Ctedra de Sistema Gestin Integrado

Carrera de Tcnico Superior en Prevencin de Riesgo

Profesor Responsable: Cristian Henrquez Z.
E mail: cristian.henriquez.z@gmail.com
Septiembre, 2013
EVOLUCION DE LA NORMATIVA
AO NORMA
1987 ISO 9000
1994 ISO 9000
1996 ISO 14000
1996 BS 8800
1998 Safecart
1998 IRAM 3800
1999 OHSAS18001
2000 ISO 9000
2010 ISO 26000
ESTRUCTURA DE NORMAS
POLITICA
Requisitos legales
Necesidades de:
Clientes
Partes interesadas
Implementacin y operacin.
Verificacin y acciones correctivas y preventivas
Mediciones y Registros.
Indicadores
Revisin por la Direccin.
RELACION ENTRE NORMAS
ENFOQUE PHVA
ACTUAR
PLANAER
HACER
VERIFICAR
MODELO ISO Y OHSAS
Revisin
inicial
Poltica de
Gestin
Planificacin
Implementaci
n y operacin
Verificacin y
acciones
correctivas y
preventivas
Revisin por
la direccin
Mejoramiento Mejoramiento
continuo continuo
ISO 9001
4.2
SISTEMA DEGESTION
DECALIDAD
5.0
RESPONSABILIDADDE
LA DIRECCIN
6.0
GESTION DELOS
RECURSOS
7.0
REALIZACIN DEL
PRODUCTO O SERVICIO
4.6
REVISIN POR
DIRECCION
Compromiso de la
Direccin
Requisitos clientes y
legales
Poltica de Calidad
Planificacin
Provisin de recursos
Capacitacin
Competencias, toma
de conciencia
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Planificacin de
operaciones
Procesos relacionados
con el cliente
Diseo y Desarrollo
Compra
Requisitos Generales
Alcance y exclusiones
Documentacin
Control de registros
Manual de Calidad
Objetivos y
programas
Estructura ,
responsabilidades y
comunicaciones
Revisin por la
Direccin
Control operaciones
Control de equipos de
medicin
Planificacin de
mediciones
Mediciones de
satisfaccin de Cliente
Auditoras Internas
Mediciones de
procesos
Mediciones de
Producto
Control de NC
Anlisis de datos
Mejora continua
AC y AP
ISO 9001: 2000
C
L
I
E
N
T
E
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
N
T
O
5.0 RESPONSABILIDAD DE
LA DIRECCIN
6.0 GESTIN DE RECURSOS 8.0 MEDICIONES, ANALISIS
Y MEJORA
PRODUCTO
4.0
SGC
7.0 REALIZACION DEL
PRODUCTO
C
L
I
E
N
T
E
S
A
C
T
I
F
A
C
C
I

N
PEDIDOS
Mejoramiento Mejoramiento
continuo continuo
ISO 14001 y OHSAS 18001
4.2
POLITICA
4.3
PLANIFICACIN
4.4
IMPLEMENTACION
Y OPERACIN
4.5
VERIFICACIN Y
ACCIONES
CORRECTIVAS
4.6
REVISIN POR
DIRECCION
Aspectos
Ambientales;
Peligros y Riesgos
Requisitos legales
Objetivos y metas
Programa de
gestin
Estructura y
responsabilidades
Capacitacin
Competencias,
toma de conciencia
Comunicaciones
Control de
documentos
Control operativo
Respuesta a
emergencias
Mediciones y
seguimiento
No Conformidades,
acciones
correctivas y
preventivas
Registros
Auditora
Ref OSHAS18001:2007 Ref. ISO14001:2004 Ref ISO 9001:2008
1 Alcance 1 Alcance 1 Objeto y campo de aplicacin
2 Publicaciones de referencia 2 Publicaciones Normativa 2 Referencias Normativas
3 Trminoy definiciones 3 Definiciones 3 Trminos y Definiciones
4 Requisitos del un Sistemas de
Gestin S&SO
4 Requisitos del un Sistemas de
Gestin Ambiental
4 Sistemas de Gestin Calidad
4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales
4.2 Poltica de S&SO 4.2 Poltica de Ambiental 5.3 Poltica de Calidad
4.3 Planificacin 4.3 Planificacin 5.4 Planificacin
4.2.1 Verificacin de peligros, evaluacin
y determinacin de controles
4.3.1 Aspectos ambientales 5.2
7.2.
