Autor: Harold Ch.

Huaynacho
PUNO, 2011
PROYECTO AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y EL MANEJO
SOSTENIBLE DE LA TOTORA EN LA RNT SECTOR PUNO


FUNCION PROGRAMATICA



Funcin 17 Medio Ambiente
Programa 039 Medio Ambiente
Sub Programa 0080 Proteccin de la Flora y Fauna
Antecedentes del proyecto
La Reserva Nacional del Titicaca (RNT), ha sido establecida mediante Decreto Supremo N 185-78-
AG del 31 de octubre de 1978, al haberse comprobado la existencia de excepcionales
caractersticas de biodiversidad, bellezas paisajsticas, as como peculiares usos tradicionales de
los recursos naturales en armona con el medio ambiente.

Marco Legal y Lineamientos de Poltica Nacional

Ley N 28611 Ley General del Ambiente
Ley N 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental
Ley N 27446 Ley de Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental
Ley N 26821 Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
Ley N 26839 Ley de Conservacin y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biolgica.
Ley N 26846 Ley de reas Naturales Protegidas
Ley N 27308. Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Ley N 29196 Ley de Promocin de la Produccin Orgnica o Ecolgica.
Ley N 29338 Ley de Recursos Hdricos
Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
D.S. 008-2005 PCM Ley Marco del Sistema Nacional Gestin Ambiental
D.S. 068-2001-PCM Reglamento de la Ley sobre la Conservacin y Aprovechamiento Sostenible
de la Diversidad Biolgica.

El Plan Maestro de la Reserva Nacional del Titicaca

El Plan Maestro de la RNT, establece dentro de su implementacin la bsqueda de la
sostenibilidad financiera y el desarrollo de las actividades en concordancia con los objetivos
establecidos, los objetivos que orientan al planteamiento de los proyecto a formularse son:
Mantener una muestra de la diversidad biolgica del lago Titicaca, Mantener las tradiciones
culturales de los Pueblos acentuados en las orillas del lago, Fomentar la recreacin en la
naturaleza y Apoyar al desarrollo socio-econmico de las poblaciones aledaas a la Reserva
Nacional del Titicaca

La Visin de la Reserva Nacional del Titicaca

Al 2012, la RNT conserva su patrimonio natural y cultural mediante una eficiente y eficaz
administracin, cumpliendo con sus objetivos de creacin y las estrategias de su Plan
Maestro, que orienta su gestin bajo un modelo de gestin colaborativa. y
posibilita la recuperacin de los ecosistemas degradados y permite la educacin
ambiental y la investigacin cientfica. En la RNT se desarrolla un turismo con opciones
diversificadas y de bajo impacto ambiental que coadyuva a la sostenibilidad financiera de
la Reserva y contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones en su zona de
amortiguamiento.

Visin de comunidades locales sobre la Sustentabilidad del Desarrollo

La forma de ver y mantener los recursos naturales del Titicaca, desde la visin de las
comunidades locales, est definida dentro de una concepcin de la triloga "agua-cultura-
biodiversidad.

INVOLUCRADO INTERESES
RESULTANTE
(ndice)*
INST. RECOLEC. INFO
POTENCIALIDADES -
RECURSOS
ESTRATEGIAS
Gobierno Regional Establecer un sistema de conservacin del
medio ambiente acorde a la Poltica
Ambiental Regional
25 Entrevista, Diagnstico
y Poltica Ambiental
Regional
PDC
Recurso econmico
Recurso humano
Logstica
concertacin
instituciones pblicas,
privadas y comunidades
Municipalidad
Provincial de Puno
Contribuir en la creacin de mecanismos
interactivos de coordinacin para la
conservacin del medio ambiente.
20 Entrevista
PDC.
Presupuesto
participativo
Recurso econmico
Recurso humano
Logstica
Concertacin
Convenios
Alianzas y
financiamiento
Municipalidades
distritales: Paucarcolla
Huata Coata y
Capachica.
Creacin de mecanismos de coordinacin para
el aprovechamiento de Recursos naturales.
20 Entrevista
Encuestas
PDC.
Recurso econmico
Recurso humano
Convenios
Alianzas
Centro Poblado de
Urus Chulluni.
Mejoramiento continuo, toma de conciencia
por medio de capacitaciones para conservar
y proteger el medio
ambiente
15 Entrevista, encuestas Recurso humano Concertacin
Convenios
Comunidades
campesinas
circundantes al RNT
Sector Puno
Desarrollo de capacidades desde diversas
formas y prcticas culturales de las
comunidades para el aprovechamiento
sustentable de la totora, conservacin y
proteccin de las especies de flora y fauna
nativa
15 Plan de manejo
comunitario de totora
Actas
Recurso humano
Recurso natural
Concertacin
Alianzas
DRA, SERNANP,
DIREPRO, PELT,
RNT, DIRCETUR Y
MARINA
Impulsar un proceso de articulacin entre
todas las instituciones y la comunidad
organizada del mbito de intervencin para
el uso y conservacin de los recursos
naturales
20 Planes institucionales
Proyectos de
investigacin
Recurso econmico
Recurso humano y
logstico
Concertacin
Convenios
Universidad Nacional
del Altiplano (UNA)
Uso sostenible de los recursos naturales y
proteccin de los especies en extincin de la
RNT
16 Proyectos de
investigacin
PDE
Recurso humano
Infraestructura para
la investigacin
Concertacin
Convenios
Instituciones privadas
(Agencias tursticas)
Impulsar un proceso de articulacin entre
todas las instituciones y la sociedad civil
organizada para la creacin de turismo rural
comunitario
6 Planes de trabajo Recurso humano Concertacin
Convenios
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

El deterioro de los ecosistemas constituye uno de los principales problemas que
enfrentan actualmente las reas Naturales Protegidas (ANP), problemtica que tiene
su origen en diversos factores de ndole econmica, social, cultural, tecnolgica y
ambiental. Es as que se observa el deterioro de los Ecosistemas Totorales en la
Reserva Nacional del Titicaca, entre los factores que ms contribuyen y agravan esa
problemtica estn la cantidad cada vez mayor la ocurrencia de incendios de la
totora que genera la poblacin, inadecuado manejo de la totora, limitada conciencia
ambiental, deficiente educacin y cultura ambiental de la comunidad, las debilidades
en la gestin participativa de los recursos naturales, vigilancia y control de la quema
de totora, entre otros.

La Reserva Nacional del Titicaca est ubicada en el Lago Titicaca y en las
inmediaciones de las Provincias de Puno y Huancan, del Departamento
de Puno, a una altitud de 3 810 metros sobre el nivel del mar. Su ubicacin
geogrfica corresponde entre las siguientes coordenadas geogrficas:

Latitud :1516'21"- 1550'20" (LS)
Longitud : 7002'10" - 6946'23" (LW)

De acuerdo al Decreto Supremo de su creacin tiene una superficie de
36,180 Ha, comprende dos sectores que no tienen continuidad fsica,
ubicados en espacios separados que son:


Sector Puno, con 29,150 Ha y abarca los totorales comprendidos entre la
Isla Esteves y la Pennsula de Capachica.

