XI.

SECCIN
ADMINISTRACIN FINANCIERA
I. PRESENTACIN
La Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt SAC, asume con total
compromiso la tarea de autoevaluacin, correspondiente a la Seccin XI
Administracin Financiera, con!orme de acuerdo a su "isin, #isin y los
compromisos asumidos con la sociedad peruana, plasmados en su Proyecto
de $esarrollo Institucional % P$I&
$e acuerdo a las normas esta'lecidas por el Conse(o )acional para la
Autori*acin de Funcionamiento de Universidades + C,)AFU+, para los
procesos de autoevaluacin, estas disponen se realice una !ormulacin
o'(etiva y cr-tica del documento& .asados en estos principios, presentamos las
conclusiones de la seccin evaluada, las mismas /ue contienen la orientacin
de 'rindar e0celencia en los servicios, /ue permitan el correcto desarrollo de
las actividades acad1micas, de investi2acin y vinculacin, de la Universidad&
Para la evaluacin, se 3an o'servado los si2uientes aspectos la correcta
determinacin de las necesidades y los !ondos re/ueridos, determinacin de
!uentes de !ondos diversi!icados, presupuesto de in2resos y 2astos !le0i'le,
adecuada recepcin, 2uarda y mane(o de los !ondos, in!ormacin Conta'le
precisa y oportuna4 aplicacin de auditor-a conta'le + !inanciera y una
operacin !inanciera e!iciente&
Se anali*a la e(ecucin presupuestal en !orma detallada, como an5lisis central&
6n 2eneral, se 'usca determinar si la Universidad reali*a la correcta
determinacin de las necesidades y los !ondos re/ueridos, la determinacin de
las !uentes de dic3os !ondos, /ue se reali*a normalmente a trav1s de la
!ormulacin del Presupuesto Institucional, /ue de'e ser !le0i'le, se27n los
principios presupu1stales& Adem5s, se de'e determinar si la recepcin, 2uarda
y mane(o de los !ondos es adecuada& 8am'i1n, se de'e determinar si la
in!ormacin conta'le es pertinente, inte2ra y oportuna, en especial a trav1s de
la aplicacin de auditor-as inte2rales4 determinando adicionalmente si la
operacin !inanciera es o no e!iciente&
6s importante precisar /ue conce'imos /ue nuestros alumnos ten2an derec3o
a la calidad de la ense9an*a, a la calidad del servicio administrativo, a la
e!iciencia y a la inmediate*4 ya /ue no 3ay Universidad, sin alumno& Para
nuestra 2estin, el alumno y el pro!esor, son los merecedores del 'ienestar y la
calidad, /ue pueda traer una 2estin universitaria moderna, a la cual aspira la
Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt SAC&
II. APRECIACIN DEL CONTEXTO:
Presentamos a continuacin la in!ormacin consolidada de los in2resos y los
e2resos /ue 3a 2enerado la Universidad durante el 8ercer A9o de
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
Funcionamiento de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt
SAC&
6n necesario destacar /ue el conte0to en el desarrollo de la Universidad 3a
sido si2nada por a9os de in2resos disponi'les restrin2idos para el p7'lico
o'(etivo de la Universidad, de'ido a los e!ectos de la crisis !inanciera
internacional y la propia estructura econmica nacional, y esta 3a impactado
!uertemente en las empresas, en especial las dedicadas a la educacin superior
universitaria4 el P.I 3a tenido una ca-da del :;, en el periodo anual anterior4 y
en el periodo de re!erencia la recuperacin 3a sido limitada, unido a esta, la
mayor competencia, !undamentalmente 2enerada por una 2uerra de precios, a
la cual la UPHFR no 3a entrado pero /ue la 3a a!ectado&
Para anali*ar la administracin !inanciera es importante tomar en cuenta /ue la
Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt SAC, 3a adoptado el
modelo empresarial su(eto al $ecreto Le2islativo ::<, /ue re2ula las
actividades de la inversin privada en el sector de la 6ducacin Superior
Universitaria&
Pero so're todo, 3ay /ue considerar /ue la Universidad es una institucin cuyo
o'(etivo !undamental est5 orientado a la !ormacin acad1mica y pro!esional,
esto es, de los recursos 3umanos especiali*ados /ue nuestro Pa-s re/uiere4
m5s a7n, cuando e0iste una realidad /ue demuestra /ue cada d-a son m5s los
(venes /ue aspiran a una pro!esin y /ue el 6stado no est5 en condiciones de
atender esta creciente demanda&
6s necesario 3acer notar /ue el alto nivel de competencia /ue 2enera esta
situacin con la creacin y !uncionamiento de varias Universidades, m5s all5 de
lo previsto en el 6studio de "ia'ilidad, adem5s de la reciente autori*acin de
!uncionamiento de !iliales universitarias sin restriccin, 3ace /ue la captacin de
alumnos sea m5s di!-cil y, por tanto un desa!-o para la su'sistencia de las
universidades de reciente creacin como la Universidad Privada de Huancayo
Franklin Roosevelt SAC&
III. CARACTER#STICAS DE LA E$EC%CIN PRES%P%ESTAL 2012&I&2012&II
La Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt SAC, 3a tomado como
instrumento de 2estin !inanciera las metas proyectadas en el P$I apro'ado
por el C,)AFU con Resolucin )= >?@ + <AAB+C,)AFU de !ec3a <A de
noviem're del <AAB4 el Plan ,perativo Anual CP,A + <er& A9oD y el Presupuesto
Institucional para el periodo acad1mico <A@< I % <A@< II, teniendo como
escenario un mercado donde la competencia con las dem5s Universidades y
!iliales es ardua&
La Universidad contin7a con su pol-tica de retencin de sus alumnos 'rindando
un servicio a costos menores de los /ue se co'ra en el #ercado, dentro de su
esp-ritu de solidaridad con los sectores de menores in2resos, y /ue aspiran a
una !ormacin pro!esional4 pol-tica /ue si2ue 'rindado resultados positivos
I'. IN(RESOS
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
IN(RESOS CORRIENTES: REC%RSOS PROPIOS
6stos se conci'en como a/uellos !ondos /ue la Universidad perci'e de !uentes
normales, esta'les o propias del 2iro del ne2ocio educativo, de modo re2ular o
peridico, y /ue no alteran de manera inmediata la situacin patrimonial&
Constituyen !ondos !inancieros cuya o'li2acin tiene como 3ec3o 2enerador la
prestacin e!ectiva por la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt
SAC, de un servicio privado individuali*ado en el alumno&
Las principales cuentas dentro de los in2resos corrientes son las Pensiones,
$erec3o de 60amen de In2reso y $erec3o de #atr-cula&
C)adr* N+ 1
In,r"s*s C*rri"nt"s
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
I. IN(RESOS 112311345.60 710461204.83 152.58
1 In,r"s*s C*rri"nt"s: R")rs*s Pr*-i*s 115501885.60 218721324.80 135.87
@A@ $erec3os de 60amen de In2reso @,?>A&AA >E,>AE&>A 106.72
@A< $erec3o de #atricula @F>,AAA&AA G:?,BG>&<A 276.11
102 Ni9"."s d" P"nsi*n"s 114441245.60 214851746.20 132.26
Carrera Pro!esional de 6n!ermer-a EFB,G:A&AA :@@,G@<&AA 132.26
Carrera Pro!esional de ,'stetricia& <BE,@BG&>A >A:,>AF&GF 132.26
Carrera Pro!esional de Farmacia y .io/u-mica F:A,F?G&AA @,@?F,><F&:E 132.26
@AE Centro Pre Universitario + &
@AF Centro de Idiomas + &
2 In,r"s*s n* C*rri"nt"s: Otr*s R")rs*s Pr*-i*s 1601000.00 1041326.16 58.22
<A@ Prestamos como !uturo aporte de capital @>A,AAA&AA &
<AE Rentas de la Propiedad &
<A> #ultas, sanciones y otros& @AE,?<>&@> &
6 Otras :)"nt"s d" :inaniami"nt* 501360.00 11584.82 2.38
601
'"nta d" ;i"n"s <=* s"r9ii*s -r*d)id*s "n .a
)ni9"rsidad.
