T1 Manual Do Usuario NFe

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Nota Fiscal Eletrnica

Manual do Usurio

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Contedo
1. Caractersticas ............................................................................................................................... 6
2. Configuraes e Requisitos Bsicos ............................................................................................... 8
2.1 Detalhes da Empresa ................................................................................................................ 14
2.2 Cadastro do Parceiro de Negcio .............................................................................................. 16
2.3 Cadastro do Item ....................................................................................................................... 22
2.4 Opes Regionais e Idioma ....................................................................................................... 24
2.5 Modelos de Nota Fiscal ............................................................................................................. 24
2.6 Despesas adicionais ......................................................................................................................... 27
2.6.1 Distribuio e Cdigo de Imposto das Despesas Adicionais .................................................... 28
2.7 Impostos ........................................................................................................................................... 29
2.7.1 Cofins majorada na importao................................................................................................ 31
2.8 Tipo do Documento de Marketing.................................................................................................... 31
2.9 Menu Principal ................................................................................................................................. 32
2.10 Pastas de Armazenamento ....................................................................................................... 32
2.11 Configurao de Endereos Logsticos ...................................................................................... 33
2.12 Outras parametrizaes ............................................................................................................ 34
2.13 Certificados Digitais .................................................................................................................. 35
2.14 Natureza da Operao .............................................................................................................. 36
2.15 Web Services ............................................................................................................................. 37
2.16 Operao ................................................................................................................................... 40
2.17 E-mail ........................................................................................................................................ 42
2.17.1 Chave de acesso no email ................................................................................................... 44
2.18 Como personalizar a hospedagem do arquivo do DANFE? ....................................................... 45
2.19 Configurando a data da fatura no arquivo DANFE e XML ........................................................ 45
2.20 Configurando o texto livre no DANFE ........................................................................................ 47
2.21 Configuraes de Proxy ............................................................................................................. 50
2.22 Configurao de Operaes Diferenciadas ............................................................................... 51
3. Particularidades da NF-e Federal ................................................................................................. 52
3.1 Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML ............................................................. 52
3.2 Cdigo GTIN/EAN ...................................................................................................................... 53
4. Emisso da NF-e .......................................................................................................................... 54
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4.1 Emisso da Nota Fiscal.............................................................................................................. 54
4.2 Incoterms .................................................................................................................................. 54
4.3 CST Cdigo de Situao Tributria ......................................................................................... 55
4.4 Gerao da Nota Fiscal Eletrnica ............................................................................................ 58
4.5 Processar o retorno ................................................................................................................... 60
4.6 Retornar NF-e ............................................................................................................................ 60
4.7 Imprimir DANFE ........................................................................................................................ 63
4.8 Exportar XML e DANFE (PDF) .................................................................................................... 63
4.9 Enviar XML e DANFE por e-mail via Pesquisa Formatada ......................................................... 65
4.10 Modelo Simplificado ................................................................................................................. 66
4.11 Modelo de Distribuio ............................................................................................................. 66
4.11.1 Campo Data e Hora de sada/entrada no XML de Distribuio e no DANFE .......................... 67
4.12 Gerar sem assinatura digital ..................................................................................................... 69
4.13 Exportar para disco rgido ......................................................................................................... 69
4.14 Enviar par a destinatrio de email ............................................................................................ 70
4.15 Endereo para coleta e entrega ................................................................................................ 70
5. Envio da NF-e em Massa (em Lote) .............................................................................................. 74
5.1 Consulta Notas Ignorar Validao ......................................................................................... 77
6. Consultar Status da NF-e ............................................................................................................. 78
7. Envio/Armazenamento do XML de distribuio .......................................................................... 80
7.1 Consideraes iniciais ............................................................................................................... 80
7.2 Armazenamento do XML de autorizao ou cancelamento da SEFAZ ...................................... 83
7.3 Inutilizao de XML em lote ...................................................................................................... 84
8. Painel de Controle da NFe ........................................................................................................... 87
9. Log de Mensagens ....................................................................................................................... 88
10. Registros Adicionais ................................................................................................................ 89
10.1 Medicamentos .......................................................................................................................... 89
10.2 Veculos ..................................................................................................................................... 91
11. Cancelamento da NF-e ............................................................................................................ 98
11.1 Cancelamento da NF-e como Evento da Nota Fiscal Eletrnica ................................................... 101
12. Inutilizao da NF-e ............................................................................................................... 103
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13. DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica ......................................................... 106
14. Emitindo Notas Fiscais no SAP BUSINESS ONE com o TRIPLE ONE ......................................... 107
14.1 Nota Fiscal Complementar de Impostos (ICMS, ICMS-ST E IPI) ............................................... 107
14.2 Nota Fiscal Complementar Referenciada fora do ERP ............................................................ 110
14.3 Notas Fiscais com IPI no dedutvel ........................................................................................ 111
14.4 Operao onde no se apropria o crdito do imposto ............................................................ 111
14.5 Notas Fiscais de Importao ................................................................................................... 112
14.5.1 Soma PIS e COFINS ................................................................................................................ 113
14.6 Notas Fiscais de Exportao.................................................................................................... 115
14.6.1 Envio da NF-e de Exportao ................................................................................................ 115
14.7 Notas Fiscais Conjugadas (materiais e servios) ..................................................................... 116
14.8 Emisso de NF de Crdito de CIAP........................................................................................... 117
14.9 Emisso de NF de Ressarcimento de ICMS-ST CFOP 1.603................................................... 119
14.10 Processo de vendas para pessoa fsica ............................................................................... 122
14.11 Informaes do documento de marketing .......................................................................... 122
14.12 Uso do atributo Adval (adiciona valores) ........................................................................... 123
14.13 Processo de Importao e uso do Recurso BaseDif ............................................................ 126
14.14 Operaes diferenciadas .................................................................................................... 127
14.15 Operaes com estrutura de vendas .................................................................................. 135
14.16 Operaes com adiantamentos .......................................................................................... 137
14.17 Nota Fiscal de entrega futura ............................................................................................. 140
14.18 Preenchimento das Tags xPed e nItemPed ......................................................................... 144
14.18 Emisso da NF-e de Combustvel. ...................................................................................... 145
14.19 Informao do nmero da FCI Ficha de Contedo de Importao ................................. 146
15.Consideraes sobre a Nota Fiscal Eletrnica 2.0 .......................................................................... 149
15.1 Configuraes ......................................................................................................................... 149
15.2 Configuraes Adicionais ........................................................................................................ 149
15.3 Inscrio Substituio Tributaria ............................................................................................. 152
15.4 Operaes em Contingncia ................................................................................................... 153
15.4.1 - Outras informaes de contingncia .................................................................................. 156
15.4.2 - Como utilizar a contingncia da NF-e no Triple One ........................................................... 157
15.4.3 - Imprimir o DANFE em Contingncia Eletrnica .................................................................. 160
15.4.4 Consultar Notas em Contingncia DPEC ............................................................................ 161
15.5 Regra de recepo de NF-e da verso 2.00 em ambiente de homologao ........................... 161
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16. Principais operaes da NF-e 2.0 .................................................................................................. 163
16.1 Identificao do Destinatrio da Nota Fiscal eletrnica (Bloco E) .......................................... 170
16.2 CST = 30 Pauta.................................................................................................................... 171
16.3 Cdigo de Imposto criado para CST = 51 ................................................................................ 172
16.3.1 Diferimento Parcial no grupo ICMS51 .................................................................................. 176
16.4 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 60 ...................................................................................... 177
16.4.1 CST = 60 Formulrio de Informaes Adicionais dos Itens ............................................... 178
16.7 ICMS Normal e ST (Bloco N) Partilha de ICMS entre a UF de origem e UF de destino ......... 182
16.8 Informaes de Transporte da NF-e (Bloco X) ......................................................................... 183
17. NFS-e (Nota Fiscal de Servios Eletrnica) x NF-e (Nota Fiscal Eletrnica) x Nota Fiscal Conjugada
.......................................................................................................................................................... 185
18. NF-e de Estorno ..................................................................................................................... 186
18.1 Como emitir uma NF-e de Estorno? ........................................................................................ 187
19. Carta de Correo .................................................................................................................. 191
19.1 Emisso da Carta de Correo Eletronica CC-e .................................................................... 191
19.2 Erro: Horrio da maquina x Horrio da SEFAZ ........................................................................ 194
19.3 Caracteres Especiais ................................................................................................................ 196
19.4 Local de Armazenamento da Carta de Correo..................................................................... 197
20. Configuraes para ambiente Multi Branch .......................................................................... 198
21. Manifestao do Destinatrio ............................................................................................... 203
a) Informaes Iniciais ................................................................................................................... 203
b) Iniciar o Programa ..................................................................................................................... 203
c) Envio das Manifestaes ........................................................................................................... 204
d) Filtros ........................................................................................................................................ 207

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1. Caractersticas
A Nota Fiscal Eletrnica pode ser conceituada como sendo um documento de existncia
apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins
fiscais, uma operao de circulao de mercadorias ou uma prestao de servios, ocorrida
entre as partes. Sua validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente (garantia
de autoria e de integridade) e pela recepo, pelo Fisco, do documento eletrnico, antes da
ocorrncia do fato gerador.

A NF-e ser utilizada pelos contribuintes do ICMS e do IPI em substituio s notas fiscais
modelos 1 e 1A. Ser considerada NF-e o documento armazenado eletronicamente, com
existncia apenas digital, cuja validade jurdica garantida pela assinatura digital do emitente
e autorizao de uso pela administrao tributria antes do incio da operao.
Para emisso da NF-e, o contribuinte dever realizar seu credenciamento prvio junto ao fisco
e utilizar sistema de processamento eletrnico de dados. Aps o credenciamento, o
contribuinte no poder emitir nota fiscal em papel nos modelos 1 e 1-A em substituio NF-
e.

A NF-e dever ser emitida com base em leiaute estabelecido em Ato COTEPE, observadas as
seguintes formalidades:

I - O arquivo digital da NF-e dever ser elaborado no padro XML (Extended Markup
Language);

II - A numerao da NF-e ser sequencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e por srie,
devendo ser reiniciada quando atingido esse limite;

III - a NF-e dever conter um "cdigo numrico", gerado pelo emitente, que compor a "chave
de acesso" de identificao da NF-e, juntamente com o CNPJ do emitente, nmero e srie da
NF-e;

IV - a NF-e dever ser assinada pelo emitente, com assinatura digital, certificada por entidade
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileiras - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do
estabelecimento emitente ou da matriz, a fim de garantir a autoria do documento digital.

