Cement e Rio

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,

HUNUCO - HUNUCO

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA:

HUNUCO - HUNUCO

INDICE

I.

ASPECTOS GENERALES: MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA
MARIA DEL VALLE

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 4

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 4

1.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
LOS BENEFICIARIOS
5

1.4 MARCO DE REFERENCIA 6
II. IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 8

2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 19

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 23

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA 26
III. FORMULACIN

HORIZONTE DE EVALUACIN. 28

3.1 ANLISIS DE LA DEMANDA 28

3.2 ANLISIS DE LA OFERTA 32

3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA 40

COSTOS DEL PROYECTO

3.4 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO 42

3.5
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
46

3.6
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
47

3.7 COSTOS INCREMENTALES 48
IV EVALUACION

BENEFICIOS

4.1.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO. 55

4.1.2 BENEFICIOS CON PROYECTO. 55

4.1.3
FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO:
PRECIO DE MERCADO
56

4.1.4 BENEFICIOS INCREMENTALES 57

EVALUACIN SOCIAL

4.2 METODOLOGA COSTO/EFICIENCIA 59

ANLISIS DE SENSIBILIDAD 60

SOSTENIBILIDAD 61

IMPACTO AMBIENTAL 62

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA 64
V CONCLUSIONES
65
ANEXOS

68
HUNUCO - HUNUCO

HUNUCO - HUNUCO

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

El proyecto se denomina:

Ubicacin del Proyecto:
Departamento : Hunuco
Provincia : Hunuco
Distrito : Santa Mara del Valle
Capital : El Valle
Zona : Urbana
Regin Natural : Sierra

1.2 UNIDAD FORMULADORA

Sector Gobierno local
Pliego 01 Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle.
Nombre de la U.F Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle.
Org. Tc. Responsable Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Funcionario Responsable de
la U.F
Julio Cesar Hinostroza Alvares
Persona Responsable de
Formular el PIP
Soc. Julio Cesar Ticern Espritu
Telfono 062-794477 / 062- 793990
Direccin Jr. Libertad S/N
Fecha de elaboracin Junio del 2012

1.3 UNIDAD EJECUTORA

La Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle a travs de la Sub.
Gerencia de de Infraestructura, Social, Productiva y Urbana, rgano de
AMPLIACIN Y MEJ ORAMIENTO DEL SERVICIO DE
INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE,
DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE, HUNUCO -
HUNUCO.

HUNUCO - HUNUCO

lnea cuya funcin principal es ejecutar los proyectos de infraestructura y
otros programados por la institucin, que tiene una larga vida institucional,
la misma que cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos de
infraestructura, dispone actualmente de recursos fsicos y humanos
necesario.

Departamento Hunuco
Provincia Hunuco
Nombre Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle
Persona Responsable de la
U.E
Aydee Salazar de Rios
rgano tcnico responsable Sub. Gerencia de de Infraestructura, Social
Productiva y Urbana

La Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle, financiar la
elaboracin del presente Proyecto de Inversin Pblica, ya que es una
entidad gestora donde promover la sostenibilidad del proyecto y realizara
el mantenimiento y cuidado de la infraestructura y el espacio pblico.

A travs, de la Gerencia de Planificacin y Presupuesto se tienen la
capacidad de formular y proponer el proceso tcnico administrativo de los
proyectos de inversin y su ejecucin bajo las diversas modalidades en
concordancia con los dispositivos legales vigentes.

1.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS

A. POBLACIN:
DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE

El Cementerio General del Valle, es un bien pblico que brinda
servicios de inhumacin en tierra que no son necesariamente
perpetuos para mayores y menores, venta de tierra comn, entre otros.
Servicios que son ofrecidos a la poblacin del Distrito de Santa Mara
HUNUCO - HUNUCO

del Valle (capital el Valle), Distrito de Churubamba.
1
Quienes en este
proyecto propuesto son los involucrados directos con el proyecto.

Con el crecimiento poblacional de los Distritos y factores determinantes
como la salud, ha ocasionado que la Tasa de Mortalidad de nios,
jvenes y adultos tambin se incremente, ocasionando sobre
poblamiento de difuntos en el Cementerio General; trayendo consigo
una problemtica seria para los ciudadanos que solicitan estos
servicios en momentos inesperados, pues en muchas ocasiones no
encuentran un lugar adecuado para dar el ltimo adis al ser querido,
creando incomodidad y descontento en los ciudadanos.

Con la ejecucin del presente proyecto, se podr brindar un servicio
adecuado, comprometindose la poblacin de los 2 Distritos
mencionados a preservar las obras civiles, permitiendo que perduren
durante su vida til. Adems mientras duren la realizacin del PIP los
beneficiarios comprendern las molestias de la ejecucin de las obras
civiles.

B. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

La Institucin Pblica que administra el Cementerio General es la
Municipalidad del Valle; que representa al distrito, promueve la
adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armnico de su circunscripcin; es decir el
territorio del distrito cercado y poblaciones cercanas como Chullqui que
pertenece al distrito de Churubamba. Asimismo, promueve el desarrollo
integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la
sostenibilidad ambiental.

1
El Distrito de Santa Mara del Valle cuenta con un Cementerio Publico respectivamente, los
cuales no cuenta con los servicios adecuados y presentan reas reducidas.
HUNUCO - HUNUCO

Es por ello que la Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle como
entidad involucrada pone en marcha el Proyecto de Inversin Pblica
Ampliacin y Mejoramiento del Servicio de Inhumacin del
Cementerio General del Valle, Distrito de Santa Mara del Valle,
Hunuco - Hunuco, el cual ha generado una respuesta favorable y
positiva a la poblacin en general, debido a que su concepcin
contribuye a una necesidad de tener la seguridad de poder contar con
una sepultura al minuto de enfrentar una situacin tan difcil como el
fallecimiento de un familiar.

La Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle ha confirmado su
disposicin de financiar la ejecucin de la obra en el corto plazo, dados
los mltiples beneficios econmicos y sociales que producir la
ejecucin del proyecto por tanto ya desde la etapa de pre-inversin
muestra su inters con la elaboracin del perfil tcnico del proyecto y
seguir en la etapa de inversin con la elaboracin del estudio definitivo
para luego proseguir con la ejecucin de la obra. A travs de la Sub
Gerencia de Infraestructura, Social, Productiva y Urbana.

El presente Estudio a nivel de Perfil ha sido evaluado y formulado de
acuerdo a las Directivas y Normativas del Sector y cuenta con el
respaldo de la poblacin y de las autoridades municipales, los cuales lo
han declarado asunto de carcter prioritario
2
. El PIP facilitar adecuadas
condiciones de infraestructura social, de manera que brinde a la
poblacin del Valle condiciones adecuadas de inhumacin por lo que se
hace necesario e imprescindible contar una adecuada infraestructura
fsica acorde a los diseos estandarizados y modernos.

A continuacin se presenta los intereses de la mayor cantidad de actores
involucrados a fin de garantizar el xito de la propuesta y/o proyecto, a
travs de una Matriz de Involucrados.

2
El PIP: Ampliacin y Mejoramiento del Servicio de Inhumacin del Cementerio General del Valle,
Distrito de Santa Mara del Valle, Hunuco - Hunuco.
HUNUCO - HUNUCO

CUADRO N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIMOS
INTERESES
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA
MARIA DEL VALLE
FALTA DE UNA ADECUADA
PRESTACIN DE
SERVICIOS DE
INHUMACIN, AS COMO
CONTAMINACIN Y LA
INSEGURIDAD DE LOS
RESTOS QUE HUMANOS
QUE EN ESTE CEMENTERIO
DESCANSAN
GARANTIZAR ADECUADAS
CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DE
PRESTACIN DE SERVICIOS
PBLICOS MEDIANTE EL
MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL
CEMENTERIO GENERAL.
POBLACION: DISTRITO
DEL VALLE
FALTA DE LUGARES
ADECUADOS PARA
REALIZAR LA SEPULTURA
DE LOS FALLECIDOS
UBICAR CEMENTERIO CON
ADECUADO SERVICIO PARA LA
SEPULTURA DE FALLECIDOS.

1.5 MARCO DE REFERENCIA

1.5.1 PRIORIDAD Y LINEAMIENTOS DE POLTICA EN QUE SE ENMARCA EL
PROYECTO

Constitucin del Estado del Per:

En el artculo 195 de la Constitucin Poltica del Per, modificado por la
Ley N 27680, indica que los gobiernos locales promueven el desarrollo y
la economa local en armona con la poltica y planes regionales y
nacionales de desarrollo, siendo su competencia, segn el inciso 7,
fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la
ejecucin de proyectos y obras de infraestructura local y segn el inciso a)
del Artculo N42 de la Ley de Bases de Descentralizacin N 27783, tiene
como competencia exclusiva planificar y promover el desarrollo urbano de
su jurisdiccin.

HUNUCO - HUNUCO

Plan de Desarrollo Concertado 2011 2021 del Distrito de Santa
Mara del Valle

Eje Estratgico: Eje de Desarrollo del Capital Fsico

Objetivo: Mejorar las condiciones Fsicas de la infraestructura Social y
productiva del Polo Socio Econmico que permita desarrollar los servicios
bsicos pblicos y la generacin de ingresos en las familias

Ley Orgnica de las Municipales Ley N 27922

En el Artculo 79 de la referida Ley Orgnica, las municipalidades en
materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, ejercen las
siguientes funciones: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las
obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el
transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas,
vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales
comunales, cementerios y obras similares, en coordinacin con la
municipalidad provincial respectiva.

1.5.2 MARCO NORMATIVO

El proyecto se encuentra bajo los lineamientos del Sistema Nacional de
Inversiones Pblicas, la misma obedece a las siguientes leyes y/o
normativos del SNIP:
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversiones Pblicas.
D.S. N 157-2002-EF., que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.

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1.5.3 CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO AL QUE PERTENECE EL
PIP, SEGN EL SNIP

Funcin 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas
para la normalizacin y desarrollo de las actividades de vivienda,
desarrollo urbano y edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones de
habitabilidad para la poblacin.

Programa 041: DESARROLLO URBANO
Conjunto de acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de
urbanizacin en el pas y mejorar las condiciones de infraestructura
urbana.

Sub Programa 0090: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de
urbanizacin en el pas y mejorar las condiciones de infraestructura
urbana. Incluye las acciones orientadas a mejorarla calidad y la seguridad
de las edificaciones privadas y pblicas.

HUNUCO - HUNUCO

HUNUCO - HUNUCO

II. IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.

2.1.1 DIAGNSTICO DEL REA DE INFLUENCIA

UBICACIN GEOGRFICA:
El Distrito de Santa Mara del Valle se encuentra ubicado en la
provincia y departamento de Hunuco, fue creado como categora de
pueblo segn la Ley N 12301 promulgado el 03 de mayo de 1955.
Histricamente los pobladores del actual Distrito pertenecieron al
grupo tnico de los CHUPACHOS en el periodo PRE-INCAICO, as
mismo formaron parte de algunos grupos los MIRMATCUNAS en el
periodo INCAICO este grupo se encargaba de recolectar la coca y de
vigilar las fronteras. El distrito de Santa Mara del Valle queda
conformado definitivamente con cuatro polos econmicos segn el
PDC del Distrito (POLO: QUERA JATUNPUCRO, POLO: LLACN -
SIRABAMBA, POLO: POMACUCHO TAMBO, POLO:
RATACOCHA PACHABAMBA y POLO: EL VALLE. La Distrito de
Santa Mara del Valle (lugar donde se desarrollar el Proyecto de
Inversin Pblica) se encuentra ubicada al noreste de la ciudad de
Hunuco, tiene una superficie de 1,486.14 Km
2
.