DISTRITOS COMUNIDAD/PARCIALIDAD
Puno
Centro Poblado Uros, Comunidad Vizcachani,
Comunidad capujra, Uni. A. Millojachi,
Comunidad Huerta huaraya.
Paucarcolla
Comunidad Collana, Comunidad Yanico,
Comunidad Moro.
Huata
Parcialidad Yasin y anexos, Parcialidad Faon.
Coata Comunidad de Carata y sectores.
Capachica
Comunidad de Siale, Comunidad de Capano,
Comunidad de Yapura, Comunidad de
Llachon y Unidades agropecuarias familiares
Poblacin total en el rea Circundante a la RNT Sector Puno

Distrito Total
Poblacin
Total
Urbana
Total
Rural
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Capachica 11387 5655 5732 692 350 342 10695 5305 5390
Coata 7387 3634 3753 2337 1163 1174 5050 2471 2579
Huata 6682 3327 3355 823 427 396 5859 2900 2959
Paucarcolla 4864 2416 2448 616 311 305 4248 2105 2143
Puno 125663 61613 64050 120229 58965 61264 5434 2648 2786
Total 155983 76645 79338 124697 61216 63481 31286 15429 15857
Fuente: Elaboracin Propia en base a datos del INEI, 2007
Nivel Educativo Alcanzado
CAPACHICA COATA HUATA PAUCARCOLLA PUNO
Total
Porcentual
(%)
Total
Porcentual
(%)
Total
Porcentual
(%)
Total
Porcentual
(%)
Total
Porcentual
(%)
Sin nivel 3003 27,53 1206 17,35 828 12,96 887 19,40 8908 7,45
Educacin inicial 164 1,50 184 2,65 110 1,72 137 3,00 3080 2,58
Primaria 4213 38,62 2917 41,97 2443 38,23 1876 41,03 25360 21,21
Secundaria 3208 29,41 2438 35,07 2602 40,72 1359 29,72 34909 29,20
Superior no univ.
incompleto 114 1,05 75 1,08 152 2,38 59 1,29 6022 5,04
Superior no univ. completo 75 0,69 41 0,59 65 1,02 75 1,64 10092 8,44
Superior univ. incompleto 73 0,67 55 0,79 101 1,58 96 2,10 11762 9,84
Superior univ. completo 58 0,53 35 0,50 89 1,39 83 1,82 19406 16,23
Total 10908 100,00 6951 100,00 6390 100,00 4572 100,00 119539 100,00
Fuente: Elaboracin Propia en base a datos del INEI, 2007
DEPARTAMENTO
ndice de
Desarrollo
Humano
Esperanza de vida
al nacer
Alfabetismo Escolaridad
Logro
Educativo
Ingreso familiar per
cpita
Provincia
Distrito IDH ranking aos ranking % ranking % ranking % ranking
N.S.
mes
ranking
Puno 0,6070 406 68,07 1 668 95,69 280 90,46 295 93,95 186
373,1
161
Capachica 0,5074 1 747 67,84 1 693 70,16 1 732 87,78 675 76,04 1 672
133,7
1 561
Coata 0,5270 1 593 67,65 1 713 81,47 1 310 83,17 1 184 82,04 1 314
138,0
1 502
Huata 0,5425 1 379 67,89 1 685 88,92 839 80,62 1 366 86,15 913
140,9
1 461
Paucarcolla 0,5325 1 530 67,75 1 704 81,52 1 309 88,38 605 83,81 1 151
131,9
1 579
Fuente: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Per. 2008.
La Actividad agropecuaria
La caza de aves
Actividad pesquera
Actividad Turstica

Comunidades Campesinas
Parcialidades
Comits de Conservacin de la RNT
Los Uros

Ecosistema totoral
La vida en el lago Titicaca se inicia a travs del flujo de energa solar que
establece el proceso de fotosntesis en plantas con clorofila como el
fitoplacton y macrfitas acuticas, caso de los totorales y llachos. Por la
vegetacin acutica se produce el oxgeno libre y adems permite la
produccin de materia orgnica a partir de la materia inorgnica, es decir
fabricar hidratos de carbono, protenas y grasas, todos ellos, componentes
de los seres vivos en general ya sea plantas o animales, como el
zooplacton, peces, aves e incluso el hombre a travs de las cadenas o
redes alimentarias, integrando el ciclo de nutriente.

El ecosistema de los totorales contribuye al ambiente, favoreciendo a
la calidad del agua y aire. Asimilando el CO
2
y produciendo oxigeno
(siendo uno de los principales productores de oxigeno para el
medio e esta parte del altiplano).
La quema de totora es una prctica ancestral que
desde hace siglos practican los agricultores y
pobladores de la zona para acelerar el proceso de
rebrote. Pero adems de la polucin que ocasiona
el humo de estas quemas, ello impide la correcta
reproduccin de muchas aves. El totoral alberga
gran nmero de especies de avifauna, les
proporciona alimento, refugio contra la depredacin
y el clima, hbitat para la nidificacin y constituye el
sustrato y medio de proteccin de huevos y estadios
juveniles de peces y anfibios. Sin la totora, todo ello
se echa a perder.

Estas quemas, aadidas a la caza furtiva, podran
generar alteracin de ecosistemas y aparicin de
plagas con la subsecuente disminucin de ingresos
de los que se sirven de este recurso.

BAJA CALIDAD DE VIDA Y PERDIDA DEL ECOSISTEMA
TOTORAL EN LA RNT SECTOR PUNO

Reduccin de fuentes de
alimentacin e ingresos
Reduccin de la diversidad
biolgica
Dbil Gestin
Participativa.
DETERIORO DEL ECOSISTEMA TOTORAL EN LA RNT SECTOR
PUNO
Extincin de especies
en la fauna nativa
Inadecuada manejo de RR.
NN.
Limitadas capacidades
para la gestin de RR.
NN.
Deficiente
transferencia
tecnolgica en uso
sustentable de la
totora
Disminucin de
especies vegetales
Limitado conocimiento
para el desarrollo de
actividades sostenibles
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DEL ECOSISTEMA
TOTORAL EN LA RNT SECTOR PUNO

Mayores fuentes de
alimentacin e ingresos

Recuperacin de la diversidad
biolgica

Apropiada Gestin
Participativa.
CONSERVAR LA SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA TOTORAL EN LA RNT
SECTOR PUNO

Proteccin de especies
en la fauna nativa
Manejo sostenible de
Recursos Naturales
Fortalecimiento de
condiciones para la
gestin de la RR. NN.
Adecuado desarrollo
de actividades
econmicas
sostenibles
Recuperacin de especies
vegetales

Apropiadas
prcticas y uso
sustentable de la
totora
M.F.1
Fortalecimiento de
condiciones para la
gestin de los RR. NN.

