Figura 1

Segmentacin del mercado. Pas - Producto

Mercado
Segmento Segmento
Subsegmento Subsegmento Subsegmento Subsegmento Subsegmento
Ao I* Ao II Ao III Ao IV
Ingresos lquidos (en miles de $) **
Contribucin de marketing (en miles de $) **
Participacin de mercado (en%)***
* Ao 1= enero a diciembre ao 2015.
** Final de ao.
*** Promedio anual.
Cuadro 1
Objetivos del producto para los prximos 5 aos
Ao V
Cuadro 1
Objetivos del producto para los prximos 5 aos
Total Menos de 15 15 a 19 20 a 49 50 o ms
Hombres
Mujeres
Fuente: ...
Cuadro 2
Uso del producto por edades (%)
Total Alta Media/Alta Media/Baja Baja
Hombres
Mujeres
Fuente: ...
Cuadro 3
Uso del producto por clase social (%)
Papel Agente
Iniciador
Influenciador
Quien decide
Comprador
Usuario
Fuente: ...
Cuadro 4
Papeles de compra y agentes en el segmento de ...
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Litros (millones)
Variacin (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valor total (millones de
$)
Variacin (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Precio medio ($/...) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fuente: ...
Nota:i ngrese datos slo en las casillas sombreadas con el color claro.
Cuadro 5
Evolucin histrica del mercado (volumen y valor)
Regin % en unidades % en valor
I.
II.
III.
IV.
V.
VI
VII.
VIII.
IX.
X.
Cuadro 6
Mercado de ..., por regin
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota: estos valores vienen del cuadro 5: evolucin histrica del mercado en volumen
y en valor (millones de unidades).
Cuadro 7
Curva de consumo en el mercado de ... (millones de ...)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
C
o
n
s
u
m
o

