Trabajo Pmi

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
ESCUELA UNIVERSITARIA DE
POSTGRADO
PRESENTADO POR:
SILVA ULLOA PERCY ARTURO
COYLA IDME ELMER
GONZALES SOTO MARTIN
BLANCO QUISPE FELIX
CUETO RAFAEL
Dr. CIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
GESTION DE PROYECTOS
Adecuacin de los sistemas informticos Retail
de
Tiendas por Departamento
Ripley.
LIMA - PER
200
9
Contenido
1. Project Charter 2
2. Declaracin del Alcance del Proyecto 9
3. Plan de Gestin del Alcance del Proyecto
1
4
4. WBS
1
7
5. Diccionario WBS
1
9
6. Gestin del Tiempo
5
0
6.1. Plan de Gestin del Cronograma
5
1
6.2. Cronograma del Proyecto
5
4
6.3. Hitos del Proyecto
6
4
6.4. Matriz de Asignacin de Responsabilidades
6
6
6.5. Plantilla de Requerimientos de Recursos
7
2
6.6. Estimacin de Duracin de actividades
8
5
7. Gestin de los Costos
1
4
1
7.1. Plan de Gestin de Costos
1
4
2
7.2. Lnea Base del Costo
1
4
5
7.3. Lista de Verificacin de Estimacin de Costos
1
4
7
8. Gestin del Riesgo
1
5
0
8.1. Plan de Gestin de Riesgos
1
5
1
8.2. Categorizacin de los Riesgos en el Proyecto
1
5
5
8.3. Identificacin de Riesgos Anlisis FODA
1
5
8
8.4. Sesin de Tormenta de Ideas de Riesgos
1
6
0
8.5. Tabla de Evaluacin de Riesgos
1
6
4
9. Gestin de la Calidad
1
6
6
9.1 Plan de gestin de la Calidad
1
6
7
9.2 Normas de Calidad
1
7
1
9.3 Lista de Control de Calidad
1
7
3
9.3.1. Lista de Verificacin del Entregable
1
7
4
10. Gestin de las comunicaciones
1
7
8
10.1. Plan de Gestin de las comunicaciones
1
7
9
10.1.1. Anlisis de Stakeholders
18
0
10.1.2. Anlisis de Requerimientos de Comunicacione s
1
8
3
10.1.3. Plan de Comunicaciones
1
8
7
10.2. ndice del archivo de proyecto
1
9
1
10.3. Relacin de Informes
1
9
5
10.4. Informes de Rendimiento
1
9
7
10.5. Desarrollo del equipo de Proyecto
1
9
7
11. Gestin de Recursos Humanos
1
9
9
11.1 Asignacin de Roles y Responsabilidades
2
0
0
11.2 Matriz de Asignacin de Responsabilidades
2
0
2
11.3 Plan de Gestin del Personal
2
0
8
11.4 Organigrama del Proyecto
2
1
8
11.5 Desarrollo del Equipo de Proyecto
12. Gestin de las adquisiciones
2
2
3
12.1 Plan de Gestin de Adquisiciones
2
2
4
12.2 Enunciado del Trabajo SOW
2
2
6
12.3 Criterios de Evaluacin
2
2
8
12.4 Modelo de Contrato
2
3
1
13. Glosario de Trminos utilizados en el Proyecto 2
3
8
Adecuacin de los sistemas informticos de Tiendas por Departamento Ripley Pgina 1
1. Project Charter
Acta de Constitucin del Proyecto (Project Charter)
A. Informacin General
Nombre del Proyecto
Adecuacin de los
sistemas Fecha de 17 de Abril de 2008
informticos Retail de Preparacin
Tiendas por
Departamento
Ripley.
Patrocinador: Fecha de Gerente de Sistema
Carlos Flores
Modificacin:
Preparado por: Autorizado por:
Jefe de PMO Grupo
Ripley Directorio del Grupo
Dennis Snchez
Ripley
2. Descripcin del producto o servicio del Proyec to
Sistemas informticos Retail adecuados para las Tiendas por departamento Ripley. Se requiere
identificar e independizar los procesos de cada uno de los sistemas informticos Retail con los procesos
de la Financiera Cordillera.
Las sistemas informticos Retail sern modificadospara eliminar y/o modificar opciones y pantallas,
reconfigurar accesos a los mdulos, separar informa cin permitiendo que solo lo requerido para
Tiendas Ripley sea incluido, asegurndose que se mantenga la calidad de los aplicativos.
Los sistemas informticos que actualmente compartenprocesos entre Retail y la Financiera Cordillera
son los siguientes:
1. Venta en Lnea
2. OFA (Oracle Financial)
3. Comisiones
4. Intranet
5. Huerut/Ges Huerut
6. BO/BDT
7. Mantenimiento VMS:
8. Registro de Ventas
9. Sysonline
Se busca que las modificaciones ayuden a reducir los riesgos en seguridad, integridad de informacin
as como incrementar la disponibilidad de los sistemas de informacin Retail.
3. Alineamiento del Proyecto
Objetivos de la Organizacin Propsitos del Proyecto
Permitir la disminucin de riesgos y cumplir con
Consolidacin en el sistema financiero peruano las observaciones presentadas por la SBS
como banco. correspondientes a servicios compartidos por
Tiendas Ripley y Financiera Cordillera.
Facilitar las condiciones para desarrollar y
aplicar
Separacin Fsica y lgica de los procesos una adecuada Gestin de Seguridad de
informticos entre Financor y Tiendas Ripley.
Informaci
n
qu
e
permit
a preservar
l
a
Confidencialidad e Integridad de la
informacin.
Realizar una inversin cuyo retorno ser Facilitar la implementacin de una adecuada
proporcionar valor agregado mediante la reduccin Administracin de Riesgos en los Sistemas de
del riesgo en los Sistemas de informacin y la Informacin, para minimizar posibles amenazas
contribucin a la sostenibilidad de la estrategia d e ante incidentes (Ej. Incumplimiento del personal
crecimiento a largo plazo. sobre la confidencialidad de la informacin.)
4. Objetivos del Proyecto
Objetivos del Proyecto
1. Desarrollar el proyecto considerando el presupuesto establecido en S/. 223,700
2. Completar las modificaciones de las aplicaciones de tiendas como mximo en un periodo de 134
das laborables.
3. Cumplir con la recomendacin del informe de la S BS (INF. VISITA INSP. SBS 2004 B.4J) que se
refiere a los sistemas informticos compartidos entre Tiendas Ripley y Financiera Cordillera. Donde se
seala, en el punto 2.4 de riesgo informtico, quees necesario la separacin de los procesos
comercial y financiero.
5. Alcance y Extensin del Proyecto
Principales Entregables del Proyecto.
Primera Fase:
1 Informe de impacto de los procesos Venta en Lnea
2 Informe de impacto de los procesos OFA
3 Informe de impacto de los procesos Comisiones
4 Informe de impacto de los procesos Intranet
5 Informe de impacto de los procesos Huerut/Ges Huerut
6 Informe de impacto de los procesos BO/BDT
7 Informe de impacto de los procesos Mantenimiento VMS
8 Informe de impacto de los procesos Registro de Ventas
9 Informe de impacto de los procesos SYSONLINE
Segunda Fase:
1 Aplicaciones Modificadas en Ventas en Lnea
2 Aplicaciones Modificadas en OFA
3 Aplicaciones Modificadas en Comisiones
4 Aplicaciones Modificadas en Intranet
5 Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut
6 Aplicaciones Modificadas en BO/BDT
7 Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS
8 Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas
9 Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE
Tercera Fase:
1 Informe de Aplicaciones Modificadas en Ventas en Lnea
2 Informe de Aplicaciones Modificadas en OFA
3 Informe de Aplicaciones Modificadas en Comisiones
4 Informe de Aplicaciones Modificadas en Intranet
5 Informe de Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut
6 Informe de Aplicaciones Modificadas en BO/BDT
7 Informe de Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS
8 Informe de Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas
Adecuacin de los sistemas informticos de Tiendas por
Departamento Ripley Pgina 4
Informe de Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE
Cuarta Fase:
1 Informe de Certificacin QC en Ventas en Lnea
2 Informe de Certificacin QC en OFA
3 Informe de Certificacin QC en Comisiones
4 Informe de Certificacin QC en Intranet
5 Informe de Certificacin QC en Huerut/Ges Huerut
6 Informe de Certificacin QC en BO/BDT
7 Informe de Certificacin QC en Mantenimiento VMS
8 Informe de Certificacin QC en Registro de Ventas
9 Informe de Certificacin QC en SYSONLINE
10 VB del rea Retail en Ventas en Lnea
11 VB del rea Retail en OFA
12 VB del rea Retail en Comisiones
13 VB del rea Retail en Intranet
14 VB del rea Retail en Huerut/Ges Huerut
15 VB del rea Retail en BO/BDT
16 VB del rea Retail en Mantenimiento VMS
17 VB del rea Retail en Registro de Ventas
18 VB del rea Retail en SYSONLINE
19 VB de la SBS
Gestin
1 Inicio
2 Planificacin
3 Gestin
4 Cierre
Principales Fases del Proyecto.
1 Primera Fase: Levantamiento
de informacin
2 Segunda Fase:
Anlisis y Adecuacin de Sistemas Informticos Identificados
3 Tercera fase:
Presentacin de los Informes Finales de los Sistema s Informticos modificados
4 Cuarta Fase:
Certificacin de QC y VB de Aplicaciones en producc in por los usuarios Finales
Stakeholders claves.
1 Gerente General
2 Gerente de Sistemas
3 Gerente del Proyecto
4 Gerente de Finanzas
5 Contralor de la Empresa
6 Empresa Auditora: Price Waterhouse
7 Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
8 Usuarios Finales de los Sistemas informticos
Adecuacin de los sistemas informticos de
Tiendas por Departamento Ripley Pgina 5
Equipo del Proyecto
1 PMO de Grupo Ripley
2 Jefe de Sistemas Retail
3 Directorio
4 Proveedores: Desarrollo Outsourcing
Restricciones.
5 El costo del proyecto no sobrepasara los S/.142,423.
6 El tiempo invertido no sobrepasara los 134 das laborables de duracin
7 El Outsourcing estar solo dedicado a tareas de desarrollo
8 No se deber planificar actividades de pase a produccin de sistemas durante los das de las
principales Campaas de Ventas: Da de la Madre, Da del Padre, Fiestas Patrias. Estas
campanas se inician una semana antes de los das centrales, las cuales finalizan ese da.
9 No se realizarn cambios en los sistemas de informacin mientras se realizan las
adecuaciones de los sistemas.
10 No se proveer de equipos de computo al personal Outsourcing
11 El personal del proyecto dedicara el 100% de su tiempo al proyecto.
12 La depuracin de la base de datos de los clientes d e la Financiera ser hecha por el rea
Inteligencia Comercial.
13 El personal de Outsourcing estar capacitado antesque inicie el proyecto.
Asunciones
1 El personal del proyecto no renunciar durante eldesarrollo del proyecto.
2 Habr disponibilidad del personal del outsourcingdurante el ciclo del proyecto.
Lmites del proyecto
1 El proyecto no comprende trabajo de Separacin Fsi ca y Lgica que incluye modificacin de
Infraestructura tecnologa, base de datos y adecuaciones de Sistema Financieros.
2 El proyecto no comprende mejoras ni correccin de p roblemas en las aplicaciones.
3 El proyecto no incluye la realizacin de capacitaci ones ni manuales de usuarios.
6. Factores Crticos de xito del Proyecto
1 Los proyectos encargados de la Separacin Fsica y Lgica deben de cumplir con el
cronograma establecido..
2 Conformidad en las pruebas de QC y VB de los usuarios finales.
7. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel
Estimacin de recursos requeridos:
1 Gerente del Proyecto 134 das al 100%
2 Seis Analistas desarrolladores externos 134 das al 100%
3 Tres Analistas Funcional 134 das al 100%
4 Representante del PMO 134 das al 30%
5 Especialista en tecnologa 15 das al 100%
6 rea de Help Desk(SATI) 4 das al 100%
7 Tres personas de QC 1 mes al 100%
8 Ambiente de QC
9 Ambiente de desarrollo
10 Nueve usuarios de las aplicaciones 1 mes al 40%
11 Un personal de continuidad operativa 1 mes al 50%
Ambiente Implementado con escritorios, conexin a I nternet, red interna de la empresa y software
Costo Estimado del Proyecto:
El costo del proyecto asciende a la suma de S/.223,700. Siendo la lnea base del costo de s/.132,021
Beneficios Estimados:
1 Aplicaciones independientes de Financiera para las Tiendas Ripley
2 Disminucin de los riesgos y tiempos de certificaci n en los sistemas informticos Retail
Estimacin de Fechas a Programar:
Fecha de inicio: 9 de Mayo de 2008
Fecha de trmino: 15 de Octubre de 2008
8. Autoridad del Proyecto
Autorizacin
Directorio Grupo Ripley
Jefe del PMO Grupo Ripley
Dennis Snchez
Comit de Seguimiento
Gerente de Sistemas: Carlos Flores
Gerente del Proyecto: Percy Silva Ulloa
Empresa Auditora: Price Waterhouse
Comit de Gerencia
Gerente de Sistemas
Gerente de Finanzas
Gerente General
9. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades
Integrante Roles Responsabilidades
Percy Silva Ulloa Gerente Proyecto
Asigna los roles, responsabilidades y
tareas
a los miembros del equipo
Controla el alcance del proyecto
Monitorea el avance, desempeo y las
necesidades del equipo en general
Sustentacin ante el directorio
Martin Gonzales Analista Funcional Levantamiento de Informacin
Entregables relacionados a los mdulos
Capacitacin a usuarios finales
Felix Blanco Analista Funcional Levantamiento de Informacin
Entregables relacionados a los mdulos
Capacitacin a usuarios finales
Rafael Cueto Analista Funcional Anlisis y adecuacin de procesos
Estimacin de impacto en los procesos
Lelia Snchez Apoyo al proyecto
Coordinaciones, preparacin de informes
y
presentaciones
10. Firmas
Nombre/Funcin Firma Fecha
Gerente General 17 de Abril de 2008
Sergio Collarte
Gerente de Sistemas 17 de Abril de 2008
Carlos Flores
Gerente del Proyecto 17 de Abril de 2008
Percy Silva Ulloa
2. Declaracin del Alcance del Proyecto
Enunciado del Alcance
Nombre del Proyecto:
Adecuacin de los sistemas informticos Retail para
Tienda
s
p
or
departamento Ripley
Preparado por: Gerente del proyecto
Fecha: 17 de Abril 2008
Justificacin del
Proyecto: La necesidad de consolidar a Financiera Cordillera como Banco en Per,
lo que implica la separacin de infraestructura tecnologa y en el caso de
este proyecto la adecuacin de los sistemas informticos Retail
Descripcin del producto: Sistemas informticos Retail adecuados para las Tie ndas
p
or
departamento Ripley, que comprende la recopilacin de la situacin
actual
de las aplicaciones y la realizacin de modificaciones para que estas no
incluyan funcionalidad utilizada por la Financiera
Cordillera.
Entregables del Proyecto: Una lista de entregables a nivel resume que ser re cibida por el cliente
que deben estar terminados y cumplir a satisfaccin los requerimientos
que indiquen la terminacin del proyecto.
Informe de impacto de los Documento que indica el impacto de los cambios en los sistemas de
procesos Ventas en
Lnea. Ventas en Lnea.
Informe de impacto de los
Documento que indica el impacto de los cambios en los sistemas
OFA.
procesos OFA.
Informe de impacto de los Documento que indica el impacto de los cambios en los sistemas
procesos Comisiones. Comisiones.
Intranet.
procesos Intranet.
proces
os Huerut/GesHuerut.
Huerut/GesHuerut.
BO/BDT
procesos BO/BDT
proces
os Mantenimiento Mantenimiento VMS
VMS
Informe de impacto de los Documento que indica el impacto de los cambios que debern ser
procesos Registo de
realizados sobre las aplicaciones de los sistemas Registro de
Ventas.
Ventas
procesos SYSONLINE SYSONLINE
Aplicacion
es
Modificada
s Servicios, programas y pginas Web modificadas.
en Venta en Lnea
Inform
e
d
e
Aplicacion
es Grupo de documentos que describen el trabajo realizado sobre las
Modificada
s
en Venta
en aplicaciones, as como el resumen de pantallas y la descripcin que
Lnea corresponda
Inform
e
d
e
Certificaci
n Documento que resume el informe de Certificacin QC
QC en Venta en Lnea
VB del rea Reta en Venta Documento que resume la conformidad del Usuario respecto a los
en
Lnea cambios realizados en el sistema
Aplicacion
es Modificadas Servicios, programas, pginas Web y procedimientos
almacenado
s
en
OFA modificados.
Inform
e
d
e
Aplicacione
s Grupo de documentos que describen el trabajo realizado sobre las
Modificadas en OFA aplicaciones, as como el resumen de pantallas y la descripcin que
corresponda
Inform
e
d
e
Certificaci
QC en OFA
VB del rea Reta en OFA Documento que resume la conformidad del Usuario respecto a los
cambios realizados en el sistema
Aplicacion
almacenado
s
en Comisiones modificados.
Inform
e
d
e
Aplicacione
Modificada
s en aplicaciones, as como el resumen de pantallas y la descripcin que
Comisione
s corresponda
Inform
e
d
e
Certificaci
QC en Comisiones
VB del ea Retail en Documento que resume la conformidad del Usuario respecto a los
Comisione
s cambios realizados en el sistema
Aplicacion
almacenado
s
en Intranet modificados.
Inform
e
d
e
Aplicacione
Modificadas en Intranet aplicaciones, as como el resumen de pantallas y la descripcin que
corresponda
Inform
e
d
e
Certificaci
QC en Intranet
VB del rea Reta en Documento que resume la conformidad del Usuario respecto a los
Intran
et cambios realizados en el sistema
Aplicacion
almacenado
s
en Huerut/Ges Huerut modificados.
Inform
e
d
e
Aplicacione
Modificadas en
Huerut/Ges aplicaciones, as como el resumen de pantallas y la descripcin que
Hueru
t corresponda
Inform
e
d
e
Certificaci
QC en Huerut/Ges Huerut
Huerut/Ges Huerut cambios realizados en el sistema
Aplicacion
es Modificadas Servicios, programas y procedimientos almacenados modificados.
en BO/BDT
Inform
e
d
e
Aplicacione
Modificadas en BO/BDT aplicaciones, as como el resumen de pantallas y la descripcin que
corresponda
Inform
e
d
e
Certificaci
QC en BO/BDT
BO/B
DT cambios realizados en el sistema
Aplicacion
es Modificadas Servicios y programas modificados.
en Mantenimiento VMS
Inform
e
d
e
Aplicacione
Modificada
Mantenimiento VMS corresponda
Inform
e
d
e
Certificaci
QC en Mantenimiento
VMS
Mantenimiento VMS cambios realizados en el sistema
Aplicacion
es Modificadas Servicios, programas y pginas Web modificadas.
en Registro de Ventas
Inform
e
d
e
Aplicacione
Modificada
s
en
Registro aplicaciones, as como el resumen de pantallas y la descripcin que
de Ventas corresponda
Inform
e
d
e
Certificaci
QC en Registro de Ventas
Registro de Ventas cambios realizados en el sistema
Aplicacion
es Modificadas Servicios, programas, pginas Web y procedimientos almacenados
en SYSONLINE modificados.
Inform
e
d
e
Aplicacione
Modificada
SYSONLIN
E corresponda
Inform
e
d
e
Certificaci
QC en SYSONLINE
SYSONLIN
E cambios realizados en el sistema
VB de la
SBS Documento que resume la conformidad de la observacin de la SBS
Gestin del Proyecto Documentos de la gestin propia del proyecto
Exclusione
s El proyecto no comprende trabajo de Separacin Fsica y Lgica que
incluye modificacin de Infraestructura tecnologa, base de datos y
adecuaciones de Sistema Financieros.
El proyecto no comprende mejoras ni correccin de problemas en las
aplicaciones.
Objetivos de Costo Desarrollar el proyecto considerando que el presupuesto no se
sobrepasar de los S/. 223,700
Objetivos de Cronograma Primera Fase: Levantamiento de informacin
Fecha de Inicio: 15 de Mayo 2008
Fecha de Termino: 12 de Junio 2008
Segunda Fase: Anlisis y Adecuacin de Sistemas Inf ormticos
Identificados
Fecha de Inicio: 14 de Junio 2008
Fecha de Termino: 04 de Setiembre 2008
Terce
ra fase: Presentacin de los Informes Finales de los Sistemas
Informticos modificados
Fecha de Inicio 14 de Agosto de 2008:
Fecha de Termino: 14 de Septiembre de 2008
Cuarta Fase: Certificacin de QC y VB de Aplicaciones
Fecha de Inicio 23 de Agosto de 2008:
Fecha de Termino: 15 de Octubre de 2008
Gestin del Proyecto
Fecha de Inicio 9 de Abril de 2008:
Fecha de Termino: 11 de Octubre de 2008
Calidad Contar con la conformidad del Comit de Seguimiento
Contar con la conformidad de los usuarios Finales
Contar con la conformidad de QC
Otros objetivos Generar documentos de consulta que sirvan de gua en la planificacin y
desarrollo de futuros proyectos.