M.F.2
Fortalecimiento de
capacidades para el desarrollo
en actividades sostenibles

M.F.3

Apropiadas prcticas y uso
sustentable de la totora
A.1.1
Capacitacin en prevencin,
vigilancia y control comunal en
la quema de totorales

A.1.2
Adecuado equipamiento de los
Comits de Gestin y RNT.
A.1.3.
Fortalecimiento de las
organizaciones comunales, GLs
y GR.

A.2.1
Promocin, Apoyo en actividades
econmicas sostenibles

A.2.2
Capacitacin, y desarrollo de la
conciencia ambiental

A.2.3
Elaboracin e implementacin
del Plan de monitoreo ambiental

A.3.4
Capacitacin y asistencia
Tcnica en generacin de valor
agregado de la totora
A.3.2
Construccin de un centro
piloto para la capacitacin y AT
en transformacin de la totora

A.3.1
Alquiler de un local para la
capacitacin y AT en la
transformacin de totora

A.3.3
Adquisicin de maquinas y
equipos para la generacin de
valor agregado
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I
HORIZONTE DE EVALUACIN

Considerando que el presente proyecto est directamente relacionado con capacitacin
y asistencia tcnica, y est orientado a la conservacin de diversidad biolgica y
paisajstica la Reserva Nacional del Titicaca Sector Puno, se considera un horizonte
de 10 aos, toda vez que el objetivo implica la recuperacin de la calidad en los
ecosistemas totorales y la belleza paisajstica y evitar la quema de la totora.


Definicin de los Bienes y Servicios del proyecto

Servicio Ambiental Niveles de Beneficio Posibles beneficiarios
Captura de Carbono
Global Pases con obligaciones de reducir
emisiones de GEI.
Conservacin de Biodiversidad
Global Emp. Farmaceuticas, Universidades, ONGs.
Servicios Hidrolgicos
Local, Regional y Nacional Agricultores, Empresas de agua potable,
Hidroelctricas, otros
Belleza Escnica
Regional, Nacional y Global Turistas Nacionales, Turistas extranjeros,
inmobiliarias
Proteccin contra Desastres
Naturales
Local, Regional Campesinos, Industriales, Gobiernos
Regionales, Estado
Los pagos por servicios ambientales
(PSA) son parte de un paradigma
de conservacin nuevo y ms
directo, que explcitamente
reconoce la necesidad de crear
puentes entre los intereses de los
propietarios de la tierra y los
usuarios de los servicios.
La idea central del PSA es que los
beneficiarios externos de los SA
paguen de manera directa,
contractual y condicionada a los
propietarios y usuarios locales por
adoptar prcticas que aseguren la
conservacin y restauracin de
ecosistemas.
Poblacin Objetiva
Es el nmero de familias asentadas
en las comunidades circundantes
a la RNT sector Puno, quienes
realizan actividades de la
produccin ganadera, pesca y
casa de aves las que demandan
algn tipo de servicio para
conseguir incrementar la
productividad de su actividad y
que se comprometan a la
conservacin de los ecosistemas
totorales como medios de
recursos sostenibles en el
desarrollo de la poblacin local.


Distrito %
Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capachica 20 452 459 465 472 479 485 492 499 506 513 520
Coata 35 374 379 384 390 395 401 407 412 418 424 430
Huata 30 372 377 382 388 393 399 404 410 416 422 428
Paucarcolla 30 270 273 277 281 285 289 293 297 302 306 310
Puno 25 287 291 296 300 304 308 313 317 321 326 331
Total 1755 1780 1805 1830 1856 1882 1909 1936 1963 1991 2019
Demanda de Belleza escnica

La poblacin nacional e internacional demanda muestras de
ecosistemas nicos de gran belleza escnica, razn principal del
turismo de naturaleza o Eco-turismo, el cual en los ltimos aos ha
venido teniendo los ms altos niveles de crecimiento dentro de los
tipos de turismo.





Fuente: Plan de Uso Turstico RNT, 2005.

Proyeccin de arribo de turistas para los prximos 10 aos a la RNT


MOTIVACION % VISITANTES
Paisaje Flora y Fauna 38.1 %
Vida social y costumbres 35.5 %
Historia (arqueologa) 26.7 %
TOTAL 100.0 %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nacionales 45.353 48.528 51.925 55.559 59.449 63.610 68.063 72.827 77.925 83.380 89.216
Extranjeros 134.452 147.897 162.687 178.955 196.851 216.536 238.190 262.009 288.210 317.031 348.734
Total 179.805 196.425 214.611 234.515 256.300 280.146 306.252 334.836 366.135 400.410 437.950
Demanda de Captura de
Carbono
El calentamiento global, a travs
del mercado de carbono,
ofrece nuevas oportunidades
de inversin, con las que se
busca reducir las emisiones
globales de gases de efecto
invernadero, que ya estn
generando en varios pases
latinoamericanos reuniones
de negocios y presentacin y
puesta en marcha de
proyectos. En particular los
pases en vas de desarrollo
pueden verse beneficiados
por el flujo de capitales para
nuevas inversiones, a cambio
de las cuales los pases
industrializados obtendrn
bonos de carbono para
cumplir con sus metas de
reduccin de emisiones de
gases de efecto invernadero,
establecidas en el Protocolo
de Kyoto.


En el Per, INRENA identific en su estrategia institucional para PSA cuatro servicios ambientales:
fijacin de carbono, proteccin de la biodiversidad, provisin de servicios hdricos y el
mantenimiento de la belleza escnica. Dicha estrategia, no obstante, prioriz inicialmente el
desarrollo de proyectos pilotos en AP relacionados a la belleza escnica. Tal es el caso del
Parque Nacional del Man y a la provisin de agua en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada
Blanca y el Parque Nacional Yanachaga Chemillen.

Pese a ello, actualmente se han ampliado las iniciativas con la finalidad de implementar mecanismos
de pagos por servicios ambientales, especialmente en relacin a fijacin de carbono, con
iniciativas en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, Reserva Nacional Tambopata, Parque
Nacional Bahuaja Sonene y con proyeccin en el Parque Nacional Cordillera Azul.

Segn la Convencin Ramsar (1972), los humedales sirven de sumideros de carbono y la
degradacin de los humedales liberar grandes cantidades de dixido de carbono contribuyendo
al aumento de la temperatura mundial.