El Distrito de Santa Mara del Valle limita:

Por el norte : con el distrito de Monzn (provincia de Huamales).
Por el sur : con el distrito de Hunuco.
Por el este : con los distritos de Mariano Dmaso Beran
(provincia de Leoncio Prado) y el distrito de Churubamba (provincia
de Hunuco).
Por el oeste : con los distritos de Chavinillo (provincia de
Yarowilca) y Maras (Provincia de Dos de Mayo).

HUNUCO - HUNUCO

El Distrito de Santa Mara del Valle en un trabajo con la Organizacin
no Gubernamental Islas de Paz, mediante el documento
Identificacin y Diagnostico de los Polos Socioeconmicos del
Distrito de Santa Mara del valle, formul un esquema de
ordenamiento territorial, identificndose cinco Polos Socioeconmicos
claramente definidos, la misma que esta presente en el Plan de
Desarrollo y que lo describe de la siguiente manera:

Polo Socioeconmico "QUERA - JATUN PUCRO":
Polo Socioeconmico "LLACN - SIRABAMBA"
Polo Socioeconmico "TAMBO - POMACUCHO"
Polo Socioeconmico "RATACOCHA - PACHABAMBA".
Polo Socioeconmico "EL VALLE".

CUADRO N 02
DISTRIBUCION DE COMUNIDADES POR POLO SOCIOECONOMICO

POLO DE DESARROLLO
SOCIOECONOMICO
COMUNIDAD
POLO: QUERA - JATUNPUCRO
San Miguel de Mitoquera
San Sebastian de Quera
Ingenio Bajo
Maraypampa
Maraipampa (Anexo de Mitoquera)
Santa Cruz de Yanayacu
San Pedro de Macha
Mercenario
Seor de los Milagros de Garbanzo Huanihuari
Uncha
Jatun Pucro
Ripan
Huanihuari Pampa
Tranca
Alto Quera
Vinchallin
Chinchan
Huancan
Olerias
Dazapampa
Piquitambo
HUNUCO - HUNUCO

POLO DE DESARROLLO
SOCIOECONOMICO
COMUNIDAD
Huarango Pampa
San Isidro de Monzn
Chicopampa
Huallanpata
POLO: "LLACN - SIRABAMBA"
Santiago de Llacn
Santa Rosa de Sirabamba
San Jos de Cayran
San Miguel de Llacsa
San Felipe de Llacn
San Sebastian de Goramarca
San Isidro de Visag
San Pablo de Borunda
Yanapaccha
San Juan Pampa
Ishanca
Marayhuajag
San Sebastian de Seccha
San Antonio de Maray
Marian
San Cristobal de Querapampa
San Miguel de Cedruniyog
Santa Isabel
Racchicancha
Cotapalla
San Pedro de Gasag Grande
Puru Puru
Yanacancha
Santa Rosa de Pampa Machay
POLO: "POMACUCHO - TAMBO"
San Juan de Llihuari
Tambo de San Jos
Pomacucho
San Pedro de Choquecancha
San Pablo de Pichuy
Santa Rosa de Salvia
Ramos
Huagracancha
Quimin
Killicsha
Ambar
Quero Corral
Cruz Pata
Huancabamba
HUNUCO - HUNUCO

POLO DE DESARROLLO
SOCIOECONOMICO
COMUNIDAD
POLO: "RATACOCHA - PACHABAMBA"
Santa Cruz de Ratacocha
Pachabamba
Yanuna
San Juan de auza
Pacro Yuncan
Conchumayo
Huanquilla
Curamonte
Shuruca
Shirapucro
Pucanani
Machahuanca
Flor de Rosapampa

POLO: EL VALLE
El Valle
La Despensa
San Juan de Marambuco
Santa Rosa de Marambuco
Casha
Taulligan
Pacaypampa
Huayrajirca
Cullcuy
ahuisequia
Mirachi
Taruca
Huaychao
Marcopata
Lloque
Aucalla

HUNUCO - HUNUCO

GRAFICO 01
ESQUEMA DE MACROLOCALIZACIN DEL AREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO

HUNUCO - HUNUCO

GRAFICO 02
UBICACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE

En el Mapa de Ubicacin se muestra el lugar donde se ejecutara el Proyecto de
Inversin Pblica-Cementerio General el cual est ubicado en el Km. 16 de la
Carretera Hunuco Tingo Mara, el Cementerio del Valle pertenece al distrito del
mismo nombre.

LINDEROS DEL CEMENTERIO GENERAL

Por el Norte : Lnea quebrada de 18.00m, 18.63m, 20.44m, 20.41m con
terreno libre.
Por el Sur : Lnea recta de 46.90m con el Pasaje La Repblica.
Por el Este : Lnea recta de 174.78m con propiedad privada.
Por el Oeste : Lnea recta de 143.54m con el Pasaje La Repblica.

CEMENTERIO GENERAL
HUNUCO - HUNUCO

REA

El terreno del Cementerio tiene un rea total de 8837.7m2 y un permetro total
de 152.72m, con 6222.90m2 de rea donde se emplaza el Cementerio actual y
2614.8m2 de rea libre donde se proyecta la ampliacin.

RELIEVE TOPOGRFICO

El rea del cementerio actual se encuentra ocupada en aproximadamente 85%
del total siendo el restante 15% el rea con una topografa accidentada que se
encuentra en la parte inferior cercana al ro.

CLIMA

El clima es muy variado y depende de las diferentes altitudes que tienen las
comunidades, el cual va desde Templado Clido (12 C 26 C) en lugares
como Quera y Pomacucho; y hasta Frgido (14C 3 C) como en Cotapalla,
Borunda, Llacsa.

Ciclo lluvioso : Enero, Febrero, marzo y abril.
Ciclo seco : Junio, julio, Agosto.

ASPECTOS TOPOGRFICOS

El territorio presenta una geografa accidentada dotada de valles y quebradas
cubiertas de escasa vegetacin; existe regular presencia de pastos y presenta
caudales de ros medianos y pequeos que son tributarios del Ro Huallaga.
Dentro de sus principales accidentes geogrficos cabe mencionar la laguna de
Maray y Huajaj en LLacn y Milpococha en Cotapalla y las Ruinas de Quisuar en
Sirabamba, el Ro Ramos de Tambo de San Jos, el Valle de Ingenio Bajo en
Quera, el Ro Daza Mayo en Llacn que se une al Ro Quera descendiendo de
oeste a este y unindose al Ro Garbanzo para finalmente desembocar en la
margen izquierda del Ro Huallaga.

HUNUCO - HUNUCO

ASPECTOS HIDROLGICOS

Cuenta con el Ro Quera que discurre de oeste a este, el cual se une con el Ro
Garbanzo en la localidad del mismo nombre, para finalmente desembocar en el
Ro Huallaga. Por otro lado se cuenta con el Rio Sirabamba la cual pasa por
Pomacucho tomando en ese lugar el mismo nombre de la ciudad.

REFERENCIA

La ciudad ms cercana es Hunuco, hay 2 rutas de acceso, una es la carretera
afirmada que parte de la carretera marginal, a la altura del distrito de Santa
Mara del Valle, y la otra la va de acceso que parte de las Moras por el margen
izquierdo del ro Huallaga, unindose sta en el casero de Conchumayo.

ALTITUD

Las altitudes de las diferentes comunidades oscilan entre los 1,848 m.s.n.m.
(Conchumayo, Pacaypampa, Quera, huanihuari, Ingenio Bajo) y los 3,894
m.s.n.m. (Cotapalla, Borunda, Llacsa, Santa Isabel, Ratacocha, Tambo de San
Jos, LLacn, Sirabamba, Llihuari).

2.1.2. DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP.

A. CARACTERSTICA POBLACIN

POBLACION
Segn el Censo de 2007, el Distrito de Santa Mara del Valle tiene
una poblacin de 18,373 habitantes, la cual representa el 2.41 por
ciento de la poblacin total de la Regin Hunuco (
3
). El lugar con
ms poblacin es el Valle con 1,237 habitantes. Al relacionar las
variables poblacin y superficie tenemos que la densidad poblacional
a nivel distrital es de 12.36 Hab./Km2.

(3) Hunuco: presenta una poblacin aproximadamente de 762, 223. (INEI Censo Nacional 2007 XI de Poblacin y VI de
Vivienda).
HUNUCO - HUNUCO

CUADRO N 03
DISTRIBUCIN DE POBLACIN POR ZONA

Categoras Poblacin %
Urbano 1,237 60.73
Rural 17,136 93.27
Total 18,373 100
FUENTE: INEI Censo 2007.

GRFICO N 03

El Distrito de Santa Mara del Valle presenta 40 localidades entre centros
poblados y anexos. El rea de influencia del Proyecto de Inversin Pblica
est considerando 06 localidades ms cercanas (El Valle, la Despensa,
Taruca, Pacaypampa, Casha y San Juan de Marambuco) y el 5% de la
poblacin dispersa del distrito.

POBLACION POTENCIAL

Se ha considerado como Beneficiarios Potenciales del PIP a la poblacin
de las Localidades del Valle, la Despensa, Taruca, Pacaypampa, Casha
y San Juan de Marambuco, los cuales no hacen uso del servicio con
frecuencia por el mal estado del cementerio del Valle, datos que fueron
1.237 Hab
17.136
Hab
18.373
Urbano
Rural
Total
HUNUCO - HUNUCO

comprobados a travs de las estadsticas proporcionada por la oficina
administrativa del Cementerio General, donde consta el registro de
Defunciones que el lugar de procedencia proviene de solo el distrito en
mencin.

CUADRO N 04
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR CATEGORA DE EDADES DEL DISTRITO

FUENTE: INEI Censo 2007.

CUADRO N 05
POBLACION: ZONA DE INFLUENCIA
DISTRITOS POBLACION %
SANTA MARIA DEL VALLE
1.237,00
37%
DESPENSA
574,00
17%
TARUCA
168,00
5%
PACAYPAMPA
230,00
7%
CASHA
343,00
10%
SAN JUAN DE MARAMBUCO
511,00
15%
POB DISPERSA 5%
286,00
9%
TOTAL 3.349,00 100%
Fuente: INEI - Censo de Poblacin y Vivienda 2007

Ya con las proyeccines poblacionales al ao 2012 y con la tasa de
crecimiento del 1.2% la poblacin ser de 3,555 habitantes en total para
estas localidades.

Categora de edades
Poblacin %
65 A MS aos 1109 6
45 A 64 aos 2369 13
30 A 44 aos 3000 16
15 A 29 aos 4183 23
1 A 14 aos 7355 40
MENOS DE 1 AO 357 2
TOTAL 18373 100.00
HUNUCO - HUNUCO

B. CARACTERSTICAS SOCIALES

POBREZA MONETARIA Y POBREZA NO MONETARIA

Respecto al ndice de pobreza del Distrito, esta alcanza al ao 2009 al
84.6% de la poblacin, de los cuales el 59.6% es pobre extremo;
siendo este indicador muy preocupante en el distrito. Es importante
mencionar que esta ndice es bajo el enfoque de monetaria. El
siguiente cuadro, nos ilustra el referido ndice:

CUADRO N 06
NIVELES DE POBREZA DISTRITAL
DISTRITO POBLACIN
POBRE
(%)
NO
POBRE
COEF.
VAR. DE
LA
POBREZA
TOTAL
TOTAL
DE
POBRES
EXTREMO
NO
EXTREMO
SANTA MARA DEL VALLE 18 817 84,6 59,6 24,9 15,4 1,1
FUENTE: INEI. MAPA DE POBREZA PROVINCIAL Y DISTRITAL 2009

NDICE DE DESARROLLO HUMANO SEGN EL PNUD

El ndice de desarrollo humano (IDH) del distrito se encuentra por
debajo del promedio de la capital regional (0.56) y mucho ms por
debajo del promedio nacional. De igual modo, la esperanza de vida
(71.98) est por debajo con respecto al promedio nacional de 75
aos, el siguiente cuadro nos ilustra el IDH distrital.

