Data:

Date:
Cidade:
City:
TELEFONE / FONE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
RESPOSTA /
ANSWER
2.1
Orgo Certificador:
Certifying body:
Prazo de
Validade:
Period of
validity:
2.2
Cerfificao / Orgo
Certificador:
Certification /
Certifying body:
Prazo de
Validade:
Period of
validity:
2.3
Cerfificao / Orgo
Certificador:
Certification /
Certifying body:
Prazo de
Validade:
Period of
validity:
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
The questions described in 2-4 are scored according to the result selected in the column
"ANSWER."
Responses N/A (Not Applicable) should be chosen when the question is not applicable to
the supplier. In this case, will not be considered in the overall score.
Evidence or observations about the questions should be informed, when appropriate.
Fornecedor:
Endereo:
As questes descritas no item 1. Dados Gerais da Empresa so questes objetivas e
no sero pontuadas.
As questes descritas nos itens 2 a 4 sero pontuadas de acordo com o resultado
escolhido na coluna "RESPOSTA".
Respostas N/A (No Aplicvel) devero ser escolhidas quando a questo no for
aplicvel ao fornecedor. Neste caso, no sero consideradas na pontuao geral.
Evidncias ou observaes a respeito das questes devem ser informadas, quando
apropriado.
INSTRUES DE PREENCHIMENTO / FILL INSTRUCTION
Address:
Qual a rea total construda (m)?
What is the total area built (m)?
Qual o nmero atual de turnos de trabalho?
What is the current number of work shifts?
1. DADOS GERAIS DA EMPRESA / 1. GENERAL DATA COMPANY
Qual o nmero de colaboradores diretos que trabalham na empresa?
What is the number of direct employees working in the company?
The questions described in 1. General Data Company are objective questions and not
be scored.
O fornecedor possui procedimento documentado para o controle de registros da qualidade?
Does supplier has a documented procedure for control of quality records?
O fornecedor possui procedimento documentado para ao corretiva?
Does supplier has a documented procedure for corrective action?
O fornecedor possui procedimento documentado para ao preventiva?
Does supplier has a documented procedure for preventive action?
Existe um plano de desenvolvimento do produto/processo (Ex.: APQP), onde so apresentados,
compreendidos e satisfeitos as exigncias relativas ao produto/processo (especificaes tcnicas
requisitos especficos do cliente, requisitos regulamentares, especificaes internas, etc)?
Is there a plan to develop the product / process (eg APQP), where they are presented, understood
and met the requirements for the product / process (technical specifications specific customer
requirements, regulatory requirements, internal specifications, etc.)?
OBSERVAES / EVIDNCIAS / OBSERVATIONS / EVIDENCE
A estrutura fsica prpria ou alugada?
Does the physical structure is it owned or rented?
Qual o nmero de unidades industriais da empresa?
What is the number of industrial units of the company?
Qual o faturamento mdio anual em R$?
What is the average annual turnover in $?
Processo(s):
Manufacturing
Processes:
Relacionar seus principais fornecedores (nome / telefone):
Relate their major suppliers (name / phone):
O fornecedor possui um programa de auditoria interna do sistema de gesto da qualidade?
Does supplier has an internal audit program of quality management system?
A empresa possui certificao do Sistema de Gesto da Qualidade baseada nas normas ISO/TS
16949 ou ISO 9001?
Se possui certificao, descrever o orgo certificador e o prazo de validade do certificado.
Does the company has certification of Quality Management System based on ISO / TS 16949 or
ISO 9001?
If you have certification, describe the certifying body and the period of validity.
Relacionar seus principais clientes (nome / telefone):
Relate their main customers (name / phone):
A empresa possui outras certificaes?
Se possui, descrever o(s) orgo(s) certificador(es) e o(s) prazo(s) de validade do(s) certificado(s).
Does the company has other certifications?
Describe certifying officer and validity of the certificate.
O fornecedor possui procedimento documentado para controle de produto no-conforme?