7.1
Enfoqueal cliente
Determinacin Requisitos
Producto
Revisin de resultados del producto
4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 Requisitos legales y otros 5.2
7.2.1
Enfoque al cliente
Identificacin requisitos al producto
4.3.3 Objetivos y programas 4.3.3 Objetivos, metas y programas 5.1
5.4.2
8.5.1
Objetivos de calidad
Planificacin SGC
Mejora continua
CORRESPONDENCIA ENTRE REQUISITOS
OSHAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008
CORRESPONDENCIA ENTRE REQUISITOS
OSHAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008
Ref OSHAS18001:2007 Ref. ISO14001:2004 Ref ISO 9001:2008
4.4 Implementaciny operacin 4.4 Implementaciny operacin 7.0 Realizacin del producto
4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
5.1
5.5.1
5.5.2
6.1
6.3
Compromiso de la direccin
Responsabilidad y autoridad
Representante dela Direccin
Provisin de Recursos
Infraestructura
4.4.2 Competencia,formacin y toma de
conciencia
4.4.2 Competencia,formacin y toma
de conciencia
6.2.1
6.2.2
RRHH Generalidades
Competencia,formacin y toma de
conciencia
4.4.3 Comunicacin,participacin y
consulta
4.4.3 Comunicacin 5.5.3
7.2.3
Comunicacin interna
Comunicacin con el cliente
4.4.4 Documentacin 4.4.4 Documentacindel SGA 4.2.1
4.2.2
Documentacin - General
Manual de Calidad
4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos 4.2.2 Control de documentos
4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.4.1
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
Planificacin realizacin del producto
Proceso de relacincon el cliente
Determinacin requisitos relacin con
el producto
Revisin requisitos relacin con el
producto
Diseo y desarrollo
Proceso de compras
Control de la produccin
Validacin de procesos
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacin del producto
CORRESPONDENCIA ENTRE REQUISITOS
OSHAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008
Ref OSHAS18001:2007 Ref. ISO14001:2004 Ref ISO 9001:2008
4.4.7 Preparacin y respuesta ante
emergencias
4.4.7 Preparacin y respuesta ante
emergencias
8.3 Producto No Conforme
4.5 Verificacin 4.5 Verificacin 8.0 Medicin, anlisis y mejora
4.5.1 Seguimiento y medicin del
desempeo
4.5.1 Seguimiento y medicin del
desempeo
7.6
8.1
8.2.3
8.2.4
8.4
Control equipos de medicin
Generalidades
Seguimiento y medicin procesos
Seguimientoy medicin de productos
Anlisis de datos
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento
legal
8.2.3
8.2.4
Seguimiento y medicin procesos
Seguimientoy medicin de productos
4.5.3
4.5.3.1
4.5.3.2
Investigacin de incidentes
No conformidad,
Accin correctiva y accin
preventiva
4.5.3 No conformidad, accin
correctiva y accin preventiva
8.3
8.4
8.5.2
8.5.3
Control de producto no conforme
Anlisis de dato
Accin correctiva
Accin preventiva
4.5.4 Control de registros 4.5.4 Control de registros 4.2.4 Control de registros
4.5.5 Auditora interna 4.5.5 Auditora interna 8.2.2 Auditora interna
4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin 5.1
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
8.5.1
Compromisode la direccin
Revisin por la direccin
Generalidades
Informacin para la revisin
Resultados de la revisin
Mejora continua
PRINCIPIO BSICO DE INTEGRACIN
OBJETIVO DE CALIDAD
OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL
OBJETIVO SEGURIDAD
NECESIDADES
CLIENTES
EMPLEADOS
SOCIEDAD
Plan de Calidad Plan de Calidad
Programa Ambiental Programa Ambiental
Programa S&SO Programa S&SO
Auditora de Calidad
Auditora Medioambiental
Auditora de S&SO
Requisitos
Legales
Procedimientos
y Prcticas
Mejoramiento Mejoramiento
Continuo Continuo
PLANIFICACIN
Programa Comercial, Programa de Produccin.