3. Plan de Gestin del Alcance del Proyecto
Plan de Gestin del Alcance
Adecuacin de los sistemas informticos Retail para Tiendas por
departamento Ripley
Preparado por: Gerente del Proyecto, PMO
Fecha:
18 de Abril de
2008
1. Describir cmo ser administrado el alcance del Proyecto:
1.1. Para la definicin del alcance del proyecto se tendr en cuenta los siguientes pasos:
1.1.1. Revisar el enunciado alcance del proyecto de manera preliminar.
1.1.2. Realizar una sesin con los jefes de rea (juicio de expertos) :
1.1.2.1. Elaborar un esbozo de la infraestructura e interfases de los sistemas
1.1.2.2. Elaborar un costo aproximado de las modificaciones
1.1.2.3. Presentar la propuesta al Directorio
1.1.2.4. Lograr la aprobacin del Directorio
1.1.2.5. Documentar la propuesta
1.1.3. Elaborar el Enunciado del Alcance del Proyecto
1.1.4. Elaborar la estructura del Desglose de Trabajo siguiendo los siguientes pasos:
1.1.4.1. Reunir al equipo de trabajo
1.1.4.2. Desarrollar una sesin de tormenta de ideas o brainstorming de los
posibles entregables del proyecto
1.1.4.3. Citar al Jefe de Sistemas Retail y determinar los entregables del proyecto.
1.1.4.4. Validar el resultado de la propuesta con el Gerente de Sistemas y el
equipo de trabajo
1.1.4.5. Documentar el EDT
1.1.5. Elaborar el Diccionario del EDT
1.2. Para la aceptacin de los entregables
1.2.1. Recibido el entregable con el visto bueno correspondiente se concreta una reunin
con el responsable de aprobacin
1.2.2. Se hace la presentacin al responsable de la aprobacin
1.2.3. Se firma el documento de conformidad del entregable (formato DCE)
1.3. Los cambios se efectuarn segn el siguiente p roceso:
1.3.1. Se define una lista de personas autorizadas para solicitar los cambios al alcance
1.3.2. Si la solicitud viene de una de las personas autorizadas se evala si es pertinente o
no el cambio por un comit de gerencia conformado por: Gerente del Proyecto,
Gerente de Finanzas y el Gerente de Sistema.
1.3.3. En caso sea aprobada la solicitud de cambio, el Gerente de Proyecto tiene a los
ms 24 horas para nombrar un responsable de su equi po de proyecto de realizar
los cambios necesarios y establecer el plazo requerido.
1.3.4. Realizado el cambio se elabora un acta y se firma por el beneficiario del cambio.
Usar formato definido.
2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cmo manejar los cambios, la frecuencia e
impacto de los mismos):
2.1. Para efectos de ir monitoreando los posibles cambios del alcance se revisara el cronograma
de actividades cada semana para efectuar ajustes en los tiempos si fuera necesario.
3. Cmo los cambios al alcance, sern identificados y clasificados?
3.1. Los cambios al alcance se identifican y clasifican de acuerdo a los siguiente:
3.1.1. Tipo I. Si el alcance afecta al tiempo en menos del 10% o al costo en menos de 5%
3.1.2. Tipo II. Si el alcance se ve afectado entre el 11 y 20% del tiempo o entre 6 y 10%
del costo.
3.1.3. Tipo III. Si el alcance se afecta en ms del 20% del tiempo o ms del 10% del
costo
3.2. La identificacin y clasificacin es responsabilidad de el Gerente del Proyecto quien deber
sustentar su definicin en el formato SCA
3.3. Cualquier observacin a la clasificacin establecida por el Gerente del Proyecto slo puede
ser realizada por el Comit de Gerencia.
Describir cmo los cambios del alcance sern integrados al proyecto:
4.1. Si el cambio es aceptado se actualizarn todos los entregables afectados
4.2. El Gerente del proyecto efectuar una actualiz acin de la Estructura de desglose del trabajo
4.3. Todos los documentos actualizados deben ser aprobados antes de ser incorporados a la
documentacin del proyecto.
4.4. Las versiones que son reemplazadas con manejadas de acuerdo al procedimiento de manejo
de versiones de la empresa.
5. Comentarios adicionales:
4. WBS
5. Diccionario WBS
DICCIONARIO DE EDT
(WBS)
Adecuacin de los sistemas informticos Retail de
Tiendas por Departamento Ripley
Preparado por: Gerente del proyecto
Fecha:
27 de Abril
2008
Versin: 03
DICCIONARIO DE EDT
(WBS)
Cuenta de control: Levantamiento de Informacin
Identificador del
Entregable: 1.1
Nombre de entregable(s):
Informe de impacto de los procesos Ventas en
Lnea
Alcance del Trabajo:
Documento que describe el impacto de los cambios
ha
realizars
e
sobre las aplicaciones de los sistemas Ventas en
Lnea
Responsab
le: Analista Funcional 1
Duracin 6 das Fecha de
10/05/200
8 Fecha de
17/05/200
8
estimada: Inicio: Trmino
Requisitos de calidad: El informe deben contener:
Nombre de los Sistemas identificados
Descripcin de la situacin actual
Esquema de la situacin actual
Descripcin de la situacin requerida
Esquema de la situacin requerida
Descripcin de los impactos de los cambios ha realizarse.
Otras referencias:
Documentos internos de los sistemas de
informacin
Hitos del cronograma: Aprobar informe de impacto de Ventas en Lnea
DICCIONARIO DE EDT
(WBS)
Identificador del
Entregable: 1.2
Informe de impacto de los procesos de OFA
Documento que describe el impacto de los cambios
ha
realizars
e
sobre las aplicaciones de los sistemas OFA
Responsab
10/05/200
8 Fecha de
18/05/200
8
Otras referencias:
informacin
Hitos del cronograma: Aprobar informe de impacto de OFA
DICCIONARIO DE EDT (WBS)
Identificador del
Entregable: 1.3
Informe de impacto de los procesos de Comisiones
Alcance del Trabajo: Documento que describe el impacto de los cambios ha realizarse
sobre las aplicaciones de los sistemas Comisiones.
Responsab
10/05/200
8 Fecha de
21/05/200
8
Otras referencias:
informacin
Hitos del cronograma: Aprobar informe de impacto de Comisiones
DICCIONARIO DE EDT
(WBS)
Identificador del
Entregable: 1.4
Informe de impacto de los procesos de Intranet
sobre las aplicaciones de los sistemas Intranet.
Responsab
18/05/200
8 Fecha de
25/05/200
8
Otras referencias:
informacin
Hitos del cronograma: Aprobar informe de impacto de Intranet
Identificador del
Entregable: 1.5
Informe de impacto de los procesos de HUERUT/GES HUERUT
sobre las aplicaciones de los sistemas HUERUT/GES HUERUT
Responsab
21/05/200
8 Fecha de
28/05/200
8
Otras referencias:
informacin
Hitos del cronograma: Aprobar informe de impacto de Huerut/Ges Huerut
DICCIONARIO DE EDT
(WBS)
Identificador del
Entregable: 1.6
Informe de impacto de los procesos en BO/BDT
sobre las aplicaciones de los sistemas BO/BDT.
Responsab
22/05/200
8 Fecha de
29/05/200
8
Requisitos de calidad: El informe debe contener:
Otras referencias:
informacin
Hitos del cronograma: Aprobar informe de impacto de BO/BDT
Identificador del
Entregable: 1.7
Informe de impacto de los procesos de Mantenimiento VMS
sobre las aplicaciones de los sistemas Mantenimiento VMS
Responsab
28/05/200
8 Fecha de
04/06/200
8
Otras referencias:
informacin
Hitos del cronograma:
Aprobar informe de impacto de Mantenimiento
VMS
DICCIONARIO DE EDT
(WBS)
Identificador del
Entregable: 1.8
Informe de impacto de los procesos del Registro de Ventas
sobre las aplicaciones de los sistemas Registro de Ventas.
Responsab
29/05/200
8 Fecha de
05/06/200
8
Otras referencias:
informacin
Hitos del cronograma: Aprobar informe de impacto de Registros de Venta
Identificador del
Entregable: 1.9
Informe de impacto de los procesos de
SYSONLINE
sobre las aplicaciones de los sistemas
SYSONLINE.
Responsab
30/05/200
8 Fecha de
06/05/200
8
Otras referencias:
informacin
Hitos del cronograma: Aprobar informe de impacto de SYSONLINE
DICCIONARIO DE EDT
(WBS)
Cuenta de control: Anlisis y Adecuacin de Sistemas Informticos Iden tificados
Identificador del
Entregable: 2.1
Aplicaciones Modificadas en Venta en Lnea
Alcance del Trabajo: Documento que describe detalladamente el Anlisis d e las
aplicaciones de Venta en Lnea.
Responsab
11/06/200
8 Fecha de
20/06/200
8
Requisitos de calidad: Pruebas Unitarias
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Modificacin Ventas en Lnea terminada
Cuenta de control: Aplicaciones Modificadas en Venta en Lnea
Identificador del Entregable: 2.1.1
Ambiente Web retail
Alcance del Trabajo: Modificar Ambiente Web retail para eliminar funcionalidad de
Financiera
Responsab
le: Analista Desarrollador1
11/05/200
8 Fecha de
15/06/200
8
Requisitos de calidad: Pruebas Unitarias
Otras referencias:
Cuenta de control: Aplicaciones Modificadas en Venta en Lnea
Pruebas Unitarias Venta en
Lnea
Se probaran los aplicativos con los usuarios respectivos, verificando
el
correcto funcionamiento de los mismos.
Responsab
le:
18/06/200
8 Fecha de
20/06/200
8
Requisitos de calidad: Plan de prueba unitarias
Otras referencias:
Identificador del Entregable: 2.2
Aplicaciones Modificadas en
OFA
Alcance del Trabajo: El objetivo de esta tarea es la de lograr la separacin fsica y lgica
del Oracle Financial asegurando la continuidad del servicio en el
negocio retail luego de dicha separacin.
Responsab
le: Especialista en tecnologa
Duracin 19 das Fecha de 11/06/200 Fecha de 06/07/200
8 8
Requisitos de calidad: Eliminar cualquier cruce de informacin con las base de datos de la
Financiera.
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Modificacin de aplicacin OFA Lnea terminada
Cuenta de control:
OFA
Nombre de entregable(s): APLI01-Server clonado
Alcance del Trabajo: Para esta actividad se proceder a hacer una copia de los forms y
reports alojados en el APLI01-SERVER al nuevo ser vidor que
usara
Retail.
Responsab
le: Especialista en Tecnologa
11/06/200
8 Fecha de
26/06/200
8
Requisitos de calidad:
Se comprobar la funcionalidad del servidor
clonado
para verificar
su
operatividad
Otras referencias:
Cuenta de control:
OFA
Nombre de entregable(s): Base de datos de usuarios Retail configurada
Se deber configurar cada equipo de los usuarios
de
Retail para
que
apunten al nuevo servidor y realicen sus operaciones normalmente y
separados de Financiera
Responsab
le: SATI
22/06/200
8 Fecha de
27/07/200
8
Requisitos de calidad: Se comprobar que los equipos apuntan al nuevo serv idor, asimismo
las operaciones debern realizarse de forma correc ta.
Otras referencias:
Cuenta de control:
OFA
Nombre de entregable(s): Pruebas Unitarias OFA
el
Responsab
Duraci n 6 das Fecha de
28/06/200
8 Fecha de
06/07/200
8
Requisitos de calidad: Confirmacin de las pruebas a travs de correo electrnico
Otras referencias:
Anlisis y Adecuacin de Sistemas Informticos Iden tificados
Cuenta de control:
Identificador del Entregable:
2
.
3
Nombre de entregable(s): Aplicaciones Modificadas en Comisiones
Alcance del Trabajo: El objetivo de esta tarea es la de lograr la separacin fsica y lgica de Comisiones
asegurando la continuidad del servicio en el negocio retail luego de
dicha separacin.
Responsab
07/06/200
8 Fecha de
11/07/200
8
Requisitos de calidad: Eliminar cualquier cruce de informacin con las base de datos de la
Financiera.
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Modificacin de aplicaciones Comisiones terminada
Cuenta de control: Aplicaciones Modificadas en Comisiones
Nombre de entregable(s): Procesos batch retail
Alcance del Trabajo: Modificar los procesos batch retail para eliminar funcionalidad de
Financiera
Responsab
11/06/200
8 Fecha de
18/06/200
8
Otras referencias:
Modificacin de aplicaciones Comisiones
terminada
Nombre de entregable(s): Ambiente Web retail
Financiera
Responsab
le: Analista Desarrollador 6
7/06/200
8 Fecha de
14/06/200
8
Otras referencias:
terminada
Nombre de entregable(s): Ambiente Visual
Financiera
Responsab
7/06/200
8 Fecha de
14/06/200
8
Otras referencias:
terminada
Nombre de entregable(s): Pruebas Unitarias Comisiones
el
Responsab
22/06/200
8 Fecha de
11/07/200
8
Requisitos de calidad: Plan de Pruebas Unitarias
Otras referencias:
terminada
Aplicaciones Modificadas en Intranet
Alcance del Trabajo: Aplicacin Web exclusiva paral negocio retail. No contiene enlace de
aplicaciones de la Financiera.
Responsab
21/06/200
8 Fecha de
20/07/200
8
Pginas ASP exclusivas para
retail.
Conexiones de base de datos exclusivas para
retail.
Informe de pruebas unitarias.
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Modificacin de aplicacin intranet terminada
Cuenta de control: Aplicaciones Modificadas en Intranet
Pginas ASP modificadas
Alcance del Trabajo: Se eliminarn los enlaces a los servicios de la Fin anciera.
Responsab
Duracin 10 das Fecha de 21/06/2008 Fecha de
07/07/200
8
Se validar que los enlaces no hagan referencia a l a Financiera y
que
la funcionalidad slo sea lo requerido por el negocio retail.
Otras referencias:
Conexiones a BD retail
Se validar que las aplicaciones no interacten
con
bases de datos
de
la
Financiera.
Responsab
le: Analista desarrollador 1
Duracin 5 das Fecha de 06//07/2008 Fecha de
12/07/200
8
Requisitos de calidad: Deber comprobarse la no utilizacin de las Base de datos de la
Financiera.
Otras referencias:
Identificador del Entregable: 2.4.3.
Pruebas Unitarias Intranet
Alcance del Trabajo: Pruebas de las aplicaciones modificadas en ambiente de desarrollo.
Responsab
20/07/200
8
Requisitos de calidad: Email de confirmacin de la realizacin de las pruebas unitarias.
Otras referencias: Plan de Pruebas Unitarias
Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut
Alcance del Trabajo: Modificar a las aplicaciones de Consolidacin de informacin
transaccional y consultas para que solo se trabaje con informacin
proveniente de las cajas de las sucursales.
Responsab
09/07/200
8 Fecha de
20/07/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Modificacin de aplicacin Huerut/Ges Huerut terminada
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Plan de produccin retail
Alcance del Trabajo: Revisar el plan de produccin actual para incluir en el nuevo slo los
servicios de carga y procesamiento de informacin retail
Responsab
10/07/200
8
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Componente para envo de la informacin a la Financiera
Alcance del Trabajo: Verificar que este proceso no sufre cambio en su funcionalidad como
resultado de la modificacin de las aplicaciones que generan la
informacin
Responsab
le: Analista desarrollador
13/07/200
8
Otras referencias:
Cuenta de control: Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut
Nombre de entregable(s): Pruebas unitarias Huerut/Ges Huerut
el
Responsab
16/07/200
8 Fecha de
20/07/200
8
Otras referencias:
Aplicaciones Modificadas en BO/BDT
El objetivo de esta tarea es la de lograr la separacin fsica y lgica
de
BO/BDT asegurando la continuidad del servicio en el negocio retail
luego de dicha separacin.
Responsab
le:
12/07/200
8 Fecha de
31/07/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Modificacin de aplicacin BO/BDT terminada
Cuenta de control: Aplicaciones Modificadas en BO/BDT
Nombre de entregable(s): Ambiente Visual retail
Alcance del Trabajo: Realizar las modificaciones a las aplicaciones visuales del ambiente
retail
Responsab
12/07/200
8 Fecha de
17/07/200
8
Otras referencias:
Nombre de entregable(s): Ambiente mirror retail
Alcance del Trabajo: Replicacin del ambiente retail que incluye las aplicaciones
modificadas
Responsab
23/07/200
8
Otras referencias:
Nombre de entregable(s): Pruebas unitarias BO/BDT
el
Responsab
24/07/200
8 Fecha de
31/07/200
8
Otras referencias:
Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS
Alcance del Trabajo: Documento que describe detalladamente el Anlisis d e las
aplicaciones de Mantenimiento VMS y los cambios que deben ser
realizados.
Responsab
le:
23/07/200
8 Fecha de
03/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Modificacin de aplicacin Mtto VMS terminada
Cuenta de control: Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS
2.7
.1
Proceso modificado para retail
Alcance del Trabajo: Realizar la modificacin del Procesos de Mantenimiento para contemplar en las
tablas slo los parmetros necesarios para retail
Responsab
23/07/200
8 Fecha de
30/07/200
8
Otras referencias:
Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS
Cuenta de control:
2.7
.2
Nombre de entregable(s): Pruebas unitarias Mantenimiento VMS
Alcance del Trabajo: Se probaran los aplicativos con los usuarios respectivos, verificando el correcto
funcionamiento de los mismos.
Responsab
31/07/200
8 Fecha de
03/08/200
8
Otras referencias:
Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas
de
Registro de Ventas asegurando la continuidad del servicio en el
negocio retail luego de dicha separacin.
Responsab
le:
23/07/200
8 Fecha de
08/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Modificacin de aplicacin Registro de Ventas terminada
Cuenta de control: Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas
Proceso batch retail
Alcance del Trabajo: Modificacin de los procesos batch retail Registro de Ventas para
eliminar funcionalidad de
Financiera
Responsab
23/07/200
8 Fecha de
27/07/200
8
Otras referencias:
Cuenta de control:
Planes de produccin retail
Alcance del Trabajo: Revisar el plan de produccin actual para incluir en el nuevo slo los
servicios de carga y procesamiento de informacin retail
Responsab
23/07/200
8 Fecha de
25/07/200
8
Otras referencias:
Cuenta de control:
Ambiente Developer retail
Alcance del Trabajo: Modificacin de aplicaciones en Oracle Developer para eliminar
funcionalidad de Financiera
Responsab
26/07/200
8 Fecha de
01/08/200
8
Otras referencias:
Cuenta de control:
Pruebas unitarias Registro de Ventas
el
Responsab
02/08/200
8 Fecha de
08/08/200
8
Otras referencias:
Cuenta de control:
Anlisis y Adecuacin de Sistemas Informticos Iden tificados
Identificador del Entregable: 2.9.
Nombre de entregable(s): Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE
de
SYSONLINE asegurando la continuidad del servicio en el negocio
retail luego de dicha separacin.