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As sries sero designadas por algarismos arbicos, em ordem crescente, a partir de 1 (um),
vedada a utilizao de subsrie. O Fisco poder restringir a quantidade de sries.

O arquivo digital da NF-e s poder ser utilizado como documento fiscal, aps ser transmitido
eletronicamente e ter seu uso autorizado por meio de Autorizao de Uso da NF-e.
Como ser o fluxo de trabalho com a NF-e Federal:

A empresa emitir um arquivo XML, diretamente do SAP BUSINESS ONE por
meio da internet, para a SEFAZ.
Esta emitir um recibo de entrega do arquivo XML que ser arquivado no SAP
BUSINESS ONE.
A SEFAZ far as consistncias necessrias e criar um status Autorizado para
o XML recebido.
Juntamente com esse status, a Secretaria enviar um nmero de protocolo,
que garantir a autorizao do arquivo.
A empresa emissora poder gerar um DANFE (documento auxiliar da Nota
Fiscal Eletrnica), em que constaro alguns dados do XML, juntamente com
uma chave de acesso para a consulta dessa nota fiscal eletrnica.
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Assim, a mercadoria estar autorizada a circular normalmente, juntamente
com o DANFE impresso em papel A4, para a empresa recebedora da
mercadoria.
A empresa recebedora poder, pela chave de acesso, verificar se aquele
DANFE referente a uma nota j autorizada pela SEFAZ e, assim, garantir sua
autenticidade.

Mais informaes: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

2. Configuraes e Requisitos Bsicos
Na opo da NF-e Nota Fiscal Eletrnica
Federal encontra-se a opo:
Configuraes.

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Nessa opo possvel configurar: pastas de armazenamento dos XMLs da NF-e, certificado digital,
natureza de operao personalizada, operaes diferenciadas, servidor SMTP para envio de e-mail,
pastas customizadas para o arquivo RPT Crystal Report respectivo ao DANFE, logo tipo do DANFE,
servidor Proxy para acesso a internet, validaes para faturamento, Webservices da NF-e por UF,
operao de contingncia da NF-e, entre outras funcionalidades para flexibilizar e facilitar o processo de
faturamento da empresa.

As empresas que, em cumprimento da Lei da Transparncia 12.741/2012, desejarem informar os
tributos na nota fiscal devem selecionar a opo abaixo:
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A partir da seleo acima, os tributos calculados no documento de marketing sero levados para a tag
VTotTrib do XML:

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Alm disso, o campo destacado abaixo ser apresentado em Inf. Adic. Itens para a insero de outros
tributos que, embora no calculados na emisso da nota fiscal, compem o valor de venda do produto,
como por exemplo, o INSS:
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Observe que para o XML, levada a soma das duas informaes:

Caso a empresa deseje informar o total de tributos com base em outra informao que no seja o
clculo efetuado com base no cdigo de imposto, poder informar o valor por item diretamente no
documento de marketing:

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Para isso, a configurao abaixo no poder estar selecionada:

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Para as empresas que precisam informar o nmero da FCI em todas as operaes, ou seja,
internas e interestaduais, a configurao abaixo deve estar selecionada:

de suma importncia que os dados mestres estejam no padro que estaremos apresentando.
2.1 Detalhes da Empresa

Informaes do cadastro da empresa:

Endereo, Municpio, Estado e CEP;
DDD, Telefone, Fax e email;
Gerente Ativo;
CNPJ da empresa;
Inscrio Estadual; e
Cdigo CNAE.

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Veja as figuras abaixo como exemplo de Cadastro para o Emitente e tambm como esse cadastro reflete
no XML na NF-e:

Veja que as informaes cadastradas corretamente refletem num XML consistente para envio SEFAZ:

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2.2 Cadastro do Parceiro de Negcio
Em relao aos dados de cadastro do parceiro, necessrio que estejam digitados
corretamente:

Nmero;
Bairro;
CEP;
Municpio e Estado;
CNPJ e Inscrio Estadual do PN; e
DDD e Telefone.
Observao: O telefone do PN dever ser cadastrado da seguinte maneira:

Observe que o campo Tel. preenchido com o nmero e o campo Tel. 2 preenchido com o
DDD. Na tag fone, no grupo do destinatrio, ser feita a concatenao desses dois campos:

Segue abaixo tela exemplo do XML:

Cliente/Fornecedor Nacional
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Nota: Para comunicao com o SEFAZ de forma consistente obrigatrio que o cadastro esteja
completo, da forma que as figuras acima esto sendo apresentadas.

Cliente/Fornecedor Internacional

Nota: Aparentemente pode parecer que o cadastro est errado, porm, o Triple One est
preparado para preencher estas TAGs automaticamente, impossibilitando inconsistncias no
Endereo para Cliente/Fornecedores Internacionais.

Como Evidncia XML de Cliente/Fornecedor Estrangeiro de Nota Validada no SEFAZ:

Transportador
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Um detalhe deve ser levado em considerao no cadastro das Transportadoras. No projeto da
NFe, na TAG de Grupo de Transportador, o endereo completo deve ser enviado em um
campo com no mximo 60 caracteres.

Diferente da TAG de parceiros de negcios, onde os dados do endereo devem ser enviados
separadamente, o TRIPLE ONE formatar o endereo para preencher apenas um campo:
Endereo Completo. Portanto, o usurio deve ter cuidado para que a soma dos campos (Tipo
e Logradouro, Nmero, Bairro, Complemento e CEP) no ultrapasse o tamanho mximo de 60
caracteres.

Veja TAG do Transportador, conforme manual da NFe 4.0 de 21/09/09:

SPED Fiscal Registro 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
Registro utilizado para informaes cadastrais das pessoas fsicas ou jurdicas envolvidas nas
transaes comerciais. Participantes sem movimentao no perodo no sero informados
neste registro.

O cdigo do PN de livre atribuio e no podem ser informados dois ou mais registros com o
mesmo Cdigo de PN.

Obs.: Vendas a consumidor final - Nas operaes internas de vendas de produtos ou
prestaes de servios a pessoas fsicas estrangeiras que temporariamente estejam residindo
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no Brasil, ou aqueles que no possuem CPF, o campo CPF poder ser informado como vazio
o que ir gerar Advertncia pelo programa Validador, no impedindo a entrega.

Quando houver uma alterao nos campos: NOME, CNPJ, CPF, IE, SUFRAMA, ENDEREO,
NMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE e PAIS, esta alterao deve ser informada no
registro 0175. O TRIPLE ONE est preparado para ler o log de alteraes do SAP BUSINESS
ONE.

No caso de operaes com empresas que possuem mais de uma inscrio estadual para o
mesmo CNPJ, necessrio gerar um registro 0150 para cada estabelecimento. Para isso, os
estabelecimentos devem ser vinculados ao Parceiro de Negcio principal conforme instrues
abaixo.

Operaes de Sada - Clientes:
a) Na aba endereo, clique em destinatrio definir novo:

b) Insira as informaes referentes ao endereo e altere o cdigo do participante
conforme sugesto abaixo:
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c) Depois insira as informaes fiscais: CNAE, CNPJ, Inscrio Estadual e etc.

d) No momento da venda, basta escolher o estabelecimento destinatrio:
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Operaes de Entrada - Fornecedor:
a) Na aba endereo, clique em Pagar a definir novo:

b) No momento da venda, basta escolher o estabelecimento remetente e inserir as
informaes fiscais:
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2.3 Cadastro do Item

Em relao aos dados de cadastro do item, necessrio que estejam
digitados corretamente:
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Nome do item;
NCM (quando estiver enquadrado no IPI);
Unidade de Medidas (vendas e de embalagem); e
Se servio, cdigo municipal do servio.
Cadastro Cdigo de Barras

SPED Fiscal - Registro 0200: Identificao dos itens (PRODUTO E SERVIOS):
Este registro tem por objetivo informar mercadorias, servios, produtos ou
quaisquer outros itens concernentes s transaes fiscais.

Quando ocorrer alterao na descrio do item, esta alterao deve ser
informada no registro 0205. O TRIPLE ONE est preparado para ler o log de
alteraes do SAP BUSINESS ONE.

No pode haver reutilizao de um cdigo no mesmo exerccio (ano civil)
para referenciar outro item. No podem ser informados dois ou mais
registros com o mesmo cdigo de item.
Para a correta utilizao do cdigo de barras, deve se obedecer a seguinte
regra:

Na tela de cadastro de item, deve se preencher o cdigo de barras com 8,
12, 13 ou 14 caracteres, conforme exemplo:
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Cdigo de barras no XML:

2.4 Opes Regionais e Idioma

Configure a mquina do cliente, por meio do painel de controle do
Windows, acessando Opes Regionais e de Idioma.
Smbolo decimal: , (vrgula)
Smbolo de agrupamento de dgitos: . (ponto)
Smbolo da unidade monetria: R$
Formato de Moeda positivo: R$ 1,1
Nmero de Casas Decimais: 2
Formato de hora: HH: MM: SS
Formato de data abreviada: DD/MM/AAAA

2.5 Modelos de Nota Fiscal

Abaixo tabela com os modelos utilizados na emisso de Notas Fiscais segundo ATO COTEPE n
9, de 18/04/2009:
Cdigo
Fiscal Descrio Modelo Fiscal Modelo B1 Cdigo Interno B1
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1 Nota Fiscal 1/1A Modelo 1 e 1A Modelo 1 = 1 Modelo 1A = 2
1B Nota Fiscal Avulsa 1B Modelo 1B 47
2 Nota Fiscal de Venda a Consumidor 2 Modelo 2 e 2A Modelo 2 = 3 Modelo 2A = 4
2D Cupom Fiscal CF 24
2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem 2E Modelo 1B 48
4 Nota Fiscal de Produtor 4 Modelo 4 5
6 Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica 6 Modelo 6 6
7 Nota Fiscal de Servio de Transporte 7 Modelo 7 7
8
Conhecimento de Transporte Rodovirio
de Cargas 8 Modelo 8 8
8B
Conhecimento de Transporte de Cargas
Avulso 8B Modelo 8B 49
9
Conhecimento de Transporte Aquavirio
10 Conhecimento Areo 10 Modelo 10 9
11
Conhecimento de Transporte Ferrovirio
13 Bilhete de Passagem Rodovirio 13 Modelo 13 11
14 Bilhete de Passagem Aquavirio 14 Modelo 14 12
15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15 Modelo 15 13
17 Despacho de Transporte 17 Modelo 17 15
16 Bilhete de Passagem Ferrovirio 16 Modelo 16 14
18 Resumo de Movimento Dirio 18 Modelo 18 16
20 Ordem de Coleta de Cargas 20 Modelo 20 17
21 Nota Fiscal de Servio de Comunicao 21 Modelo 21 18
22
Nota Fiscal de Servio de
Telecomunicao 22 Modelo 22 19
23 GNRE 23 Modelo 23 50
24
Autorizao de Carregamento e
Transporte 24 Modelo 24 36
25 Manifesto de Carga 25 Modelo 25 20
26
Conhecimento de Transporte
Multimodal de Cargas 26 Modelo 26 42
27
Nota Fiscal De Transporte Ferrovirio De
Carga 27 Modelo 27 43
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28
Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de
Gs Canalizado 28 Modelo 28 51
29
Nota Fiscal/Conta De Fornecimento
D'gua Canalizada 29 Modelo 29 52
55 Nota Fiscal Eletrnica NFe 39
57
Conhecimento de Transporte Eletrnico
- CT-e
Modelo CT-e /
Modelo 57 57 = 45 e CT-e = 44

Os itens na tabela abaixo, foram disponibilizados a partir da PL 6 da verso 8.81 do SAP
Business One que atendem a novos campos criados para determinadas funes dentro do
sistema.

