IDENTIFICACION DE PELIGROS,

EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Cdigo
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1 O!"ETIVO
Establecer y mantener un procedimiento para identificar en forma continua los peligros,
evaluar los riesgos y la identificacin e implementacin de las medidas de control que
sean necesarias durante el desarrollo de nuestras actividades.
# ALCANCE
Este procedimiento alcanza en su aplicacin a todo el personal de la Empresa,
contratistas y partes interesadas.
$ RESPONSA!ILIDADES
$1 Ge%en&ia Gene%a'
- Aprobar los peligros asociados a riesgos no tolerables.
- Aprobar los controles para riesgos no tolerables.
- Aprobar las responsabilidades para la implementacin y monitoreo de los
controles establecidos para riesgos no tolerables.
- Aprobar la evaluacin del riesgo residual.
$# Re(%e)en*an*e de 'a Di%e&&in
- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Aprobar el registro de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
- Participar en la evaluacin de los controles para riesgos no tolerables.
- Revisar los controles para riesgos no tolerables.
- Revisar los peligros asociados a riesgos no tolerables.
- Proponer las responsabilidades para la implementacin y monitoreo de los
controles establecidos para riesgos no tolerables.
- Revisar la evaluacin del riesgo residual.
$$ "e+e de Seg,%idad - Sa',d O&,(a&iona'
- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Mantener actualizados los registros de dentificacin de Peligros y Evaluacin
de Riesgos , !ontroles para Riesgos "o #olerables , Resumen de !ontroles
para Riesgos "o #olerables asociados a la $eguridad y Resumen de
!ontroles para Riesgos "o #olerables asociados a la $alud %cupacional.
- Mantener actualizados los registros de evaluacin del riesgo residual
asociado a la seguridad y de evaluacin del riesgo residual asociado a la
salud ocupacional
- Registrar los peligros y&o riesgos comunicados por el personal, contratistas y
partes interesadas en el formato de !omunicaciones de Peligros y&o
Riesgos
- Evaluar el rango de riesgo de los riesgos identificados, seg'n la tabla "( )
*Ane+o A, y en coordinacin con el RE- los controles requeridos.
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- Remitir al RE- para su revisin los registros de dentificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos , !ontroles para Riesgos "o #olerables, Resumen de
!ontroles para Riesgos "o #olerables asociados a la $eguridad Resumen de
!ontroles para Riesgos "o #olerables asociados a la $alud %cupacional ,
Evaluacin del Riesgo Residual asociado a la $eguridad y Evaluacin del
Riesgo Residual asociado a la $alud %cupacional .
- Realizar el seguimiento del cumplimiento de los controles y monitoreos
establecidos para Riesgos "o #olerables .
- Proponer las responsabilidades para la implementacin y monitoreo de los
controles establecidos para riesgos no tolerables.
. Participar en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, identificacin
e implementacin de controles para riesgos no tolerables asociados a la
seguridad y salud ocupacional.
- dentificar los peligros, evaluar riesgos y controles para la e/ecucin de
servicios por contratistas y partes interesadas.
- Realizar el seguimiento continuo de la evaluacin del riesgo residual.
$4 ./di&o A)e)o% de' Co0i*/ de Seg,%idad de' Si)*e0a de Ge)*in In*eg%ado
. Participar en la identificacin y aprobacin de peligros, evaluacin de riesgos,
identificacin e implementacin de controles para riesgos no tolerables
asociados a la salud ocupacional.
- Participar en la evaluacin continua del riesgo residual asociado a la salud
ocupacional.
$1 A%ea ,),a%ia, ad0ini)*%ado% , in)(e&*o% de &on*%a*o
- Participar en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, identificacin
e implementacin de controles para riesgos no tolerables en la e/ecucin de
servicios realizados por contratistas que no cuenten con estudio de riesgos.
. $upervisar la implementacin de los controles para los riesgos identificados
en la e/ecucin de servicios realizados por contratistas seg'n lo establecido
en el formato.
