DIPLOMADO EN: GESTIN DE LA

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MODULO IV:
SESIN VI IDENTIFICACIN, ANLISIS Y EVALUACIN
DE RIESGOS PARTE II
EXPOSITOR: ING. ROLANDO QUISPE
I. ETAPAS DEL PROCESO DE
EVALUACIN
IDENTIFICACIN DE PROCESOS,
SUB-PROCESOS, ACTIVIDADES Y
TAREAS

IDENTIFICACIN
DE PELIGROS
CLCULO DE
PROBABILIDAD
CLCULO DE
SEVERIDAD
DETERMINACIN
DEL RIESGO

ESTABLECIMIENTO DE
MEDIDAS DE CONTROL
ETAPAS DEL
PROCESO
QU HACEMOS?
(Productos / servicios)
PARA QUIN LO
HACEMOS?
(Clientes del
Proceso)
CMO LO
HACEMOS?
(Procesos)
Identificacin del Proceso
5
PARA IDENTIFICAR LOS PROCESOS ES IMPORTANTE
ANALIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Procesos operativos
Procesos que permiten generar el producto/servicio que se
entrega al cliente. Aportan valor al cliente o ciudadanos.
S
a
t
i
s
f
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c
c
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n

d
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l

c
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u
d
a
d
a
n
o
R
e
q
u
i
s
i
t
o
s
Procesos estratgicos
Procesos destinados a definir y controlar las objetivos y estrategias
de la organizacin, y que generan mayor valor en los procesos
Operativos.
Procesos de soporte o de apoyo
Procesos que abarcan las actividades necesarias o de apoyo para el
correcto funcionamiento y asegurar el valor actual entregado por los
procesos operativos.
Gerente General
Gerente General
Tecnologa de
la Informacin
Tecnologa de
la Informacin
Recursos
Humanos
Recursos
Humanos
Logstica
Logstica
Produccin
Produccin
Comercial
Comercial Finanzas
Finanzas
Compras
Compras
Almacenes
Almacenes
Materia Prima
Materia Prima
Productos
Terminados
Productos
Terminados
Diseo Producto
Diseo Producto
Operaciones
Operaciones
Control de Calidad
Control de Calidad
Marketing
Marketing
Ventas
Ventas
Servicio al
cliente
Servicio al
cliente
Presupuestos
Presupuestos
Tesorera
Tesorera
Contabilidad
General
Contabilidad
General
Contabilidad de
Costos
Contabilidad de
Costos
Investigacin de
mercados
Investigacin de
mercados
ESTRUCTURA
FUNCIONAL


Estructuracin Organizacional
Modelo de una empresa
de manufactura


Estructuracin Organizacional
Finanzas

Comercial

Servicios
Deportivos

Servicios
Sociales
Operaciones

Recursos
Humanos

Sistemas

Gerencia
General
Modelo de una empresa de servicios
ENTRADAS CLIENTE
PROCESOS ESTRATGICOS
PROCESOS OPERATIVOS
Captacin
Almacenamiento
Tratamiento de
agua
Pagos del
Servicio
Servicio al
cliente
Conduccin de
agua cruda
Facturacin
Mantenimiento
y reparacin
PROCESOS DE APOYO
MAPA DE PROCESOS - SEDAPAL
Presupuesto, Contabilidad, Estudios de
Inversiones
C
I
U
D
A
D
A
N
I
A
Servicios generales, Obras y Proyectos,
servicios publicitarios, Telecomunicaciones, y
Electricidad
Organizacin de la entidad
Soporte, mantenimiento de los sistemas
de Informacin interna y externa
Gestin sistemas de Informaticos
Control Interno
Gestin de Recursos Humanos Administracin de la Calidad
Logistica General
Recoleccin y Disposicin de
aguas servidas
Conexiones domiciliarias, redes,
etc.
Aseguramiento de la calidad
I
N
F
O
R
M
A
C
I

N
,

P
O
L
I
T
I
C
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S

D
E

E
S
T
A
D
O
Planeamiento institucional Desarrollo Tecnologico
Manejo Financiero
Investigacin y Desarrollo, Control de
Fugas
Conduccin de Agua Tratada.
Recoleccin de
aguas servidas
Tratamiento de
agua servidas
Seleccin; Capacitacin; Bienestar y
seguridad e Higiene Ocupacional


Mapa de Procesos SEDAPAL

IDENTIFIQUE SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y
OPERACIONALES




PROCESOS
ADMINISTRATIVOS




.
.
.
.
.
.




