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12/11/2012

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PROGRAMA PRESUPUESTAL 0072 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0072
DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
PIRDAIS PIRDAIS
Li ma, 08 de Novi embre 2012
El aboraci n: Direccin de Asuntos Tcnicos-DAT
Nombre del Programa Presupuestal 0072
PROGRAMADESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS
PROBLEMA IDENTIFICADO
Limi tado Desarrol l o Al ternati vo Integral y Sosteni ble en zonas de i nfl uenci a
cocal era
POBLACIN OBJETIVO
Ci ento setenta mi l y tresci entos ci ncuenta y 07 fami l i as rural es en 15 mbi tos
RESULTADO ESPECFICO
Lograr el cambi o de actitud de l a pobl acin y autoridades de l as zonas de
i nfl uenci acocal eras haci a un desarrollo alternativo integral y sosteni bl e (DAIS)
NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIN DEL PP
Gobi erno Naci onal , Regi onal y Local
12/11/2012
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Matriz lgica del PP
Obj eti vos Indi cadores
Medi os de
Veri fi caci n
Supuestos
i mportantes
RESULTADO FINAL
Reduccin de la Oferta de
Drogas Cocanicas
Superficie
cultivada de
coca (Has.)
Reporte UNODC
RESULTADO ESPECFICO
Lograr el cambio de actitud de
la poblacin y autoridades de
las zonas de influencia
cocalera hacia un desarrollo
alternativo integral ysostenible
(DAIS)
Dependencia
econmica de la
coca en familias de
zonas de
intervencin DAIS
(has/fam)
Familias
incorporadas al
DAIS en zonas de
intervencin (N, %)
Reporte UNODC
INEI
Encuesta DEVIDA
En el pas, la lucha
contra las drogas se
prioriza como poltica
nacional.
Adecuado panorama
social en zonas de
intervencin del DAIS
No hay incremento de
la demanda mundial de
cocanaperuana
Obj eti vos Indi cadores
Medi os de
Veri fi caci n
Supuestos
i mportantes
PRODUCTOS
3000190
Agricul tores Incorporados a
Cadenas Productivas Agrarias
priorizadas articuladas al mercado
Ingreso familiar.
Ingreso Agrcola familiar
Productividad de cultivos
priorizados.
Valor de ventas de las
empresas campesinas
Encuesta DEVIDA
Aduanas, reporte de
empresas
Las entidades del Estado
se involucran
sinrgicamente en la
lucha contra las drogas.
Existen condiciones de
seguridad en zonas de
intervencin DAIS
3000192
Organizaciones de productores
fortalecidas promueven la
asociatividad
Porcentaje agricultores
incorporados a
organizaciones de
productores
Porcentaje de agricultores
que comercializan sus
productos a travs de
asociaciones y/o
cooperativas.
Encuesta DEVIDA
3000193
Gobiernos Regionales y Locales
fortalecidos en capacidades de
gestin
Percepcin del
involucramiento de l os
Gobiernos Subnacionales
en la solucin de los
problemas locales de las
comunidades
Encuesta DEVIDA
12/11/2012
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Obj eti vos Indi cadores
Medi os de
Veri fi caci n
Supuestos
i mportantes
ACTIVIDADES
PRODUCTO 3000190
5001633. Promoci n de la i nversin
privada para el
desarrollo alternativo integral y
sostenible
5001634. Saneamiento y titulacin de
predios rurales
para el desarrollo alternativo integral y
sostenible
5001635. Mejoramiento de la
transitabilidad a zonas de
produccin para el desarrollo alternativo
integral y
sostenible
5001636. Capacitacin y asistencia
tcnica para la extensin
agropecuaria en desarrollo alternativo
integral y sostenible.
5001637. Promocin de capacidades
educativas en
riesgos ambientales para el desarrollo
alternativo
integral y sostenible
Encuesta DEVIDA
Las autoridades, lderes
regionales y locales y la
poblacin de las zonas
de infl uencia cocalera
cooperan en for ma
efectiva con el DAIS.
Los precios de los
principales productos
agrcolas no sufren
variaciones negativas.
Obj eti vos Indi cadores
Medi os de
Veri fi caci n
Supuestos
i mportantes
ACTIVIDADES
PRODUCTO 3000192
5001638. Fortalecimiento de
organizaciones de productores
para el desarrollo alternativo integral y
sostenible
Encuesta DEVIDA
ACTIVIDADES
PRODUCTO 3000193
5001639. Fortalecimiento de
capacidades de Gobiernos
Regionales y Locales en zonas de
desarrollo alternativo
integral y sostenible
Encuesta DEVIDA
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Definicin operacional del producto
PRODUCTO: 3000190 . Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado
UNIDAD DE MEDIDA: 348. Agricultor
QUIN RECIBE EL PRODUCTO O
SOBRE QUIEN SE INTERVIENE?