Responsab
le:
01/08/200
8 Fecha de
27/08/200
8
Otras referencias:
Modificacin de aplicacin SYSONLINE
terminada
Cuenta de control: Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE
Nombre de entregable(s): Ambiente visual retail
Alcance del Trabajo: Realizar las modificaciones a las aplicaciones del sistema para eliminar
cualquier funcionalidad de Financiera
Responsab
01/08/0
7 Fecha de
09/08/0
7
Otras referencias:
terminada
Cuenta de control:
Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE
Nombre de entregable(s): Servicio de ambiente retail
Alcance del Trabajo: Modificar los servicios del ambiente retail para eliminar cualquier
funcionalidad de Financiera
Responsab
10/08/200
8 Fecha de
17/08/200
8
Otras referencias:
terminada
Cuenta de control:
Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE
Nombre de entregable(s): Pruebas unitarias SYSONLINE
el
Responsab
20/08/200
8 Fecha de
27/08/200
8
Otras referencias:
terminada
Cuenta de control:
Presentacin de los Informes Finales de los Sistemas Informticos
modificados
Informe de Aplicaciones Modificadas en Ventas en Lnea
Alcance del Trabajo: Documento que resume los procedimientos y actividades realizadas
durante la realizacin de los cambios de las aplicaciones. Se
describir adicionalmente el resultado final
Responsab
le:
06/08/200
8 Fecha de
08/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Aprobar informe de aplicaciones modificadas en Ventas en Lnea
Cuenta de control:
modificados
Informe de Aplicaciones Modificadas en OFA
Responsab
le:
09/08/200
8 Fecha de
13/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Aprobar informe de aplicaciones modificadas en OFA
Cuenta de control:
modificados
Informe de Aplicaciones Modificadas en
Comisiones
Responsab
le:
28/08/200
8 Fecha de
31/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Aprobar informe de aplicaciones modificadas en Comisiones
Cuenta de control:
modificados
Informe de Aplicaciones Modificadas en Intranet
Responsab
le:
9/08/200
8 Fecha de
13/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Aprobar informe de aplicaciones modificadas en Intranet
Cuenta de control:
modificados
Informe de Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut
Responsab
le:
14/08/200
8 Fecha de
16/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Aprobar informe de aplicaciones modificadas en Huerut/Ges Huerut
Cuenta de control:
modificados
Informe de Aplicaciones Modificadas en BO/BDT
Responsab
le:
03/09/200
8 Fecha de
05/09/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Aprobar informe de aplicaciones modificadas en BO/BDT
Cuenta de control:
modificados
Informe de Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS
Alcance del Trabajo: Documento que resume los procedimientos y actividades realizadas durante la
realizacin de los cambios de las aplicaciones. Se describir
adicionalmente el resultado final
Responsab
le:
14/08/200
8 Fecha de
15/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Aprobar informe de aplicaciones modificadas en Mtto VMS
Cuenta de control:
modificados
Informe de Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas
Responsab
le:
17/08/200
8 Fecha de
21/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Aprobar informe de aplicaciones modificadas en Registro de Ventas
Cuenta de control:
modificados
Informe de Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE
Responsab
le:
06/09/200
8 Fecha de
10/09/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Aprobar informe de aplicaciones modificadas en SYSONLINE
Cuenta de control: Certificacin de QC y VB de Aplicaciones
Cierre Modificaciones en Ventas en Lnea
Alcance del Trabajo: Desarrollar grupo de documentos que permitan evidenciar el
cumplimiento de funcionalidad y requisitos de calidad
Responsab
le:
16/08/200
8 Fecha de
29/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en Ventas en Lnea
Registrar aceptacin del usuario en Ventas en Lnea
Cuenta de control: Cierre Modificaciones en Ventas en Lnea
Informe de Certificacin QC en Ventas en Lnea
Alcance del Trabajo: Realizar el informe de Certificacin QC de las aplicaciones
modificad
as
Responsab
le: Analista QA1
16/08/200
8 Fecha de
27/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en Ventas en Lnea
Cuenta de control: Cierre Modificaciones en Ventas en Lnea
VB del rea Retail en Ventas en Lnea
Registrar
la
conformidad del usuario con respecto a las
aplicaciones
puestas en produccin.
Responsab
le: Usuario final 1
28/08/200
8 Fecha de
29/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar aceptacin del usuario en Ventas en Lnea
Cierre Modificaciones OFA
Responsab
le:
22/08/200
8 Fecha de
29/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en OFA Registrar
aceptacin del usuario en OFA
Cuenta de control: Cierre Modificaciones OFA
Informe de Certificacin QC en OFA
modificad
as
Responsab
le: Analista QC 2
22/08/200
8 Fecha de
27/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en OFA
Cuenta de control: Cierre Modificaciones OFA
VB del rea Retail en OFA
Registrar
la
aplicaciones
Responsab
le: Usuario final 2
28/08/200
8 Fecha de
29/08/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar aceptacin del usuario en OFA
Cierre Modificaciones
Comisiones
Responsab
le:
11/09/200
8 Fecha de
21/09/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en Comisiones
Registrar aceptacin del usuario en Comisiones
Cuenta de control:
Comisiones
Informe de Certificacin QC en Comisiones
modificad
as
Responsab
le: Analista QC 3
11/09/200
8 Fecha de
19/09/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en Comisiones
Cuenta de control:
Comisiones
VB del rea Retail en
Comisiones
Registrar
la
aplicaciones
Responsab
le: Usuario final 3
20/09/200
8 Fecha de
21/09/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar aceptacin del usuario en Comisiones
Cierre Modificaciones Intranet
Responsab Analista QC 1
le:
31/08/200
8 Fecha de
21/09/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en Intranet
Registrar aceptacin del usuario en Intranet
Cuenta de control: Cierre Modificaciones Intranet
Informe de Certificacin QC en Intranet
modificad
as
Responsab
le: Analista QC 1
31/08/200
8 Fecha de 6/09/2008
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en Intranet
Cuenta de control: Cierre Modificaciones Intranet
Nombre de entregable(s): VB del rea Retail en Intranet
Registrar
la conformidad del usuario con respecto a las aplicaciones
Responsab
le: Usuario final 4
07/09/200
8 Fecha de 21/09/2008
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar aceptacin del usuario en Intranet
Cierre Modificaciones Huerut/Ges Huerut
Responsab
le:
31/08/200
8 Fecha de 21/09/2008
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en Huerut/Ges Huerut
Registrar aceptacin del usuario en Huerut/Ges Huerut
Cuenta de control: Cierre Modificaciones Huerut/Ges Huerut
Informe de Certificacin QC en Huerut/Ges
Huerut
modificadas
Responsab
le:
Analista QC
2
31/08/200
8 Fecha de
06/09/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en Huerut/Ges Huerut
Cuenta de control: Cierre Modificaciones Huerut/Ges Huerut
VB del rea Retail en Huerut/Ges Huerut
Registrar
la
aplicaciones
Responsab
le: Usuario final 5
Duracin 11 das
Fecha
de
07/09/200
8 Fecha de
21/09/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar aceptacin del usuario en Huerut/Ges Huerut
Cierre Modificaciones en
BO/BDT
Responsab
le:
24/09/200
8 Fecha de
02/10/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en BO/BDT Registrar
aceptacin del usuario en BO/BDT
Cuenta de control:
BO/BDT
Informe de Certificacin QC en BO/BDT
modificad
as
Responsab
le: Analista QC 3
24/09/200
8 Fecha de
28/09/200
8
Otras referencias:
Registrar certificacin QC de pruebas en
BO/BDT
Cuenta de control:
BO/BDT
VB del rea Retail en BO/BDT
Registrar
la
aplicaciones
Responsab
le: Usuario final 6
01/10/200
8 Fecha de
02/10/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar aceptacin del usuario en BO/BDT
Cierre Modificaciones VMS
Responsab
le:
24/09/200
8 Fecha de
02/10/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en Mantenimiento VMS
Registrar aceptacin del usuario en Mantenimiento VMS
Cuenta de control: Cierre Modificaciones en Mantenimiento VMS
Informe de Certificacin QC en Mantenimiento
VMS
modificadas
Responsab
le:
Analista QC
1
24/09/200
8 Fecha de
28/09/200
8
Otras referencias:
Registrar certificacin QC de pruebas en Mtto
VMS
Cuenta de control: Cierre Modificaciones en Mantenimiento VMS
Nombre de entregable(s): VB del rea Retail en Mantenimiento VMS
Registrar
la
aplicaciones
Responsab
le: Usuario final 7
Duracin 2 das
Fecha
de
01/10/200
8 Fecha de
02/10/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar aceptacin del usuario en Mtto VMS
Cierre Modificaciones Registro de Ventas
Responsab
le:
24/09/200
8 Fecha de
02/10/200
8
Estimada: Inicio: Trmino
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en Registro de Ventas
Registrar aceptacin del usuario en Registro de Ventas
Cuenta de control: Cierre Modificaciones Registro de Ventas
Informe de Certificacin QC en Registro de
Ventas
modificadas
Responsab
le:
Analista QC
2
24/09/200
8 Fecha de
27/09/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en Registro de Ventas
Cuenta de control: Cierre Modificaciones Registro de Ventas
Nombre de entregable(s): VB del rea Retail en Registro de Ventas
Registrar
la
aplicaciones
Responsab
le: Usuario final 8
Duracin 3 das
Fecha
de
28/09/200
8 Fecha de
02/10/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar aceptacin del usuario en Registro de Ventas
SYSONLINE
Responsab
le:
03/10/200
8 Fecha de
08/10/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en SYSONLINE
Registrar aceptacin del usuario en SYSONLINE
Cuenta de control:
SYSONLINE
Nombre de entregable(s): Informe de Certificacin QC en SYSONLINE
modificad
as
Responsab
le: Analista QC 3
03/10/200
8 Fecha de
08/10/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar certificacin QC de pruebas en SYSONLINE
Cuenta de control:
SYSONLINE
VB del rea Retail en
SYSONLINE
Registrar
la
aplicaciones
Responsab
le: Usuario final 9
09/10/200
8 Fecha de
10/10/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Registrar aceptacin del usuario en SYSONLINE
Cuenta de control: Gestin del Proyecto
Nombre de entregable(s): Inicio
Alcance del Trabajo: Desarrollar Project Charter, Enunciado del Alcance, Plan de Gestin
del Alcance, EDT, Diccionario de EDT
Responsab
le: PMO
09/04/200
8 Fecha de
17/04/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Acta de constitucin aprobada
Planificacin
Responsab
le: PMO
18/04/200
8 Fecha de
12/06/200
8
Otras referencias:
Terminar
WBS
Aprobar Cronograma
Aprobar Presupuesto
Aprobar el
RBS
Control
Responsab
le:
Duracin 105.5 das Fecha de
10/05/200
8 Fecha de
08/10/200
8
Otras referencias:
Cierre
Responsab
le: Gerente del Proyecto
11/10/200
8 Fecha de
15/10/200
8
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Cierre del proyecto
6. Gestin de Tiempos del Proyecto
6.1 Plan de Gestin del Cronograma
Plan de Gestin del Cronograma
Nombre del
Proyecto:
Adecuacin de los sistemas informticos Retail de Tiendas por
departamento Ripley
Preparado por: Gerente de Proyecto, PMO
Fecha: 19/04/2008
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:
Nombre Cargo Ubicacin
Percy Silva Ulloa Gerente de Proyecto
Carlos Flores Gerente de Sistemas
Arturo Nuez Gerente de Finanzas
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:
Sergio Collarte Gerente General Comit de Gerencia
Carlos Flores Gerente de Sistemas Comit de Gerencia
Arturo Nez Gerente de Finanzas Comit de Gerencia
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos
debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el cumplimiento
debido a trmino de fase o proceso, etc.):
1 Retraso por disponibilidad de consultores.
2 Retraso por disponibilidad de programadores.
3 Retraso por aprobacin de los entregables por el comit de Gerencia.
4 Acelerar el cronograma para recuperar retrasos
5 Adecuaciones en el Alcance del Proyecto (cambios).
6 Ampliaciones en el Alcance del Proyecto
7 Cambio por mejoras propuestas por expertos.
8 Otros debidamente sustentados.
Describir cmo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma
(tiempo, costo, calidad, etc.):
1. Identificar las causas que modifican el cronograma.
2. Identificar las consecuencias e impacto en alcance, tiempo, costo y calidad.
3. Informar a las personas autorizadas de la toma de decisin del cambio.
El anlisis de impacto del cambio del cronograma de be contemplar el tiempo incurrido por los
recursos comprometidos en el nuevo cronograma, el costo asociado al cambio, y si esto
impactara en la calidad de los entregables.
Describir cmo los cambios al cronograma sern administrados:
1 Los cambios al cronograma se denominarn ampliacio nes o reducciones de plazo,
segn sea el caso.
2 Los autorizados para solicitar cambios en el cronograma debern elevar su solicitud al
Gerente de Proyecto, sustentando su pedido en forma documentada.
3 El Gerente de Proyecto debe evaluar si el pedido impacta en la fecha de trmino,
costo y/o calidad al proyecto.
4 Si el cambio no tiene impacto en fecha de termino, costo y/o calidad al proyecto, el
Gerente de Proyecto decidir si el cambio procede o no. Caso c ontrario se elevara al
Comit de Gerencia para evaluacin y aprobacin.
Slo procedern ampliaciones de plazo si se demuestra que la demora se ha debido a causas no
imputables al equipo de trabajo. En caso contrario no se modificar el cronograma, siendo de
responsabilidad del equipo de trabajo las demoras en que ste incurra.
1 Para el caso de reducciones de plazo, slo sern aceptadas aquellas que se produzcan por
reducciones en el alcance del proyecto.
2 El procedimiento a seguir para aprobar una ampliacin o reduccin del plazo ser el siguiente:
1. La persona autorizada a solicitar cambios en el cronograma, deber sustentar su pedido,
indicando las causas que originaron la ampliacin o reduccin del plazo solicitado.
2. Se debe acompaar, obligatoriamente, una propuesta de la modificacin del Cronograma
precisando las fechas del cambio, donde se visualice que la ruta crtica se ha modificado.
3. Esta documentacin deber ser presentada a la persona autorizada para aprobar el
cambio propuesto.
4. La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco
5. das calendario posteriores a la recepcin de la solicitud, deber analizar el
6. pedido y, de encontrarlo conforme, deber emitir una respuesta a la solicitud de cambio.
7. Si el cambio es aceptado ser de responsabilidad del equipo de trabajo actualizar los
documentos que se vean afectados por dicha aprobacin.
6.2 Cronograma del Proyecto
6.3 Hitos del Proyecto
Hitos del proyecto
Nombre del
Adecuacin de sistema informticos Retail para Tiendas por
Departamento
Proyecto: Ripley
Preparado
por:
Lelia
Snchez
Fecha: 4/06/07
Hitos WBS Fecha Descripcin
Inicio del Proyecto + 14/05/2008 Inicio
Informes de Impacto de los Levantamiento de Informacin
Sistemas
Retail Aprobados 1.10 12/06/2008
Anlisis y Adecuacin de
Modificacin de Ventas en sistemas informticos
Linea
Terminada
2.1.2.
3 02/07/2008 identificados
Modificacin de Aplicacin
OFA sistemas informticos
terminada
2.2.3.
Modificacin de Aplicacin sistemas informticos
Comisiones terminada
2.3.4.
Modificacin de aplicacin sistemas informticos
Intranet terminada
2.4.3.
Huerut/Ges Huerut terminada
2.5.3.
BO/BDT terminada
2.6.3.
Modificacin de aplicacin
Mtto sistemas informticos
VMS
terminada
2.7.2.
Registro de Ventas terminada
2.8.4.
SYSONLINE terminada
2.9.3.
Informes finales de Anlisis y Adecuacin de
Aplicaciones Modificadas sistemas informticos
aprobados 3.10 14/09/2008 identificados
Trmino de certificacin QC y Certificacin de QC y VB de
VB en Ventas en Lnea 4.1.3 04/09/2008 Aplicaciones
VB en OFA 4.2.3 10/09/2008 Aplicaciones
VB en Comisiones 4.3.3 25/09/2008 Aplicaciones
VB en Intranet 4.4.3 13/09/2008 Aplicaciones
VB en Huerut/Ges Huerut 4.5.3 19/09/2008 Aplicaciones
VB en
BO/BDT 4.6.3 04/10/2008 Aplicaciones
VB en Mtto VMS 4.7.3 24/09/2008 Aplicaciones
Certificacin de QC y VB de
Trmino de certificacin QC y Aplicaciones
VB en Reg Ventas 4.8.3 28/09/2008
VB en SYSONLINE 4.9.3 15/10/2008 Aplicaciones
Acta de Constitucin
aprobada 5.1.1.5 23/04/2008 Gestin de Proyecto Inicio
Plan de Gestin de Proyecto Gestin de Proyecto
aprobado 5.2.1.6 30/04/2008 Planificacin
Gestin de Proyecto
WBS Aprobado 5.2.2.6 08/05/2008 Planificacin
Gestin de Proyecto
Cronograma aprobado 5.2.3.6 11/05/2008 Planificacin
Gestin de Proyecto
Presupuesto aprobado 5.2.4.5 16/05/2008 Planificacin
Gestin de Proyecto
RBS aprobado 5.2.5.6 20/06/2008 Planificacin
Cierre del proyecto 5.4.1.3 11/10/2008 Gestin de Proyecto Cierre
Comentarios:
Revisado por: Autorizado
Fecha: por:
Fecha:
6.5 Plantilla de Requerimientos de Recursos
6.6 Estimacin de duracin de actividades
7. Gestin de Costos del Proyecto
7.1 Plan de Gestin de Costos
PLAN DE GESTIN DEL COSTO
Nombre del
Proyecto:
Adecuacin de Sistemas Informticos Retail de Tiendas por departamento
Ripley
Preparado por: Gerente Proyecto, PMO
Fecha: 20/04/2008
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo:
Percy Silva Ulloa Gerente de Proyecto
Carlos Flores Gerente de Sistemas
Arturo Nez Gerente de Finanzas
Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos:
Sergio Collarte Gerente General Comit de Gerencia
Carlos Flores Gerente de Sistemas Comit de Gerencia
Arturo Nez Gerente de Finanzas Comit de Gerencia
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobacin de
cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.):
1. Adecuaciones en el Alcance del Proyecto
2. Ampliaciones en el Alcance del Proyecto
3. Incremento de los costos del personal de Outsourcing
4. Cambios en las fechas de entrega
5. Restriccin presupuestal
6. Otros debidamente sustentados.
Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo (tiempo,
calidad, etc.):
Se identifica las posibles causas e impacto que genera el cambio tanto en costo como tiempo,
informando al Comit de Gerencia y a las personas involucradas, las consecuencia que puede
conllevar a nuestros objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad)
El anlisis del impacto presentado al Comit de Ger encia, deber contemplar la evaluacin de los
distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponder a alternativas de intercambio en l
a triple restriccin (alcance, tiempo, costo, calidad).
Cada una de las alternativas evaluadas deber inves tigar los efectos de los cambios en la relacin
inicial beneficio/costo y un anlisis diferencia l de costos que dio origen a la seleccin del
proyecto (en el momento que se asignaron costos y se autorizo su ejecucin).
Describir como sern administrados los cambios en el costo:
Los cambios en el costo se denominarn presupuestos adicionales o deductivos, segn sea el caso.
La persona autorizada a solicitar cambios en el costo deber elevar su solicitud a la persona
autorizada para aprobar el cambio propuesto, sustentando su pedido en forma documentada.
Slo procedern presupuestos adicionales si se demuestra que stos son necesarios e imprescindibles
para lograr el alcance del proyecto y que se han originado por omisiones o defectos en la formulacin
del alcance.
Las modificaciones al costo que no cumplan con este requisito podrn ser aprobadas slo si cuentan
con la autorizacin del sponsor del proyecto.
En caso contrario no se modificar el costo del pro yecto, siendo de responsabilidad del equipo de
trabajo los mayores costos en que ste incurra.
Para el caso de presupuestos deductivos, slo sern aceptados aquellos que se produzcan por
reducciones en el alcance del proyecto con la aprobacin del sponsor del proyecto.
El procedimiento a seguir para aprobar un presupuesto adicional o un deductivo ser el siguiente:
1. Dentro de los quince das calendario posteriores al hecho que determine una modificacin del costo
del proyecto, la persona autorizada a solicitar cambios en el costo, deber sustentar su pedido,
indicando las causas que originaron el adicional o el deductivo, debiendo acompaar, necesariamente,
una propuesta de la modificacin del presupuesto precisando los montos y el sustento analtico
necesario. Esta documentacin deber ser presentada a la persona autorizada para aprobar el cambio
propuesto.
2. La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco das calendario
posteriores a la recepcin de la solicitud, deber analizar el pedido y, de encontrarlo conforme en
forma total o parcial, deber emitir la orden de pr oceder, autorizando el cambio en el costo.
3. Una vez emitida la orden de proceder, ser de re sponsabilidad del equipo de trabajo actualizar los
documentos que se vean afectados.
7.2 Lnea Base del Costo
7.3 Lista de Verificacin de Estimacin de Costos
LISTA DE VERIFICACIN DE ESTIMACIN DE COSTOS
Nombre del
Proyecto:
Adecuacin de Sistemas Informticos Retail de Tiendas por departamento
Ripley
Preparado por: Percy Silva Ulloa
Fecha: 08/05/2008
Asegurarse que todos los recursos necesarios sean tomados en consideracin:
1 Administracin del Proyecto
Se presupuesto entre el 10% y 15% del costo del proyecto.
2 Personal
Considera el costo por hora de los participantes del proyecto de la planilla de Ripley.