PROCESOS
OPERACIONALES
.
.
.
.
.
.
.
P1
P2 P4 P6
P3
P5
ENTRADAS
SALIDAS
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
BIENES
SERVICIOS
SUBPROCESOS
MARKETING
Investigacin
De Mercados
Producto y
Precio
Promocin y
Publicidad
Ventas
Distribucin
Post Venta
Inteligencia
Marketing
SUBPROCESOS
SUBPROCESOS

IDENTIFIQUE LOS SUBPROCESOS DE UN PROCESO OPERATIVO


PROCESO OPERATIVO:
SUBPROCESOS:



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
II. CLASIFICACIN DE LAS
ACTIVIDADES DE TRABAJO
TAREA :
Es una accin especfica que realiza el trabajador
en el desarrollo de sus actividades.

ACTIVIDADES:

Una actividad es un conjunto de tareas que se
llevan a cabo para cumplir un objetivo
determinado.
15
Actividades y Tareas en el Trabajo
PROCESO:

Mantenimiento

SUBPROCESO:
Mantenimiento Elctrico

ACTIVIDADES:
Mantenimiento a Tablero Elctrico

TAREAS:
Mediciones de carga activa
Abrir fuentes de tensin
Reconocimiento de ausencia de tensin
16
EJEMPLO
Actividades

ACT 1
ACT 12
ACT 15
ACT 14
ACT 9
ACT 18 ACT 8 ACT 5
ACT 13
ACT 10 ACT 6
ACT 17
ACT 4
I
II
III
ACT 7
ACT 16
ACT 2
ACT 3
ACT 11
Identificacin de Actividades por cada Subproceso

ACT 1
ACT 12
ACT 15
ACT 14
ACT 9
ACT 18
ACT 8
ACT 5
ACT 13
ACT 10
ACT 6
ACT 17
ACT 4 ACT 7
ACT 16
ACT 2
ACT 3
ACT 11
Finanzas
Actividades Deportivas
Comercial
Actividades
Sociales
Operaciones Recursos Humanos
Sistemas
Actividades

IDENTIFIQUE LAS ACTIVIDADES DE UN SUBPROCESO

SUBPROCESO:
ACTIVIDADES:



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Recursos Humanos
Necesidad de cubrir un
puesto vacante de
cualquier rea
Inicio
rea Solicitante
Revisa el perfil de
acuerdo con manual
de funciones
Recepciona la
Solicitud de otras
reas
Publicacin de avisos
en internet y diario,
espera CV's
Recepcin de C.V.
Se les enva con la
Jefa de RR.HH.
Hace primera
evaluacin CV
No
se selecciona
C.V.
SI
Se realiza prueba
psicolgica
Eabora solicitud y la
enva a RR.HH.
Se les convoca para
prueba psicologica
Elabora resultado del
postulante
Evala postulantes
S
Comunicacin a
RR.HH para que
contrate a candidato
Si
Realiza infome para
evaluacin del jefe
del rea solicitante
Evaluacin Ok
Informe a RR.HH
sobre resultado
No
Informa del resultado
y Agradece al
postulante va e-mail
No
Se elabora el contrato
y se les recuerda las
condiciones laborales
Se da MOF,
reglamento interno y
Manual de Induccin
Se Hace Proceso de
Induccin
Fin
Informe ok?
3
3
2
2
1
1
ACTIVIDAD
Proceso de Seleccin
de Personal
Tareas