Presupuesto.
Identificacin de los procesos.
Requisitos Legales y Normas
Identificacin de los requisitos de los clientes.
Aspectos e Impactos ambientales.
Peligros y riesgos.
Objetivos, Metas, Programas.
IMPLEMENTACIN
Estructura y
responsabilidades.
Competencias
Comunicacin
Procedimientos, instructivos
y registros
Adquisiciones
Logstica de productos
Identificacin y Trazabilidad
Emergencias ambientales
Revisin de la
direccin
Indicadores
Informes (Anlisis)
VERIFICACIN
Control, seguimiento y medicin
Cumplimiento normativo
Auditoras, No conformidades y AC/AP
PLANI FI CAR
ACTUAR
VERI FI CAR
HACER
POLITICAS DE CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE, S y SO
Gestin Integrada
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADA (SGI)
MISIN , VISIN
OBJ ETIVOS ESTRATGICOS
CLIENTES
Y
PARTES
INTERESADAS
CLIENTES
Y
PARTES
INTERESADAS
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
YY
RECLAMOS RECLAMOS
Recursos, planes y presupuesto
MONITOREO ANALISISY MEJORA
Anlisis de datos
Mejoras implementadas
Control de producto no conforme
Control de requerimientos no conformes
Auditoras internas y externas
Auditoras de clientes
Auditoras de partes interesadas
Acciones correctivas y preventivas
Medicin de cumplimiento de requisitos
MONITOREO ANALISISY MEJORA
Anlisis de datos
Mejoras implementadas
Control de producto no conforme
Control de requerimientos no conformes
Auditoras internas y externas
Auditoras de clientes
Auditoras de partes interesadas
Acciones correctivas y preventivas
Medicin de cumplimiento de requisitos
RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCIN
Poltica de la calidad
Poltica mediaoambiental
Objetivos medioambientales
Objetivos de la calidad
Revisin por la direccin
Comunicacin interna
RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCIN
Poltica de la calidad
Poltica mediaoambiental
Objetivos medioambientales
Objetivos de la calidad
Revisin por la direccin
Comunicacin interna
GESTION DELOSRECURSOS
Planificacin y construccin de Proyectos
Mantencin de infraestructura
Mantencin de equipos
Relacin con proveedores
Ambiente de trabajo
Recursos humanos
Servicios de apoyo
GESTION DELOSRECURSOS
Planificacin y construccin de Proyectos
Mantencin de infraestructura
Mantencin de equipos
Relacin con proveedores
Ambiente de trabajo
Recursos humanos
Servicios de apoyo
REALIZACINDELPRODUCTO
Factibilidad tcnica
Planificacin de la produccin
Recepcin de materias primas e insumos
Control de procesos
Produccin y envase
Despacho al cliente
Investigacin de procesos
Gestin de subproductos y residuos
REALIZACINDELPRODUCTO
Factibilidad tcnica
Planificacin de la produccin
Recepcin de materias primas e insumos
Control de procesos
Produccin y envase
Despacho al cliente
Investigacin de procesos
Gestin de subproductos y residuos
RETROALIMENTACINDE CLIENTESY PARTESINTERESADAS
Determinacin de requerimientos del producto
Identificacin de requisitos legales a cumplir
Comunicacin con clientes y partes interesadas
Felicitaciones y reclamos de clientes
RETROALIMENTACINDE CLIENTESY PARTESINTERESADAS
Determinacin de requerimientos del producto
Identificacin de requisitos legales a cumplir
Comunicacin con clientes y partes interesadas
Felicitaciones y reclamos de clientes
Indicadores de gestin
Datos de proceso
Retroalimentacin clientes y partes interesadas
Agenda estratgica
Polticas y objetivos
Mejoras
Planes
Informe de gestin
Resultado de los procesos
Productos Productos
Materias primas, insumos y servicios
SATISFACCIN
Proveedores
REQUISITOS REQUISITOS
YY
REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS
INTERACCIN DE LOS PROCESOS
Poltica de Sistema Integrado de Gestin
Declaracin pblica y formalmente documentada,
por parte de la Alta Direccin, sobrelas intenciones
yprincipios deaccin de laorganizacin, relativos a
lacalidad, seguridad salud ocupacional yproteccin
ambiente.