CUADRO N 07
NDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITAL 2007 SMV
Poblacin
ndice de
Desarrollo
Humano
Esperanza de
vida al nacer Alfabetismo Escolaridad Logro educativo
Ingreso familiar
per cpita
habitantes ranking IDH ranking aos Ranking % ranking % ranking % ranking
N.S.
mes ranking
18, 373 270 0.5034 1, 766 71.98 796 60.85 1, 823 80.06 1, 398 67.25 1 812
148.0
1, 372
FUENTE: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Per 2007.

HUNUCO - HUNUCO

El Cuadro N 07, nos indica que el ndice de Desarrollo Humano
(IDH) en el Distrito de Santa Mara del Valle es 0.50, asimismo la
Tasa de Alfabetismo es 60.85%, es decir el 39.15% de la poblacin
en el Distrito no pueden leer y escribir un prrafo, la Esperanza de
Vida es de 71.98 aos, como ya se dijo est por debajo del promedio
nacional. Asimismo, se observa que el ingreso per cpita al mes en el
distrito alcanza los S/. 148.00 nuevos soles, lo que indica una alto
grado de pobreza en la zona.

C. INDICADORES DE SALUD

SALUD
Contar con algn seguro de salud permite a la poblacin protegerse
de una eventual enfermedad o accidente. Los resultados revelan que
el 72.3% de la poblacin cuenta con seguro de salud, las mujeres
tienen una mayor proporcin de contar con seguro de salud 75.5% a
comparacin de los hombres 69%.
Por rea de residencia, en comparacin con la poblacin total del
distrito, el 68.3% del rea urbana tienen seguro de salud, y en el rea
rural lo poseen el 72.6%.

MORTALIDAD
El anlisis de la mortalidad permite identificar las enfermedades de
mayor trascendencia, que afectan a una poblacin o aquellos que no
tuvieron una atencin adecuada y/o oportuna por factores de acceso
econmico, cultural o geogrfico, as mismo permite determinar
grupos atareos de mayor riesgo de mortalidad. Conocer el perfil de
mortalidad permite plantear estrategias que conducen a disminuir el
riesgo de morir de la poblacin y as lograr ms aos de vida
saludable y productiva.

HUNUCO - HUNUCO

Tasa Bruta de Mortalidad
Segn el centro de Salud del Valle la tasa de bruta mortalidad (TBM)
es de 7.7 defunciones.

Tasa de Mortalidad = 7.7

Edad de fallecimiento
El promedio de la edad de fallecimiento de la poblacin del distrito de
santa Mara del Valle es de 59 aos. Lo cual a pesar de la extrema
pobreza y condiciones desfavorables de vida est mejor que el
promedio nacional (52).

Aos de Vida Potencialmente Promedio
Los aos de vida potencialmente promedio son de 59 en total, ya que
muchos fallecieron antes de cumplir los 66.9 aos que es la
esperanza de vida al nacer a nivel de nuestro pas. La edad promedio
de muerte del poblador es de 59 aos.

Mortalidad por Etapas de Vida
Anlisis de la Mortalidad
Tasas de Mortalidad

CUADRO N 08
MORTALIDAD PERINATAL DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE 2010

Fuente: Estadstica e Informtica MICRO REDES DE SALUD DEL DISTRITO 2010.
Causa de Defuncin
V
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1
0
0
0

N
V
Poblacin 108 56 47 56 38 55 41 23 22 20 466
Mal formacin congenita 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 6.4
Hidrocefalia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2.1
Total 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 4 8.5
Tasa por 1000 NV 0 21.2 0 26.3 0 0 0 90.9 0 8.5
HUNUCO - HUNUCO

Mortalidad Infantil
CUADRO N 09
MORTALIDAD INFANTIL DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE 2010

Fuente: Estadstica e Informtica - Micro Red Quera y Valle

Causas de Mortalidad Infantil en el Distrito de Santa Mara del valle 2010

Grfico N 04


Durante el ao 2010 se registraron 5 muertes infantiles de las cuales
2 muertes infantiles fue producto de un accidente de trnsito por
presentar carreteras de difcil acceso, seguidamente por 1 caso de
muerte por ahogamiento que fue por descuido de su madre de una
nia de 1ao y 7 meses que en el cumpleaos de su to falleci
ahogada encontrndole en el pozo flotando ya sin vida la nia,
Causa de Defuncin
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Poblacin 560 294 245 294 194 294 220 122 122 98 2443
Asfixia por ahogamiento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Traumatismo encefalo craneano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Neumopatia aguda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Asfixia por aplastamiento 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Total 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5
HUNUCO - HUNUCO

seguidamente esta con un caso por traumatismo encfalo craneano y
neuropata aguda del distrito del margen izquierdo.

CUADRO N 10
MORTALIDAD ADOLESCENTE DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE
2010


En este grupo etreo se puede notar que fallecieron 4 adolescentes
que representa un 2.9% de la poblacin de ese grupo, uno falleci de
la localidad de Llacn, con problema de Edema y cogestin
enceflica, seguidamente se encuentran el fallecimiento de una
purpera de 16 aos que su deceso fue por pericarditis infecciosa,
seguidamente tenemos una muerte por deficiencia nutricional siendo
estos dos adolescentes de la localidad de Llacn por ultimo se
encuentra el descenso del adolescente de Sirabamba con problema
de shock sptico.

MORBILIDAD:

Las principales enfermedades que causan la muerte a los pobladores
del Distrito de Santa Mara del Valle son: enfermedades respiratorias,
infecciosas y parasitarias, del sistema digestivo, a la piel y
enfermedades genito-urinarias; representando todas ellas el 80% del
Causa de Defuncin
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Poblacin 1368 719 598 719 477 719 538 301 301 240 5980
Edema y congestin enceflica 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Deficiencia nutricional 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pericarditis no infecciosa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Shock sptico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4
HUNUCO - HUNUCO

total de patologas. El perfil es bsicamente de tipo infeccioso y por
enfermedades emergentes.

CUADRO N 11
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL 2008
DISTRITO SANTA MARIA DEL VALLE
N
ORDEN
CAUSAS N %
1 Infecciones de vas respirtorias agudas 16.466 35,47
2
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias 4.759 10,25
3 Afecciones dentales y periodontales 4.067 8,76
4 Enfermedades infecciosas intestinales 2.982 6,42
5
Enfermedades de las glandulas endocrinas y metablicas
2.811 6,05
6 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 2.467 5,31
7 Enfermedades de otras partes del aparato digestivo 2.129 4,59
8 Enfermedad de la piel y del tejido subcutneo 1.248 2,69
9 Deficiencias de la nutricin 1.081 2,33
10 Infecciones de trasmisin sexual 936 2,02
LAS DEMAS CAUSAS
7.482 16,12
TOTAL DE CAUSAS
46.428 100,00
Fuente: Sistema HIS - OITE DIRESA HUANUCO

DESNUTRICIN:
Alta tasa de desnutricin crnica en los nios menores de cuatro
aos que alcanza el 58%.

CUADRO N 12
INDICE DE DESNUTRICIN
DIST. STA. MARIA DEL VALLE
N %
C.S. STA M.DEL VALLE
11 23
P.S. SIRABAMBA
17 36
P.S. LLACON
1 2
P.S. POMACUCHO
0 0
P.S. TAMBO DE SAN JOSE
0 0
P.S QUERA
9 19
P.S PACHABAMBA
0 0
P.S. RATACOCHA
0 0
P.S. LLACSA
9 19
P.S. SAN MIGUEL DE MITOQUERA
0 0
TOTAL 47 100
DIRESA DE HUANUCO 2008
HUNUCO - HUNUCO

GRAFICO N 05

DIRESA DE HUANUCO - 2008

SANEAMIENTO BSICO DE LA POBLACIN NO CONECTADA AL
SERVICIO PBLICO
La poblacin no cuenta con desage, la eliminacin de excretas lo
hacen al aire libre o en letrinas sanitarias construidas por la misma
poblacin con materiales de la zona, el 98% de los hogares tienen
letrinas y solo un 2% tienen desage en comparacin con el
Departamento de Hunuco que tiene un 74.8% que si acceden a
desage.

D. CARACTERSTICA ECONOMICA

La poblacin econmicamente activa del Distrito de Santa Mara del
Valle se dedica principalmente a la agricultura.
La tecnologa que se emplea es tradicional por aplicar el patrimonio
ancestral aprendidos de antiguamente por el saber popular.

La agricultura se caracteriza por el monocultivo y la poca
diversificacin de los cultivos durante el ao concentrndose
temporadas de alta produccin que hacen que los precios disminuyan
24%
36% 2% 0%
0%
19%
0%
0%
19%
0%
DESNUTRICION INFANTIL EN EL DSMV
C.S. STA M.DEL VALLE P.S. SIRABAMBA
P.S. LLACON P.S. POMACUCHO
P.S. TAMBO DE SAN JOSE P.S QUERA
P.S PACHABAMBA P.S. RATACOCHA
P.S. LLACSA P.S. SAN MIGUEL DE MITOQUERA
HUNUCO - HUNUCO

perjudicndose la poblacin. Los cultivos no tienen canales de
comercializacin definidos, por lo tanto no teniendo asegurada la
venta del producto rigindose a una venta sin planificacin.

La actividad pecuaria de crianza de animales mayores se da en forma
extensiva vendiendo estos a los mercados ms cercanos a ellos y La
crianza de animales menores se realiza para el autoconsumo.

La poblacin activamente econmica (PEA) est constituida por las
personas en edad de trabajar realizar una actividad, se excluye a las
que se dedican exclusivamente al cuidado del hogar, estudiantes que
no trabajan, jubilados o pensionistas, rentistas, entre otros.

2.1.3. DIAGNSTICO DEL SERVICIO.

El Cementerio General del Distrito Primero funcionaba en actual local de
la polica, pero, en el ao de 1945 se traslado al actual cementerio, en la
actualidad tiene aproximadamente 67 aos en el actual terreno. Con el
paso del tiempo y la falta de mantenimiento oportuno el cementerio
empez a sufrir problemas de servicios internos y externos, que afecta su
correcto funcionamiento y servicio a la comunidad.

La mayora de personas pertenecientes a este distrito optan por tomar los
servicios de otros campos santos como el cementerio General de
Hunuco, de la esperanza y de los Portales. Ya en el actual cementerio
del Valle no existen nichos, un adecuado cerco perimtrico, servicios
higinicos, accesos buenos, reas verdes y otros.

El Equipo Tcnico del PIP mediante el trabajo de campo realizado a las
instalaciones del Camposanto, pudo identificar situaciones negativas
puntos crticos y deficientes de las cuales se puede detallar:

HUNUCO - HUNUCO

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

A. NICHOS:

Se presentan como nichos de hasta tres pisos o pequeos
mausoleos y mayoritariamente como sepulturas en tierra construidos
por los mismos familiares o deudos, su infraestructura est
compuesta de cemento con ladrillos, algunos presentan acabados
en buen estado de conservacin, otros en regular estado y muchos
de ellos con estructura deficiente y deteriorada en estado de
colapso, en las que se puede notar algunas de ellas en total
abandono.
En muchos casos la ubicacin es aleatoria, no cumplindose las
medidas y espaciamientos reglamentarios ni el paso libre de las
personas.

FOTOGRAFIA N 01
Nichos en tres pisos en regular estado. Al fondo la capilla
de tapial existente.

