Matriz de Indicadores

y Gestin de
Programas
Matriz de Indicadores
Matriz de Indicadores
y Gesti
y Gesti

n de
n de
Programas
Programas
Eduardo Aldunate
Experto
rea de Polticas Presupuestarias y Gestin Pblica
ILPES, CEPAL
eduardo.aldunate@cepal.org
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Historia y actualidad
Matriz de Indicadoreso Matriz de Marco
Lgico
Desarrolladaen 1969 por unaconsultoraparala
AID.
Adoptadamastardepor GTZ en sumtodo
ZOPP.
Utilizadaactualmentepor:
Entidadesfinancieras(BID, ADB, BM)
Organismosinternacionales(ONU)
Agenciasde cooperacin(AUSAID, CIDA)
Pases(Chile, Colombia, Unin Europea)
MEXICO
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Es un instrumentode gestinde
programasy proyectos.
Permitefortalecer la preparaciny la
ejecucinde programasy proyectos.
Resume los principalesresultadosde la
preparacindel programao proyecto.
Permiteun seguimientogerencial de la
ejecucin.
Facilitala evaluacinde resultadose
impactos.
Qu es la
Matriz de Indicadores?
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Qu NO es la
Matriz de Indicadores?
No es un mtodo de evaluacin ex-
ante de proyectos o programas.
No es un mtodo de programacin de
la ejecucin.
No es autosuficiente para una buena
gestin de programas y proyectos.
No es una panacea ni un dogma.
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
La Matriz de Indicadores
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Objetivos Indicadores
Mediosde
verificacin
Supuestos
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Objetivos
Esta columna se conoce tambin como
Resumen Narrativo del Proyecto (Programa).
Responde a las interrogantes:
A que objetivo estratgico contribuye
el programa?
Quse espera lograr con el programa?
Qubienes o servicios debe producir
el programa?
Cmo se producirn los Componentes?
Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Objetivos: Fin
Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
A que objetivo estratgico contribuye el programa?
Indica cmo el programacontribuir
a solucionar un problema de desarrollo.
Mejorar la calidad de vida de los
grupos vulnerables de la poblacin a
travs de la atencin a adultos
mayores.
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Objetivos: Propsito
Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Qu se espera lograr con el programa?
Describe el resultado directo
obtenido de la utilizacin de los Componentes.
Debe ser nico.
Adultos mayores en situacin
vulnerable y de abandono familiar
reciben atencin integral en forma
permanente.
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Objetivos: Componentes
Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Qu bienes o servicios se requiere producir?
Son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor del
programa para poder lograr el Propsito.
C-1
C-2
C-3
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Objetivos: Actividades
Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Cmo se producirn
los Componentes?
Actividades principales que
implican uso de recursos,
que el ejecutor debe llevar a
cabo para producir cada
Componente. Se colocan,
para cada Componente, en
orden cronolgico.
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
PROGRAMA DE CONSERVACIONES VIALES
FIN: Contribuir al desarrollo econmico y social del
pas y a su competitividad en los mercados
internacionales evitando el incremento de los costos
globales del sistema de transporte vial nacional.
PROPSITO: Red vial de tuicin de la Direccin de
Vialidad conserva su nivel de servicio en trminos
de calidad y seguridad de las vas de acuerdo a los
estndares de diseo original.
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
PROGRAMA DE CONSERVACIONES VIALES
COMPONENTES:
1. Red vial saneada
2. Red vial con sealizacin, defensas y
demarcacin apropiadas
3. Carpetas de rodadura de la red vial conservadas
4. Obras complementarias de la red vial
conservadas (puentes, pasarelas, defensas
fluviales)
5. Emergencias atendidas
6. Caminos muy deteriorados reconstruidos
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Fin
Objetivos
Lgica vertical del programa
Si el programa est bien diseado se pueden examinar los
vnculos causales de abajo hacia arriba:
Las Actividades son las necesarias y
suficientes para producir cada Componente.
Los Componentes son los necesarios y
suficientes para lograr el Propsito.
Si se logra el Propsito, el programa,
contribuir al logro del Fin.
