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Auditoria aplicable:
N Auditora 2014-01
Objetivo:
Alcance:
Documento de
referencia:
Cargo
Auditor Lder
Auditor Interno
Auditor Interno
Proceso
Auditados
Responsable (s)
FECHA / CLUSULAS
APLICABLES
Auditor
Hora
Tiempo
Todo personal
incluido en el alcance
de auditoria
Reunin de Apertura
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
9.30
am
Sala de Reuniones
Solo Auditores
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7,8
Gerencia General
1, 2, 5
Gestin Transporte
y Distribucin
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
1, 7, 3, 5,
6
9.45
am
10.00 a
10.45
a.m.
11.00 a
12 p.m.
Gestin
Operaciones
Manuales
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
1, 4
12.15 a
1.30
p.m.
90 min
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
1,6
2.45 a
4.00
pm
90 min
2,3
4.15 a
6.00
pm
90 min
15 min
15 min
45 min
60min
REFRIGERIO
Gestin
Comercializacin
de productos de
consumo masivo
Servicio
Operaciones
Manuales
Jos Llontop
Juan Santisteban
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Proceso
Auditados
Responsable (s)
FECHA / CLUSULAS
APLICABLES
Auditor
Hora
Tiempo
Taller de
mantenimiento
Jorge Arteaga
9 am
60 min
Compras de
Mantenimiento
Jorge Arteaga
1, 4, 5
10 am
60 min
1, 4, 5
11 am
30 min
2, 3
9 am
60 min
2, 3
10 am
60 min
1, 2
12 pm
90 min
11 am
90 min
2,3,5
12.30
pm
90 min
1, 4, 6
9 am
60 min
Vctor Villar
1, 4, 6
10 am
60 min
Fredy Rios
1, 4, 6
11 am
60 min
ngel Ato
1, 4, 6
12 pm
60min
ngel Ato
Almacn de
Repuestos
Crditos y
Cobranzas
Jorge Arteaga
Dennys Minaya
Liquidacin
Charo Reyes
Gestin
administrativa
ngel Ato
Almacn de
productos
Guillermo Alfaro
Ventas Productos
Wilder Ovalle
de consumo masivo
MIERCOLES 28 DE AGOSTO
AUDITORIA EN CAMPO(1)
Servicio
Transporte y
Distribucin
Refrigerados
Servicio
Transporte y
Distribucin GLP
granel
Servicio
Transporte y
Distribucin GLP
venta directa
Servicio
Transporte y
Distribucin
Productos de
botellas
Servicio
Transporte y
Distribucin
Productos de
consumo masivo
AUDITORIA EN CAMPO(2)
Operaciones
Manuales OWENS
Callao
Operaciones
Manuales ALCOA
Operaciones
Manuales Peri
Operaciones
Manuales OWENS
Lurn
Luis Amez
2, 3, 5
8 am
60min
Edgar Perez
2, 3, 5
9.30
am
60 min
Percy Roca
2, 3, 5
12 pm
60 min
Darwin Llaja
2, 3, 5
1.00
pm
90 min
3.00
pm
90 min
4 pm
30 min
REFRIGERIO
Compras
Corporativas
Katy Gmez
Compras Meylu
Julio Huaynate
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Proceso
Auditados
Responsable (s)
FECHA / CLUSULAS
APLICABLES
Auditor
Hora
Tiempo
Mnica Herrada
1,6
4.30
pm
60 min
Mnica Herrada
1, 6
5:30
pm
60 min
S.I.G. (a nivel
corporativo)
Guillermo Rodrguez
Eric Ramirez
2, 3, 4, 6
10.00
am
90 min
Sistemas
Informticos (a
nivel corporativo)
Silvia Lizrraga
11.30
am
60 min
8.00
am
60 min
JUEVES 29 DE AGOSTO
VIERNES 30 DE AGOSTO
AUDITORIA EN CAMPO
Servicio
Transporte y
Distribucin
Botellas
Angel Ato
Lucio Barreto
1, 3
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