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25/6/2014 Portal da Nota Fiscal Eletrnica

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=1WxSrEYznWA= 1/1
Conhea a NF-e Servi os Legi sl ao Documentos Downl oads rea Restri ta Portal da NF-e 2014 - Nota Fi scal El etrni ca
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Simples Nacional (2 questes)
Como a empresa optante pelo Simples Nacional deve preencher a NF-e?
Devero ser prestadas as informaes do Cdigo de Regime Tributrio - CRT e do Cdigo de Situao da Operao no Simples
Nacional - CSOSN:
CRT - <CRT> Cdigo de Regime Tributrio - No emissor disponibilizado pelo fisco - aba "Emitente":
1 - Simples Nacional;
2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta;
CSOSN - <CSOSN> Cdigo de Situao da Operao - Simples Nacional - No emissor disponibilizado pelo fisco:
* REGIME - "Simples Nacional"
em "Produtos e Servios" -> "Tributos"-> "ICMS" - "Situao Tributria" - opes:
101- Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito.
102- Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito.
103- Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
201- Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria.
202- Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria.
203- Iseno do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria.
300- Imune.
400- No tributada pelo Simples Nacional.
500- ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria (substitudo) ou por antecipao.
900- Outros.
NOTA EXPLICATIVA:
O Cdigo de Situao da Operao no Simples Nacional - CSOSN ser usado na Nota Fiscal Eletrnica exclusivamente quando
o Cdigo de Regime Tributrio - CRT for igual a "1", e substituir os cdigos da Tabela B - Tributao pelo ICMS do Anexo
Cdigo de Situao Tributria - CST do Convnio s/n de 15 de dezembro de 1970. Ver exemplo AQUI.
Se for informado CRT=1 (Simples Nacional) NO dever ser informado o CST, e sim CSOSN. Caso contrrio haver Rejeio 590
: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1)
Preencher os campos abaixo (PIS/COFINS) da forma indicada, sem preencher as informaes sobre o IPI:
"campo CST - Situao Tributria" preencher - "99" (99- outras operaes) "
"tipo de clculo " em valor", mais:
Alquota (em reais) - 0 (zero);
Quantidade vendida - 0 (zero); e Valor (PIS ou COFINS) - 0 (zero)
Empresa optante pelo Simples Nacional pode estar obrigada a emisso de Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) e ao cumprimento das
obrigaes do sistema eletrnico de processamento de dados - SEPD (Convnios 57/95 e 58/95 - em vigor apenas nos estados
de MT e RR)?
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