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FOTOGRAFIA N 02
Nichos en suelo con enchape de maylica en regular estado.

FOTOGRAFIA N 03
Zona con tumbas en suelo dispersas

HUNUCO - HUNUCO

FOTOGRAFIA N 04
Nichos y mausoleos deteriorados ubicados en el
ingreso principal.

FOTOGRAFIA N 05
Tumbas dispersas en regular y mal estado.
A la izquierda una tumba que se encuentra destruida y
en abandono.

HUNUCO - HUNUCO

B. CIRCULACIN Y VEREDAS:
Existe una vereda que va desde la puerta de ingreso hacia la
Capilla, presenta fisuras y se encuentra en mal estado. En general
se tiene una deficiente infraestructura peatonal ya que los pasadizos
que son reas no pavimentadas y en mal estado bordean zonas de
nichos de gran extensin, haciendo que el trnsito hacia un
determinado punto sea por los pequeos espacios entre las
estructuras y sobre las tumbas que se encuentran dispersas,
imposibilitando el fcil acceso a los visitantes.

FOTOGRAFIA N 06
Vereda de acceso principal a la capilla existente que se
encuentra en mal estado

HUNUCO - HUNUCO

C. PUERTA DE INGRESO Y CERCO PERIMTRICO:

La puerta de ingreso es de material noble y se encuentra en regular
estado; el Cerco perimtrico que abarca el rea ocupada, est
construida de material rstico (tapial) que rodea gran parte del
permetro del Cementerio se encuentra en mal estado y presenta un
vano en la parte baja (zona accidentada) lo que trae como
consecuencia la circulacin de personas ajenas y animales de los
alrededores y por consiguiente posibles robos y saqueos a estas
tumbas o nichos.
El rea libre solamente tiene cerco perimtrico parcial en el lado
frontal (calle) y se encuentra en mal estado.

FOTOGRAFIA N 07
Puerta de ingreso actual y cerco perimtrico del Cementerio

HUNUCO - HUNUCO

FOTOGRAFIA N 08
Cerco perimtrico de material rstico (tapial) en la parte
inferior del terreno cerca del cauce del ro.
En esta zona se tiene una topografa accidentada

FOTOGRAFIA N 09
Muro de cerco perimtrico parcial en el rea libre
(Zona de ampliacin del Cementerio)

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D. INSTALACIONES:
Sanitarias
Sistema de Agua: cuenta con conexin de agua de la red pblica
mediante un tanque-pozo, que muestra desabastecimiento del
lquido que se presenta en el rea urbana de El Valle.
Desage: No cuenta con un sistema de desage
Instalacin Elctrica: No cuenta con servicio elctrico.

RECURSOS HUMANOS:

A continuacin se muestra el cuadro del personal que labora en el Cementerio
General al 2011
CUADRO N 13
TOTAL DE PERSONAL DEL CEMENTERIO GENERAL
N NOMBRE Y APELLIDOS CARGO MONTO A
PAGAR S/.
1 AIDA ALEJO CAS - CUIDADORA 750
Fuente: Oficina de Registro Civil MDSMV - 2012

REA OCUPADA Y LIBRE

El cementerio general tiene un rea de 8837.7m2 de los cuales en la actualidad
el 70.4% es rea ocupada, habiendo un 29.6% de rea libre que representa
2,614 m2 para intervenir en forma adecuada. La razn por que el Cementerio
General presenta gran parte de rea ocupada es porque su uso se dio
inadecuadamente y su crecimiento fue en forma desordenada, es decir
actualmente se destina ms la venta a Tierra Comn lo cual origina un
crecimiento horizontal disminuyendo en forma ms rpida los espacios libres y
generando el problema que tenemos ahora: Insuficiencia de reas libres para la
construccin de Nichos.

HUNUCO - HUNUCO

CUADRO N 14
AREA EN M2 DEL CEMENTERIO GENENERAL
MEDIDAS AREA OCUPADA AREA LIBRE TOTAL
M2 6,222.9 2,614.8 8,837.7
% 70.4 29.6 100%
Fuente: Trabajo de Campo

Cabe mencionar que otra de las razones porque las personas prefieren comprar
en Tierra es porque su valor monetario es menor y por ser ms econmico optan
por esta alternativa, en el Cuadro N 14 se muestra los precios.

CUADRO N 15
PRECIO DE TIERRA Y NICHOS

DESCRIPCION PRECIO S/.
VENTA DE TIERRA:
TIERRA COMUN 10
TIERRA MAUSOLEO 15

Fuente: Oficina de Registro Civil MDSMV -2012

La propuesta del PIP: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, plantea en uno de
sus componentes; realizar la construccin de nichos que permitir lograr un
crecimiento vertical y ganar espacios libres de esta forma abastecer del servicios
al mayor nmero de demandantes. La propuesta para el 2013 es que la
poblacin compre el mayor nmero de Nichos, evitando as la sobrepoblacin de
fallecidos en el Cementerio General.

El problema del crecimiento horizontal del camposanto, origina efectos mayores
con respecto a los espacios mal distribuidos; pues las tumbas se encuentran
separadas una de otras a distancias cortas impidiendo que algunos usuarios
HUNUCO - HUNUCO

puedan construir porque no cuentan con el espacio suficiente para ingresar los
fretros.

FOTOGRAFIA N 10
CRECIMIENTO HORIZONTAL DE TIERRAS PARA MAUSOLEO MAL DISTRIBUIDO

Cabe mencionar; con la formulacin de este Proyecto de Inversin Publica
demostramos la situacin real del camposanto la cual est en EMERGENCIA,
porque tener espacios libres insuficientes para cubrir la construccin de
pabellones que permita el crecimiento vertical y pueda cubrir la demanda
efectiva que anualmente se incrementa. Si el problema no es solucionan a la
brevedad se producir caos y preocupacin por parte de la poblacin, porque no
tendr un lugar apropiado para dar el ltimo adis a su ser querido.

Con el PIP se plantea dar la solucin rpida y apropiada al problema presentado
a travs de la construccin de un nmero determinado de pabellones o cuarteles
(05 pabellones de 6 pisos).

HUNUCO - HUNUCO

2.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN.

El Cementerio General del valle fue construido inicialmente con la
implementacin d e una capilla y con el horizonte de venta de nichos en
tierra ya hace 4 dcadas, esto fue hecho por la comunidad de Santa
Mara del Valle. Como ltimo intento de solucin hace 3 gestiones ediles
se construyo la puerta de ingreso y la vereda de acceso a la capilla.

Por esta razn la Municipalidad Distrital de Santa Mara d el Valle, plantea
realizar una siguiente intervencin mediante la formulacin y ejecucin del
PIP: Ampliacin y Mejoramiento del Servicio de Inhumacin del
Cementerio General del Valle. La alternativa de solucin propone
construir nichos perpetuos para que el crecimiento se de en forma vertical
de esta forma poder cubrir la demanda efectiva y los ahora si van enterrar
a sus muertos en este cementerio que presenta mejores condiciones.
Tambin se propone la construccin de veredas que faciliten el acceso,
estos componentes sern descritos en el tem de Costo con Proyecto.

2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
El problema central que se pretende solucionar se ha definido como:

Las causas que explican la Limitada Disponibilidad de Servicios en el
Cementerio General, se pueden explicar de la siguiente manera:
ANLISIS DE CAUSAS
Las causas que explican la Limitada Disponibilidad de Servicios en el
Cementerio, se pueden explicar de la siguiente manera:
INADECUADA DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE INHUMACION DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA
DEL VALLE.
HUNUCO - HUNUCO

Causas Indirectas:
Insuficiente infraestructura de nichos y tumbas.
Vas de acceso peatonal en mal estado.
Cerco Perimtrico en mal estado

Causas Directas:
Limitadas condiciones de infraestructura del cementerio
Deficiente infraestructura peatonal.
Limitada disponibilidad de cerco perimtrico.

ANLISIS DE EFECTOS

a. Efectos directos
Inadecuadas ubicacin de tumbas y nichos.
Restringida va de acceso peatonal.
Circulacin de personas ajenas y animales.

b. Efectos indirectos:
Desorden en la ubicacin de tumbas y nichos
Intransitabilidad en temporadas de invierno.
Expuesto a robos y saqueos de las tumbas o nichos

Por lo tanto, la serie de efectos que genera el problema central, crean
Efecto Final.

c. Efecto Final:
Retraso en el Desarrollo Social y Reordenamiento del Cementerio
general del Valle

HUNUCO - HUNUCO

RBOL DE MEDIOS Y FINES

RETRASO EN EL DESARROLLO SOCIAL Y
REORDENAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL
VALLE

Desorden en la ubicacin
de tumbas y nichos

Intransitabilidad en
temporadas de invierno

Expuesto a robos y saqueos de
las tumbas o nichos

Inadecuadas ubicacin de tumbas
y nichos.

Restringida va de acceso
peatonal

Circulacin de personas
ajenas y animales
INADECUADA DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
DE INHUMACION DEL CEMENTERIO GENERAL
DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL
VALLE.
Limitadas condiciones de
infraestructura del cementerio

Deficiente infraestructura
peatonal

Limitada disponibilidad de
cerco perimtrico

Insuficiente infraestructura de
nichos y tumbas
Vas de acceso peatonal en
mal estado

Cerco Perimtrico en mal
estad
HUNUCO - HUNUCO

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:

El principal objetivo es garantizar la:

Habiendo definido el objetivo central se ha considerado como medios de
primer orden y medios de fundamentos.

Medios de primer orden
Adecuadas condiciones de infraestructura del cementerio
Eficiente infraestructura peatonal.
Disponibilidad de cerco perimtrico.

Medios fundamentales
Suficiente infraestructura de nichos y tumbas.
Vas de acceso peatonal en buen estado.
Cerco Perimtrico en buen estado.

ANLISIS DE FINES
Fines Directos
Adecuadas ubicacin de tumbas y nichos.
Va de acceso peatonal transitada.
Restriccin de personas ajenas y animales

Fines Indirectos
Orden y ubicacin de tumbas y nichos
Libre transitabilidad en temporadas de invierno.
Proteccin y mantenimiento a tumbas y nichos

ADECUADA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE INHUMACION DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL
VALLE.

HUNUCO - HUNUCO

Fines ultimo
Mejora en el Desarrollo Social y Reordenamiento del Cementerio general
del Valle.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
RBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORA EN EL DESARROLLO SOCIAL Y
REORDENAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL
VALLE

Orden y ubicacin de
tumbas y nichos

Libre transitabilidad en
temporadas de invierno

Proteccin y mantenimiento a
tumbas y nichos

Adecuadas ubicacin de tumbas y
nichos

Va de acceso peatonal
transitada

Restriccin de personas
ajenas y animales
ADECUADA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE
INHUMACION DEL CEMENTERIO GENERAL
DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL
VALLE

Adecuadas condiciones de
infraestructura del cementerio

Eficiente infraestructura
peatonal

Disponibilidad de cerco
perimtrico

Suficiente infraestructura de
nichos y tumbas

Vas de acceso peatonal en
buen estado

Cerco Perimtrico en buen
estado
HUNUCO - HUNUCO

3.4 MEDIOS FUNDAMENTALES

SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
DE NICHOS Y
TUMBAS

VAS DE ACCESO
PEATONAL EN BUEN
ESTADO

CERCO
PERIMTRICO EN
BUEN ESTADO

Construccin de una
Capilla de Concreto
Armado, Construccin de
05 Cuarteles de Nichos de
6 pisos con un total de
960 nichos, Construccin
de Servicios Higinicos
para damas y varones y
un Lavadero,

Construccin de
Circulacin - Veredas y
reas Verdes que
consiste en un Acceso
principal de piso acabado
hacia la capilla con un
total de 200 m2, veredas
de circulacin con 1035
m2, alumbrado interior
con farolas, colocacin
de una Estatua de
mrmol de 2.0m de
altura, colocacin de dos
estatuas de concreto de
1.50m de altura en el
ingreso a la capilla,
bancas metlicas,
Jardines con su
respectivo sardinel y
reas Verdes destinadas
a Sepulturas en Tierra
con 852 m2 en total.