3 Materiales
Se consideran costos mnimos en gasto de papel y material de escritorio para la
presentacin de los informes.
4 Proveedores
Se ha considerado el alquiler de los equipos de cmputo para el personal outsourcing.
5 Viajes
No se han previsto viajes.
6 Pagos a consultores y otros servicios profesionales
Considera el costo por hora de los desarrolladores del Outsourcing
7 Diversos (traslados, copias, mensajeras, etc.)
Han sido considerados dentro de los gastos administrativos.
8 Plan de contingencia
Considera el gasto de los planes de contingencias para los riesgos crticos identificados
9 Inflacin
No se considera inflacin al ser el proyecto de corta duracin (menos de 1 ao) y
porque el pas vive en condiciones de estabilidad econmica.
Recomendaciones
Sea lo ms especfico posible, usar estimaciones, mtricas para cuantificar los recursos que el
proyecto requerir.
Expresar los costos estimados en unidades monetarias
Asegrese que las actividades consideradas en el p royecto, tienen costos
potenciales involucrada en el proyecto, cuando considere un potencial costo
Asegurarse que las estimaciones o mtricas muestren cantidades realistas para cada item de
costo, tales como nmero de horas/das por alquiler de equipo, nmero de trabajadores
requeridos para realizar la construccin en horas/das y as por el estilo.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Linea Base
Gastos de Personal S/. 110,947
Salario del Personal 51,583
Servicios Outsourcing 59,364
Gastos Administrativos S/. 21,074
Alquiler de Equipos (Impresora, Proyector) 14,599
Gastos de Telefona 2,590
Servicios Bsicos 1,942
Materiales de Escritorio 1,295
Diversos(Movilidad, fotocopias, mensajerias) 647
Total Linea Base Costo S/. 132,021
Contingencia
Gastos de Personal S/. 84,602
Pago de horas extras en caso de salida de
personal propio de Ripley S/. 22,502
Costo por Cambio de Cronograma por retraso
de adecuacion de Ambiente de Pruebas S/. 12,420
de adecuacion de Ambiente QC S/. 12,420
de disponibilidad de Servidor para Clonacion S/. 37,260
Gastos Administrativos
Servicios S/. 7,077
Total Gastos de Contingencia S/. 91,679
Total Presupuestado S/. 223,700
8. Gestin de Riesgos del Proyecto
8.1 Plan de Gestin de Riesgos
PLAN DE GESTIN DEL RIESGO
Nombre del
Proyecto:
departamento Ripley
Fecha: 23/04/2008
Descripcin de la metodologa de gestin del riesgo a ser usada:
Alcances
1 La identificacin y la priorizacin de los riesgossera hecha por el equipo del proyecto.
2 El seguimiento de los riesgos ms crticos ser re alizado por el Analista de la PMO.
3 Las acciones a tomar sern analizadas por el equip o del proyecto y
posteriormente aprobadas por el Gerente de Proyecto, asimismo deber ser
visado por el Gerente de Sistemas.
4 El Proceso de Gestin de Riesgo debe ser definido e implantado por el equipo
de proyecto.
5 El Presupuesto para Contingencias ser calculado e n base a los costos de las
acciones de mitigacin.
Herramientas
1 FODA
2 Tormenta de ideas
3 Juicio de expertos
4 Checklist riesgos potenciales
5 Anlisis de los supuestos identificados
Fuentes de Datos
Todos los integrantes del equipo del Proyecto participaron en el proceso de Identificacin
de Riesgos en base a su experiencia de trabajar en otros Proyectos de Ripley.
Roles y responsabilidades:
1 Analista de la PMO: Responsable de las actividades de identificacin, priorizacin
y seguimiento de riesgos.
2 Gerente de Proyecto: Proponer acciones para afrontar los riesgos identificados.
3 Gerente de Sistemas: Aprobar acciones propuestas para mitigar los riesgos. Aprobar
el presupuesto para Riesgos de Gestin.
4 Equipo de trabajo: Participa en el proceso de identificacin de riesgos.
Accin del manejo del Riesgo #1:
Desinters de los usuarios para brindar informacina los Analistas. Incumplimiento del Cronograma
de entrevistas.
Lder del Equipo
Gerente de Proyecto
Miembros del Equipo
Gerente de Proyecto
Soporte
Solicitar al Jefe del rea funcional la designacin de un segundo responsable en el caso que
el primero no pueda cumplir con el cronograma de entrevistas. Conseguir el aval del Gerente
de Sistemas y formalizar mediante un documento la designacin del segundo responsable.
Renuncia del personal propio de Ripley involucrado en el proyecto.
Lder del Equipo
Gerente del Proyecto
Miembros del Equipo
Analista de Recurso Humanos, PMO.
Soporte
Buscar una persona de reemplazo, dentro de la empresa, que cumpla con el perfil que pueda asumir
las funciones del renunciante.
Renuncia del personal Outsourcing asignado al proyecto.
Lder del Equipo
Gerente de Proyecto
Miembros del Equipo
Soporte
Especificar en el contrato que la empresa Outsourcing tiene la obligacin de reponer un recurso en
un plazo que no afecte el cronograma establecido.
En caso no tengan el recurso en el tiempo establecido, la empresa outsourcing asumir los gastos
adicionales que se incurran por la contratacin de otro outsourcing.
Accin del manejo del Riesgo #4
El ambiente de pruebas de desarrollo no esta disponible en la fecha programada.
Lder del Equipo
Gerente de Proyecto
Miembros del Equipo
Analista PMO
Soporte
Pedir informe de avances de la preparacin de los Ambientes de Prueba. Invitar al responsable a las
reuniones quincenales de Control para presentar el avance.
Seguir con el procedimiento descrito en el Plan de Gestin de Cronograma para la administracin
del cambio en caso no sea de responsabilidad del equipo del proyecto.
Retraso de la llegada del nuevo servidor para la clonacin del servidor APLI01.
Lder del Equipo
Gerente de Proyecto
Miembros del Equipo
Especialista en Tecnologa
Soporte
Pedir informe de avance del proceso de adquisicin de los servidores. Invitar al responsable a las
Seguir con el procedimiento descrito en el Plan de Gestin de Cronograma para la administracin
Los usuarios finales no cumplen con las tareas del proyecto por cumplir con las tareas del
rea funcional.
Lder del Equipo
Gerente de Proyecto
Miembros del Equipo
Analista Funcional, Analista PMO
Soporte
Pedir al Jefe del rea funcional la designacin de un segundo responsable en el caso que el
primero no pueda cumplir con el cronograma.
El ambiente de pruebas de QC no esta disponible en la fecha programada.
Lder del Equipo
Gerente de Proyecto
Miembros del Equipo
Especialista en Tecnologia
Soporte
Pedir informe de avances de la preparacion de los Ambientes de Prueba. Invitar al responsable a las
Seguir con el procedimiento descrito en el Plan de Gestion de Cronograma para la administracin
Presupuesto:
Pago de horas extras en
caso de salida de personal
propio de Ripley
S/.
22,502
Costo por Cambio de
Cronograma por retraso de
adecuacion de Ambiente de
Pruebas
S/.
12,420
Costo por Cambio de
adecuacion de Ambiente QC
S/.
12,420
Costo por Cambio de
disponibilidad de Servidor
para Clonacion
S/.
37,260
Total
S/.
84,602
Sincronizacin: (Describa cmo la gerencia de riesgo se relacionar con el ciclo de vida del
proyecto, y en qu puntos ser revisado durante laejecucin del proyecto)
Los miembros del equipo identificaran los riesgos del Proyecto para luego realizar el proceso de
priorizacin que identifica los riesgos ms crticos que necesiten desarrollar planes de contingencia.
El Analista de PMO, esta encargado de hacer seguimiento a los riesgos del proyecto a lo largo de
todo su ciclo de vida, esto implica que su superacin es continua para detectar nuevos riesgos.
El responsable de aplicar los Planes de Contingencia para minimizar el impacto del riesgo ser
el Gerente de Proyecto.
En las reuniones quincenales de Control del Proyecto se informara el rendimiento del trabajo y la
situacin de los riesgos actualizados con su respectivo plan de contingencia y soluciones
alternativas.
8.2 Categorizacin de los Riesgos en el Proyecto
- RBS
CATEGORIZACIN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO (Usarl o para el RBS)
Nombre del
Proyecto:
Adecuacin de Sistemas Informticos Retail de Tiendas por Departamento
Ripley
Preparado por: Dennis Snchez
Fecha: 08/06/2008
NOTA: Enumere todos los riesgos identificados del proyecto dentro de cada categora. Conserve esta
informacin para su referencia a travs del procesode la gerencia de riesgo:
Riesgos tcnicos, de calidad o de rendimiento (por ejemplo confianza en tecnologa no probada o
compleja, metas poco realistas del funcionamiento, cambios de la tecnologa utilizada o de los estndares
de la industria durante el proyecto.)
1. Retraso del Analista desarrollador (outsourcing) en la entrega de los Informes de las
aplicaciones modificadas.
2. Retrasos del Analista de la PMO en la verificacin de los entregables de la gestion de
Proyecto
Riesgos en la gerencia de proyectos (por ejemplo: una asignacin insuficiente del tiemp o y/o de los
recursos, calidad inadecuada del plan del proyecto, uso deficiente de las disciplinas de la gerencia de
proyecto).
1. Incumplimiento del tiempo Programado.
2. Posibilidad de no contar con adecuado u oportuno juicio de expertos.
3. Parmetros de evaluacin de entregables no claramente establecidos en el procedimiento
4. Calidad del Entregable no satisfaga los objetivos del Proyecto.
Riesgos organizacionales por ejemplo costo, tiempo y los objetivos del alcance son internamente
inconsistentes, la carencia de una priorizacin de proyectos, la insuficiencia o la interrupcin del
financiamiento y conflictos del recurso con otros proyectos en la organizacin.)
1. Desinters de los usuarios para brindar informacin a los Analistas. Incumplimiento del
Cronograma de entrevistas.
2. Renuncia del personal propio de Ripley involucrado en el proyecto.
3. Retraso de la llegada del nuevo servidor para la clonacin del servidor APLI01.
4. Los usuarios finales no cumplen con las tareas del proyecto por cumplir con las tareas del
rea funcional.
5. El ambiente de pruebas de QC no esta disponible en la fecha programada.
6. Incumplimiento de los acuerdos entre los Stakeholders del proyecto.
Riesgos externos (por ejemplo cambios en leyes o ambiente regulador, formas de trabajo, cambio de
prioridades del dueo, riesgo del pas, el clima, etc. Los riesgos por desastres naturales tales como
terremotos, inundaciones, y manifestaciones requieren generalmente acciones de la recuperacin de
desastres ms que la gerencia de riesgo.)
1. Renuncia del personal Outsourcing asignado al proyecto.
2. El ambiente de pruebas de desarrollo no esta disponible en la fecha programada.
RBS
Nombre del
Adecuacin de Sistemas Informticos Retail de Tiendas por
Departamento
Proyecto:
Ripl
ey
Preparado
por: Jefe de PMO
Fecha: 11/06/2008
Tecni
cos
Actividades adicionales a las del proyecto
Calidad
realizadas por los responsables
Falta de rigurosidad en las pruebas unitarias
Proye
cto
Gestin Incumplimiento del tiempo Programado.
Recursos
Posibilidad de no contar con adecuado u
oportuno
juicio de expertos.
del
Proye
cto
Geren
cia
Parmetros de evaluacin de entregables no
Calidad
claramente establecidos en el procedimiento
Calidad del Entregable no satisfaga todos
lo
s
aspectos procedurales
del
Organ
izacio
nales
No todos los stakeholders tienen claro el alcance
Riesg
os
Comunicacin
del proyecto
Reestructuracin interna del rea de
sistemas
Administrativos
Rotacin de personal
Cambio en los objetivos de negocio de la
al
ta
direccin del Grupo Ripley
Exter
nos
Administrativos
Reestructuracin interna del rea de
sistemas
Recursos Renuncia de personal involucrado en el proyecto
8.3 Identificacin de Riesgos Anlisis FODA
IDENTIFICACIN DE RIESGOS ANLISIS FODA
Nombre del
Proyecto:
departamento Ripley
Fecha: 07/06/2008
Gerente del Proyecto: Percy Silva Ulloa
Facilitador del Anlisis FODA:
Participantes :
Analista Funcionales, Jefe PMO, Gerente de Proyecto
Fecha del Anlisis FODA:07/06/2008
Fortalezas: (Qu fortalezas potenciales existen acerca del proyecto, el equipo de proyecto, el
patrocinador, la estructura de organizacin, el cli ente, el cronograma del proyecto, el presupuesto
de proyecto, el producto del proyecto, etc.?)
1. Todos los proyectos de Ripley utilizan la metodologa Copernico para el gerenciamiento de estos.
La metodologa Copernico esta basada en las buenas practicas del PMBOK.
2. Los analistas funcionales y el gerente del proyecto tienen experiencia en proyectos de desarrollo
en sistemas Retail en Ripley.
3. El Analista PMO ha sido capacitado en las buenas prcticas del PMI y del CMMI.
4. El personal Outsoursing ha trabajado en otros proyectos de sistemas para Ripley.
5. El gerente de proyectos est autorizado por el Comit de Gerencia a aprobar los principales
entregables del proyecto.
6. Los procesos para solicitar cambios (alcance, presupuesto, cronograma) han sido claramente
definidos en los planes de gestin y aprobados por el comit de Gerencia.
7. Existen registros de los activos de los procesos de la organizacin compartidos con todo el Grupo
Ripley (Chile-Per).
8. El equipo de proyecto tiene asignado ambientes adecuados para el desarrollo del proyecto.
Debilidades: (Qu debilidades potenciales existen acerca del proyecto, el equipo de proyecto, el
patrocinador, la estructura de organizacin, el cli ente, el cronograma del proyecto, el presupuesto
de proyecto, el producto del proyecto, el etc.?)
1. El analista PMO participa en otros proyectos y no tiene reemplazo.
2. El xito del proyecto depende de que otros proyectos de la separacin fsica y lgica cumplan con
su cronograma.
3. El personal outsoursing contratado para el proyecto no est acostumbrado a documentar
los procesos realizados.
Oportunidades: (Qu oportunidades potenciales existen acerca del proyecto, los requerimientos del
proyecto, los requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.?)
1. El Grupo Ripley tiene asignado un alto presupuesto para el proyecto de separacin fsica y lgica
de los sistemas informticos para convertir la fina nciera en banco.
2. El Grupo Ripley tiene como poltica elegir a las consultaras de Outsoursing que mejor trato dan
a su personal.
Amenazas: (Qu potenciales amenazas existen acerca del proyecto, los requerimientos del proyecto,
los requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.?)
1. Existe mucha rotacin del personal en el rea de sistemas.
2. Los acuerdos entre reas a veces no se cumplen y no se documentan.
8.4 Sesin de Tormenta de Ideas de Riesgos
SESIN DE TORMENTA DE IDEAS DE
RIESGOS
Nombre del
Proyecto:
Adecuacin de los sistemas informticos Retail de Tiendas
por
departamento Ripley
Preparado
por: Gerente de Proyecto, PMO
Fecha: 07/06/2008
Facilitador de la
sesin:
Cargo: Analista PMO
Grupo Participante: Analista Funcionales, Gerente de Proyecto, Jefe de Sistemas Retail.
Ubicaci
n:
Entregable:
Informe de Impacto de los Procesos de las Aplicaciones
Retail
Riesgo
Identificado Probabilidad Grado de Acciones propuestas Identifica
de
Impact
o do por?
Ocurrencia
Desinter
s
de los
usuarios 0.4 0.8
Pedir al Jefe del rea
funcional
para brindar informacin a
los la designacin de un segundo
Analistas.
responsable en el caso que
el
primero no pueda cumplir con
Incumplimiento
d
el el cronograma de entrevistas.
Cronograma de
entrevistas.
Renuncia del personal
propio 0.2 0.8 Buscar una
person
a
d
e
de Ripley involucrado en
el
reemplazo
,
dentr
o
d
e la
proyecto. empresa, que cumpla con el
perfil que pueda asumir las
funciones del
renunciante.
Nombre del
Proyecto:
Adecuacin de los sistemas informticos Retail de Tiendas por departamento
Ripley
Preparado
por: Gerente de Proyecto, PMO
Fecha: 07/06/2008
Facilitador de la
sesin:
Cargo: Analista PMO
Ubicaci
n:
Entregable:
Aplicacin Modificada de los Sistemas Informticos
Retail
Riesgo
Identificado Probabilidad Grado de Acciones propuestas Identif
de Ocurrencia Impacto icado
por?
Renuncia
d
el
persona
l 0.2 0.8
Especifica
r
e
n
e
l
contra
to
qu
e la
Outsourci
ng asignado
a
l empresa
Outsourci
ng tiene la
proyecto.
obligacin de reponer un recurso en
un
plazo que no afecte el cronograma
establecid
o.
En caso no
tengan el recurso en el
tiempo establecido,
l
a
empres
a
outsourci
ng asumir
l
o
s gastos
adicionales que se incurran por la
contrataci
n
de otro
outsourcing.
propio 0.2 0.8 Buscar una persona de reemplazo,
de Ripley involucrado en el dentro de la empresa, que cumpla con
proyecto.
el perfil que pueda asumir las
funciones
del
renunciante.
El ambiente de pruebas
de 0.2 0.8
Seguir con el procedimiento descrito
en
desarrollo no
esta
disponi
ble
el Plan de Gestin de Cronograma
para
en la fecha programada. la administracin del cambio en caso
no sea de responsabilidad del equipo
del
proyecto.
Retraso de la llegada del 0.2 0.8
Seguir con el procedimiento descrito
en
nuevo servidor
par
a
l
a
el Plan de Gestin de Cronograma
para
clonacion del servidor
APLI01. la administracin del cambio en caso
no sea de responsabilidad del equipo
del
proyecto
departamento
Ripley
Fecha
: 07/06/2008
Facilitador de la
sesin:
Cargo
: Analista PMO
Ubicacin
:
Entregabl
e: Informe de Impacto de los Procesos de las Aplicaciones Retail
Riesgo
Identificado Probabilidad Grado
Acciones
propuestas
Identific
a
de de do por?
Ocurrencia Impacto
Retraso del
Analista
desarrollad
or 0.2 0.4
Establecer una penalidad en
el
(outsourcing) en la entrega de los
contrat
o
e
n caso
d
e
Informe
s
d
e
la
s
aplicacione
s
incumplimie
nto de
l
o
s
modificadas
.
objetivos del
cronograma.
Outsourcing 0.2 0.8 Especificar en el contrato que
asignado al
proyecto. la empresa Outsourcing tiene
la obligacin de reponer un
recurso en un plazo que no
afecte el cronograma
establecid
o.
En caso no
tengan el recurso
en el tiempo establecido, la
empre
sa
outsourci
ng
asumir
a
los gastos adicionales que se
incurran por la
contratacin
d
e
otro outsourcing.
Renunc
ia
d
e
l
personal
propio de 0.2 0.8 Buscar
un
a persona
d
e
Ripley involucrado en el proyecto
reemplazo
,
dentr
o
d
e
l
a
empresa, que cumpla con el
funciones del
renunciante.
departamento
Ripley
Fecha
: 07/06/2008
Facilitador de la
sesin:
Cargo
: Analista PMO
Ubicacin
:
Entregabl
e:
Cierre de las Modificaciones de las
Aplicaciones
Riesgo
Acciones
propuestas
Identific
a
de de do por?
Ocurrencia Impacto
Los usuarios finales no
cumplen 0.4 0.4
Pedir al Jefe del rea
funcional
con las tareas del proyecto por la designacin de un segundo
cumplir con las tareas del area
responsable en el caso que
el
funcion
al. primero no pueda cumplir con
el
cronograma
El ambiente de pruebas de QC no 0.2 0.8
Seguir
con
e
l
procedimient
o
esta disponible en la fecha descrito en el Plan de Gestin
programada
.
de
Cronograma para
l
a
administraci
n
d
e
l
cambi
o
e
n
caso
n
o sea
d
e
responsabilidad del equipo
del
proyec
to.
Outsourcing 0.2 0.8 Especificar en el contrato que
asignado al proyecto. la empresa Outsourcing tiene
la obligacin de reponer un
recurso en un plazo que no
afecte el cronograma
establecido
.
En caso no
tengan
el
recurso
en el tiempo establecido, la
empre
sa
outsourcing
asumir
los gastos adicionales que se
incurran por la
contratacin
d
e
otro outsourcing.