Sistema C
Total
C
Areo
C
Subterrneo
Fuente
Bosque original 305 220 85
Woomer et al (1999) Bosque manejado 181 132 49
Talado y en cultivos 52 12 40
Totora 28.9 20.1 8.8
Palomino C. (2007)
Toneladas demandadas de captura de Carbono


Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Nmero de hectreas de
totorales en la RNT Sector
Puno

13.338

13.338

13.338

13.338

13.338

13.338

13.338

13.338

13.338

13.338

13.338
Toneladas de Carbono 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9
Toneladas demandadas
(miles)

385.468

385.468

385.468

385.468

385.468

385.468

385.468

385.468

385.468

385.468

385.468
Demanda de Productos Orgnicos



ANALISIS DE LA OFERTA
Belleza escnica

Belleza escnica

Belleza escnica

Captura de carbono
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Nmero de hectreas de
totorales en la RNT Sector
Puno
13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338
Toneladas de Carbono 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Toneladas Ofertadas (miles) 333.450 333.450 333.450 333.450 333.450 333.450 333.450 333.450 333.450 333.450 333.450
Belleza escnica
El balance de este servicio esta principalmente orientado a recuperar y mantener la belleza escnica
de la Reserva Nacional del Titicaca Sector Puno, de tal manera que permita que el Per ofrezca
muestras de ecosistemas nicos de gran belleza escnica en el lago navegable ms alto del
mundo al eco-turismo nacional e internacional.

Captura de Carbono

Despus de haber realizado el anlisis de demanda y oferta de los servicios identificados del
proyecto se tiene un dficit de oferta en el horizonte de 10 aos, razn fundamental para la
ejecucin del presente proyecto, el cual est orientado a dar condiciones para elevar los niveles
de captura de carbono en los humedales vale decir en este caso de los totorales, la proyeccin
del balance oferta demanda se presentan a continuacin:

Dficit de oferta de toneladas de captura de Carbono

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Toneladas demandadas
(miles) 385.468 385.468 385.468 385.468 385.468 385.468 385.468 385.468 385.468 385.468 385.468
Toneladas Ofertadas
(miles) 333.450 333.450 333.450 333.450 333.450 333.450 333.450 333.450 333.450 333.450 333.450
Balance de carbono
(Brecha) 52.018 52.018 52.018 52.018 52.018 52.018 52.018 52.018 52.018 52.018 52.018
COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA GESTIN DE RECURSOS NATURALES
Accin 1.1 Capacitacin en prevencin, vigilancia y control comunal en la quema de totorales
Accin 1.2 Adecuado equipamiento de los Comits de Gestin y RNT.
Accin 1.3 Fortalecimiento de las organizaciones comunales, GLs y GR.
COMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
SOSTENIBLES
Accin 2.1 Promocin y apoyo de actividades econmicas sostenibles
Accin 2.2: Promocin de conciencia ambiental de la poblacin
Accin 2.3 Elaboracin e implementacin del Plan de monitoreo ambiental
COMPONENTE 3. APROPIADAS PRCTICAS Y USO SUSTENTABLE DE LA TOTORA
Accin 3.1 Alquiler de un local para la capacitacin y AT en la transformacin de la totora
Accin 3.2 Adquisicin de maquinas y equipos para la generacin de valor agregado
Accin 3.3 Capacitacin y asistencia Tcnica en generacin de valor agregado de la totora
Costos de inversin Alternativa I

DESCRIPCION Unidad
TOTAL S/.
Precio Privado Precio Social
COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA GESTIN DE RECURSOS
NATURALES 721.785,00 634.180,78
Accin 1.1 Capacitacin en prevencin, vigilancia y control comunal en la quema de totorales Glb 454.200,00 406.349,23
Accin 1.2 Adecuado equipamiento de los Comits de Gestin y RNT. Glb 144.385,00 121.331,93
Accin 1.3 Fortalecimiento de las organizaciones comunales, GLs y GR. Glb 123.200,00 106.499,62
COMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
SOSTENIBLES 560.300,00 472.046,02
Accin 2.1 Promocin y apoyo de actividades econmicas sostenibles Glb 249.200,00 226.545,64
Accin 2.2: Promocin de conciencia ambiental de la poblacin Glb 146.100,00 122.773,11
Accin 2.3 Elaboracin e implementacin del Plan de monitoreo ambiental Glb 165.000,00 122.727,27
COMPONENTE 3. APROPIADAS PRCTICAS Y USO SUSTENTABLE DE LA TOTORA 688.500,00 602.738,73
Accin 3.1 Alquiler de un local para la capacitacin y AT en la transformacin de la totora Glb 10.000,00 8.403,36
Accin 3.2 Adquisicin de maquinas y equipos para la generacin de valor agregado Glb 257.000,00 216.103,90
Accin 3.3 Capacitacin y asistencia Tcnica en generacin de valor agregado de la totora Glb 421.500,00 378.231,47
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.970.585,00 1.708.965,53
Gastos generales (10%) Glb 197.058,50 179.144,09
Utilidad (10%) Glb 197.058,50 165.595,38
Exp. Tcnico/TDR (1%) Glb 19.705,85 17.914,41
Supervisin (4%) Glb 78.823,40 71.657,64
Liquidacin (1%) Glb 19.705,85 17.914,41
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 512.352,10 452.225,92
TOTAL 2.482.937,10 2.161.191,45
DESCRIPCION Unidad
TOTAL
Precio Privado Precio Social
COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA GESTIN DE RECURSOS
NATURALES 721.785,00 634.180,78
Accin 1.1 Capacitacin en prevencin, vigilancia y control comunal en la quema de totorales Glb 454.200,00 406.349,23
Accin 1.2 Adecuado equipamiento de los Comits de Gestin y RNT. Glb 144.385,00 121.331,93
Accin 1.3 Fortalecimiento de las organizaciones comunales, GLs y GR. Glb 123.200,00 106.499,62
COMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES SOSTENIBLES 548.300,00 456.591,47
Accin 2.1 Promocin y apoyo de actividades econmicas sostenibles Glb 237.200,00 215.636,55
Accin 2.2: Promocin de conciencia ambiental de la poblacin Glb 146.100,00 122.773,11
Accin 2.3 Elaboracin e implementacin del Plan de monitoreo ambiental Glb 165.000,00 118.181,82
COMPONENTE 3. APROPIADAS PRCTICAS Y USO SUSTENTABLE DE LA TOTORA 760.320,00 663.091,67
Accin 3.1 Alquiler de un local para la capacitacin y AT en la transformacin de la totora Glb 81.820,00 68.756,30
Accin 3.2 Adquisicin de maquinas y equipos para la generacin de valor agregado Glb 257.000,00 216.103,90
Accin 3.3 Capacitacin y asistencia Tcnica en generacin de valor agregado de la totora Glb 421.500,00 378.231,47
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 2.030.405,00 1.753.863,93
Gastos generales (10%) Glb 203.040,50 184.582,27
Utilidad (10%) Glb 203.040,50 170.622,27
Exp. Tcnico/TDR (1%) Glb 20.304,05 18.458,23
Supervisin (4%) Glb 81.216,20 73.832,91
Liquidacin (1%) Glb 20.304,05 18.458,23
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 527.905,30 465.953,91
TOTAL 2.558.310,30 2.219.817,83
Costos de operacin y mantenimiento Alternativa I y II precios privados