Familias rurales con dependencia a la economa de la coca
QU BIENES Y/O SERVICIOS
ESPECFICOS - RECIBIR LA
POBLACIN?
Capacitacin y asistencia tcnica para la extensin agropecuaria en DAIS
Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de produccin para el DAIS
Saneamiento y titulacin de predios rurales para el DAIS
Promocin de la inversin privada para el DAIS
CUL ES LA MODALIDAD DE
ENTREGA DEL PRODUCTO A LA
POBLACIN?
Metodologas participativas, ttulos, km., otros
QUIN REALIZA LA ENTREGA DEL
PRODUCTO?
Las reas relacionadas del Gobierno Nacional, Regional y Local mediante
convenios institucionales suscritos con DEVIDA
DONDE SE ENTREGA EL
PRODUCTO?
Predio o finca, domicilios, entre otros
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS DEL PP
Definicin operacional del producto
PRODUCTO: 3000192 . Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad
UNIDAD DE MEDIDA: 276. Organizacin capacitada
QUIN RECIBE EL PRODUCTO O
SOBRE QUIEN SE INTERVIENE?
Familias rurales con dependencia a la economa de la coca
QU BIENES Y/O SERVICIOS
ESPECFICOS - RECIBIR LA
POBLACIN?
Capacitacin y asistencia tcnica en asociatividad (pequeos/as
productores/as rurales socios, directivos, equipo gerencial / equipos tcnicos)
que producen, transforman y comercializan sus productos
CUL ES LA MODALIDAD DE
ENTREGA DEL PRODUCTO A LA
POBLACIN?
Metodologas participativas, instrumentos de gestin, entre otros
QUIN REALIZA LA ENTREGA DEL
PRODUCTO?
Las reas relacionadas del Gobierno Nacional, Regional y Local mediante
convenios institucionales suscritos con DEVIDA
DONDE SE ENTREGA EL
PRODUCTO?
Predio o finca, domicilio, auditorio instititucional de las organizaciones, otros.
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS DEL PP
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Definicin operacional del producto
PRODUCTO: 3000193 . Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestin
UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institucin
QUIN RECIBE EL PRODUCTO O
SOBRE QUIEN SE INTERVIENE?
Familias rurales con dependencia a la economa de la coca
QU BIENES Y/O SERVICIOS
ESPECFICOS - RECIBIR LA
POBLACIN?
Capacitacin y asistencia tcnica para el mejoramiento de l os procesos
tcnicos administrativos en el marco de la gestin pblica
Capacitacin y asistencia tcnica para el diseo, gestin y ejecucin de
proyectos
Capacitacin y asistencia tcnica para la Planificacin Participativa del
Desarrollo Rural Regional y Local
CUL ES LA MODALIDAD DE
ENTREGA DEL PRODUCTO A LA
POBLACIN?
Metodologas participativas, instrumentos de gestin, entre otros
QUIN REALIZA LA ENTREGA DEL
PRODUCTO?
Las reas relacionadas del Gobierno Nacional, Regional y Local mediante
convenios institucionales suscritos con DEVIDA
DONDE SE ENTREGA EL
PRODUCTO?
Principalmente en las instalaciones de los Gobiernos Regionales y
Locales
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS DEL PP
PRODUCTO: 3000190 . Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado
ACTIVIDADES
NIVELES DE GOBIERNO
5001633.Promocin de la inversin privada para el desarrollo
alternativo integral y sostenible Nacional Regional Local
5001634.Saneamiento y titulacin de predi os rurales para el desarrollo
alternativo integral y sostenible Nacional Regional -
5001635. Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de produccin
para el desarrollo alternativo integral y sostenible
Nacional Regional Local
5001636.Capacitacin y asistencia tcnica para la extensin
agropecuaria en desarrollo alternativo integral y sostenible Nacional Regional Local
5001637.Promocin de capacidades educativas en riesgos
ambientales para el desarrollo alternativo integral y
sostenible
Nacional Regional Local
ACTIVIDADES SEGN ARTICULACION TERRITORIAL
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PRODUCTO: 3000192 . Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad
ACTIVIDADES
NIVELES DE GOBIERNO
5001638. Fortalecimiento de organizaciones de productores para el
desarrollo alternativo integral y sostenible Nacional Regional Local
PRODUCTO: 3000193 . Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestin
ACTIVIDADES
NIVELES DE GOBIERNO
5001639. Fortalecimiento de capacidades de Gobiernos Regionales y
Locales en zonas de desarrollo alternativo integral y
sostenible
Nacional Regional Local
ACTIVIDADES SEGN ARTICULACION TERRITORIAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP
Definicin operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5001633. Promocin de la inversin privada para el desarrollo alternativo integral y sostenible
Descripcin
Asistenciatcnicao capacitacinalas AgenciasdeFomentodeInversinPrivada
AFIP de los Gobiernos Regionales y Locales, con la finalidad de impulsar la
inversin privada a nivel local que permita promover el desarrollo deeconomas
lcitas y consecuentemente lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los
pequeosproductoresysusfamilias.