IDENTIFIQUE LAS TAREAS DE UNA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD:
TAREAS:



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MODELO: SUBPROCESO, ACTIVIDAD, TAREA
E
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n
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t
e

Inspeccin y cambio de bateras
Llenado de Check List
Izaje de bateras
Cargado de bateras
Transporte de mineral y desmonte
con locomotora
Traslado de locomotora
Inspeccin de tolvas
Chuteo de
mineral/desmonte
Enganche de carros mineros
Traslado de
mineral/desmonte a tolva
superficie
Descarga de carros mineros
Traslado de mineral y desmonte
con volquetes
Check list de equipo
Carguio en tolvas superficie
Cubierta de carga y
precintado
Transporte de mineral a
planta
SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREA
AREA: MINA

- Revise el Manual de Procesos.
- Revise los Procedimientos
Operacionales de cada Proceso.
- Nombre un equipo y entrnelo para el
desarrollo del IPER.
- Haga participar a los trabajadores.
Recomendaciones
III. ANLISIS DE RIESGO
3.1. Identificacin de Peligros
3.2. Estimacin del Riesgo
IDENTIFICACIN DE PROCESOS,
SUB-PROCESOS, ACTIVIDADES Y
TAREAS

IDENTIFICACIN
DE PELIGROS
CLCULO DE
PROBABILIDAD
CLCULO DE
SEVERIDAD
DETERMINACIN
DEL RIESGO

ESTABLECIMIENTO DE
MEDIDAS DE CONTROL
ETAPAS DEL
PROCESO
SITUACIN O CARACTERSTICA INTRINSECA
DE ALGO CAPAZ DE OCASIONA DAOS A LAS
PERSONAS, EQUIPOS, PROCESOS Y
AMBIENTE.


PELIGRO

Fsicos,
Qumicos,
Mecnicos,
Ergonmicos,
Elctricos,
Biolgicos,
Locativos,
Psicosociales.
CLASIFICACIN:


26
Fuente: D.S.005-2012 Glosario de Trminos
TABLAS DE IDENTIFICACIN DE
PELIGROS
27
TABLA DE DESCRIPCIN DE PELIGROS
Fuente: Elaboracin propia, referencia normativa del Sector Industria (D.S. 42-F)
TABLA DE DESCRIPCIN DE PELIGROS
Fuente: Elaboracin propia, referencia normativa del Sector Industria (D.S. 42-F)
TABLA DE DESCRIPCIN DE PELIGROS
Fuente: Elaboracin propia, referencia normativa del Sector Industria (D.S. 42-F)
TABLA DE DESCRIPCIN DE PELIGROS
Fuente: Elaboracin propia, referencia normativa del Sector Industria (D.S. 42-F)
TABLA DE DESCRIPCIN DE PELIGROS
Fuente: Elaboracin propia, referencia normativa del Sector Industria (D.S. 42-F)
TABLA DE DESCRIPCIN DE PELIGROS
Fuente: Elaboracin propia, referencia normativa del Sector Industria (D.S. 42-F)
TABLA DE DESCRIPCIN DE PELIGROS
Fuente: Elaboracin propia, referencia normativa del Sector Industria (D.S. 42-F)
PROBABILIDAD DE QUE UN PELIGRO SE
MATERIALICE EN DETERMINADAS
CONDICIONES Y GENERE DAOS A LAS
PERSONAS, EQUIPOS Y AL AMBIENTE

RIESGO
Fuente: D.S.005-2012 Glosario de Trminos




TAREA PELIGRO RIESGO
REQUISITO
LEGAL
PROBABILIDAD

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A
+
B
+
C
+
D
)

