Cañ Machucara Final Opi

Per: ndice de Desarrollo Humano, a nivel nacional, departamental, provincial y distrital 2007
Departamento
ndice de
Esperanza de
Logro
Alfabetismo Escolaridad
Poblacin
Huancavelica
Desarrollo
vida al nacer
Educativo
Ubigeo
140110
140306
140203
140202
Provincia
Distrito
Chiclayo
Lambayeque
Ferreafe
Ferreafe
Oyotn
Morrope
Incahuasi
Caaris
Hab.
9 954
14 230
13 038
ranking
411
123
319
377
IDH
0.5936
0.5424
0.4580
0.4520
ranaos
king
4 099
799
1 462
1 506
71.90
69.80
61.10
64.20
ranking
261
600
1 751
1 477
%
88.30
83.70
57.70
56.40
ranking
590
895
1 736
1 752
%
80.90
69.10
64.50
55.10
ranking
862
1 122
1 233
1 437
%
83.40
73.90
62.20
55.60
Ingreso familiar
per cpita
Nuevos
ranranSoles
king
king
mes
760
1 073
1 427
1 601
376.30
327.80
343.40
337.50
316
438
410
421
OK
Poblacin por Grupo Etareo segn sexo
Edad
Distrito: Oyotn
Tasa de crecimiento
poblacional
Casero Macuaco
AREA # 0117
Hab.
%
Hab.
%
De 0 a 5 aos
Varones
535
10.0%
25
8.4%
Mujeres
572
11.2%
22
7.4%
De 6 a 12 aos
Varones
796
15.0%
35
11.8%
Mujeres
756
14.8%
30
10.1%
De 13 a 19 aos
Varones
766
14.4%
22
7.4%
Mujeres
708
13.8%
27
9.1%
De 20 a 65 aos
Varones
2,795
52.5%
67
22.6%
Mujeres
2,691
52.6%
66
22.2%
De 66 a ms
Varones
430
8.1%
3
1.0%
Mujeres
387
7.6%
0
0.0%
Total
10,436
100.0%
297
100.0%
Varones
5,322
51.0%
152
51.2%
Mujeres
5,114
49.0%
145
48.8%
* Al Ao 2012, Proyecciones con informacin del Censo INEI 2007
** Al ao 2012; Fuente: Ficha de Informacin Socio Econmica Cultural y
Diagnstico Rural Rpido
Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO AGUA NORTE
170
166
-18
-21
Dpto. Lambayeque Prov. Chiclayo Dis
47
15.8%
65
21.9%
49
16.5%
133
44.8%
1.0%
2.8%
Poblac
respecto al
Dist.
P: Edad en aos
Menor de un ao
01 ao
02 aos
03 aos
04 aos
05 aos
06 aos
07 aos
08 aos
09 aos
10 aos
11 aos
12 aos
13 aos
14 aos
15 aos
16 aos
17 aos
18 aos
19 aos
20 aos
21 aos
22 aos
23 aos
24 aos
25 aos
26 aos
27 aos
28 aos
29 aos
30 aos
31 aos
32 aos
33 aos
34 aos
35 aos
36 aos
37 aos
38 aos
39 aos
40 aos
41 aos
42 aos
43 aos
44 aos
45 aos
46 aos
47 aos
48 aos
49 aos
50 aos
51 aos
52 aos
53 aos
54 aos
55 aos
56 aos
57 aos
58 aos
59 aos
60 aos
61 aos
62 aos
63 aos
64 aos
65 aos
66 aos
67 aos
68 aos
69 aos
70 aos
71 aos
72 aos
73 aos
74 aos
75 aos
76 aos
77 aos
78 aos
79 aos
80 aos
81 aos
82 aos
83 aos
84 aos
85 aos
86 aos
87 aos
88 aos
89 aos
90 aos
91 aos
92 aos
93 aos
94 aos
95 aos
96 aos
97 aos
98 aos
Total
Tasa de crecimiento
poblacional
0.95%
AREA # 0117
AREA # 0117
Dpto. Lambayeque Prov. Chiclayo Dist. Oyotn
Lambayeque Prov. Chiclayo Dist. Oyotn

P: Segn Sexo
P: Edad en grupos
quinquenales
P: Segn Sexo
164
181
172
214
153
172
161
207
206
203
243
210
250
228
236
256
De 0 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a 74 aos
De 75 a 79 aos
De 80 a 84 aos
127
238
De 85 a 89 aos
38
31
69
94
54
61
66
50
72
62
62
54
75
73
73
62
98
49
72
74
69
73
74
86
69
70
81
58
70
181
130
137
121
109
146
124
131
133
139
150
127
124
187
100
156
145
115
155
152
166
146
152
173
102
140
De 90 a 94 aos
De 95 a 99 aos
Total
9
6
5,076
51.0%
10
12
4,878
49.0%
19
18
9,954
Categoras
Urbano
Rural
Total
Casos
5,518
4,436
9,954
%
55.4%
44.6%
100%
N de Viviendas
Urbano
Rural
Total
Casos
1,720
1,400
3,120
%
55.1%
44.9%
100%
Hombre
84
83
77
104
79
83
75
104
115
114
125
112
114
113
126
142
Mujer
80
98
95
110
74
89
86
103
91
89
118
98
136
115
110
114
111
87
76
76
55
59
74
62
69
79
64
77
54
62
89
51
84
71
46
82
78
80
77
82
92
44
70
Total
Mujer
457
458
577
450
312
337
362
372
336
288
230
161
136
122
95
101
31
Total
Hombre
427
491
590
492
319
336
341
399
346
301
249
183
166
136
101
85
61
884
949
1,167
942
631
673
703
771
682
589
479
344
302
258
196
186
92
Superficie
(Km2)
Densidad de
Poblacin
(Hab/Km2)
455.40
21.9
3,288.00
Provincia
14,231.30
Regin
70
70
78
50
69
58
46
64
33
43
52
57
39
41
46
26
31
43
24
38
33
28
26
35
24
29
22
28
12
27
17
17
27
19
15
14
10
16
11
12
13
9
13
5
5
6
9
2
1
3
1
2
1
1
1
76
51
71
48
47
73
49
63
38
54
38
37
34
35
36
36
20
34
19
28
28
27
33
25
26
19
19
27
15
17
17
19
32
17
19
19
14
10
2
2
7
10
9
9
4
3
6
4
2
3
1
4
2
146
121
149
98
116
131
95
127
71
97
90
94
73
76
82
62
51
77
43
66
61
55
59
60
50
48
41
55
27
44
34
36
59
36
34
33
24
26
13
14
20
19
22
14
9
9
15
6
3
6
2
2
5
3
1
3
5,076
6
4,878
9
9,954
Distrito
13.85%
3.20%
Edades
Hombre
Menor de un ao
01 ao
02 aos
03 aos
04 aos
05 aos
06 aos
07 aos
08 aos
09 aos
10 aos
11 aos
12 aos
13 aos
14 aos
15 aos
Mujer
Total
Hombre
84
83
77
104
79
83
75
104
115
114
125
112
114
113
126
142
80
98
95
110
74
89
86
103
91
89
118
98
136
115
110
114
164
181
172
214
153
172
161
207
206
203
243
210
250
228
236
256
16 aos
17 aos
18 aos
19 aos
20 aos
21 aos
22 aos
23 aos
24 aos
25 aos
26 aos
27 aos
28 aos
29 aos
30 aos
31 aos
32 aos
33 aos
34 aos
35 aos
36 aos
37 aos
38 aos
39 aos
40 aos
41 aos
42 aos
111
87
76
76
55
59
74
62
69
79
64
77
54
62
89
51
84
71
46
82
78
80
77
82
92
44
70
127
94
54
61
66
50
72
62
62
54
75
73
73
62
98
49
72
74
69
73
74
86
69
70
81
58
70
238
181
130
137
121
109
146
124
131
133
139
150
127
124
187
100
156
145
115
155
152
166
146
152
173
102
140
427
491
590
492
319
336
341
399
346
43 aos
44 aos
45 aos
46 aos
47 aos
48 aos
49 aos
50 aos
51 aos
52 aos
53 aos
54 aos
55 aos
56 aos
57 aos
58 aos
59 aos
60 aos
61 aos
62 aos
63 aos
64 aos
65 aos
66 aos
67 aos
68 aos
69 aos
70 aos
71 aos
72 aos
73 aos
74 aos
75 aos
76 aos
77 aos
78 aos
79 aos
80 aos
81 aos
82 aos
83 aos
84 aos
85 aos
86 aos
87 aos
88 aos
89 aos
90 aos
91 aos
92 aos
93 aos
94 aos
95 aos
96 aos
97 aos
70
70
78
50
69
58
46
64
33
43
52
57
39
41
46
26
31
43
24
38
33
28
26
35
24
29
22
28
12
27
17
17
27
19
15
14
10
16
11
12
13
9
13
5
5
6
9
2
1
3
1
21
1
1-
76
51
71
48
47
73
49
63
38
54
38
37
34
35
36
36
20
34
19
28
28
27
33
25
26
19
19
27
15
17
17
19
32
17
19
19
14
10
2
2
7
10
9
9
4
3
6
4
2
3
1
4
2
146
121
149
98
116
131
95
127
71
97
90
94
73
76
82
62
51
77
43
66
61
55
59
60
50
48
41
55
27
44
34
36
59
36
34
33
24
26
13
14
20
19
22
14
9
9
15
6
3
6
2
2
5
3
1
301
249
183
166
136
101
85
61
38
98 aos
Total
3
5076
6
4878
9
9954
Mujer
457
458
577
450
312
337
362
372
336
288
230
161
136
122
95
101
31
31
10
12
DATOS GENERALES
Lambayeque
Ferreafe
Caaris
Machucara
Sierra
Instalacion
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
REGION
Tipo de Proyecto
POBLACION VIVIENDA Y CONEXIONES