$2 Pe%)ona' de 'a e0(%e)a
- Participar en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, identificacin
e implementacin de controles para riesgos no tolerables
- !umplir con los controles establecidos para los riesgos identificados.
- Reportar los peligros y riesgos identificados.
- $upervisar la implementacin de los controles para los riesgos identificados en
la e/ecucin de servicios realizados por contratistas y partes interesadas seg'n
lo establecido en el formato
$3 Pe%)ona' &on*%a*i)*a) - (a%*e) in*e%e)ada)
- Participar en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, identificacin
e implementacin de controles para riesgos no tolerables
- Reportar los peligros y riesgos identificados.
Revisin 0 )1&2334.)2.3)
IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
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- !umplir con la implementacin y supervisin de los controles establecidos
para los riesgos identificados.
- -ifundir a su personal y velar por el estricto cumplimiento de los controles
establecidos para los riesgos identificados durante el desarrollo de sus
actividades.
4 DEFINICIONES
41 Pe'ig%o
5uente o situacin que tiene un potencial de producir un da6o, en t7rminos de
una lesin o enfermedad, da6o a propiedad, da6o al ambiente del lugar de
traba/o, o a una combinacin de 7stos.
4# Rie)go
Evento que podr8a ocurrir como consecuencia de la presencia de un peligro.
4$ Rango de Rie)go
Es el valor que se le asigna a cada riesgo identificado, el cual est9 dado por el
producto de la $everidad y Probabilidad: los valores asignados a la severidad y
probabilidad son los establecidos en la #abla "( ) seg'n sea el caso.
44 Rie)go To'e%a4'e
Riesgo que ;a sido reducido a un nivel aceptable para la empresa, teniendo en
consideracin las obligaciones legales y la Pol8tica del $istema de <estin
ntegrado. los riesgos que tengan Rango de Riesgo mayor que seis son
#olerables, y los que tengan Rango de Riesgo menor o igual que seis son "o
#olerables *Ver Ane+os !,.
41 E5a',a&in de' Rie)go !a)e
=a evaluacin del riesgo base ignora los controles e+istentes y por consiguiente
eval'a el riesgo in;erente asociado con una actividad o situacin.
42 E5a',a&in de' Rie)go Re)id,a'
=a evaluacin del riesgo residual tiene en cuenta el nivel de riesgo mientras la
actividad o situacin esta ba/o el control de la organizacin. $e utiliza para medir
que tan bien se est9 mane/ando la actividad o situacin.
43 E+e&*i5idad de 'o) Con*%o'e)
Es el 8ndice que se le asigna a los controles implementados para mitigar la
severidad y&o probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados: 7ste 8ndice
se asigna en funcin de los criterios establecidos en la #abla "( 2 *Ane+o >,.
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46 Con*%o'e)
$on los mecanismos de control que se implementar9n para eliminar o reducir la
severidad y&o probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados, estos
mecanismos son #erminar, #ratar, #olerar y #ransferir *!uatro ?#@,.
47 !'an&o
Es el ente, aspecto, ob/eto y&o instalacin que ser9 afectado de producirse el
riesgo identificado.
418 Te%0ina%
Este control implica la introduccin de un dise6o o accin para virtualmente
eliminar el riesgo, mediante la eliminacin de la fuente de peligro.
411 T%a*a%
Este tipo de control se enfoca en la implementacin de un dise6o o accin para
minimizar ampliamente el riesgo, mediante la reduccin o control de la fuente de
peligro: tambi7n contempla la instalacin de dispositivos o barreras f8sicas *no
basadas en la accin ;umana, con el propsito de proteger los blancos mediante el
control de las fuentes de peligro cuando 7stas lo requieran: por 'ltimo tambi7n
implica la instalacin de equipos de advertencia que alerten al personal sobre la
presencia de peligros.
41# To'e%a%
Este control se basa en el uso de Equipo de Proteccin Personal, implementar
procedimientos y la capacitacin para reducir los riesgos del personal,
incluyendo las acciones y los equipos cuyo propsito es proteger a la persona
de los peligros e+istentes: este control se introduce normalmente como 'ltimo
recurso para el control de riesgos.