& 11584.82 &
#aterial $id5ctico @,FBE&B< &
60amen complementario yHo su'sanacin &
602 D"r">*s -*r Di-.*mad*s. & & &
$iplomado )I @ &
607 D"r">*s -*r )rs*s d" "?t"nsi!n. 501360.00 & &
Curso de e0tensin JnK FA,?>A&AA &
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
Ha'i1ndose pro2ramado en el P$I in2resos por SH& 112311345.60& los in2resos
e(ecutados !ueron de SH& 710461204.83& 6so se re!le(a en un cumplimiento de
152.58; de los in2resos esta'lecidos en el P$I&
0101 D"r">*s d" E?am"n d" In,r"s*:
La Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt SAC, posee un
sistema de seleccin de estudiantes a trav1s de un e0amen de admisin,
donde se miden las capacidades y aptitudes de los estudiantes& Los in2resos
por seleccin de estudiantes, denominado $erec3os de e0amen de in2reso, se
presupuestaron en P$I por la suma de SH& >@,?>A&AA4 del cual se lle2 a
recaudar SH& >E,>AE&>A, re!le(ando el @A>&G<; de los in2reso presupuestados
para el presente periodo&
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
0102 D"r">* d" Matr@).a:
Los in2resos por este concepto alcan*an la suma de SH& G:?,BG>&<A4 siendo lo
presupuestado en el P$I para el periodo SH& @F>,AAA&AA4 lo /ue representa un
nivel de e(ecucin del <G>&@@; de los in2resos previstos&
0107 Ni9"."s d" P"nsi*n"s:
Pensiones son cuotas /ue de'en pa2ar los estudiantes mensualmente, de
acuerdo a un crono2rama esta'lecido, durante los semestres en /ue se
encuentran matriculados, para ser considerados alumnos re2ulares de la
Universidad& La institucin 3a esta'lecido los si2uientes niveles de pensiones,
considerando las di!erentes caracter-sticas de los estudiantes, siendo las
principales los in2resos !amiliares y el nivel acad1mico& 6l P$l esta'lece oc3o
niveles de pensiones posi'les para los alumnos re2ulares
Ins"rtar C)adr* N+ 2
Ni9"."s d" P"nsi*n"s
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
102 Ni9"."s d" P"nsi*n"s 114441245.60 214851746.20 132.26
Carrera Pro!esional de 6n!ermer-a EFB,G:A&AA :@@,G@<&AA 132.26
Carrera Pro!esional de ,'stetricia& <BE,@BG&>A >A:,>AF&GF 132.26
Carrera Pro!esional de Farmacia y .io/u-mica F:A,F?G&AA @,@?F,><F&:E 132.26
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
A nivel 2lo'al, los in2resos por pensiones pro2ramados en el P$l !ueron de SH&
@,EEE,<EF&>A, pero los in2resos por este concepto alcan*aron SH& <,EBF,GE>&<A,
/ue representa un @?<&:>; de cumplimiento& Ca'e 3acer notar /ue la mayor-a
de los alumnos lo 3emos a2rupado en el nivel A4 en vista /ue se a uni!ormi*ado
los montos co'rados& 6sto re!le(a la pro'lem5tica 2eneral de los alumnos, /ue
por ra*n del estudio socioeconmico no pueden u'icarse en los niveles de
pensiones m5s altos&
02 IN(RESOS NO CORRIENTES: OTROS REC%RSOS PROPIOS
6stos in2resos son a/uellos !ondos !inancieros /ue la Universidad no perci'e
en !orma re2ular y /ue al2unos pueden alterar su patrimonio, 2eneralmente son
cuentas 2eneradas para un lar2o pla*o o pa2o de cuotas en un periodo de
tiempo mayor al a9o& Para el presente periodo, se presupuestaron in2resos por
la suma de SH& @>A,AAA&AA, por el concepto de In2resos )o Corrientes, el
mismo, /ue re!le(a una e(ecucin por la suma de SH& @AE,?<>&@> /ue representa
un FB,:<; de cumplimiento&
$etalle de lo cual se o'serva en el Cuadro Ad(unto&
C)adr* N+ 7
In,r"s*s n* *rri"nt"s
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
2 In,r"s*s n* C*rri"nt"s: Otr*s R")rs*s Pr*-i*s 1601000.00 1041326.16 58.22
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
<A@ Prestamos como !uturo aporte de capital @>A,AAA&AA &
<AE Rentas de la Propiedad &
<A> #ultas, sanciones y otros& @AE,?<>&@> &
Fuente ,!icina de 6conom-a
06 OTRAS F%ENTES DE FINANCIAMIENTO
6n este concepto se presupuest en el P$I, para el 8ercer A9o de
!uncionamiento, el monto de SH& FA,?>A&AA4 el mismo /ue proven-a de los
in2resos por las actividades de los #ateriales $id5cticos, 60amen
Complementario yHo Su'sanacin y $iplomados& 6l nivel de e(ecucin en esta
cuenta es de SH& @,FBE&B<4 siendo el nivel de cumplimiento del <&?B;&
C)adr* N+ 6
Otras F)"nt"s d" Finaniami"nt*
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
6 Otras :)"nt"s d" :inaniami"nt* 501360.00 11584.82 2.38
601
'"nta d" ;i"n"s <=* s"r9ii*s -r*d)id*s "n .a
)ni9"rsidad.
& 11584.82 &
#aterial $id5ctico @,FBE&B< &
60amen complementario yHo su'sanacin &
602 D"r">*s -*r Di-.*mad*s. & & &
$iplomado )I @ &
607 D"r">*s -*r )rs*s d" "?t"nsi!n. 501360.00 & &
Curso de e0tensin JnK FA,?>A&AA &
Fuente ,!icina de 6conom-a
'. E(RESOS
(ASTOS CORRIENTES
Se incluyen a/u- todos los 2astos destinados al mantenimiento u operacin de
los servicios /ue presta la Universidad 2asto de personal y o'li2aciones
sociales, o'li2aciones previsionales y la ad/uisicin de 'ienes y servicios& La
cuenta m5s importante en lo pro2ramado dentro de este ru'ro lo representar-a
la su' cuenta remuneraciones4 sin em'ar2o, la ad/uisicin de 'ienes y
servicios tuvo un mayor 2asto e(ecutado, como se aprecia en el Cuadro )o& F&
C)adr* N+ 5
(ast* C*rri"nt"
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
II. E(RESOS 111531204.38 113251622.82 143.26
(ASTO CORRIENTE 111531204.38 115081248.51 173.26
1 R"m)n"rai*n"s 2221416.24 111751340.68 123.86
101 A)t*ridad"s 2521600.00 2321000.00 107.64
Presidente Comisin ,r2ani*adora :<,>AA&AA B<,AAA&AA 111.62
"icepresidente Acad1mico E>,AAA&AA E>,AAA&AA 100.00
"icepresidente Administrativo E>,AAA&AA E>,AAA&AA 100.00
Lerente Leneral BF,AAA&AA BF,AAA&AA 100.00
102 R"s-*nsa;."s d" arr"ras -r*:"si*na."s 1121600.00 1121600.00 100.00
Responsa'le de ,'stetricia G?,>AA&AA G?,>AA&AA 100.00
Responsa'le de 6n!ermer-a G?,>AA&AA G?,>AA&AA 100.00
Responsa'le de Ciencias Farmac1uticas y .io/u-mica G?,>AA&AA G?,>AA&AA 100.00
107 D*"nt"s 1821000.00 7601420.00 133.01
Carr"ra Pr*:"si*na. d" En:"rm"r@a 551000.00 1081552.00 155.16
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
Pro!esor Au0iliar FF,AAA&AA @AB,FF<&AA 155.16
Carr"ra Pr*:"si*na. d" O;st"triia 551000.00 1111425.00 152.82
Pro!esor Au0iliar FF,AAA&AA @@@,E:F&AA 152.82
Carr"ra Pr*:"si*na. d" Farmaia < Ai*B)@mia 551000.00 1281772.00 186.85
Pro!esor Au0iliar FF,AAA&AA @<B,GG<&AA 186.85
104 P"rs*na. administrati9* 2121246.60 2701487.60 106.72
Secretario Leneral GE,F>A&AA EA,F<>&AA 113.24
Me!e de la ,!icina de Personal <F,EG?&>A <:,>FE&>A 102.06
Me!e de la ,!icina de 6conom-a y Finan*as B,E:?&>A B,?>A&AA 102.33
Me!e de Lo2-stica y Servicios Leneral @E,FF<&>A @>,FAA&AA 105.78
Me!e de Ima2en Institucional y RRPP GF,<<>&AA G:,>>>&AA 105.47
Me!e de la ,!icina Leneral de Investi2acin @A,G>A&AA @A,G>A&AA 100.00
Apoyo de Farmacia y .io/u-mica @<,GGF&AA @<,GGF&AA 100.00
Apoyo de 6n!ermer-a @<,GGF&AA @<,GGF&AA 100.00
Apoyo de ,'stetricia @<,GGF&AA @<,GGF&AA 100.00
Secretaria <E,@>A&AA <E,@>A&AA 100.00
#esa de Partes F,AG?&>A F,A>A&>A 100.22
,!icina de la ,!icina de Admisin B,E:?&>A B,EBA&>A 100.07
,!icina de #atricula @A,G>A&AA @A,G>A&AA 100.00
106 Car,as s*ia."s 451720.74 1161283.08 260.21
Autoridades % 6ssalud E,AF>&AA :,A@A&AA 183.06
Responsa'les % 6ssalud @,>AA&AA @?,:<A&AA 11122.00
$ocentes % 6ssalud :,G@E&>F <?,:<@&<? 774.51
6mpleados administrativos % 6ssalud <,?GF&AA B,@>E&BA 774.51
,tros % 6ssalud <,<>?&>A ?,>>G&:A 774.51
Autoridades % C8S G,?EB&B? F,<<@&E: 156.81
Responsa'les % C8S >,F<E&BB B,GG<&<B 156.81
$ocentes % C8S E,E:?&BE ?,EE>&:G 156.81
6mpleados administrativos % C8S @G,>:E&G: <<,>G?&>< 156.81
103 Otr*s ,ast*s d" -"rs*na. 441260.00 481730.00 111.63
Personal de Limpie*a <@,?>A&AA <?,@<>&AA 124.31
Personal de "i2ilancia @G,>AA&AA @G,E>>&AA 88.53
Personal de Computo B,AAA&AA :,?BA&AA 83.53
2 Ai"n"s < S"r9ii*s 2381722.86 4371108.02 158.74
201 (ast*s d" *-"rai!n < :)ni*nami"nt* 1771542.86 2671342.25 128.25
<A@A@ Servicios no personales @<,?>A&AA EB,@E@&AA 726.42
<A@A< #ateriales de construccin G?,>AA&AA :F,@EA&EA 228.31
<A@AG .ienes de consumo <@,AAA&AA >:,<EE&?A 233.75