Detalle
Poblacion actual (hab)
Poblacion con servicio de agua potable
N de Viviendas total
N de Viviendas con conexin domiciliaria
N de Viviendas sin conexin domiciliaria
N Usuarios Pblicos Conectados
Densidad poblacional (hab/viv)
Dotacin domiciliaria (l/hab/da)
Dotacin de pob.no conectada (l/hab/d)
Dotacin Estatal (lt/da)
Cobertura Agua Potable%
Rendimiento de las captaciones (l/s)
% de Regulacin
Reservorio (M3)
Demanda mxima diaria
Demanda mxima horaria
Numero de alumnos de inicial y primaria
Numero de alumnos de secundaria
Tasa de crecimiento poblacional
N de horas de servicio
Sin Proyecto
336
0
53
0
53
0
6.34
0.0
39.7
0.0
0.0%
0.00
0%
0
Usuarios Pblicos
N Instituciones Educativas Inicial y Primaria
N Instituciones Educativas Secundaria
N Establecimiento de Salud
N Otras Instituciones Pblicas
TOTAL
81
0
0.95%
0
Con Proyecto
336
336
53
53
0
2
6.34
52.5
52.5
1,215.0
100.0%
0.49
20%
6
1.3
2.0
81
0
0.95%
18
Conectados
No Conectados
Total
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
2
0
0
0
2
0.00
7.55
Tasas de Crecimiento Distritales

Provincia
Lambayeque
Lambayeque
Ferreafe
Ferreafe
Chiclayo
Cutervo
Distrito
Morrope
Salas
Caaris
Incahuasi
Oyotn
Callayuc
Censos
2007
38,464
14,035
12,691
14,884
9,906
10,474
1993
29,902
13,368
11,118
13,316
10,302
11,519
Tasas de Crecimiento Provinciales

Censos
Provincia
2007
1993
Lambayeque
61,025
45,090
Chiclayo
260,948
239,887
Ferreafe
Cutervo
Tasa de Crecimiento Regional

Regin
Lambayeque
Cajamarca
32,030
138,213
28,885
143,795
Censos
2007
1,106,719
1,387,809
1993
920,796
1,259,808
Sexo
Varones
Mujeres
Total
PADRON de USUARIOS
N
%
170
50.6%
166
49.4%
336
100.0%
Viviendas
53
Instituciones
2
CONTINUIDAD DEL SERVICIO - SISTEMAS ACTUALES

sin proyecto
Continuidad del servicio (hrs)
0
Dotacin (l/h/d)
0
Total
55
CAPTACIONE
Aforos captaciones
Con Proyecto
DOTACION CON PROYECTO (l/h/d)

TIPO UBS
Arrastre Hid.
Compostera
Hoyo Seco
COSTA
110
80
60
SIERRA
100
70
50
El Cedro
El Higueron
Sural
SELVA
120
90
70
0.075
0.081
0.337
0.493
9.98 m3/viv/mes
9.98 m3/viv/mes
Instit. Educat.
I.E.INICIAL N 390
I.E.P. N 10801
Total
Dotacin (l/d) Sin

Proyecto
608
0
0
0
Dotacin (l/d)
Con Proyecto
608
0
0
0
Tasa Anual
Tasa a utilizar
De ndole
1.81%
0.35%
0.95%
0.80%
-0.28%
-0.68%
1.81%
0.35%
0.95%
0.80%
0.60%
0.69%
Distrital
Distrital
Distrital
Distrital
Provincial
Regional
inciales
Tasa Anual
2.19%
0.60%
N de alumnos
19
62
N de docentes
1
3
Local
1
1
81
Perdidas en el Sistema (%)

0
50%
1
25%
2
25%
3
25%
4
25%
5
25%
6
25%
7
25%
8
25%
9
25%
10
25%
11
25%
12
25%
13
25%
14
25%
15
25%
16
25%
17
25%
18
25%
0.74%
-0.28%
Tasa Anual
1.32%
0.69%
19
20
25%
25%
SISTEMAS ACTUALES
con proyecto
18
52.5
CAPTACIONES
Rendimiento Captaciones - Sin Proyecto
El Cedro
El Higueron
Sural
0
0
0
0
Dotacin de Agua
Instituciones Educativas
Educ. Inicial y Primaria
Educ. Secundaria
Dotacin
l/alumno/da
15
20
Condicin
Total
VIVIENDAS
Habitadas
Deshabitadas
Total
INSTITUCIONES De uso permanente
De uso eventual
Total
Totales
58
53
5
5
2
3
63
Memoria de Calculo
Proyecto
Instalacion de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Bsico de la localidad de Machucara, Caaris, Ferreafe, Lambayeque
Localidad
Machucara
Distrito
Caaris
Provincia
Ferreafe
Tema
Calculo de La Demanda
Elaborado por
Ing. Pablo Valdivia Ch
Fecha
9/17/2013
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA
0.95%
N de viviendas Servidas
Periodo
Poblacin
Total
Cobertura
%
Poblacin
Servida
Consumo Total
Otras
Conexiones
Antiguas Nuevas
Total N
Conexiones
Total
Demanda Total de Agua

Prdidas
(%)
lt/da
lt/seg
m3/ao
lt/da
lt/seg
-1
0
336
339
0.0%
100%
0
339
0
0
0
53
0
53
0
2
0
55
0
19,013
0.000
0.220
0
6,940
50%
25%
0
25,350
0.000
0.293
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
342
346
349
352
356
359
362
366
369
373
376
380
384
387
391
395
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
342
346
349
352
356
359
362
366
369
373
376
380
384
387
391
395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
61
61
62
62
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
61
61
62
62
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
63
63
64
64
19,170
19,380
19,538
19,695
19,905
20,063
20,220
20,430
20,588
20,798
20,955
21,165
21,375
21,533
21,743
21,953
0.222
0.224
0.226
0.228
0.230
0.232
0.234
0.236
0.238
0.241
0.243
0.245
0.247
0.249
0.252
0.254
6,997
7,074
7,131
7,189
7,265
7,323
7,380
7,457
7,514
7,591
7,649
7,725
7,802
7,859
7,936
8,013
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25,560
25,840
26,050
26,260
26,540
26,750
26,960
27,240
27,450
27,730
27,940
28,220
28,500
28,710
28,990
29,270
0.296
0.299
0.302
0.304
0.307
0.310
0.312
0.315
0.318
0.321
0.323
0.327
0.330
0.332
0.336
0.339
20 de 72
17
18
19
20
398
402
406
410
100%
100%
100%
100%
398
402
406
410
0
0
0
0
63
63
64
65
63
63
64
65
2
2
2
2
65
65
66
67
22,110
22,320
22,530
22,740
0
0.256
0.258
0.261
0.263
8,070
8,147
8,223
8,300
25%
25%
25%
25%
29,480
29,760
30,040
30,320
#REF!
0.341
0.344
0.348
0.351
0.351
0.19063
0.35
CON DOTACION DE 70 LTS/SEG CON 24 HORAS DE SERVICIO
N de viviendas Servidas
Poblacin
Servida
Antiguas Nuevas Total
Periodo
Poblacin
Total
Cobertura
%
-1
0
336
339
0.0%
100%
0
339
0
0
0
53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
342
346
349
352
356
359
362
366
369
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
342
346
349
352
356
359
362
366
369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
373
100%
373
11
376
100%
376
12
13
14
15
16
17
18
19
20
380
384
387
391
395
398
402
406
410
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
380
384
387
391
395
398
402
406
410
Consumo Total
Otras
Conexiones
Total N
Conexiones
lt/da
lt/seg
m3/ao
Prdidas
(%)
0
53
0
2
0
55
0
24,945
0.000
0.289
0
9,105
54
55
55
56
56
57
57
58
58
54
55
55
56
56
57
57
58
58
2
2
2
2
2
2
2
2
2
56
57
57
58
58
59
59
60
60
25,155
25,435
25,645
25,855
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26,345
26,555
26,835
27,045
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0.294
0.297
0.299
0.302
0.305
0.307
0.311
0.313
59
59
61
27,325
59
59
61
27,535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
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62
62
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63
64
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
62
63
63
64
64
65
65
66
67
27,815
28,095
28,305
28,585
28,865
29,075
29,355
29,635
29,915
21 de 72