41$ T%an)+e%i%
Este control consiste en transferir a otra compa68a la reduccin del riesgo,
generalmente se emplea este m7todo cuando la empresa no cuenta con los
recursos necesarios para mane/ar los riesgos e+istentes.
1 REFERENCIAS
Ver Ane+o -
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IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
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2 DESARROLLO
A&* RESPONSA!LE DESARROLLO
81
Pe%)ona' de 'a
E0(%e)a,
Con*%a*i)*a - Pa%*e)
In*e%e)ada)
Iden*i+i&a (e'ig%o -9o %ie)go e in+o%0a:
#odo el personal que identifique un peligro y&o riesgo, o reciba
informacin de alguna parte interesada o contratista sobre la
e+istencia de alguno, lo comunicar9 al Aefe de$eguridad y $alud
%cupacional utilizando las cartillas de ?Reporte de dentificacin de
Peligros & Aspectos Ambientales@, v8a e.mail, -ocumento nterno,
comunicacin telefnica, entrevista personal.
!uando el personal utilice la cartilla, enviar9 al -epartamento de
$eguridad y $alud %cupacional las copias celeste y blanca,
qued9ndose con la copia amarilla.
En el caso de obras o servicios que se realicen en las instalaciones,
la identificacin de peligros y riesgos se realizar9 seg'n el punto B
del presente procedimiento.
8#
"e+e Seg,%idad -
Sa',d O&,(a&iona'
E5a';a )i e' (e'ig%o iden*i+i&ado e) 5'ido..
#eniendo en cuenta si el peligro y&o riesgo comunicado ya fue
identificado determina su validez. Mediante documento interno
informa al <erente de =8nea o RE- sobre los peligros y&o riesgos
identificados. $i se utiliz la cartilla como medio de comunicacin,
enviar9 la copia blanca al <erente de =8nea correspondiente, en
caso que el Area donde se identific el peligro y&o riesgo no tenga
<erente de =8nea, lo enviar9 al RE-.
8$
"e+e Seg,%idad -
Sa',d O&,(a&iona'
<E) 5'ido=
"o0 5in
$80 Va a la actividad "( 3C
84
"e+e Seg,%idad -
Sa',d O&,(a&iona'
Regi)*%a (e'ig%o -9o %ie)go - e5a';a e' %ango de %ie)go:
Actualiza el 5ormato de dentificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos y determina los valores de severidad y probabilidad, en
funcin de los valores establecidos en la #abla "( ) *ver Ane+o A,,
procediendo a multiplicarlos para ;allar el Rango de Riesgo. Para el
caso de evaluacin de un riesgo a la $alud %cupacional se contar9
con la asesor8a del M7dico Asesor del !omit7 de $eguridad del
$istema de <estin ntegrado.
Procediendo a consignar los datos en el formato Registro de
!omunicaciones de Peligros y&o Riesgos
81
"e+e Seg,%idad -
Sa',d O&,(a&iona'
<E) no *o'e%a4'e=:
*!onsiderar punto C.C y Ane+o ! del procedimiento,
$80 *Menor o igual a seis, Va al paso "( 34
"o0 *Mayor que seis, Va al paso "( )2
82
"e+e Seg,%idad -
Sa',d O&,(a&iona'
P%o(one &on*%o', %e)(on)a4'e - 0oni*o%eo
Propone los controles para el riesgo identificado como no tolerable
utilizando el formato
Mediante las C#s *#erminar, #ratar, #olerar, #ransferir, se
determina el control del riesgo, se propone un responsable de la
implementacin del control y la frecuencia de su monitoreo. =os
controles para riesgos referidos a la $alud %cupacional se
formular9n con la asesor8a del M7dico Asesor del !omit7 de
$eguridad del $istema de <estin ntegrado. D los remite al RE-
para su revisin y conformidad.