Renuncia
del
personal
propio
d
e 0.2 0.8 Buscar
u
n
a persona
d
e
Ripley involucrado en el proyecto reemplazo,
den
tro
d
e
l
a
funciones del
renunciante.
departamento
Ripley
Fecha: 07/06/2008
Facilitador de la
sesin:
Cargo: Analista PMO
Grupo Participante: Analistas Funcionales, Gerente de Proyecto, Jefe de Sistemas Retail.
Ubicacin
:
Entregabl
e: Gestion del Proyecto
Riesgo
Acciones
propuestas Identifica
de de do por?
Ocurrencia Impacto
Retrasos del Analista de la PMO 0.2 0.4
Compromis
o
del Jefe
de
l
a
en la verificacin de los PMO para cumplir con el
entregables de la gestin de
cronogram
a de
l
o
s
Proyecto
entregable
s.
Incumplimie
nto de los acuerdos 0.2 0.4
Documenta
r todos
l
o
s
entre los Stakeholders
d
el
acuerd
os
d
e
la
s
reunion
es
proyecto. mediante un Acta de Reunin
con las firmas de los
Stakeholde
rs
Renuncia
del
personal
propio
d
e 0.2 0.8 Buscar
u
n
a persona
d
e
Ripley involucrado en el proyecto reemplazo,
den
tro
d
e
l
a
funciones del
renunciante.
8.5 Tabla de Evaluacin de Riesgos
Nombre del
Proyecto: Adecuacin de Sistemas informticos Retail para Tiendas por Departamento Ripley
Preparado
por:
Lelia
Snchez
Fecha
:
03/06/2
007
Nueva Nuevo
Numero de
Probabilid
ad
Numero
de
Grado
de
Probabilid
ad Prioridad del
Nuevo Grado
de de
Prioridad
del
Riesgo
Identificado
Enunciado del
Impacto Impacto
Ocurrenci
a riesgo Accion de Mitigacion
Impac
to Ocurrencia Riesgo
A B A x B C D C x D
Desint
ers
d
e
l
o
s
usuar
ios
p
ar
a
Retra
so
e
n
e
l
cronograma
e 0.8 0.4 0.32 Pedir al Jefe del area funcional la designacion de
u
n 0.4 0.1
brindar informacin a los
Analistas.
impa
cto
e
n
l
o
s
cost
os
d
e
l
segu
ndo
responsable en el
caso
que el
primero
n
o
Incumplimiento del Cronograma
de
proye
cto. pueda cumplir con el cronograma de entrevistas.
entrevista
s. 0.04
Renun
cia
d
e
l
perso
nal
pro
pio
d
e
Retraso en el cronograma
e 0.8 0.2 0.16
Buscar una persona de reemplazo, dentro de la
empresa, 0.4 0.2
Ripley involucrado en el
proyecto. impacto en los costos del que cumpla con el perfil que pueda asumir las funciones
proye
cto. del renunciante. 0.08
Outsourcing
e 0.8 0.2 0.16 Especificar en el contrato que la empresa Outsourcing 0.1 0.1
asignado al
proyecto. impacto en los costos del
tiene la obligacin de reponer un recurso en un plazo
que
proye
cto.
no afecte el cronograma
establecido.
En caso no tengan el recurso en el tiempo establecido,
la
empresa outsourcing asumira los gastos adicion
0.01
E
l
ambie
nte
d
e
prue
bas
d
e
en 0.8 0.2 0.16 Pedir informe de avances de la preparacion de los 0.2 0.1
desarrollo no
esta
disponible en
la
la fase Certificacion QC y
VB Ambientes de Prueba. Invitar al responsable a las
fecha
programada.
de los usuarios e impacto
en reuniones quincenales de Control para presentar el
los costos del proyecto.
avan
ce.
Seguir con el procedimiento descrito en el Plan de
Gestion de Cronograma para la administracin 0.02
Retraso de la llegada del
nuevo
Retra
so
e
n
e
l
cronograma
e 0.8 0.2 0.16
Pedir informe de avance del proceso de adquision de
los 0.2 0.1
servido
r
p
a
r
a
l
a
clonacio
n
d
e
l
impa
cto
e
n
l
o
s
cost
os
d
e
l servidores. Invitar al responsable a las reuniones
servidor
APLI01.
proye
cto. quincenales de Control para presentar el avance.
Gestion de Cronograma para la administracin del
0.02
Retraso
del
Anal
ista
desarrollad
or
Retra
so
e
n
e
l
cronograma
e 0.4 0.2 0.08 Establecer una penalidad en el contrato en caso de 0.1 0.1
(outsourci
ng)
e
n
la
entrega de
los
impa
cto
e
n
l
o
s
cost
os
d
e
l incumplimiento de los objetivos del cronograma.
Inform
es
d
e
l
a
s
aplicacione
s
proye
cto.
modificad
as. 0.01
Los usuarios finales no cumplen
con
en 0.8 0.4 0.32 Pedir al Jefe del area funcional la designacion de
u
n 0.4 0.1
las tareas del proyecto por cumplir
VB
segu
ndo
responsable en el
caso
que el
primero
n
o
con las tareas del area
funcional.
de los
usuarios. pueda cumplir con el cronograma
0.04
El ambiente de pruebas de QC no
en 0.8 0.2 0.16 Pedir informe de avances de la preparacion de los 0.2 0.1
e
s
t
a
disponibl
e
e
n
l
a
fe
ch
a
VB Ambientes de Prueba. Invitar al responsable a las
programa
da.
de los usuarios e impacto
en reuniones quincenales de Control para presentar el
los costos del proyecto.
avan
ce.
Gestion de Cronograma para la administracin 0.02
Retrasos del Analista de la PMO
en
en 0.4 0.2 0.08 Compromiso documentado del Jefe de la PMO para 0.1 0.1
la verificacin de los entregables
de
la
fase
d
e
Gestio
n
d
e
l cumplir con el cronograma de los entregables.
la gestion de Proyecto
Proye
cto
0.01
Incumplimie
nto
d
e
l
o
s
acuerdo
s
Retraso en
la
aproba
cion
d
e 0.4 0.2 0.08 Documentar todos los acuerdos de las reuniones 0.1 0.1
entre los Stakeholders del
proyecto.
los
entregables. mediante un Acta de Reunion con las firmas de los
Stakeholders 0.01
Adecuacin de los sistemas informticos de Tiendas por Departamento
Ripley Pgina 165
9. Gestin de la Calidad del Proyecto
9.1 Plan de Gestin de Calidad
Plan de Gestin de la Calidad
Adecuacin de los Sistemas Informticos Retail de Tiendas
Ripley
Preparado por:
Fecha:
Descripcin del Sistema de Calidad del Proyecto:
Describir en cada una de las siguientes reas cmo ser administrada la calidad en este proyecto:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Gerente de Proyecto
Analista PMO
Analista Funcional
Analista QC
Usuarios Finales
Analistas Desarrolladores
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Gerente de Proyecto
Es el Responsable de la Generacin del Plan de Gestin de Calidad
Responsable de la Aprobacin de las Actividades de Aseguramiento y Control.
Analista PMO
Apoya a los responsables del proyecto en las prcti cas de gestin del proyecto.
Plantear las acciones para el Aseguramiento de la Calidad.
Efectuar el Control de Calidad para los entregables del Producto y del Proyecto.
Asesorar en aspectos de Calidad al Gerente de Proyecto y al equipo de Proyecto.
Analista Funcional
Responsable de las pruebas de aseguramiento de calidad de las aplicaciones modificadas y de las
pruebas
Analista QC:
Realiza el control de Calidad de las Aplicaciones Retail Modificada en el ambiente QC.
Usuarios Finales
Realizar el Control de Calidad de las Aplicaciones Modificadas Retail en ambiente de produccin.
Desarrolladores
Realizar las pruebas unitarias de las Aplicaciones Modificadas Retail en el ambiente de desarrollo.
PROCESOS
Pruebas de las aplicaciones retail modificadas en ambiente de
QC Pruebas unitarias de las aplicaciones
pruebas finales de la aplicaciones
Control para la aprobacion de los procesos en el clarity por la pmo
PROCEDIMIENTOS
Pruebas unitarias de las aplicaciones modificaciones
1 Elaborar el checklist de las pruebas unitarias.
2 Realizar las pruebas segn checklist.
3 Tomar nota de las correcciones a realizar
Ripley Pgina 168
Pruebas de las aplicaciones retail modificadas en ambiente de QC
1 Preparar ambiente de QC
2 Elaborar el checklist de las pruebas de QC
3 Verificar puntos del checklist
4 Tomar nota de las observaciones encontradas.
5 Enviar observaciones al Analista funcional encargado.
Pruebas finales de las aplicaciones modificadas retail
1 Confirmar el pase a productivo de las aplicaciones modificadas.
2 Elaborar checklist para las pruebas finales.
3 Verificar puntos del checklist.
4 Tomar nota de las observaciones encontradas.
1 Enviar observaciones al Analista funcional
encargado. Control para la aprobacin de los procesos por la PMO
2 El procedimiento esta detallado en el documento Control para la Aprobacin de los procesos
en Clarity por la PMO (ver anexo).
RECURSOS
Gerente de Proyecto
Analista PMO
Analista QC
Analista Funcional
Desarrolladores
Usuarios Finales Retail
Describir cmo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad ser manejado en este
proyecto:
CONTROL DE CALIDAD
Control de Calidad Gestion
El Analista de PMO es responsable de la ejecucin del Control de Calidad de Gestion
Se revisan los entregables de Gestion del Proyecto que deben estar basados en las buenas practicas
del PMI.
Se emiten las observaciones o conformidades en un informe y en la reunin semanal de Calidad.
Control de Calidad de Redaccin y Formato:
El analista PMO revisa con la Asesoria de un Redactor/Corrector la redaccin de los documentos
entregables, las observaciones que se puedan formular, se informan en la reunin semanal de Calidad.
Control de Calidad de Aplicaciones Modificadas Am biente de Produccin
Los Usuarios Retail realizan las pruebas en el ambiente de Produccin (comprobacin final) para dar
conformidad de que las Aplicaciones cumplen con la funcionalidad requerida.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Pruebas de Aplicaciones Modificadas Ambiente Desa rrollo
Los desarrolladores realizan las Pruebas Unitarias en el Ambiente de Desarrollo para dar conformidad de
la funcionalidad de la Aplicacin antes de pasar al ambiente de QC.
Desarrolla el checklist de las pruebas a realizar que contiene los procedimientos a ejecutar segn la
funcionalidad de la aplicacion, datos de entrada y los resultados esperados.
Pruebas de Aplicaciones Modificadas Ambiente QC
Los Analista QC realiza las Pruebas Unitarias en el Ambiente QC para dar conformidad de la
funcionalidad de la Aplicacin.
Desarrolla el checklist de las pruebas a realizar que contiene los procedimientos a ejecutar segn la
funcionalidad de la aplicacin, datos de entrada y los resultados esperados.
Aseguramiento de la Calidad de la Gestin del Proye cto
El Analista PMO revisa el planeamiento de los procesos del proyecto y sigue los procedimientos
establecidos en el Proceso Control para la aprobacin de los Procesos en Clarity de la PMO.
Plantea acciones preventivas y/o correctivas segn sea necesario, estas ser n informadas
semanalmente en las reuniones de Calidad al Jefe de Proyecto y al equipo del proyecto.
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
No se realizaran actividades de mejoramiento de calidad
9.2 Normas de Calidad
LAS NORMAS DE CALIDAD NECESARIAS PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD
Estndares de Desarrollo para las aplicaciones retail
Conceptos de Usabilidad de Software
Estndar de desarrollo de Aplicaciones Web
Estndar de desarrollo Visual Basic
Estndar de desarrollo PL SQL
Estndar Desarrollo ProCobol
Manuales para el uso de la Herramienta de Gestin d e Proyectos Niku Clarity
Cmo Crear Un Proyecto
Cmo Ingresar el Plan y Activar Fase
Como Actualizar el Proyecto
Como Cerrar una Fase- Proyecto
Manejo Documental en Clarity
Control para la Aprobacin de Procesos Clarity
Notificaciones va Correo Electrnico
Procedimiento para la gestin de Proyecto PMO
Gua Operativa Proyectos con Subproyectos
PMO Procedimiento de Control de Proyectos 2008
9.3 Lista de Control de Calidad
9.3.1 Lista de Verificacin de Entregable
Pruebas Unitarias de las Aplicaciones Modificadas
PUNTOS DE CONTROL CONFORME
OBSERVAD
O COMENTARIOS
Informe de impacto revisado
Notas de modificaciones del mdulo revisadas
Interfaz de usuario revisada (comprobar
eliminacin de opciones y funcionalidad segn lo
establecido en los informes)
Opciones correspondientes a Financiera eliminadas.
Ambiente de pruebas instalado (Aplicaciones
instaladas, conexiones con servidores)
Archivos de configuracin preparados
(Configuraci propia de cada aplicacin,
informacin de conexiones, usuarios, etc)
Datos de prueba disponibles (Datos que sern
utilizados como entrada de las aplicaciones)
Funcionalidad de la aplicacin revisada (Se debe
comprobar que la aplicacin cumple la
funcionalidad Retail)
Mdulos empaquetados para certificacin
(Comprobar que se han generado todos los
archivos para su instalacin en el ambiente QC)
Realizado por _____________________________________
Da _____________________________________
Hora_____________________________________
Pruebas Unitarias OFA
OBSERVAD
O COMENTARIOS
Backup de la informacin del servidor APLI01
realizado
Clonacin del servidor APLI01 Finalizada
Servidor APLI01 activado.
Lista de Usuarios Retail verificada.
Base de Datos de usuarios retail configurados
Usuarios Retail inscritos revisados
Realizado por _____________________________________
Da _____________________________________
Hora_____________________________________
Informe de Certificacin de las aplicaciones modificadas
OBSERVAD
O COMENTARIOS
Ambiente de pruebas configurado
Mdulos para certificacin instalados
Archivos de configuracin verificados
Manuales del mdulo revisados (Consulta del
manual correspondiente al mdulo)
Comprobar que las modificaciones planteadas en
el
informe de impacto se hayan realizado (Se debe
comprobar las modificaciones en la interfaz
de
usuario y la funcionalidad se haya realizado)
Informe de Certificacin preparado
Realizado por _____________________________________
Da _____________________________________
Hora _____________________________________
10. Gestin de las comunicaciones del Proyecto
10.1 Plan de Gestin de las comunicaciones
10.1.1 Anlisis de Stakeholders
Plantilla de Anlisis de Stakeholder
Nombre del Proyecto: Adecuacin de Sistemas Informticos Retail
Preparado por: Paola Condorch
Fecha: 02/07/2008
Stakeholder del
proyecto Necesidades de informacin especficas
Equipo de Proyecto Project Charter aprobado.
EDT Aprobado
Diccionario EDT
Cronograma de actividades
Calendario de reuniones y avances.
Plan de gestin del proyecto
Informe de rendimiento
Reportes de avance
PMO de Grupo Ripley Project Charter aprobado.
EDT Aprobado
Diccionario EDT
Cronograma de actividades
Calendario de reuniones y avances
Plan de gestin del Proyecto
Reportes de avances
Informe de rendimiento
Aplicaciones retail modificadas aprobadas.
Informe de aplicaciones retail modificadas aprobadas.
Certificacin QC de las aplicaciones retail modificadas.
Conformidad de las pruebas en ambiente de produccin de ARM.
Jefe de Desarrollo
Retail Project Charter aprobado.
Informe de Impacto de los Procesos
Informe de aplicaciones retail modificadas aprobadas.
Gerente de Sistemas
Project Charter
EDT
Diccionario EDT
Estudio de Costos y Presupuesto.
Informes de Rendimiento
Gerente de Proyecto Project Charter aprobado.
Plan de Gestin del Proyecto.
Informe de impacto de los procesos de las aplicaciones retail.
Informe de aplicaciones retail modificadas,
Acta de reunion de control
Acta de cierre de proyecto
Gerente de Finanzas Project Charter aprobado.
Plan de Gestin del Proyecto
Contralor de la
Empresa Project Charter aprobado.
Price Water House Project Charter aprobado
Informe de aplicaciones retail modificadas.
10.1.2 Anlisis de Requerimientos de Comunicaciones
Anlisis de Requerimientos de Comunicaciones en elProyecto
Nombre del proyecto: Adecuacin de Sistemas Informticos Retail para Tiendas por Departamento Ripley
Preparado por: Rafael Cueto
Fecha: 02/07/2008
Necesidades de
Necesidad de
informacin Formato ptimo de Cmo esta comunicacin es Decisin de
comunicacin
de y para quin informacin esencial para el xito del implementacin Si/No
una rea
general proyecto
Project Charter aprobado. Escrito Define los requerimientos del Si
EDT Aprobado Niku Clarity, Escrito producto, responsabilidades,
Diccionario EDT Niku Clarity, Escrito
tiempos, los procesos a seguir
para
Cronograma de actividades Niku Clarity, Escrito la gestin del proyecto.
Equipo de
Trabajo Calendario de reuniones y avances. Email, escrito, Niku Clarity
Plan de gestin del proyecto Escrito
Feedback de rendimiento.
Informe de rendimiento Email, escrito
Informe de avance.
Reportes de avance Email, escrito
Project Charter aprobado. Escrito Permite controlar y monitorear el Si
EDT Aprobado Niku Clarity, Escrito avance de los entregables del
Diccionario EDT Niku Clarity, Escrito proyecto
Cronograma de actividades Niku Clarity, Escrito
Calendario de reuniones y avances Escrito
Plan de gestin del Proyecto Escrito
Gerente de
Reportes de avances Escrito
Informe de rendimiento Escrito
Proyecto
Aplicaciones retail modificadas Email
aprobadas. Email
Informe de aplicaciones retail
modificadas aprobadas. Escrito
Certificacin QC de las aplicaciones Escrito
retail modificadas.
Mail
Conformidad de las pruebas en
ambiente de produccin de ARM.
Project Charter aprobado. Escrito Permite controlar y monitorear el Si
EDT Aprobado Escrito avance de los entregables del
Diccionario EDT Escrito proyecto
Cronograma de actividades Escrito,
Calendario de reuniones y avances Escrito
PMO Grupo
Reportes de avances Escrito, mail, presentacin
Informe de rendimiento Escrito, mail, presentacin
Ripley
Aplicaciones retail modificadas Escrito
aprobadas. Escrito
Informe de aplicaciones retail
modificadas aprobadas. Escrito
Certificacin QC de las aplicaciones
retail modificadas. Escrito
ambiente de produccin de ARM. Mail
Project Charter aprobado. Escrito, mail Permite informar de los cambios
Informe de Impacto de los Procesos Escrito, mail realizados en los sistemas.
Jefe de
Desarrollo Informe de aplicaciones retail Escrito, presentacin
Retail modificadas
Certificacin QC de las aplicaciones Escrito
Project Charter Escrito, presentacion Permite monitorear el avance del Si
EDT Escrito, presentacion
proyecto y los resultados finales
del
Diccionario EDT Escrito, presentacin producto.
Estudio de Costos y Presupuesto. Escrito, presentacin
Gerente de Plan de gestin del Proyecto Escrito
Sistemas Informes de Rendimiento Escrito, presentacin
Certificacin QC de las aplicaciones
Gerente de Project Charter aprobado. Escrito Permite evaluar el presupuesto S
Finanzas.
Estudio de Costos y Presupuesto. Escrito, presentacion
solicitado para el proyecto
Contralor de la
Empresa
Adecuacin de los sistemas informticos de Tiendas por Departamento Ripley
Pgina 185
Informacin requerida para No
Project Charter aprobado
Escrito
auditoria de los entregables.
Price
Waterhouse
Informe de aplicaciones retail Escrito
modificadas.
Pgina 186
10.1.3 Plan de Comunicaciones
Plantilla del Plan de Comunicaciones
Nombre del proyecto:
Adecuacin de los sistemas informticos Retail de T iendas por departamento
Ripley
Preparado por: Paola Condorcha
Fecha: 04/07/2008
Para su
entrega
Mtodo de
comunicacin a Descripcin de la
a los Responsable de Informacin
utilizar (escrito, Comunicacin (contenido,
Frecuenci
a
Comentario
s
Stakeholders elaborarlo Requerida
email, reuniones, formato, nivel de detalle, etc.)
Claves
Presentacin, etc.)
Equipo de PMO
Project Charter
aprobado. Escrito Detallada, Una vez
Proyecto PMO EDT Aprobado
Niku Clarity,
Escrito Detallada Una vez
PMO Diccionario EDT
Niku Clarity,
Escrito Detallada Una vez
Gerente de
Proyecto Cronograma de Email, escrito, Niku Detallada Quincenal
actividades Clarity
Gerente de
Proyecto
Calendario de reuniones
y Detallada Semanal
avances. Escrito
Gerente de
Proyecto Plan de gestin del Detallada Una Vez
Se
actualizara
proyecto Escrito
si hay
cambios
Gerente de
proyecto. Informe rendimiento Email, escrito Detallada
Cronogram
a
Gerente de
Proyecto. Reportes de avance Email, escrito Detallada Quincenal
PMO
Project Charter
aprobado.