Esses campos possuem dentro do SAP Business One, a opo de Definir novo, que possibilita
ao usurio a insero manual de um novo registro.
ATENO: Os novos modelos esto dentro de todas as normas e regras determinadas em
legislao, sendo assim, o add-on Triple One, atender somente os modelos existentes no ATO
COTEPE n 9, de 18/04/2009.
Cdigo
Fiscal Descrio Modelo Fiscal Modelo B1 Cdigo Interno B1
1B Nota Fiscal Avulsa 1B Modelo 1B 47
2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem 2E Modelo 1B 48
8B
Conhecimento de Transporte de Cargas
Avulso 8B Modelo 8B 49
23 GNRE 23 Modelo 23 50
28
Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de
Gs Canalizado 28 Modelo 28 51
29
Nota Fiscal/Conta De Fornecimento
D'gua Canalizada 29 Modelo 29 52

Segue abaixo, ilustrao demonstrando visualizao da tela pelo usurio dentro do SAP
Business One verso 8.81 a partir da PL 6, com os modelos e a opo Definir novo em
destaque:
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obrigatrio que, na emisso da nota fiscal, o campo modelo esteja preenchido. possvel
configurar o preenchimento automtico do campo na opo do SAP BUSINESS ONE:
AdministraoConfiguraoFinanasImpostoNota FiscalSequencia para NF

A Nota Fiscal Eletrnica destina-se substituio das notas do tipo Modelo 1 ou 1A -
Contribuintes em Geral para empresas contribuintes, exceto estabelecimentos rurais, que
emitiro nota fiscal:

a) antes da sada de mercadoria;
b) no momento de fornecimento de mercadoria;
c) nas entradas de mercadorias ou bem ou na aquisio de servios;
d) em hipteses previstas na legislao de IPI.

O TRIPLE ONE est preparado para selecionar 3 (trs) tipos de modelos: Modelo 1, Modelo 1A e NF-e.

2.6 Despesas adicionais
Para empresas que utilizam despesas adicionais na nota fiscal obrigatrio que haja um
mtodo de distribuio cadastrado na tabela de despesas e que, no momento da emisso da
nota fiscal, o campo Distribuir despesas adicionais esteja Sim e o campo Valor de
distribuio (MC) esteja preenchido.
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Figura 1 - Despesas Adicionais

Figura 2 - Valor de Distribuio
2.6.1 Distribuio e Cdigo de Imposto das Despesas Adicionais
Ainda em despesas adicionais, devemos frisar duas novas obrigatoriedades.
Distribuio de Despesas Adicionais entre linhas. Segue exemplo abaixo:
Distribuio de Despesas:

Insero do Cdigo de Imposto em cada despesa adicional. Segue exemplo abaixo:
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Cdigo de Imposto:

2.7 Impostos

O projeto da Nota Fiscal Eletrnica est preparado para que os cdigos de impostos
contenham:

ICMS, ICMS-ST e ICMS Diferencial;
PIS;
COFINS;
IPI (somente quando o item de material for sujeito ao imposto); e
II (Imposto de Importao)

Observao: O TRIPLE ONE considera tambm as categorias de impostos PIS1 e
COFINS1, caso seja necessrio cri-las no ambiente. importante lembrar que a
categoria II (Imposto de Importao) no padro do SAP BUSINESS ONE e
consequentemente no gerada na instalao do TRIPLE ONE. Portanto, necessrio
que o parceiro SAP BUSINESS ONE configure o ERP com esta categoria de imposto,
caso seja necessrio nos processos de negcios da empresa.

O TRIPLE ONE foi desenvolvido para enviar todas as informaes necessrias dos
impostos, respeitando as seguintes configuraes:

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Categoria do imposto:

Os tipos de impostos podem ser criados normalmente no SAP BUSINESS ONE, desde
que estejam cadastradas nas seguintes categorias:

Parmetros do imposto:

Os valores de retorno dos impostos devem ser os seguintes:

ICMS IPI PIS COFINS

Cdigo de impostos:
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Exemplo de um cdigo de imposto, contendo os quatro j citados:

2.7.1 Cofins majorada na importao

No caso de tributao na importao pela alquota majorada da Cofins, o cdigo de imposto
dever obrigatoriamente ser configurado com a incluso da alquota majorada conforme exemplo
abaixo:

Note que existem dois cdigos para Cofins: um com a alquota bsica e outro com a alquota
majorada. Para a correta configurao deve ser utilizado o tipo de imposto COFINS_MAJORADO.
A utilizao do cdigo de imposto conforme descrito acima imprescindvel para a correta
gerao das obrigaes acessrias.

2.8 Tipo do Documento de Marketing

O TRIPLE ONE est desenvolvido para trabalhar exclusivamente com o tipo de
documento ITEM.

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Nota: Documentos do tipo Servio no armazenam cdigo do item ou log
de modificaes. Essas informaes so de extrema importncia, pois
devem ser informadas em vrios registros previstos no projeto SPED.
2.9 Menu Principal

O TRIPLE ONE criar no menu principal do SAP BUSINESS ONE um novo
mdulo chamado SPED Escriturao Digital, contendo:

NF-e Nota Fiscal Eletrnica Federal;

2.10 Pastas de Armazenamento
Essa opo destinada ao armazenamento dos arquivos XML. Esses arquivos devem ser armazenados
pelo prazo estabelecido na legislao tributria, devendo ser apresentado sempre que solicitado.

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Nota: Se os caminhos acima no estiverem definidos para armazenar o XML de Distribuio e o XML de
Cancelamento, estes arquivos sero gerados automaticamente no caminho definido na pasta de
ampliaes nas configuraes gerais do SAP BUSINESS ONE. Alm disso, por padro o TRIPLE ONE cria
subpastas com o cdigo do PN de cada destinatrio da NF-e para melhor dividir os arquivos XMLs a
serem armazenados. O usurio tem a opo de mudar o padro e fazer com que todos os XMLs
permaneam armazenados sem a diviso de pastas com cdigos de PN. Para isso, s selecionar No
criar subpastas de cdigo de parceiro de negcio.

2.11 Configurao de Endereos Logsticos
No cadastro de Parceiros de Negcio existe um formulrio que deve ser preenchido. O correto
preenchimento do campo abaixo evitara erros nos processos de execuo da NF-e. Segue
abaixo ilustrao do local onde o usurio deve preencher essas informaes.

Parceiros de Negcio/Cadastro de Parceiros de Negcio:

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2.12 Outras parametrizaes

a) Informaes Adicionais do Item
Essa opo permite que a empresa flexibilize por parmetros o envio dos dados adicionais dos produtos
(itens) na NF-e (tanto no XML quanto no DANFE).

Se o parmetro acima estiver selecionado (assim como demonstrado na figura acima), a TAG XML
InfAdProd enviar as informaes do campo Texto Livre registrado nas linhas do documento de
marketing do SAP BUSINESS ONE. Veja um exemplo:

b) Razo Social do destinatrio
Selecionando esta opo pode-se flexibilizar o TRIPLE ONE para enviar o XML da NF-e contemplando o
nome do parceiro de negcios do documento de marketing ou originalmente do cadastro mestre de
parceiro de negcios.

c) Preo Unitrio
Para a utilizao do preo unitrio do SAP Business One, necessrio selecionar a opo abaixo:
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Caso essa opo no seja selecionada, valor unitrio gravado no XML ser o resultado da diviso do total
da linha pela quantidade do item.
2.13 Certificados Digitais
Nessa opo, aparecero todos os certificados A1 e A3 que estiverem instalados na mquina cliente e o
TRIPLE ONE dar ao usurio a opo de escolher qual certificado ele deseja utilizar para a gerao das
notas fiscais eletrnicas em cada base de dados (empresa) SAP BUSINESS ONE.

Lembrando sempre que essa informao obrigatria por Base de Dados e Client, onde caso no haja
certificado instalado ou selecionado, o XML no ser validado pela Receita Federal.

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2.14 Natureza da Operao
Para cada nota fiscal emitida, necessrio informar no bloco de Identificao da Nota Fiscal Eletrnica,
qual a natureza de operao principal para qual essa nota fiscal se destina, tais como:

Venda;
Compra;
Transferncia;
Devoluo;
Remessa (para fins de demonstrao, de industrializao ou outra); e
Entre outros.

O padro do TRIPLE ONE obter a natureza da operao por meio da coluna Utilizao do documento
de marketing.

Caso a empresa no queira utilizar o Nome da Utilizao como a Natureza de Operao da nota
fiscal, o TRIPLE ONE disponibiliza uma segunda opo para configurar essa informao. Os passos so:
Deve ser criado um campo de usurio nos documentos de marketing, conforme
procedimento padro do SAP BUSINESS ONE. No existe nenhuma restrio
quanto ao nome ou descrio desse campo, podendo ser criado de acordo com o
desejo do usurio.

O campo ser visualizado no documento de marketing, por meio da opo:
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Viso Campos definidos pelo Usurio.

Nas configuraes da NF-e, no mdulo SPED, selecionar a opo Customizar
Natureza de Operao e selecionar o campo de usurio desejado.

Na emisso da nota fiscal eletrnica, o TRIPLE ONE buscar a natureza da operao do campo
selecionado. Essa informao constar na impresso do DANFE e no arquivo XML.

Nota: Quando o cenrio do cliente exige o preenchimento de diferentes utilizaes no grid do
documento de marketing, a recomendao de que seja utilizada a opo de Customizar a natureza de
operao.