Elaborar PlanesdePromocindelaInversinPrivadaque prioricen las cadenas
productivas apoyadas por el DAIS(cacao, caf, palmaaceitera, pltano entreotros
productosdeimportanciaeconmica).
Beneficiarios (cuando corresponda)
LasAgenciasdeFomentodeInversinPrivada AFIPdelosGRyGLenlosmbitos
del DAIS
Criterios de Programacin
Criterios de programacin para la
meta fsica
Se priorizarn los gobiernos locales y los gobierno regionales que no tengan
implementadassusAgenciasdeFomento deLaInversinPrivada AFIP.
Se priorizara la capacitacin y la asistencia tcnica a los gobiernos locales delos
mbitos del DAIS que no tengan elaborados o actualizados sus Planes de
PromocindeInversinPrivada.
BajaInversinPrivada
Listadode insumos crticos
Serviciosdecapacitacinyasistenciatcnicaespecializada
ElaboracindePlanesdeInversinprivadadelosprincipalesproductos
Pasajes
Viticos
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP
Definicin operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5001634.Saneamiento y titulacin de predios rurales para el desarrollo alternativo integral y sostenible
Descripcin
La metodologa catastral que se aplicar es al barrer, que permite efectuar el
catastro integral de todo el mbito intervenido con carcter multipropsito,
posibilitando sanear en forma simultnea los predios rurales individuales segn
condicinjurdica, deslindeydelimitacindezonasculturalesintangibles, estudios
de clasificacin detierras por su capacidad de uso mayor; garantizando con sta
tcnica unaaltacalidad delos trabajos yun menor costo encomparacin aotras
alternativas.
Beneficiarios (cuando corresponda)
Familias que no cuentan con propiedad rural saneada en zonas de influencia DAIS
Criterios de Programacin
Criterios de programacin para la
meta fsica
Familiasqueseencuentranenposesindel predio
Familiasquetienenunpredioyrequierenrectificarlo.
Comunidadesnativasconprediossindemarcar otitular
Listado de insumos crticos
ContratoAdministrativodeServicios
Combustiblesylubricantes
Repuestosyaccesorios
Papeleraengeneral, tilesymaterialesofic.
Medicamentosparaprimerosauxilios, otros
Pasajesygastosdetransporte
Serviciodeimpresiones, encuadernacinyempastado
Equiposcomputacionalesyperifricos
Equiposeinstrumentosdemedicin
Software
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP
Definicin operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5001635. Mejoramiento de la Transitabilidad a zonas de produccin para el DAIS
Descripcin
Orientada a ejecutar labores de mantenimiento peridico decaminos vecinales y
deherradura, desarrollando unconjunto deactividades quepermitan restablecer
las caractersticas de la superficie de rodadura, antes de llegar a perderse
totalmente.
Beneficiarios (cuando corresponda)
Familias asentadas en el rea de influencia del camino
Criterios de Programacin
Criterios de programacin para la
meta fsica
Estadodeoperatividaddelava(CV)
Lanecesidaddel mantenimiento debeestar priorizadaenlos Planes deDesarrollo
ConcertadosDepartamentales oLocales.
Los expedientes tcnicos deben cumplir la normatividad dada por Provias
Descentralizado - MTC.
Noprogramar suejecucinenmesesdelluvia(Diciembre-Abril).
Ejecucinenunsoloperiodofiscal
Caminos en mbitos que hayan sido apoyados por el Desarrollo Alternativo en
proyectosoActividades productivas.
Produccin
Listado de insumos crticos
Alquiler demaquinariapesada
Lubricantesy/ocombustibles
Contratacindemanodeobracalificada
Contratacindemanodeobranocalificada
Viticos
Compradeagregados
Mantenimientodeequiposymaquinarias
Serviciosdeequipostopogrficos
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP
Definicin operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5001636.Capacitacin y asistencia tcnica para la extensin agropecuaria en DAIS
Descripcin
Se propone utilizar metodologas deaprendizaje participativas sencillas como las
Escuelas deCampo (ECA) queutilizan prcticas decampo mediantela tcnica de
aprenderhaciendo.