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
rbol del Problema y rbol de Objetivos
Se utilizan en la formulacin de proyectos o
programas.
Contribuyen a estructurar el programa o
proyecto de modo de que exista la lgica
vertical.
Facilitan la elaboracin del resumen
narrativo.
Ayudan a la definicin de indicadores.
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
rbol del Problema
Deficiente
acceso a centros
de salud
Contaminacin
del agua
Ambiente
contaminado e
insalubre
Malos
hbitos de
higiene
Vas a centros vecinos
en malas condiciones
No hay atencin
en la localidad
No hay atencin
en la localidad
Inexistencia
de
alcantarillado
Falta de
educacin en
higiene
Falta de
educacin en
higiene
Mal manejo de
los residuos
slidos
Alta tasa de enfermedades en la localidad Alta tasa de enfermedades en la localidad
Alta tasa de
mortalidad
Mayor
inasistencia
laboral
Mayor inasis-
tencia y repi-
tencia escolar
Elevados costos
de atencin de
salud
Alta tasa de
mortalidad
Alta tasa de
mortalidad
Mayor
inasistencia
laboral
Mayor
inasistencia
laboral
Mayor inasis-
tencia y repi-
tencia escolar
Mayor inasis-
tencia y repi-
tencia escolar
Elevados costos
de atencin de
salud
Elevados costos
de atencin de
salud
Menor
rendimiento
Deficiente
calificacin
laboral
Postergacin de
otras necesidades
Mayor costo de
produccin
Menor
rendimiento
Menor
rendimiento
Deficiente
calificacin
laboral
Deficiente
calificacin
laboral
Postergacin de
otras necesidades
Mayor costo de
produccin
Postergacin de
otras necesidades
Mayor costo de
produccin
Bajo potencial
productivo local
Menores
remuneraciones
Menores
remuneraciones
Efectos
Problema
Causas
Alto nivel de
pobreza
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Arbol de Objetivos
Baja tasa de enfermedades en la localidad
Baja tasa de
mortalidad
Menor
inasistencia
laboral
Menor inasis-tencia
y repi-tencia
escolar
Moderados costos
de atencin de
salud
Mayor
rendimiento
Adecuada calificacin
laboral
Menor costo de
produccin
Priorizacin de
otras necesidades
Menor nivel de
pobreza
Buen potencial
productivo local
Mayores
remuneraciones
Adecuado acceso a
centros de salud
No hay contami-
nacin del agua
Ambiente descon-
taminado y sano
Buenos hbitos
de higiene
Vas a centros vecinos en
buenas condiciones
Hay atencin en la
localidad
Existe
alcantarillado
Existe educacin en
higiene
Buen manejo de los
residuos slidos
Fines
Situacion
deseada
Medios
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Identificar acciones
Existe
educacin
en higiene
Paracadabase del rbol deobjetivossebusca creativamente
al menos una accin quepermita lograr el medio.
No hay
contami-
nacin del
agua
Vas a
centros
vecinos en
buenas
condiciones
Hay
atencin de
salud en la
localidad
Existe
alcantarillado
Buen
manejo de
los residuos
slidos
Curso de
capacita-
cin en
higiene
personal y
manejo de
alimentos
Mejora-
miento
del
camino a
Abancay
Construc-
cin de un
centro de
salud
Construc-
cin de una
planta de
tratamiento
Construc-
cin de
sistema de
alcantari-
llado
Mejorar la
recoleccin
y la
disposicin
final
Mejora-
miento
del
camino a
Anda-
huaylas
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Del rbol de Objetivos al Resumen Narrativo
Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Baja tasa de enfermedades en la localidad
Baja tasa de
mortalidad
Menor
inasistencia
laboral
Menor inasis-
tencia y repi-
tencia escolar
Moderados costos
de atencin de
salud
Mayor
rendimiento
Adecuada
calificacin laboral
Menor costo
de produccin
Priorizacin de
otras
necesidades
Menor nivel de
pobreza
Buen potencial
productivo local
Mayores
remuneraciones
Adecuado acceso
a centros de salud
No hay contami -
nacin del agua
Ambiente descon-
taminado y sano
Buenos hbitos
de higiene
Vas a centros vecinos
en buenas condiciones
Hay atencin en
la localidad
Existe