2.15 Web Services
Os Portais das Secretarias de Fazenda Estaduais podero disponibilizar os seguintes servios:

Recepo de NF-e:
Recepo de Lote;
Consulta Processamento de Lote;
Cancelamento de NF-e;
Inutilizao de numerao de NF-e;
Consulta da situao atual da NF-e;
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Consulta do status do servio.

Para cada servio oferecido existir um Web Service especfico. As Secretarias de Fazenda Estaduais
devero manter dois ambientes para recepo de NFe, um para HOMOLOGAO e outro para
PRODUO. O ambiente de homologao especfico para a realizao de testes durante a fase de
implementao e adequao do sistema de emisso de NF-e.

Para selecionar o ambiente e a verso da NF-e desejados, a opo Web Service permite ao usurio
escolher a qual ambiente e verso da NF-e ele deseja enviar o XML gerado.

Dependendo da opo desejada, o TRIPLE ONE mostrar na tela os endereos dos Web Services que j
se encontram cadastrados no TRIPLE ONE.

OBSERVAO: Esses endereos esto condicionados ao Estado que for escolhido, pois cada SEFAZ
possui um endereo especfico para cada um dos Web Services em cada verso da NF-e.

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IMPORTANTE:A NF-e 2.00 entra em vigor para as empresas com obrigatoriedade a partir de 01/04/2011.
Portanto, uma vez enviada uma NF-e 2.00 para o ambiente produtivo da SEFAZ estadual, no ser mais
possvel emitir a NF-e na verso 1.10. Para mais detalhes, verifique o manual de diferenas entre as
verses de NF-e disponvel no portal de atendimento e suporte da SKILLConsulting.

Para que o usurio tenha conhecimento em qual dos ambientes ele est trabalhando (Homologao ou
Produo), o TRIPLE ONE disponibiliza essa informao nos seguintes formulrios:

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Painel de Controle - NFe:

Documentos de Marketing do SAP BUSINESS ONE, na aba NF-e Federal:

IMPORTANTE: A configurao do ambiente por empresa, e no por usurio. Se apenas um
usurio deseja trabalhar em ambiente de homologao, enquanto outros usurios trabalharo
em ambiente produtivo, necessria a criao de uma nova empresa (uma nova base de
dados) no SAP BUSINESS ONE e o TRIPLE ONE precisar ser instalado em uma mquina a parte,
conforme determina o manual de usurio para instalao de Add-ons do SAP BUSINESS ONE.
2.16 Operao
obrigatrio selecionar o modo de operao para emisso da NF-e. As opes so:

Operao Normal:
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Opo utilizada quando no h nenhum problema de conexo ou o servio de recepo est em perfeita
condies por parte da SEFAZ. Nesse caso, o servio de mensageria do TRIPLE ONE far a conexo com a
SEFAZ executando todas as operaes necessrias.

Operao em Contingncia.
No caso de falta de conexo com a SEFAZ ou o servio estiver inoperante, o usurio poder selecionar a
opo Operao em Contingncia.

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Mais informaes sobre operao em contingncia, consulte o captulo do assunto neste manual
2.17 E-mail

O TRIPLE ONE dispe de uma opo para enviar e-mail diretamente do SAP BUSINESS ONE, utilizando o
servio de mensageria do prprio TRIPLE ONE (no h necessidade de configurar o servio SBO_Mailer
do SAP BUSINESS ONE).

A inteno que o usurio envie um arquivo XML, criado no SAP BUSINESS ONE, para o seu cliente e/ou
fornecedor antes mesmo da sada da mercadoria da empresa, evitando entregas e/ou recebimentos
desnecessrios, que causariam devolues e trnsito da mercadoria indevidamente.

necessrio que o usurio configure o email de sada, o servidor SMTP, a porta SMTP e os dados de
autenticao. Essas informaes sero utilizadas como o REMETENTE do email.

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Observao: Para os servidores de email que requerem autenticao TLS/SSL (exemplo: gmail,
yahoo, etc.), devero ser selecionadas as opes SMTP requer autenticao e Usar conexo
criptografada SSL, conforme indicado no print abaixo:

IMPORTANTE: O campo senha possui caractersticas de criptografia somente a partir da verso 8.8 SAP
BUSINESS ONE.

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O DESTINATRIO do email ser obtido do cadastro do parceiro de negcio, localizada na aba Geral.

IMPORTANTE: Esse endereo de destino tambm pode ser alterado no momento do envio do email, no
formulrio da Nota Fiscal. H tambm a possibilidade de preencher este campo com mais de um
endereo de e-mail, separando-os por ponto e vrgula (;).

2.17.1 Chave de acesso no email
Existe a possibilidade de o usurio escolher se deseja ou no enviar a chave de acesso no assunto do
email. O campo Enviar chave de acesso no assunto, copia a chave de acesso de cada NF-e selecionada
no assunto do email. Segue exemplo abaixo do no novo parmetro inserido:

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2.18 Como personalizar a hospedagem do arquivo do DANFE?
Opes para selees dos caminhos onde constam o DANFE e o logotipo customizado pelo Parceiro.
Indicar o caminho fsico do logo e do DANFE em:
SPED NFe-Nota Fiscal Eletrnica Federal Configuraes Aba: DANFE

IMPORTANTE: O caminho fsico do RPT pode ser diferente do caminho onde consta o arquivo RPT
original gerado pelo TRIPLE ONE. muito importante prever que o caminho parametrizado nesta tela,
possua autorizao de uso para todos os usurios que possam visualizar o DANFE. Caso contrrio, o
DANFE no ser exibido. Outro ponto importante de ressaltar que, o logotipo a ser parametrizado
deve estar OBRIGATORIAMENTE no formato JPG. O TRIPLE ONE no foi preparado para outros formatos
de imagem em seus padres.
Para utilizar o DANFE padro do add-on, basta deixar os dois campos em branco.
2.19 Configurando a data da fatura no arquivo DANFE e XML
Esta opo foi disponibilizada para permitir a configurao, flexibilizando no arquivo DANFE e no arquivo
XML a informao da data da fatura. Esta configurao pode ser utilizada em cenrios que o cliente
tenha necessidade de demonstrar a data da fatura apenas no DANFE ou apenas no XML, em ambos ou
nenhum.
SPED NFe-Nota Fiscal Eletrnica Federal Configuraes Aba: DANFE
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Nesta opo, o arquivo XML e o DANFE sero configurados para no informar a data da fatura.

Nesta opo, apenas no arquivo XML ser informado a data da fatura.

Nesta opo, apenas no DANFE ser informado a data de vencimento.

Nesta opo, o arquivo XML e o DANFE sero configurados para informar a data da fatura.

IMPORTANTE: Esta configurao dever ser ajustado antes do envio da nota ao SEFAZ.

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2.20 Configurando o texto livre no DANFE

Essa opo foi disponibilizada para insero de informaes relacionadas nota dentro de um
campo chamado Texto Livre. Segue abaixo a configurao necessria para utilizao do
Texto Livre:

Passo 1 Dentro do documento de Marketing, configurar o formulrio para exibio do texto
livre na linha do item:
Configurar o formulrio:

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Passo 2 - Delete todos os campos que estiverem dentro de Descrio do Produto/Servio:

Passo 3- Habilite o Explorador de Campos no Crystal em Visualizar. Depois de efetuado este
procedimento, expandir o Comando Notas Itens, dentro deste comando estaro os campos
Descrio Item e FreeText (estar no fim da lista de campos disponveis para customizao):
Clicar/Segurar o campo Descrio Item e FreeText arrastar para o local desejado conforme
abaixo:

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Passo 4 Depois de efetuado os procedimento no design da DANFE, ser necessrio acessar o
Banco de Dados > Especialista em Banco de Dados.

Acessar a parte de Banco de Dados e clicar em Especialista em Banco de Dados:

Passo 5 - Abrir a tela abaixo, para que seja possvel efetuar os links entre os Comandos
NotasItens e DanfeGrid nos respectivos campos:

CodigoItem ItemCode
Sequencia LineNum
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Pronto, agora ao utilizar o campo de TextoLivre o DANFE ir exibir o mesmo no campo
inserido dentro do formulrio.

2.21 Configuraes de Proxy
O TRIPLE ONE possui tambm a opo de configurar o acesso Internet para ambientes com Proxy.
Todas as informaes ilustradas abaixo devem ser preenchidas conforme necessidade de configurao
do ambiente.

IMPORTANTE: Para ambientes com Proxy previamente configurados, obrigatrio a configurar este
mdulo no TRIPLE ONE para que o add-on execute comunicao com a Internet. E lembrando que as
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configuraes de Proxy so armazenadas por mquina em um arquivo individual. Outro ponto
importante de ressaltar que o campo senha possui caractersticas de criptografia somente na verso
8.8 SAP BUSINESS ONE. Na verso 2007B do SAP BUSINESS ONE o campo senha exibir os caracteres
abertamente, pois no h controles da UI-API suficientes para que seja efetuado.

2.22 Configurao de Operaes Diferenciadas

A opo Operaes Diferenciada nas configuraes da NF-e Federal tem o objetivo de prover a
parametrizao de operaes especficas e no convencionais, que requerem tratamentos diferenciados
no DANFE e no XML da NF-e. O detalhamento de cada uma dessas operaes fiscais adicionais ser
especificado no tpico respectivo deste manual.

Nota: importante ressaltar que para configurar os parmetros deste tema, necessrio que
o usurio se baseie no cadastro de utilizaes do SAP BUSINESS ONE. Se o usurio desejar
criar utilizaes especficas para cada uma dessas operaes, ento deve criar as respectivas
utilizaes no SAP BUSINESS ONE.

Cadastro de Utilizaes
do SAP BUSINESS ONE
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3. Particularidades da NF-e Federal
3.1 Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML
De acordo com o Manual de integrao do Contribuinte verso 4.01 Tpico 5.3
Tratamento de Caracteres Especiais no Texto de XML, todos os textos de um documento
XML passam por uma anlise do parser especfico da linguagem. Alguns caracteres afetam o
funcionamento deste parser, no podendo aparecer no texto de uma forma no controlada.

Os caracteres que afetam o parser so:

> (sinal de maior),
< (sinal de menor),
& (e-comercial),
(aspas),
(sinal de apstrofe).

Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente no campo de Razo Social,
Endereo e Informao Adicional. Para resolver esses casos, recomendvel o uso de uma
sequncia de escape em substituio ao caractere que causa o problema.