U.M. Cantidad Costo Unitario Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Operacin - - - - 20.000,00 20.000,00
Capacitaciones en Generacin de
valor agregado de la totora Informes 5 2.000,00 - - - - 10.000 10.000
Capacitacin a articulacin a
mercado Eco negocios Informes 5 2.000,00 - - - - 10.000 10.000
Mantenimiento - - - 51.100,00 54.175,00 69.400,00
Computadoras Equipo 3 1.600,00 - - - 4.800 - -
Impresoras Equipo 3 500 - - - 1.500 - -
Video cmara Equipo 3 1.800,00 - - - 5.400 - -
Cmaras fotogrficas Equipo 8 500 - - - 4.000 - -
Binoculares Equipo 8 500 - - - 4.000 - -
GPS Equipo 8 1.500,00 - - - 12.000 - -
Equipos de anlisis multiparametro Equipo 2 25.000,00 - - - - 50.000
Bote de madera Cedro (5 m de
Slora) Unidad 5 2.500,00 - - - - 12.500 -
Motor Fuera de borda (5 HP) Unidad 5 4.455,00 - - - - 22.275 -
Carpas Unidad 10 700 - - - 7.000 7.000 7.000
Uniformes Unidad 10 120 - - - 1.200 1.200 1.200
Bolsas de dormir Unidad 10 700 - - - 7.000 7.000 7.000
Mochilas Unidad 10 200 - - - 2.000 2.000 2.000
Cantimploras Unidad 10 50 - - - 500 500 500
Linternas frontales Unidad 10 120 - - - 1.200 1.200 1.200
Linternas de pilas Unidad 10 50 - - - 500 500 500
Costos de Operacin RNT 498.178,00 498.178,00 498.178,00 498.178,00 498.178,00 498.178,00
Remuneraciones Glb 1 368.651,72 368.651,72 368.651,72 368.651,72 368.651,72 368.651,72 368.651,72
Gastos operativos Glb 1 129.526,28 129.526,28 129.526,28 129.526,28 129.526,28 129.526,28 129.526,28
Costos de Operacin y
Mantenimiento 498.178,00 498.178,00

498.178,00 549.278,00 572.353,00 587.578,00
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios privados

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3-10
Remuneraciones 368.651,72 368.651,72 368.651,72 368.651,72
Gastos operativos 129.526,28 129.526,28 129.526,28 129.526,28
Total 498.178,00 498.178,00 498.178,00 498.178,00
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios sociales
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3-10
Remuneraciones 335.138 335.138 335.138 335.138
Gastos operativos 108.846 108.846 108.846 108.846
Total 443.984 443.984 443.984 443.984
Costos incrementales Alternativa I a precios privados
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Con proyecto
1.461.985,65 1.503.834,80 981.650,65 549.278,00 572.353,00 587.578,00 569.278,00 537.578,00
Componente 1: Fortalecimiento de
condiciones para la gestin de los
recursos naturales en la RNT
Sector Puno
416.695 251.690 53.400 - - - - -
Componente 2: Fortalecimiento de
capacidades para el desarrollo en
actividades sostenibles en la RNT
Sector Puno
224.260 197.320 108.720 - - - - -
Componente 3: Apropiadas
prcticas y uso sustentable de la
totora en la RNT Sector Puno
145.500 399.000 144.000 - - - - -
Gestin del proyecto 177.353 157.647 177.353 - - - - -
Costos de O&M Con Proyecto
498.178,00 498.178,00 498.178,00 549.278,00 572.353,00 587.578,00 569.278,00 537.578,00
Sin Proyecto
498.178,00 498.178,00 498.178,00 498.178,00 498.178,00 498.178,00 498.178,00 498.178,00
Remuneraciones 368.651,72 368.651,72 368.651,72 368.651,72 368.651,72 368.651,72 368.651,72 368.651,72
Gastos operativos
129.526,28 129.526,28 129.526,28 129.526,28 129.526,28 129.526,28 129.526,28 129.526,28
Incrementales PP
963.807,65 1.005.656,80 483.472,65 51.100,00 74.175,00 89.400,00 71.100,00 39.400,00
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Con proyecto
1.298.979,44 1.323.846,14 870.316,49 486.923,54 507.688,54 520.483,54 505.105,54 478.466,54
Componente 1: Fortalecimiento de
condiciones para la gestin de los
recursos naturales en la RNT
Sector Puno
365.881 221.941 46.359 - - - - -
Componente 2: Fortalecimiento de
capacidades para el desarrollo en
actividades sostenibles en la RNT
Sector Puno
200.816 176.403 94.827 - - - - -
Componente 3: Apropiadas
prcticas y uso sustentable de la
totora en la RNT Sector Puno
131.585 342.720 128.434 - - - - -
Gestin del proyecto
156.713 138.799 156.713 - - - - -
Costos de O&M Con Proyecto
443.983,54 443.983,54 443.983,54 486.923,54 507.688,54 520.483,54 505.105,54 478.466,54
Sin Proyecto
443.984 443.984 443.984 443.984 443.984 443.984 443.984 443.984
Remuneraciones
335.138 335.138 335.138 335.138 335.138 335.138 335.138 335.138
Gastos operativos
108.846 108.846 108.846 108.846 108.846 108.846 108.846 108.846
Incrementales PS
854.995,90 879.862,60 426.332,95 42.940,00 63.705,00 76.500,00 61.122,00 34.483,00
DESCRIPCION Unidad
TOTAL Ao 0 Ao 1 Ao 2
Meta Meta Meta Meta
COMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES
Accin 2.1 Promocin y apoyo de actividades econmicas sostenibles
Actividad 2.1.1: Identificacin de oportunidades de negocio Informe tcnico 1 1 -
Actividad 2.1.2: Fortalecimiento de capacidades
Capacitacin para actividades y proyectos de Ecoturismo Talleres 5 2 3 -
Capacitacin para actividades y proyectos de Eco negocios Talleres 5 2 3 -
Capacitacin en Financiamiento y Manejo Crediticio Talleres 5 2 3 -
Capacitacin en Gestin Empresarial Talleres 5 2 3 -
Actividad 2.1.3: Asistencia tcnica especializada
Asistencia para actividades y proyectos de Ecoturismo Informes tcnicos 18 6 6 6
Asistencia para actividades y proyectos de Eco negocios Informes tcnicos 18 6 6 6
Asistencia en Financiamiento y Manejo Crediticio Informes tcnicos 18 6 6 6
Asistencia en Gestin Empresarial Informes tcnicos 18 6 6 6
Actividad 2.1.4: Elaboracin de planes de negocio
Planes de negocio Plan 7 0 7 -
Accin 2.2: Promocin de conciencia ambiental de la poblacin
Accin 2.2.1: Realizacin de talleres
Talleres con poblacin local Acta 18 6 6 6
Talleres con autoridades Acta 18 6 6 6
Accin 2.2.2: Difusin radial y televisiva
Elaboracin de spot Spot 6 6 - -
Difusin radial (alcance regional) Informe 60 12 24 24
Difusin televisiva (alcance nacional) Informe 30 6 12 12
Accin 2.2.3: Materiales de distribucin
Trpticos Informe 21 3 6 12
Folletos Informe 21 3 6 12
Accin 2.3 Elaboracin e implementacin del Plan de monitoreo ambiental
Actividad 3.2.1: Provisin de informacin para la toma de decisiones
Implementacin del sistema de monitoreo de la gestin 1 1 -
Diseo del sistema Documento tcnico 1 - 1
-
Operacionalizacion del sistema Sistema 1 - 1 -
Actividad 3.2.2: Implementacin del sistema de monitoreo biolgico y social -
Elaboracin de lnea de base Documento tcnico 1 1 -
-
Diseo y elaboracin del sistema de monitoreo biolgico y social Sistema 1 1 - -
Beneficios con proyecto

Con la informacin elaborada en el estudio de mercado, en el cual se identifico
primeramente los servicios del proyecto, se proceder a realizar el respectivo
anlisis de precios de dichos servicios y la contribucin del presente proyecto,
considerando los supuestos respecto de dichos servicios.