83 RED
E+e&*;a 'a %e5i)in de' &on*%o', %e)(on)a4'e - 0oni*o%eo
(%o(,e)*o .-
Revisa el registro de controles para los riesgos identificados
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A&* RESPONSA!LE DESARROLLO
86 RED
<E)* de a&,e%do=
$80 Va a la actividad "( 3E
"o0 Va a la actividad "( 34, indicando las razones consideradas.
87
Ge%en*e Gene%a'
< E)*a de a&,e%do=
$80 Remite registro aprobado al RE- y este al Aefe de $eguridad
y $alud %cupacional *item )),
"o0 Va a la actividad "( 34, indicando las razones consideradas.
Aprueba la designacin de responsables que se encargar9n de
la implementacin de los controles propuestos para riesgos no
tolerables.
18
"e+e Seg,%idad -
Sa',d O&,(a&iona'
A&*,a'i>a Regi)*%o)..
Actualiza los Registros de !ontroles para Riesgos "o #olerables
y procede a su difusin.
11
"e+e Seg,%idad -
Sa',d O&,(a&iona'
Co0,ni&a a' (e%)ona' ?,e %e(o%*o e' (e'ig%o -9o %ie)go
!omunicar9 al personal que ;aya identificado el peligro y&o riesgo
sobre la evaluacin realizada, los controles establecidos, el
responsable de su implementacin y el monitoreo establecido y
procede a completar el registro de ?Registro de !omunicaciones de
Peligros y&o Riesgos.
1#
"e+e Seg,%idad -
Sa',d O&,(a&iona'
A%&@i5a Regi)*%o):
El Aefe de $eguridad y $alud %cupacional mantendr9 los registros
vigentes de dentificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, !ontroles
para Riesgos "o #olerables, Resumen de !ontroles para Riesgos "o
#olerables asociados a la $eguridad, Resumen de !ontroles para
Riesgos "o #olerables asociados a la $alud %cupacional . Enviar9 una
copia de los registros vigentes al RE- y al <erente <eneral.
1$
"e+e Seg,%idad -
Sa',d O&,(a&iona'
Re5i)a 'a e5a',a&in de' %ie)go %e)id,a'
Revisa la efectividad de los controles establecidos y efect'a una re.
evaluacin de los valores de severidad y probabilidad del riesgo
residual , en funcin de los valores establecidos en la #abla "( ) *ver
Ane+o A,, procediendo a multiplicarlos para ;allar el Rango de Riesgo.
Para el caso de evaluacin de un riesgo residual asociado a la $alud
%cupacional se contar9 con la asesor8a del M7dico Asesor del !omit7
de $eguridad del $istema de <estin ntegrado y remite al RE- para
su revisin los registros
Fn control se considera altamente efectivo cuando su efectividad es
igual a EGH, por consiguiente el riesgo identificado se convierte en
tolerable.
14 RED
E+e&*;a 'a %e5i)in de 'a e5a',a&in de' %ie)go %e)id,a' .-
Registros de Riesgo Residual
11 RED
<E)* de a&,e%do=
$80 Va a la actividad "( )4
"o0 Va a la actividad "( )1, indicando las razones consideradas.
12 Ge%en&ia' Gene%a'
<E)* de a&,e%do=
$80 Aprueba los registros y los remite al RED y este al Aefe del
-pto. $eguridad y $alud %cupacional *item )B,
"o0 Va a la actividad "( )1, indicando las razones consideradas
13
"e+e Seg,%idad -
Sa',d O&,(a&iona'
A&*,a'i>a Regi)*%o) y Archiva..
Actualiza los registros de evaluacin del riesgo residual y procede a
su difusin.
El Aefe del -epartamento de $eguridad y $alud %cupacional
mantendr9 los registros vigentes de Evaluacin del Riesgo Residual
asociado a la $eguridad y Evaluacin del Riesgo Residual asociado a
la $alud %cupacional y enviar9 una copia de los registros al RE- y al
<erente <eneral.
Revisin 0 )1&2334.)2.3)
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=as acciones preventivas y correctivas propuestas ser9n revisadas mediante el
proceso de evaluacin de riesgo previa a su implantacin.