Ex. a denominao: DIAS & DIAS LTDA deve ser informada como: DIAS & DIAS LTDA
no XML para no afetar o funcionamento do "parser".

caractere escape
< <
> >
& &
"
'

Nota: A sequncia de escape conta como um nico caractere para a validao do tamanho do
campo pelo Schema.
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3.2 Cdigo GTIN/EAN
Disponibilizado no Triple One a possibilidade de atender o ajuste SINIEF 16/2010, a partir de 1
de julho de 2011, onde ser obrigatrio o preenchimento dos seguintes campos da NF-e,
se o produto comercializado possuir cdigo de barras em sua embalagem ("Cdigo
GTIN", antigo "EAN"):
Campo "EAN Unid. Tributvel" (cEANTrib) - dever conter o nmero do cdigo
de barras do item individual de produto (campo EAN nas linhas do documento
de marketing);
Campo "EAN" (cEAN) - dever conter o nmero do cdigo de barras da
unidade em que o produto agrupado, ex. caixa c/ 12 unidades (campo EAN
do cadastro mestre de itens);
Se o produto for comercializado em unidades individuais, o campo "EAN" conter o mesmo
cdigo do campo "EAN Unid. Tributvel".
Os campos acima s podero ser deixados em branco se o produto no possuir Cdigo GTIN.
O Cdigo GTIN tambm conhecido como cdigo "EAN" ou "UPC" e usado em todo o
comrcio para identificao e faturamento dos produtos. Este cdigo fornecido pelo
fabricante do produto.

Recomendamos aos emitentes de NF-e consultar diretamente seus fornecedores, em caso de
dvidas quanto aos Cdigos GTIN/EAN de seus produtos.

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4. Emisso da NF-e
O TRIPLE ONE foi desenvolvido para gerar a NF-e eletrnica para todas as notas fiscais de sada
emitidas, no SAP BUSINESS ONE, nos seguintes formulrios:
Notas Fiscais de Sada;
Entrega de Mercadorias;
Devoluo de Notas Fiscais de Entrada;
Devoluo de Mercadorias;
Notas Fiscais de Entrada; e
Recebimento de Mercadoria.
4.1 Emisso da Nota Fiscal
A emisso da Nota Fiscal segue os padres do SAP BUSINESS ONE, respeitando apenas que os
dados abaixo estejam preenchidos:
Dados completos do Parceiro de Negcios;
CNPJ;
Inscrio Estadual;
CFOP
CST ( ICMS, IPI, PIS e Cofins );
Cdigo de Imposto;
Incoterms;
Placa e UF do Veculo de transporte;
Dados da Transportadora;
Despesas Adicionais: obrigatrio mtodo de distribuio;
Modelo da Nota Fiscal (Modelo 1, Modelo 1A ou NF-e).

4.2 Incoterms
Na emisso da Nota Fiscal o campo Incoterms deve ser preenchido com os enumeradores
correspondentes e determinados no layout da NF-e (0, 1, 2 ou 9), conforme abaixo:

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4.3 CST Cdigo de Situao Tributria
Atualmente, a legislao prev o campo CST apenas para o ICMS nos modelos atuais de Notas
Fiscais. O SAP BUSINESS ONE possui esse campo no core do produto, sendo que seu
preenchimento est vinculado ao cdigo do imposto e a fonte do produto informado no
cadastro do item.

Com a adoo da Nota Fiscal Eletrnica, trs novos campos CST foram criados:
CST para IPI;
CST para PIS e
CST para COFINS

CUIDADO: Esses campos devem ser preenchidos pelo usurio no momento da emisso da nota
fiscal; Recomendamos a criao de uma pesquisa formatada para seu preenchimento
automtico.

Os campos CST esto diretamente relacionados ao cdigo do imposto informado na linha do
item da nota fiscal, devendo obrigatoriamente refletir as parametrizaes que foram
efetuadas para aquele cdigo. A digitao incorreta dessa informao far com que a SEFAZ
no autorize a circulao dessa nota fiscal, retornando o status de Rejeitado para essa NFe.

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Nota: No caso do ICMS os dois ltimos nmeros do CST que sero considerados pelo TRIPLE
ONE para compor a informao respectiva fiscalmente. O primeiro dgito ser obtido atravs
do cadastro mestre de itens no campo Fonte de Produto. O TRIPLE ONE executa a busca de
dados desta forma, para que possa atender tanto o Regime Tributrio Normal, quanto o
Simples Nacional em uma mesma estrutura de campos.

Segundo a legislao da nota fiscal eletrnica, os campos CST obedecem s seguintes regras.

Atualizaes para CST PIS/COFINS segundo o manual tcnico 2010 nmero 005
CST para o IPI 00-Entrada com recuperao de crdito
01-Entrada tributada com alquota zero
02-Entrada isenta
03-Entrada no tributada
04-Entrada imune
05-Entrada com suspenso
49-Outras entradas
50-Sada tributada
51-Sada tributada com alquota zero
52-Sada isenta
53-Sada no tributada
54-Sada imune
55-Sada com suspenso
99-Outras sadas
CST para o PIS/COFINS 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao;
alquota normal (cumulativo/no
cumulativo));
02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao
(alquota diferenciada));
03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x
alquota por unidade de produto);
04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero));
06 - Operao Tributvel (alquota zero);
07 - Operao Isenta da Contribuio;
08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio;
09 - Operao com Suspenso da Contribuio;
49 - Outras Operaes de Sada;
50 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a
Receita Tributada no Mercado Interno;
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Receita No Tributada no Mercado Interno;
Receita de Exportao;
53 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas
e No-Tributadas no Mercado Interno;
no Mercado Interno e
de Exportao;
55 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas No-
Tributadas no Mercado
Interno e de Exportao;
e No-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportao;
60 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada
Exclusivamente a Receita
Tributada no Mercado Interno;
Exclusivamente a Receita No-
Tributada no Mercado Interno;
Exclusivamente a Receita de
Exportao;
63 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas
Tributadas e No-
Tributadas no Mercado Interno;
Tributadas no Mercado
Interno e de Exportao;
No-Tributadas no
Mercado Interno e de Exportao;
Tributadas e No-
Tributadas no Mercado Interno, e de Exportao;
67 - Crdito Presumido - Outras Operaes;
70 - Operao de Aquisio sem Direito a Crdito;
71 - Operao de Aquisio com Iseno;
72 - Operao de Aquisio com Suspenso;
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73 - Operao de Aquisio a Alquota Zero;
74 - Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio;
75 - Operao de Aquisio por Substituio Tributria;
98 - Outras Operaes de Entrada
99 - Outras Operaes;

Exemplo de preenchimento da nota fiscal:

4.4 Gerao da Nota Fiscal Eletrnica
Aps o preenchimento do formulrio, clique no boto para a gravao da nota
fiscal nas tabelas do SAP BUSINESS ONE.

Aps sua gravao, o usurio poder criar o XML e enviar o arquivo para a SEFAZ, por meio da
aba NF-e, que aparece no documento de marketing.

Essa funo far as seguintes atividades:
Verificao de consistncias necessrias para a criao do XML.
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Gerao do XML, seguindo os padres exigidos pela legislao, e gravando a nota na
pasta de armazenamento.
Acesso ao Web Service da SEFAZ Estadual, por meio da internet, que deve estar ativa
na mquina cliente.
Transmisso e obteno do nmero do recibo de entrega eletrnica do XML por parte
da SEFAZ.

Aparecero as seguintes mensagens:

Aguardar o nmero do recibo e o status da NF-e:

OBSERVAO: Dependendo do link da internet e do Web Service da SEFAZ, o recebimento do
recibo de entrega pode demorar alguns segundos. Aguarde o recebimento dessas
informaes, para ter certeza da concluso do processo.

Esse procedimento de enviar Nota a Nota e aguardar o nmero do recibo no obrigatrio.
O usurio pode inserir vrias notas fiscais no SAP BUSINESS ONE e, quando desejar, criar um
lote que contenha at 50 notas fiscais. O TRIPLE ONE far o envio do XML e recepo do recibo
de todas as notas simultaneamente (veja no captulo de como criar lotes).

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IMPORTANTE: Antes de enviar, verifique se a conexo com a Internet est OK e se o servio
de recepo da SEFAZ est no ar. O usurio pode verificar essas informaes por meio do
status do servio do painel da NF-e.

Essa mensagem de erro aparecer aps a tentativa de envio do XML, caso no haja conexo
com o Web Service.

4.5 Processar o retorno
Aps a recepo por parte da SEFAZ, o TRIPLE ONE disponibilizar a opo Retornar NFe -
SEFAZ.
Essa operao trar o status e a mensagem do processamento efetuada pela Secretaria da
Fazenda e gerao do XML, seguindo os padres exigidos pela legislao, e gravando a nota na
pasta de armazenamento.

4.6 Retornar NF-e
A Nota Fiscal eletrnica j foi enviada e processada pela SEFAZ. O TRIPLE ONE consultar o
status da validao dessa nota, por meio do Web Service especfico de consulta. Alm disso, o
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TRIPLE ONE executar a gerao do XML autorizado pela SEFAZ, seguindo os padres exigidos
pela legislao, e gravando a nota na pasta de armazenamento.

A validao da NF-e poder resultar em:
Rejeio a NF-e ser descartada, no sendo armazenada no Banco de Dados da
SEFAZ e podendo ser corrigida e novamente transmitida. No permitida a circulao
da mercadoria;
Autorizao de uso a NF-e ser armazenada no Banco de Dados da SEFAZ;
Denegao de uso a NF-e ser armazenada no Banco de Dados da SEFAZ com esse
status, nos casos de irregularidade fiscal do emitente ou do destinatrio. No
permitida a correo da NFe e a circulao da mercadoria.