alcantarillado
Existe educacin
en higiene
Buen manejo de los
residuos slidos
Curso de
capacitacin en
higiene personal y
manejo de
alimentos
Mejoramiento
del camino a
Abancay
Construccin de un
centro de salud
Construccin de una
planta de tratamiento
Construccin de
sistema de
alcantarillado
Mejorar la recoleccin
y la disposicin final
Mejoramiento del
camino a
Andahuaylas
Baja tasa de enfermedades en la localidad Baja tasa de enfermedades en la localidad
Baja tasa de
mortalidad
Baja tasa de
mortalidad
Menor
inasistencia
laboral
Menor
inasistencia
laboral
Menor inasis-
tencia y repi-
tencia escolar
Moderados costos
de atencin de
salud
Mayor
rendimiento
Adecuada
calificacin laboral
Menor costo
de produccin
Priorizacin de
otras
necesidades
Menor nivel de
pobreza
Buen potencial
productivo local
Mayores
remuneraciones
Mayores
remuneraciones
Adecuado acceso
a centros de salud
No hay contami -
nacin del agua
Ambiente descon-
taminado y sano
Buenos hbitos
de higiene
Vas a centros vecinos
en buenas condiciones
Hay atencin en
la localidad
Hay atencin en
la localidad
Existe
alcantarillado
Existe educacin
en higiene
Existe educacin
en higiene
Buen manejo de los
residuos slidos
Curso de
capacitacin en
higiene personal y
manejo de
alimentos
Mejoramiento
del camino a
Abancay
Construccin de un
centro de salud
Construccin de una
planta de tratamiento
Construccin de
sistema de
alcantarillado
Mejorar la recoleccin
y la disposicin final
Mejoramiento del
camino a
Andahuaylas
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Indicadores de desempeo
Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Proporcionan la base para supervisar y
evaluar el proyecto.
Definen metas que nos permiten conocer en
que medida se cumplen los objetivos.
Establecenuna relacin entre dos o ms
variables.
Pueden reflejar aspectos cualitativos o
cuantitativos.
Entregan informacin cuantitativa.
Es recomendable acordarlos con los
involucrados.
Indicadores
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Eficacia:
Miden el nivel de cumplimiento de los objetivos.
En general se relacionan con la POBLACIN POTENCIAL.
Ej. Porcentaje anual de A.M. de escasos recursos atendidos en
CONAPRAN respecto a la poblacin total de A.M. de escasos recursos.
Ej. Nmero de beneficios otorgados a A.M. (lentes, bastones, sillas de
ruedas, etc.) respecto al nmero de solicitudes recibidas por ao.
Eficiencia:
Relacionan productos con costos o insumos.
Ej. Costo promedioanual por A.M. atendido en los hogares de
CONAPRAN.
Ej. Nmero de A.M. atendidos por funcionario.
Tipo de indicadores
Segn el tipo de informacin que entregan se distinguen
indicadores de:
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Calidad:
Evalan atributos respecto a normas, referencias externas o
satisfaccin de los beneficiarios (usuarios).
Ej. Porcentaje de A.M. que califican de Buena o Muy buena la
atencin entregada en los comedores.
Ej. Caractersticas nutricionales de las raciones entregadas respecto a
recomendacin de expertos externos.
Economa:
Reflejan capacidad para generar y movilizar recursos
financieros.
Ej. Porcentaje de ejecucin del presupuesto asignado.
Ej. Porcentaje de recuperacin de crditos.
Tipo de indicadores
Segn el tipo de informacin que entregan se distinguen
indicadores de:
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Caractersticas de un buen indicador
Objetivo
Medible objetivamente
Relevante
Especfico
Prctico y econmico
Metas asociadas a plazos
SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time framed
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Indicadores
de resultados
Fin
Indicadores
de impactos
Indicadores
de gestin
Indicadores
de servicios
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Indicadores
Miden contribucin al logro del fin
(a mediano y largo plazo).
