CAYNA PATTY ROMER GUALBERTO GONZALES CHOQUE OLIVER RAFAEL GUTIERREZ MAMANI ROGER MENDOZA MICHME ROMAN LUNA PAXIPATI BRIAN ALVARO ..
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.1 PLANIFICACIN PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO Para garantizar que la calidad de los productos elaborados se mantiene en un punto muy alto, el inspector de calidad, diariamente recoge informacin de las diferentes plantas de produccin, as: mide los cinco primeros tubos que se elaboran en cada planta y registra los datos hace ensayo de la prueba de presin hidrosttica cada tres meses segn lo que se est produciendo en ese momento, esto se registra; las pruebas de permeabilidad se realizan tambin cada tres meses de la referencias que se est produciendo, se consigna la informacin ; las pruebas presin hidrosttica y las de permeabilidad se realizan a los tubos de 6 hasta 18 pulgadas, dado que referencias ms grandes por su peso son difciles de manipular; El Coordinador del proceso comercial trabajando en equipo con el Coordinador de despachos y la Gerente, trazan las orientaciones a seguir para una buena prestacin del servicio, teniendo en cuenta los requisitos de los clientes, las quejas y reclamos presentadas y las dems variables que puedan afectar la imagen y el buen funcionamiento de la empresa. La organizacin planea y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto a travs del Jefe de Produccin. Esta planeacin del producto es consistente con los requisitos de los otros procesos del SGC. Cuando se planea realizar un producto, esta planeacin debe incluir: Los objetivos de calidad del producto y de la empresa, as como los requisitos para el servicio. La necesidad de establecer procesos y documentos y proporcionar los recursos especficos para el servicio. Las actividades de verificacin, validacin, monitoreo y prueba especficas para los servicios y los criterios de aceptacin del mismo. los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen con los requisitos. Los Criterios de aceptacin que se deben cumplir a lo largo del proceso as como de aceptacin del servicio, en los cuales se describen las actividades a realizar para la elaboracin de los diferentes productos, los recursos necesarios y los responsables. Constantemente se realizan pruebas a los materiales las cuales se encuentran especificadas en el procedimiento Procedimiento para inspeccin y Ensayo de materiales agregados, en el laboratorio de la empresa para determinar si estn cumpliendo con los requerimientos mnimos para ser aceptados. Adicional a los certificados enviados por los proveedores peridicamente con el fin de mantener la produccin controlada para evitar posibles desviaciones y validar las muestras internas y los diseos. 7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO Los pedidos de los clientes se toman siguiendo el procedimiento mercadeo y ventas. Las facturas son realizadas teniendo en cuenta los productos solicitados por los clientes, as como los precios convenidos en las cotizaciones y las condiciones comerciales, cuando s presente alguna inconsistencia, el asesor comercial procede a informar al cliente antes de despacharles para confirmar el pedido y el nuevo precio. Se dispone de una base de datos con el fin de conocer el estado del cliente, aprobarle nuevos despachos u otorgarle crditos, descuentos o plazos de pagos por su constancia. Cuando se presenta inconsistencias en la factura, se requiere realizar notas de crdito o de ajuste. Si el cliente devuelve mercancas debe presentar copia de remisin o factura para tramitar la devolucin fsica y contable; el almacenista es quien recibe el producto y diligencia, Devolucin de productos vendidos. Cuando los clientes realizan pagos a travs de consignaciones, deben enviar copia o fax de la respectiva consignacin. Diariamente el coordinador de facturacin y cartera realiza las conciliaciones bancarias para mantener al da la informacin de pago de cada cliente 7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO. En OCHOA los requisitos del cliente se revisan dando cumplimiento al Procedimiento de Mercadeo y Ventas La revisin de los requisitos y condiciones del servicio incluyen: a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. b) La capacidad que tiene la organizacin para cumplir con las condiciones ofrecidas. Los requisitos pueden ser modificados por el cliente solo hasta antes de que se empiece a fabricar la tubera de dicho pedido; si es posible modificar el pedido, el Coordinador de Despachos anula el pedido anterior o diligencia uno nuevo. En OCHOA todo el personal de planta es responsable de garantizar la calidad del producto, el Coordinador de Calidad junto con el Jefe de produccin realizan la verificacin visual y geomtrica del producto dando la validacin final del producto. Posterior a la validacin, el Coordinador de Despachos, con la remisin, es el encargado de dar la liberacin del producto para garantizar que el producto que se esta despachando cumple con el producto requerido por el cliente. 