Abaixo as tabelas com as mensagens mais comuns:

CDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAO
100 Autorizado o uso da NF-e
101 Cancelamento de NF-e homologado
102 Inutilizao de nmero homologado
103 Lote recebido com sucesso
104 Lote processado
105 Lote em processamento
106 Lote no localizado
107 Servio em Operao
108 Servio Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
109 Servio Paralisado sem Previso

CDIGO MOTIVOS DE NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO
202 Rejeio: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
203 Rejeio: Emissor no habilitado para emisso da NF-e
204 Rejeio: Duplicidade de NF-e
205 Rejeio: NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ
206 Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ
207 Rejeio: CNPJ do emitente invlido
208 Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido
209 Rejeio: IE do emitente invlida
210 Rejeio: IE do destinatrio invlida
212 Rejeio: Data de emisso NF-e posterior data de recebimento
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213 Rejeio: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
214 Rejeio: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
215 Rejeio: Falha no schema XML
217 Rejeio: NF-e no consta na base de dados da SEFAZ
218 Rejeio: NF-e j esta cancelada na base de dados da SEFAZ
225 Rejeio: Falha no Schema XML da NFe
226 Rejeio: Cdigo da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
228 Rejeio: Data de Emisso muito atrasada
229 Rejeio: IE do emitente no informada
230 Rejeio: IE do emitente no cadastrada
231 Rejeio: IE do emitente no vinculada ao CNPJ
502 Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo ID no corresponde concatenao dos campos correspondentes
503 Rejeio: Srie utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999)
504 Rejeio: Data de Entrada/Sada posterior ao permitido
505 Rejeio: Data de Entrada/Sada anterior ao permitido
506 Rejeio: Data de Sada menor que a Data de Emisso
507 Rejeio: O CNPJ do destinatrio/remetente no deve ser informado em operao com o exterior
508 Rejeio: O CPF do destinatrio/remetente no deve ser informado em operao com o exterior
509 Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: difere da UF do Destinatrio
510 Rejeio: Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio 1058 (Brasil) ou no informado
511 Rejeio: No de Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio difere de 1058 (Brasil)
512 Rejeio: CNPJ do Local de Retirada invlido
513 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: dgito invlido
514 Rejeio: CNPJ do Local de Entrega invlido
515 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: dgito invlido
516 Rejeio: Obrigatria a informao do NCM e/ou gnero
517 Rejeio: Informao do NCM difere da informao de gnero
518 Rejeio: CFOP de entrada para NF-e de sada
519 Rejeio: CFOP de sada para NF-e de entrada
520 Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e UF destinatrio difere de EX
521 Rejeio: CFOP no de Operao com Exterior e UF destinatrio EX
522 Rejeio: CFOP de Operao Estadual e UF emitente difere UF destinatrio.
523 Rejeio: CFOP no de Operao Estadual e UF emitente igual a UF destinatrio.
524 Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e no informado NCM
525 Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados da DI
526 Rejeio: CFOP de Exportao e no informado Local de Embarque
527 Rejeio: Operao de Exportao com informao de ICMS incompatvel
528 Rejeio: Valor do ICMS difere do produto BC e Alquota
529 Rejeio: NCM de informao obrigatria para produto tributado pelo IPI
530 Rejeio: Operao com tributao de ISSQN sem informar a Inscrio Municipal
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531 Rejeio: Total da BC ICMS difere do somatrio dos itens
532 Rejeio: Total do ICMS difere do somatrio dos itens
533 Rejeio: Total da BC ICMS-ST difere do somatrio dos itens
534 Rejeio: Total do ICMS-ST difere do somatrio dos itens
535 Rejeio: Total do Frete difere do somatrio dos itens
536 Rejeio: Total do Seguro difere do somatrio dos itens
537 Rejeio: Total do Desconto difere do somatrio dos itens
538 Rejeio: Total do IPI difere do somatrio dos itens
539 Rejeio: Duplicidade de NF-e, com diferena na Chave de Acesso
540 Rejeio: CPF do Local de Retirada invlido
541 Rejeio: CPF do Local de Entrega invlido
542 Rejeio: CNPJ do Transportador invlido
543 Rejeio: CPF do Transportador invlido
544 Rejeio: IE do Transportador invlido
545 Rejeio: Nota Fiscal j Emitida em Contingncia
546 Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo ID falta a literal NFe
547 Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada invlido
548 Rejeio: CNPJ da NF referenciada invlido.
549 Rejeio: CNPJ da NF referenciada de produtor invlido.
550 Rejeio: CPF da NF referenciada de produtor invlido.
551 Rejeio: IE da NF referenciada de produtor invlido.
552 Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado invlido
553 Rejeio: Tipo autorizador do recibo diverge do rgo Autorizador.
554 Rejeio: Srie difere da faixa 0-899

CDIGO MOTIVOS DE DENEGAO DE USO
301 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente
302 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatrio

4.7 Imprimir DANFE
Depois de inserida a Nota Fiscal, aparecer a opo para imprimir DANFE.

4.8 Exportar XML e DANFE (PDF)
O usurio tem a opo de exportar o arquivo XML que foi gerado pelo TRIPLE ONE. Basta
selecionar a opo:

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A empresa emissora da Nota Fiscal Eletrnica poder enviar o arquivo XML ao destinatrio
optando por um dos modelos abaixo:

Ao exportar o XML o arquivo referente ao DANFE ser criado e armazenado juntamente com o
arquivo XML. Na tela abaixo o usurio poder escolher o caminho de diretrios onde sero
armazenados os arquivos.

Ateno: O processo de exportao do DANFE foi criado para DANFEs padro, ou seja, os
DANFEs customizados podem no ser exportados, pois o sistema pode no reconhecer os
campos inseridos pelo usurio no momento da customizao. A SkillConsulting no oferece
suporte para DANFEs customizados.

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4.9 Enviar XML e DANFE por e-mail via Pesquisa Formatada

Para envio do XML e DANFE por e-mail, ser necessrio que o usurio preencha o campo do
formulrio referente Mensagem. Por padro dos formulrios do SAP Business One, o boto
Atualizar, responsvel nesse formulrio pelo envio do e-mail, s exibido aps insero de
alguma informao no campo Mensagem. Caso o usurio no queira preencher o campo
Mensagem, segue abaixo sugesto de como utilizar a funcionalidade com pesquisa
formatada.

a) No campo mensagem pressione Shift + F2 para habilitar a funcionalidade de pesquisa
formatada

1 - Selecionar o arquivo e inserir informaes 2 - Selecionar Shift + F2 e clicar na opo Sim

b) Selecione Procurar nos valores existentes, e clique no boto [...] do lado direito.
posivel criar textos pr-definidos que sero listados posteriormente. No exemplo
acima criamos apenas um valor que ser copiado automaticamente para a caixa de
mensagem. Clique em atualizar para salvar a configurao em todas as telas.

3 Criando a Pesquisa Formatada

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c) De volta a tela de envio, com o cursor no campo mensagem, tecle Shift + F2 ou clique
no boto em forma de lupa no canto superior direito da tela.

4 - Exibindo a Pesquisa Formatada criada

4.10 Modelo Simplificado
Nessa opo, ser exportado o arquivo XML que foi gerado pelo TRIPLE ONE, com a assinatura
do certificado digital antes da autorizao XML enviado SEFAZ.

A empresa poder enviar o arquivo do XML para o seu cliente antes do envio SEFAZ, evitando
assim que essa NFe seja cancelada posteriormente, caso haja algum problema na sua emisso.
4.11 Modelo de Distribuio
O modelo de distribuio possui todos os dados do modelo simplificado, acrescido da
informao da Autorizao de Uso. Esses campos so enviados pela SEFAZ, aps o
processamento do XML.

So eles:

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4.11.1 Campo Data e Hora de sada/entrada no XML de Distribuio e no DANFE

A partir da verso 1.21.13.15 do Triple One, possvel informar a data e hora de sada/entrada
no XML e no DANFE. Seguem abaixo as recomendaes para a devida gerao das
informaes:

a) No menu Administrao --> Inicializao do Sistema --> Configuraes Gerais --> Aba
Exibir, o formato da hora esteja definido como 24H:

b) No momento da insero do Documento de Marketing no SAP, sejam preenchidos os
seguintes campos de usurio:

Nome do campo Formato
Data de Entrada/Sada DD/MM/AAAA
Hora de Entrada/Sada HH:MM

IMPORTANTE: Para que as informaes de data e hora de sada/entrada sejam devidamente
demonstradas no XML, o preenchimento dos campos de usurio deve ser realizada ANTES do
envio da NF-e para a SEFAZ.
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c) Aps efetuar o envio da NF-e para a SEFAZ, observe que foram criadas duas tags no
XML, que carregam as informaes preenchidas nos campos de usurio: <dSaidEnt> e
<hSaiEnt>

d) Assim como o XML, o DANFE tambm carrega as informaes preenchidas nos campos
de usurio do SAP Business One:

Observaes:
De acordo com o Manual de Orientao do Contribuinte verso 5.0, a informao de
data e hora de sada/entrada opcional; sendo assim, caso no ocorra o
preenchimento dos campos de usurio no SAP Business One, as tags referentes data
e hora de sada/entrada no sero criadas no XML.

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Ao utilizar a funcionalidade de duplicar um documento de marketing no SAP Business
One, padro do ERP copiar do documento de origem o preenchimento dos campos
de usurio. Sendo assim, se o documento de origem possuir um preenchimento de
data e hora de sada/entrada, este mesmo preenchimento ser replicado para o
documento duplicado. Por este motivo, recomendamos uma ateno especial ao
utilizar a funcionalidade, para evitar o envio de informaes indevidas no XML e
DANFE da NF-e.
4.12 Gerar sem assinatura digital
Esta opo proporciona a gerao simples do XML da Nota Fiscal. Ou seja, gerando o XML a
partir desta opo, as informaes relativas a protocolo de uso e da assinatura digital (tanto da
SEFAZ como do Certificado Digital) no sero consideradas. Esta funcionalidade importante
para que o usurio tenha opes de verificar o contedo da Nota Fiscal antes de oficializ-la no
ambiente da SEFAZ, caso seja necessrio.

4.13 Exportar para disco rgido
O usurio ter a opo de escolher qual ser o destino desse arquivo XML e do DANFE a serem
exportados. Ser aberta a tela de confirmao do nome e local desejado, onde o TRIPLE ONE
gravar o arquivo XML.

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4.14 Enviar par a destinatrio de email
Ser aberta a tela com o endereo de email cadastrado no PN, o nome do arquivo XML que
ser anexado e um campo para escrever o contedo do e-mail.

IMPORTANTE: necessrio e obrigatrio que o arquivo XML seja primeiro exportado para ser
enviado como um anexo na tela de envio de e-mail.

Aps a confirmao, o TRIPLE ONE far o envio ao endereo de e-mail informado.

4.15 Endereo para coleta e entrega
Veja abaixo a especificao de como utilizar a funcionalidade de Coleta/Entrega no TRIPLE
ONE.
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a) No cadastro do PN temos o Endereo Destinatrio e o Endereo de Cobrana. O
TRIPLE ONE na NF-e interpreta como:
Endereo de Coleta = Endereo de Cobrana
Endereo de Entrega = Endereo de Destinatrio

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b) Abaixo um exemplo:

Agora existe um parmetro diferente que o usurio dever preencher no cadastro do parceiro.
Trata-se do destinatrio Coleta e Entrega. Segue exemplo abaixo da nova obrigatoriedade:

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Preenchendo o item acima, o usurio poder, no momento de preencher o documento de
marketing, selecionar os itens para Entrega e Coleta nos seus campos respectivos. Segue
exemplo abaixo:

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5. Envio da NF-e em Massa (em Lote)
O TRIPLE ONE possui a opo de faturamento em massa para a emisso da Nota Fiscal
Eletrnica e tambm para processar o retorno de todas as notas inseridas.
A opo encontra-se no menu principal, no mdulo da NF-e Federal, transao Consultar Nota
Fiscal.
Para o faturamento em massa necessrio que o usurio escolha quais documentos faro
parte do faturamento em lote, e com isso, deve-se escolher o tipo de documento de marketing
no SAP BUSINESS ONE e o Status da Nota Fiscal que deseja utilizar como critrio para listar as
notas fiscais.