Construccin de una
Portada de Ingreso y
Cerco Perimtrico del
terreno del Cementerio
con el muro frontal
tarrajeado y una longitud
total de 439ml

Construccin de una
Capilla de Concreto
Armado con la
colocacin de dos
estatuas de mrmol de
1.50 m, Construccin de
05 Cuarteles de Nichos
de 6 pisos con un total
de 960 nichos y
Construccin de
Servicios Higinicos
para damas y varones y
un Lavadero.
Construccin de una
Portada de Ingreso y
Cerco Perimtrico del
terreno del Cementerio,
con dos estatuas de
mrmol en la portada
adems del muro frontal
con enchape de
cermica y una longitud
total de 439ml
Construccin de
Circulacin - Veredas y
reas Verdes que consiste
en un Acceso principal de
piso acabado hacia la
capilla con un total de 200
m2, veredas de circulacin
con 1035 m2, alumbrado
interior con farolas,
colocacin de una Estatua
de mrmol de 2.0m de
altura, dos estatuas de
mrmol en el ingreso al
Cementerio, colocacin de
dos estatuas de mrmol de
1.50m de altura en el
ingreso a la capilla, bancas
metlicas, Jardines con su
respectivo sardinel y reas
Verdes destinadas a
Sepulturas en Tierra con
852 m2 en total
HUNUCO - HUNUCO

3.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

El planteamiento de Alternativas Tcnicas consiste en una descripcin
general de la propuesta tcnica y un presupuesto estimado de la siguiente
manera:

El Proyecto de ampliacin y mejoramiento del cementerio consiste en lo
siguiente:

ALTERNATIVA I

- Construccin de una Capilla de Concreto Armado.
- Construccin de 5 Cuarteles de Nichos de 6 pisos con un total de 960
nichos.
- Construccin de Servicios Higinicos para damas y varones y un
Lavadero.
- Construccin de una Portada de Ingreso y Cerco Perimtrico del terreno
del Cementerio con el muro frontal tarrajeado y una longitud total de
439ml.
- Construccin de Circulacin - Veredas y reas Verdes que consiste en
un Acceso principal de piso acabado hacia la capilla con un total de 200
m2, veredas de circulacin con 1035 m2, alumbrado interior con farolas,
colocacin de una Estatua de mrmol de 2.0m de altura, colocacin de
dos estatuas de concreto de 1.50m de altura en el ingreso a la capilla,
bancas metlicas, Jardines con su respectivo sardinel y reas Verdes
destinadas a Sepulturas en Tierra con 852 m2 en total.

ALTERNATIVA II

- Construccin de una Capilla de Concreto Armado con la colocacin de
dos estatuas de mrmol de 1.50 m.
HUNUCO - HUNUCO

- Construccin de 5 Cuarteles de Nichos de 6 pisos con un total de 960
nichos.
- Construccin de Servicios Higinicos para damas y varones y un
Lavadero.
- Construccin de una Portada de Ingreso y Cerco Perimtrico del terreno
del Cementerio, con dos estatuas de mrmol en la portada adems del
muro frontal con enchape de cermica y una longitud total de 439ml.
- Construccin de Circulacin - Veredas y Areas Verdes que consiste en
un Acceso principal de piso acabado hacia la capilla con un total de 200
m2, veredas de circulacin con 1035 m2, alumbrado interior con farolas,
colocacin de una Estatua de mrmol de 2.0m de altura, dos estatuas de
mrmol en el ingreso al Cementerio, colocacin de dos estatuas de
mrmol de 1.50m de altura en el ingreso a la capilla, bancas metlicas,
Jardines con su respectivo sardinel y reas Verdes destinadas a
sepulturas en Tierra con 852 m2 en total.

HUNUCO - HUNUCO

HUNUCO - HUNUCO

III. FORMULACIN
3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA:
El proyecto ser evaluado para un periodo de 10 aos,
independientemente de la vida til del mismo, las alternativas
propuestas, y la metodologa de evaluacin ser Costo Beneficio
porque es un servicio que se brinda y por este las personas pagan
una tarifa establecida por la Administracin del Cementerio General
Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle.

3.2 REA DE INFLUENCIA
Se ha determinado que el rea de influencia del proyecto est
conformada por la poblacin potencial de las Localidades del Valle, la
Despensa, Taruca, Pacaypampa, Casha, San Juan de Marambuco y
el 5%dela poblacin dispersa del Distrito, por ser la poblacin que
hace uso frecuentemente del servicio del Cementerio General. Entre
las razones tenemos:
El cementerio general tiene una ubicacin estratgica por estar
a un costado de una va interregional.
Tiene precios accesibles acorde a los niveles de ingreso del
distrito.
Brindar servicios completos tan igual que los cementerios de la
capital de la Provincia ya que estos rpidamente estn
colapsando.

La poblacin total de las 4 localidades (el Valle, la Despensa, Taruca,
Pacaypampa, Casha, San Juan de Marambuco y el 5% de la
poblacin dispersa) al 2007 segn el Censo de Poblacin y Vivienda
del INEI es 3,349 habitantes y al ao 2012 tiene una poblacin de
3,555 habitantes con una tasa de crecimiento de 1.2% segn el Plan
de Desarrollo Concertado 2010 2021.

HUNUCO - HUNUCO

CUADRO N 16
POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA
DISTRITO POBLACION %
VALLE, LA DESPENSA, TARUCA, PACAYPAMPA,
CASHA, SAN JUAN DE MARAMBUCO Y EL 5% DE
LA POBLACIN DISPERSA AL AO 2007
3,349
100%
VALLE, LA DESPENSA, TARUCA, PACAYPAMPA,
CASHA, SAN JUAN DE MARAMBUCO Y EL 5% DE
LA POBLACIN DISPERSA AL AO 2012
3,555
100%
Fuente: INEI 2007

3.3 PROYECCION DE LA POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA

A travs de los datos brindados por el INEI, se procedi a proyectar la
poblacin de la zona de influencia (Distritos de Santa Mara del
Valle), para esto se us la Tasa de Crecimiento de la Provincia 1.2%.
Cabe mencionar que la proyeccin se inici desde el ao 2012 con el
fin de actualizar los a datos hasta el 2022, a partir de este ao se
procedi hacer la proyeccin que servir de base para el horizonte del
proyecto que es de 0 a 10 aos (2013 al 2022).

CUADRO N17
POBLACION PROYECTADA DEL VALLE, LA DESPENSA, TARUCA, PACAYPAMPA, CASHA, SAN JUAN DE
MARAMBUCO Y EL 5% DE LA POBLACIN DISPERSA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3.554,82

3.597,48

3.640,65

3.684,34

3.728,55

3.773,29

3.818,57

3.864,39

3.910,77

3.957,70

4.005,19
*Tasa de Crecimiento Poblacional del Distrito de Santa
Mara del Valle
1,20%

3.4 DEMANDA ACTUAL

Para determinar la demanda actual se procedi a tomar la informacin
estadsticas proporcionadas por la oficina de de registro civil de la
HUNUCO - HUNUCO

Municipalidad del Valle, donde se muestra mensualmente el nmero
de defunciones, tomando 6 aos de periodo desde 2006 al 2011. A
continuacin el cuadro:

CUADRO N 18
DEMANDA ACTUAL: ESTADISTICAS DE DEFUNCIONES MENSUALES 2006 - 2011
AO/MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2006 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 32
2007 3 4 5 3 2 1 2 3 2 4 4 4 37
2008 2 5 2 4 2 2 4 4 3 4 5 4 41
2009 4 2 3 4 3 3 4 5 4 2 4 5 43
2010 4 5 3 4 1 4 3 4 5 4 3 4 44
2011 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 49
Fuente: Datos estadsticos 2011 de la Oficina de registro civil de la Municipalidad.

Del cuadro N 17, se puede deducir que el nmero de defunciones se va
incrementando ao tras ao, pero, estos no reflejan los entierros para el
Cementerio General del Valle, esto se debe a que la mayor parte al no tener
un servicio de Inhumacin adecuada va ha enterrar a sus muertos a los
cementerios de la ciudad de Hunuco. A continuacin la formula para hallar la
tasa de mortalidad.

TASA DE
MORTALIDAD
=
# DE
DEFUNCIONES
X 1000
POBLACION
ANUAL

3.5 DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA

La demandad efectiva de defunciones anuales se ha determinado a
travs de la Tasa de Mortalidad proporciona por la DIRESA a travs del
Anlisis situacional de Salud (ASIS) del Centro de Salud del Valle el
cual es:

TASA DE
MORTALIDAD
= 7.7 X 1000 HABITANTES
HUNUCO - HUNUCO

Aplicando la Tasa de Mortalidad a la poblacin de la zona de influencia
tenemos la proyeccin de las defunciones efectivas por edades:

CUADRO N19
NUMERO DE DEFUNCIONES DE 16 A MAS AOS DE EDAD: SANTA MARIA DEL VALLE - 2012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
36 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40
TASA DE MORTALIDAD DEL
VALLE - INEI 2007 7,7 X 1000 HABITANTES

CUADRO N20
NUMERO DE DEFUNCIONES DE 6 A 15 AOS EDAD: SANTA MARIA DEL VALLE - 2012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14
TASA DE MORTALIDAD DEL VALLE
- INEI 2007 7,7 X 1000 HABITANTES

CUADRO N21
NUMERO DE DEFUNCIONES DE 0 A 5 AOS EDAD: SANTA MARIA DEL VALLE - 2012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
TASA DE MORTALIDAD DEL VALLE
- INEI 2007 7,7 X 1000 HABITANTES

CUADRO N 22
DEFUNCION PROYECTADA TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
55 55 56 57 57 58 59 60 60 61 62
TASA DE MORTALIDAD REGION
UCAYALI - INEI 2007 7,7 X 1000 HABITANTES

HUNUCO - HUNUCO

Cabe mencionar que en la encuesta realizada a la poblacin del de la localidad
del Valle y Zonas aledaas estas manifestaron que en un 85% tienen familiares
cercanos en el Cementerio del Valle, de este porcentaje el 50% si estara de
acuerdo con cambiar a sus seres queridos a los nuevos Nichos.
Por tal motivo esto nos dara a la poblacin total seria 3,555 habitantes y el 85%
seria 3,022 habitantes, ahora de este resultado el 50% estara de acuerdo con
cambiar a sus seres queridos a los nuevos nichos que nos dara 1,511
habitantes de los cuales se puede deducir que por familia hay 5 miembros y nos
dara como resultado de una demanda de 302 nichos que se sumarian a la
defuncin proyectadas en el cuadro N 22.

De los cuadro N 19 20 21, se desprende el nmero de defunciones anuales
por edades, que deben ser construidas para atender a la demanda hasta el fin
del horizonte del proyecto, tomando en cuenta la TM = 7.7 X 1000 habitantes,
que es una tasa ya elaborada en base al crecimiento poblacin, tasa de
natalidad, indicadores de morbilidad, entre otros.