Miden los resultadosal
terminar la ejecucin del
proyecto o al cabo de
algn tiempo de
operacin del programa.
Miden eficacia,
eficiencia,
economa y
calidad en el logro
de los
componentes.
Miden el costo de las actividades.
Pueden evaluar otros aspectos (C4).
Costo de instalacin de seales.
Costo medio de operacin vehcular
por tipo de va.
Evolucin del valor del patrimonio
vial.
Porcentaje de la red vial que se conserva en
un estado adecuado para el trnsito actual
Porcentaje de gastos de administracin
Porcentaje de ejecucin presupuestaria
Porcentaje de la red vial pavimentada que
cumple con tener un IRI aceptable
Costo por km de reposicin y por zona del pas
Tiempo promedio para solucionar una
emergencia
Nivel de satisfaccin de los usuarios con la
sealtica de la va.
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Informacin sobre los Indicadores
Nombre: Porcentaje de la poblacin que aprueba test de
conocimientos sobre higiene
Frmula de clculo: {nmero de test con 7 o ms puntos
(escala 1 a 10) / nmero de test realizados}*100
Frecuencia de clculo: Al trmino de la capacitacin en la
localidad.
Unidad de medida: Porcentaje
Valor actual (lnea de base): 10 %
Tendencia observada y proyectada: La situacin se ha
mantenido igual en los ltimos tres aos y no se preveen
cambios sin el proyecto.
Meta propuesta: Igualar la media regional (60% de
aprobacin)
(Metas parciales (avance): 30% al primer ao)
Es recomendable especificar para cada indicador:
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Recomendaciones sobre Indicadores
Pueden requerirse varios indicadores por objetivo
para medir distintos aspectos de ste (ej.:
disminucin de enfermedades bronco-pulmonares,
disminucin de enfermedades gastro-intestinales).
Si los impactos se producirn a muy largo plazo o
si el costo de estimar el indicador es muy alto, es
mejor buscar indicadores Proxy (ej.: porcentaje
de disminucin de la inasistencia escolar por mes).
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Medios de Verificacin
Cmo obtenemos la evidencia?
Son las fuentes de informacin que se pueden utilizar
para verificar el logro de los objetivos (clculo de los
indicadores).
Pueden incluir:
Estadsticas
Material publicado
Inspeccin visual
Encuestas
Informes de auditora
Registros contables
Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Medios de
verificacin
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Supuestos
Cada supuesto corresponde a un riesgo
que enfrenta el proyecto y que estms
alldel control directo de la gerencia del
proyecto.
El supuesto se expresa como una
condicin que tiene que darse para que se
cumpla la relacin de causalidad en la
jerarqua de objetivos.
Slo se consideran los riesgos que tengan
una probabilidad razonable de ocurrencia.
Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Supuestos
Cmo incorporamoslos riesgos?
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Representan condiciones necesarias para el logro de los
objetivos que no dependen de la gerencia del programa.
Supuestos
Supuestos
Supuestos
Supuestos Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Supuestos
La poblacin asiste a
los cursos de
capacitacin en higiene
Acontecimientos,
condiciones o decisiones que
tienen que suceder para
completar los Componentes
del proyecto.
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Supuestos
Supuestos
Supuestos
Supuestos Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Supuestos
Acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir
para que los componentes del proyecto alcancen el Propsito.
La poblacin aplica lo aprendido sobre
higiene en sus actividades diarias
Representan condiciones necesarias para el logro de los
objetivos que no dependen de la gerencia del programa.
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Supuestos
Supuestos
Supuestos
Supuestos Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Supuestos
Acontecimientos,
condiciones o decisiones
que tienen que ocurrir para
que el proyecto contribuya
significativamente al logro
del Fin.
No ocurrren plagas o
epidemias importantes.
Representan condiciones necesarias para el logro de los
objetivos que no dependen de la gerencia del programa.
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Supuestos
Supuestos
Supuestos
Supuestos Fin
Propsito
Compo-
nentes
Activi-
dades
Supuestos
Acontecimientos, condiciones
o decisiones importantes para
la "sustentabilidad de los
beneficios generados por el
proyecto.
