestacin del ser3icio al cliente no se lle3an a cabo
Basta 5ue se Ba/a completado satis8actoriamente las disposiciones plani8icadas a menos 5ue
sean aprobados de otra manera por el -.der del pro/ecto / cuando corresponda, por el cliente,
G.7. Control de Producto no Con?orme.
El grupo de Gestin de la !alidad del pro/ecto controla 5ue los productos 5ue no sean
con8orme con los re5uisitos del producto, se identi8ica / controla para pre3enir su uso o entrega
no intencionados, -a #o !on8ormidades se mane4an a tra37s del Procedimiento !ontrol de
producto #o !on8ormeE :P$G!$(('<,
Todos los productos #o !on8ormes son claramente identi8icados / disgregados al
momento de su identi8icacin,
El departamento de Gestin de la !alidad del pro/ecto es responsable del anlisis de
dicBos productos / tiene la autoridad para"
;eprocesar el producto para satis8acer los re5uisitos
2n8ormar al cliente para su aceptacin con o su reparacin
;eclasi8icarlo para otro uso,
;ecBa9arlo de8initi3amente,
Este control considera la identi8icacin, documentacin, e3aluacin, segregacin
:cuando 7sta sea posible< / el tratamiento de los productos no con8ormes, 2gualmente se e8ectCa
la debida noti8icacin a la autoridad correspondiente 5ue pueda a8ectar, tal / como se indica en
el Procedimiento para el !ontrol de los Producto no !on8orme :P$G!$(('<,
-os productos reparados o reprocesados durante la construccin deben
inspeccionarse nue3amente por el Grupo de Gestin de la !alidad del Pro/ecto, de acuerdo a
Procedimiento antes mencionado,
G.9. An5lisis de Datos.
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, determina, recopila / anali9a los datos
apropiados para demostrar la idoneidad / la e8icacia del sistema de gestin de la calidad, para
e3aluar donde se debe reali9ar la me4ora continua de la e8icacia del sistema de gestin de la
calidad, Esto debe incluir los datos generados del resultado de seguimiento, medicin / cual5uier
otra 8uente pertinente, El anlisis de datos proporciona in8ormacin sobre"
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-a satis8accin del cliente,
-a con8ormidad con los re5uisitos del producto,
-as caracter.sticas / tendencias de los procesos / productos, inclu/endo las
oportunidades para lle3ar a cabo acciones pre3enti3as,
-os pro3eedores,
G.=. #eBora.
G.=.). #eBora Continua.
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, me4ora continuamente la e8icacia del
sistema de gestin de la calidad, mediante el uso de la pol.tica de la calidad, los resultados de
las auditor.as, el anlisis de los datos, las acciones correcti3as / pre3enti3as / la re3isin por la
direccin,
G.=.%. Accin CorrectiCa.
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, toma acciones para eliminar las
causas de las #o !on8ormidades, a tra37s de la actuali9acin del procedimiento !ontrol de los
Productos #o !on8ormesE :P$G!$(('< con ob4eto de pre3enir 5ue 3uel3an a ocurrir, las acciones
correcti3as deben ser apropiadas a los e8ectos de las no con8ormidades encontradas,
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, establece en un procedimiento
documentado los re5uisitos para"
R;e3isar las no con8ormidades :inclu/e las 5ue4as de los clientes<,
RDeterminar las causas de las no con8ormidades,
RE3aluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de 5ue las no
con8ormidades no 3uel3an a ocurrir,
RDeterminar e implementar las acciones necear.as,
R;egistrar los resultados de las acciones tomadas,
R;e3isar la e8icacia de las acciones correcti3as tomadas,
+,',, Accin Pre3enti3a,
!onsultor.a / Soluciones de 2ngenier.a !,A,, cuenta con el Procedimiento para
Acciones Pre3enti3as :P$G!$(()< para determinar acciones / eliminar las causas de las no
con8ormidades potenciales para pre3enir su ocurrencia, -as acciones pre3enti3as deben ser
apropiadas a los e8ectos de los problemas potenciales,
REl documento de8ine los re5uisitos para"
RDeterminar las no con8ormidades potenciales / sus causas,
RE3aluar la necesidad de actuar para pre3enir la ocurrencia de no con8ormidades,
RDeterminar e implementar las acciones necesarias,
R;egistrar los resultados de las acciones tomadas,
R;e3isar la e8icacia de las acciones pre3enti3as tomadas,
-as no con8ormidades / obser3aciones 5ue resulten de las auditorias internas
reali9adas al pro/ecto, de acuerdo a la seccin +,&,& de este Plan Auditorias 2nternasE,
originarn acciones pre3enti3as 5ue se debern seguir Basta su total implantacin por el
Gerente de Gestin de la !alidad con apo/o del !oordinador de Gestin de la !alidad del
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Pro/ecto, El !oordinador de Gestin de la !alidad del Pro/ecto debe 3eri8icar 5ue las acciones
pre3enti3as se plani8i5uen, se documenten / se implanten correctamente,
H. A"E<+S.
1,1, Diagrama de Procesos,
1,&, Estructura del Sistema de Gestin de la !alidad,
1,, Estructura 6rgani9acional del Pro/ecto,
A"E<+ H.)
DIAG'A#A DE P'+CES+
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alimentacin en la planta de extraccin de Santa Brbara"
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A"E<+ H.%
ES,'3C,3'A DE0 SIS,E#A DE GES,I/" DE 0A CA0IDAD
Es:uemati@acin de la Estructura Documental del Sistema de Gestin de la
Calidad
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M-
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