Cabe mencionar que la demanda sigue siendo poca para la proyeccin de
diseos de nichos, pero, se ha hecho las encuestas que se adjuntan donde en
un cementerio en buenas condiciones las personas del lugar de influencia al
proyecto si estaran de acuerdo al traslado de sus muertos a los nuevos nichos
en un lapso de de los tres primeros aos.
En tal sentido la demanda la demanda efectiva final quedara de la siguiente
manera:
55
55
56
57
57
58
59
60
60
61
62
50
55
60
65
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DEMANDA POTENCIAL: # DE DEFUNCIONES ANUALES
PROYECTADAS
Series1
HUNUCO - HUNUCO

CUADRO N23
DEFUNCION PROYECTADA MAS REQUERIMIENTO DE TRASLADOS A NUEVOS NICHOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
55 55 56 57 57 58 59 60 60 61 62
Demanda de
nichos por traslado 75,5 75,5 75,5 75,5 - - - - - -
TOTAL 131 132 132 133 58 59 60 60 61 62

3.6 ANALISIS DE LA OFERTA
OFERTA SIN PROYECTO:
Oferta Real:
Segn el trabajo de Campo hecho en el Cementerio General del Valle
solo se tienen espacio para 20 tumbas que se encuentran cerca al
acantilado.

OPTIMISADA
Para esta oferta como existe el riesgo de deslizamiento en la parte
baja del Cementerio por el acantilado ninguna familia quiere enterrar a
sus muertos haciendo que la oferta optimizada es cero.

OFERTA CON PROYECTO

La oferta con proyecto est determinada por la oferta a dotar con la
puesta en marcha del proyecto. Con la ejecucin del proyecto se
construir 05 Pabellones de 192 nichos, de concreto armado, que va
cubrir una demanda efectiva por el lapso de diez aos aproximadamente.

CUADRO N24
OFERTA CON PROYECTO DE NICHOS PERPETUOS: CEMENTERIO GENERAL DE SANTA MARA DEL VALLE
N AMBIENTES CANTIDAD
CAPACIDAD
X
PABELLON
INDICE
(M2/FALLECIDO)
AREA DE
PABELLON
M2
OFERTA
OPTIMIZADA
DE NICHOS
ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA
RECOMENDACIN
1 PABELLONES 05 192 2,57 493,65 960
BUEN ESTADO/
CONSTRUCCION
NUEVA
BRINDAR
CORRECTO
MANTENIMIENTO
TOTAL 05 192 2,57 493,65
960

HUNUCO - HUNUCO

3.7 BALANCE OFERTA DEMENDA
CUADRO N 25
BALANCE OFERTA DEMANDA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Oferta 960 780 599 417 359 301 242 183 123 62
Demanda 180 181 182 57 58 59 60 60 61 62
Diferencia 780 599 417 359 301 242 183 123 62 0

3.8 COSTOS:
Los costos referidos al proyecto tanto en la etapa pre-operativa como en
la etapa operativa han sido elaborados en base a los datos tomados en
campo y segn el planteamiento de alternativas antes detalladas
considerando inversiones en ambas situaciones; es decir, en la situacin
sin proyecto como en la situacin con proyecto en el caso de las acciones
de mantenimiento.

COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO: En la situacin sin
proyecto se considera que los costos del mantenimiento la infraestructura
y los cost de operacin:
Costo de mantenimiento: se considera el pago al personal que labora en
el Cementerio General y los servicios pblicos que se usa.

CUADRO N26
TOTAL DE PERSONAL DEL CEMENTERIO GENERAL
N NOMBRE Y APELLIDOS CARGO
MONTO A
PAGAR
1 AYDA ALEJO YABAR CAS - CUIDADOR 750
TOTAL 750

HUNUCO - HUNUCO

CUADRO N 27
COSTO DE OPERACIN SIN PROYECTO - CEMENTERIO GENERAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
(EN NUEVOS SOLES)
CONCEPTO CANTIDAD
COSTO X
MES
SUB TOTAL
POR AO
COSTO TOTAL ANUAL
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
PERSONAL 9.000,00 9.000,00
CAS - SEPULTURERO 1 750 9.000,00
SERVICIOS PUBLICOS 240,00 240,00
ELECTRICIDAD 1 20,00 240,00 240,00 240,00
AGUA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTO TOTAL 9.240,00 9.240,00
Fuente: Oficina de Registro Civil MSMV - 2011

Costo de Mantenimiento Sin Proyecto:
CUADRO N 28
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - CEMENTERIO GENERAL DE SANTA MARIA DEL
VALLE
(EN NUEVOS SOLES)
CONCEPTO CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SUB TOTAL
PINTADO
1 0 0
CULTIVO DE AREAS VERDES
1 0 0
LIMPIEZA (BASURA, CHARCOS, DESMONTE)
1 500 500
COSTO TOTAL 500 500

COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO:
Se muestra en el cuadro el costo del mantenimiento en la Situacin Con
Proyecto, cabe indicar que se realiza un dos tipos de Mantenimiento: M.
Ordinario 01 veces al ao y M. Extraordinario cada 03 aos. Lo cual se
muestra a continuacin:

HUNUCO - HUNUCO

CUADRO N29
COSTO DE MANTENIMIENTO ORDINARIO CON PROYECTO
(ALTERNATIVA N 1 EN NUEVOS SOLES)
ITEM DESCRIPCION Und METRADO COSTO UNIT.
SUB
TOTAL
1,00
1,01 PINTADO Global 500,00 2,00 1.000,00
1,02 CULTIVO DE AREAS VERDES m2 435,00 1,50 652,50
2,00
2,01 LIMPIEZA (BASURA, CHARCOS, DESMONTE) Global 240,00 1,00 240,00
Costo Directo total 1.892,50

CUADRO N30
COSTO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO CON PROYECTO
SUB
TOTAL
1,00

1,01 PINTADO Global 1.000,00 2,00 2.000,00
2,00

CUADRO N31
COSTO DE MANTENIMIENTO ORDINARIO CON PROYECTO
SUB
TOTAL
1,00
1,01 PINTADO Global 500,00 2,50 1.250,00
2,00

HUNUCO - HUNUCO

CUADRO N32
COSTO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO CON PROYECTO
ITEM DESCRIPCION Und METRADO
COSTO
UNIT.
SUB
TOTAL
1,00

1,01 PINTADO GLOBAL 1.000,00 2,50 2.500,00
2,00
2,01 LIMPIEZA (BASURA, CHARCOS, DESMONTE) GLOBAL 240,00 1,00 240,00

Costo de Operacin Con Proyecto:
CUADRO N 33
COSTO DE OPERACIN CON PROYECTO - CEMENTERIO GENERAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
PARA LA ALTERNATIVA 01 Y 02
(EN NUEVOS SOLES)
CONCEPTO CANTIDAD
COSTO X
MES
SUB TOTAL
POR AO
COSTO TOTAL ANUAL
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
PERSONAL 18.000,00 16.380,00
CAS - CUIDADOR 1 750 9.000,00
CAS - SEPULTURERO 1 750 9.000,00
SERVICIOS PUBLICOS 360,00 360,00
ELECTRICIDAD 1 20,00 240,00 240,00 201,60
AGUA 1 10,00 120,00 120,00 100,80

COSTO TOTAL 18.360,00 16.682,40
Fuente: Oficina de Registro Civil MDSV - 2012

HUNUCO - HUNUCO

COSTO TOTAL ALTERNATIVA N 01
Estudios.- Considera en el monto destinado para la elaboracin del Expediente
tcnico, estimado en S/.36,871.80 nuevos soles.
Inversin en Obras civiles.- Considera a todas las obras civiles proyectadas,
por ao 1, 138,018.64
Costos Administrativos. Costos referidos a la contratacin de personal
auxiliar entre otros. 91,041.49
Supervisin y liquidacin.-Costos referidos a pago del personal para la
supervisin y liquidacin de las obras. 30,726.50

CUADRO N 34
COSTO EN LA SITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN
% DE
INCIDENCIA
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRRECCION
PRECIOS SOCIALES
MOC 15,52% 176.620,49 0,9100 160.724,65
MONC 12,15% 138.269,26 0,410 56.690,40
MATERIALES DE
ORIGEN LOCAL 70,00% 796.613,05 0,840 669.154,96
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 2,33% 26.515,83 0,840 22.273,30
COSTO DIRECTO 100,0% 1.138.018,64 908.843,31
GASTOS GENERALES 8% 91.041,49 72.707,46
TOTAL PRESUPUESTO 1.229.060,13 981.550,77
ESTUDIO 36.871,80 0,91 33.553,34
SUPERVICION Y LIQUIDACION 30.726,50 0,91 27.961,12
TOTAL INVERSION 1.296.658,44 1.043.065,23
Fuente: Elaboracin del Proyectista

HUNUCO - HUNUCO

ALTERNATIVA N 02
Estudios.- Considera en el monto destinado para la elaboracin del Expediente
tcnico, estimado en S/.38,907.45 nuevos soles.
Inversin en Obras civiles.- Considera a todas las obras civiles proyectadas,
por ao 1, 200,847.34
Costos Administrativos. Costos referidos a la contratacin de personal
auxiliar entre otros. 96,067.79
Supervisin y liquidacin.-Costos referidos a pago del personal para la
supervisin y liquidacin de las obras. 32,422.88

CUADRO N 35
COSTO EN LA SITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIN
% DE
INCIDENCIA
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRRECCION
PRECIOS
SOCIALES
MOC 15,52% 186.371,51
0,9100
169.598,07
MONC 12,15% 145.902,95
0,410
59.820,21
MATERIALES DE ORIGEN LOCAL 70,00% 840.593,14
0,840
706.098,24
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,33% 27.979,74
0,840
23.502,98
COSTO DIRECTO 100,0% 1.200.847,34 959.019,50
GASTOS GENERALES 8% 96.067,79 76.721,56
TOTAL PRESUPUESTO CON IGV 1.296.915,13 1.035.741,06
ESTUDIO 38.907,45 0,91 35.405,78
SUPERVICION Y LIQUIDACION 32.422,88 0,91 29.504,82
TOTAL INVERSION 1.368.245,46 1.100.651,66

HUNUCO - HUNUCO

CUADRO DE RESUMENTO DE COSTOS TOTALES
ALTERNATIVA N 01 Y 02
CUADRO N 36
RESUMEN DE COSTOS TOTALES
CONCEPTO
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
A Precios
Privados
A Precios
Sociales
A Precios
Privados
A Precios
Sociales
ESTUDIO 36.871,80 33.553,34 38.907,45 35.405,78
SUPERVISION Y LIQUIDACION 30.726,50 27.961,12 32.422,88 29.504,82
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 1.138.018,64 908.843,31 1.200.847,34 959.019,50
GASTOS GENERALES 91.041,49 72707,46 96.067,79 76.721,56
TOTAL INVERSION
1.296.658,44 1.043.065,23 1.368.245,46 1.100.651,66

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA
MARA DEL VALLE, HUNUCO - HUNUCO

Costos Incrementales a precios Privados y Sociales:
CUADRO N 37
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N01
CONCEPTO
A O S
Inversin Horizonte de estudio
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. COSTOS CON PROYECTO 1.296.658,44 20.252,50 20.252,50 21.252,50 20.252,50 20.252,50 21.252,50 20.252,50 20.252,50 21.252,50 20.252,50
COSTO DE INVERSION
ESTUDIO 36.871,80
SUPERVISION Y LIQUIDACION 30.726,50
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 1.138.018,64
GASTOS GENERALES 91.041,49
COSTO DE OPERACIN 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00
PERSONAL 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
SERVICIOS 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
COSTO DE MANTENIMIENTO 1.892,50 1.892,50 2.892,50 1.892,50 1.892,50 2.892,50 1.892,50 1.892,50 2.892,50 1.892,50
MANTENIMIENTO ORDINARIO 1.892,50 1.892,50 1.892,50 1.892,50 1.892,50 1.892,50 1.892,50
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 2.892,50 2.892,50 2.892,50
2. COSTOS SIN PROYECTO 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00
PERSONAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SERVICIOS 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
COSTO DE MANTENIMIENTO 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
MANTENIMIENTO ORDINARIO 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 -
2)
1.296.658,44 10.512,50 10.512,50 11.512,50 10.512,50 10.512,50 11.512,50 10.512,50 10.512,50 11.512,50 10.512,50