Does supplier has a documented procedure to control non-compliance product?
O fornecedor elabora FMEA (Anlise de Modo e Efeito de Falha Potencial) de processo?
Does supplier prepare PFMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis)?
QUESTIONRIO DE AUTO AVALIAO
GGQ 0670 Rev. 01
Supplier:
CONTATOS / CONTACT:
SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE
Auto Avaliao N:
Self-Assessment N:
Descreva os principais produtos da empresa:
Describe the company's main products:
Com base em sua capacidade produtiva, qual o percentual destinado a Guerra?
Based on their productive capacity, which is it the percentage for the Guerra?
OBSERVAES / EVIDNCIAS / OBSERVATIONS / EVIDENCE 2- SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE / 2. QUALITY MANANGEMENT SYSTEM
Se no possui certificao, pretende certificar?
Se pretende certificar, descreva a certificao, o rgo certificador, o prazo e anexar o cronograma
de implementao.
If it doesn't have certification, does it want to certify?
Describe the certification, the certifying body the time and attach the implementation schedule.
O fornecedor possui procedimento documentado para o controle e reviso de documentos?
Does supplier has a documented procedure for monitoring and review documents?
O fornecedor possui o Manual de Fornecedores Guerra e possui entendimento sobre todos os
requisitos?
Does the supplier has the Guerra's Supplier Quality Manual, and has understanding of all
requirements?
DEPARTAMENTO / DEPARTMENT NOME / NAME E-MAIL
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2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
O fornecedor possui uma sistemtica de gerenciamento de PPAP submetido ao cliente?
Does the supplier has a system for managing PPAP submitted to the client?
So verificadas as caractersticas de controle em uma frequncia apropriada e com equipamentos
adequados?
Are checked the characteristics at a frequency appropriate and adequate equipment?
Est definido plano de reao para no conformidades?
Is it defined reaction plan for non-compliance?
O fornecedor utiliza um processo de aprovao de peas de produo (PPAP) que atende aos
requisitos do produto e demais requisitos do cliente?
Does supplier use a process of production parts approval (PPAP) that meets the product
requirements and other requirements of the customer?
O fornecedor solicita aprovao ao cliente para alteraes de produto, processo ou ferramental?
Does the supplier seeks approval for changes to the customer product, process or tooling?
A empresa possui uma sistemtica de avaliao e seleo de fornecedores com base na sua
capacidade de fornecer produto de acordo com os requisitos da organizao?
Descrever a sistemtica utilizada.
Does the company has a systematic evaluation and selection of suppliers based on their ability to
supply product in accordance with the requirements of the organization?
Describe the system used.
O Plano de controle ou documento similar contempla a execuo de setup de primeira pea, para
cada lote de peas?
Does the control plan or similar document includes the execution of the first part of setup for each
batch of parts?
A empresa possui uma sistemtica para aprovao do produto adquirido?
Descrever a sistemtica utilizada.
Does the company has a system for approval of the product purchased?
Describe the system used.
A empresa realiza a verificao do produto adquirido?
Descrever como funciona, inclundo a frequncia de inspeo e plano de amostragem.
Does the company makes the verification of purchased product?
Describe how it works, including the frequency of inspection and sampling plan.
Os parmetros de controle de processo esto definidos e so verificados de acordo com o plano
de controle ou documento equivalente?
Does the process control parameters are defined and checked against the control plan or
equivalent document?
O fornecedor solicita autorizao prvia ao cliente, antes do embarque, sempre que o produto ou
processo estiver com alguma caracterstica fora do especificado ou diferente da condio
aprovada pelo cliente?
Does the supplier provides requests prior authorization from the customer before to shipment,
where the product or process has some characteristic different from specified or approved by the
costumer condition?
Os produtos consertados ou retrabalhados so re-inspecionados e/ou testados de acordo com o
plano de controle?
Are the repaired or reworked product re-inspected or tested in accordance with the control plan?