lt/da
lt/seg
50%
25%
0
33,260
0.000
0.385
9,182
9,284
9,360
9,437
9,539
9,616
9,693
9,795
9,871
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
33,540
33,913
34,193
34,473
34,847
35,127
35,407
35,780
36,060
0.388
0.393
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0.403
0.407
0.410
0.414
0.417
0.316
9,974
25%
36,433
0.422
0.319
10,050
25%
36,713
0.425
0.322
0.325
0.328
0.331
0.334
0.337
0.340
0.343
0.346
10,152
10,255
10,331
10,434
10,536
10,612
10,715
10,817
10,919
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
37,087
37,460
37,740
38,113
38,487
38,767
39,140
39,513
39,887
0.429
0.434
0.437
0.441
0.445
0.449
0.453
0.457
0.462
0.493
PROYECCION DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO
Qmd
Qmh
Volumen de
Almacenamiento
(m3/dia)
lt/seg
N de UBS
Periodo
Poblacin
Total
Cobertura
%
m3/ao
lt/dia
lt/seg
lt/dia
0
9,253
0
32,955
0.000
0.381
0
50,700
0.000
0.587
0.00
5.07
-1
0
336
339
0%
0%
9,329
9,432
9,508
9,585
9,687
9,764
9,840
9,943
10,019
10,121
10,198
10,300
10,403
10,479
10,581
10,684
33,228
33,592
33,865
34,138
34,502
34,775
35,048
35,412
35,685
36,049
36,322
36,686
37,050
37,323
37,687
38,051
0.385
0.389
0.392
0.395
0.399
0.402
0.406
0.410
0.413
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0.429
0.432
0.436
0.440
51,120
51,680
52,100
52,520
53,080
53,500
53,920
54,480
54,900
55,460
55,880
56,440
57,000
57,420
57,980
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5.17
5.21
5.25
5.31
5.35
5.39
5.45
5.49
5.55
5.59
5.64
5.70
5.74
5.80
5.85
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
342
346
349
352
356
359
362
366
369
373
376
380
384
387
391
395
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
22 de 72
Poblacin
Servida
Total N
UBS
Viviendas
Instituciones
0
0
0
0
0
0
0
0
342
346
349
352
356
359
362
366
369
373
376
380
384
387
391
395
53
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
61
61
62
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
57
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
65
65
66
10,760
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#REF!
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#REF!
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#REF! #REF!
0.351
0.456 K1
0.702 K2
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6.06
#REF!
17
18
19
20
398
402
406
410
0.46
Qmd
Volumen de
Almacenalt/seg
miento
0.00
0.00
0.77
6.65
Qmh
m3/ao
lt/dia
lt/seg
lt/dia
0
12,140
0
43,238
0.000
0.500
0
66,520
12,242
12,378
12,481
12,583
12,719
12,821
12,923
13,060
13,162
43,602
44,087
44,451
44,815
45,301
45,665
46,029
46,514
46,878
0.505
0.510
0.514
0.519
0.524
0.529
0.533
0.538
0.543
67,080
67,827
68,387
68,947
69,693
70,253
70,813
71,560
72,120
0.78
0.79
0.79
0.80
0.81
0.81
0.82
0.83
0.83
6.71
6.78
6.84
6.89
6.97
7.03
7.08
7.16
7.21
13,298
47,363
0.548
72,867
0.84
7.29
13,400
47,727
0.552
73,427
0.85
7.34
13,537
13,673
13,775
13,911
14,048
14,150
14,286
14,422
14,559
48,213
48,698
49,062
49,547
50,033
50,397
50,882
51,367
51,853
0.558
0.564
0.568
0.573
0.579
0.583
0.589
0.595
0.600
74,173
74,920
75,480
76,227
76,973
77,533
78,280
79,027
79,773
0.86
0.87
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.91
0.92
7.42
7.49
7.55
7.62
7.70
7.75
7.83
7.90
7.98
23 de 72
100%
100%
100%
100%
398
402
406
410
62
63
63
64
4
4
4
4
66
67
67
68
Viviendas
I.E.INICIAL N 390
I.E.P. N 10801
N UBS
53
2
2
24 de 72
53
Establec. Salud
Otras inst.
Total
0
0
57
25 de 72
57
BALANCE OFERTA - DEMANDA PRODUCCION DE AGUA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta (l/s)
Sin Proyecto Con Proyecto
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
0.00
0.49
Demanda
(l/s)
0.00
0.50
0.50
0.51
0.51
0.52
0.52
0.53
0.53
0.54
0.54
0.55
0.55
0.56
0.56
0.57
0.57
0.58
0.58
0.59
0.59
Balance Oferta-Demanda
0.00
0.49
-0.50
-0.01
-0.50
-0.01
-0.51
-0.02
-0.51
-0.02
-0.52
-0.03
-0.52
-0.03
-0.53
-0.04
-0.53
-0.04
-0.54
-0.05
-0.54
-0.05
-0.55
-0.06
-0.55
-0.06
-0.56
-0.07
-0.56
-0.07
-0.57
-0.07
-0.57
-0.08
-0.58
-0.09
-0.58
-0.09
-0.59
-0.10
-0.59
-0.10
BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con proyecto)

PRODUCCION DE AGUA (LPS)
0.70
DEMANDA
0.60
DEFICIT
0.50
Qp (lps)
Ao
OFERTA
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO DE AGUA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta (m3)
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
0.00
6.29
Demanda
3
(m )
0.00
6.65
6.71
6.78
6.84
6.89
6.97
7.03
7.08
7.16
7.21
7.29
7.34
7.42
7.49
7.55
7.62
7.70
7.75
7.83
7.90
Balance Oferta-Demanda
0.00
0.00
-6.65
-0.36
-6.71
-0.42
-6.78
-0.49
-6.84
-0.55
-6.89
-0.60
-6.97
-0.68
-7.03
-0.74
-7.08
-0.79
-7.16
-0.87
-7.21
-0.92
-7.29
-1.00
-7.34
-1.05
-7.42
-1.13
-7.49
-1.20
-7.55
-1.26
-7.62
-1.33
-7.70
-1.41
-7.75
-1.46
-7.83
-1.54
-7.90
-1.61
BALANCE OFERTA - DEMANDA SANEAMIENTO
6.292
BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con proyecto)

ALMACENAMIENTO DE AGUA (M3)
9
DEMANDA
DEFICIT
6
m3
Ao
OFERTA
5
4
3
2
1
0
10
Aos
15
20
Ao
Oferta (Und)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
(Und)
0
57
58
59
59
60
60
61
61
62
62
Supervit /
Dficit
0
-57
-58
-59
-59
-60
-60
-61
-61
-62
-62
S10
Presupuesto
Presupuesto
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MACHUCARA
Subpresupuesto
Cliente
SISTEMA DE AGUA POTABLE

PNSR
Lugar
LAMBAYEQUE - FERREAFE - CAARIS
Item
Costo al
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
01
CAPTACION (03 UND)
01.01
CAPTACION EL CEDRO
01.01.01
01.01.01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS
m2
19.36
01.01.01.02
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m2
19.36
1.85
01.01.01.03
DESVIO DE AFLORAMIENTO
gbl
1.00
49.91
01.01.02
01.01.02.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS
m3
9.71
31.05
01.01.02.02
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3
4.73
18.12
01.01.02.03
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3
7.90
18.12
01.01.03
01.01.03.01
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO F'C= 100 KG/CM2
m3
0.06
256.99
01.01.03.02
CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 (solado)
m2
3.53
25.70
01.01.03.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
5.10
27.87
01.01.04
01.01.04.01
OBRAS DE CONCRETO ARMADO

m3
1.57
436.99
01.01.04.02
m2
8.37
27.87
01.01.04.03
ACERO F'Y= 4200 KG/CM2
kg
66.36
3.46
01.01.04.04
CONCRETO F'C=210 Kg/cm2
m3
1.24
406.53
01.01.04.05
m2
19.77
27.87
01.01.04.06
kg
34.17
3.46
01.01.05
ENLUCIDO
TARRAJEO CON MORTERO MEZCLA 1:5 e=1.5cm
01.01.05.01
0.91
m2
5.97
13.28
m2
8.10
22.54
01.01.07
PINTURA EN CARAS EXTERIORES - SUPERIOR DE MUROS

PINTURA LATEX EN CARAS EXTERIORES - SUPERIOR DE
MUROS
OTROS
01.01.07.01
EMPAQUE DE GRAVA
m3
4.20
66.48
01.01.07.02
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION
gbl
1.00
65.14
01.01.08
01.01.08.01
ACCESORIOS
ACCESORIOS
und
1.00
841.90
01.01.09
CERCO PERIMETRICO
01.01.09.01
01.01.09.01.01
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
m2
119.22
0.91
01.01.09.01.02
m2
119.22
1.85
01.01.09.02
01.01.09.02.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
m3
3.74
31.05
01.01.09.02.02
m3
2.98
18.12
01.01.09.02.03
m3
1.89
18.12
01.01.09.03
01.01.09.03.01
CONCRETO
m3
1.15
361.06
01.01.09.03.02
POSTE DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2
und
12.00
107.23
01.01.09.04
01.01.09.04.01
ACCESORIOS
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO PERIMETICO
390.00
1.45
01.01.09.04.02
PUERTA METALICA EN CERCO
und
1.00
1,432.60
01.02
CAPTACION EL HIGUERON
01.02.01
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS m2
m2
19.36
0.91
01.01.06
01.01.06.01
01.02.01.01
01.02.01.02
m2
19.36
1.85
01.02.01.03
DESVIO DE AFLORAMIENTO
gbl
1.00
49.91
01.02.02
01.02.02.01
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL
m3
9.71
31.05
01.02.02.02
m3
4.73
18.12
01.02.02.03
m3
7.90
18.12
01.02.03
01.02.03.01

m3
0.06
256.99
01.02.03.02
CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 (solado)
m2
3.53
25.70
01.02.03.03
m2
5.10
27.87
01.02.04
01.02.04.01

m3
1.57
436.99
01.02.04.02
m2
8.37
27.87
01.02.04.03
kg
66.36
3.46
01.02.04.04
m3
1.24
406.53
01.02.04.05
m2
19.77
27.87
01.02.04.06
kg
34.17
3.46
01.02.05
ENLUCIDO
m2
5.97
13.28

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
m2
8.10
22.54
01.02.07.01
OTROS
EMPAQUE DE GRAVA
m3
4.20
66.48
01.02.07.02
gbl
1.00
65.14
01.02.08
01.02.08.01
ACCESORIOS
ACCESORIOS
und
1.00
841.90
01.02.09
CERCO PERIMETRICO
01.02.09.01
01.02.09.01.01
m2
119.22
0.91
01.02.09.01.02
m2
119.22
1.85
01.02.09.02
01.02.09.02.01
m3
3.74
31.05
01.02.09.02.02
m3
2.98
18.12
01.02.09.02.03
m3
1.89
18.12
01.02.09.03
01.02.09.03.01
CONCRETO
m3
1.15
361.06
01.02.09.03.02
und
12.00
107.23
01.02.09.04
01.02.09.04.01
ACCESORIOS
390.00
1.45
01.02.09.04.02
und
1.00
1,432.60
01.03
CAPTACION SURAL
01.03.01
01.03.01.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
7.60
0.91
01.03.01.02
m2
7.60
1.85
01.03.02
01.03.02.01
EXCAVACION DE ZANJAS
m3
2.07
31.05
01.03.02.02
m3
0.42
18.12
01.03.02.03
m3
1.65
18.12
01.03.03
01.03.03.01

m3
0.34
256.99
01.03.03.02
m3
0.24
384.52
01.03.04
01.03.04.01

CONCRETO EN LOSA DE FONDO F'C= 245 KG/CM2
m3
0.40
436.99
01.03.04.02
CONCRETO EN MUROS F'C=175 Kg/cm2
m3
4.39
384.52
01.03.04.03
CONCRETO EN MUROS F'C= 245 KG/CM2
m3
1.29
436.99
01.03.04.04
m2
52.44
27.87
01.03.04.05
kg
131.48
3.46
01.03.05
01.03.05.01
ENLUCIDO
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, E=1.5 CM
m2
9.48
14.71
01.03.05.02
m2
42.57
13.28
01.03.06
ACCESORIOS
01.02.05.01
01.02.06
01.02.06.01
01.02.07
01.03.06.01
ACCESORIOS
und
1.00
841.90
01.03.07