3 CONTROL OPERACIONAL
=a empresa identifica las operaciones y actividades, asociadas a los riesgos
identificados, las cuales requieren que sean aplicadas medidas de control y
establece, seg'n requerimiento, instructivos documentados para evitar desv8os en
relacin a la pol8tica del $< y sus ob/etivos, dic;os instructivos se enumeran en el
ane+o -.
=a identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos que pudieran afectar a la
$eguridad y $alud %cupacional de las personas u ocasionar da6os a la propiedad,
durante la e/ecucin de obras o servicios, ser9 realizar9 cuando sur/a la necesidad de
acuerdo a los siguientes lineamientos0
Mediante un Estudio de Riesgos, en aquellos procesos de seleccin que lo soliciten,
el mismo que ser9 entregado por el postor de acuerdo a lo indicado en los #7rminos
de Referencia o >ases del Proceso de $eleccin. Esta identificacin y evaluacin de
peligros y riesgos a la seguridad y salud ocupacional contar9 con la respectiva
aprobacin.
En aquellos procesos en los que no se solicite Estudio de Riesgos, quedando
registrados en el registro de dentificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
!ontroles durante la E/ecucin de $ervicios por !ontratistas y Partes nteresadas: el
cual ser9 elaborado y aprobado por el Aefe del -epartamento de $eguridad y $alud
%cupacional, el Aefe del 9rea usuaria y&o supervisor del servicio o representante de la
empresa contratista.
=a identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos asociados a partes
interesadas se realizar9 y aprobar9 por el Aefe de $eguridad y $alud %cupacional, el
Aefe del 9rea responsable y parte interesada: teniendo en consideracin la
identificacin preliminar que realice el contratista.
6 ACTUALIAACION DE REGISTROS
El Aefe de $eguridad y $alud %cupacional revisar9 el estado de los riesgos
identificados para realizar una nueva evaluacin de los rangos de riesgos, tambi7n
evaluar9 la eficacia de los controles e+istentes: pasada esta nueva evaluacin, y de
requerirse, el Aefe del -epartamento de $eguridad actualizar9 los registrosde
dentificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, !ontroles Para Riesgos "o
#olerables , Resumen de !ontroles para Riesgos "o #olerables asociados a la
$eguridad, Resumen de !ontroles para Riesgos "o #olerables asociados a la $alud
%cupacional , Evaluacin del Riesgo Residual asociado a la $eguridad y Evaluacin del
Riesgo Residual asociado a la $alud %cupacional.
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IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
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=as registros mencionados anteriormente, tambi7n podr9n ser sometidos a
actualizacin de acuerdo a los siguientes criterios0
- !ambio en la metodolog8a de operacin o adopcin de nuevas tecnolog8as.
- Revisin por la Alta -ireccin.
- Resultado de las auditorias.
- !ambios en la normativa legal o adopcin de otros requisitos de seguridad y
salud ocupacional.
- !ambios en los criterios de evaluacin del rango de riesgo.