Os dados da FMEA so atualizados e refletindo o processo atual e a ltima reviso de desenho do
cliente?
Does the data from the FMEA are updated and reflect the current process and the final design
review of the client?
Caso estejam definidas as caractersticas crticas e/ou de segurana, as mesmas esto
contempladas no plano de controle?
If has defined the critical and/or safety caracteristics, is it contained in the control plan?
Foram cumpridas as necessidades bsicas de treinamento do operador para o trabalho que est
sendo executado?
Does Have met their basic needs for operator training for the job being performed?
O fornecedor elaborado Plano de Controle ou documento equivalente?
Does Supplier prepare Control Plan or equivalent document?
O plano de controle est atualizado e coerente com as informaes da FMEA e do desenho ou
especificao?
Does the control plan updated and consistent with information from the FMEA and design or
specification?
O fornecedor identifica claramente os produtos no-conformes ou duvidosos e as reas de no-
conformes so devidamente identificadas?
Does the supplier clearly identifies the non-compliance products or doubtful and non-compliant
areas are properly identified?
Os dispositivos e equipamentos de controle esto devidamente identificados?
Are the devices and control equipment properly identified?
realizada Anlise do Sistema de Medio (MSA) para os equipamentos descritos no Plano de
Controle?
Is It performed Measurement System Analysis (MSA) for the equipment described in the Control
Plan?
A organizao possui uma sistemtica para a tratativa de produto no-conforme, que inclua a
identificao, segregao, avaliao e disposio final do produto no-conforme?
Does the organization have a systematic approach to the dealings of non-compliance product,
which includes the identification, segregation, appraisal and final disposition of non-compliance
product?
O fornecedor mantm registros que forneam evidncias que o produto foi inspecionado e/ou
testado e aprovado antes de sua liberao?
Does supplier maintains records provide evidence that the product was inspected and / or tested
and approved before to its release?
Esto disponveis instrues de trabalho para todas as operaes do processo ou para as
operaes importantes?
Are available work instructions for all process operations or for major operations?
A organizao possui uma poltica de housekeeping (5S's), a fim de manter a limpeza, organizao
e condies ambientais e de trabalho favorveis?
Does organization have a policy of housekeeping (5S's) to maintain cleanliness, organization and
favorable environmental working conditions?
So determinadas as competncias e treinamentos necessrios para execuo de atividades que
afetem a qualidade do produto/servio?
Are determined skills and training necessary to perform activities that affect the quality of the
product / service?
Os equipamentos de monitoramento e medio esto disponveis e so adequados para a
avaliao do produto?
Are the measurement and monitoring equipment available and suitable for the evaluation of the
product?
So realizadas periodicamente a calibrao dos dispositivos e equipamentos de controle?
Are periodically performed calibration of devices and control equipment?
O fornecedor usa as ferramentas apropriadas de estatstica (CEP) para estabelecer, controlar e
verificar a qualidade do produto?
Does supplier uses the appropriate statistical tools to establish, monitor and verify the quality of the
product?
So realizadas auditorias do produto e/ou processo a intervalos planejados?
Are audits carried out and the product / process or at planned intervals?
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2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
RESPOSTA /
ANSWER
3.1
Orgo Certificador:
Certifying body:
Prazo de
Validade:
Period of
validity:
3.2
3.3
3.4
3.5
OBSERVAES / EVIDNCIAS / OBSERVATIONS / EVIDENCE
A movimentao, manuseio, armazenamento e processo de embalagem so adequados para
preservar a qualidade do produto?
Are the movement, handling, storage and packaging process adequate to maintain the quality of
the product?
So utilizadas tcnicas a prova de erro ou outra ao para evitar a reincidncia da causa
fundamental?
Are used techniques to prevent mistakes or other action to prevent recurrence of the root cause?
3- OUTRAS INFORMAES / 3- OTHER INFORMATIONS
O fornecedor cumpre com os prazos estipulados para retorno das aes de conteno (imediata -
24 horas) e ao corretiva (15 dias)?