Niku Clarity,
Escrito Detallada Una Vez
PMO EDT revisado
Niku Clarity,
Escrito
Detallada Una Vez
Detallado Una Vez
PMO
Diccionario EDT
revisado
Niku Clarity,
Escrito
Gerente de
PMO
Cronograma de Niku Clarity,
Escrito Detallado
Una Vez
Proyecto
actividades revisado
y Detallado Una vez
PMO avances
Niku Clarity,
Escrito
Plan de gestin del Detallado Una vez
Se
actualizara
PMO Proyecto revisado Escrito
si hay
cambios
Reportes de avances Detallado Quincenal
PMO revisado
Niku Clarity,
Escrito
Ripley Pgina 188
Informe de rendimiento Detallado Quincenal
Equipo deTrabajo revisado
Niku Clarity,
Escrito
Aplicaciones retail Resumen
Cronogram
a
Analista
Desarrollador modificadas Mail
Informe de aplicaciones Detallado
Cronogram
a
Analista Funcional retail modificadas. Escrito, mail
Certificacin QC de las Resumen
Cronogram
a
Analista QC
Aplicaciones
Modificadas mail
Conformidad de las
Mail con estado de la
verificacion
Cronogram
a
pruebas en ambiente de
Usuarios Retail produccin de ARM. Mail
PMO de Grupo Gerente deProyecto
Project Charter
revisado. Escrito, mail Detallado Una vez
Ripley
Gerente de
Proyecto EDT Escrito Detallado Una vez
Gerente de
Proyecto Diccionario EDT Escrito Detallado Una vez
Gerente de
Proyecto Cronograma de Escrito, Detallado Una vez
actividades
Gerente de
Proyecto
y Escrito Detallado Una vez
avances
Gerente de
Proyecto Plan de gestin del Escrito Detallado Una vez
Se
actualizara
Proyecto
si hay
cambios
Gerente de
Proyecto Reportes de avances Escrito, mail, Detallado Quincenal
presentacin
Gerente de
Proyecto Informe de rendimiento Escrito, mail, Detallado
Cronogram
a
presentacin
Gerente de
Proyecto Aplicaciones retail Escrito Detallado Una vez
modificadas aprobadas.
Gerente de
Proyecto Informe de aplicaciones Escrito Detallado Una vez
retail modificadas
aprobadas.
Analista QC Certificacin QC de las Mail Email con aprobacin
Una
vez
aplicaciones retail
modificadas.
Usuarios Retail Conformidad de las Mail Mail con estado de la Una vez
pruebas en ambiente de verificacin.
produccin de ARM..
Jefe de
Desarrollo
Gerente de
Proyecto
Project Charter
aprobado. Escrito, mail Resumen Una vez
Retail
Gerente de
Proyecto
Informe de Impacto de
los Escrito, mail Resumen, Una vez
Procesos Exposicin
Ripley Pgina 189
Gerente de
Proyecto Plan de gestin del Escrito Detallada Una vez
Se
actualizara
Proyecto
si hay
cambios
Analista Funcional Informe de aplicaciones
Escrito,
presentacin Detallada Una vez
retail modificadas
Analista QC Certificacin QC de las Escrito Email con aprobacin Una vez
aplicaciones retail
modificadas.
Usuarios Retail Conformidad de las Mail
verificacion Una vez
produccin de ARM.
Gerente de Analista PMO Project Charter
Escrito,
presentacion Resumen Una vez
Sistemas
Gerente de
Proyecto EDT
Escrito,
presentacion Detallado, Exposicin
Mensua
l
Gerente de
Proyecto Diccionario EDT Estandar
Escrito,
presentacin Una vez
Gerente de
Proyecto Estudio de Costos y
Escrito,
presentacin Detallado, Exposicin Una vez
Presupuesto.
Gerente de
Proyecto Plan de gestin del Escrito Detallado Una vez
Se
actualizara
Proyecto
si hay
cambios
Gerente de
Proyecto
Informes de
Rendimiento
Escrito,
presentacin Detallado, Exposicin Quincenal
Analista QC Certificacin QC de las Escrito Mail con aprobacin
Cronogra
ma
aplicaciones retail
modificadas.
Usuarios Retail Conformidad de las Mail
verificacion.
Cronogra
ma
produccin de ARM.
Analista PMO Acta de cierre de Escrito Detallado, Exposicion
Cronogra
ma
proyecto.
Gerente de
Gerente de
Proyecto
Project Charter
aprobado. Escrito Resumen Una vez
Finanzas Analista Funcional Estudio de Costos y
Escrito,
Mensua
l
Presupuesto.
Contralor de la
Gerente de
Proyecto
Project Charter
aprobado. Escrito Resumen Una vez
Empresa Analista Funcional Estudio de Costos y
Escrito,
Mensua
l
Presupuesto.
Ripley Pgina 190
10.2 ndice del archivo del Proyecto
INDICE DE ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN
(Para la Gua de Procedimientos y siguiente entregable)
1. ADMINISTRACION DEL PROYECTO
1.1GERENCIA DE PROYECTO
1.1.1PLAN DE GERENCIA DEL PROYECTO
1.1.1.1 PLAN DEL PROYECTO
1.1.1.2 PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE
1.1.1.3 PLAN DE GESTIN DE COSTOS
1.1.1.4 PLAN DE GESTIN DE RIESGO
1.1.1.5. PLAN DE GESTIN DE TIEMPO
1.1.1.6 PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES
1.1.1.7 PLAN DE GESTIN DE ADQUISIONES
1.1.1.8 PLAN DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
1.1.1.9 PLAN DE GESTION DE CALIDAD
1.1.2ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
1.1.3DECLARACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO
1.1.4ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJOS (WBS)
1.2RECURSOS HUMANOS
1.2.1ROLES Y RESPONSABILIDADES
1.2.2ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1.2.3DATOS DE LOS MIEMBROS DEL PROYECTO
1.2.4DATOS DE LOS STAKEHOLDERS
1.2.5HISTOGRAMA DE RECURSOS
1.3CRONOGRAMA E HITOS
1.3.1CRONOGRAMA DEL PROYECTO
1.3.2HITOS DEL PROYECTO
1.3.3MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
1.3.4PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS
1.3.5ESTIMACION DE DURACION DE ACTIVIDADES
1.4COMUNICACIONES
1.4.1CRONOGRAMA DE REUNIONES
1.4.2INFORMES DE RENDIMIENTO
1.4.3PLANTILLAS
1.4.3.1 PLANTILLA DE ANALISIS DE STAKEHOLDERS
1.4.3.2 PLANTILLA DE ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE COMUNICACIONES
1.4.4ACTAS
1.4.4.1 ACTAS DE INICIO DEL PROYECTO
1.4.4.2 ACTA DE REUNION DE CONTROL 1
1.4.4.14 ACTA DE CIERRE DE PROYECTO
1.4.5INFORMES DE IMPACTO
1.4.5.1Informe de Impacto de los procesos Ventas en Lnea
1.4.5.2Informe de Impacto de los procesos OFA
1.4.5.3Informe de Impacto de los procesos Comisiones
1.4.5.4. Informe de Impacto de los procesos Intranet
1.4.5.5Informe de Impacto de los procesos Huerut/Ges Huerut
1.4.5.6Informe de Impacto de los procesos BO/BDT
Informe de Impacto de los procesos Mantenimiento VMS
1.4.5.7Informe de Impacto de los procesos Registro de Ventas
1.4.5.8Informe de Impacto de los procesos SYSONLINE
1.4.6 INFORMES DE APLICACIONES MODIFICADAS
1.4.6.1Informe de Aplicaciones Modificadas en Ventas en Lnea
1.4.6.2Informe de Aplicaciones Modificadas en OFA
1.4.6.3Informe de Aplicaciones Modificadas en Comisiones
1.4.6.4Informe de Aplicaciones Modificadas en Intranet
1.4.6.5Informe de Aplicaciones Modificadas en Huerut/Ges Huerut
1.4.6.6Informe de Aplicaciones Modificadas en BO/BDT
1.4.6.7Informe de Aplicaciones Modificadas en Mantenimiento VMS
1.4.6.8Informe de Aplicaciones Modificadas en Registro de Ventas
1.4.6.9Informe de Aplicaciones Modificadas en SYSONLINE
1.4.7CONFIRMACION DE PRUEBAS UNITARIAS (MAIL)
1.4.7.1 Confirmacin de Pruebas Unitarias Ventas en Lnea.
1.4.7.2Confirmacin de Pruebas Unitarias OFA.
1.4.7.3Confirmacin de Pruebas Unitarias Comisiones.
1.4.7.4Confirmacin de Pruebas Unitarias Intranet.
1.4.7.5Confirmacin de Pruebas Unitarias Huerut/Ges Huerut.
1.4.7.6Confirmacin de Pruebas Unitarias BO/BDT.
1.4.7.7Confirmacin de Pruebas Unitarias VMS.
1.4.7.8Confirmacin de Pruebas Unitarias Registro de Ventas.
1.4.7.9Confirmacin de Pruebas Unitarias SYSONLINE.
1.4.8 INFORMES DE CERTIFICACION QC
1.4.8.1Informe de Certificacin QC en Ventas en Lnea
1.4.8.2Informe de Certificacin QC en OFA
1.4.8.3Informe de Certificacin QC en Comisiones
1.4.8.4Informe de Certificacin QC en Intranet
1.4.8.5Informe de Certificacin QC en Huerut/Ges Huerut
1.4.8.6Informe de Certificacin QC en BO/BDT
1.4.8.7Informe de Certificacin QC en Mantenimiento VMS
1.4.8.8Informe de Certificacin QC en Registro de Ventas
1.4.8.9Informe de Certificacin QC en SYSONLINE
1.4.9CONFIRMACION DE PRUEBAS UNITARIAS (MAIL)
1.4.9.1 Confirmacin de Pruebas Unitarias Ventas en Lnea.
1.4.9.2Confirmacin de Pruebas Unitarias OFA.
1.4.9.3Confirmacin de Pruebas Unitarias Comisiones.
1.4.9.4Confirmacin de Pruebas Unitarias Intranet.
1.4.9.5Confirmacin de Pruebas Unitarias Huerut/Ges Huerut.
1.4.9.6Confirmacin de Pruebas Unitarias BO/BDT.
1.4.9.7Confirmacin de Pruebas Unitarias VMS.
1.4.9.8Confirmacin de Pruebas Unitarias Registro de Ventas.
1.4.9.9Confirmacin de Pruebas Unitarias SYSONLINE.
1.4.10 CORRESPONDENCIA INTERNA
1.4.10.1 CARTAS
1.4.10.2 MEMORANDUMS, FAXES
1.4.10.3 EMAILS
1.4.11 LECCIONES APRENDIDAS
1.4.12 INDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO
1.5GESTION DE LA CALIDAD
1.5.1NORMAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
1.5.2LISTA DE CONTROL DE CALIDAD
1.5.2.1 RELACION DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD PARA
LOS ENTREGABLES
1.5.2.2 LISTA DE VERIFICACIN DE ENTREGABLES
1.5.3ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RECOMENDADAS
1.6ADQUISICIONES
MODELO DE CONTRATO CON TERCEROS
1.7GESTION DE CAMBIOS
1.7.1SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE CAMBIO
1.7.2ACTAS DE APROBACIN
1.8RIESGOS
1.8.1IDENTIFICACION DE RIESGOS - ANALISIS FODA
1.8.2SESION TORMENTA DE IDEAS DE RIESGOS
1.8.3MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO
1.8.3.1 TABLA DE EVALUACIN DE RIESGOS
1.8.4ESTRATEGIA ANTE LOS RIESGOS
1.8.4.1 CATEGORIZACIN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO
2. COSTOS, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GASTOS DEL PROYECTO
2.1ESTUDIO DE COSTOS Y PRESUPUESTO
2.1.1LINEA BASE DE COSTOS
2.1.2LISTA DE VERIFICACION DE ESTIMACIN DE COSTOS
2.2ESTUDIO DE COSTOS Y PRESUPUESTO
2.3FORMATO DE RENDICION DE VIATICOS
3. GLOSARIO DE TERMINOS
10.3 Relacin de Informes del Proyecto
RELACION DE INFORMES DEL PROYECTO
1. Plan de gestin de alcance del proyecto
2. Enunciado del alcance del proyecto
3. Cambios del alcance solicitados
4. Estructura de desglose del trabajo
5. Diccionario de la EDT
6. Calendario del proyecto
7. Lista de actividades
8. Lista de hitos
9. Diagrama de red del cronograma del proyecto
10. Requisitos de recursos de las actividades
11. Estructura de desglose de recursos
12. Estimacin de la duracin de las actividades
13. Cronograma del proyecto.
14. Calendario del proyecto
15. Plan de gestin del cronograma
16. Estimacin de costes de la actividad
17. Informacin de respaldo de la estimacin de costes de la actividad
18. Plan de gestin de costes
19. Presupuesto del proyecto.
20. Plan de gestin de calidad
21. Objetivos de Calidad.
22. Roles y responsabilidades del Plan de Calidad.
23. Organigrama del proyecto
24. Plan de gestin del personal
25. Plan de gestin de las comunicaciones
26. Plan de gestin de riesgos
27. Registro de riesgos
28. Plan de contingencia para los riesgos del proyecto.
29. Plan de gestin de las adquisiciones
30. Enunciado del trabajo del contrato
31. Solicitudes de cambio implementadas
32. Acciones correctivas implementadas
33. Acciones preventivas implementadas
34. Reparacin de defectos implementada
35. Acciones correctivas recomendadas
36. Activos de los procesos de la organizacin (actualizaciones)
37. Asignaciones de personal a los proyectos
38. Disponibilidad de recursos
39. Evaluacin del rendimiento del equipo
40. Contrato con Outsourcing de Sistemas.
41. Plan de gestin del contrato
42. Disponibilidad de recursos
43. Solicitudes de cambio aprobadas
44. Solicitudes de cambio rechazadas
45. Reparacin de defectos validada
46. Reparacin de defectos recomendada
47. Documentacin del contrato
48. Procedimiento de cierre administrativo
49. Procedimiento de cierre del contrato
50. Informes de Impacto de los procesos de las Aplicaciones Modificaciones.
51. Informes de pruebas de QC de las Aplicaciones Modificadas
Adecuacin de los sistemas informticos de Tiendas
por Departamento Ripley Pgina 196
10.4 Relacin de Informes de Rendimiento
RELACIN DE INFORMES DEL RENDIMIENTO
1. Informes rendimiento de trabajo
1.1 Estado de avance de cronograma
1.2 Producto de entregables completados y los pendientes
1.3 Alcance del cumplimiento de estndares calidad
1.4Lecciones aprendidas registradas en la base de conocimiento
1.5Detalle de la utilizacin de recursos
2. .Mediciones del rendimiento (SV, CV)
3. Conclusin proyectada (ETC, EAC)
4. Mediciones control de calidad (Lista de verificacin conforme
5. Lnea base medicin rendimiento
6. Informe de performance (Diagramas gantt, curvas S, anlisis valor ganado y tablas de indicadores)
11. Gestin de Recursos Humanos
11.1 Asignacin de Roles y Responsabilidades
ASIGNACION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
Nombre del Proyecto
Adecuacin de los sistemas informticos Retail para Tiendas
por departamento Ripley
Preparado por Gerente de Proyecto
Fecha 26 de Julio del 2008
Jefe del proyecto
ROLES RESPONSABILIDADES
Gerente de proyecto Es el responsable de Liderar el Proyecto.
Analista Funcional
Es el responsable de realizar los Informes de Impacto de los
Procesos de los diferentes Mdulos.
Es el responsable de realizar las modificaciones
Analista desarrollador de los Aplicativos de los diferentes Mdulos as como de
las Pruebas Unitarias de las mismas.
Analista QC
Es el responsable de realizar las pruebas y los Informes de
certificacin de QC de los diferentes mdulos.
Es el responsable de proveer soporte en las actividades de la
Analista PMO
Gestin del Proyecto y sirve de gua al equipo del proyecto
en
la aplicacin de las buenas prcticas del PMI.
Usuario Final
Es el responsable de verificar el correcto funcionamiento de
las
aplicaciones en produccin.
Especialista en Tecnologa
Es el responsable de la configuracin y modificacin de las
Aplicaciones del Oracle Financial.
Personal Continuidad Operativa
Es el responsable del plan de produccin retail en
Huerut/Ges
Huerut.
11.2 Matriz de Asignacin de Responsabilidades
MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
N Proyecto Adecuacin de Sistemas informticos identificados
Gerente
de Analista Analistas
Analist
a Jefe de
Analis
ta
Usuari
o
Especialista
en SATI Personal
WBS
Funcion
al
desarroll
o
Continuida
d
proyecto Venta en
desarrollado
r QC Retail PMO Final Tecnologia Operativa
1
.
1 Informe de impacto de los procesos Venta en Lnea A R I I O I
2.
1.
1 Ambiente Web Retail en Venta en Lnea I O R I I
2.
1.
2 Pruebas unitarias de Venta en Lnea I R I I I
3
.
1 Informe de aplicaciones modificadas en Venta en Lnea A V R I O I
4.
1.
1 Informe de certificacin QC Venta en Lnea I I P R A I
4.
1.
2 VB del rea retail en Venta en Lnea I I I I A I R/F
Gerente
Analist
a Jefe de
Analis
ta
Usuari
o
Especialista
en SATI Personal
WBS
proyecto
Funcion
al
desarrollado
r QC
desarroll
o
PMO Final Tecnologia
Continuida
d
OFA Retail Operativa
1
.
2 Informe de impacto de los procesos OFA A R I I I I I
2.
2.
1 APL01 server clonado I I I R P
2.
2.
2 Base de datos de usuarios retail configurada I I I R P
2.
2.
3 Pruebas unitarias de OFA I I I R P
3
.
2 Informe de aplicaciones modificadas en OFA A O I I R
4.
2.
1 Informe de certificacin QC OFA I I R A I P P
4.
2.
2 VB del rea retail en OFA I I I A I R/F I
Ejemplo de Rol: Gerente de Proyecto, Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseador, etc
Funcin que realiza el Rol en el entregable
R = Responsable Es el responsable del entregable
P = Participa Participa en la construccin/elaboracin del entregable
I = Informado
Es informado del resultado del
entregable
V = Verificacin requerida Participa en el control de calidad del entregable
O = Opinin requerida Participa como Experto
A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable
F = Firma requerida El entregable requiere su firma
Ripley Pgina 203
MATRIZDE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
N Proyecto
Adecuacin de Sistemas informticos
identificados
Gerente de Analista Analistas Analista QC Jefe de
Analista
PMO
Usuario
Final
WBS
proyecto
Funcional
desarrollador
desarrollo
Comisiones Retail
1
.
3 Informe de impacto de los procesos Comisiones A R I I O I
2.3
.1 Procesos batch Retail en Comisiones I O R I I
2.3
.2 Ambiente Web Retail en Comisiones I O R I I
2.3
.3 Ambiente Visual I O R I I
2.3
.4 Pruebas unitarias de Comisiones I O R O I
3
.
3 Informe de aplicaciones modificadas en Comisiones A V R I O I
4.3
.1 Informe de certificacin QC Comisiones I I P R A I
4.3
.2 VB del rea retail en Comisiones I I I I A I R/F
Gerente de Analista Analistas Analista QC Jefe de
Analista
PMO
Usuario
Final
WBS
proyecto
Funcional
desarrollador
desarrollo
Intranet Retail
1
.
4 Informe de impacto de los procesos Intranet A R I I O I
2.4
.1 Pginas ASP modificadas I O R I I
2.4
.2 Conexiones a BD Retail I O R I I
2.4
.3 Pruebas unitarias de Intranet I R I I I
3
.
4 Informe de aplicaciones modificadas en Intranet A V R I O I
4.4
.1 Informe de certificacin QC Intranet I I P R A I
4.4
.2 VB del rea retail en Intranet I I I I A I R/F
Ejemplo de Rol: Gerente de Proyecto, Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseador, etc.
I = Informado Es informado del resultado del entregable
Ripley Pgina 204
Gerente
Analista
QC Jefe de
Analis
ta Usuario
Especialista
en SATI Personal
WBS
Funcional
desarrol
lo Continuidad
Huerut/G
es
proyecto Huerut desarrollador Retail PMO Final Tecnologia Operativa
1.