<A@AE Pasa(es y 2astos de transporte F,@>A&AA G,@B>&B> 61.83
<A@A> Servicios de consultar-a G,?>A&AA >,G>A&AA 142.53
<A@A: ,tros servicios de terceros <,<>A&AA @<,>:<&AA 668.20
<A@@@ #ateriales de instalacin el1ctrica y electrnica& <,<>A&AA &
<A@@< Servicio de lu* GB,@FG&B> <E,>EF&?? 52.52
<A@@G Servicio de a2ua y desa2Ne G,<:>&AA <,<<F&:: 53.38
<A@@E Servicio de 8ele!on-a mvil o !i(a G,?>A&AA @<,<G>&>F 725.22
<A@@> ,tros servicios de comunicacin @,:AA&AA :>&AA 4.32
202 Mat"ria."s d" "ns"CanDa 221600.00 721801.22 145.27
<A<A@ Papeler-a <<,>AA&AA G<,BA@&<: 145.27
207 P);.iidad < di:)si!n 1181480.00 1511510.04 176.26
<AGA@ Pu'licidad por radio, televisin y peridicos @A@,?BA&AA @G?,G:F&@A 174.83
<AGAG Impresin de tr-pticos, volantes y Li2anto2ra!-a @?,?AA&AA <E,<<G&BE 175.25
204 A.B)i."r d" inm)";."s < *tr*s 71360.00 111746.20 702.64
<AEA< ,tros G,?>A&AA @@,GE>&<A 702.64
206 (ast*s "n Mat"ria."s d" .a;*rat*ri*s=ta.."r"s & 171604.24 &
<A>A@ Reactivos para /u-mica inor25nica y ,r25nica &
<A>A<
Pie*as para la conservacin y Funcionamiento de
computadoras
&
<A>AG #ateriales para la'oratorio de 'iolo2-a &
<A>AE #ateriales para la'oratorio de !-sica @G,>AE&<E &
<A>A> #ateriales la'oratorio micro'iolo2-a &
<A>AF ,tros reactivos y materiales para La'oratorio &
205 (ast*s -r"9ist*s -ara .a "9a.)ai!n d" .a %ni9"rsidad & & &
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
<AFA@ Lastos de admisi'ilidad &
<AFAG Lastos implementacin y Autori*acin de !uncionamiento &
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
Como se aprecia, lo pro2ramado en el P$I es de SH& @,@F?,:AE&?B, y lo
e(ecutado suma SH& @,FAB,:EB&F@, representando un @G?&:>;&
1 REM%NERACIONES
Se incluyen a/u- los 2astos para el pa2o de remuneraciones del personal
docente y no docente de la Universidad& 6s el ru'ro m5s importante de los
2astos corrientes, de acuerdo a lo pro2ramado en el P$I& 6sta cuenta
comprende Autoridades, Responsa'les de las Carreras Pro!esionales,
personal docente, personal administrativo, car2as sociales, 'oni!icaciones y
otros 2astos en personal& Se desarrollaron como si2ue
C)adr* N+ 3
R"m)n"rai*n"s s",En *n"-t* d" ",r"s*.
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
1 R"m)n"rai*n"s 2221416.24 111751340.68 123.86
101 A)t*ridad"s 2521600.00 2321000.00 107.64
Presidente Comisin ,r2ani*adora :<,>AA&AA B<,AAA&AA 111.62
"icepresidente Acad1mico E>,AAA&AA E>,AAA&AA 100.00
"icepresidente Administrativo E>,AAA&AA E>,AAA&AA 100.00
Lerente Leneral BF,AAA&AA BF,AAA&AA 100.00
102 R"s-*nsa;."s d" arr"ras -r*:"si*na."s 1121600.00 1121600.00 100.00
Responsa'le de ,'stetricia G?,>AA&AA G?,>AA&AA 100.00
Responsa'le de 6n!ermer-a G?,>AA&AA G?,>AA&AA 100.00
Responsa'le de Ciencias Farmac1uticas y .io/u-mica G?,>AA&AA G?,>AA&AA 100.00
107 D*"nt"s 1821000.00 7601420.00 133.01
Carr"ra Pr*:"si*na. d" En:"rm"r@a 551000.00 1081552.00 155.16
Pro!esor Au0iliar FF,AAA&AA @AB,FF<&AA 155.16
Carr"ra Pr*:"si*na. d" O;st"triia 551000.00 1111425.00 152.82
Pro!esor Au0iliar FF,AAA&AA @@@,E:F&AA 152.82
Carr"ra Pr*:"si*na. d" Farmaia < Ai*B)@mia 551000.00 1281772.00 186.85
Pro!esor Au0iliar FF,AAA&AA @<B,GG<&AA 186.85
104 P"rs*na. administrati9* 2121246.60 2701487.60 106.72
Secretario Leneral GE,F>A&AA EA,F<>&AA 113.24
Me!e de la ,!icina de Personal <F,EG?&>A <:,>FE&>A 102.06
Me!e de la ,!icina de 6conom-a y Finan*as B,E:?&>A B,?>A&AA 102.33
Me!e de Lo2-stica y Servicios Leneral @E,FF<&>A @>,FAA&AA 105.78
Me!e de Ima2en Institucional y RRPP GF,<<>&AA G:,>>>&AA 105.47
Me!e de la ,!icina Leneral de Investi2acin @A,G>A&AA @A,G>A&AA 100.00
Apoyo de Farmacia y .io/u-mica @<,GGF&AA @<,GGF&AA 100.00
Apoyo de 6n!ermer-a @<,GGF&AA @<,GGF&AA 100.00
Apoyo de ,'stetricia @<,GGF&AA @<,GGF&AA 100.00
Secretaria <E,@>A&AA <E,@>A&AA 100.00
#esa de Partes F,AG?&>A F,A>A&>A 100.22
,!icina de la ,!icina de Admisin B,E:?&>A B,EBA&>A 100.07
,!icina de #atricula @A,G>A&AA @A,G>A&AA 100.00
106 Car,as s*ia."s 451720.74 1161283.08 260.21
Autoridades % 6ssalud E,AF>&AA :,A@A&AA 183.06
Responsa'les % 6ssalud @,>AA&AA @?,:<A&AA 11122.00
$ocentes % 6ssalud :,G@E&>F <?,:<@&<? 774.51
6mpleados administrativos % 6ssalud <,?GF&AA B,@>E&BA 774.51
,tros % 6ssalud <,<>?&>A ?,>>G&:A 774.51
Autoridades % C8S G,?EB&B? F,<<@&E: 156.81
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
Responsa'les % C8S >,F<E&BB B,GG<&<B 156.81
$ocentes % C8S E,E:?&BE ?,EE>&:G 156.81
6mpleados administrativos % C8S @G,>:E&G: <<,>G?&>< 156.81
103 Otr*s ,ast*s d" -"rs*na. 441260.00 481730.00 111.63
Personal de Limpie*a <@,?>A&AA <?,@<>&AA 124.31
Personal de "i2ilancia @G,>AA&AA @G,E>>&AA 88.53
Personal de Computo B,AAA&AA :,?BA&AA 83.53
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
0101 A)t*ridad"s:
Comprende el pa2o de remuneraciones a los miem'ros de la Comisin
,r2ani*adora de la Universidad Presidente de la Comisin ,r2ani*adora,
"icepresidente Acad1mico, y Lerente Leneral& Se desarrollaron como si2ue
C)adr* NF 2
R"m)n"rai*n"s a A)t*ridad"s
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
1 R"m)n"rai*n"s 2221416.24 111751340.68 123.86
101 A)t*ridad"s 2521600.00 2321000.00 107.64
Presidente Comisin ,r2ani*adora :<,>AA&AA B<,AAA&AA 111.62
"icepresidente Acad1mico E>,AAA&AA E>,AAA&AA 100.00
"icepresidente Administrativo E>,AAA&AA E>,AAA&AA 100.00
Lerente Leneral BF,AAA&AA BF,AAA&AA 100.00
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
0102 R"s-*nsa;."s d" .as Carr"ras Pr*:"si*na."s:
Comprende el pa2o de remuneraciones a los responsa'les de las carreras
pro!esionales Carrera Pro!esional de 6n!ermer-a, Carrera Pro!esional de
,'stetricia y Carrera Pro!esional de Farmacia y .io/u-mica&
6l detalle es como si2ue
C)adr* N+ 8
R"m)n"rai*n"s a R"s-*nsa;."s d" Carr"ras Pr*:"si*na."s
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
102 R"s-*nsa;."s d" arr"ras -r*:"si*na."s 1121600.00 1121600.00 100.00
Responsa'le de ,'stetricia G?,>AA&AA G?,>AA&AA 100.00
Responsa'le de 6n!ermer-a G?,>AA&AA G?,>AA&AA 100.00
Responsa'le de Ciencias Farmac1uticas y .io/u-mica G?,>AA&AA G?,>AA&AA 100.00
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
Ha'i1ndose presupuestado en el P$I SH& @@<,>AA, se e(ecut SH& @@<,>AA&AA,
/ue represent un @AA&AA;&
0107 P"rs*na. D*"nt":
6sta su'cuenta comprende el 2asto por el pa2o al Personal $ocente, /ue
comprende a pro!esores ordinarios y pro!esores contratados& Los pro!esores
ordinarios son se27n su cate2or-a Au0iliar, Asociado y Principal& Se27n su
dedicacin $edicacin 60clusiva, 8iempo Completo y 8iempo Parcial&
Los pro!esores contratados no est5n cate2ori*ados y sus servicios
pro!esionales son para un determinado periodo, de acuerdo con la pol-tica de
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
personal contratado /ue esta'le*ca la Universidad& La UPHFR, se27n el P$I,
para el 8ercer A9o de !uncionamiento, cuenta solamente con docentes en la
calidad de contratados&
6l Cuadro )I @A, muestra /ue las carreras pro!esionales o!ertadas llevan
cursos comunes a todas las carreras, cuyo con(unto se 3a denominado
6studios Lenerales, y de acuerdo a lo previsto en el P$I, se re/uieren
docentes por la modalidad de contrato&
C)adr* NF 10
R"m)n"rai*n"s d". -"rs*na. d*"nt"
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
107 D*"nt"s 1821000.00 7601420.00 133.01
Carr"ra Pr*:"si*na. d" En:"rm"r@a 551000.00 1081552.00 155.16
Pro!esor Au0iliar FF,AAA&AA @AB,FF<&AA 155.16
Carr"ra Pr*:"si*na. d" O;st"triia 551000.00 1111425.00 152.82
Pro!esor Au0iliar FF,AAA&AA @@@,E:F&AA 152.82
Carr"ra Pr*:"si*na. d" Farmaia < Ai*B)@mia 551000.00 1281772.00 186.85
Pro!esor Au0iliar FF,AAA&AA @<B,GG<&AA 186.85
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
Como se puede apreciar, el P$I contempla en 2asto en remuneraciones al
personal docentes por SH& @B:,AAA&AA, 3a'i1ndose e(ecutado SH& G>A,E:A&AA, es
decir un @??&A@;&
0104 P"rs*na. Administrati9*:
Se considera personaO administrativo al Secretario LeneraO de la Universidad,
el Lerente Administrativo, el Me!e de la ,!icina de Servicios Acad1micos, el
Me!e de la ,!icina de Investi2acin y Proyeccin Social, el Me!e de la ,!icina de
.ienestar Universitario, el Me!e de la ,!icina de Ima2en Institucional, Contador
P7'lico, 8esorero y Personal de Secretaria&
6l detalle es como si2ue
C)adr* NF 11
R"m)n"rai*n"s d". P"rs*na. Administrati9*
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
104 P"rs*na. administrati9* 2121246.60 2701487.60 106.72
Secretario Leneral GE,F>A&AA EA,F<>&AA 113.24
Me!e de la ,!icina de Personal <F,EG?&>A <:,>FE&>A 102.06
Me!e de la ,!icina de 6conom-a y Finan*as B,E:?&>A B,?>A&AA 102.33
Me!e de Lo2-stica y Servicios Leneral @E,FF<&>A @>,FAA&AA 105.78
Me!e de Ima2en Institucional y RRPP GF,<<>&AA G:,>>>&AA 105.47
Me!e de la ,!icina Leneral de Investi2acin @A,G>A&AA @A,G>A&AA 100.00
Apoyo de Farmacia y .io/u-mica @<,GGF&AA @<,GGF&AA 100.00
Apoyo de 6n!ermer-a @<,GGF&AA @<,GGF&AA 100.00
Apoyo de ,'stetricia @<,GGF&AA @<,GGF&AA 100.00
Secretaria <E,@>A&AA <E,@>A&AA 100.00
#esa de Partes F,AG?&>A F,A>A&>A 100.22
,!icina de la ,!icina de Admisin B,E:?&>A B,EBA&>A 100.07
,!icina de #atricula @A,G>A&AA @A,G>A&AA 100.00
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
6n el ru'ro de Remuneraciones del Personal Administrativo, se presupuest
se27n el P$I SH& @E>,:B?&AA, 3a'i1ndose e(ecutado SH& <>B,?F>&>E, lo /ue
representa el @?:&A>;&
0106 Car,as S*ia."s:
Constituida por los pa2os al Sistema )acional de Prestaciones de Salud
C6ssaludD, y pa2os por compensacin por tiempo de servicios CC8SD& La
UPHFR 3a cumplido puntualmente con el pa2o de estos ru'ros, de acuerdo al
mandato de Ley, y al n7mero de servidores& 6l detalle es como si2ue
C)adr* NF 12
Car,as S*ia."s
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
106 Car,as s*ia."s 451720.74 1161283.08 260.21
Autoridades % 6ssalud E,AF>&AA :,A@A&AA 183.06
Responsa'les % 6ssalud @,>AA&AA @?,:<A&AA 11122.00
$ocentes % 6ssalud :,G@E&>F <?,:<@&<? 774.51
6mpleados administrativos % 6ssalud <,?GF&AA B,@>E&BA 774.51
,tros % 6ssalud <,<>?&>A ?,>>G&:A 774.51
Autoridades % C8S G,?EB&B? F,<<@&E: 156.81
Responsa'les % C8S >,F<E&BB B,GG<&<B 156.81
$ocentes % C8S E,E:?&BE ?,EE>&:G 156.81
6mpleados administrativos % C8S @G,>:E&G: <<,>G?&>< 156.81
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
Se aprecia /ue se presupuest se27n el P$I SH& EF,G<A&GE, 3a'i1ndose
e(ecutado SH& @@>,:B?&AB, lo /ue representa un <>A&<@;
C)adr* N+ 3
R"m)n"rai*n"s s",En *n"-t* d" ",r"s*.
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
103 Otr*s ,ast*s d" -"rs*na. 441260.00 481730.00 111.63
Personal de Limpie*a <@,?>A&AA <?,@<>&AA 124.31
Personal de "i2ilancia @G,>AA&AA @G,E>>&AA 88.53
Personal de Computo B,AAA&AA :,?BA&AA 83.53
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
Se aprecia /ue se presupuest se27n el P$I SH& EE,<>A&AA, 3a'i1ndose
e(ecutado SH& EB,G?A&AA, lo /ue representa un @@@&>?;
2 AIENES G SER'ICIOS
Incluye 2astos para la ad/uisicin de 'ienes, as- como pa2os por servicios de
diversa naturale*a prestados por personas naturales, sin v-nculo la'oral con la
institucin, o por personas (ur-dicas, desarrollados para cumplir con los
o'(etivos planeados y desarrollar las operaciones de la Universidad
e!icientemente& 6l detalle es como si2ue
C)adr* NF 16
E/")i!n d" ,ast* "n Ai"n"s < S"r9ii*s
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
2 Ai"n"s < S"r9ii*s 2381722.86 4371108.02 158.74
201 (ast*s d" *-"rai!n < :)ni*nami"nt* 1771542.86 2671342.25 128.25
<A@A@ Servicios no personales @<,?>A&AA EB,@E@&AA 726.42
<A@A< #ateriales de construccin G?,>AA&AA :F,@EA&EA 228.31
<A@AG .ienes de consumo <@,AAA&AA >:,<EE&?A 233.75
<A@AE Pasa(es y 2astos de transporte F,@>A&AA G,@B>&B> 61.83
<A@A> Servicios de consultar-a G,?>A&AA >,G>A&AA 142.53
<A@A: ,tros servicios de terceros <,<>A&AA @<,>:<&AA 668.20
<A@@@ #ateriales de instalacin el1ctrica y electrnica& <,<>A&AA &
<A@@< Servicio de lu* GB,@FG&B> <E,>EF&?? 52.52
<A@@G Servicio de a2ua y desa2Ne G,<:>&AA <,<<F&:: 53.38
<A@@E Servicio de 8ele!on-a mvil o !i(a G,?>A&AA @<,<G>&>F 725.22
<A@@> ,tros servicios de comunicacin @,:AA&AA :>&AA 4.32
202 Mat"ria."s d" "ns"CanDa 221600.00 721801.22 145.27
<A<A@ Papeler-a <<,>AA&AA G<,BA@&<: 145.27
207 P);.iidad < di:)si!n 1181480.00 1511510.04 176.26
<AGA@ Pu'licidad por radio, televisin y peridicos @A@,?BA&AA @G?,G:F&@A 174.83
<AGAG Impresin de tr-pticos, volantes y Li2anto2ra!-a @?,?AA&AA <E,<<G&BE 175.25
204 A.B)i."r d" inm)";."s < *tr*s 71360.00 111746.20 702.64
<AEA< ,tros G,?>A&AA @@,GE>&<A 702.64
206 (ast*s "n Mat"ria."s d" .a;*rat*ri*s=ta.."r"s & 171604.24 &
<A>A@ Reactivos para /u-mica inor25nica y ,r25nica &
<A>A<
Pie*as para la conservacin y Funcionamiento de
computadoras
&
<A>AG #ateriales para la'oratorio de 'iolo2-a &
<A>AE #ateriales para la'oratorio de !-sica @G,>AE&<E &
<A>A> #ateriales la'oratorio micro'iolo2-a &
<A>AF ,tros reactivos y materiales para La'oratorio &
205 (ast*s -r"9ist*s -ara .a "9a.)ai!n d" .a %ni9"rsidad & & &
<AFA@ Lastos de admisi'ilidad &
<AFAG Lastos implementacin y Autori*acin de !uncionamiento &
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
0201 (ASTOS DE OPERACIN G F%NCIONAMIENTO
Comprenden los 2astos Incurridos en servicios no personales, materiales de
construccin, 'ienes de consumo, pasa(es y 2astos de transporte, servicios de
consultor-a, contratacin con empresas de servicios, arrendamiento !inanciero,
otros servicios de terceros, insumos m1dicos, /uir7r2icos, odontol2icos y de
la'oratorio, instrumentaO m1dico /uir7r2ico y odontol2ico, materiales de
instalacin el1ctrica y electrnica, servicio de lu*, servicio de a2ua y desa2Ne,
servicio de tele!on-a mvil o !i(a y o-ros servicios de comunicacin& 8odos ellos,
reali*ados con el !in /ue la Universidad desarrolle sus actividades en !orma
normal y sostenida y pueda cumplir con el propsito planteado en el P$I, sus
o'(etivos estrat12icos planeados y metas de corto pla*o4 durante su Primer A9o
de !uncionamiento& Se desarrollaron como si2ue
C)adr* NF 15
(ast*s d" O-"rai!n < F)ni*nami"nt*
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
2 Ai"n"s < S"r9ii*s 2381722.86 4371108.02 158.74
201 (ast*s d" *-"rai!n < :)ni*nami"nt* 1771542.86 2671342.25 128.25
<A@A@ Servicios no personales @<,?>A&AA EB,@E@&AA 726.42
<A@A< #ateriales de construccin G?,>AA&AA :F,@EA&EA 228.31
<A@AG .ienes de consumo <@,AAA&AA >:,<EE&?A 233.75
<A@AE Pasa(es y 2astos de transporte F,@>A&AA G,@B>&B> 61.83
<A@A> Servicios de consultar-a G,?>A&AA >,G>A&AA 142.53
<A@A: ,tros servicios de terceros <,<>A&AA @<,>:<&AA 668.20
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
<A@@@ #ateriales de instalacin el1ctrica y electrnica& <,<>A&AA &
<A@@< Servicio de lu* GB,@FG&B> <E,>EF&?? 52.52
<A@@G Servicio de a2ua y desa2Ne G,<:>&AA <,<<F&:: 53.38
<A@@E Servicio de 8ele!on-a mvil o !i(a G,?>A&AA @<,<G>&>F 725.22
<A@@> ,tros servicios de comunicacin @,:AA&AA :>&AA 4.32
F)"nt"& ,!icina de 6conom-a
020101 SER'ICIOS NO PERSONALES
$urante el Primer a9o de !uncionamiento, la Universidad reali* 2astos en la
contratacin de servicios pro!esionales o t1cnicos para determinadas materias
o la'ores, sin v-nculo la'oral con la institucin, 'a(o contratos re2ulados por la
le2islacin civil& 6stos 2astos se reali*aron, por 3a'er sido considerados como
2astos necesarios para el !uncionamiento de las 5reas acad1micas, de
'ienestar estudiantil, administrativa, la'oratorios, talleres y e0tensin
universitaria& La Universidad presupuest para este ru'ro en el P$I, la suma de
SH& @<,?>A&AA4 3a'iendo tenido una e(ecucin de SH& EB,@E@&AA4 lo /ue
representa una e(ecucin relativa del G:>&E<;&
020102 MATERIALES DE CONSTR%CCIN
La Universidad presupuest para este ru'ro en el P$I, la suma de SH&
G?,>AA&AA4 3a'iendo tenido una e(ecucin de SH& :F,@EA&EA4 lo /ue representa