La poblacin ensea
los hbitos de higiene
aprendidos a sus hijos e
hijas.
Representan condiciones necesarias para el logro de los
objetivos que no dependen de la gerencia del programa.
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Se funden en el caso de programas
Ciclo de Vida de un Programa o Proyecto
Preinversin Inversin Operacin
Formulacin
y evaluacin
Monitoreo y
evaluacin de
proceso
Evaluacinde
resultados e
impactos
Evaluacin
Ex-Post
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Aporte de la MI a la fase de Preinversin
Contribuye a un mejor diseo del programa o
proyecto.
Obliga a pensar y definir como se evaluarel
programa o proyecto.
Obliga a establecer metas claras.
Obliga a identificar y analizar los riesgos que
enfrenta el programa o proyecto.
Resume en un formato estandar las principales
caractersticas del programa o proyecto.
Preinversin
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Aporte de la MI a la fase de Inversin
Resume las principales actividades a
desarrollar y productos a entregar.
Aporta indicadores que permiten un
monitoreo y control gerencial.
Establece como se harel seguimiento.
Ayuda a la gerencia a estar pendiente de
los riesgos.
Inversin
Fin
Propsito
Componente
Actividad
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Aporte de la MI a la fase de Operacin
Resume los principales aspectos del
diseo del programa necesarios para
evaluarlo (objetivos, metas).
Indica como evaluar resultados e
impactos.
Ayuda a la gerencia a estar pendiente de
los riesgos.
Operacin
Fin
Propsito
Componente
Actividad
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
MARCO LGICO PROGRAMA RED PRORURAL
Objetivos Indicadores Frmula de Clculo Medio de
Verificacin
Supuestos
FIN:
Contribuir a que los
habitantes
1
de territorios
rurales mejoren sus
ingresos, trabajo y
condiciones de
habitabilidad.
(1) Componentes no agrcolas
considerados en polticas de
desarrollo econmico y
productivo dirigidas al
sector rural.
(2) Poblacin rural con acceso
a instrumentso y programas
pblicos.
(3) Poltica pblica considaera
el desarrollo de la ruralidad,
las particularidades
territoriales y de sus
habitantes.
(4) Poltica macroeconmica
no discrimina el desarrollo
de economas de territorios
ruarles.
(5) Escenario macroeconmico
nacional y regional
favorable a la
diversificacin de actividad
econmica rural.
1 Aquellos que estn directamente vinculados a iniciativas contenidas en los Planesde Inversin Zonal (PIZ)
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
MARCO LGICO PROGRAMA RED PRORURAL
Objetivos Indicadores Frmula de Clculo Medio de Verificacin Supuestos
PROPSITO: Eficacia Eficacia
Nmero de instituciones que se integran /Nmero de
instituciones que participan *100 (1999, 2000 y 2001).
Listado de instituciones; anlisis
documental.
Nmero de GOREs de las Regiones de Intervencin
PRORURAL que se integran /Nmero de GOREs que
participan *100 (1999, 2000 y 2001).
Convenios, anlisis documental.
2. Porcentaje de Polticas, iniciativas e instrumentos
implementadas en los temas de habitabilidad y calidad de
vida; participacin ciudadana y fomento productivo,
respecto de las elaboradas.
Numero de propestas de polticas implementadas/
Nmerso de propuestas elaboraddas *100 por tema (2000
2001).
Anlisis documental. (9) Municipios
dispuestos a trabajar
entre s y con actores
pblicos y privados de
los territorios.
Nmero de servicios que incorporan /Nmero de
instituciones que participan *100 (1999, 2000 y 2001).
Documentos institucionales en que
conste cambio de enfoques y/o cambio
de lnea.
(10) Privados
dispuestos a
coordinarse con
instituciones pblicas y
actores del territorio.
Nmero de Municipios de las Zonas de Intervencin que
incorporan /Nmero de municipios totales que participan
*100 (1999, 2000 y 2001).
Nmero de GOREs de las Regiones de Intervencin
PRORURAL que incorporan /Nmero de GOREs que
participan *100 (1999, 2000 y 2001).