Medicin
de Carga
Activa
Electricidad
directa
Electrocucin
por contacto
directo

Quemadura
Incendio
FORMATO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS
36
PROCESO:..MantenimientoSUBPROCESO: ..M. Elctrico..ACTIVIDAD:..M. Tablero Elctrico..
Requisitos Legales Generales y
Especficos
EN INDUSTRIA:
Decreto Supremo N 42-F
EN MINERIA:
Decreto Supremo 055-2010-EM
EN CONSTRUCCIN:
Norma Tcnica G-050
EN HIDROCARBUROS:
Decreto Supremo N 043-2007-EM
EN ACTIVIDADES ELCTRICAS:
Resolucin Ministerial 375-2008-EM
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S.005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST
GENERALES
ESPECFICOS




TAREA PELIGRO RIESGO
REQUISITO
LEGAL
PROBABILIDAD

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(
A
+
B
+
C
+
D
)

Medicin
de Carga
Activa
Electricidad
directa
Electrocucin
por contacto
directo
D.S. 42-F
(Art. 343 AL 347)
Ley 29783 SST
D.S.005-2012-TR

FORMATO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS
38
PROCESO:..MantenimientoSUBPROCESO: ..M. Elctrico..ACTIVIDAD:..M. Tablero Elctrico..
RIESGO
Trivial (TV)

Tolerable (TO)

Moderado (MO)
Importante (IM)
Intolerable (IN)
EL RIESGO ES UNA PROBABILIDAD QUE SE PUEDE MEDIR
39

1. Una vez que se ha identificado todos las
tareas y sus respectivos peligros, se debe
evaluar dos variables:

1.Probabilidad de Ocurrencia
2.Severidad (Consecuencia)

El Nivel del Riesgo est determinado, por la
Probabilidad y Severidad, de acuerdo al
cuadro adjunto.
DETERMINACIN DEL RIESGO
NIVEL DEL RIESGO
N.R. = PROBABILIDAD X SEVERIDAD
PERSONAS
EXPUESTAS
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES
CAPACITACIN
EXPOSICIN AL
RIESGO




INDICE
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
(Consecuencia)
ESTIMACIN
DEL NIVEL DE
RIESGO
PERSONAS
EXPUESTAS
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES
CAPACITACIN
EXPOSICIN
AL RIESGO
GRADO
DE
RIESGO
PUNTAJE
1 De 1 a 3
Existen son
satisfactorios y
suficientes
Personal
entrenado,
conoce el peligro
y lo previene
Al menos una
vez al ao
Lesin sin
incapacidad
Trivial
(TV)
4
Espordicamente
Disconfor /
Incomodidad
Tolerable
(TO)
De 5 a
8
2 De 4 a 12
Existen
parcialmente y
no son
satisfactorios
o
satisfactorios
Personal
parcialmente
entrenado,
conoce el peligro
pero no toma
acciones de
control
Al menos una vez
al mes
Lesin con
incapacidad
temporal
Moderado
(MO)
De 9 a
16
Eventualmente
Dao a la
salud
reversible
Important
e (IM)
De 17 a
24
3
Mas de
12
No existen
Personal no
entrenado, no
conoce el peligro,
no toma acciones
de control
Al menos una vez
al da
Lesin con
incapacidad
permanente
Intolerabl
e (IN)
De 25 a
36
Permanentemente
Dao a la
salud
irreversible




TAREA PELIGRO RIESGO
REQUISITO
LEGAL
PROBABILIDAD

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A
+
B
+
C
+
D
)

Medicin
de Carga
Activa
Electricidad
directa
Electrocucin
por contacto
directo
D.S. 42-F
(Art. 343 AL 347)
Ley 29783 SST
D.S.005-2012-TR
1 1 1 2 5 3 15
FORMATO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS
43
PROCESO:..MantenimientoSUBPROCESO: ..M. Elctrico..ACTIVIDAD:..M. Tablero Elctrico..
CONSECUENCIA
LIGERAMENTE
DAINO
DAINO
EXTREMADAMENTE
DAINO
P
R
O
B
A
B
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L
I
D
A
D