Poltica de Sistema Integrado de Gestin
Apropiadaalospropsitosdelaorganizacin.
Compromiso para cumplir con los requisitos y
mejoramientocontinuo
Marco para establecer y revisar los objetivos de
calidad.
Comunicadayentendidaenlosnivelesapropiados
Es revisada para que sea continuamente
apropiada.
REQUISITOS ISO 9001:2008
Poltica de Sistema Integrado de Gestin
Apropiada para la naturaleza, magnitud y los
impactosambientalesdelaorganizacin.
Compromiso para el mejoramiento continuo y la
prevencindelacontaminacin.
Compromiso de cumplir con la legislacin
ambiental aplicableyotrosrequisitos.
Marco general para establecer para establecer y
revisar losobjetivosymetasambientales.
Estedocumentada, implantada ymantenidayse
comuniqueatodoslosnivelesdelaorganizacin.
Seaaccesibleal pblico.
REQUISITOS ISO 14001
Poltica de Sistema Integrado de Gestin
Apropiadaparalanaturaleza, escalade los riesgos
deSSOdelaorganizacin.
Compromiso de prevenir los daos y deterioro de
la salud para el mejoramiento continuo de la
gestindelaSSOydel desempeo delaSSO.
Compromiso de cumplir con la legislacin SSO
aplicable y otros requisitos relacionado con sus
peligros.
Marco general de referencia para establecer para
establecer yrevisar losobjetivosymetas.
Se comunica a las personas que trabajan en la
organizacin.
Estar disposicindelaspartesinteresadas.
Sea revisada peridicamente para asegurar que
sigue siendo pertinente y apropiada para la
organizacin
REQUISITOS OHSAS 18001
Complejo Industrial Molynor S.A., miembro del grupo Molymet, se compromete a gestionar sus
operacionesdeunamanerasustentable, medianteel cumplimiento delossiguientes compromisos:
Mantener unaactitudproactivaenfocadaenprevenir, investigar, remediar ycorregir losriesgoslaborales
ylaseguridaddenuestroentorno, contribuyendo alacalidaddevidadequienescomponenlaempresa.
Satisfacer, enel largoplazo, lasnecesidadesacordadascon nuestrosclientes.
Aplicar medidas preventivas, paracontrolar yreducir al mnimo el impacto ambiental generado por sus
operaciones.
Cumplir conlalegislacinvigenteenmateriasdeSeguridadySaludOcupacional, deMedioAmbiente, de
Calidad y con otros compromisos suscritos voluntariamente propiciando relaciones de colaboracin
permanenteconlacomunidad, clientes, autoridades yotraspartesinteresadas.
Mantener un SistemaIntegrado de Gestin basado en tcnicas de mejoracontinua, para garantizar los
estndares de Seguridad y Salud Ocupacional, de Medio Ambiente, de Calidad, durante sus actuales
operacionesylosfuturosproyectosdeinversin.
John Graell Moore
Presidente de Directorio
Complejo Industrial Molynor S.A.
POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Evaluacin de riesgos
RIESGO
PERSONAS
AMBIENTAL
FINANCIERO
DE PROCESO
DE CALIDAD
Combinacin de la PROBABILIDAD y el
IMPACTO (severidad) que puede causar un
determinado aspecto sobre el componente de
gestin considerado.
LAS NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIN
Aspectos significativos
Son los que tienen un RIESGO NO
ACEPTABLE segn los criterios de la
organizacin.
LAS NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIN
Aspectos significativos
Lo son cundo:
Excede un criterio de mximo riesgo aceptable.
El aspecto est vinculado a un requisito legal.
El aspecto est definido como importante en la poltica.