una e(ecucin relativa del <<B&?@;, de'ido a 2astos mayores diri2idos a la
me(ora de la in!raestructura acad1mica y administrativa&
020107 AIENES DE CONS%MO
6ste ru'ro incluye el 2asto para la ad/uisicin de 'ienes, tales como productos
de limpie*a, material de proteccin, se2uro, materiales 2r5!icos, material
/u-mico, material para telecomunicaciones, material de acondicionamiento y
em'ala(e, impresos y suscripciones, soporte in!orm5tico Cmedios ma2n1ticos,
pticos o de otro tipo, tales como4 dis/uetes& cintas ma2n1ticas, C$sD, y dem5s
'ienes de consumo no deprecia'les& Se presupuestaron en el P$I SH&
<@,AAA&AA, y se e(ecut SH& >:,<EE&?A, lo /ue si2ni!ic un <??&GF;&
020107 PASA$ES G (ASTOS DE TRANSPORTE
6ste ru'ro incluye el 2asto de transporte, pasa(e y correo& Se presupuestaron
en el P$I SH& F,@>A&AA, y se e(ecut SH& G,@B>&B>, lo /ue si2ni!ic un >@&B?;&
020106 SER'ICIO DE CONS%LTOR#A
La Universidad inicialmente presupuest en el P$I, SH& G,?>A&AA para contratos
con personas naturales y (ur-dicas, prestadoras de servicios de consultor-a,
tales como investi2aciones, proyectos, estudios, dise9os, supervisiones,
inspecciones, 2estiones y asesor-as4 e(ecut5ndose la suma de SH& >,G>A&AA lo
/ue si2ni!ica un @E<&F?;
020102 OTROS SER'ICIOS DE TERCEROS
La Universidad presupuest en el P$I, para servicios prestados por personas
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
naturales y (ur-dicas4 tales como em'ala(e, !letes y almacena(e,
acondicionamiento, conservacin y reparacin de 'ienes mue'les e inmue'les,
servicios de divul2acin, impresin, encuadernacin y empastado, 2astos por
con2resos, simposios, con!erencias, cursos o e0posiciones, 2astos menudos
de r5pida cancelacin, servicio de transporte y re!ri2erio, ela'oracin de
so!tPare, instructores directamente contratados, servicios 'ancarios& La
Universidad inicialmente presupuest para este ru'ro en el P$I SH& <,<>A&AA,
3a'iendo e(ecucin de SH& @<,>:<&AA el cual representa una e(ecucin del
>>B&<A;
020111 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA G ELECTRONICA
La Universidad inicialmente presupuest en el P$I, SH& <,<>A&AA para
reposicin de insumos el1ctricos, de los cuales en el periodo <A@< no se 3a
e(ecutado&
020112 SER'ICIO DE L%H
La Universidad presupuest para este ru'ro en el P$I, la suma de SH&
GB,@FG&B>4 3a'iendo tenido una e(ecucin de SH& <E>EF&??4 lo /ue representa
una e(ecucin relativa del F?&F:;&
020117 SER'ICIO DE A(%A G DESA(IE
La Universidad presupuest para este ru'ro en el P$I, la suma de SH& G,<:>&AA4
3a'iendo tenido una e(ecucin de SH& <,<<F&::4 lo /ue representa una e(ecucin
relativa del F?&?B;&
020114 SER'ICIO DE TELEFON#A M'IL G FI$A
La Universidad presupuest para este ru'ro en el P$I, la suma de SH& G,?>A&AA4
3a'iendo tenido una e(ecucin de SH& @<,<G>&>F4 lo /ue representa una
e(ecucin relativa del G<F&<:;&
020116 OTROS SER'ICIOS DE COM%NICACION
La Universidad presupuest para este ru'ro en el P$I, la suma de SH& @,:AA&AA4
3a'iendo tenido una e(ecucin de SH& :>&AA4 lo /ue representa una e(ecucin
relativa del E&?<;&
0202 MATERIALES DE ENSEJANHA:
C)adr* NF 13
Mat"ria."s d" Ens"CanDa
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
202 Mat"ria."s d" "ns"CanDa 221600.00 721801.22 145.27
<A<A@ Papeler-a <<,>AA&AA G<,BA@&<: 145.27
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
La Universidad pro2ram con!orme al P$I como 2asto en materiales de
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
ense9an*a un total de SH& <<,>AA&AA, siendo la e(ecucin en este ru'ro la suma
de SH& G<,BA@&<:4 lo /ue representa una e(ecucin relativa del @EF&<G;&
Los ru'ros se9alados, tiene los si2uientes componentes
020201 Pa-"."r@a: La Universidad ad/uiri para todo tipo de impresiones,
papel 'ond, peridico, 'ulky, y otros&
020202 C)ad"rn*s: La UPHFR 3a ad/uirido cuadernos de di!erentes modelos
y cantidad de 3o(as e impresos con el lo2o de la Universidad&
020207 La Universidad ad/uiri plumones, l5pices y lapiceros, plumones para
pi*arra acr-lica, tintas de colores diversos para recar2a de los plumones,
corrector l-/uido, etc&
0207 P%ALICIDAD G DIF%SIN
C)adr* NF 12
P);.iidad < Di:)si!n
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
207 P);.iidad < di:)si!n 1181480.00 1511510.04 176.26
<AGA@ Pu'licidad por radio, televisin y peridicos @A@,?BA&AA @G?,G:F&@A 174.83
<AGAG Impresin de tr-pticos, volantes y Li2anto2ra!-a @?,?AA&AA <E,<<G&BE 175.25
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
La Universidad dispuso en el P$I como 2ast en pu'licidad y di!usin la suma
de SH& @F@,F@A&AE, siendo la e(ecucin en este ru'ro la suma de SH& @F@,F@A&AE4
lo /ue representa una e(ecucin relativa del @G>&<>;& )uestra institucin,
impulsa este ru'ro con la !inalidad de a!ian*ar el posicionamiento de la
UPHFR&
Los ru'ros se9alados, tiene los si2uientes componentes
A<AGA@ Pu'licidad por Radio, 8elevisin y Peridicos, en los medios de mayor
circulacin en Lima #etropolitana y Provincias&
A<AGA< Reali*acin de encuestas por muestreo, para determinar
cuantitativamente la participacin en el mercado de nuestras Carreras
Pro!esionales&
A<AGAG Impresin de tr-pticos& "olantes, 2i2anto2ra!ias para la di!usin de los
servicios de la Universidad y los cursos de e0tensin, as- como de los centros
de produccin de 'ienes y servicios&
20303 Con!eccin de .anderolas, .u*os, .olsos y Polos para la di!usin en el
mercado de la Universidad y sus Carreras Pro!esionales&
A<AGA> Licencias y $erec3os Pu'licitarios4 con la #unicipalidad y otros
or2anismos del sector p7'lico /ue los otor2an&
0204 ALK%ILER DE INM%EALES G OTROS
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
C)adr* NF 18
A.B)i."r d" Inm)";."s < Otr*s
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
204 A.B)i."r d" inm)";."s < *tr*s 71360.00 111746.20 702.64
<AEA< ,tros G,?>A&AA @@,GE>&<A 702.64
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
La UPHFR, pro2ram el P$I como 2asto en al/uiler de inmue'les y otros, para
el desarrollo de las actividades acad1micas en especial, la suma de SH&
G,?>A&AA, siendo la e(ecucin en este ru'ro la suma de SH& @@,GE>&<A4 lo /ue
representa una e(ecucin relativa del GA<&>E;&
0206 (ASTOS EN MATERIALES1 LAAORATORIOS=TALLERES:
C)adr* NF 20
(ast* "n mat"ria."s d" .a;*rat*ri* < ta.."r"s
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
206 (ast*s "n Mat"ria."s d" .a;*rat*ri*s=ta.."r"s & 171604.24 &
<A>AE #ateriales para la'oratorio de !-sica @G,>AE&<E &
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
La Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt SAC, no 3a pro2ram
en el P$I como 2asto en materiales de la'oratorio y talleres& Pero lo2rando
e(ecutar la suma de SH& <,@F@&B>& $e'emos resaltar /ue la e(ecucin se de'e a
/ue la Universidad en este periodo evaluado continua al/uilando la'oratorios
para las pr5cticas de sus estudiantes, sin em'ar2o, los la'oratorios y talleres
se van implementando sin mayores retrasos&
(ASTOS DE CAPITAL
La Universidad destin !ondos de inversin, para el desarrollo de sus
operaciones, desarrollo de actividades de produccin y servicios, as- como,
como para el incremento inmediato o !uturo del patrimonio de la Universidad& A
este tipo de 2asto se le denomina 2asto de inversin o inversin simplemente&
07 IN'ERSIONES
Son a/uellos 2astos destinados a proyectos de inversin, /ue comprenden
estudios Cper!iles, pre !acti'ilidad, !acti'ilidad y de!initivosD, y la e(ecucin de
o'ras4 incluye la contratacin de los servicios necesarios, as- como la
ad/uisicin de inmue'les, e/uipos, ve3-culos y materiales para la reali*acin
de los mismos& Asimismo, considera los 2astos /ue correspondan a proyectos
cuyo resultado implicar5 la me(ora en la productividad, a trav1s del cam'io o la
variacin sustancial de procesos yHo tecnolo2-as utili*adas por la Universidad&
Son como si2ue
C)adr* NF 22
In9"rsi*n"s