7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE. La organizacin ha implementado los mecanismos necesarios para: a) Ofrecer informacin sobre los productos que posee, a travs del portafolio de productos y servicios, el cual es manejado por el responsable del proceso comercial y/o por el personal administrativo y de ventas que permanece en la oficina de la empresa, todo esto acorde con el procedimiento de mercadeo y ventas b) Prestar asesora en la instalacin y manipulacin del producto: Cuando un cliente requiere algn tipo de asesora u orientacin tcnica, la empresa cuenta con personal altamente calificado, el cual est en capacidad de resolver cualquier inquietud de forma efectiva. Cuando esto ocurre el Jefe de produccin selecciona las personas encargadas de prestar el servicio y las enva hasta el sitio donde se les necesita. c) Conocer las aclaraciones, quejas y percepcin del cliente sobre los productos que se ofrecen: Semestralmente la empresa, a travs de su departamento comercial realiza una encuesta de satisfaccin entre los clientes, la cual permite conocer con certeza lo que estn pensando respecto a la imagen, los productos y servicios ofrecidos. 7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE En las instalaciones de la compaa se recolectan las quejas y sugerencias de los clientes, en el formato Quejas y Reclamos. El Coordinador comercial es el encargado de dar solucin a los diferentes inconvenientes de los clientes que no hayan sido solucionados por el asesor comercial
7.3. DISEO Y DESARROLLO
7.4. COMPRAS
7.4.1. PROCESO DE COMPRAS. La adquisicin de los productos y servicios que se utilizan en OCHOA para la fabricacin de los diferentes productos, est definida el Procedimiento de Compras, a cargo del Gerente General, quien evala a los proveedores y determina si cumplen con los requerimientos comerciales, de solvencia econmica, financiera y calidad necesaria, para formar parte de Proveedores seleccionados, as como la evaluacin de cotizaciones, seleccin de ofertas de proveedores y liberacin de pedidos. 7.4.2 INFORMACIN DE LA COMPRA Toda la informacin de las compras se describe en la orden de compra , la cual es diligenciada por la Secretaria Tesorera o la persona interesada, quien diligencia este documento con base en la requisicin emitida por la persona que solicita el producto o servicio, siempre y cuando esta requisicin este autorizada por el gerente general. 7.4.3. VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS Los productos y servicios que se adquieren y que impactan a la calidad final de los productos se verifican al recibir el visto bueno del Almacenista y/o el Coordinador de Calidad, dando cumplimiento al Procedimiento de Compras. En el sistema no se llevan a cabo verificaciones en las instalaciones del proveedor, si se presentara el caso, antes de la emisin de la orden de compra por parte del responsable del proceso de compras, se debe establecer las condiciones en las que se llevar a cabo 7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN 7.5.1 CONTROL DE PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO La empresa a travs de su sistema de Gestin de Calidad ha diseado el procedimiento, procedimiento para la prestacin del servicio, en el cual se especifican los pasos a seguir para que la satisfaccin por el servicio sea completa. La organizacin planear lleva a cabo las actividades y procesos necesarios para la produccin y prestacin de servicio bajo condiciones controladas, que incluyen: a) Disponibilidad de la especificaciones Especificaciones Tcnicas Tubera de Concreto, y Ficha Tcnica de Tubera que describe las caractersticas del producto. b) La disponibilidad de las instrucciones de trabajo descritos en los documentos de produccin. c) El uso de equipo adecuado evaluado por el Jefe de Produccin y el Jefe de Proyectos d) La implementacin de actividades para liberacin, entrega y posteriores a la entrega de producto descrito en os procedimientos de produccin, Control de producto no conforme, y Procedimiento de Mercadeo y Ventas 7.5.2 VALIDACION DE PROCESOS