4. Porcentaje anual de instituciones pblicas y privadas
que integran Mesas Zonales
6
con relacin al nmero de
instituciones que deberan participar.
Nmero de instituciones pblicas y privadas en Mesas
Zonales /Nmero de instituciones que deberan participar
(1999, 2000 y 2001).
Actas de reunin.
Acuerdos en Planes Zonales.
5. Porcentaje de Municipios que integran asociaciones
interminiciples
7
en torno al desarrollo territorial respecto
del totrla de minicpios participantes.
Nmero de Municipios asociados en una zona /Nmerno
total de minicipios qu estn en territorios dende tiene
aplicacion el programa *100 (1999, 2000 y 2001)
Convenios
Cosntitucind e asociaciones
3. Porcentaje de instituciones que incorporan nuevas
visiones e iniciativas, con visin ampliada de ruralidad
5
con relacin al nmero de instituciones que participan.
(8) Cambios de
Titulares de los cargos
de las instituciones no
influyen de manera
significativa en el
trabajo articulado.
Nmero de Municipios de las Zonas de Intervencin que
se integran /Nmero de municipios totales que participan
*100 (1999, 2000 y 2001).
Convenios.
Constitucin de asociaciones.
Anlisis de documentacin.
1. Porcentaje de instituciones que integran instancias o
mecanismos asociativos
4
en torno al desarrollo territorial-
rural con relacin al nmero de instituciones que participan.
Gestin Pblica
(privada)
coordinada articula
iniciativas,
acciones
2
e
inversiones para
facilitar el
desarrollo3
de territorios rurales
en funcin de sus
oportunidades.
(7) Instituciones
Pblicas dispuestas a
coordinarse entre s y
con los actores
municipales y privados
de los territorios
rurales.
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Objetivos Indicadores Frmula de Clculo Medio de Verificacin Supuestos
Calidad Calidad
6. Porcentaje de instituciones pblicas en el territorio que
se declara conforme
8
con el Programa.
Nmero de instituciones que se
declaran conforme /Nmero de
instituciones entrevistadas *100
(1999, 2000 y 2001).
Pauta de evaluacin.
Cuestionario.
Documentacin actores
regionales y sectoriales.
Eficiencia Eficiencia
7. Costo promedio anual de implementacin (operacin)
del Programa por zona
9
.
Costo de operacin del Programa
/Nmero de zonas cubiertas *100
(1999, 2000 y 2001).
8. Porcentaje de gastos administrativos del programa
(nacional y regional).
Gastos administrativos por ao
/Gastos total del Programa por ao
*100.
Informe ejecucin
presupuestaria anual.
Economa Economa
Gasto realizado por el Programa *ao
(1999, 2000 y 2001).
Informe ejecucin
presupuestaria anual.
Recursos aportados por otras
instituciones pblicas o privadas
/Gasto efectivo del Programa *100
(1999, 2000 y 2001).
Informes PAZ y PIZ.
Recursos aportados por otras
instituciones pblicas o privadas
/Gasto efectivo del Programa *100
(1999, 2000 y 20001).
Informes PAZ y PIZ.
Recursos aportados por municipios
asociados /Gasto efectivo del
Programa *100 (1999, 2000 y 2001).
Informes PAZ y PIZ.
10. Porcentaje anual de recursos de terceros canalizados
en relacin a gasto efectivo total del Programa.
9. Porcentaje de ejecucin presupuestaria del Programa
respecto de lo presupuestado.
Informe ejecucin
presupuestaria anual.
Continuacin de
Propsito
8
Pendientedefinir yoperacionalizar atravsdeunaescala- conceptoconforme
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Objetivos Indicadores Frmula de Clculo Medio de Verificiacin Supuestos
COMPONENTES Eficacia Eficacia
Nmero de territorios que cuentan con PAZ ao
1999 /Nmero total de territorios programados
con PAZ ao 1999 *100.
Informes PAZ 1999.
Nmero de territorios que cuentan con PIZ ao
2000 y 2001 /Nmero de territorios programados
con PIZ aos 2000 y 2001 *100.
Informes PIZ 2000 y 2001.