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
(ASTO DE CAPITAL & 1151378.73 &
7 In9"rsi*n"s & 1151378.73 &
702 C*nstr)i!n d" inm)";."s & & &
GA<A@ Aulas &
GA<A> ,tros &
704 EB)i-ami"nt* & 1151378.73 &
GAEA< 6/uipamiento de la'oratorios y talleres E<,E:G&>G &
GAEAG 6/uipamiento 5rea administrativa GB,@><&>E &
GAEA> ,tros G>,@AG&GA &
705 Otr*s ",r"s*s n* :inani"r*s & & &
GAFA@ Lastos en 'ecas de estudiantes &
GAFAG Lastos en pro2ramas de per!eccionamiento docente &
III. SALDO DEL PRES%P%ESTO 3071841.31 117121516.88 123.72
T*ta. in,r"s*s 112311345.60 710461204.83 152.58
T*ta. E,r"s*s 111531204.38 113251622.82 143.26
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
0704 EB)i-ami"nt*
6ste concepto comprende la ad/uisicin de e/uipamiento indispensa'le para
el !uncionamiento de las 5reas Acad1mica, de .ienestar 6studiantil,
Administrativa, de Produccin de .ienes y Servicios, La'oratorios, 8alleres y
60tensin Universitaria, a trav1s del e/uipamiento de aulas, e/uipamiento de
la'oratorios y talleres, e/uipamiento de .i'lioteca Central, e/uipamiento del
5rea administrativa, e/uipamiento del .ienestar estudiantil y en otras 5reas& La
Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt SAC, no 3a pro2ram
dentro del P$I como 2astos monto al2uno, pero lle2o a e(ecutar la suma de SH&
@@>,?GB&G?
C)adr* NF 27
(ast* "n EB)i-ami"nt*
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
(ASTO DE CAPITAL & 1151378.73 &
704 EB)i-ami"nt* & 1151378.73 &
GAEA< 6/uipamiento de la'oratorios y talleres E<,E:G&>G &
GAEAG 6/uipamiento 5rea administrativa GB,@><&>E &
GAEA> ,tros G>,@AG&GA &
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
070402 EB)i-ami"nt* d" La;*rat*ri*s < Ta.."r"s:
$e acuerdo a lo esta'lecido en el P$I y a los par5metros respectivos, la
Universidad 3a desarrollado Inversiones por el importe de SH& E<,E:G&>G para la
ad/uisicin de e/uipamiento para la'oratorios y talleres&
070404 EB)i-ami"nt* Lr"a administrati9a:
$e acuerdo a lo esta'lecido en el P$I y a los par5metros respectivos, la
Universidad 3a desarrollado inversiones para la ad/uisicin de e/uipamiento
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
para 5rea administrativa, /ue comprenden la compra de Computadoras CCPUD,
teclado, monitores, parlantes& Para el se2undo a9o, la UPHFR no pro2ram en
el P$I 2astos en e/uipamiento de 5rea administrativa, siendo sin em'ar2o la
e(ecucin en este ru'ro la suma de SH& GB,@><&>E&
070405 Otr*s
La Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt SAC, no 3a pro2ram
en el P$I inicialmente pero 3a reali*ado e(ecucin en este ru'ro de SH
G>,@AG&GA&
III SALDO DEL PRES%P%ESTO:
La Universidad se encuentra en una situacin de super5vit presupuestario,
situacin en la /ue los in2resos son mayores a los 2astos, en el per-odo
presupuestario correspondiente al a9o acad1mico <A@< I + <A@<&II&
6n la !ormulacin de P$I, las proyecciones de 'ene!icios, no contempla'an
3ec3os !ortuitos de causa mayor, como un proceso de crisis interna en el pa-s,
alta
6n la realidad, la e(ecucin deO presupuesto, representa tanto en in2resos
como en e2resos, el @F<&FB; en in2resos y un @E?&:>; en e2resos de lo
previsto en el P$I& $el mismo modo, el saldo presupuestal del periodo alcan*a
la suma de SH& @,G@:,F@>&BB&
La mayor captacin de in2resos y la e(ecucin de 2astos, se e0plica
principalmente al crecimiento de la po'lacin educativa, lo cual 3a impactado
en una me(or recaudacin de in2resos&
6n s-ntesis, se de'e se9alar /ue la Administracin Financiera, pese a todos los
pro'lemas, 3a cu'ierto las !unciones '5sicas de la Universidad y sus
necesidades de crecimiento cualitativo, tratando en todo caso /ue la menor
recaudacin de in2resos se compense con la disminucin de los costos
varia'les, y no con las inversiones&
Se27n el si2uiente detalle
C)adr* NF 25
Sa.d* d". Pr"s)-)"st*
C!di,
*
Partidas Pr"s)-)"sta."s
Pr"s)-)"st*
Sin"rad*
PDI E/")tad*
2012
0 d"
C)m-.imi"nt*
III. SALDO DEL PRES%P%ESTO 3071841.31 117121516.88 123.72
T*ta. in,r"s*s 112311345.60 710461204.83 152.58
T*ta. E,r"s*s 111531204.38 113251622.82 143.26
F)"nt": ,!icina de 6conom-a
CONCL%SIONES
)uestra institucin constata /ue las metas propuestas en el P$I, se
cumplieron en un @F<&FB; en in2resos y en un @E?&:>; en e2resos, en
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
t1rminos presupu1stales, pero en t1rminos de actividades acad1micas y
administrativas, se 3a cumplido con las actividades pertinentes&
6sta menor e(ecucin de in2resos y 2astos, se de'e al retraso acumulado
en la captacin de alumnos, cuyas causas !ueron e0plicadas en su
momento, y por la aparicin de causas de !uer*a mayor /ue llevan a una
menor matr-cula de estudiantes, como la limitacin de los in2resos de los
sectores a /ue se diri2e la o!erta de la Universidad, la aparicin de nuevas
universidades y !iliales competidoras y tos e!ectos de la mala comunicacin
de los e!ectos del !allo del 8ri'unal Constitucional so're las competencias
de la C,)AFU& 6stas son supera'les en un !uturo cercano, por lo /ue se
prev1 un !uturo positivo para la Universidad, por el incremento de las
capacidades /ue pueden 'rindar en la atencin y en la calidad del servicio
/ue o!rece en materia de educacin, esto 2racias a la me(ora continua en
la or2ani*acin como a la implementacin y ad/uisiciones de materiales
tanto de mo'iliario como sistemas y pro2ramas in!orm5ticos&
La Universidad reali*a la correcta determinacin de las necesidades y los
!ondos re/ueridos, la determinacin de las !uentes de dic3os !ondos, a
trav1s de la !ormulacin del Plan ,perativo institucional y el Presupuesto
Institucional, ela'orado oportunamente se27n las directivas de C,)AFU y
los principios presupu1stales&
La recepcin, 2uarda y mane(o de los !ondos es adecuada&
La in!ormacin conta'le es pertinente, inte2ra y oportuna, en especial a
trav1s de la aplicacin de auditor-as inte2rales4 determinando /ue la
operacin !inanciera es e!iciente&
6s importante precisar /ue conce'imos /ue nuestros alumnos ten2an derec3o
a la calidad de la ense9an*a, a la calidad del servicio administrativo, a la
e!iciencia y a la inmediate*4 ya /ue no 3ay Universidad, sin alumno& Para
nuestra 2estin, el alumno y el pro!esor, son los merecedores del 'ienestar y la
calidad, /ue pueda traer una 2estin universitaria moderna, a la cual aspira la
UPHFR, y a lo /ue 'usca contri'uir la 2estin !inanciera&
FORTALEHAS
"oluntad para reorientar la estructuracin de Oa administracin !inanciera
de la Universidad&
8ener !inanciadas todas las actividades institucionales&
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
Apoyo a los alumnos a trav1s de pensiones a 'a(o costo y 'ecas para los
alumnos&
Se cumple con los pa2os del personal directivo, docente y administrativo
puntualmente&
Se pone especial 1n!asis en los 2astos de operacin y !uncionamiento&
Se 'ene!icia a un 2ran n7mero de estudiantes con 'ecas&
DEAILIDADES
.a(o nivel de captacin de in2resos en relacin a lo planteado en el P$I&
)o contamos con sistema de in!ormacin conta'le + !inanciero inte2rado&
MEDIDAS A TOMARSE PARA S%PERARLOS
PRIORIDAD
A.ta M"dia Aa/a
Re!or*arla captacin de alumnos de servicios educativos& X
,ptimi*ar los mecanismos de 2eneracin de in2resos de los Centros de
Produccin&
X
Proponer un sistema de in!ormacin conta'le !inanciero inte2rado para la
Universidad&
X
OPORT%NIDADES
#ayores e0pectativas de in2reso disponi'le para la po'lacin de Huancayo
y sus distritos puede ayudar a me(orar los In2resos de la Universidad y su
via'ilidad&
AMENAHAS
Restriccin del in2reso disponi'le de los sectores de Huancayo y sus
distritos a!ecta los niveles de In2reso de la Universidad y limita su
esta'ilidad&
#ayor o!erta educativa a!ecta los niveles de in2reso de la Universidad y
limita su esta'ilidad&
LO(ROS OATENIDOS D%RANTE EL PERIODO 2012 I < II
$urante la 2estin, se 3a tenido los si2uientes lo2ros Institucionales
SECCIN 1: INTE(RIDAD INSTIT%CIONAL.
