Procedimiento para Ventas

Se establece el contacto del cliente con la empresa a travs del agente

de ventas.
El agente de ventas asesora al cliente sobre el producto, y sobre las
diferentes formas de compra (crdito o a contado).
El cliente especifica el pedido y la forma en que realizara la compra
(Crdito o contado)
Si el cliente compra al contado, el agente de venta realiza el llenado de
la requisicin de mercanca de acuerdo a la orden de pedido realizado
por el cliente.
El agente pide la autorizacin del jefe del departamento de ventas
proseguir con la venta del producto.
Una vez obtenida la autorizacin, la requisicin de mercanca pasa al
encargado de bodega.
El encargado de bodega enva la mercanca requerida con un cargador
al departamento de venta.
El agente de venta elabora la factura de contado.
Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para efectuar el pago del
valor dela mercanca
El cliente recibe la factura de contado ordinal, quedando una copia en
contabilidad y una copia en el departamento de venta.
El agente de venta hace entrega de la mercanca al cliente.
El cliente revisar la mercanca antes de salir de las instalaciones del
local.
Si el cliente decide comprar a crdito, el agente de venta comprueba
que el cliente llene los requisitos, si los cumple, lo remite al jefe del
departamento de venta.
El jefe del departamento de venta recibe al cliente y revisa en el
archivo del listado de clientes, si el cliente ya ha realizado
transacciones con la empresa, para que esta informacin forme parte
del archivo del cliente.
El cliente define la cantidad de artculos y la forma de pago.
El jefe del departamento de venta enva el archivo del cliente junto con
la orden de pedido al gerente propietario, para que este autorice el
crdito.
Si el gerente propietario aprueba el crdito, enva la orden de pedido
al jefe del departamento de ventas para que este apruebe el crdito.
El agente de ventas realiza la factura de crdito acorde a la orden de
pedido.
Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para efectuar el pago del
50 % del valor de venta de la mercanca.
El cliente recibe la copia de la factura de crdito, quedando una copia
encontabilidad y el original en el departamento de venta.
El agente de venta hace entrega de la mercanca al cliente.
El cliente revisar la mercanca antes de salir de las instalaciones del
local.
El cliente realiza el pago del 50% restante de la factura, para cancelar
elcrdito despus del tiempo pactado, segn las polticas de venta a
crdito de la empresa.
Se hace entrega de la factura de crdito original, junto con la copia del
recibo de abono del ltimo pago



Flujograma al Contado


Flujograma de Venta al Crdito









Como auditar este Procedimiento