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
m2
28.28
22.54
01.03.08.01
OTROS
EMPAQUE DE GRAVA
m3
0.05
66.48
01.03.08.02
gbl
1.00
65.14
01.03.09
01.03.09.01
SEGURIDAD Y SALUD
MODULO DE INDUMENTARIA
und
1.00
1,204.80
01.03.10
CERCO PERIMETRICO
01.03.10.01
01.03.10.01.01
m2
119.22
0.91
01.03.10.01.02
m2
119.22
1.85
01.03.10.02
01.03.10.02.01
m3
3.74
31.05
01.03.10.02.02
m3
2.98
18.12
01.03.10.02.03
m3
1.89
18.12
01.03.10.03
01.03.10.03.01
CONCRETO
m3
1.15
361.06
01.03.10.03.02
und
12.00
107.23
01.03.10.04
01.03.10.04.01
ACCESORIOS
390.00
1.45
01.03.10.04.02
und
1.00
1,432.60
01.04
FILTROS DE GRAVA
01.04.01
01.04.01.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2
6.71
0.91
01.04.01.02
m2
6.71
1.85
01.04.02
01.04.02.01
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL
m3
7.55
31.05
01.04.02.02
GRAVA DE 1/2" PARA DRENAJE
m3
0.01
62.25
01.04.02.03
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 1KM
m3
9.82
18.12
01.04.03
01.04.03.01
GRAVAS PARA LA CAMARA DE FILTROS

FILTRO DE GRAVA (6-13 mm)
m3
0.40
95.58
01.04.03.02
FILTRO DE GRAVA (13-19 mm)
m3
0.40
94.13
01.04.03.03
FILTRO DE GRAVA (19 - 25 mm)
m3
0.40
91.77
01.04.03.04
FILTRO DE GRAVA (25 - 35 mm)
m3
0.20
90.43
01.04.04
01.04.04.01

m3
0.33
256.99
01.04.04.02
CONCRETO CICLOPEO C:H, 1:8 + 30% P.G.
m3
1.73
179.29
01.04.05
01.04.05.01

CONCRETO EN LOSA DE FONDO F'C= 245 KG/CM2
m3
0.30
436.99
01.04.05.02
CONCRETO EN MUROS F'C= 245 KG/CM2
m3
3.14
436.99
01.04.05.03
m2
51.50
27.87
01.04.05.04
kg
107.95
3.46
01.04.06
ENLUCIDO
m2
5.97
13.28
01.04.07.01
REVESTIMIENTO
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5 e=1.5cm
m2
24.07
14.71
01.04.07.02
m2
32.64
13.28
01.04.08
01.04.08.01
ACCESORIOS
ACCESORIOS EN FILTRO DE GRAVA
und
1.00
813.45
02
LINEA DE CONDUCCION (738.18 M)
02.01
02.01.01
OBRAS PRELIMINARES
738.18
1.85
02.01.02
738.18
0.55
02.02
02.02.03
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL h= m
0.70 m , a = 0.40
m
EXCAVACION
MANUAL
DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO h= m
0.70 m , a
0.40 m
REFINE
Y =COMFORMACION
DE FONDOS DE ZANJAS, a=0.40 m
02.02.04
m.
CAMA
DE ARENA e =10cm, a=0.40
02.02.05
RELLENO Y COMPACTADO a=0.40 m; h=0.60 m.
738.18
4.03
02.02.06
m3
51.18
18.12
01.03.07.01
01.03.08
01.04.06.01
01.04.07
02.02.01
02.02.02
438.18
8.69
300.00
12.78
738.18
0.48
738.18
2.25
02.03
02.03.01
TUBERIAS
SUM. E INST. TUBERIA 1" PVC CL-10
493.97
3.80
02.03.02
SUM. E INST. TUBERIA 3/4" PVC CL-10
244.21
2.96
02.04
02.04.01
ACCESORIOS
SUM. E INST. DE CODO 1" X 45 PVC
und
5.00
5.24
02.04.02
SUM. E INST. DE CODO 1" X 22.50 PVC
und
4.00
5.37
02.05
738.18
0.87
02.06

DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES
DE
AGUA DE LABORATORIO
PRUEBAS
02.06.01
PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO
und
2.00
30.00
02.07
MALLA DE SEGURIDAD DE POLIETILENO

738.18
1.81
CAMARA DE REUNION
CAMARA DE REUNION
und
2.00
852.93
02.09.01
CAMARA ROMPE PRESION 6"

CAMARA ROMPE PRESION 6
und
1.00
1,091.16
03
RESERVORIO (V= 6.00 M3)
03.01
03.01.01
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS m2
m2
9.72
0.91
03.01.02
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS
m2
9.72
1.85
03.02
EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS
31.05
02.05.01
02.07.01
02.08
02.08.01
02.09
03.02.01
m3
0.84
8.65
8.69
03.02.03
EXCAV. MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO H= 0.70 m, a= 0.40 m

m.
RELLENO
CON MATERIAL PROPIO
m3
4.67
18.12
03.02.04
m3
1.09
18.12
03.03
03.03.01

m3
0.84
256.99
03.03.02
CONFORMACION DE PENDIENE DE FONDO MORTERO
m2
5.29
33.73
03.04
03.04.01

CONCRETO F'C= 245 KG/CM2 (losa de fondo)
m3
1.26
436.99
03.04.02
CONCRETO F'C= 245 KG/CM2 (muro de reservorio)
m3
2.21
436.99
03.04.03
CONCRETO F'C= 245 KG/CM2 (losa maciza)
m3
0.52
436.99
03.04.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (muros)
m2
30.18
27.87
03.04.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (losa maciza)
m2
4.93
30.90
03.04.06
kg
291.09
3.46
03.04.07
JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6"
9.80
39.13
03.05
03.05.01
REVESTIMIENTO
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, E=1.5 CM
m2
19.09
14.71
03.05.02
TARRAJEO CON MORTERO MEZCLA 1:5 e= 1.5 cm
m2
23.67
13.28
03.06
OTROS
ESCALINES REMOVIBLES DE FIERRO GALVANIZADO
12.60
51.56
03.02.02
03.06.01
03.06.02
03.06.03
PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO AZUL EN EXTERIORES m2

2
MANOSDE CLORACION.
CASETA
gbl
03.06.04
CASETA DE VALVULAS
03.07
CERCO PERIMETRICO
03.07.01
03.07.01.01
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ml
119.22
0.55
03.07.01.02
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO ml
119.22
1.85
03.07.02
03.07.02.01
m3
3.74
31.05
03.07.02.02
m3
2.98
18.12
03.07.02.03
m3
1.89
18.12
03.07.03
03.07.03.01
CONCRETO
m3
1.15
361.06
03.07.03.02
und
12.00
107.23
03.07.04
03.07.04.01
ACCESORIOS
390.00
1.45
03.07.04.02
und
1.00
1,432.60
04
RED DE DISTRIBUCION (8,001.09 m)
04.01
TRABAJOS PROVICIONALES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
gbl
1.00
8,500.00
04.01.01
gbl
23.67
22.54
1.00
373.91
1.00
1,451.39
04.01.02
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 5.20 x 3.60
gbl
1.00
1,250.00
04.01.03
OFICINA Y ALMACEN PROVICIONAL
mes
7.00
1,500.00
04.02
04.02.01
8,001.09
1.85
04.02.02
8,001.09
0.55
04.03
8,001.09
8.69
04.03.02
m.
REFINE Y CONFORMACION DE ZANJAS, a=0.40 m.
m
8,001.09
0.48
04.03.03
CAMA DE ARENA e =10cm a=0.40
8,001.09
2.25
04.03.04
RELLENO Y COMPACTACION a = 0.40 m , h =0.60 m
8,001.09
4.03
04.03.05
m3
554.75
18.12
04.04
04.04.01
TUBERIAS
SUM. E INST. TUBERIA 1 1/2" PVC CL-7.5
2,042.41
5.37
04.04.02
SUM. E INST. TUBERIA 1" PVC CL-10
2,617.24
3.80
04.04.03
SUM. E INST. TUBERIA 3/4" PVC CL-10
3,341.44
2.96
04.05
04.05.01
ACCESORIOS
SUM. E INST. DE CODO 3/4" X 22.50 PVC
und
9.00
4.99
04.05.02
SUM. E INST. DE CODO 1" X 22.50 PVC
und
17.00
5.37
04.05.03
SUM. E INST. DE CODO 1 1/2" X 22.50 PVC
und
16.00
7.87
04.05.04
SUM. E INST. DE CODO 3/4" X 45 PVC
und
11.00
5.19
04.05.05
SUM. E INST. DE CODO 1" X 45 PVC
und
7.00
5.57
04.05.06
SUM. E INST. DE CODO 1 1/2" X 45 PVC
und
12.00
8.07
04.05.07
SUM. E INST. DE CODO PVC 90 x 3/4"
und
5.00
5.72
04.05.08
SUM. E INST. DE CODO PVC 90 x 1"
und
5.00
6.62
04.05.09
SUM. E INST. DE CODO PVC 90 x 1 1/2"
und
2.00
8.54
04.05.10
SUM. E INST. DE TEE 3/4" X 3/4" PVC
und
1.00
6.22
04.05.11
SUM. E INST. DE TEE 1" X 1" PVC
und
5.00
7.57
04.05.12
SUM. E INST. DE TEE 1 1/2" X 1 1/2" PVC
und
2.00
10.09
04.05.13
SUM. E INST. DE REDUCCION 1 1/2" X 3/4" PVC
pza
1.00
6.54
04.05.14
SUM. E INST. DE REDUCCION 1 1/2" X 1" PVC
pza
3.00
6.55
04.05.15
SUMIN E INSTALACION DE REDUCCION CR PVC 1" X 3/4"
und
6.00
5.07
04.05.16
SUM. E INST. DE TAPON 3/4" PVC
pza
9.00
5.22
04.06
04.06.01
VALVULAS Y CAMARAS
VALVULA DE COMPUERTA DE 1 1/2"
und
3.00
520.16
04.06.02
VALVULA DE COMPUERTA DE 1"
und
2.00
445.16
04.06.03
VALVULA DE COMPUERTA DE 3/4"
und
1.00
434.24
04.06.04
VALVULA DE PURGA 3/4 x 3/4"
und
8.00
439.79
04.06.05
CAMARA ROMPE PRESION 7 1 1/2"
und
23.00
1,415.34
04.07
8,001.09
0.87
04.08

DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES
DE
AGUA DE LABORATORIO
PRUEBAS
04.08.01
PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO.
und
17.00
30.00
04.09
04.09.01
SEGURIDAD Y SALUD
8,001.09
1.81
05
CONEXIONES DOMICILIARIAS (54 UND)
05.01
05.01.01
650.00
0.55
05.01.02
650.00
1.85
05.02
650.00
8.69
650.00
0.48
05.02.03
m.
REFINE Y COMFORMACION DE FONDOS DE ZANJAS, a=0.40 m
m..
CAMA DE ARENA e =10cm a=0.40
m
650.00
2.25
05.02.04
RELLENO Y COMPACTACION a = 0.40m, h=0.60m
650.00
4.03
05.02.05
m3
45.07
18.12
05.03
SUM. E INST. DE TUBERIA DE PVC 1/2"

SUM. E INST. DE TUBERIAS 1/2"
887.11
2.34
05.04.01
ACCESORIOS EN LOS ELEMENTOS DE TOMA Y

CONDUCCION
SUM.
E INST. DE TEE 3/4" X 1/2"
und
24.00
4.04
05.04.02
SUM. E INST. DE TEE 1" X 1/2"
und
23.00
5.91
05.04.03
SUM. E INST. DE TEE 1 1/2" X 1/2"
und
7.00
8.52
05.05
CAJA PORTAMEDIDOR
und
54.00
119.59
04.03.01
04.07.01
05.02.01
05.02.02
05.03.01
05.04
06
PILETAS (01 UNID)

PILETA PUBLICA
und
1.00
633.41
LAVADERO MULTIUSOS (54 UND)

LAVADERO MULTIUSOS
m2
54.00
343.49
MITIGACION AMBIENTAL
gbl
1.00
54,668.95
09.01
FLETE TERRESTRE Y RURAL

FLETE TERRESTRE - AGUA
gbl
1.00
25,260.80
09.02
FLETE RURAL - AGUA
gbl
1.00
119,247.56
06.01
07
07.01
08
08.01
09
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (23.22%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO BASE
SUPERVISION DE OBRA (5%)
EDUCACION SANITARIA
FORTALECIMIENTO DE JASS
SUPERVICION CAPACITACION
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO TOTAL
SON :
UN MILLON SESENTICUATRO MIL CIENTO NUEVE Y 08/100 NUEVOS SOLES
CHUCARA
23/11/2013
Parcial S/.
36,057.54
8,885.88
103.35
17.62
35.82
49.91
530.36
301.50
85.71
143.15
248.28
15.42
90.72
142.14
2,322.27
686.07
233.27
229.61
504.10
550.99
118.23
79.28
79.28
182.57
182.57
344.36
279.22
65.14
841.90
841.90
4,233.51
329.05
108.49
220.56
204.38
116.13
54.00
34.25
1,701.98
415.22
1,286.76
1,998.10
565.50
1,432.60
8,885.88
103.35
17.62
Descripcin
CAPTACION (03 UND)
PILETAS (01 UNID)
TOTAL PRESUPUESTO SIST. AGUA
Parcial (S/.)
36,057.54
22,813.88
12,548.66
265,536.19
21,245.40
633.41
18,548.46
54,668.95
144,508.36
576,560.85
35.82
49.91
530.36
301.50
85.71
143.15
248.28
15.42
90.72
142.14
2,322.27
686.07
233.27
229.61
504.10
550.99
118.23
79.28
79.28
182.57
182.57
344.36
279.22
65.14
841.90
841.90
4,233.51
329.05
108.49
220.56
204.38
116.13
54.00
34.25
1,701.98
415.22
1,286.76
1,998.10
565.50
1,432.60
12,336.28
20.98
6.92
14.06
101.78
64.27
7.61
29.90
179.66
87.38
92.28
4,342.98
174.80
1,688.04
563.72
1,461.50
454.92
704.78
139.45
565.33
841.90
841.90
637.43
637.43
68.46
3.32
65.14
1,204.80
1,204.80
4,233.51
329.05
108.49
220.56
204.38
116.13
54.00
34.25
1,701.98
415.22
1,286.76
1,998.10
565.50
1,432.60
5,949.50
18.52
6.11
12.41
412.99
234.43
0.62
177.94
130.68
38.23
37.65
36.71
18.09
394.98
84.81
310.17
3,312.07
131.10
1,372.15
1,435.31
373.51
79.28
79.28
787.53
354.07
433.46
813.45
813.45
22,813.88
1,771.63
1,365.63
406.00
13,559.27
3,807.78
3,834.00
354.33
1,660.91
2,974.87
927.38
2,599.95
1,877.09
722.86
47.68
26.20
21.48
642.22
642.22
60.00
60.00
1,336.11
1,336.11
1,705.86
1,705.86
1,091.16
1,091.16
12,548.66
26.83
8.85
17.98
205.62
26.08
75.17
84.62
19.75
394.30
215.87
178.43
4,127.69
550.61
965.75
227.23
841.12
152.34
1,007.17
383.47
595.15
280.81
314.34
3,008.48
649.66
533.52
373.91
1,451.39
4,190.59
286.13
65.57
220.56
204.38
116.13
54.00
34.25
1,701.98
415.22
1,286.76
1,998.10
565.50
1,432.60
265,536.19
20,250.00
8,500.00
1,250.00
10,500.00
19,202.62
14,802.02
4,400.60
133,668.90
69,529.47
3,840.52
18,002.45
32,244.39
10,052.07
30,803.91
10,967.74
9,945.51
9,890.66
701.66
44.91
91.29
125.92
57.09
38.99
96.84
28.60
33.10
17.08
6.22
37.85
20.18
6.54
19.65
30.42
46.98
38,956.18
1,560.48
890.32
434.24
3,518.32
32,552.82
6,960.95
6,960.95
510.00
510.00
14,481.97
14,481.97
21,245.40
1,560.00
357.50
1,202.50
10,859.17
5,648.50
312.00
1,462.50
2,619.50
816.67
2,075.84
2,075.84
6,750.39
96.96
135.93
59.64
6,457.86
633.41
633.41
18,548.46
18,548.46
54,668.95
54,668.95
144,508.36
25,260.80
119,247.56
576,560.85 576,560.85
133,854.94
57,656.09
768,071.88
138,252.94
906,324.81
45,316.24
37,705.09
30,634.19
13,514.45
18,178.11
1,051,672.90
23.2160997409874%
S10
Presupuesto
Presupuesto
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA

LOCALIDAD DE MACHUCARA
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
SISTEMA DE SANEAMIENTO
PNSR
LAMBAYEQUE - FERREAFE - CAARIS
Item
01
01.01
01.02
02
02.01
02.02
Descripcin
UBS COMPOSTERA (57 UND)
UBS - COMPOSTERA
UBS - COMPOSTERA CONTINUA
FLETE TERRESTRE - SANEAMIENTO
FLETE RURAL - SANEAMIENTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (23.22%)
UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO BASE
SUPERVISION DE OBRA (5%)
EDUCACION SANITARIA
FORTALECIMIENTO DE JASS
SUPERVICION CAPACITACION
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO TOTAL
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
und
und
56.00
1.00
6,718.41
2,548.48
gbl
gbl
1.00
1.00
82,068.18
247,834.07
23/11/2013
Parcial S/.
378,779.44
376,230.96
2,548.48
329,902.25
82,068.18
247,834.07
708,681.69
164,528.25
70,868.17
944,078.11
169,934.06
1,114,012.17
55,700.61
37,705.09
30,634.19
13,514.45
22,092.40
1,273,658.90
SON : UN MILLON DOSCIENTOS SETENTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTIOCHO Y 12/100

NUEVOS SOLES
Descripcin
708,681.69
Parcial (S/.)
378,779.44
329,902.25
708,681.69
Descripcin
CAPTACION (03 UND)
PILETAS (01 UNID)
TOTAL COSTO DIRECTO
SUPERVISION (5%)
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL AGUA POTABLE
EDUCACION SANITARIA
FORTALECIMIENTO JASS
SUPERVISION CAPACITACION
COSTO TOTAL AGUA POTABLE + Planes OAM ,
EDUSA y Fortalecimiento Municipal
Descripcin
TOTAL COSTO DIRECTO
SUPERVISION (5%)
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL SANEAMIENTO
EDUCACION SANITARIA
COSTO TOTAL AGUA POTABLE + Planes OAM ,
EDUSA y Fortalecimiento Municipal
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

UBS ARRASTRE HIDRAULICO
UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA
UBS HOYO SECO VENTILADO
INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA

G.G. (23,46%)
Total
Sub Total (S/.)
Utilidad (10%)
Presupuesto
33.22%
36,057.54
11,976.91
48,034.45
22,813.88
7,577.88
30,391.76
12,548.66
4,168.18
16,716.84
265,536.19
88,200.77
353,736.96
21,245.40
7,056.89
28,302.29
633.41
210.39
843.80
18,548.46
6,161.07
24,709.53
54,668.95
18,158.89
72,827.84
144,508.36
48,000.04
192,508.40
576,560.85
191,511.03
768,071.88
45,316.24
18,178.11
621,877.09
191,511.03
768,071.88
37,705.09
30,634.19
13,514.45
690,216.37
INVERSION UBS COMPOSTERA

G.G. (23,46%)
Total
Sub Total (S/.)
Utilidad (10%)
Presupuesto
33.22%
378,779.44
504,595.20
125,815.76
329,902.25
439,482.91
109,580.66
708,681.69
235,396.42
944,078.11
55,700.61
22,092.40
764,382.30
235,396.42
944,078.11
37,705.09
30,634.19
13,514.45
846,236.03
FC COSTO TOTAL INVERSION

COSTA
SIERRA
SELVA
0.820
0.810
0.815
0.830
0.820
0.830
0.84
0.840
0.84
PARAMETROS DE EVALUACION - SNIP ANEXO 09

FACTORES DE CORRECCION (SISTEMA DE AGUA)FACTOR DE CORRECCIN
* Mano de Obra Calificada
0.909
MEF
* Mano de Obra No Calificada : COSTA
0.570
MEF
* Mano de Obra No Calificada : SIERRA
0.410
MEF
* Mano de Obra No Calificada : SELVA
0.490
MEF
* Bienes no Transables
0.847
MEF
* Bienes Transables
* Valor de recuperacin de la inversin
* Tasa Social de Descuento
0.867
0
9%
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10
FACTORES de CONVERSION a PRECIOS SOCIALES a NIVEL de

COMPONENTES de INVERSION
FACTOR
COMPONENTE
CORRECCION
Planta de tratamiento de agua potable
0.797
Linea de agua potable
0.802
Obras civiles estructuras
0.759
Equipamiento e instalaciones hidraulicas
0.838
Lneas de alcantarillado
0.772
Planta de tratamiento de desague
0.785
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10
Pronasar Taller de Induccion

MEF
MEF
POTABLE - ALTERNATIVA UNICA

I.G.V. (S/.)
18%
8,646.20
5,470.52
3,009.03
63,672.65
5,094.41
151.88
4,447.72
13,109.01
34,651.51
138,252.94
138,252.94
Total a Precios de
Mercado (S/.)
56,680.65
35,862.28
19,725.87
417,409.61
33,396.71
995.69
29,157.25
85,936.85
227,159.91
906,324.81
45,316.24
18,178.11
969,819.17
37,705.09
30,634.19
13,514.45
FC
0.759
0.802
0.759
0.802
0.802
0.759
0.759
0.759
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
1,051,672.90
Total a Precios
Social (S/.)
43,020.61
28,761.55
14,971.93
334,762.51
26,784.16
755.73
22,130.35
65,226.07
192,404.45
728,817.36
38,382.86
15,396.86
782,597.07
31,936.21
25,947.16
11,446.74
851,927.18
68,339.28
101,016.85
S COMPOSTERA
I.G.V. (S/.)
18%
90,827.14
79,106.92
169,934.06
169,934.06
PRONASAR
PRONASAR
PRONASAR
Total a Precios de
Mercado (S/.)
595,422.33
518,589.83
1,114,012.17
55,700.61
22,092.40
1,191,805.17
37,705.09
30,634.19
13,514.45
FC
0.785
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
Total a Precios
Social (S/.)
467,406.53
439,245.59
906,652.12
47,178.42
18,712.26
972,542.80
31,936.21
25,947.16
11,446.74
1,273,658.90
1,041,872.91
2,325,331.80
1,893,800.09
101,016.85
40,270.51
75,410.18
61,268.38
27,028.90
FASE
ETAPAS
PRE
Elaboracin del Perfil
INVERSIN Evaluacin: Declaratoria Viabilidad
Elaboracin del expediente Tcnico
Aprobacin del Expediente Tcnico
Elaboracin y Aprobacin de Bases
para Ejecucin de Obras
Licitacin Pblica, Contrato de
INVERSIN Ejecucin de obras
Ejecucin de Obra
Agua Potable
Saneamiento
Capacitaciones
Liquidacin
Operacin y Mantenimiento
POST
Agua Potable
INVERSIN
Saneamiento
DURACIN
3 meses
2 meses
2 meses
1 mes
1 mes
2 meses
7 meses
6 meses
1 mes
7 meses
1 mes
20 aos
10 aos
FASE DE PRE
INVERSIN
MESES
1
2
3
4
FASE DE INVER
MESES
5
FASE DE INVERSION
MESES
6
7
10
11
HORIZONTE DEL PROY.

FASE POST INVERSIN
AOS
12 01 - 10 aos 11 - 20 aos
Cronograma financiero de ejecucin de obras

Descripcin
Mes 1
Mes 2
1,424,914.65
451,039.74
534,573.77
CAPTACION (03 UND)
56,680.65
56,680.65
35,862.28
19,725.87
SISTEMA DE AGUA POTABLE

CONEXIONES DOMICILIARIAS (54
UND)
PILETAS (01 UNID)
Total
Mes 0
Mes 3
145,562.48
Mes 4
150,884.15
35,862.28
19,725.87
417,409.61
104,352.40
104,352.40
33,396.71
104,352.40
25,047.53
995.69
29,157.25
85,936.85
21,484.21
21,484.21
745,749.75
372,874.87
372,874.87
21,484.21
21,484.21
SISTEMA DE SANEAMIENTO
BSICO
595,422.33
0.00
0.00
0.00
0.00
595,422.33
SUPERVISIN DE OBRA
101,016.85
14,430.98
14,430.98
14,430.98
14,430.98
EXPEDIENTE TECNICO
40,270.51
EDUCACION SANITARIA
75,410.18
10,772.88
10,772.88
10,772.88
10,772.88
61,268.38
8,752.63
8,752.63
8,752.63
8,752.63
27,028.90
3,861.27
3,861.27
3,861.27
3,861.27
488,857.50
572,391.53
183,380.24
188,701.90
2,325,331.80
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
2,325,331.80
40,270.51
40,270.51
2339877.2
cin de obras
Cronograma fsico de avance de obras

Mes 5
Mes 6
142,854.52
0.00
Mes 7
Responsable
Mes 0
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
2,000
2,001
27
27
0.00
Contratista
Contratista
738
Contratista
104,352.40
Contratista
8,349.18
Contratista
995.69
Contratista
29,157.25
Contratista
54
0.00
14,430.98
297,711.17
297,711.17
297,711.17
297,711.17
14,430.98
14,430.98
2,000
Contratista
25%
25%
Contratista
50%
50%
14.29%
2,000
25%
25%
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
Contratista
Consultor
Firma Consultora
10,772.88
10,772.88
10,772.88
Consultor
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
8,752.63
8,752.63
8,752.63
Consultor
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
3,861.27
3,861.27
3,861.27
Consultor
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
180,672.28
335,528.92
335,528.92
2,325,331.80
75,410.18
#########
Mes 6
Mes 7
29
28
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
FORMATO 1
PRESUPUESTO DE EVALUACION DE CULMINACION
CON PERSONAL DEL PNSR
N DE PARTIDA
DESCRIPCIN
Unidad de Medida
Cantidad
Costo Unitario (S/.)
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.03.00
1.04.00
1.05.00
1.07.00
1.08.00
1.09.00
1.10.00
Evaluacion de Culminacion
Especialista Evaluador
Pasajes Lima - Chiclayo - Lima
Viaticos
Alquiler Camioneta
Petroleo
Computadoras
Impresora Laser a Color
Material de Oficina e impresines
camara fotografica/video
Mes
Mes
dias
dias
Galones
Mes-Equipo
Mes-Equipo
Estimado
Estimado
0.5
1
5
5
40
0.5
0.5
1
1
10,000.00
500.00
200.00
350.00
13.80
300.00
400.00
200.00
50.00
2.01.00
2.01.01
2.01.02
2.01.03
2.01.04
2.01.05
2.01.06
2.01.07
2.01.08
2.01.09
Taller con Comunidad

Papel Sbana
Plumones N 47 pta gruesa
Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds
Cartulina T/ oficio vrs colores
Papel bon 75 gr. A 4
Lapiceros faber 033 Azul y negro
Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa
Folder Manila A-4
Refrigerios
Und
Und
Und
Und
Cto
Und
Und
Und
Und
24
6
2
12
1
15
6
15
15
0.14
1.50
4.00
0.26
2.41
0.70
2.00
0.50
6.00
TOTAL GENERAL SIN IGV

IGV (18%)
TOTAL CON IGV.
Costo Expost. Por Eval. Culminacion Precio Privado
Factor Correccin
Costo Expost. Por Eval. Culminacion Precio Social
FORMATO 1
PRESUPUESTO DE EVALUACION DE RESULTADOS (CONSULTOR EXTERNO)
N DE PARTIDA
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.03.00
DESCRIPCIN
Evaluacion de Culminacion
Especialista Evaluador
Pasajes Lima - Chiclayo - Lima
Alquiler camioneta
Unidad de Medida
Mes
Mes
dias
Cantidad
0.75
1
5
Costo Unitario (S/.)
10,000.00
500.00
290.00
1.04.00
1.05.00
1.07.00
1.08.00
1.09.00
Petroleo
Viaticos
Computadoras
Impresora Laser a Color
Material de Oficina e impresines
galon
dias
Mes-Equipo
Mes-Equipo
Estimado
40
6
0.5
0.5
1
11.70
200.00
200.00
200.00
200.00
2.01.00
2.01.01
2.01.02
2.01.03
2.01.04
2.01.05
2.01.06
2.01.07
2.01.08
2.01.09
2.01.10
Taller con Comunidad y Encuestas