5
Informe de impacto de los procesos Huerut/Ges
Huerut A R I I O I
2.
5.
1 Plan de produccin Retail en Huerut/Ges Huerut I I I I R P
2.
5.
2
Componente para envio de informacin a la
Financiera I O P I I R
2.
5.
3 Pruebas unitarias de Huerut/Ges Huerut I R I I I
3.
5
Informe de aplicaciones modificadas en Huerut/Ges
Hue A V R I O I
4.
5.
1 Informe de certificacin QC Huerut/Ges Huerut I I P R P I
4.
5.
2 VB del rea retail en Huerut I I I I A I R/F
Gerente
Analista
QC Jefe de
Analis
ta Usuario
Especialista
en SATI Personal
WBS Funcional
desarrol
lo Continuidad
proyecto BO/BDT desarrollador Retail PMO Final Tecnologia Operativa
1.
6 Informe de impacto de los procesos BO/BDT A R I I O I
2.
6.
1 Ambiente Visual Retail BO/BDT I O R I I
2.
6.
2 Ambiente mirror Retail en BO/BDT I O R I I
2.
6.
3 Pruebas unitarias de BO/BDT I R I I I
3.
6 Informe de aplicaciones modificadas en BO/BDT A V R I O I
4.
6.
1 Informe de certificacin QC BO/BDT I I P R P I
4. VB del rea retail en BO/BDT I I I I A I R/F
6.
2
Ejemplo de Rol: Gerente de Proyecto, Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseador,
etc
R = Responsable
Es el responsable del
entregable
V = Verificacin requerida
Participa en el control de calidad del
entregable
F = Firma requerida
El entregable requiere su
firma
Pgina 205
MATRI
Z
DE ASIGNACIN DE
RESPONSABILIDADES
Gerent
e Analista Analistas
Analist
a
Jefe
de
Analist
a
Usuari
o
Especialista
en SATI Personal
WBS de
Funcional
desarr
oll Continuidad
Mantenimient
o
proyect
o
desarrollado
r QC
o
Retail PMO Final Tecnologia Operativa VMS
1.
7 Informe de impacto de los procesos Mantenimiento VMS A R I I O I
2.
7.
1 Procesos modificados para Retail I O R I I
2.
7.
2 Pruebas unitarias de Mantenimiento VMS I R I I I
3.
7 Informe de aplicaciones modificadas en Mantenimiento VMS A V R I O I
4.
71 Informe de certificacin QC Mantenimiento VMS I I P R P I
4.
7.
2 VB del rea retail en Mantenimiento VMS I I I I A I R/F
Gerent
e Analista Analistas
Analist
a
Jefe
de
Analist
a
Usuari
o
Especialista
en SATI Personal
WBS de
Funcional
desarr
oll Continuidad
Registro de
proyect
o Ventas
desarrollado
r QC
o
Retail PMO Final Tecnologia Operativa
1.
8 Informe de impacto de los procesos Registros de Ventas A R I I O I
2.
8.
1 Procesos batch Retail en Registros de Ventas I O R I I
2.
8.
2 Planes de Produccin Retail en Registros de Ventas I O R I I
2.
8.
3 Ambiente developer Retail en Registro de Ventas I O R I I
2.
8.
4 Pruebas unitarias de Registros de Ventas I R I I I
3.
8 Informe de aplicaciones modificadas en Registros de Ventas A V R I O I
4.
8.
1 Informe de certificacin QC Registros de Ventas I I P R P I
4.
8.
2 VB del rea retail en Registros de Ventas I I I I A I R/F
Ripley Pgina 206
Gerente
Analista
QC Jefe de
Analis
ta Usuario
Especialis
ta SATI Personal
WBS Funcional
desarrol
lo en
Continuida
d
proyecto
SYSONLI
NE desarrollador Retail PMO Final
Tecnologi
a Operativa
1.9
Informe de impacto de los procesos
SYSONLINE A R I I O I
2.9.1 Ambiente Visual Retail SYSONLINE I O R I I
2.9.2 Servicio en Ambiente Retail I O R I I
2.9.3 Pruebas unitarias de SYSONLINE I R I I I
3.9
Informe de aplicaciones modificadas en
SYSONLINE A V R I O I
4.9.1 Informe de certificacin QC SYSONLINE I I P R A I
4.9.2 VB del rea retail en SYSONLINE I I I I A I R/F
R = Responsable
Es el responsable del
entregable
V = Verificacin requerida
Participa en el control de calidad del
entregable
F = Firma requerida
El entregable requiere su
firma
Ripley Pgina 207
11.3 Plan de Gestin del Personal
Plan de Gestin del Personal # 1
Nombre del
Proyecto:
departamento Ripley
Preparado por: Gerente de Proyecto
Fecha: 27 de Julio
Gerente del Proyecto:
Nro. Plan de Gestin del Personal: 1
Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto
Caractersticas del rol requerido e identificacin del Recurso Humano en la organizacin:
1 El Gerente de Proyecto ser el responsable del pla neamiento, ejecucin y
cumplimiento del cronograma de los entregables.
2 Cumplir con los requisitos especificados en el Project Charter.
3 Ser responsable de la Administracin del presupuesto asignado al proyecto y su
posterior sustentacin.
4 Reportara directamente al Gerente de Sistemas.
5 Verifica y autoriza la presentacin de informes.
6 Es el responsable de la definicin de los roles del Personal que integrara el equipo de
proyecto; de su organizacin y su gestin.
7 Evala e informa sobre el desempeo del recurso contratado.
8 Responsable de presentar el rendimiento del trabajo y de su equipo.
9 Responsable de llevar las acciones para mitigar los riesgos presentados durante el
proyecto.
Perfil requerido
1 Ingeniero de Sistemas o Informtica.
2 Experiencia mnima comprobada de 5 aos liderando proyectos de ingeniera de software.
3 Conocimiento de metodologas orientadas al PMI. Deseable con certificacin PMP.
4 Conocimientos de empresas retail (no indispensable)
5 Conocimientos del idioma ingles a nivel intermedio
Recursos Humanos requeridos en el tiempo :
Fecha Fecha de
Descripcin Nmero requerida retiro Tiempo
Estimado proyectada proyectada requerido
Gerente de Proyecto 1 17/04/07 11/10/07 296 horas
Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualizacin del Plan de Gestin del
Personal:
Evento disparador Sincronizacin prevista
Renuncia
Designacin de reemplazo por el Gerente de Sistemas de
Ripley
Enfermedad
Designacin de reemplazo por el Gerente de Sistemas de
Ripley
Notas Adicionales:
1.
Nombre del
Proyecto:
departamento Ripley
Preparado por:
Fecha: 27 de Julio
Rol en el Equipo del Proyecto: Analista Funcional
1 Responsable de los informes de impacto de los procesos
2 Verifica los informes de las aplicaciones modificadas.
Perfil requerido
1 Bachiller o Titulado de Ingeniero de Sistemas o Informtica.
2 Experiencia laboral mnima de 3 aos como Analista de Organizacin y Mtodos y/o
Analista de Procesos
3 Conocimiento de metodologas orientadas al PMI.
4 Conocimientos de empresas retail (Indispensable)
Fecha Fecha de
Analista Funcional 3 08/05/07 13/09/07 215 horas
Personal:
Renuncia
Designacin de reemplazo por el Gerente de Proyecto
Enfermedad
Notas Adicionales:
1.
Nombre del
Proyecto:
departamento Ripley
Preparado por:
Fecha: 27 de Julio
Rol en el Equipo del Proyecto: Analista Desarrollador
1 Responsable de las modificaciones de los procesos y aplicaciones
2 Responsable de las pruebas unitarias.
3 Responsable de la elaboracin de los informes de aplicaciones modificadas.
4 Participa en la elaboracin de los informes de certificacin QC.
Perfil requerido
2 Experiencia laboral mnima de 3 aos como Analista programador de preferencia en el
desarrollo de aplicaciones retail
3 Conocimiento de VAX Cobol (deseable)
4 Conocimiento de Visual Basic 6.0, .NET (Visual Basic), PLSQL, Asp, Oracle
5 Conocimientos del idioma ingles a nivel bsico
6 Capacidad de trabajo en equipo
Fecha Fecha de
Analista Desarrollador 6 14/06/07 10/10/07 496 horas
Personal:
Renuncia
Reemplazo de recurso segn contrato con Outsourcing
Enfermedad
Reemplazo de recurso segn contrato con Outsourcing
Notas Adicionales:
1.
Nombre del
Proyecto:
departamento Ripley
Preparado por:
Fecha: 27 de Julio
Rol en el Equipo del Proyecto: Analista QC
1 Responsable del proceso de certificacin y de la elaboracin de los informes QC
Perfil requerido
1 Recin egresado, Bachiller o Titulado de Ingeniero de Sistemas o Informtica.
2 Experiencia laboral mnima de 2 aos como Analista programador
3 Conocimiento de metodologas orientadas al PMI. (deseable)
4 Conocimiento de Visual Basic 6.0, .NET (Visual Basic), PLSQL, Asp
5 Conocimientos del idioma ingles a nivel bsico
Fecha Fecha de
Analista QC 3 23/08/07 10/11/07 72 horas
Personal:
Renuncia
Enfermedad
Notas Adicionales:
1.
Nombre del Adecuacin de los sistemas informticos Retail para Tiendas por
Proyecto:
departamento Ripley
Preparado por:
Fecha: 27 de Julio
Rol en el Equipo del Proyecto: Analista PMO
1 Es el responsable de proveer soporte y gua al gerente de proyecto para la
administracin del mismo.
Perfil requerido
2 Experiencia laboral mnima de 1 aos liderando proyectos de desarrollo de software
4 Conocimiento de MS Office, Outlook, Access.
5 Conocimiento del idioma ingles a nivel bsico
Fecha Fecha de
Analista PMO 1 09/04/07 08/10/07 192 horas
Personal:
Renuncia
Designacin de reemplazo por el Jefe de la PMO
Enfermedad Designacin de reemplazo por el Jefe de la PMO
Notas Adicionales:
1.
Nombre del
Proyecto:
departamento Ripley
Preparado por:
Fecha: 27 de Julio
Rol en el Equipo del Proyecto: Usuario Final
1 Es el responsable de verificar el correcto funcionamiento de las aplicaciones en produccin.
Perfil requerido
Recin egresado o Bachiller Ingeniero de Sistemas o Informtica.
1 Conocimiento de MS Office, Outlook, Access.
2 Conocimiento del idioma ingles a nivel bsico
Fecha Fecha de
Usuario Final 9 31/08/07 15/10/07 8 horas
Personal:
Renuncia
Designacin de reemplazo por el Jefe del rea Retai l
Enfermedad Designacin de reemplazo por el Jefe del rea Retai l
Notas Adicionales:
1.
Nombre del
Proyecto:
departamento Ripley
Preparado por:
Fecha: 27 de Julio
Rol en el Equipo del Proyecto: Especialista en Tecnologa
1 Es el responsable de la configuracin y modificacin de las Aplicaciones del Oracle
Financial.
2 Participa en la elaboracin del informe de certificacin QC de OFA
3 Es el responsable del Informe de aplicaciones modificadas en OFA
4 Responsable de la elaboracin del plan de produccin retail
Perfil requerido
4 Conocimiento de VAX Cobol (deseable)
5 Conocimiento de redes (Hardware y Software)
Fecha Fecha de
Especialista en Tecnologa 1 15/06/07 05/09/07 176 horas
Personal:
Renuncia
Enfermedad
Notas Adicionales:
1.
Nombre del
Proyecto:
departamento Ripley
Preparado por:
Fecha: 27 de Julio
Rol en el Equipo del Proyecto: Personal Continuidad Operativa
1 Participa en la clonacin del servidor
2 Participa en la elaboracin del plan de produccinretail en Huerut/Ges Huerut
3 Participa en la Prueba unitarias de las modificaciones en OFA
Perfil requerido
3 Conocimiento de redes (Hardware y Software)
5 Conocimiento de procesos transaccionales y batch en empresas retail o de
desarrollo de software
Fecha Fecha de
Personal Continuidad Operativa 1 15/06/07 05/09/07 80 horas
Personal:
Renuncia
Enfermedad
Notas Adicionales:
1.
11.4 Organigrama del Proyecto
11.5. DESARROLLO DEL EQUIPO DE PROYECTO
Nombre del proyecto:
Desarrollo del equipo del proyecto
Adecuacin de Sistemas Informticos
Preparado por:
Fe
ch
a:
Ge
re
nt
e
del
pr
oy
ect
o:
Pe
rc
y
Sil
va
Ull
oa
Pa
ra
me
jor
ar
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ete
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del
eq
uip
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del
pro
ye
cto
,
se
dar

un
pro
gra
ma de
actividad
es
preventiv
as a fin
de
preparar
el
desempe
o de los
roles
correspo
ndientes
en el
proyecto.
A
continua
cin, se
indica a
quienes
se
entrenar
y en
que
temas:
Gerente de Proyecto
Analista Funcional
Analista QA
Analista PMO
Analista Desarrollador
1 Los talleres
forman parte del
programa de
capacitacin que
tiene la empresa
para la formacin
continua de sus
funcionarios,
profesionales y
trabajadores.
2 La direccin de la
empresa, programa
reuniones deportivas
de fin de semana,
cada 2 3 semanas,
con el objetivo de
integrar a los equipos
del proyecto.
3 La direccin de la
empresa ha
establecido un
sistema de
recompensas y
reconocimiento del
equipo del proyecto,
si se logran los
objetivos del
proyecto (plazo,
costo y calidad).
4 Al final del proyecto,
si se han cumplido
con los objetivos del
proyecto, la
gerencia general
hace un
reconocimiento
formal al equipo del
proyecto.
Como parte del desarrollo
de personal se considera
lo siguiente:
1 Lelia Snchez
(Analista
Funcional) es
designada s
ucesor del
gerente del
proyecto en
caso de
ausencia de
ste.
Adecu
acin de los sistemas
informticos de
Tiendas por
Departamento
Ripley Pgina
221
12. GESTION DE LAS ADQUISICIONES
12.1 Plan de Gestin de Adquisiciones
PLAN DE GESTIN DE ADQUISICIONES
1 RECURSOS PARA LA ADQUISICIN
El rea de Planeamiento y Gestin de Sistemas es la encargada de las Adquisiciones de la Gerencia
de Sistemas de las Tiendas por departamento Ripley, a travs de la cual el Gerente de proyectos
realiza sus requerimientos para la gestin de los mismos.
El rea de Planeamiento y Gestin de Sistemas elaborar las bases del proceso de seleccin y
conducir el mismo abarcando las siguientes etapas:
1 Pre-Seleccin de proveedores-candidatos a travs de una base de datos de proveedores
frecuentes que fueron previamente evaluados.
2 Invitacin al concurso de seleccin con los requerimientos de los perfiles para el puesto.
3 Empresas proveedoras envan los CV de los posibles recursos con el perfil solicitado.
4 Seleccin por parte del Gerente de Proyectos de los proveedores que brindan el perfil
solicitado para el puesto.
Entrevista con las empresas proveedoras seleccionadas para la absolucin de consultas
referentes al contrato.
1 Seleccin de la empresa proveedora y realizacindel contrato.
El Contrato es realizado por el rea de Planeamient o y Gestin de Sistemas, el cual es enviado
al rea legal para su revisin y aprobacin del mismo.
El rea de Planeamiento y Gestin de Sistemas es la responsable de la administracin del
proceso.
.
1 PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR
El proyecto requiere contratar el siguiente servicio:
Provisin de Servicios de Especialistas en Desarrollo de Aplicaciones para el Proyecto Adecuacin
de los sistemas informticos Retail para Tiendas p or departamento Ripley.
El contrato ser de prestacin de servicios especia lizados en desarrollo de aplicaciones informticas.
12.2 Enunciado del Trabajo SOW
ENUNCIADO DEL TRABAJO
Del producto o servicio a contratar
1. DESCRIPCIN GENERAL
Provisin de Servicios de Especialistas en Desarrolo de Aplicaciones durante la fase de ejecucin
del Proyecto Adecuacin de las aplicaciones de los Procesos Informticos Retail.
2. ALCANCE
El Outsourcing brindar 6 Analistas Desarrollador es para el proyecto con el siguiente perfil
1 Estudios Universitario en Sistemas o Informtica
2 Experiencia mnima de 3 aos en participacin de proyectos de desarrollo de aplicaciones retail.
3 Experiencia mnima de 3 aos en desarrollo con bases de datos
4 Conocimientos de lenguaje de programacin para Web y .NET
5 Disponibilidad Inmediata.
6 Capacidad de trabajo en equipo.
El Outsourcing proveer de una computadora para cad a Desarrollador asignado al proyecto con
las siguientes caractersticas mnimas:
1 Pentium IV con 2.5Ghz
2 Memoria de 1 GB
3 Disco de 80 GB
4 Bloqueo de lectora de CD y puertos para usb
5 Antivirus instalado y actualizado
6 Programas de desarrollo licenciados: Visual Basic 6.0, Visual Basic.Net 8.0, Oracle Developer,
Oracle Client.
7 Programas de Oficina: Word, Excel, Powerpoint.
El Oursourcing debe comprometerse a tener personal de reemplazo disponible, en menos de 24
horas, en caso se d la ausencia de algn consultor. Asimismo, se har cargo de cualquier costo
adicional que demande la espera de la substitucin del personal ausente.
3. ESTIMACIN DE TIEMPOS Y COSTOS
1 Plazo de Ejecucin
La duracin del servicio por parte de la empresa proveedora ser de 1979 horas/hombre.
2 Precio base.
El costo del Servicio se ha estimado en S./ 59,364.00 (Ciento cincuenta y nueve mil
Trescientos sesenta y cuatro Nuevos soles) cuyo pago ser dividido en 4 cuotas mensuales.
Los cambios en el Cronograma que requieran ms hora s de desarrollador sern llamadas
horas extras; y tendrn un costo por hora de S/.35. 00 (treinta y cinco Nuevos Soles)
4. CRITERIOS DE ACEPTACIN
1 Conformidad de requerimientos
El Outsourcing de Servicio elegido ser el que obte nga mayor puntaje en la calificacin
de los Criterios de Evaluacin.
12.3 Criterios de Evaluacin
CRITERIOS DE EVALUACIN
Cuadro de evaluacin tcnica
Concepto SubTotal Total
Factores relacionados al Outsourcing 60 puntos
Experiencia como servicio de outsourcing
5 puntos
De 1 a 5 aos (3 puntos)
De 5 aos a mas (5 puntos)
Cartera de clientes reconocidos
3 puntos
Menos de 4 clientes (1 punto)
De 4 clientes a mas (3 puntos)
Capital Financiero
6 puntos
Entre $10,000 a $20,000 (3 puntos)
Mas de $20,000 (6 puntos)
Tiempo de respuesta de reemplazo ante una
10
posible
indisponibilidad del personal.
puntos
Maximo de 24 horas
(10 puntos)
Maximo de 48 horas (5 puntos)
Disponibilidad de personal
10
Inmediata (10 puntos)
punto
s
Maximo una semana (5 puntos)
Mtodos de seleccin de personal
Documentado (3 puntos) 3
puntos
Informal (0 puntos)
Plan de desarrollo para sus empleados
Documentado (5 puntos)
Informal (0 puntos) 5
puntos
Cronograma de Pagos organizado
Con periodos de pago no mayor a un mes
Planilla propia
5
puntos
Al 100% (3 puntos)
Al 75% (1 punto) 3
puntos
Historial de Desempeo
Alto (10 puntos)
10
Promedio (5 puntos)
punto
s
Factores relacionados al Desarrollador 40 puntos
Experiencia en programacin en programas 15
especficos (Visual Basic 6.0, Visual Basic puntos
.NET, ASP
De 3 a 5 aos (7 puntos)
De 5 aos a mas (15 puntos)
Experiencia en la herramienta (Visual Basic
15
6.0, Visual Basic .NET, Oracle, VAX Cobol) puntos
Certificacin en las herramienta (15 puntos)
Conocimiento en la experiencia (10 puntos)
Conocimiento de procesos retail
10
Experiencia mayor de 3 aos en proyectos puntos
retail (10 puntos)
Experiencia menor de 3 aos (5 puntos)
TOTAL Evaluacin Tcnica 100 ptos.