El extensionista/facilitador ejecutar 4 ECA, cada ECAconsta de 12 sesiones/ao;
al mes deber haber iniciado 04 ECA, en las que se hayarealizado 1 sesin/ECA
durante cada fin de semana. Asimismo, realizar 4 das de visitas (asistencia
tcnica), considerando 3visitas/da, es decir 12 agricultores/semana, conuntotal
al mes 48agricultoresasistidos./
Beneficiarios (cuando corresponda)
agricultores que producen cacao, caf, palma aceitera, palmito, entre otros,
productosdealtovalor comercial enzonasdeinfluenciacocalera
Criterios de Programacin
Criterios de programacin para la
meta fsica
pequeos agricultores que producen, trasforman y/o comercializan cadenas
productivaspriorizadaspor el DAIS
Demandadel servicio deCapacitacinyAT
Analisisdelosprincipalespuntoscriticosdelascadenasenel DAIS
Listado de insumos crticos
ServiciosdecapacitacinsobrelaMetodologa delasEscuelasdecampo(ECAS)
Adquisidor dematerialesdeenseanzaparalaECASyAsistenciaTcnica
Combustibleylubricantes
Insumosagrcolas(semillas, fertilizantesy/oabonos)
Herramientasdeusoagrcola
Serviciosdeanlisisdesuelos
Serviciosdemovilidad
Impresionesdematerial didcticoparalaenseanzaenlasECAs
Serviciosdeatencinparalassesiones delasECAS
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP
Definicin operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5001637.Promocin de capacidades educativas en riesgos ambientales para el DAIS
Descripcin
La incorporacin delaeducacin ambiental en el diseocurricular diversificado
esunprocesoqueinvolucraalosdocentesdelasinstitucioneseducativas decada
una de las Regiones comprendidas en el mbito priorizado del Programa
Presupuestal; seleccionados por la respectiva Direccin Regional de Educacin
(DRE)ylasUnidadesdeGestinEducativaLocal (UGEL).
Dicho proceso comprendela implementacin del sistema educativo escolarizado,
con los instrumentos pedaggicos requeridos para incorporar el enfoque
ambiental demaneratransversal entodaslasreascurricularesdelos niveles de
laeducacinbsicaregular(inicial,primariaysecundaria).
Beneficiarios (cuando corresponda)
Instituciones educativas de nivel inicial, primario ysecundario, donde los docentes
yalumnos aplicaran el nuevo modelo de educacin ambiental transversal
Criterios de Programacin
Criterios de programacin para la
metafsica
Se prioriza las instituciones educativas localizadas en las zonas rurales de
influenciadeloscultivosdecoca.
Seesperaquelapoblacinescolar formadaconunanuevaculturaambiental.
Listadode insumos crticos
ContratacinAdministrativadeServicios
Pasajesygastosdetransportes
Viticos
Serviciosdeimpresiones
Suministrodeaccesoriosy/omaterialesdeusoforestal
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP
Definicin operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5001638. Fortalecimiento de organizaciones de productores para el DAIS
Descripcin
Proporcionar bienes y/o servicios especficos para potenciar el capital social y
humano basado en las interrelaciones horizontales y verticales de las cadenas
productivas a travs de (a) Capacitacin en asociatividad y Asistencia Tcnica a
organizaciones de productores (pequeos/as productores/as rurales socios,
directivos, equipo Gerencial / equipos tcnicos) que producen, transforman y
comercializan sus productos (cacao, caf, palma aceitera, pltano entre otros
productos
Beneficiarios (cuando corresponda)
Agricultores vinculados a las cadenas productivas de cultivos alternativos de alto
valor comercial que integran o podran integrar organizaciones de productores en
zonas DAIS
Criterios de Programacin
Criterios de programacin para la
meta fsica
Agricultores queproducen, trasforman o comercializan sus productos a travs de
asociacionesy/ocooperativas yqueseencuentranrelacionadosconlosproyectos
productivosejecutados enlaszonas deinfluenciadel cultivodecoca
Porcentajedeagricultoresasociados
Porcentaje de agricultores que comercializan sus productos a traves de las
organizacionesdeproductores
Listado de insumos crticos
ServiciosdeCapacitacinespecializada
ServiciosdeAsistenciatcnicaespecializada
ElaboracindeInstrumentosdegestin(PlanEstratgico, PlandeNegocios, otros)
Pasajes
Impresiones
Viticos
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP
Definicin operacional de la actividad
ACTIVIDAD: 5001639. Fortalecimiento de capacidades de Gobiernos Regionales y Locales en zonas de DAIS
Descripcin
Orientado a fortalecer la GobernanzaLocal con el objetivo delograr el desarrollo
social, econmico, ambiental einstitucional duradero enlas zonas deintervencin
DAIS, promoviendo el equilibrio entreel Estado, lasociedadcivil yel mercado de
la economa en base a una gestin local eficiente, la cual, necesita de tres
componentes fundamentales: Voluntad Poltica, Soporte Tcnico Eficiente y la
ParticipacinCiudadana
Beneficiarios (cuando corresponda)
Gobiernos Regionales yLocales.