Es objeto de especial atencin por partes interesadas en la gestin
LAS NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIN
Identificar aspectos y evaluar riesgos
Se debe escoger una metodologa para la evaluacin.
La metodologa debera apoyar a la gerencia en la definicin de
objetivos.
Es una evaluacin continua.
NUNCA PARAR!!!
LAS NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIN
Control de aspectos de significativos
Aspectos
Significativos de
la Gestin
Monitoreo y
Mediciones
Objetivos y Metas
Control
Operativo
Planes de
Emergencia
Control del PNC
LAS NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIN
Controles operativos
QU DEBEMOS CONTROLAR?
CMO LO HACEMOS?
Infraestructura, equipos.
Competencia.
Procedimientos.
Instrucciones.
Registros.
Indicadores
LAS NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIN
Por qu una empresa debe ocupa del tema ambiental?
ACCIDENTES
DEMANDAS
RECLAMOS DE 3
FUGA PERDIDA DE MP E INSUMOS
INEFINCIENCIA USO DE ENERGIA Y RRNN
RIESGO
LEGAL
RIESGO
COMERCIAL
MAYORES COSTOS DIRECTOS MAYORES COSTOS DIRECTOS
CAIDA VENTAS
RIESGO
SOCIAL
-BAJA CREDIBILIDAD
-BAJA CONFIANZA
CAIDA PRODUCTIVIDAD
DESEMPEO DESEMPEO
UTILIDADES UTILIDADES
++
VALOR DE VALOR DE
LA EMPRESA LA EMPRESA
-MALA IMAGEN
-CAIDA COMPETITIVA
-SUMARIOS
-MULTAS
-SANCIONES
COSTOS
Costos para el individuo
(salario, tratamiento, de vida)
COSTOS
impactos por causa de
accidentes y
enfermedades
profesionales
Prdida de imagen
de la empresa
Costos Financieros
Multas,
primas de seguros
Prdida de motivacin
de los trabajadores
Impacto Social
Prdida o disminucin
de la Produccin
Beneficio =
Riesgo despus
de las medidas
correctivas
Riesgo antes de las
medidas correctivas
Buen
negocio
Negocio
regular
Mal negocio
Fuera del
negocio
Dinero invertido en
las medidas de
control
ANALISIS DE COSTOS BENEFICIOS
Fallas
CONSECUENCI A DE UN FALLA
Detencin produccin
Incumplimiento de requisitos
legales
Insatisfaccin de clientes
Dao al prestigio Imagen
Daos ambientales
Prdida de vidas humanas
Falta de:
planificacin en la realizacin del trabajo
definicin de criterios para trabajar
mtodos de trabajo y equipos fuera de control
competencia
mantenimiento
coordinacin e imprudencia
conciencia con del peligro
A
FALLAS
ORI GEN DE LAS FALLAS:
Procesos fuera de control
SISTEMAS INDEPENDIENTES
DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIN INDEPENDIENTES
Incremento de la burocracia y de los costos.
Mayores esfuerzos de gestin.
Confusin del personal.
Ninguna visin global de la Direccin.
Prdida de motivacin de los trabajadores.
SISTEMA MOCHILA !!
ESTRATEGIA DE INTEGRACIN
Paso N1
Tomar como base el modelo de procesos promovido por ISO
9001:2008.
Enfoque al cliente (partes interesadas).
Gestin de procesos.
Mejora continua
ESTRATEGIA DE INTEGRACIN
Paso N2
Unificar conceptos y desarrollar un enfoque compartido para los
sistemasdegestin:
Aspecto/peligro
Evaluacin de Riesco/Consecuencia
Impacto /Riesgo significativo
Control de riesgo
Competencias
EMPLEJO DE ASPECTO
ASPECTO
AMBIENTAL
PELIGRO
SYSO
CARACTERSTICA
DE CALIDAD
Elemento de una
actividad, producto
y servicio que
puede interactuar
con el medio
ambiente
Elemento de una
actividad, producto
y servicio que
puede interactuar
con el medio
ambiente
Elemento de una
actividad, producto y
servicio interacta
con la calidad de
productos y/o
servicios
Elemento de una
actividad, producto y
servicio interacta
con la calidad de
productos y/o
servicios
Elemento de una
actividad, producto
que es una fuente
potencial dao aalas
personas.