12.4 Modelo de Contrato
CONTRATOPARALAPRESTACINDESERICIOSDECONS!LTOR"ADEESPECIALISTASENDESARROLLODEAPLICACI
ONES
En#re LA EMPRESA con do$icilio en %%%& Li$a& con R!C ''''& de(ida$en#e represen#ada
en es#e ac#o por el Sr. %%%& con D.N.I. N) %%%%& en s* car+c#er de Represen#an#e Le,al& -*ien
en adelan#e se deno$inar+ LA EMPRESA .& por la o#ra& /INANCIERA CORDILLERA S. A. con
do$icilio en Las 0e,onias 121 3vo. Piso& San Isidro& Li$a& con Nro de R!C 40415604211&
represen#ada en es#e ac#o por el Sr. Ser,io Collar#e & con C.E. N) N7116164& en s* car+c#er de
Direc#or . el Sr. L*is Alfaro R*(a##o& con DNI N)06318552& en s* car+c#er de 9eren#e 9eneral
in#erino& -*ien en adelan#e se deno$inar+ EL CLIENTE& se cele(ra el presen#e CONTRATO
PARA LA PRESTACIN DE SERICIOS DE ESPECIALISTAS EN DESARROLLO DE
APLICACIONES& (a:o las condiciones . #;r$inos con#enidos en las cl+*s*las . ane<os
si,*ien#es=
I. ANTECEDENTES
LA EMPRESA& es *na e$presa especiali>ada en (rindar servicios de cons*l#or?a de sis#e$as&
-*e incl*.e= desarrollo .@o i$ple$en#aciAn de sol*ciones co$erciales infor$+#icas& ven#a de
sof#Bare . e-*ipos infor$+#icos& sopor#e #;cnico den#ro del c*al se enc*en#ra la Cons*l#or?a .
ProvisiAn de Servicios T;cnicos Especiali>ados Desarrollo de Aplicaciones . Desarrollo de
Sis#e$as Infor$+#icos.
LA EMPRESA Ca presen#ado a EL CLIENTE *na prop*es#a de ProvisiAn de Servicios de
Cons*l#or?a para la a#enciAn de dicCos re-*eri$ien#os.
EL CLIENTE Ca acep#ado la prop*es#a en #;r$inos de $on#os . condiciones es#a(lecidas en el
doc*$en#o. Por #al $o#ivo con#ra#a los servicios de LA EMPRESA por *n per?odo de 02 $eses
en principio. Al #;r$ino del $is$o . se,Dn re-*eri$ien#o de EL CLIENTE& es#e decidir+ s*
renovaciAn o no& de ac*erdo a s* conveniencia.
Por o#ro lado& EL CLIENTE& es *na e$presa per#enecien#e al sis#e$a financiero&
dedicada a (rindar diversos servicios de in#er$ediaciAn financiera.
O0EETO DEL CONTRATO
En vir#*d del presen#e con#ra#o& EL CLIENTE con#ra#a los servicios de cons*l#or?a de LA
EMPRESA a fin de reali>ar las #areas de Cons*l#or?a . ProvisiAn de Servicios de Especialis#as
en Desarrollo de Aplicaciones d*ran#e la fase de e:ec*ciAn del Pro.ec#o Adec*aciAn de las
aplicaciones de los Procesos Infor$+#icos Re#ail.
F*eda clara$en#e es#a(lecida la na#*rale>a civil del presen#e con#ra#o& el $is$o -*e se
re,*lar+ por las nor$as correspondien#es al Cap?#*lo Tercero del T?#*lo 1& SecciAn Se,*nda&
Li(ro S;#i$o del CAdi,o Civil de 1532& siendo -*e en#re las par#es no e<is#e relaciAn de
dependencia ni s*(ordinaciAn.
61. CONDICIONES DEL CONTRATO
EL CLIENTE con#ra#a a LA EMPRESA para llevar a ca(o la ProvisiAn de Servicios T;cnicos
Especiali>ados en Desarrollo de Aplicaciones.
Los servicios de cons*l#or?a descri#os ser+n (rindados por LA EMPRESA *#ili>ando el personal
adec*ado idAneo asi,nado por ellos. F*eda cons#ancia -*e es#e personal Ca sido previa$en#e
eval*ado por EL CLIENTE& dando s* confor$idad con el perfil #;cnico . capacidad de los
Analis#as7Pro,ra$adores par#icipan#es.
Las par#es de:an cons#ancia -*e el presen#e con#ra#o no ,enera v?nc*lo la(oral al,*no en#re el
personal de LA EMPRESA . EL CLIENTE. Por #al ra>An& ni los analis#as7pro,ra$adores ni
c*al-*ier o#ro personal& represen#an#e o a,en#e de LA EMPRESA& -*e se asi,ne a la
pres#aciAn de los servicios& podr+ efec#*ar recla$os de ?ndole la(oral con#ra EL CLIENTE& o
pre#ender -*e EL CLIENTE pa,*e inde$ni>aciones o co$pensaciones ori,inadas por la
pres#aciAn de s*s servicios a LA EMPRESA.
EL CLIENTE se co$pro$e#e a no con#ra#ar al personal de LA EMPRESA . viceversa& por lo
$enos #ransc*rrido *n aGo de concl*ida la relaciAn de #ra(a:o del personal invol*crado en el
presen#e con#ra#o.
I. SOLICIT!D DE CAM0IOS
La solici#*d de c*al-*ier ca$(io en los Servicios A Personal& por par#e del CLIENTE&
de(er+ ser por escri#o.
22. PLAHO ' TERMINACION
Es#e ac*erdo co$en>ar+ a par#ir de la fecCa de en#rada en vi,encia . con#in*ar+ vi,en#e Cas#a
Oc#*(re del 4003
No o(s#an#e lo seGalado en el p+rrafo an#erior& EL CLIENTE podr+ resolver el Con#ra#o de
$anera *nila#eral& sin $ediar inc*$pli$ien#o o fal#a al,*na por par#e de LA EMPRESA con
respec#o a los #;r$inos del $is$o& sin o#ro re-*isi#o o for$alidad -*e la de c*$plir con no#ificar
s* vol*n#ad en #al sen#ido& c*rsando al efec#o a LA EMPRESA *na co$*nicaciAn por escri#o
con *na an#icipaciAn no $enor de -*ince I11J d?as calendarios a la fecCa efec#iva de
resol*ciAn.
Ter$inaciAn por Inc*$pli$ien#o
1 C*al-*iera de las par#es podr+ dar por #er$inado es#e con#ra#o si la o#ra par#e Ca
inc*$plido con el presen#e con#ra#o.
Efec#os de la Ter$inaciAn
1 La #er$inaciAn de es#e Con#ra#o por inc*$pli$ien#o no li$i#ar+ ni res#rin,ir+ la
capacidad de a$(as para pro$over o#ros rec*rsos A acciones -*e en derecCo le
correspondan& as? co$o #a$poco relevar+ al CLIENTE de s*s o(li,aciones de pa,o
respec#o al #ie$po de *#ili>ado los servicios.
I. O0LI9ACIONES DE LAS PARTES
O(li,aciones del Clien#e
1) EL CLIENTE se co$pro$e#e a pres#ar asis#encia& cooperaciAn& infor$aciAn&
e-*ipos& da#os& *n a$(ien#e de #ra(a:o adec*ado . rec*rsos -*e sean
ra>ona(le$en#e necesarios para per$i#irle a LA EMPRESA pres#ar los servicios
es#ip*lados en es#e con#ra#o. EL CLIENTE reconoce -*e la Ca(ilidad de los
Analis#as7Pro,ra$adores de LA EMPRESA para pres#ar los servicios es#a(lecidos
en la prop*es#a podr?an verse afec#ados si EL CLIENTE no pres#a la asis#encia
de(ida co$o se es#a(lece en es#e ac*erdo.
2) C*al-*ier ca$(io en el alcance de servicios especificados en es#e con#ra#o de(er+
ser acordada por escri#o por a$(as par#es. El consen#i$ien#o de EL CLIENTE
de(er+ ser o(#enido para c*al-*ier ca$(io en los re-*eri$ien#os& crono,ra$as de
#ra(a:o A e-*ipos.
3) EL CLIENTE proveer+ acceso opor#*no a las oficinas& ins#alaciones& e-*ipos&
asis#encia& cooperaciAn& infor$aciAn co$ple#a . correc#a.
O(li,aciones de LA EMPRESA
LA EMPRESA se co$pro$e#e a asi,nar el personal solici#ado por el CLIENTE para
c*$plir con el servicio o(:e#o del presen#e con#ra#o& as? co$o a proveer *na
co$p*#adora para el personal asi,nado.
LA EMPRESA de(e proveer e-*ipos con carac#er?s#icas necesarias -*e ,aran#icen el
f*nciona$ien#o Ap#i$o de los sof#Bare *#ili>ados por el Analis#a Desarrollador. Asi$is$o se
Cace responsa(le -*e #odos los Sof#Bare ins#alados en los e-*ipos es#;n de(ida$en#e
licenciados.
LA EMPRESA de co$pro$e#e a #ener personal de ree$pla>o disponi(le& en $enos de 42
Coras& en caso se d; la a*sencia de al,Dn cons*l#or. Asi$is$o& se Car+ car,o de c*al-*ier
cos#o adicional -*e de$ande la espera de la s*(s#i#*ciAn del personal a*sen#e.
II. KORARIOS DE LOS SERICIOS A 0RINDAR
SAlo por ra>ones de disponi(ilidad de oficina& los servicios a-*? con#ra#ados ser+n (rindados en
las ins#alaciones de EL CLIENTE& en d?as C+(iles Ide L*nes a iernesJ de 5=00 a$ Cas#a las
6=00 p$& con *na Cora de refri,erio. Sin e$(ar,o& LA EMPRESA& se o(li,a a pres#ar el servicio
an#e c*al-*ier even#*alidad o si#*aciAn de e$er,encia -*e se presen#e& para lo c*al de(er+
poner a disposiciAn de EL CLIENTE el personal necesario& en c*al-*ier $o$en#o -*e es#e
Dl#i$o lo solici#e.
III. CON/IDENCIALIDAD
Las par#es ac*erdan -*e #oda infor$aciAn .@o doc*$en#o -*e sea de la propiedad in#elec#*al
de EL CLIENTE& -*e por o(:e#o de es#e Con#ra#o es#e a disposiciAn de LA EMPRESA& de(er+
ser #ra#ada con el $+s es#ric#o sen#ido de discreciAn& sin -*e LA EMPRESA p*eda div*l,ar a
persona o ins#i#*ciAn la infor$aciAn -*e p*dieran conocer en el desarrollo de s*s la(ores& #odo
es#o en vir#*d del secre#o profesional -*e con#iene #oda profesiAn . #ra(a:o& efec#*ado por
profesionales& de no c*$plir con lo e<p*es#o co$pro$e#er+ s* responsa(ilidad civil por
violaciAn del con#enido de es#a cl+*s*la.
Es#a o(li,aciAn se Cace e<#ensiva incl*so para declaraciones :*diciales& ello de(ido a -*e se
#ra#a de CecCos de los c*ales Ca conocido (a:o secre#o profesional . so(re los c*ales es#+
o(li,ado a ,*ardar secre#o.
I%. DOC!MENTOS ANE%OS
/or$a par#e in#e,ral de es#e con#ra#o los si,*ien#es doc*$en#os=
1) ANE%O I= Prop*es#a T;cnico EconA$ica& preparado por LA EMPRESA.
2) O#ros adend*$s& cl+*s*las adicionales o doc*$en#os -*e de $*#*o ac*erdo . en
for$a e<pl?ci#a se pac#en para aGadir o $odificar a lo es#a(lecido en el presen#e
con#ra#o.
3) Personal& $on#o por Cora del servicio& pa,os e i$p*es#os Ise,Dn c*adroJ
PERSONAL INOL!CRADO
Perfil
Mon#o por
Cora
Analis#a Pro,ra$ador S@ 80
Can#idad de especialis#as= L
1*) El precio indicado no incl*.en el I9
1**) Las Coras e<#ras se incre$en#ar+n a 81 Soles por Cora del analis#a.
%. MONTO DEL CONTRATO
Por 1565 Coras necesarias en el pro.ec#o por el servicio de pro,ra$aciAn especiali>ada& el
clien#e pa,ar+ a LA EMPRESA S@.15&8L2 soles al #ernino del servicio. Por cada Cora adicional
se pa,ar+ S@. 81 por Cora.
%I. /ACT!RACION ' PA9O
Respec#o a la for$a de pa,o por par#e de EL CLIENTE por los servicios de LA EMPRESA ser+
de la si,*ien#e $anera=
1 El pa,o de(er+ reali>arse a $+s #ardar 80 d?as desp*;s de la fecCa de recepciAn
de la fac#*ra por par#e de EL CLIENTE& para s* co(ro respec#ivo& diferido a fin de
$es.
%II. POSI0ILIDAD DE CESION
EL CLIENTE -*eda e<presa$en#e fac*l#ado a ceder los derecCos . o(li,aciones as*$idas en
vir#*d del presen#e doc*$en#o& para lo c*al no re-*erir+ de a*#ori>aciAn al,*na por par#e de LA
EMPRESA. En #al sen#ido& EL CLIENTE podr+ ceder s* posiciAn con#rac#*al Dnica$en#e a
favor de *na e$presa vinc*lada& per#enecien#e al 9r*po Riple..
Por s* par#e& las par#es ac*erdan -*e LA EMPRESA de(er+ pres#ar el servicio direc#a$en#e& no
encon#r+ndose fac*l#ado a ceder la posiciAn con#rac#*al as*$ida en vir#*d del presen#e
con#ra#o& (a:o nin,*na circ*ns#ancia.
%III. CLA!S!LA DE RIES9O OPERACIONAL
LA EMPRESA $an#endr+ a disposiciAn de /INANCOR as? co$o de s* !nidad de A*di#or?a
In#erna& Co$paG?a de A*di#or?a E<#erna& S*perin#endencia de 0anca . Se,*ros o a la persona
-*e dicCa S*perin#endencia desi,ne& la infor$aciAn . doc*$en#aciAn relacionada con la
pres#aciAn de servicios -*e LA EMPRESA reali>a a favor de /INANCOR. DicCa infor$aciAn
co$prender+ copias de los con#ra#os de pres#aciAn de pres#aciAn de servicios& infor$es de d*e
dili,ence& es#ados financieros& repor#es de operaciAn& e infor$es de a*di#or?a e<#erna de LA
EMPRESA& as? co$o c*al-*ier o#ra doc*$en#aciAn per#inen#e& sin -*e es#a en*$eraciAn
res*l#e li$i#a#iva. An#e el re-*eri$ien#o por par#e de /INANCOR& la !nidad de A*di#or?a In#erna&
la Co$paG?a de A*di#or?a E<#erna& la S*perin#endencia de 0anca . Se,*ros o la persona -*e
dicCa S*perin#endencia desi,ne& de la infor$aciAn indicada& LA EMPRESA se o(li,a a
proporcionar en el $+s (reve pla>o.
Asi$is$o& LA EMPRESA se co$pro$e#e a o#or,ar a /INANCOR& a s* !nidad de A*di#or?a
In#erna& Co$paG?a de A*di#or?a E<#erna& S*perin#endencia de 0anca . Se,*ros o a la persona
-*e dicCa S*perin#endencia desi,ne& las facilidades -*e sean necesarias para o(#ener #odas
las pr*e(as -*e per$i#an efec#*ar *na adec*ada revisiAn de la pres#aciAn con#ra#ada& a
sa#isfacciAn de la S*perin#endencia de 0anca . Se,*ros& principal$en#eM p*diendo in,resar a
las ins#alaciones& sis#e$as& arcCivos& . c*al-*ier o#ro $edio -*e per$i#a de$os#rar el correc#o
desarrollo del servicio (rindado por LA EMPRESA.
%I. DOMICILIO
Las par#es seGalan co$o s*s do$icilios los indicados en la in#rod*cciAn de es#e doc*$en#o&
l*,ares donde se re$i#ir+n #odas las no#ificaciones a -*e C*(iese l*,ar. El ca$(io de es#e
do$icilio no s*r#ir+ efec#os sino Cas#a la opor#*nidad en -*e el $is$o sea no#ificado a la o#ra.
%. E!RISDICCION ' COMPETENCIA
Las par#es se so$e#en a la co$pe#encia de los :*eces de la ci*dad de Li$a& ren*nciando
e<presa$en#e al f*ero de s*s do$icilios.
Las par#es Con#ra#an#es acep#an #odo . cada *no de los ar#?c*los del presen#e Con#ra#o& s*s
addend*$s . ane<os& se o(li,an a c*$plirlos . en pr*e(a de acep#aciAn fir$an el presen#e
doc*$en#o.
En seGal de confor$idad con las cl+*s*las -*e an#eceden& a$(as par#es s*scri(en el presen#e
doc*$en#o -*e se e<#iende en dos e:e$plares del $is$o #enor . valor en la Ci*dad de Li$a& el
11 de Novie$(re del 4001.
Por EL CLIENTE Por LA EMPRESA
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Ser,io Collar#e
Direc#or Represen#an#e Le,al
/inanciera Cordillera S. A. LA EMPRESA
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
L*is Alfaro R*(a##o 9eren#e
9eneral In#erino /inanciera
Cordillera S.A.
13. Glosario
Glosario
APLI01-SERVER: Servidor que contiene las aplicaciones retail.
Ambiente Developer: Ambiente usado para realizar pruebas durante la fase de desarrollo.
Ambiente Mirror: Servidor base de datos espejo del servidor de base de datos principal. Su funcion es
servir como contingencia al servidor principal.
Aplicaciones: Sistema de informacin.
ASIR: Adecuacin de Sistemas Informticos Retail.
BD Retail: Base de datos con informacin del negocio retail.
BO/BDT: Es la base de datos que almacena transacciones de venta.
Clarity: Sistema para la direccin de proyectos. Tambin conocido como Niku.
CMMI: Capability Maturity Model Integration. Modelo para la mejora o evaluacin de los procesos de
desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software.
Huerut: Es un sistema de consulta de transacciones que permite visualizar a detalle cada una de las
compras realizadas en las cajas de las sucursales.
Dicho sistema es usado por el rea de Administraci n, Cuadratura (Nocturna) y Ejecutivos de
Sucursales, Plataforma de Clientes, Servicio Tcnico.
Inteligencia Comercial: Staff del departamento de Marketing que administra informacin de los clientes
de la Tienda.
Intranet: Es una infraestructura basada en los estndares y tecnologas de Internet que soporta el
compartir informacin dentro de un grupo bien definido y limitado.
Mantenimiento VMS: Es un mantenedor de tablas generales que tiene informacin paramtrica de los
sistemas que son almacenados en archivos planos.
Metodologa Copernico: Conjunto de mtodos propios de Ripley para la gestin de proyectos basadas en
las mejores practicas del PMBOK.
OFA: Oracle Financials es un sistema modular creado con las mejores practicas adquiridas en el
transcurso de operaciones en mas de 120 pases, este sistema es un World Class que entre los
mdulos estn: GL (General Ledger), AP (Accouting Payables), AR (Accouting Receavables), FA (Fixed
Assets), PO (Purchasing Order).
Las instancias que se manejan son tres, TEST (Se hacen los desarrollos), QC (Se prueban los
desarrollos), y PRODUCCION (Se usan los desarrollos).
Oracle Developer: Herramienta de desarrollo para crear formularios.
Outsourcing: Empresa externa que proporciona personal calificado para los proyectos.
Paginas ASP: Paginas con cdigo de programacin Internet usadopara programar paginas de web.
PL SQL: Lenguaje de programacin para base de datos.
Procesos batch retail: Son aquellos procesos que corren datos de forma masiva para determinado fin.
Pro Cobol: Lenguaje de programacin para archivos planos.
Pruebas Unitarias: Pruebas de calidad realizadas en la etapa de desarrollo.
Registro de Ventas: Es un aplicativo que permite obtener el registro de ventas de todas las sucursales
por meses y por aos. Los datos contenidos en el Registro de Ventas guarden relacin con los
movimientos de Kardex. Es mas usado para contabilidad-libro diario.
Retail: Comercio minorista,
SBS: Superintendencia de Banca y Seguros.
SysOnline: Es un aplicativo que permita realizar consultas a los clientes, para activacin y bloqueo de
tarjetas. Adicionalmente los clientes registrados en estado NQC (Clientes no calificados crediticiamente)
son almacenados en una base de datos llamada Cliente NQC. Esta base se actualiza constantemente y
es consultada por Relaciones comerciales y central de crditos cada vez que se necesite. La Uni
dad de Riesgos requiere tener accesos a esta base para realizar evaluaciones al detalle de estos
clientes.
Visual Basic: Lenguaje de programacin estructurado en entorno visual.
Venta en Lnea: es una aplicacin Web que monitorea el back office-BDT y muestra como van las ventas
en las tiendas.
SATI: Personal de Help Desk
SATI 3000: Herramienta para la gestion de solicitudes de usuario. Genera tickets de atencin por cada
requerimiento y deriva la solicitud al responsable de atenderla.

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