CUADRO N 38
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N02
CONCEPTO
A O S
Inversin Horizonte de estudio
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. COSTOS CON PROYECTO 1.368.245,46 20.502,50 20.502,50 21.752,50 20.502,50 20.502,50 21.752,50 20.502,50 20.502,50 21.752,50 20.502,50
COSTO DE INVERSION
ESTUDIO 38.907,45
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 1.200.847,34
GASTOS GENERALES 96.067,79
PERSONAL 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
SERVICIOS 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
PERSONAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SERVICIOS 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(1 - 2)
1.368.245,46 10.762,50 10.762,50 12.012,50 10.762,50 10.762,50 12.012,50 10.762,50 10.762,50 12.012,50 10.762,50

CUADRO N 39
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N01
CONCEPTO
A O S
Inversin
Horizonte
de
estudio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
COSTO DE INVERSION 1.043.065,23 17.858,78 17.858,78 19.001,03 17.858,78 17.858,78 19.001,03 17.858,78 17.858,78 19.001,03 17.858,78
ESTUDIO 33.553,34
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 908.843,31
GASTOS ADMINISTRATIVOS 72.707,46
PERSONAL 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00
SERVICIOS 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40
PERSONAL 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00
SERVICIOS 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 -
2)
1.043.065,23 9.047,18 9.047,18 10.189,43 9.047,18 9.047,18 10.189,43 9.047,18 9.047,18 10.189,43 9.047,18


CUADRO N 40
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N02
CONCEPTO
A O S
Inversin
Horizonte de
estudio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
COSTO DE INVERSION 1.100.651,66 18.014,18 18.014,18 19.401,83 18.014,18 18.014,18 19.401,83 18.014,18 18.014,18 19.401,83 18.014,18
ESTUDIO 35.405,78
COSTO DE EJECUCION DE
OBRA
959.019,50
GASTOS ADMINISTRATIVOS 76.721,56
PERSONAL 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00
SERVICIOS 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40
MANTENIMIENTO
EXTRAORDINARIO
2.719,43 2.719,43 2.719,43
PERSONAL 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00
SERVICIOS 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60
MANTENIMIENTO
EXTRAORDINARIO

TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (1 - 2)
1.100.651,66 9.202,58 9.202,58 10.590,23 9.202,58 9.202,58 10.590,23 9.202,58 9.202,58 10.590,23 9.202,58

HUNUCO - HUNUCO

HUNUCO - HUNUCO

IV. EVALUACIN
Los beneficios incrementales se calcula como la diferencia entre los
Beneficiarios con Proyecto menos los Beneficiarios Sin Proyecto, como se
muestra a continuacin en el cuadro.

CUADRO N 41
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACION DEL CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA
MARIA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO
A O S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. BENEFICIOS SIN
PROYECTO
0 2.820 2.820 3.000 3.000 3.180 3.360 3.540 3.720 3.900 4.080
VENTA DE TIERRA: 0 2.820 2.820 3.000 3.000 3.180 3.360 3.540 3.720 3.900 4.080
TIERRA COMUN 2.520 2.520 2.700 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.780
TIERRA MAUSOLEO 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
VENTA DE NICHOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIVEL A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIVEL B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIVEL C Y D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIVEL E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS RECAUDACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. BENEFICIOS CON
PROYECTO
0 166.800 166.800 177.000 177.000 187.200 187.200 190.800 199.200 199.200 211.200
VENTA DE TIERRA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIERRA COMUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIERRA MAUSOLEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA DE NICHOS 106.800 106.800 117.000 117.000 127.200 127.200 130.800 139.200 139.200 151.200
NIVEL A 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 0 9.000
NIVEL B 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 9.600 9.600 9.600 9.600
NIVEL C Y D 71.400 71.400 81.600 81.600 91.800 91.800 112.200 122.400 122.400 132.600
NIVEL E 0 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 0 7.200 7.200 0
OTRAS RECAUDACIONES 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
BENEFICIOS NETOS 0 163.980 163.980 174.000 174.000 184.020 183.840 187.260 195.480 195.300 207.120

HUNUCO - HUNUCO

4.1 BENEFICIO SIN PROYECTO

En la situacin Sin Proyecto el Cementerio General carece de
infraestructura adecuada para albergar a la demanda anual. En la
actualidad no se cuenta con ningn pabelln, limitadas veredas
para la circulacin fluida y seguir teniendo el riesgo de
profanamiento de tumbas.

4.2 BENEFICIOS CON PROYECTO

En la situacin Con Proyecto se plantea la Construccin de
960 nichos que sern distribuidos en pabellones de 06 pisos
cada uno por edades: Pabelln de 0 a 5 aos, Pabellones de
5 a 15 aos y Pabelln de 15 a ms aos de edad. Esto
permitir atender la demanda por un lapso de tiempo.
Mejoramiento veredas, permitir a los visitantes tener fcil
acceso a los nichos y tumbas donde se encuentran sus
familiares. Tambin contaran con bancas de descanso en
diversos tramos.
Aumento en la seguridad en el resguardo del Cementerio y
de los Nichos y tumbas.
Mejora en la accesibilidad a todos los nichos y tumbas.
Mejora de la imagen del cementerio.


4.4 EVALUACIN ECONMICA
4.4.1 METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD
A travs de los costos incrementales y los Beneficiarios Incrementales se determino el VAN y TIR para la Alternativa 1y 2,
teniendo como resultado los siguientes datos:

CUADRO N 42
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
A PRECIOS PRIVADOS
Dpto. HUANUCO

Provincia HUANUCO

Distrito SANTA MARIA DEL VALLE

Fecha jun-12

DESCRIPCION
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Beneficios
Incrementales

ALTERNATIVA 1 163.980,00 163.980,00 174.000,00 174.000,00 184.020,00 183.840,00 187.260,00 195.480,00 195.300,00 207.120,00
ALTERNATIVA 2 163.980,00 163.980,00 174.000,00 174.000,00 184.020,00 183.840,00 187.260,00 195.480,00 195.300,00 207.120,00

2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 1.296.658,44 10.512,50 10.512,50 11.512,50 10.512,50 10.512,50 11.512,50 10.512,50 10.512,50 11.512,50 10.512,50
ALTERNATIVA 2 1.368.245,46 10.762,50 10.762,50 12.012,50 10.762,50 10.762,50 12.012,50 10.762,50 10.762,50 12.012,50 10.762,50

3.- Beneficios Netos
Totales

ALTERNATIVA 1 -1.296.658,44 153.467,50 153.467,50 162.487,50 163.487,50 173.507,50 172.327,50 176.747,50 184.967,50 183.787,50 196.607,50
ALTERNATIVA 2 -1.368.245,46 153.217,50 153.217,50 161.987,50 163.237,50 173.257,50 171.827,50 176.497,50 184.717,50 183.287,50 196.357,50
FAS 9% 1,000 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 0,596 0,547 0,502 0,460 0,422
VA 1 -1.296.658,44 140.795,87 129.170,52 125.470,16 115.818,67 112.767,97 102.753,26 96.686,94 92.828,95 84.620,87 83.049,13
VA 2 -1.368.245,46 140.566,51 128.960,10 125.084,07 115.641,56 112.605,49 102.455,12 96.550,18 92.703,48 84.390,66 82.943,53
ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 -212.696,10 5,27% 0,89
ALTERNATIVA 2 -286.344,75 4,18% 0,76


CUADRO N 43
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA

A PRECIOS SOCIALES
Dpto. HUANUCO

Provincia HUANUCO

Distrito SANTA MARIA DEL VALLE

Fecha jun-12

DESCRIPCION
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Beneficios
Incrementales

ALTERNATIVA 1 163.980,00 163.980,00 174.000,00 174.000,00 184.020,00 183.840,00 187.260,00 195.480,00 195.300,00 207.120,00
ALTERNATIVA 2 163.980,00 163.980,00 174.000,00 174.000,00 184.020,00 183.840,00 187.260,00 195.480,00 195.300,00 207.120,00

2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 1.043.065,23 9.047,18 9.047,18 10.189,43 9.047,18 9.047,18 10.189,43 9.047,18 9.047,18 10.189,43 9.047,18
ALTERNATIVA 2 1.100.651,66 9.202,58 9.202,58 10.590,23 9.202,58 9.202,58 10.590,23 9.202,58 9.202,58 10.590,23 9.202,58

3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1 -1.043.065,23 154.932,82 154.932,82 163.810,57 164.952,82 174.972,82 173.650,57 178.212,82 186.432,82 185.110,57 198.072,82
ALTERNATIVA 2 -1.100.651,66 154.777,42 154.777,42 163.409,77 164.797,42 174.817,42 173.249,77 178.057,42 186.277,42 184.709,77 197.917,42
FAS 9%

1,000 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 0,596 0,547 0,502 0,460 0,422
VA 1

-1.043.065,23 142.140,20 130.403,86 126.491,82 116.856,74 113.720,33 103.542,16 97.488,52 93.564,35 85.230,05 83.668,10
VA 2

-1.100.651,66 141.997,63 130.273,06 126.182,33 116.746,65 113.619,33 103.303,18 97.403,51 93.486,36 85.045,51 83.602,46

ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 50.040,89 10,03% 1,048

ALTERNATIVA 2 -8.991,65 8,82% 0,992

HUNUCO - HUNUCO

4.4.2 METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD
Tambin se utiliza la metodologa Costo Efectividad, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la
asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de
dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se
espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los
resultados se muestran en los Cuadros siguientes:

CUADRO N 44
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL
Precios Sociales - Alternativa 1
Ao
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Factor Valor Poblacin
O y M Inversiones O y M Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 1.043.065,23 1.043.065,23 1,000 1.043.065,23
1 8811,60 17.858,78 9.047,18 0,917 8.300,16 3597
2 8811,60 17.858,78 9.047,18 0,842 7.614,83 3641
3 8811,60 19.001,03 10.189,43 0,772 7.868,11 3684
4 8811,60 17.858,78 9.047,18 0,708 6.409,25 3729
5 8811,60 17.858,78 9.047,18 0,650 5.880,04 3773
6 8811,60 19.001,03 10.189,43 0,596 6.075,62 3819
7 8811,60 17.858,78 9.047,18 0,547 4.949,12 3864
8 8811,60 17.858,78 9.047,18 0,502 4.540,47 3911
9 8811,60 19.001,03 10.189,43 0,460 4.691,50 3958
10 8811,60 17.858,78 9.047,18 0,422 3.821,63 4005
VAC 1.103.215,96
Promedio poblacin beneficiaria 3798
ICE (S/. Por poblador beneficiario) 290,47

HUNUCO - HUNUCO

CUADRO N 45
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL
Precios Sociales - Alternativa 2
Ao
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Factor Valor Poblacin
O y M Inversiones O y M Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 1.100.651,66 1.100.651,66 1,000 1.100.651,66
1 8811,60 18.014,18 9.202,58 0,917 8.442,73 3597
2 8811,60 18.014,18 9.202,58 0,842 7.745,63 3641
3 8811,60 19.401,83 10.590,23 0,772 8.177,60 3684
4 8811,60 18.014,18 9.202,58 0,708 6.519,34 3729
5 8811,60 18.014,18 9.202,58 0,650 5.981,04 3773
6 8811,60 19.401,83 10.590,23 0,596 6.314,61 3819
7 8811,60 18.014,18 9.202,58 0,547 5.034,13 3864
8 8811,60 18.014,18 9.202,58 0,502 4.618,46 3911
9 8811,60 19.401,83 10.590,23 0,460 4.876,04 3958
10 8811,60 18.014,18 9.202,58 0,422 3.887,27 4005
VAC 1.162.248,50
Promedio poblacin beneficiaria 3798
ICE (S/. Por poblador beneficiario) 306,01

4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD:

Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los indicadores
del proyecto ante la posibilidad de cambios sustantivos en alguna
variable, se asumir que los costos de inversin de las obras
proyectadas y los beneficio pueden variar hasta en un +/- 15% para
ambas alternativas. Los resultados obtenidos de dichas variaciones
y sus grficos, se muestran a continuacin.