Elemento de una
actividad, producto
que es una fuente
potencial dao aalas
personas.
POSIBLES
IMPACTOS
AMBIENTALES
POSIBLES
IMPACTOS
AMBIENTALES
POSIBLES
IMPACTOS A SYSO
POSIBLES
IMPACTOS A SYSO
POSIBLES
IMPACTOS A LA
CALIDAD
POSIBLES
IMPACTOS A LA
CALIDAD
RELACION DE ASPECTO - IMPACTO
ASPECTOS
IMPACTOS
Procesos
Insumos
Productos
Servicios
Cliente insatisfecho
Contaminacin
Accidentes
Enfermedades
CAUSA
EFECTO
EJEMPLO DE ASPECTOS
INTERACCION
CON EL MEDIO AMBIENTE
INTERACCION
CON SYSO
INTERACCION
CON CALIDAD
Emisiones al aire.
Generacin de residuos slidos.
Generacin de residuos lquidos.
Derrames.
Fugas.
Usos de recursos.
Cambios sobre el paisaje
Peligros mecnicos.
Peligros elctricos.
Manejos de sustancias qumicas.
Peligros fsicos (ruido,
iluminacin, calor).
Peligros ergonmetricos.
Especificaciones tcnicas de
los productos.
Plazo de entrega
Cantidades producidas
Equipamiento apropiado.
Variables de proceso
EJEMPLO DE IMPACTOS
IMPACTO AL
MEDIO AMBIENTE
IMPACTO A LA
SYSO
IMPACTOS A LA
CALIDAD
Contaminacin del aire.
Contaminacin del suelo.
Contaminacin del agua.
Uso de recursos.
Modificacin del paisaje /visual.
Problemas socios_ econmicos culturales.
Lesiones.
Accidentes
Enfermedades profesionales.
Productos defectuosos.
Atraso en la produccin.
Cantidades no producidas.
Incrementos de costos.
Reclamos-
PROCESO (rea) PROCESO (rea)
SUBPORCESO
ACTIVIDAD
ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES
CAUSA
Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin, que puede
interactuar con el ambiente.
IMPACTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
EFECTO
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o
beneficioso, que es el resultado de las actividades,
productos o servicios de una organizacin
MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL
Eliminar, prevenir, controlar, Eliminar, prevenir, controlar,
mitigar, mitigar,
(instalaciones, equipos, practicas, monitoreos)
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PROCESO (rea) PROCESO (rea)
SUBPORCESO
ACTIVIDAD
ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES
CAUSA
Elemento de las actividades, productos
o servicios de una organizacin, que
puede interactuar con el ambiente.
IMPACTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
EFECTO
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o
beneficioso, que es el resultado de las
actividades, productos o servicios de una
organizacin
MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL
Eliminar, prevenir, controlar, Eliminar, prevenir, controlar,
mitigar, mitigar,
(instalaciones, equipos, practicas,
monitoreos)
Tostacin
Hornos
Tostacin
Emisin de gases. Alteracin calidad del aire. Diseo, captacin y Planta de
Tratamiento de Gases (P. Acido
Sulfrico).
Tostacin
Hornos
Descarga de
materia prima
Emisin de material particulado. Alteracin calidad del aire. Diseo, captacin de material
particulado
plantas Generacin de derrames slidos y
lquidos.
Alteracin calidad del suelo.
Alteracin calidad del agua.
Diseo y materiales de estanques y
piping, Sensores de nivel, alarmas,
criterios operacionales, pretiles.
Plantas Generacin de residuos
industriales slidos.
Alteracin calidad del suelo.
Alteracin calidad del agua.