12.Porcentaje de Municipios que participan en instancias
11
de
planificacin y gestin del desarrollo territorial respecto del total
que participa.
Nmero municipios que participan en instancias
de planificacin y gestin territorial /Nmero
total de municipios programado *100 (1999,
2000 y 2001).
Actas de Reuniones.
Recursos ejecutados en PIZ /Recursos
programados en PIZ *100, por territorio (2000
2001).
Recursos ejecutados en PIZ por los municipios
/Recursos programados en PIZ por municipios
*100 (2000 2001).
Informes de Ejecucin de PAZ
1999 y PIZ 2000 - 20001.
Informes de Ejecucin de PIZ;
Informes
Fortalecimiento.
(13) Proceso de
descentralizacin favorece
o posibilita el desarrollo
de institucionalidad
territorial.
Recursos ejecutados en PIZ por las instituciones
/Recursos programados en PIZ por instituciones
*100 (2000 2001).
Informes de Gestin.
Programa.
(14) Municipios,
instituciones, actores
locales logran sustentar
acuerdos con visin de
mediano plazo.
14. Porcentaje de Municipios con unidad o responsable de
fomento productivo y/o desarrollo local respecto del total de
Municipios que integran los territorios de intervencin del
Programa.
Nmero de municipios con unidad o responsable
/Nmero total de comunas donde tienen
aplicacin el Programa *100 (1999, 2000 y
2001).
Informes Planes de
Fortalecimiento.
15. Porcentaje anual de instancias de planificacin y gestin del
desarrollo territorial constituidas y funcionando
12
en relacin a la
totalidad de territorios donde tiene aplicacin el Programa.
Nmero de instancias /Nmero de territorios de
aplicacin del programa *100 (1999, 2000 y
2001).
Informes Regionales.
16. Cobertura anual de comunas en donde tiene aplicacin el
Programa segn meta programada por ao.
Nmero de comunas que participan /Meta
programada *100 (1999, 2000y 2001).
Informes de Avance.
17. Variacin anual del nmero de comunas que participan en el
Programa.
Nmero de comunas que participan en el
programa /Nmero de comunas que particpan en
el Programa ao i 1) 1) *100.
Informes de Avance.
Solicitudes Formales de
Ampliacin del Programa.
13. Porcentaje de cumplimiento de compromisos para el
financiamiento de iniciativas contenidas en PIZ en relacin a lo
programado, por territorio.
(12) Servicios,
municipios, privados y
otros actores dispuestos a
participar en instancias de
planificacin y gestin del
desarrollo territorial.
(11) Disponibilidad de
recursos oportunamente
para la operacin del
Programa.
11. Porcentaje anual de territorios con PAZ y PIZ
10
en relacin a
lo programado.
1. Territorios rurales
donde interviene el
programa PRORURAL
cuentan con Planes de
Inversin Zonal Anual
gestionados y ejecutados.
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Objetivos Indicadores Frmula de Clculo Medio de Verificacin Supuestos
Calidad Calidad
18. Porcentaje de instituciones pblicas,
municipios y otros organismos participantes que se
declaran conforme
13
con la ejecucin de planes
de inversin.
Nmero de instituciones satisfechas
/Nmero de instituciones entrevistadas.
Pauta de evaluacin de gestin
y cumplimiento de resultados.
Documentos actores
racionales.
Eficiencia Eficiencia
19. Costo promedio anual por PIZ
14
. Costo de producir 1 PIZ ao i /Costo total
del componente ao i (equivale a la suma
de todos los PIZ).
Informes PIZ.
20. Porcentaje de costo de un PIZ en relacin con
los recursos programados para ejecutar el PIZ.
Costo de producir 1 PIZ ao i /Suma de
recursos programados en el PIZ ao i.
Informes PIZ.
Economa Economa
21. Porcentaje anual de ejecucin presupuestaria
en PIZ
15
.
Presupuesto gastado en PIZ ao i
/Presupuesto programado en PIZ ao i
*100.
Informes de Ejecucin
Presupuestaria.
CONTINUACIN
Introduccin Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Para terminar .....
FIN
F
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Supongo!
N
F
F
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I