PARA LA PRODUCCION Y LA PRESTACION DE SERVICIO La organizacin valida los procesos de produccin y de prestacin de servicios en donde la deficiencia puede aparecer solo despus de la entrega. La validacin comprende realizacin de pruebas de resistencias en la tubera aleatoria en un laboratorio acreditado. Adicional, para garantizar la calidad de los productos la empresa realiza las siguientes actividades durante el proceso de produccin: Cumpliendo los proceso y/o instructivos elaborados por calidad para todos los productos que se fabrican en la empresa, con sus respectivos controles y registros de calidad que evidencian su cumplimiento. Aplicar correspondientes y realizando seguimiento segn el producto a fabricar. Realizando evaluacin de competencias, se garantiza que se tiene el personal para las diferentes actividades que se realizan. 7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
Toda compra que se realiza en Ochoa debe ser registrada en el formato Orden de Compra, donde se describen los datos del proveedor y del artculo comprado, lo cual junto con la factura permite realizar el seguimiento respectivo. Las solicitudes de certificados de calidad de productos o inconvenientes presentados con los mismos se tramitan gracias a los nmeros de las facturas o remisiones entregadas a los clientes. Para asegurar la trazabilidad del producto, el Jefe de Produccin conserva los registros pertinentes de las diferentes pruebas y ensayos que se realizan, de los materiales utilizados y de los cambios que se presenten en el proceso productivo. La organizacin identifica los productos que ofrece para garantizar la trazabilidad durante las etapas de realizacin del producto y posteriores, segn Procedimiento de Identificacin y Trazabilidad. Para asegurar que el personal que interviene en el proceso productivo es el adecuado para esta labor, la empresa se asegura a travs de Jefe de Recursos Humanos, que cumplan con la experiencia y/o los recursos requeridos; mensualmente en la reunin de personal se recalca la importancia de trabajar con calidad. El Jefe de Recursos Humanos, emplea la informacin recogida entre los trabajadores para planear las capacitaciones que fortalecen la toma de conciencia y el mejoramiento continuo en la organizacin las cuales van enfocadas principalmente al producto y a la bsqueda de sensibilizacin respecto a la calidad. El Coordinador del proceso comercial se encarga de archivar adecuadamente toda la informacin sobre los clientes, las sugerencias, quejas y reclamos, de tal manera que sea posible monitorear el servicio que se est prestando e implementar los correctivos necesarios; cualquier queja o reclamo que se presente por parte de los clientes se le puede hacer seguimiento a travs de la factura, en la cual se hace referencia a la remisin y la cotizacin respectiva. Los despachos realizados a los clientes se identifican con las remisiones y las facturas. Cuando se presentan algn reclamo o inconveniente por cobros, facturas o pagos, con los nmeros de dichos documentos se realizan los anlisis y soluciones pertinentes. 7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO Para la adecuada preservacin del producto, se aplican los criterios establecidos por las normas aplicables a la empresa; se explica completamente en el procedimiento. 7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
En el procedimiento Verificacin de equipos de medicin y seguimiento, se explica completamente los pasos a seguir y los responsables de aplicar este control El Jefe de Produccin y el Coordinador de Calidad son los responsables de definir el seguimiento y las mediciones a realizar para asegurar la continuidad y calidad de los productos; para cumplirlo se define en el plan de calidad los equipos de medicin necesarios para realizar el seguimiento y la medicin que permita proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio. Para asegurar que el seguimiento y medicin se realicen de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin, se aplica el Cronograma de mantenimiento preventivo. La calibracin o verificacin que deben efectuarse a los equipos antes de su utilizacin. Ajustes necesarios. La forma de identificacin para poder determinar el estado de calibracin. Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin y el almacenamiento. Cmo evaluamos y registramos la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecta que el equipo no este conforme con los requisitos. Las acciones a tomar sobre el equipo y sobre el producto afectado. Conservando los registros generados.