Does the supplier complies with the deadlines for returning the containment actions (immediate - 24
hours) and corrective action (15 days)?
Foi desenvolvida uma lista de peas de reposio crticas e estas peas esto disponveis para
minimizar interrupes na produo?
We developed a list of critical spare parts and these parts are available to minimize interruptions in
production?
Existem informaes sobre segurana do trabalho e uso de EPI's?
Is there information about labor safety and use of protective individual equipment?
A empresa possui uma sistemtica implementada para coleta seletiva e disposio de resduos?
Does the company have implemented a system for selective collection and disposal of waste?
A empresa atende as legislaes referentes sade e segurana ocupacional?
Does the company meets the laws relating to occupational health and safety?
A empresa possui Licena de Operao (LO) ou similar?
Caso afirmativo, informar o rgo ambiental e a validade da LO e anexar cpia da licena.
Does the company have an Operating License Ambiental or similar?
In afirmative case, please inform the environmental agency and the validity of the Opeating Licence
and attach a copy of the license.
A empresa possui uma sistemtica para avaliao de perigos e riscos associados s atividades da
empresa?
Does the company have a systematic evaluation of hazards and risks associated with the activities
of the company?
O fornecedor utiliza um mtodo para anlise e resoluo de problemas para no-conformidades
internas e externas?
Descrever o mtodo utilizado.
Does the supplier uses a method for analysis and troubleshooting to non-compliance internal and
external?
Please describe the method used.
A identificao exigida do produto mantida durante todos os estgios de produo, montagem e
entrega?
Are the required identification of the product maintained during all stages of production, assembly
and delivery?
Existe um programa de manuteno preventiva? Os dados de manuteno so analisados?
Is There a preventive maintenance program? Are the maintenance data analyzed?
O mtodo utilizado possibilita a anlise da causa raiz e a tomada de aes com verificao da sua
eficcia, bem como a considerao do impacto da ao em outros produtos ou processos
similares?
Does the method enables the root cause analysis and take actions to verify their effectiveness, as
well as consideration of the impact of their action in other similar products or processes?
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RESPOSTA /
ANSWER
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
OBSERVAES / EVIDNCIAS / OBSERVATIONS / EVIDENCE
O fornecedor se responsabiliza pela parada de produo em decorrncia de no conformidade ou
atrazo de entrega do item fornecido?
Is supplier responsible for the stoppage of production due to non-compliance or delay delivery of
the item shipped?
A embalagem preserva a integridade do material?
Does the packaging preserve the integrity of the material?
O fornecedor cumpre com o prometido em relao aos embarques?
Does the supplier fulfills the promise in relation to the shipments?
O fornecedor proporciona diversos canais de comunicao com a fbrica?
Does the supplier provides multiple channels of communication with the factory?
O fornecedor mantm um estoque intermedirio para atender as necessidades pronta
entrega/extra?
Does the supplier maintains an intermediate stock to meet the needs for immediate delivery?
O fornecedor tem o grupo GUERRA como um cliente preferencial?
Does the supplier have the Guerra group as a preferred customer?
O fornecedor atende ao lead-time acordado entre as empresas?
Does the supplier meets the agreed lead-time businesses?
O fornecedor possui descontos progressivos de acordo com a quantidade adquirida?
Does the supplier have progressive discounts according to quantity purchased?
O reajuste de preos feito a partir de planilha de custos aberta/transparente?
Is the price adjustment made from spreadsheet cost open / transparent?
O fornecedor flexvel na negociao comercial?
Is the supplier flexible in trade negotiations?
As notas fiscais emitidas pelo fornecedor esto de acordo com a ordem de compra?
Is it the invoices issued by the supplier in agreement with the purchase order?
O fornecedor possui flexibilidade nas quantidades a serem programadas?
Does the supplier have the flexibility in the amounts to be programmed?
OBSERVAES / OBSERVATIONS:
4- COMERCIAL / 4- COMMERCIAL
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