Papel Sbana
Plumones N 47 pta gruesa
Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds
Cartulina T/ oficio vrs colores
Papel bon 75 gr. A 4
Lapiceros faber 033 Azul y negro
Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa
Folder Manila A-4
Refrigerios
camara fotografica/video
Und
Und
Und
Und
Millar
Und
Und
Und
Und
Estimado
24
6
2
12
1
15
6
15
15
1
0.14
1.50
4.00
0.26
13.00
0.70
2.00
0.50
6.00
50.00
TOTAL GENERAL SIN IGV

IGV (18%)
TOTAL CON IGV
Costo Expost. Por Eval. Culminacion Precio Privado
Factor Correccin
Costo Expost. Por Eval. Culminacion Precio Social
Costo Expost: Evaluacin de Culminacin

Factor
Sistemas
Costo Privado
Costo Social
Correccin
Sistema de agua potable
5,719.33
0.847
4,844.27
Sistema de saneamiento
5,719.33
0.847
4,844.27
Total
11,438.66
9,688.55
Costo Expost: Evaluacin de Resultados

Factor
Sistemas
Costo Privado
Costo Social
Correccin
Sistema de agua potable
6,980.27
0.847
5,912.29
Sistema de saneamiento
6,980.27
0.847
5,912.29
Total
13,960.53
11,824.57
Costo Total
(S/.)
9,547.89
5,000.00
500.00
1,000.00
1,750.00
552.00
150.00
200.00
200.00
50.00
145.89
3.36
9.00
8.00
3.12
2.41
10.50
12.00
7.50
90.00
9,693.78
1,744.88
11,438.66
11,438.66
0.847
9,688.55
EXTERNO)
Costo Total
(S/.)
11,674.48
7,500.00
500.00
1,450.00
468.00
1,200.00
100.00
100.00
200.00
156.48
3.36
9.00
8.00
3.12
13.00
10.50
12.00
7.50
90.00
50.00
11,830.96
2,129.57
13,960.53
13,960.53
0.847
11,824.57
Perodo
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - AGUA POTABLE

Situacin Sin Proyecto
Situacin Con Proyecto
Costos Incrementales del Proyecto
Total de
Costos de
Costos de
Total de Costos
Costos de
Costos de
Total de Costos
Costos de
Costos de Mtto Costos de
Operacin
Mtto
de O&M
Operacin
Mtto
de O&M
Operacin
O&M
0
0
0
3,547
120
3,667
3,547
120
3,667
Perodo
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE

Situacin Sin Proyecto
Situacin Con Proyecto
Total de
Total de
Costos de
Costos
Costos de Costos
Costos de Costos de
Costos de
Costos de
Operacin
de Mtto
Operacin de Mtto
Operacin
Mtto
O&M
O&M
0
0
0
3,161
102
3,263
3,161
102
3,551
120
3,671
3,551
120
3,671
3,164
102
3,266
3,164
102
3,556
120
3,676
3,556
120
3,676
3,168
102
3,270
3,168
102
3,559
120
3,679
3,559
120
3,679
3,171
102
3,273
3,171
102
3,563
120
3,683
3,563
120
3,683
3,175
102
3,276
3,175
102
3,568
120
3,688
3,568
120
3,688
3,179
102
3,280
3,179
102
3,571
120
3,691
3,571
120
3,691
3,182
102
3,283
3,182
102
3,575
120
3,695
3,575
120
3,695
3,185
102
3,286
3,185
102
3,580
120
3,700
3,580
120
3,700
3,189
102
3,291
3,189
102
10
3,584
120
3,704
3,584
120
3,704
10
3,192
102
3,294
3,192
102
11
3,588
120
3,708
3,588
120
3,708
11
3,196
102
3,298
3,196
102
12
3,592
120
3,712
3,592
120
3,712
12
3,199
102
3,301
3,199
102
13
3,597
120
3,717
3,597
120
3,717
13
3,203
102
3,305
3,203
102
14
3,602
120
3,722
3,602
120
3,722
14
3,207
102
3,309
3,207
102
15
3,605
120
3,725
3,605
120
3,725
15
3,211
102
3,312
3,211
102
16
3,610
120
3,730
3,610
120
3,730
16
3,215
102
3,316
3,215
102
17
3,615
120
3,735
3,615
120
3,735
17
3,219
102
3,320
3,219
102
18
3,619
120
3,739
3,619
120
3,739
18
3,222
102
3,324
3,222
102
19
3,624
120
3,744
3,624
120
3,744
19
3,226
102
3,328
3,226
102
20
3,633
120
3,753
3,633
120
3,753
20
3,234
102
3,336
3,234
102
(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro y Energia Electrica)
(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro y Energia Electrica)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE

Total de
Costos de
O&M
3,263
3,266
3,270
3,273
3,276
3,280
3,283
3,286
3,291
3,294
3,298
3,301
3,305
3,309
3,312
3,316
3,320
3,324
3,328
3,336
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua
Antiguos usuarios
Cantidad
(m3/viv)
Variable cantidad
Precio
(S/./m3)
Variable precio
0.00
103.44
Precio mximo al cual no se demandaria agua

potable (S/./m3)
Consumo de los conectados al

sistema (m3/mes/viv.)
0.00
103.44
Precio econmico del agua para los conectados

segn curva de demanda (S/./m3)
Consumo promedio con tarifa

marginal igual a cuota familiar
(m3/mes/viv)
9.98
0.61
Consumo de saturacin con tarifa

marginal cero (m3/mes/viv)
10.04
0.00
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS

PARA USUARIOS ANTIGUOS
120.00
103.44
103.44
100.00
P (S/./m3)
Va
Fa
Va
80.00
Area de beneficios
(*)
60.00
40.00
20.00
9.98
0.00
0.00
0
10
12
Ma
Pa
Hi
Hi
Q (m3/usuario/mes)
2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
519.49
Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua: Alternativa 1
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
Total
336
339
342
346
349
352
356
359
362
366
369
373
376
380
384
387
391
395
398
402
410
Poblacin
Conectada
(%)
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
N de Familias conectadas al
servicio
Antiguas
Nuevas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
61
61
62
62
63
63
65
Total
53
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
61
61
62
62
63
63
65
Beneficios de Usuarios (S/.ao)
Antiguas
Nuevas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143,730
146,442
149,154
149,154
151,866
151,866
154,578
154,578
157,290
157,290
160,002
160,002
162,714
165,426
165,426
168,137
168,137
170,849
170,849
176,273
Total
143,730
146,442
149,154
149,154
151,866
151,866
154,578
154,578
157,290
157,290
160,002
160,002
162,714
165,426
165,426
168,137
168,137
170,849
170,849
176,273
Inversin
total a
precios
sociales
(S/.)
851,927
4,844
0
0
5,912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de O&M
incrementales a
precios sociales
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales
9%
3,263
3,266
3,270
3,273
3,276
3,280
3,283
3,286
3,291
3,294
3,298
3,301
3,305
3,309
3,312
3,316
3,320
3,324
3,328
3,336
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
-851,927
135,623
143,176
145,884
139,969
148,590
148,586
151,295
151,292
153,999
153,996
156,704
156,701
159,409
162,116
162,113
164,821
164,817
167,526
167,522
172,937
524,636.76
16.5%
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
-851,927
124,425
120,509
112,649
99,157
96,573
88,597
82,763
75,928
70,906
65,050
60,728
55,713
51,996
48,513
44,506
41,513
38,085
35,514
32,581
30,857
524,637
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
Sensibilidad de la rentabilidad del agua por

incrementos en la inversin
VAN
524,637
439,444
354,251
269,059
98,673
19,529
-71,712
TIR
16.5%
14.8%
13.4%
12.1%
10.0%
9.2%
8.3%
Sensibilidad del VAN en Agua Potable

Incremento en los Costos de Inversin
600,000
59.29%
400,000
VAN (S/.)
Variacin
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
50.00%
59.29%
70.00%
200,000
0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-200,000
Variacin Porcentual de Costos de Inversin
Sensibilidad de la rentabilidad del agua por

disminuciones en los beneficios
Variacin
0.0%
-5.0%
-10.0%
-15.0%
-30.0%
-36.23%
-50.0%
VAN
524,637
453,877
383,117
312,357
100,077
11,910
-182,963
Sensibilidad del VAN en Agua Potable

Disminucin en los Beneficios
TIR
16.5%
15.6%
14.6%
13.6%
10.5%
9.2%
6.0%
-36.23%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
Variacin Porcentual de Beneficios
-10%
70%
80%
VAN (S/.)
VAN
0%
VAN
EVALUACIN DE SANEAMIENTO: ALTERNATIVA 01