Detalhando os critrios de procura:

a) Data de Gerao de e at: Perodo de datas de lanamento dos documentos de
marketing;
b) Nmero do documento de e at: Intervalo de numerao de documentos de
marketing (campo DocEntry);
c) Status da Nota Fiscal (*): Determina o status da NF-e no qual cada documento de
marketing se encontra;
d) Tipo de Documento (*): Determina qual o tipo do documento de marketing;
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e) Modelo: Determina qual o modelo do documento de marketing (NF-e, Modelo1 ou
Modelo1-A);

* Campos obrigatrios para efetuar a procura nesta tela.

Detalhando o Filtro Status da Nota Fiscal:

1- Listar notas p/ envio
Se selecionada esta opo, todas as notas fiscais ainda sem status ou com status de rejeio,
sero consideradas para serem enviadas ou reenviadas.

2- Listar notas p/ retorno
Se selecionada esta opo, apenas as notas fiscais com status Aguardando retorno sero
consideradas para serem retornadas.

3- Listar notas autorizadas
Se selecionada esta opo, apenas as notas fiscais Autorizadas sero consideradas e
possibilitaro a impresso em massa (em lote).

4- Listar notas rejeitadas
Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Rejeio que sero consideradas
para serem envidas ou reenviadas.

5- Listar notas denegadas
Se selecionada esta opo, apenas as notas com status Denegada sero consideradas para
serem exibidas.

6- Listar notas canceladas
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Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Cancelamento sero consideradas
para serem exibidas.

7- Listar notas inutilizadas
Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Inutilizao sero consideradas
para serem exibidas.

Abaixo os detalhes de um exemplo da execuo da Consulta de Nota Fiscal:

Notas:

a) Repare que primeira coluna possibilita a seleo de um ou mais documentos de
marketing. A partir da seleo de pelo menos um documento, os botes (enviar,
retornar e imprimir DANFE) sero exibidos no rodap da tela;
b) Repare que na coluna Doc. Entry h a seta laranja (padro do SAP BUSINESS ONE)
para que seja possvel navegar at o documento de marketing e visualiz-lo de
maneira detalhada.
c) Repare que no exemplo acima, foi selecionada a opo Listar notas p/ envio, e
consequentemente notas fiscais sem status ainda ou com status de rejeio foram
exibidas e com possibilidade de envio para a SEFAZ;
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Essa opo de impresso destina-se a enviar, para a impressora padro do usurio, todas as
notas fiscais que foram selecionadas e demonstradas na tela de consulta.
5.1 Consulta Notas Ignorar Validao

Na tela de Consulta de Nota Fiscal, foi desenvolvida uma nova funcionalidade. Trata-se do
campo marcado abaixo, que possibilita o usurio ignorar a validao padro da NF-e e
prosseguir com o envio das notas seguintes. A NF-e validada com erro no ser considerada na
submisso ao WebService.

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6. Consultar Status da NF-e

Em um Web Servio especfico para essa operao, possvel efetuar uma consulta e saber
qual o status de uma determinada NFe na Secretaria da Fazenda.

Geralmente, essa opo utilizada para consultar uma NFe enviada por fornecedores, para
que a empresa no d entrada de uma NFe no autorizada pela SEFAZ, garantindo segurana
para todos os envolvidos no processo de emisso ou recepo da NFe.

O usurio tem duas opes:

Digitar a chave de acesso.
O usurio copiar a chave de acesso que est impresso no DANFE, digitando por meio do
teclado ou utilizando um leitor de cdigo de barras (padro 128C).

Pressionar a opo: Consultar status da NFe

Caso o usurio tenha acesso ao arquivo, ele pode selecionar o XML que o TRIPLE ONE
demonstrar os dados de:
Emitente;
Nmero da Nota Fiscal; e
Valor total da NFe.
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Para limpar o formulrio e executar uma nova consulta, pressione o boto Nova Consulta.

H uma barra de progresso de execuo das tarefas nesta tela para facilitar a visualizao do
usurio no processamento das informaes.
O boto Parar padro da barra de progresso do SAP Business One e precisa de
implementao especfica para controlar todo a interrupo do processamento.

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7. Envio/Armazenamento do XML de distribuio
7.1 Consideraes iniciais
Essa opo destina-se a possibilitar o envio de uma ou mais NF-e para e-mail do contato
cadastrado nos contatos dos parceiros de negcios. Veja abaixo cada passo de como utilizar
esta funcionalidade:

Passo 1: Cadastre um contato no parceiro de negcios e preencha o campo de e-mail.

Passo 2: Em um documento de marketing (utilizado para emitir as notas fiscais) pode-se
verificar o contato do parceiro de negcios.

Passo 3: Para acessar o painel de envio de e-mails navegue no menu principal do SAP
BUSINESS ONE em: SPED Escriturao Digital -> NF-e Nota Fiscal Eletrnica Federal ->Enviar
XML Distrib. NFe por Email.
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Passo 4: Atravs dos filtros de perodo de emisso, parceiro de negcio especficos, e tipo de
documento de marketing, pode-se exibir a lista de todas as notas fiscais eletrnicas
previamente autorizadas pela SEFAZ em seus status. Portanto, apenas as NF-e Autorizadas ou
Canceladas pela SEFAZ sero exibidas no painel de envio de e-mails.

Nota: Pensando em manter a mesma navegabilidade de outras transaes do TRIPLE ONE,
possvel tambm exibir somente um nmero de ltimas transaes. O boto Limpar tem o
objetivo de eliminar o contedo de todos os campos do painel; e o boto Procurar atualiza a
grade de notas fiscais mediante os filtros preenchidos e selecionados na parte superior do
painel.

Passo 5: Com as notas fiscais exibidas na grade, o usurio deve selecionar as notas que deseja
enviar por e-mail, sendo possvel:
a) Enviar o e-mail com o XML de Distribuio para os e-mails previamente cadastrados no
contato do parceiro de negcio, no e-mail geral do cadastro do parceiro de negcio,
e/ou no cadastro geral da transportadora relacionada ao documento de marketing;
b) Alterar os e-mails diretamente na grade do painel de qualquer uma das notas fiscais e
assim considerar este apenas para o envio do e-mail com o XML da NF-e naquele
determinado momento;

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Importante:
a) Para enviar os e-mails dos XMLs de NF-e, obrigatrio selecionar as linhas que deseja
contemplar no processo de envio. Portanto, somente os itens selecionados na grade
que sero considerados no processo de envio do e-mail;
b) Somente as opes selecionadas nos campos Enviar cpia para que sero
consideradas para capturar os endereos de e-mail e assim enderear o XML da NF-e
para o seu destino, cabe lembrar que todos os documentos listados e selecionados
para envio na grade do painel necessitam obrigatoriamente de um e-mail preenchido
na grade do painel. Se uma ou mais notas fiscais no possurem e-mail preenchido na
grade do painel, nenhuma nota fiscal selecionada ser enviada por e-mail;
c) Os e-mails preenchidos manualmente na grade NO ALTERARO os cadastros dos
contatos dos parceiros de negcios correspondentes;
d) Os dados preenchidos nos campos Assunto E-mail e Mensagem do painel sero
enviados para todos os contatos selecionados na grade que lista as notas fiscais;
e) Esta funcionalidade requer obrigatoriedade de configurao dos dados de conexo
SMTP, prevista neste manual de usurio nas configuraes da NF-e;

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7.2 Armazenamento do XML de autorizao ou cancelamento da SEFAZ
Essa opo destina-se a possibilitar o armazenamento de um ou mais XMLs de notas fiscais
eletrnicas autorizadas ou canceladas pela SEFAZ. Veja abaixo cada passo de como utilizar
esta funcionalidade:

Passo 6: Com as notas fiscais exibidas na grade, o usurio deve selecionar as notas que deseja
armazenar fisicamente, sendo possvel optar pelo caminho (path). Veja que possvel
determinar qual o tipo de XML que deseja enviar por e-mail ou armazenar (XML de
Distribuio ou XML de Cancelamento)

Importante:
a) Para armazenar os XMLs de Distribuio ou Cancelamento, obrigatrio selecionar as
linhas que deseja contemplar no processo de gravao. Portanto, somente os itens
selecionados na grade que sero considerados no processo de armazenamento;
b) Esta funcionalidade requer obrigatoriedade de selecionar um caminho (path) para
armazenar os arquivos XMLs por cdigo de parceiro de negcios. importante que o
usurio do sistema operacional corrente, tenha permisses de criao, gravao,
leitura e deleo, na pasta (diretrio) selecionada. No tpico Pastas de
Armazenamento deste manual, existe uma explicao de como configurar o TRIPLE
ONE para no armazenar os XMLs em subpastas com o cdigo do parceiro de negcio,
caso seja a opo da empresa.
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c) No ato do envio do XML, o sistema enviar por email tambm um arquivo com a
extenso .pdf contendo o DANFE da nota fiscal emitida. Portanto, so enviados por
email dois tipos de arquivos diferentes sendo o XML da Nota Fiscal e o arquivo
contendo o DANFE.

7.3 Inutilizao de XML em lote
Essa opo destina-se a possibilitar a Inutilizao de uma faixa numrica de notas fiscais
eletrnicas. H duas maneiras de inutilizar uma faixa numrica de notas fiscais na SEFAZ
atravs do TRIPLE ONE: a) Numerao utilizada; b) Numerao no utilizada.

a) Numerao Utilizada
Esta funcionalidade foi criada que seja possvel a Inutilizao de nmeros de notas fiscais
previamente utilizadas no ERP SAP BUSINESS ONE, fazendo assim com que os status
controlados pelo TRIPLE ONE sejam atualizados normalmente pela soluo.

Detalhamento dos campos:
Data do Documento (de/at): Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por uma faixa de
datas de lanamento.
Id do Documento (de/at): Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por uma faixa de
nmero de Id DocEntry.
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Parceiro de Negcios: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por um parceiro de
negcios em especfico.
Tipo de Documento: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por um tipo de documento
em especfico.
Inutilizar?: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE a serem inutilizados na SEFAZ. Se o
processo de inutilizao tiver xito, ento os status de cada um dos documentos sero atualizados.
Cd. Documento/Cdigo Doc. Cancelamento: Exibe o cdigo interno do documento (DocEntry) no SAP.
Justificativa: Possibilita preencher a justificativa para inutilizar a NF-e. Campo obrigatrio!
Boto Inutilizar NFe - SEFAZ: Possibilita o processamento do envio da inutilizao junto SEFAZ.