e
n

C
o
l
o
m
b
i
a

d
e

p
e
r
f
u
m
e
s

y

l
o
c
i
o
n
e
s

Ao
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
Cuadro 8
Estacionalidad del mercado de ... Promedio del consumo mensual en 5 aos (%)
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
A
B
C
D
Otras marcas
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fuente: ...
Cuadro 9
Participacin en el mercado de las principales marcas, en ... (%)
Canales %
A
B
C
D
E
F
G
Total 0.0
Fuente: ...
Participacin de los canales en las ventas de ...
Cuadro 10
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Valor (miles de $)
Variacin (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fuente: ...
Cuadro 11
Inversin en medios de comunicacin principales marcas (ltimos 10 aos)
Producto Fabricante ndice por ...
A AA
B BB
C CC
D DD
Cuadro 12
Comparacin de precios de la competencia al detal. Promedio ao ...
Canal Margen (%)
A
B
B
D
E
F
G
Fuente: ...
Cuadro 13
Mrgenes de ganancia por canal de distribucin
Real
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
... (millones de unidades) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variacin anual (%) 0.0
Vr. (millones de $) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variacin anual (%) 0.0
Precio medio ($/...) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 =ao I del lanzamiento
Nota:i ngrese datos slo en las casillas sombreadas con el color gris claro.
Cuadro 14
Proyeccin del tamao de la totalidad del mercado
Proyeccin
Real
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
... --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Producto A 0.0
Producto B 0.0
Producto C 0.0
Producto D 0.0
Otras marcas 0.0
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nota: Los valores de la columna real (1998), vienen del cuadro 9: Participacin en el mercado de las principales marcas.
Los valores de la primera fila vienen del cuadro 1: Objetivos del producto para los prximos 5 aos.
Cuadro 15
Proyeccin de la participacin del mercado, % en ...
Proyeccin
Real
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mercado total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
... ------ ------ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuadro 16
Proyeccin de consumo en millones de ...
Proyeccin
En/Feb Mar/Abr May/Jun Jul/Ag Sep/Oct Nov/Dic Total
Mercado (en millones de litros) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Participacin (%)
Consumo (millones de ...) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Refleja la estacionalidad del mercado.
Cuadro 17
Proyeccin de consumo bimestral en ... por ao *
Real
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
Valor (miles) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variacin (%) 0.0
Proyeccin
Cuadro 18
Proyeccin de inversiones en medios, (total mercado)
Marca Fabricante Posicionamiento
A
B
B
D
E
F
G
Cuadro 19
Posicionamiento de los principales competidores
Ao I Ao II Ao III Ao IV Ao V
Cuadro 20
Presupuesto para el desarrollo del producto (en miles de $)
Ao I Ao II Ao III Ao IV Ao V
Cuadro 21
Resumen del presupuesto para la investigacin de mercado (en miles de $)
Desarrollo Ao I Ao II Ao III Ao IV Ao V
Cuadro 22
Inversin en produccin y logstica (en miles de $)
Mayoristas Superm. Tiendas Farmacias Almac. por
dptos.
Total
Cant. de almacenes 0
Distrib. esperada (%) 0.00
Tiendas existencias 0 0 0 0 0 0
Cant. Promedio por
almac. (u.e.)* 0 0 0 0 0 0
Existencia total en el
comercio (u.e.)* 0
u.e.:unidad de empaque
Cuadro 23
Proyeccin de existencias de ...
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Embarque para llenar canales
Consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Existencias en el comercio al final de ao
Embarques* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Suma de embarques para llenar canales + consumo + existencias en el comercio al final del ao
Cuadro 24
Previsin anual de ventas (miles de ...)
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Presentacin 1
Presentacin 2
Presentacin 3
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
* Los datos de este cuadro reflejan la lnea de embarques del cuadro 23.
Cuadro 25
Previsin anual de ventas (unidades de empaque) *
Real
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Inversin total del
mercado (en miles de
$)*
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
() (%) ------ -------
Producto A (%)
Producto B (%)
Producto C (%)
Producto D (%)
Producto E (%)
Otras marcas (%)
Total (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
* Valores brutos: no estn considerados los descuentos de negociacin con los vehculos.
Cuadro 26
Comparacin de las inversiones en medios de comunicacin (... y competidores)
Proyeccin
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tv*
Versin
TGRP
* Cantidad de semanas al mes.
Cuadro 27
Insercin de (...) Ao 1. ()
Programa Tipo Cuanta (miles de $)
Display de mostrador
Muestras
Descuento de lanzamiento
Compra de espacio
Concurso de distribucin
Concurso de merchandising
TOTAL 0
Programas de promocin de ventas. Ao 1
Cuadro 28
Programa Cuanta (miles de $)
Promocin de ventas 0
Relaciones pblicas
Venta personal
Marketing directo
Evento de lanzamiento
Endomarketing
TOTAL 0
Cuadro 29
Presupuesto resumen de promocin. Ao 1
Ao I Ao II Ao III Ao IV Ao V
Cuadro 30
Resumen del presupuesto para investigacin de mercado (en miles de $)
Producto A 0
Producto B 0
...
Precio promedio en el mercado
Producto C 0
Producto D 0
Cuadro 31
Comparacin de niveles de precios
Factor (%) Unidad de empaque A Unidad de empaque B
Costo directo total --- 0.00 0.00
Contribucin marginal A
Contribucin marginal B
ICMS (promedio ponderado)
PIS + CONFIS
Precio de fbrica (vr de la mercanca) --- 0.00 0.00
Flete sobre ventas
IPI
Mark-up del cliente (prom. Poderado/est.)
Precio estimado al consumidor final
Precio para ingreso lquido 0.00 0.00
Cuadro 32
Estructura de precios (...)
Unidad de empaque A Unidad de empaque B
Material de mezcla
Material de empaque
Mano de obra directa
Flete sobre compras
Costo directo total 0 0
Cuadro 33
Estructura de costos (en $ por ...)
...
RESULTADOS FINANCIEROS
I. HIPTESIS ECONMICAS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Inflacin anual (%)
Desvalorizacin cambiaria (%)
Tasa anual de inters (%)
Crecimiento del PIB (%)
II. PARMETROS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Volumen (000)
Presentacin A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presentacin B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio unitario lquido (R$)
Presentacin A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presentacin B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo unitario lquido (R$)
Presentacin A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presentacin B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
$000 % $000 % $000 % $000 % $000
Ingreso lquido A 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0
Ingreso lquido B 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0
Ingreso lquido total 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0
Costo directo A 0.0 #DIV/0! 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0
Costo directo B 0.0 #DIV/0! 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0
Costo directo total 0.0 #DIV/0! 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0
Ganancia bruta A 0.0 #DIV/0! 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0
Ganancia bruta B 0.0 #DIV/0! 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0
Ganancia bruta total 0.0 #DIV/0! 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0
Descuentos de asociacin 0 #DIV/0! ##### ##### #####
Publicidad (medios) 0 0.0 #DIV/0! 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0
Promocin de ventas, etctera. 0 0.0 #DIV/0! ##### ##### #####
Produccin 0 #DIV/0! ##### ##### #####
Desarrollo del producto 0 0.0 #DIV/0! 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0
Investigacin de mercado 0 0.0 #DIV/0! 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0
Gastos totales de marketing 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0
Contribucin de marketing 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0
Administracin, etctera. #DIV/0! ##### ##### #####
Inversin fija/depreciacin #DIV/0! ##### ##### #####
Capital de trabajo #DIV/0! ##### ##### #####
Ganancia lquida antes de IR 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0
Cuadro 34
Planilla de resultados financieros
Impuesto de renta (20%) 0.0 #DIV/0! 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0
Ganancia lquida despus de IR 0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0
Flujo de caja lquido 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IV. ANLISIS DE RETORNO SOBRE LA INVERSIN Ao 1
A. Tasa media de retorno (return on investment, ROI);
B. Plazo de retorno (pay - back)
C. Tasa interna de retorno
D. Valor presente lquido en $ 000 (Tasa de retorno exigida =25%)
E. Plazo de retorno con flujo de caja descontado (FCD)
Total
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
% $000 %
100.0 0.0 100.0
100.0 0.0 100.0
100.0 0.0 100.0
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
Cuadro 34
Planilla de resultados financieros
#### 0.0 #####
#### 0.0 #####
0.0
Inversin Valor ($ 000)
Programa de bsqueda de mercado
Proyecto de diseo
Pretest de comerciales de lanzamiento
Moldes de los frascos
TOTAL 0
Cuadro 35
Inversiones de ... hasta ...
Puntos fuertes Puntos dbiles
Oportunidades Amenazas
Cuadro 36
Anlisis de equilibrio
Actividad Fecha lmite Responsable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Cuadro 37
Programacin de actividades