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NOMBRE: PATRICIA ESPINOZA GARCIA

INFORME DE AUDITORA SGC


Objetivo
Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008, y el mantenimiento
correspondiente al sistema
Alcance
Procesos principales del sistema, documentacin, acciones de mejora, preventivas y correctivas.
Criterios Auditora
4.1, 4.2, 4.2.2, 4.22.3, 4.2.4, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3
Hallazgos
Se recomienda definir documentos externos dentro del sistema, el control y la
accesibilidad a los mismos, por ejemplo una norma ISO 9001:2008 u otros dicumentos
como normas legales en quimicos, etc. (oportunidad de mejora)
Se cuenta con un control correcto de los documentos, pero los documentos deben estar a
disponibilidad de todo el personal de la empresa, se recomienda el uso de intranet. (no
conformidad 4.2.3 inciso f)
Se debe registrar los resultados de las acciones tomadas en cuanto a las no conformidades
y revisar la eficacia de las mismas. (observacin 8.5.2)
El punto 7.3 no debe estar exluido en el manual, ya que se lleva a cabo el diseo de
nuevos productos (no conformidad 7.3)
Conclusiones
El Sistema de Gestin de Calidad debe poner mucha atencion a los procesos ya sean principales,
de direccion o apoyo, tiene oportunidad de mejorar al tomar encuenta las no conformidades
descritas en el documento.

INFORME DE AUDITORA PRODUCCIN
Objetivo
Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 en el rea de produccin
Alcance
Control de procesos, producto terminado, acciones preventivas y correctivas
Criterios Auditora
6.3, 6.4, 7.3, 7.5, 7.4.3, 7.6, 4.2.3, 4.2.4, 8.5.3
Hallazgos
Los problemas con las maquinas y materia prima ocurrieron porque no se ejerci un
control respectivo sobre estos, el tener volumenes de manuales, documentacion externa y
no realizar una evaluacion de materia prima comprada y/o recepionada porque suponen
que es de primera calidad no aporta al control que se debe ejercer en el rea de
produccin (no conformidad 4.2.4, 7.4.3, 8.5.3)
Falta de control en documentacion, en este caso diagrama de flujo y el procedimiento de
planificacin (no conformidad 4.2.3)
Se debe ejercer un control adecuado a los procesos de produccin cuando existen
cambios, si el control solo son anotaciones estos tienen la tendencia a ser extraviados
(observacin 7.5.1.)
El punto 7.3 no debe estar exluido en el manual, ya que se lleva a cabo el diseo de
nuevos productos (no conformidad 7.3)
Se debe capacitar al personal en cuanto a los requisitos de la norma (observacin 6.2.2)
Se elabor un registro de control de proceso que no esta en la base de datos de registros
vigentes, esto afecta al producto final, generando confusin y suposiciones entre
procesos, no evidenciando los cambios en el programa de produccin (no conformidad
7.5.1.)
Se realiza diseo y desarrollo de nuevos productos, asi que por nada se debe excluir del
sistema (no conformidad 7.3)
Conclusiones
El proceso de produccion debe poner ms atencin al control de documentacin y la disposicin
de los mismos, a la vez debe existir retroalimentacin con respecto a otros procesos.
INFORME DE AUDITORA RRHH
Objetivo
Verificar la implementacin de la norma ISO 9001:2008 en el proceso de recursos humanos
Alcance
Capacitaciones, competencias laborales
Criterios Auditora
6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 4.2.3
Hallazgos
No hay registros de cargos actualizados (no conformidad 4.2.3)
Oganigrama obsoleto (no conformidad 4.2.3)
Falta de evidencia en cuanto a la estabilidad del clima laboral, la cual respalda que no se
afecte en los requisitos del producto (observacin 3.2.3, 6.4.)
No ay una adecuada capacitacin en cuanto al entendimiento de la norma (no
conformidad 6.2.2)
Conclusiones
El proceso de recursos humanos debe poner atencin en cuanto a la actualizacin de documentos,
clima laboral del empleado tal de no afectar al producto final.
INFORME DE AUDITORA VENTAS
Objetivo
Verificar la aplicacion de la norma ISO 9001:2008 en el proceso de ventas
Alcance
Enfoque al cliente
Criterios Auditora
8.2.1, 8.5.1., 7.2.3
Hallazgos
No existe un seguimiento y medicin del cliente fidedigno (no conformidad 8.2.1)
No hay acciones de mejora para la satisfacion de los clientes (no conformidad 8.5.1)
No hay un acomunicacin con el cliente actualizada (observacin 7.2.3)
Conclusiones
El proceso de ventas, debe tomar en cuenta que los requisitos del cliente y el enfoque que se debe
tener en ellos es muy importante para el crecimiento de una emrpesa.