BAJA
Trivial
4
Tolerable
5 -8
Moderado
9 -16
MEDIA
Tolerable
5 8
Moderado
9 16
Importante
17 -24
ALTA
Moderado
9 - 16
Importante
17 -24
Intolerable
25 - 36
MATRIZ DE RIESGOS
44




TAREA PELIGRO RIESGO
REQUISITO
LEGAL
PROBABILIDAD

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MEDIDAS
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(
A
+
B
+
C
+
D
)

Medicin
de Carga
Activa
Electricidad
directa
Electrocucin
por contacto
directo
D.S. 42-F
(Art. 343 AL 347)
Ley 29783 SST
D.S.005-2012-TR
1 1 1 2 5 3
15 MO
FORMATO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS
45
PROCESO:..MantenimientoSUBPROCESO: ..M. Elctrico..ACTIVIDAD:..M. Tablero Elctrico..

IV. VALORACIN DE RIESGOS

Son Significativos No
Significativos?
VALORACIN DEL RIESGO
Riesgo Accin y temporizacin
Trivial (TV)
4
No se requiere accin especfica.
Tolerable
(TO)
5-8
No se necesita mejorar la accin preventiva.
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.
Moderado
(MO)
9 - 16
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo.
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias
extremadamente dainas, se precisar una accin posterior para
establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao como base
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
Importante
(IM)
17 - 24
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando,
debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
Intolerable
(IN)
25 - 36
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, debe prohibirse el trabajo.
47
RIESGOS NO SIGNIFICATIVOS
Riesgo Trivial (TV)
Riesgo Tolerable (TO)
Riesgo Moderado (MO)

RIESGOS SIGNIFICATIVOS
Riesgo Importante (IM)
Riesgo Intolerable (IN)




TAREA PELIGRO RIESGO
REQUISITO
LEGAL
PROBABILIDAD

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)

MEDIDAS
DE
CONTROL

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S
I
T
E
N
T
E
S

(
B
)

N
D
I
C
E

D
E

C
A
P
A
C
I
T
A
C
I

N

(

C

)

N
D
I
C
E

D
E

E
X
P
O
S
I
C
I

N

A
L

R
I
E
S
G
O




(
D
)

N
D
I
C
E

D
E

P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

(
A
+
B
+
C
+
D
)

Medicin
de Carga
Activa
Electricidad
directa
Electrocucin
por contacto
directo
D.S. 42-F
(Art. 343 AL 347)
Ley 29783 SST
D.S.005-2012-TR
1 1 1 2 5 3
15 MO NO
FORMATO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS
49
PROCESO:..MantenimientoSUBPROCESO: ..M. Elctrico..ACTIVIDAD:..M. Tablero Elctrico..

V. PLAN DE CONTROL DE
RIESGOS
PLAN DE CONTROL DE RIESGOS
Son las acciones que se adoptan con el fin de
evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo
y que se encuentran dirigidas a proteger la salud
de los trabajadores contra aquellas condiciones de
trabajo que generan daos que sean consecuencia,
guarden relacin o sobrevengan durante el
cumplimiento de sus labores.
Adems, son medidas cuya implementacin
constituye una obligacin y deber de los
empleadores.

Fuente: D.S.005-2012 Glosario de Trminos
MEDIDAS DE CONTROL
52
53
MEDIDAS DE CONTROL
54
BARRERA DE SEGURIDAD
ORDEN Y
LIMPIEZA
PROCESO TECNOLOGIA
EQUIPOS DE
EMERGENCIA
DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD
CONDICIONES
SEGURAS
SUPERVISIN INTEGRIDAD
ESTANDARES
FISICOS
CAPACITACION
INSPECCIONES
REUNIONES
REGLAMENTOS
AUDITORIAS CHECK LIST
AST
CHARLA 5m HABILIDAD
SIMULACROS
SUPERVISIN
PETS
PROCEDIMIEN
TOS
INDUCCIN CAPACITACIN
MEDIDAS DE CONTROL
Requisitos