Aos
Poblacin
total
Poblacin
conectada %
Poblacin
beneficiada
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
339
342
346
349
352
356
359
362
366
369
373
376
380
384
387
391
395
398
402
406
410
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
342
346
349
352
356
359
362
366
369
373
376
380
384
387
391
395
398
402
406
410
Inversin
total a precio
social
1,041,872.91
4844
0
0
5912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de
operacin y
mantenimiento
incrementales
560.25
570.82
581.39
581.39
591.96
591.96
602.53
602.53
613.10
613.10
623.67
623.67
634.25
644.82
644.82
655.39
655.39
665.96
665.96
676.53
LTERNATIVA 01
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
9%
1,041,872.91
1.000
5404.52
0.917
570.82
0.842
581.39
0.772
6493.68
0.708
591.96
0.650
591.96
0.596
602.53
0.547
602.53
0.502
613.10
0.460
613.10
0.422
623.67
0.388
623.67
0.356
634.25
0.326
644.82
0.299
644.82
0.275
655.39
0.252
655.39
0.231
665.96
0.212
665.96
0.194
676.53
0.178
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
Valor Actual a
precios sociales
1,041,872.91
4958.28
480.45
448.94
4600.28
384.73
352.97
329.61
302.39
282.29
258.98
241.69
221.74
206.88
192.96
177.03
165.07
151.44
141.18
129.52
120.71
1,056,020.05
376
2,807.76
ESCENARIOS
Incr. Costos
Inversin
Escenario
Pesimista
NEUTRO
Incr. Costos
Inversin
Escenario
Optimista
VARIACIN DE
LA INVERSIN
10.00%
5.00%
4.18%
2.00%
0.00
-2.00%
-4.18%
-5.00%
-10.00%
ALTERNATIVA N. 0
VACS
1,161,622.06
1,108,821.06
1,100,112.80
1,077,140.46
1,056,020.05
1,034,899.65
1,011,878.42
1,003,219.05
950,418.05
ALTERNATIVA N. 01
IE
C/E
376
376
376
376
376
376
376
376
376
3,088.54
2,948.15
2,925.00
2,863.92
2,807.76
2,751.61
2,690.40
2,667.38
2,526.99
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Linea de corte para UBS (US$/hab)
Unidad Bsica de Saneamiento
Precios de
Precios
FC
Mercado
Sociales
UBS Arrastre Hidrulico *
573.00
0.840
481.32
UBS Compostera Doble Cmara
618.00
0.840
519.12
UBS Hoyo Seco Ventilado
160.00
0.840
134.40
* Con Tanque Sptico o Biodigestor
Detalle
Costo Total UBS a precios de mercado
Costo Total UBS a precios sociales
Poblacion beneficiada en viviendas
Poblacion escolar
Poblacion posta de salud
Total Poblacion beneficiada
Costo percapita en soles
Linea de corte
Resultado
UBS
Compostera
Doble Cam.
1,273,659
1,041,873
342
81
0
423
2,460.65
519.00
No Viable
Linea de
corte a
Precios
481.00
519.00
134.00
Arrastre Hidrulico
Sensibilidad por incremento de la

inversion
0.00%
9.8
Sensibilidad por disminucion porcent

de la poblacion
0.00%
474.90%
Arrastre Hidrulico
Sensibilidad del ICP deSane

Incremento en los Costos de
Sensibilidad por disminucion porcentual

de la poblacion
#REF!
#REF!
-374.90%
%
100.00%
100.00%
250.00%
550.00%
700.00%
474.90%
Poblac.
423.4
423.4
1058.5
2328.8
2963.9
2010.8
Costo
2,460.6
2,460.6
984.3
447.4
351.5
518.1
-90.00%
246.06
519.00
-78.94%
518.21
519.00
-78.94%
ICP (S/./hab)
Incremento de la inversin
Incremento de
Costo
Lnea de Corte
inversin
percapita
0.00%
2,460.65
519.00
-40.00%
1,476.39
519.00
-100.00%
-80.00%
Variacin Porcentual de Costos d
Disminucin de la poblacin
Disminucion de
Costo
Lnea de Corte
poblacin
percapita
0.00%
2,460.65
519.00
-150.00%
984.26
519.00
-450.00%
447.39
519.00
-600.00%
351.52
519.00
-374.90%
518.14
519.00
Sensibilidad del ICP deSaneam

por disminucin en la pobla
ICP (S/./Hab)
Sensibilidad por incremento de la

inversion
#REF!
#REF!
-78.94%
-700.00% -600.00% -500.00%
Variacin Porcentual de Poblacio
Sensibilidad del ICP deSaneamiento

Incremento en los Costos de Inversin
3,000.00
2,500.00
78.94%
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00
0.00%
Variacin Porcentual de Costos de Inversin

Costo percapita
Lnea de Corte
Sensibilidad del ICP deSaneamiento

por disminucin en la poblacin
3,000.00
-374.90%
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-500.00% -400.00% -300.00% -200.00% -100.00%
Variacin Porcentual de Poblacion

Costo percapita
Lnea de Corte
0.00
0.00%
CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversin
(Nuevos
Soles)
2,325,332
Costos OyM Total Costos

Consumo
(Nuevos
(Nuevos
M3/Ao
Soles)
Soles)
2,325,332
4,447
4,447
4,466
4,466
4,485
4,485
4,489
4,489
4,507
4,507
4,512
4,512
4,530
4,530
4,534
4,534
4,553
4,553
4,557
4,557
4,577
4,577
4,580
4,580
4,600
4,600
4,619
4,619
4,623
4,623
4,643
4,643
4,648
4,648
4,666
4,666
4,671
4,671
4,695
4,695
VALOR ACTUAL
6,940
6,997
7,074
7,131
7,189
7,265
7,323
7,380
7,457
7,514
7,591
7,649
7,725
7,802
7,859
7,936
8,013
8,070
8,147
8,300
Factor
Actualizacin
9%
1
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
0.59627
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
0.38753
0.35553
0.32618
0.29925
0.27454
0.25187
0.23107
0.21199
0.19449
0.17843
Valor Actual
Costos I, O&M
(Nuevos Soles)
Costos
Inversin
(Nuevos
Soles)
2,325,332
4,080
3,759
3,463
3,180
2,929
2,690
2,478
2,275
2,097
1,925
1,774
1,628
1,500
1,382
1,269
1,169
1,074
989
908
838
2,366,741
2,325,332
2,325,332
CIP (Inv+ OM )
2,366,740.99 =
67,391.44
S/
CIP ( Inv )
2,325,331.80 =
67,391.44
S/
CIP ( OM )
41,409.19 =
67,391.44
S/
Ingreso Promedio de una familia

258.33 Nuevos soles
Diferencia Yng. - Egr.
Egreso Promedio de una familia
243.75 Nuevos soles
14.58
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
2.39%
Soles por M3
COSTOS UNITARIOS/M3
Limite de
Pago/conex/me
Capacidad de
s (Soles)**
Pago (Soles)***
Costo Unitario de O & M
0.614
7.7499
6.17
Costo Unitario de Inv + O & M
35.119
352.8
7.7499
** El consumo de
10.04
m3 corresponde al consumo/mes familia segn el estudio de demanda del caso
***
Lmite de capacidad de pago/conexin:
7.7499
GO PLAZO
Costos
O&M
(Nuevos
Soles)
4,080
3,759
3,463
3,180
2,929
2,690
2,478
2,275
2,097
1,925
1,774
1,628
1,500
1,382
1,269
1,169
1,074
989
908
838
41,409
Consumos
M3
Concepto
Inv + O y M
OyM
6,367
5,889
5,462
5,052
4,672
4,332
4,006
3,704
3,433
3,174
2,942
2,719
2,520
2,335
2,158
1,999
1,852
1,711
1,584
1,481
67,391
VAC
(Nuevos
Soles)
VAC
Produccin
M3
Tarifa
(Nuevos
Soles)
2,366,741
41,409
67,391
67,391
35.12
0.61
35.12 por M3
34.50 por M3
0.61 por M3
10.04 Consumo de Saturacin

3099.96
2925
Capacidad de
Pago (Soles)***
estudio de demanda del caso
Esta dentro
Capacidad
Pago ??
Si
No
Nivel
Subsidio
por conexin
1.6
-345.0
DESCRIPCION
Obras de Agua Potable
Obras de Saneamiento
Supervisin de obras
Expediente Tcnico
Educacin Sanitaria
Fortalecmiento JASS
Supervicin del Componente Social.
TOTAL
Porcentaje
PNSR
906,324.81
1,114,012.17
101,016.85
40,270.51
75,410.18
61,268.38
27,028.90
2,325,331.80
100.0%
Detalle
1. Evaluacin Social
- Indicador de evaluacin
2. Anlisis de sensibilidad
- A la inversin
- A los beneficios
3. Sostenibilidad del proyecto
4. Impacto ambiental
5. Seleccin de alternativas
Alternativa nica
Agua Potable
Lmite
mximo
59.29%
-36.23%
VAN (S/.)
TIR (%)
S/. 524,636.76
16.5%
Incremento
Incremento
Asegurada
Ninguno
nica
UBS
Costo Efectividad x
poblador
S/. 2,807.76
Asegurada
Ninguno
UBS

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Per: ndice de Desarrollo Humano, a nivel nacional, departamental, provincial y distrital 2007

Dpto. Lambayeque Prov. Chiclayo Dis

Dpto. Lambayeque Prov. Chiclayo Dist. Oyotn

Lambayeque Prov. Chiclayo Dist. Oyotn

POBLACION VIVIENDA Y CONEXIONES

Tasas de Crecimiento Distritales

Tasas de Crecimiento Provinciales

Tasa de Crecimiento Regional

CONTINUIDAD DEL SERVICIO - SISTEMAS ACTUALES

DOTACION CON PROYECTO (l/h/d)

Dotacin (l/d) Sin

Perdidas en el Sistema (%)

Demanda Total de Agua

CON DOTACION DE 70 LTS/SEG CON 24 HORAS DE SERVICIO

Demanda Total de Agua

PROYECCION DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO

Demanda Total de Agua

Demanda Total de Agua

BALANCE OFERTA - DEMANDA PRODUCCION DE AGUA

BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con proyecto)

BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO DE AGUA

BALANCE OFERTA - DEMANDA SANEAMIENTO

BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con proyecto)

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MACHUCARA

SISTEMA DE AGUA POTABLE

LAMBAYEQUE - FERREAFE - CAARIS

CAPTACION (03 UND)

TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 (solado)

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

ACERO F'Y= 4200 KG/CM2

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2

ACERO F'Y= 4200 KG/CM2

PINTURA EN CARAS EXTERIORES - SUPERIOR DE MUROS

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION

TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

POSTE DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2

PUERTA METALICA EN CERCO

TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 (solado)

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

ACERO F'Y= 4200 KG/CM2

CONCRETO F'C=210 Kg/cm2

ACERO F'Y= 4200 KG/CM2

PINTURA EN CARAS EXTERIORES - SUPERIOR DE MUROS

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION

TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

POSTE DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2

PUERTA METALICA EN CERCO

TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CONCRETO F'C=175 Kg/cm2