7: ANEBOS
A0 #A>=A "( ) !R#ER%$ -E $EVER-A- D PR%>A>=-A-
>0 #A>=A "( 2 !R#ER%$ -E E5E!#V-A- -E =%$ !%"#R%=E$
!0 MA#RI -E RE$<%$ #%=ERA>=E$ D "% #%=ERA>=E$
-0 RE5ERE"!A$
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IDENTIFICACION DE PELIGROS,
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Cdigo:
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ANEBO A
TA!LA NC 1 CRITERIOS DE SEVERIDAD Y PRO!A!ILIDAD
SEVERIDAD SEGDN LA NATURALEAA DEL INCIDENTEEEFECTOS EN EL PERSONAL
) !atastrfica P7rdida de vida *) m9s fatalidades,
2 !r8tico Varias lesiones incapacitantes permanentes
1 $erio =esiones incapacitantes temporales
C Marginal =esiones menores con p7rdida de turno
G M8nimo Primeros au+ilios sin p7rdida de turno
SEVERIDAD SEGDN EL DAFO A LA PROPIEDAD
) !atastrfica P7rdida devastadora de la propiedad Jasta )3millones F$K
2 !r8tico P7rdida ampliamente diseminada Jasta 133mil F$K
1 $erio -a6o a la propiedad significativo Jasta )33 mil F$K
C Marginal -a6o a la propiedad menor Jasta 13 mil F$K
G M8nimo -a6o insignificativo a muy peque6o Jasta 3G mil F$K
SEVERIDAD SEGDN LA REACCION DE PARTES INTERESADAS
) !atastrfica Presin para cerrar el negocio *-ifusin a nivel internacional,
2 !r8tico Ampliamente diseminado en medios locales y nacionales
1 $erio nter7s gobierno local y prensa local
C Marginal Lue/as del p'blico
G M8nimo ) 2 que/as
SEVERIDAD SEGDN LA CONSECUENCIA EN LA SALUD OCUPACIONAL
) !atastrfica
M'ltiples fatalidades como resultado de enfermedad
ocupacional prolongada
2 !r8tico !asos irreversibles de enfermedades ocupacionales
1 $erio Al menos un caso de enfermedades irreversibles
C Marginal Enfermedades ocupacionales que se pueden revertir
G M8nimo Malestar ocupacional menor
CRITERIOS DE PRO!A!ILIDAD
) 5recuente
$e espera que ocurra el
evento en la mayor8a de
circunstancias
Fna o m9s veces por semana
2 Regular
El evento probablemente
ocurra en la mayor8a de las
circunstancias
Fna vez al mes
1 %casional
El evento puede ocurrir en
alg'n momento
Fna vez al a6o
C
Peque6a probabilidad de
ocurrencia
El evento tiene una limitada
probabilidad de ocurrencia
Fna vez en G a6os
G Raro Fna vez cada G3 a6os Fna vez en m9s de G a6os
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ANEBO !
TA!LA NC # EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
E+e&*i5idad De)igna&in De)&%i(&in
EGH Altamente efectivo
E+isten medidas de prevencin de eficacia comprobada
*procedimientos, observaciones planeadas, inspecciones
frecuentes, capacitacin, sistemas de protecciones f8sicas, etc.
para controlar riesgo.
BGH Efectivo E+isten buenas medidas de prevencin y pueden me/orarse.
G3 H
Parcialmente
efectivo
$lo e+isten medidas de control peridicas.
2GH >a/a efectividad
E+isten medidas, pero se registran incidentes & accidentes por
los peligros & riesgos considerados.
)H
#otalmente
inefectivo
"o e+iste ninguna medida de control.
Revisin 0 )1&2334.)2.3)
IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
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ANEBO C
.ATRIA DE RIESGOS TOLERA!LES Y NO TOLERA!LES
$everidad
Probabilidad
) 2 1 C G
) ) 2 1 C G
2 2 C 4 M )3
1 1 4 E )2 )G
C C M )2 )4 23
G G )3 )G 23 2G
Riesgos "o #olerables
Revisin 0 )1&2334.)2.3)
IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
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ANEBO REFERENCIAS
ITE. CODIGO DOCU.ENTO
dentificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
!ontroles para Riesgos "o #olerables
Resumen de !ontroles para Riesgos "o #olerables asociados a la
$eguridad.
Registro de !omunicaciones de Peligros y&o Riesgos
dentificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y !ontroles -urante
la E/ecucin de $ervicios por !ontratistas y partes nteresadas.
Resumen de !ontroles para Riesgos "o #olerables Asociados a la
$alud %cupacional.
Evaluacin del Riesgo Residual asociado a la $eguridad
Evaluacin del Riesgo Residual asociado a la $alud %cupacional
%rden y =impieza
Puentes <r'a
$oldadura
#raba/os en Altura
$istema de >loqueo de $eguridad
<r'as Mviles
Ftilizacin y !ontrol de E+plosivos
#raba/o en %ficinas
$aneamiento
!onduccin de Ve;8culos

Revisin 0 )1&2334.)2.3)