Criterios de Programacin
Criterios de programacin para la
meta fsica
Se priorizarnalos gobiernos regionales ylocales localizadas en los mbitos DAIS
quetengan un bajo nivel de ejecucin segn lo reportado por el SIAF en los dos
ltimosaos.
Sepriorizaalosgobiernosregionalesylocaleslocalizadasenlosmbitos DAISque
tenganbajonivel deinversinenproyectos.
Gobiernos locales y regionales de los mbitos DAIS que no tiene planes de
desarrolloconcertadoylimitadaparticipacindelosproductoresenlaelaboracin
del presupuestoparticipativo
Listado de insumos crticos
ServiciosdeCapacitacinsobrelaGestindePIP
ServiciosdeCapacitacinenGestinAdministrativa(Publica)
ServiciosdeCapacitacinenPlaneacinEstratgicaconenfoqueterritorial
Viticos
Pasajes
Combustibleeimpresiones
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PRODUCTO: 3000190 . Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META DE PRODUCCION FISICA
NACIONAL REGIONAL LOCAL
5001633.Promocin de la inversin privada para el
desarrollo alternativo integral y sostenible 194. Organizacin 4
5001634.Saneamiento y titulacin de predios rurales
para el desarrollo alternativo integral y
sostenible
110. Ttulo 20
5001635. Mejoramiento de la transitabilidad a zonas
de produccin para el desarrollo
alternativo integral y sostenible
067. Kilmetro
5001636.Capacitacin y asistencia tcnica para la
extensin agropecuaria en desarrollo
alternativo integral y sostenible
088. Personas cap. 746
5001637.Promocin de capacidades educativas en
riesgos ambientales para el desarrollo
alternativo integral y sostenible
088. Personas cap. 400,300
PROGRAMACION DE PRODUCCION ANUAL METAS FISICAS
PRODUCTO: 3000192. Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META DE PRODUCCION FISICA
NACIONAL REGIONAL LOCAL
5001638. Fortaleci miento de organizaciones de
productores para el desarrollo alternativo
integral y sostenible
194. Organizacin
32
PRODUCTO: 3000193 . Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestin
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META DE PRODUCCION FISICA
NACIONAL REGIONAL LOCAL
5001639. Fortalecimiento de capacidades de
Gobiernos Regionales y Locales en zonas
de desarrollo alternativo integral y
sostenible
120. Entidad
17
12/11/2012
11
PRODUCTO: 3000190 . Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado
ACTIVIDADES
NUEVOS SOLES S/.
NACIONAL REGIONAL LOCAL
5001633.Promocin de la inversin privada para el desarrollo
alternativo integral y sostenible 101, 000.00 - -
5001634.Saneamiento y titulacin de predios rurales para el
desarrollo alternativo integral y sostenible 13, 500.00 - -
5001635. Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de
produccin para el desarrollo alternativo integral y
sostenible
- - --
5001636.Capacitacin y asistencia tcnica para la extensin
agropecuaria en desarrollo alternativo integral y
sostenible
1 955, 800.00 - -
5001637.Promocin de capacidades educativas en riesgos
ambientales para el desarrollo alternativo integral y
sostenible
707, 650.00 - -
PROGRAMACION DEL GASTO A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES
ARTICULADAS PROPUESTAS POR EL PP
PRODUCTO: 3000192. Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad
ACTIVIDADES
NUEVOS SOLES S/.
NACIONAL REGIONAL LOCAL
5001638. Fortaleci miento de organizaciones de productores para
el desarrollo alternativo integral y sostenible 3 149, 500.00
PRODUCTO: 3000193 . Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestin
ACTIVIDADES
NUEVOS SOLES S/.
NACIONAL REGIONAL LOCAL
5001639. Fortaleci miento de capacidades de Gobiernos
Regionales y Locales en zonas de desarrollo
alternativo integral y sostenible
1 340, 200.00
12/11/2012
12
Muchas Gr ac i as
aar i c a@devi da.gob.pe