CUADRO N 46
PROYECTO ALTERNATIVA N01
Factor variacin VAC ICE
1,09 1.202.505,40 316,61
1,07 1.180.441,08 310,80
1,06 1.169.408,92 307,89
1,05 1.158.376,76 304,99
0 1.103.215,96 290,47
0,95 1.048.055,16 275,94
0,94 1.037.023,00 273,04
0,93 1.025.990,84 270,13
0,91 1.003.926,52 264,32
HUNUCO - HUNUCO

CUADRO N 47
PROYECTO ALTERNATIVA N 02
Factor variacin VAC S/. x M2
1,09 1.266.850,87 162,75
1,07 1.243.605,90 159,77
1,06 1.231.983,41 158,27
1,05 1.220.360,93 156,78
0 1.162.248,50 306,00857
0,95 1.104.136,08 141,85
0,94 1.092.513,59 140,35
0,93 1.080.891,11 138,86
0,91 1.057.646,14 135,88

De acuerdo al anlisis de sensibilidad se puede observar que la
Alternativa 2 es la ms sensible a cambios en el mercado por lo
que el Estado tendra que realizar mayor inversin por beneficiario
para poder solucionar el problema por lo que la Alternativa 1 es la
ms recomendable.

4.4 SOSTENIBILIDAD:

a) Los acuerdos institucionales previstos para las fases de
operacin y pre - operacin del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle ser la
encargada del financiamiento del presente proyecto.

b) Disponibilidad de Recursos:
Las fuentes de financiamiento para la construccin son los
Recursos ordinarios destinado a obras de infraestructura.

C) Financiamiento para los costos de operacin y
mantenimiento, sealando cuales y para que seran los
aportes de las partes interesadas.
La Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle ser la
entidad encargada del financiamiento de las obras de
mantenimiento del Cementerio General durante el horizonte
del Proyecto. Dicho mantenimiento se realizar en forma
ordinaria y extraordinaria, previa evaluacin de la Gerencia
HUNUCO - HUNUCO

de Infraestructura, Sociales, Produccin y Urbana de la
MDSMV.

d) La participacin de los beneficiarios:
El Mejoramiento del Cementerio General del Valle generar
empleo local al hacer uso de la mano de obra no calificada
local perteneciente a los moradores de la zona de influencia
del proyecto.

4.5 IMPACTO AMBIENTAL:

Los trabajos proyectados mejoraran las actuales condiciones de la
zona y no generaran impactos negativos para el medio ambiente,
por lo cual no se requerirn adoptar medidas especiales de
mitigacin, sin embargo es preciso mencionar determinadas
recomendaciones que debern tener en cuenta el ejecutar la obra,
que son:

El material orgnico a eliminar deber ser acumulado en un
lugar adecuado, y conducido hacia los botaderos
municipales lo ms inmediatamente posible.
Procurar que el equipo mecnico no produzca
contaminacin al aire con gases y material particulado. As
mismo evitar contaminacin sonora por ser un rea urbana.
Desmontar y demoler correctamente construcciones y obras
provisionales sin dejar componentes que puedan constituir
en el futuro peligro o fuente de contaminacin ambiental.
Evitar generar condiciones de proliferacin de vectores de
enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua
estancada, roedores en depsitos de basura, etc., por lo que
debe preverse en los campamentos cajas de coleccin de
basura, depsitos y eliminacin correcta de residuos
orgnicos, tanto slidos como lquidos.

HUNUCO - HUNUCO

Evitar en lo posible la generacin de polvo en los trabajos de
movimiento de tierras, debiendo regar adecuadamente el
material a trabajar, en especial las arcillas.

Se presenta en la parte oportuna dentro del expediente
tcnico, un estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental.

El anlisis de impacto ambiental se tendr caractersticas que
tendrn impactos positivos y negativos en la zona de influencia
cuando el proyecto en estudio este en ejecucin.

IMPACTOS NEGATIVOS

Los impactos negativos que se generan en el rea de influencia
sern temporales.

Presencia de maquinaria pesada y congestionamiento
temporal de vehculos en la zona de ejecucin del proyecto.
Emanacin de gases provenientes del tubo de escape de la
maquinaria a utilizarse en la ejecucin del proyecto.
Acumulacin temporal de materiales (tierra, agregados,
malezas y otros).
Destruccin de plantas y jardines.

IMPACTOS POSITIVOS

Los impactos positivos que se generaran en el rea de influencia
sern de gran beneficio para los pobladores.
Descongestin del Jr. Alameda Per: Disminucin del tiempo
en el transporte de personas en casos de emergencias de
salud, Trafico ms fluido con seguridad y comodidad.
Oferta disponible de nichos.
Veredas de acceso en buen estado que permite la
transitabilidad de los visitantes al Cementerio General.
HUNUCO - HUNUCO

4.6 SELECCIN DE ALTERNATIVAS:
De acuerdo a la evaluacin se verifican que los indicadores econmicos
financieros de la alternativa N 1 resultan superiores a la alternativa N2,
Por tanto la alternativa a realizar ser la Alternativa N 1, que consiste en
la Ampliacin y Mejoramiento del Servicio de Inhumacin del Cementerio
General del Valle.

4.7 ORGANIZACIN Y GESTIN
El proyecto de Inversin Pblica tiene el apoyo de la institucin para la
sostenibilidad del proyecto, esto se puede confirmar con la informacin
que se presenta en el proyecto, desde la formulacin, el compromiso de
financiamiento y el compromiso de la ejecucin fsica por parte de la
Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle. As mismo la
Municipalidad se compromete al mantenimiento del Cementerio por que
esta ser la entidad que estar a cargo de la parte de operacin y
mantenimiento.

4.8 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Se realizaran las siguientes actividades para la implementacin del
proyecto:
Presentacin del estudio (Perfil elaborado).
Evaluacin por parte la OPI y solicitud de calificacin de viabilidad.
Calificacin de viabilidad e ingreso al Banco de Proyectos.
Elaboracin del Expediente Tcnico.
Convocatoria para la ejecucin de obra.
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento. A los responsables que
se encargaran del PIP una vez ejecutado.
Entrega de obra.
Puesta en marcha.
Operacin de la Obra.

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4.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO:
A continuacin se presenta la matriz del marco lgico para la alternativa
seleccionada, con las caractersticas comprendidas para dicho Proyecto.

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CONCEPTOS
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
MEJORA EN EL
DESARROLLO
SOCIAL Y
REORDENAMIENTO
DEL CEMENTERIO
GENERAL DEL
VALLE
INCREMENTO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL
EVALUACIN DE IMPACTO. ESTABILIDAD SOCIAL.
PROPOSITO
ADECUADA
DISPONIBILIDAD
DEL SERVICIO DE
INHUMACION DEL
CEMENTERIO
GENERAL DEL
VALLE, DISTRITO
DE SANTA MARIA
DEL VALLE.
* INCREMENTO DEL
INGRESO POR VENTA DE
NICHOS PARA DAR
MANTENIMIENTO
ESTADSTICAS DE LA ZONA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO.
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FINANCIEROS PARA
INFRAESTRUCTURA POR EL MEF
COMPONENTES
MODULO CAPILLA

OBRAS PRELIMINARES,
CONSTRUCCIN DE SS.HH,
CONSTRUCCIN DE
CERCO PERIMTRICO Y
PORTADA PRINCIPAL,
CONSTRUCCIN DE
MDULOS DE NICHOS (05
PABELLONES DE 6 PISOS),
CONSTRUCCIN DE REAS
VERDES Y VEREDAS,
IMPLEMENTACIN DE
MEDIDAS DE IMPACTO
AMBIENTAL

EVALUACIN Y SEGUIMIENTO
DE LA OBRA.
IDENTIFICACIN Y COMPROMISO DE
LA POBLACIN CON EL PROYECTO.
MODULO SS.HH
CERCO
PERIMETRICO -
PORTADA
PRINCIPAL
NICHOS
AREAS VERDES,
JARDINES,
CIRCULACION Y
VEREDAS
MITIGACIN
AMBIENTAL
ACCIONES
ELABORACIN
DE EXPEDIENTE
TCNICO

ESTUDIO = 36,871.80

RECIBOS Y HONORARIOS POR EL
DESARROLLO DEL ESTUDIO.

RECUROSOS FINANCIEROS PARA
EJECUTAR EL PROYECTO
OBRAS CIVILES

COSTO TOTAL OBRA =
1138018.64
REPORTE DEL AVANCE DEL
PROYECTO POR EL ING.
RESIDENTE Y VALORIZACIN DE
LA OBRA
LA INFRAESTRUCTURA ES UTILIZADA
POR LOS DEMANDANTES DEL
DISTRITO
MITIGACIN
AMBIENTAL

MITIGACIN = 8,650.00
VALORIZACIN DEL IMPACTO
AMBIENTAL
ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
GASTOS
GENERALES
G.G = 91,041.49
INFORMES DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS
AGENTES INVOLCRADOS CON
PREDISPOSICION PARA PARTICIPAR
EN LA EJECUCION Y OPERACIN DEL
PROYECTO
SUPERVISIN SUPERVISIN = 30,726.50 AVANCES DE LA OBRA
EJECUCIN DENTRO DEL
CRONOGRAMA

TOTAL DE LA INVERSIN:
S/. 1296,658.44

FUENTE: ELABORACION DEL PROYECTISTA

HUNUCO - HUNUCO

HUNUCO - HUNUCO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

AREA LIBRE LIMITA:

El Cementerio General de Santa Mara del Valle brinda el servicio de
Inhumacin en condiciones inadecuadas a la comunidad, por el descuido
de sus autoridades.

El rea libre disponible para la construccin de Pabellones para nichos, es
actualmente 2614.8 m2, lo que resulta ser un espacio suficiente para el
horizonte de evaluacin de 10 del PIP.

COSTO TOTAL DE LA INVERSION:

Se muestra el costo total de la inversin para las dos alternativas
propuestas:
RESUMEN DE COSTOS TOTALES
CONCEPTO
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
A Precios
Privados
A Precios
Sociales
A Precios
Privados
A Precios
Sociales
ESTUDIO 36.871,80 33.553,34 38.907,45 35.405,78
SUPERVISION Y LIQUIDACION 30.726,50 27.961,12 32.422,88 29.504,82
COSTO DE EJECUCION DE
OBRA
1.138.018,64 908.843,31 1.200.847,34 959.019,50
GASTOS GENERALES 91.041,49 72707,46 96.067,79 76.721,56
TOTAL INVERSION 1.296.658,44 1.043.065,23 1.368.245,46 1.100.651,66

ALTERNATIVA N 01 SELECCIONADA:

Por ser la ms rentable y tener un precio de mercado menor, la Alternativa N 01
es la seleccionada, dando los siguientes indicadores:

ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR B/C VAC ICE
ALTERNATIVA 1 50.040,89 10,03% 1,048 1.103.215,96 290.47
ALTERNATIVA 2 -8.991,65 8,82% 0,992 1.162.248,50 306.01

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