Riesgo
Importante
Riesgo
Moderado
Riesgo
Tolerable
Riesgo
Trivial
LA TAREA DEBE CONTAR CON:
Instructivos de trabajo X
Procedimientos de trabajo X X X
Anlisis de Seguridad de la
Tarea
X X
Permisos de Trabajo X
Observaciones de Trabajo e
Inspecciones de Seguridad
X X X

Cantidad mnima establecida
de personal
X X
Supervisin Permanente X
Supervisin No-Permanente X X X
Plan de Contingencias X X X X
MEDIDAS DE CONTROL
55
Requisitos
Riesgo
Importante
Riesgo
Moderado
Riesgo
Tolerable
Riesgo
Trivial
EL PERSONAL DEBE CONTAR CON:
Equipos de proteccin personal
especficos
X X X X
Equipos, implementos y
herramientas especiales
X X X X
Reconocimiento peridico anual X X X X
Reconocimiento medico especfico
peridico
X X
Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo
X X X X
Charla de 10 minutos X X X X
Capacitacin en seguridad y salud X X X X
Entrenamiento en la Tarea X X
Capacitacin en Plan
Contingencias
X X X X
Conocimiento especializado X X
MEDIDAS DE CONTROL
56

VI. MODELO DE FORMATO
DE EVALUACIN DE RIESGOS




TAREA PELIGRO RIESGO
REQUISITO
LEGAL
PROBABILIDAD

N
D
I
C
E

D
E

S
E
V
E
R
I
D
A
D

P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
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S
E
V
E
R
I
D
A
D

N
I
V
E
L

D
E

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I
E
S
G
O

R
I
E
S
G
O

S
I
G
N
I
F
I
C
A
T
I
V
O

(
S
I
/
N
O
)

MEDIDAS
DE
CONTROL

N
D
I
C
E

D
E

P
E
R
S
O
N
A
S

(
A
)

N
D
I
C
E


D
E

P
R
O
C
E
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M
I
E
N
T
O
S

E
X
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S
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E
N
T
E
S

(
B
)

N
D
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E

D
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C
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P
A
C
I
T
A
C
I

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(

C

)

N
D
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C
E

D
E

E
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S
I
C
I

N

A
L

R
I
E
S
G
O




(
D
)

N
D
I
C
E

D
E

P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

(
A
+
B
+
C
+
D
)

Medicin
de Carga
Activa
Electricidad
directa
Electrocucin
por contacto
directo
D.S. 42-F
(Art. 343 AL 347)
Ley 29783 SST
D.S.005-2012-TR
1 1 1 2 5 3
15 MO NO
Procedimiento
Permiso de
Trabajo
Sealizacin
Supervisin
SCTR
Capacitacin
EPP

FORMATO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS
58
PROCESO:..MantenimientoSUBPROCESO: ..M. Elctrico..ACTIVIDAD:..M. Tablero Elctrico..
JERARQUA DE CONTROLES
Sustituir Ingeniera Administrativos E.P.P. Eliminar
Equipo
Proceso
Material
Equipo
Proceso
Material
Encapsular
Aislar
Modificar
Entrenamiento
Letreros
Rotaciones
Personal
Colectiva
Nivel de jerarqua
Riesgo Aceptable
Si
No
Recomendaciones
- La participacin del trabajador en el desarrollo
del IPER es exigencia legal.
- Considere la evaluacin de las actividades no
rutinarias.
- En el establecimiento de las medidas de
control tenga en cuenta la Jerarqua de
Controles.

- Mantenga actualizado permanentemente la
Matriz IPER.
- Asegrese del cumplimiento de las medidas
de control establecidas.

Recomendaciones

El primer deber del negocio es
sobrevivir y el principio gua de
la economa comercial no es la
maximizacin de las utilidades,
sino el evitar las prdidas.

GRACIAS

REFLEXIN FINAL
Peter Drucker