Disgregacin contenedores, reduccin,
reciclaje, reuso, disposicin final
ACC, Generacin de residuos
industriales lquidos
Alteracin calidad del suelo. Planta de Tratamiento de Riles
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
INSIGNIFICANTE DAINO CRITICO CATASTROFICO
IMPROBABLE No significativo Poco
significativo
Moderado Apreciable
REMOTO Poco
significativo
Moderado Apreciable Importante
OCASIONAL Moderado Apreciable Importante Intolerable
FRECUENTE Apreciable Importante Intolerable Perdida Total
Intolerables Severos Moderados Tolerable Insignificante
1 2 3 4 5
RIESGO
PERSONAL
EXPUESTO
PELIGRO
Familia
IDENTIFICACIN PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS
En que viajaras tu?
Avin Motocicleta
Avin
Motocicleta
EJERCICIO
IDENTIFICACIN PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS
PROCESO XXX
Intolerables
Severos
Moderados TolerableInsignificante
1 2 3 4 5
PELIGRO
RIESGO BSICO
Intolerables Severos
Moderados TolerableInsignificante
1 2 3 4 5
MEDIDAS
DE
CONTROL
RIESGO RESIDUAL
ACTIVIDAD
Cumplimiento de legislacin ambiental. Minimizacin de impactos ambientales. Mejoramiento continuo.
Objetivos
Programas o
Planes de Accin
No conformidades
Poltica Ambiental
Identificacin Asp.
evaluacin de impactos
Amb.
Identificacin y
evaluacin
requisitos legales y otros
Medidas de Control Planes de emergencia
Competencias
Anlisis/Monitoreo/
Mediciones
Inspecciones/Auditoras
Registros
Indicadores
CORRECCION
MEJ ORA
MEJ ORAMIENTO CONTINUO MEJ ORAMIENTO CONTINUO
CMO SE HACE?
ISO 14001
OSHAS 18001
ISO 14001
OSHAS 18001
ESTRATEGIA DE INTEGRACIN
Paso N3
Integracindeestructurayactividades
Responsabilidades y autoridad
Identificacin de necesidades y planificacin de la capacitacin y desarrollo de
Comunicaciones internas y externas
Controles operativos
Seguimiento y medicin.
Indicadores
Auditorias internas y externas.
Revisiones por la direccin
ORGANIZACIN DE IMPLEMENTACIN
GERENCIA
MANDO MEDIOS
PERSONAL
NIVEL DIRECTIVO
Poltica y Objetivos
Programas
Recursos
Auditoras
Control de gestin
NIVEL OPERACIONAL
Anlisis de procesos
Propuestas
Documentos y sistemas
Capacitacin
Implementacin
ESTRATEGIA DE INTEGRACIN
Paso N4
Integracindedocumentacin(Manual; procedimientos, instructivos,
sealetica) conceptos, criteriosypracticas
MANUAL DE
GESTIN
PROCEDIMIENTOS
SON PROCESOSDOCUMENTADOSQUETIENEN
INTERRELACION CON
MASDEUNA AREA
INSTRUCTIVOS
SON PROCESOSDOCUMENTADOS
QUE APLICAN A UNA ACTIVIDAD O AREA ESPECIFICA
REGISTROS, RESULTADOS Y/O BASE DE DATOS
SON UNA EVIDENCIA OBJETIVA DE QUE UNA ACTIVIDAD ESTABLECIDA EN UN
PROCEDIMIENTO Y /O INSTRUCTIVO SE HA LLEVADO A CABO
Defineel
COMOESPECFICO?
Resultadosmuestranque
el Sistemaestfuncionando
DefinePolticasyResponsabilidades
DefineQUIEN? PORQUE?
CUANDO?DONDE?CMO?
INDICADORES, INFORMES PARA
EJECUTIVOS, JEFATURAS, SUPERVSIORES, EMPLEADOS
Anlisis del
desempeo
SISTEMA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
ESTRATEGIA DE INTEGRACIN
PROCEDIMIENTOS
Manual de gestin
Control de documento
Control de registro
Control de No Conformidades
Acciones correctivas y preventivas
Auditorias internas
Revisin gerencial
CONCEPTOS Y PRACTICAS
Polticas y objetivos
Identificacin de requisitos legales
Incidente/Accidente/Emergencia..