Cabe sealar que los servicios identificados son los siguientes:

Captura de carbono
Belleza escnica
Venta de productos de proyectos de Eco-negocios

Captura de carbono

Se ha sealado que para el caso de la Reserva Nacional del Titicaca sector
Puno se estima que actualmente almacena alrededor de 25 toneladas de
carbono por hectrea, con esa consideracin se estima que el valor por hectrea
al ao es del orden de US$ 3, y tiene como meta del proyecto al ao 10 de llegar
a valorar lo referido anteriormente a bosque primario (US$ 3,43 ha/ao), con una
tasa incremental aproximada de 1,5% al ao.

Belleza escnica

Para el caso de la Reserva Nacional de Titicaca Sector Puno se estima que se
encuentra entre en categora de paisaje nico y utilizando la misma inferencia
que para el caso de captura de carbono se estima la valoracin por los servicios
a proteccin de ecosistemas y belleza escnica un valor por hectrea al ao es
del orden de US$ 3,5, y tiene como meta del proyecto implementar tarifas de
entrada desde US$ 0,7para turistas nacionales y US$ 3 para turistas extranjeros
y con una tasa de incremento anual de 2,5%.

Beneficios Alternativa II a precios privados
Precios privados Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
Nmero de hectreas
13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338
Precio por hectrea
Captura de carbono
- 8,4 8,53 8,65 8,78 8,92 9,05 9,18 9,32
Ingreso por Belleza
escnica
- 670.985,19 755.345,00 850.345,48 957.332,17 1.077.821,08 1.213.520,33 1.366.354,54 1.538.492,30
Numero de Eco negocios 3 3 3 3 3 3 3 3 3
VNP por Eco negocio 1 - - 5.884,27 5.884,27 5.884,27 5.884,27 5.884,27 5.884,27 5.884,27
Numero de Eco negocios 5 5 5 5 5 5 5 5 5
VNP por Eco negocio 2 - - 5.557,99 5.557,99 5.557,99 5.557,99 5.557,99 5.557,99 5.557,99
Ingresos S/.
- 783.024,39 914.560,88 1.011.161,92 1.119.882,55 1.242.238,78 1.379.671,97 1.534.240,12 1.708.245,20
Precios privados Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
Nmero de hectreas 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338
Precio por hectrea
Captura de carbono
- 8,4 8,53 8,65 8,78 8,92 9,05 9,18 9,32
Ingreso por Belleza
escnica
- 670.985,19 755.345,00 850.345,48 957.332,17 1.077.821,08 1.213.520,33 1.366.354,54 1.538.492,30
Numero de Eco negocios 2 2 2 2 2 2 2 2 2
VNP por Eco negocio 1 - - 5.884,27 5.884,27 5.884,27 5.884,27 5.884,27 5.884,27 5.884,27
Numero de Eco negocios 3 3 3 3 3 3 3 3 3
VNP por Eco negocio 2 - - 5.557,99 5.557,99 5.557,99 5.557,99 5.557,99 5.557,99 5.557,99
Ingresos S/.
- 783.024,39 897.560,64 994.161,68 1.102.882,31 1.225.238,54 1.362.671,73 1.517.239,88 1.691.244,96
Beneficios Sin Proyecto a precios privados
Precios privados Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
Nmero de hectreas 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338 13.338
Precio por hectrea
Captura de carbono
8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Ingreso Belleza
escnica
285.670,0
0
285.670,0
0
285.670,0
0
285.670,00
285.670,0
0
285.670,00 285.670,00 285.670,00 285.670,00
Numero de Eco
negocios
3 3 3 3 3 3 3 3 3
VNP por Eco negocio - - - - - - - - -
Ingresos S/. 397.709 397.709 397.709 397.709 397.709 397.709 397.709 397.709 397.709
Beneficios incrementales Alternativa I a precios privados

Precios privados Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Beneficios sin
proyecto 397.709,20 397.709,20 397.709,20 397.709,20 397.709,20 397.709,20 397.709,20 397.709,20
Beneficios con
proyecto - 783.024,39 914.560,88 1.011.161,92 1.119.882,55 1.242.238,78 1.379.671,97 1.534.240,12
Beneficios
incrementales -397.709,20 385.315,19 516.851,68 613.452,72 722.173,35 844.529,58 981.962,77 1.136.530,92
Beneficios incrementales Alternativa I a precios sociales
Precios sociales Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Beneficios sin proyecto 334.209,41 334.209,41 334.209,41 334.209,41 334.209,41 334.209,41 334.209,41 334.209,41
Beneficios con proyecto - 658.003,59 768.538,86 849.715,87 941.077,96 1.043.898,14 1.159.388,23 1.289.277,32
Beneficios
incrementales -334.209,41 323.794,18 434.329,45 515.506,46 606.868,55 709.688,72 825.178,82 955.067,91
Evaluacin Privada alternativa I