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
@& Lineamientos de Pol-tica institucional, claros, co3erentes y precisos
CRe2lamentos, directivas, 2u-as, etc&D
<& Plan 6strat12ico ,perativo Institucional CP,AD&
G& $eclaracin p7'lica de la Pol-tica Institucional a la comunidad en 2eneral&
E& Planes ,perativos de las di!erentes o!icinas en concordancia con el Plan
6strat12ico ,perativo Institucional CP,AD&
>& #anual de ,r2ani*acin y Funciones&C#,FD
F& Re2lamento de ,r2ani*acin y Funciones&CR,FD
?& Plan 6strat12ico de Investi2acin&
:& Re2lamentos del Instituto de Investi2acin de la UPHFR&
B& Lineamientos para la Formulacin de Proyectos de Investi2acin&
@A& Acceso directo a la in!ormacin institucional de la Universidad C)ormativa,
acad1mica, de servicios, econmica, etc&D a los estudiantes y p7'lico en
2eneral&
SECCIN 2: CARRERAS PROFESIONALES.
@& #antenimiento de los Responsa'les de las Carreras Pro!esionales de
6n!ermer-a, ,'stetricia y Farmacia y .io/u-mica, 6stomatolo2-a y
Administracin y ne2ocios Internacionales, desde el inicio de las actividades
acad1micas&
<& $os e05menes de admisin, <A@< I y II para las Carreras Pro!esionales de
6n!ermer-a, ,'stetricia y Ciencias Farmac1uticas y .io/u-mica, 6stomatolo2-a
y Administracin y ne2ocios Internacionales, lo2rando metas importantes en
cuanto a captacin de estudiantes&
G& Capacitacin permanente de $ocentes a trav1s de Cursos y 8alleres&
SECCIN 7: DOCENTES.
@& Incorporacin de $ocentes Contratados con e0periencia en docencia
universitaria, a trav1s de Concurso P7'lico&
<& Capacitacin permanente de $ocentes en di!erentes especialidades, en
peda2o2-a, Curr-culo y evaluacin por competencias&
SECCIN 4: AL%MNOS.
@& Formacin de recursos 3umanos en las di!erentes Carreras Pro!esionales,
enmarcados en los Per!iles Pro!esionales y en el marco de la visin y misin de
la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt SAC&
<& Participacin de los estudiantes en las di!erentes actividades acad1micas,
deportivas, culturales y de Proyeccin social&
G& Incorporacin de los estudiantes en los di!erentes e/uipos y proyectos de
investi2acin en las distintas Carreras pro!esionales&
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
SECCIN 6: SER'ICIOS DE AIENESTAR EST%DIANTIL.
@& $os pro2ramas de cate2ori*acin, 'ecas y se2uimiento de casos sociales,
reali*ado de acuerdo a las visitas domiciliarias con la !inalidad de veri!icar su
situacin econmica actual de los alumnos /ue ya 3a'-an o'tenido 'ene!icios
en semestres anteriores&
<& Pro2rama preventivo de la salud, despista(es y vacunaciones&
G& Pro2rama de 8utor-a&
E& Pro2rama de atencin personali*ada en Psicolo2-a&
>& Aplicacin de los test de 8est de inteli2encia emocional, prue'as de
personalidad, cuestionario de autoestima, prue'as de 3a'ilidades sociales
cuestionario de inteli2encias m7ltiples, prue'as de Coe!iciente intelectual,
prue'as de 6stilos de aprendi*a(es, etc&
F& $esarrollo de 8alleres de 3a'ilidades sociales, taller de autoestima, taller de
lidera*2o, taller de oratoria, taller de m1todos de estudio&
?& $esarrollo de talleres de dan*as, m7sica y teatro&
:& Participacin en la Li2uilla y cuadran2ular de !7t'ol, as- como en el rel5mpa2o
interno&
SECCIN 5: IN'ESTI(ACIN
@& Formulacin Plan 6strat12ico de la ,!icina de Investi2acin&
<& $esarrollo de los Proyectos de investi2acin, lle2ando 3asta la e(ecucin&
G& Participacin activa de los docentes investi2adores&
E& Participacin de los estudiantes de las di!erentes Carreras Pro!esionales en el
desarrollo de las investi2aciones /ue lle2aron 3asta su pu'licacin&
>& $esarrollo de los cursos de Proyeccin Social&
SECCIN 3: PROGECCIN SOCIAL.
@& $esi2nacin del (e!e responsa'le de la ,!icina CCar2o $ocenteD&
<& Pro2rama de ,rientacin vocacional a las distintas instituciones educativas&
G& Participacin de $ocentes y alumnos en el tra'a(o de Proyeccin Social&
SECCIN 2: PROD%CCIN DE AIENES G SER'ICIOS.
1. DEL CENTRO DE PREPARACIN G ORIENTACIN 'OCACIONAL:
La !acilidad de acceso directo de los estudiantes&
Se !acilit el conocimiento proped1utico para la vida universitaria&
Se 'rind orientacin vocacional&
Se dio un servicio co2noscitivo y !ormativo al estudiante&
2. DEL CENTRO DE IDIOMAS:
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
Se reali* di!usin permanente de los servicios del centro de Idiomas&
Se 'rinda servicios educativos de idiomas como in2l1s&
60iste aceptacin de parte de la po'lacin estudiantil por los servicios del
Centro de Idiomas&
SECCIN 8: INFRAESTR%CT%RA F#SICA G REC%RSOS ED%CACIONALES
@& Inicio de la Construccin del pa'elln conti2uo al local central y e/uipamiento de
am'ientes para La'oratorios de 8opo2ra!-a y #ec5nica de suelos&
<& Ad/uisiciones de recursos 'i'lio2r5!icos y renovacin de e/uipamiento de la
.i'lioteca Central&
G& #e(oramiento de la implementacin de la ,!icina de investi2acin&
E& Ad/uisicin de e/uipos y mo'iliario para di!erentes o!icinas administrativas&
SECCIN 10: ADMINISTRACIN CENTRAL
@& La Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, cuenta con una
estructura or25nica adecuada para el !iel cumplimiento de sus !ines y o'(etivos&
<& Se cuenta con el Plan 6strat12ico Institucional <A@<+I H <A@<+II&
G& Plan ,perativo Anual&
E& Cuadro de asi2nacin Presupuestal&
>& #anual de ,r2ani*acin y Funciones&
F& Re2lamento de ,r2ani*acin y Funciones&
SECCIN 11: ADMINISTRACIN FINANCIERA.