Acciones
inmediatas/correctivas/preventivas
ISO 9001: 2000
C
L
I
E
N
T
E
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
N
T
O
5.0 RESPONSABILIDAD DE
LA DIRECCIN
6.0 GESTIN DE RECURSOS 8.0 MEDICIONES, ANALISIS
Y MEJORA
PRODUCTO
4.0
SGC
7.0 REALIZACION DEL
PRODUCTO
C
L
I
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N
T
E
S
A
C
T
I
F
A
C
C
I

N
PEDIDOS
Mejoramiento Mejoramiento
continuo continuo
4. Sistema de Gestin de Calidad
4.1 REQUISITOS
GENERALES
4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3-4 Control de
documentos y registros
4.0
SGC
4.2 GENERALIDADES
(Evidencia)
5.- Responsabilidad de la Direccin
C
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I
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Q
U
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M
I
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N
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O
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
5.3 POLITICA DE CALIDAD
8.0 MEDICIONES, ANALISIS
Y MEJORA
PRODUCTO
7.0 REALIZACION DEL
PRODUCTO
C
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b
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a
PEDIDOS
5.4 PLANIFICACIN
5.5 IMPLEMENTACIN DEL
SGC
5.6 REVISIN POR LA
DIRECCIN
6.0 RECURSOS
5.4.1 Objetivos de Calidad
5.4.2 Procesos _ Sistemas
5.5.1 Responsabilidad y
autoridad
5.2.2 Representante de la
Direccin
5.2.2 Representante de la
Direccin
6. Gestin de Recursos
6.1 PROVISIN DE
RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS 6.4 AMBIENTE DE
TRABAJO
6
GESTIN DE
RECURSOS
6.3 INFRAESTRUCTURA
7.- Realizacin del Producto
C
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b
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d
a
7.2.1 Identificacin
de requerimientos
7.2.2 Revisin de
requerimiento
7.2.3
Comunicaciones
7.3.2 Datos de
entrada
7.3.3 Resultados
D&D
7.2 IDENTIFICACIN
Y REVISIN
Requisitos del
producto
7.3
DISEO Y
DESARROLLO
Producto o servicio
7.4
COMPRAS
Insumos o servicios
7.5
OPERACIN
Produccin o
prestacin (entrega
y postventa)
PRODUCTO
7.3.3 Resultados
D&D
7.3.5 Verificacin
D&D
7.3.6 Validacin D&D
7.3.4 Revisin D&D
7.5.1 Control de
producto o servicio
7.5.2 Validacin de
procesos
7.5.3 Identificacin y
trazabilidad
7.5.5 Preservacin
del producto
7.5.6 Control de
equipos
7.5.4 Propiedad del
Cliente
PROVEEDORES
7.4.1 Evaluacin de
proveedores
7.4.3 Verificacin de
productos
comprados
7.4.2 Dato de
compras
7.1 PLANIFICACCIN DE LOS PROCESOS DE REALIZACIN
Clusula 4
SIETEPRINCIPIOSDE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Rendicin de cuentas.
Transparencia.
Comportamiento
tico.
Respeto por los Inters
de las Partes
interesadas.
Respecto por la Ley.
Respecto por la
Normativa
Internacional de
Comportamiento.
Respecto por los
Derechos Humanos
Gobernanza Organizacional
Derechos
Humanos
Practicas
Laborales
Medio Ambiente Practicas Justas
de Operacin
Asuntos de
consumidores
Participacin
activa y
desarrollo de la
Comunidad
SIETE MATERIAS
FUNDAMENTALES
Relaciones con acciones y expectativas
Clusula 6
Reconocimiento de la Responsabilidad Social
Identificacin e involucramiento de las partes
interesadas
Clusula 5
Practicas para integrar la
Responsabilidad Social a toda la
organizacin
Relacin de las caractersticas de la
organizacin con la RS
Entendimiento de la RSde la
organizacin
Iniciativas
Voluntarias sobre RS
Comunicacin en materia de
RS
Revisando y mejorando las acciones y
practicas de la organizacin en materia
de RS
Aumentando la credibilidad en
materia de RS
Clusula 7
Anexo: Iniciativas para la Responsabilidad Social
VISION GENERAL ISO 26000