Flujo de beneficios
incrementales
Flujo de
costos
incrementales
Flujo Neto
Ao 0 -397.709,20 963.808 -1.361.517
Ao 1 385.315,19 1.005.657 -620.342
Ao 2 516.851,68 483.473 33.379
Ao 3 613.452,72 51.100 562.353
Ao 4 722.173,35 74.175 647.998
Ao 5 844.529,58 89.400 755.130
Ao 6 981.962,77 71.100 910.863
Ao 7 1.136.530,92 39.400 1.097.131
Ao 8 1.310.536,00 74.175 1.236.361
Ao 9 1.506.288,13 71.100 1.435.188
Ao 10 1.726.540,66 39.400 1.687.141
VAN 2.100.036,63
TIR 25,17%
Flujo de beneficios
incrementales
Flujo de
costos
incrementales
Flujo Neto
Ao 0 -397.709,20 1.041.011 -1.438.721
Ao 1 385.315,19 993.442 -608.127
Ao 2 499.851,44 488.856 10.995
Ao 3 596.452,48 51.100 545.352
Ao 4 705.173,11 74.175 630.998
Ao 5 827.529,34 89.400 738.129
Ao 6 964.962,53 71.100 893.863
Ao 7 1.119.530,68 39.400 1.080.131
Ao 8 1.293.535,76 74.175 1.219.361
Ao 9 1.489.287,89 71.100 1.418.188
Ao 10 1.709.540,42 39.400 1.670.140
VAN 1.944.664,34
TIR 23,84%
Evaluacin Privada alternativa II
Evaluacin social alternativa I
Flujo de
beneficios
incrementales
Flujo de
costos
incrementales
Flujo Neto
Ao 0 -334.209,41 854.996 -1.189.205
Ao 1 323.794,18 879.863 -556.068
Ao 2 434.329,45 426.333 7.996
Ao 3 515.506,46 42.940 472.566
Ao 4 606.868,55 63.705 543.164
Ao 5 709.688,72 76.500 633.189
Ao 6 825.178,82 61.122 764.057
Ao 7 955.067,91 34.483 920.585
Ao 8 1.101.291,09 63.705 1.037.586
Ao 9 1.265.788,26 61.122 1.204.666
Ao 10 1.450.874,44 34.483 1.416.391
VAN 1.667.328,64
TIR 24,00%
Evaluacin social alternativa II
Flujo de
beneficios
incrementales
Flujo de costos
incrementales
Flujo Neto
Ao 0 -334.209,41 920.106 -1.254.316
Ao 1 323.794,18 868.622 -544.827
Ao 2 420.043,53 431.090 -11.047
Ao 3 501.220,54 42.940 458.281
Ao 4 592.582,63 63.705 528.878
Ao 5 695.402,81 76.500 618.903
Ao 6 810.892,90 61.122 749.771
Ao 7 940.781,99 34.483 906.299
Ao 8 1.087.005,17 63.705 1.023.300
Ao 9 1.251.502,34 61.122 1.190.380
Ao 10 1.436.588,52 34.483 1.402.106
VAN 1.537.221,55
TIR 22,74%
Anlisis de sensibilidad a precios sociales

Para el presente anlisis se estima que la variable ms sensible son los costos de
inversin, operacin y mantenimiento debido a la situacin internacional que se
presentan conflictos y desastres considerables, para lo cual se realizara una
variacin de menos 10% y -10% para analizar las variaciones e impacto en los
indicadores de rentabilidad, los resultados se puede apreciar a continuacin:


ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
F.V. VAN TIR
VAN TIR
10 S/. 1.444.787,02 21,63% S/. 1.308.795,51 20,44%
5 S/. 1.556.057,83 22,78% S/. 1.423.008,53 21,56%
0 S/. 1.667.328,64 24,00% S/. 1.537.221,55 22,74%
-5 S/. 1.778.599,45 25,30% S/. 1.651.434,57 24,01%
-10 S/. 1.889.870,27 26,69% S/. 1.765.647,60 25,37%
Aspectos Institucionales
Aspectos socioculturales
Factores medioambientales
Factores financieros

Efectuada evaluacin social se ha seleccionado la alternativa 1, debido a que muestra
los mejores indicadores frente a la alternativa 2, del anlisis de sensibilidad,
sostenibilidad y acciones planteadas.

El Valor Actual Neto es S/. 1.667.328,64 Nuevos soles, tasa interna de
retorno de 24,00% a precios sociales.
Las actividades planteadas son ms adecuadas que se pueden desarrollar
en la zona de los distritos del mbito del proyecto para alcanzar el objetivo
del proyecto.
El anlisis de sensibilidad de la alternativa 1 se hace indiferente cuando se
incrementa en 5% el costo de inversin, operacin y mantenimiento frente a
la alternativa II y sigue demostrando la rentabilidad.

El presente proyecto tiene como objetivo principal la conservacin de la Sostenibilidad
de los Ecosistemas Totorales en la Reserva Nacional del Titicaca, por consiguiente
los impactos ambientales son positivos en todas las acciones del presente proyecto.

La ejecucin del proyecto se realizara por contrata, mediante una empresa
especialidad y que cuente con la experiencia necesaria, y con recursos humanos
calificados y material logstico para el logro de los objetivos planteados en el proyecto.

Para el cumplimiento de metas el proyecto ha planteado varios componentes bsicos y
complementarios detallados en actividades, los mismos que requieren de personal
especializado y capacitado para su concretizacin en metas.

La supervisin estar a cargo de la oficina de liquidaciones y supervisin de la entidad
que fomente el proyecto quien propondr 01 profesional supervisor por 36 meses y 01
profesional liquidador por 3 meses.

Cronograma de ejecucin fsica /actividades /resultado/ao
DESCRIPCION Ao 0 Ao 1 Ao 2
COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA
GESTIN DE RECURSOS NATURALES
Accin 1.1 Capacitacin en prevencin, vigilancia y control comunal en la
quema de totorales
Accin 1.2 Adecuado equipamiento de los Comits de Gestin y RNT.
Accin 1.3 Fortalecimiento de las organizaciones comunales, GLs y GR.
COMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES
Accin 2.1 Promocin y apoyo de actividades econmicas sostenibles
Accin 2.2: Promocin de conciencia ambiental de la poblacin
Accin 2.3 Elaboracin e implementacin del Plan de monitoreo ambiental
COMPONENTE 3. APROPIADAS PRCTICAS Y USO SUSTENTABLE DE LA
TOTORA
Accin 3.1 Alquiler de un local para la capacitacin y AT en la transformacin de
la totora
Accin 3.2 Adquisicin de maquinas y equipos para la generacin de valor
agregado
Accin 3.3 Capacitacin y asistencia Tcnica en generacin de valor agregado
de la totora
DESCRIPCION Unidad
Ao 0 Ao 1 Ao 2
Precio Privado Precio Privado Precio Privado
COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA
GESTIN DE RECURSOS NATURALES 416.695,00 251.690,00 53.400,00
Accin 1.1 Capacitacin en prevencin, vigilancia y control comunal en la
quema de totorales
Glb 242.400 158.400 53.400
Accin 1.2 Adecuado equipamiento de los Comits de Gestin y RNT. Glb 105.495,00 38.890,00 -
Accin 1.3 Fortalecimiento de las organizaciones comunales, GLs y GR. Glb 68.800,00 54.400,00 -
COMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES 224.260,00 197.320,00 108.720,00
Accin 2.1 Promocin y apoyo de actividades econmicas sostenibles Glb 84.800,00 114.000,00 50.400,00
Accin 2.2: Promocin de conciencia ambiental de la poblacin Glb 44.460,00 43.320,00 58.320,00
Accin 2.3 Elaboracin e implementacin del Plan de monitoreo ambiental Glb 95.000,00 40.000,00 -
COMPONENTE 3. APROPIADAS PRCTICAS Y USO SUSTENTABLE DE
LA TOTORA 145.500,00 399.000,00 144.000,00
Accin 3.1 Alquiler de un local para la capacitacin y AT en la transformacin
de la totora Glb 10.000,00 - -
Accin 3.2 Adquisicin de maquinas y equipos para la generacin de valor
agregado Glb 2.000,00 255.000,00 -
Accin 3.3 Capacitacin y asistencia Tcnica en generacin de valor
agregado de la totora Glb 133.500,00 144.000,00 144.000,00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