@& Las metas propuestas en el P$I, se cumplieron en un @AE&<@; en in2resos y en
un @>F&<:; en e2resos, en t1rminos presupu1stales, dada la po'lacin real
di!erente a lo plani!icado en el P$I, pero en t1rminos de actividades
acad1micas y administrativas, se 3a cumplido con las actividades pertinentes&
<& 6sta menor e(ecucin de in2resos y 2astos, se de'e a un sinceramiento de
nuestros in2resos, y como consecuencia de ello los e2resos, y por la aparicin
de causas de !uer*a mayor /ue llevan a una menor matr-cula de estudiantes,
como la limitacin de los in2resos de los sectores a /ue se diri2e la o!erta de la
Universidad, la aparicin de nuevas universidades y !iliales competidoras y los
e!ectos de la mala comunicacin de los e!ectos del !allo del 8ri'unal
Constitucional so're las competencias de la C,)AFU&
G& La Universidad reali*a la correcta determinacin de las necesidades y los !ondos
re/ueridos, la determinacin de las !uentes de dic3os !ondos, a trav1s de la
!ormulacin del Plan ,perativo institucional y el Presupuesto Institucional,
ela'orado oportunamente se27n las directivas de C,)AFU y los principios
presupu1stales&
E& La recepcin, 2uarda y mane(o de los !ondos es adecuada&
IDAE 2012: SECCIN XI; Administrai!n Finani"ra
CONCL%SIONES
@& La Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt SAC, est5 lo2rando un
2rado de desarrollo institucional e!iciente&
<& La "isin, #isin, Principios, Propsitos, y ,'(etivos !ueron e(es !undamentales
para el cumplimiento en la toma de decisiones, de la Comisin ,r2ani*adora de
la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt SAC, as- como de la
entidad Promotora de la Universidad, /ue se puede constatar en el P$I, Plan
,perativo Institucional y en las decisiones tomadas en este tercer a9o de
!uncionamiento de la Universidad&
G& La transparencia y veracidad de la in!ormacin y comunicaciones /ue la
Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt SAC 3a desarrollado&
E& La utili*acin de un sistema de comunicacin mediante la tecnolo2-a in!orm5tica
de van2uardia 3a permitido una !luida comunicacin entre estudiantes,
pro!esores, padres de !amilia, autoridad y !uncionarios de la Universidad Privada
de Huancayo Franklin Roosevelt SAC&
>& Captacin de $ocentes, seleccionados a trav1s de procesos de Concurso
P7'lico, a nivel nacional cautelados por el C,)AFU&
F& Contratacin de Pro!esores de di!erentes especialidades, para cu'rir las
necesidades de cada una de las Carreras Pro!esionales con los per!iles idneos
se9alados en las convocatorias&
?& #antenimiento de los responsa'les de Carrera Pro!esional desde el inicio 3asta
el periodo de desarrollo materia de evaluacin&
:& Conclusin de dos de semestres acad1micos <A@< sin nin2una di!icultad, de
acuerdo a los calendarios acad1micos apro'ados por la Comisin ,r2ani*adora&
B& La e(ecucin de los Planes de 6studio de cada Carrera Pro!esional se reali* en
!orma correcta es decir, /ue a pro2ramacin de las asi2naturas se reali*a en
estricta o'servancia de lo apro'ado en el P$I por el C,)AFU, tanto en lo
re!erente a la duracin de las 3oras de cada asi2natura, en relacin a los pesos
acad1micos de los cr1ditos de teor-a y pr5ctica, y de la duracin del semestre
acad1mico, como lo esta'lece la Ley Universitaria )= <G?GG&
@A& 6sta !ortale*a est5 relacionada con la credi'ilidad institucional y su correlato
calidad del servicio educativo4 en tanto est5 2aranti*ado el cumplimiento de la
normatividad y la plani!icacin estrat12ica de desarrollo institucional, cole2imos
/ue el usuario alumno, padre de !amilia y el p7'lico en 2eneral perci'e /ue la
Universidad cumple con el con(unto de propuestas, de normas acad1micas y
administrativas en !uncin del desarrollo acad1mico, propuesta para cada etapa
de desarrollo institucional&
@@& Consideramos como !ortale*a el desarrollo con estricto cumplimiento de lo
plani!icado en el P$I, para el tercer a9o de evaluacin, en cuanto a las unidades
tem5ticas, 3oras tericas y pr5cticas, 3orarios, etc& La estructura del Plan de
6studios de las carreras Pro!esionales no se 3an modi!icado ya /ue as- lo
esta'lece el C,)AFU en tanto estamos en proceso de evaluacin, y ello pues
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permite desarrollar las actividades lectivas con previsiones a las necesidades de
docentes y a la implementacin de la 'i'lioteca, de la'oratorios, entre otros
recursos educacionales importantes y necesarios
@<& La 2estin acad1mica, administrativa y !inanciera de la Universidad Privada de
Huancayo Franklin Roosevelt SAC, est5 desarrollada con el irrestricto respeto de
las pol-ticas, principios y o'(etivos /ue acertadamente se traslucen en la
Plani!icacin estrat12ica anual de la universidad4 1stas se re!le(an o'viamente
en las decisiones permanentes /ue conllevaron a un cumplimiento ca'al de lo
esta'lecido en el plan curricular de cada una de nuestras Carreras
Pro!esionales, en la implementacin paulatina de los recursos educacionales, en
el desarrollo de los centros de produccin, en el tra'a(o de proyeccin e
investi2acin, en el /ue se involucra la comunidad universitaria en pleno&
@G& Capacitacin constante de la plana docente, en diversos temas importantes para
la actuali*acin docente tales corno sila'o por competencias, evaluacin por
competencias, Peda2o2-a Universitaria y en !ormulacin de proyectos de
investi2acin&
@E& 6l cumplimiento de los o'(etivos planteados para el tercer a9o en concordancia
con los principios, la #isin y la "isin de la Universidad, los /ue al evaluar con
lo e(ecutado este tercer a9o, en un alto porcenta(e, /ue se ver5 re!le(ado en las
distintas secciones evaluadas&
@>& La !ortale*a e0presa una voluntad indesmaya'le de los inte2rantes de la entidad
promotora y de las autoridades de la universidad, sumado al tra'a(o de la
Comunidad Universitaria, personal administrativo, de servicios /ue constituyen
un e/uipo cooperativo muy importante en el lo2ro de los o'(etivos propuestos&
@F& Participacin de los $ocentes y estudiantes en di!erentes eventos tales como
!erias, campa9as, con!erencias, !oros, etc&
@?& Contar con un e/uipo de pro!esionales y t1cnicos multidisciplinarios en la parte
administrativo de apoyo a las actividades acad1micas&
@:& In!raestructura !-sica adecuada, /ue permiti plani!icar adecuadamente las
actividades acad1micas&
@B& Contamos con in!raestructura !-sica su!iciente para o!ertar los servicios de
In!orm5tica y de Idiomas a la comunidad universitaria y comunidad nacional&
<A& Implementacin del Instituto de Investi2acin con& docente investi2adores as-
como la participacin de e/uipo de estudiantes /ue inician en la actividad
investi2ativa&
@& 6l capital 3umano& Hay un 'uen n7mero de docentes entusiastas y capacitados,
as- como una po'lacin estudiantil 5vida por reali*ar actividades relacionadas a
la investi2acin& 6s importante resaltar la la'or emprendida por a/uellos
docentes /uienes desarrollaron proyectos de investi2acin involucrando a los
alumnos& Para ello no slo dedicaron muc3as 3oras e0tras de tra'a(o, sino /ue
adem5s, contri'uyeron con los di!erentes materiales necesarios para la
e(ecucin de los proyectos&
<@& In!raestructura /ue o!rece las 3erramientas necesarias para la reali*acin de
tra'a(os de investi2acin tales como salas de cmputo modernas, una 'i'lioteca
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implementada, instrumentos de la'oratorio, un auditorio multiuso e/uipado, entre
otros&
<<& Los Centros de Produccin, e(ecutaron sus actividades de acuerdo a sus Planes
,perativos, en un porcenta(e importante tal como se descri'e en la seccin /ue
corresponde&
<G& $ecisin de la 6ntidad Promotora por desarrollar acciones orientadas al
!ortalecimiento de la or2ani*acin acad1mica y administrativa de la Universidad&
<E& 6l Proyecto de $esarrollo institucional y un Plan ,perativo Institucional, cuyas
metas son esta'lecidas y supervisadas en su cumplimiento&
<>& 60istencia del #anual de ,r2ani*acin y Funciones y un Cuadro de Asi2nacin
de Personal, /ue permite conocer cu5les son los distintos car2os y sus
!unciones y responsa'ilidades y las proyecciones de crecimiento del personal&
<F& Personal cali!icado para las diversas 5reas&
<?& Fortalecimiento de los di!erentes r2anos de asesor-a, apoyo acad1mico y
administrativo de la UPHFR&
MEDIOS PROBATORIOS DE LA SECCIN XI
MEDIOS PROBATORIOS DE LA SECCIN XI
ANEXO 11
MEDIOS PROBATORIOS DE LA INFORMACIN ECONMICA FIDEDIGNA
REMITIDA A CONAFU, EJECUTADAS EN EL AO ACADMICO 2012, DE LA
UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT
F!"#$ N% 2&' INGRESOS, del Semestre Acadmico 2012-I.
F!"#$ N% 2(' EGRESOS, del Semestre Acadmico 2012-I.
F!"#$ N% 2&' INGRESOS, del Semestre Acadmico 2012-II.
F!"#$ N% 2(' EGRESOS, del Semestre Acadmico 2012-II.
MEDIOS PROBATORIOS DE LA REMISIN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL DEL AO 2012, CORRESPONDIENTE A LOS SEMESTRES
ACADMICOS 2012)I Y 2012)II, DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO
FRANKLIN ROOSEVELT
O*+,+! N% 0-1)2012)UPHFR)P, Remitimos a CONAFU, el Pla O!erati"o Istit#cioal $ Pres#!#esto
Sicerado del a%o 2012.
R#.!/0,+12 N% 030)2012)UFR4 APROBAR el Pla O!erati"o Istit#cioal $ Pres#!#esto Sicerado
del a%o 2012.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AO 2012
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MEDIOS PROBATORIOS DE LA REMISIN DEL PRESUPUESTO SINCERADO
DEL AO 2012, CORRESPONDIENTE A LOS SEMESTRES ACADMICOS 2012)I
Y 2012)II, DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN
ROOSEVELT
PRESUPUESTO SINCERADO DEL AO 2012
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