786.455,00

848.010,00

306.120,00
Gastos generales (10%) Glb 65.686,17 65.686,17 65.686,17
Utilidad (10%) Glb 65.686,17 65.686,17 65.686,17
Exp. Tcnico/TDR (1%) Glb 19.705,85 - -
Supervisin (4%) Glb 26.274,47 26.274,47 26.274,47
Liquidacin (1%) Glb - - 19.705,85
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 177.352,65 157.646,80 177.352,65
FIN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SEPUESTOS

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y
DEL ECOSISTEMA TOTORAL EN LA
RNT SECTOR PUNO
Al final de la ejecucin del proyecto
las actividades que se desarrollan al
interior de la RNT Sector Puno y la
zona de amortiguamiento responden
a la Estrategia de Conservacin,
Desarrollo Sostenible y al Plan
Maestro en comparacin al ao base
en un 40% y ayudan aumentar la
calidad de vida de la poblacin local.
30% de cobertura totoral y belleza
paisajstica se recupera al trmino del
ao 3.
Lnea base ex ante y evaluacin
ex post del proyecto
Estudios de ANP
Estudios tcnico - productivos
Informes Tcnicos de monitoreo
biolgico anual
Encuestas
PROPOSITO
CONSERVAR LA SOSTENIBILIDAD
DEL ECOSISTEMA TOTORAL EN LA
RNT SECTOR PUNO
Un 70% de las actividades
productivas realizadas en la RNT
sector Puno y su zona de
amortiguamiento se realizan
sosteniblemente respetando el
equilibrio ecolgico al termino de
cuarto ao
En un 90% de la poblacin
beneficiaran realizan prcticas
adecuadas en el manejo de recursos
naturales en la RNT sector Puno al
final del quinto ao
Un 15% de especies de fauna nativa
se recuperan al trmino del tercer ao
de operacin del proyecto.
Lnea base ex ante y evaluacin
ex post del proyecto
Indicadores de PBI, INEI
Estudios tcnico - productivos
Informes de monitoreo biolgico
anual
Encuestas
Estabilidad poltica
macroeconmica del pas
Estabilidad del balance
hdrico del lago Titicaca, sin
la intervencin antrpica en
el curso del rio desaguadero
Cambio climtico no muy
significativo
COMPONENTES
1. Fortalecimiento de
condiciones para la
gestin de Recursos
Naturales
2. Fortalecimiento de
capacidades para el
desarrollo de actividades
sostenibles
3. Apropiadas prcticas y
uso sustentable de la
totora
1. Incremento en 50% de la vigilancia comunal al
quinto ao
2. Disponibilidad de instrumentos de gestin de la
RNT al termino de primer ao
3. 90% de Comits de conservacin fortalecidos y
equipados al trmino del tercer ao
4. 100% del personal capacitado del comit de
conservacin comunal al final del segundo ao
5. Sistema de monitoreo de gestin y de
diversidad biolgica operativo al tercer ao
6. Implementacin de mecanismos de
concertacin con actores y organizaciones
fortalecidas en un 70% al trmino del segundo
ao.
7. 80% de actividades econmicas se desarrollan
en armona con los objetivos de las ANP al
quinto ao de operacin
8. Plan de educacin implementado al trmino del
segundo ao en un 80%
9. Plan de comunicacin implementado al final del
segundo ao en 90%
10. El 80% de la poblacin beneficiaria realiza el
uso sustentable de la totora al termino del
segundo ao
11. Se implementan 4 proyectos productivos en eco
negocios al trmino del segundo ao
Registro de asistencia a las jornadas
de capacitacin.
Informes y liquidaciones
Documentos diversos de gestin en
RR. NN.
Inventario de equipo y bienes
adecuados para capacitacin.
Informes Tcnicos semestrales y
anuales de ejecucin del proyecto.
Registro de asistencia en
capacitacin productos terminados
Registro de volmenes de cosecha y
productos terminados y
comercializacin.
Participacin activa de los las
entidades competentes del
sector
Ejecucin de proyectos de
mitigacin y control de residuos
mineros en la cuenca del rio
ramis, y Coata.
Ejecucin de proyectos de
rellenos sanitarios y
tratamientos de agua servidas
en los distritos ubicados en la
cuenca del Titicaca
Participacin activa de los
involucrados y no se oponen al
cambio de actividades
econmicas sostenibles y
compatibles al equilibrio
ecolgico
ACTIVIDADES
Actividad 1.1.1: Elaborar instrumentos adecuados de planificacin S/. 256.000.00 Boletas de compra
Boletas por concepto de
transporte
Expedientes tcnicos,
liquidaciones, informes,
cuadernos de obra.
Etc.
Asignacin oportuna del
calendario de compromisos
de presupuesto
Participacin activa de
beneficiarios de manera
permanente
Cumplimiento de los metas
segn cronograma planteada
Actividad 1.1.2: Actividades de instituciones pblicas y privadas
alineadas con la legislacin ambiental y con los atributos de
conservacin del ANP.
S/. 198.200.00
Actividad 1.2.1: Adecuado equipamiento del ANP S/. 124.985.00
Actividad 1.3.1: Realizacin de talleres S/. 21.600.00
Actividad 1.3.2: Realizacin de pasantas S/. 80.000.00
Actividad 1.3.3: Acciones de capacitacin S/. 21.600.00
Actividad 2.1.1: Identificacin de oportunidades de negocio S/. 20.000.00
Actividad 2.1.2: Fortalecimiento de capacidades S/. 36.000.00
Actividad 2.1.3: Asistencia tcnica especializada S/. 151.200.00
Actividad 2.1.4: Elaboracin de planes de negocio S/. 40.000.00
Actividad 2.2.1: Realizacin de talleres S/. 64.800.00
Actividad 2.2.2: Difusin radial y televisiva S/. 28.800.00
Actividad 2.2.3: Materiales de distribucin S/. 52.500.00
Actividad 2.3.1: Provisin de informacin para la toma de decisiones S/. 130.000.00
Actividad 3.1.1: Disponibilidad de la infraestructura para las
Asistencias tcnicas
S/. 10.000.00
Actividad 3.3.1: Adecuado equipamiento para realizar la Asistencia
Tcnica
S/. 307.000.00
Actividad 3.4.1: Realizacin de capacitacin S/. 150.000.00
Actividad 3.4.2 Realizacin de Asistencia tcnica S/. 199.500.00
Actividad 3.4.3 Realizacin de Pasantas y Participacin en ferias S/. 72.000.00
Gastos generales (10%) S/.197.058,50
Utilidad (10%) S/.197.058,50
Exp. Tcnico/TDR (1%) S/.19.705,85
Supervisin (4%) S/. 78.823,40
Liquidacin (1%) S/. 19.705,85