IMPORTANTE: Para documentos que no possuem documento destina de cancelamento no
ERP, O TRIPLE ONE executar a inutilizao normalmente conforme determinao do usurio.
de responsabilidade da operao do usurio e da empresa se um documento for inutilizado e
no possuir estorno no ERP.

Numerao no Utilizada

Esta funcionalidade foi criada que seja possvel a inutilizao de nmeros de notas fiscais de
documentos que no existem na base de dados do SAP BUSINESS ONE. Veja abaixo o
detalhamento da tela:

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Observaes da Tela

Nmero NF (Inicial e Final): Possibilita preencher a numerao da faixa a ser inutilizada na SEFAZ.
Justificativa: Possibilita preencher a justificativa para inutilizar a NF-e. Campo obrigatrio!
Boto Inutilizar NFe - SEFAZ: Possibilita o processamento do envio da inutilizao junto SEFAZ.

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8. Painel de Controle da NFe
Essa opo destina-se informar aos usurios os seguintes dados:
Notas Fiscais:
Total de Notas Fiscais Eletrnicas Geradas;
Total em Processamento (NF-e geradas e aguardando envio para a SEFAZ);
Total de NF-e Autorizadas;
Total de NF-e Rejeitadas e
Total de NF-e Denegadas.
Lotes:
Total de Lotes Gerados;
Total em processamento (Lotes gerados e aguardando envio para a SEFAZ);
Total de Lotes j processados pela SEFAZ;
Total de Lotes Rejeitados e
Total de Lotes Denegados.

Status dos Servios da SEFAZ.

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9. Log de Mensagens
Todas as mensagens de validaes, falhas, alertas do TRIPLE ONE (seja em qualquer mdulo
disponvel: NF-e, EFD ou ECD), so registradas no log de mensagens padro do SAP BUSINESS
ONE.

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10. Registros Adicionais
Dependendo do tipo de mercadorias, a legislao exige um registro especfico no XML para
esses itens.
10.1 Medicamentos
No menu da NFe, aparecer uma opo Medicamento, com as opes de configuraes de
NCM e Preo Mximo.

Cdigos NCM de medicamentos.
O primeiro passo a digitao do cdigo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). O
TRIPLE ONE baseia-se no cdigo NCM para distinguir os itens que sero tratados como
medicamentos. Basta digitar os cdigos NCM que so utilizados no cadastro dos itens.

Preo Mximo ao Consumidor.
No registro especfico de medicamentos, a legislao exige que o XML contenha o
preo mximo do medicamento ao consumidor, preo este regulamentado pela
Anvisa. Esse preo mximo varia por Estado da Federao. Dependendo da UF do
cliente, o TRIPLE ONE far a pesquisa do preo mximo cadastrado nessa opo.
Selecione o item desejado e clique CRTL + I e cadastre o preo desejado para cada um
dos Estados.

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Lote do Medicamento.
Os medicamentos so obrigatoriamente controlados por lotes. Na emisso da nota
fiscal, um lote ser selecionado e suas informaes sero gravadas nas tabelas padres
do SAP BUSINESS ONE. No registro XML devem aparecer as seguintes informaes do
lote que foi comercializado:

Nmero do Lote
Data de Validade.

Essas informaes so obtidas no detalhe do lote:

No cadastro mestre do Item possvel observar uma nova guia (aba) chamada
Medicamento, que ser exibida na navegao somente para aqueles itens que estiverem
cadastrados como medicamentos no TRIPLE ONE.
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Nota: Os campos disponveis para configurar cada item na opo Tipo de Referncia da Base
de Clculo ICMS, sero utilizados pelo mdulo do SPED Fiscal (EFD) para gerar os registros e
blocos respectivos atravs do TRIPLE ONE

10.2 Veculos

Para a gerao das informaes adicionais exigidas nas operaes com veculos, necessrio o
preenchimento das informaes no formulrio Ns. de srie criados:
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Observao: o preenchimento destas informaes essencial para a gerao do registro C175
da EFD ICMS/IPI.

Esse formulrio s habilitado para preenchimento quando no cadastro do item estiver
configurada a administrao por nmero de srie:
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Para o cenrio especifico de venda direta ao consumidor previsto no Convnio Confaz
51/2000, so necessrios os seguintes passos:

1) Item deve estar cadastrado com as informaes para a gerao das tags especficas para o
grupo de veculos novos:
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2) A concessionria deve estar cadastrada como parceiro de negcios e o endereo de entrega
dever estar cadastrado com o cdigo atribudo a ela. Segue um exemplo abaixo:
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3) No cadastro do adquirente do veculo, dever ser inserido o cdigo da concessionria
conforme exemplo abaixo:

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4) No momento de emitir a NF-e, o cdigo do parceiro de negcio da concessionria dever se
indicado no campo Local de entrega NF-e :

Observaes importantes:

a) De acordo com o Manual do Contribuinte da NF-e, o Grupo ICMSPart s aceita os CSTs
10 e 90 para ICMS

b) Quando o cdigo de imposto possuir reduo de base de ICMS, importante que os
campos Base Isenta e/ou Base Outras esteja preenchido com a porcentagem da
reduo. Abaixo segue um exemplo:
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c) Em relao reduo de base para o ICMS-ST, a tag preenchida com base nas
informaes inseridas no campo Reduo do ICMS conforme demonstrado abaixo:

Abaixo segue um exemplo do Grupo ICMSPart com as tags de reduo informadas acima:

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11. Cancelamento da NF-e
O TRIPLE ONE est preparado para cancelar uma NF-e junto a SEFAZ. Somente poder ser
cancelada uma NF-e que tenha sido previamente autorizado o seu uso pelo Fisco e desde que
no tenha ocorrido a sada da mercadoria do estabelecimento.
O cancelamento s poder ser realizado nota a nota e para cada cancelamento homologado
criado um novo protocolo de status para NF-e, com a atribuio de um nmero de protocolo
nico.

As solicitaes de servios de implementao sncrona so processadas imediatamente e o
resultado do processamento obtido em uma nica conexo.

IMPORTANTE: obrigatrio que a internet e o status do servio do SEFAZ estejam
funcionando normalmente.

S permitido cancelar uma NF-e quando ela j tiver sido previamente autorizada pela SEFAZ.

Utilizar o procedimento padro do SAP BUSINESS ONE: Copiar para devoluo (por exemplo:
Nota fiscal de sada deve ser copiada para a Devoluo de Nota Fiscal de Sada).

Utilizar a numerao Cancelad e confirmar o documento.
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Ao consultar o formulrio da Nota Fiscal de Sada constate que o documento estar com o
status Fechado e um campo para preencher a justificativa de cancelamento aparecer na
aba NFe Federal.

Ao preencher a justificativa de cancelamento, atualize (salve) o documento de marketing e
consulte-o novamente em tela para constatar a exibio do boto Cancelar NF-e.

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Ao pressionar o boto Cancelar NFe, o sistema verificar se a justificativa foi preenchida com
mais de 15 caracteres (exibidos pelo manual do contribuinte da NF-e) e posteriormente, se
tudo OK, enviar a instruo de cancelamento para a SEFAZ. Uma atualizao de tela
automtica ser executada pelo add-on, por isso aguarde a execuo do processo at o final.

Nota: A justificativa deve ter no mnimo 15 caracteres e no mximo 255 caracteres.

Ao clicar no boto Cancelar NFe - SEFAZ a mensagem abaixo ser exibida solicitando a
confirmao da execuo do processo de cancelamento.

Por ser um procedimento sncrono, aguardar o retorno por parte do SEFAZ com sua respectiva
mensagem do status.

No possvel Cancelar um cancelamento j efetuado.

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11.1 Cancelamento da NF-e como Evento da Nota Fiscal Eletrnica

A partir de 01/12/2012 o cancelamento poder ser enviado como evento da Nota Fiscal
Eletrnica. Este envio depende da configurao abaixo:

SPED - Escriturao Digital - NF-e - Nota Fiscal Eletrnica - Configuraes NF-e Federal - Web
Services

O evento de cancelamento estar disponvel para consulta e download do XML em: SPED -
Escriturao Digital - NF-e - Nota Fiscal Eletrnica - Eventos.

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Observao: Ser necessrio verificar se o Web Service do Cancelamento por Evento da Sefaz
do Estado do emitente est disponvel, pois o modelo anterior de cancelamento poder ser
utilizado at 31/03/2013.

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12. Inutilizao da NF-e
Durante a emisso de NF-e possvel que ocorra, eventualmente, uma quebra da sequncia
da numerao. Exemplo: a NF-e n 100 e a n 110 foram emitidas, mas a faixa 101 e 109, no
foi utilizada antes da emisso da n 110.

A funcionalidade de inutilizao de nmero de NF-e tem a finalidade de permitir que o usurio
comunique SEFAZ, at o dcimo dia do ms subsequente, os nmeros de NF-e que no
sero utilizados. A inutilizao de nmero s possvel caso a numerao ainda no tenha sido
utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).

Importante destacar que a inutilizao do nmero tem carter de denncia espontnea do
contribuinte de irregularidades de quebra de sequncia de numerao, podendo o fisco no
reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulao apurados.

S permitido inutilizar uma NF-e quando ela j tiver sido cancelada no SAP BUSINESS ONE e
ainda no enviada para a SEFAZ ou que tenha sido rejeitada pela SEFAZ. Para efetuar o
cancelamento da nota no SAP BUSINESS ONE, utilizar o procedimento padro (utilizando
documentos destino de Devoluo).

Aps seu cancelamento, a nota fiscal aparecer com o Status Fechado e com o campo
justificativa habilitada para preenchimento na aba NF-e Federal.

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Ao preencher a justificativa de cancelamento, atualize (salve) o documento de marketing e
consulte-o novamente em tela para constatar a exibio do boto Inutilizar NF-e.

Ao clicar no boto Inutilizar NF-e uma mensagem ser exibida, solicitando a confirmao do
envio da solicitao de inutilizao do nmero da NF na SEFAZ.

Confirmando o processo de execuo na SEFAZ, por ser um procedimento sncrono, aguardar o
retorno por parte do SEFAZ com sua respectiva mensagem do status. O sistema atualizar as
informaes na tela automaticamente, por isso importante aguardar o processo at o seu
final.

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Dicas:
- No possvel Cancelar uma inutilizao j efetuada;
- No possvel Inutilizar uma nota fiscal j autorizada na SEFAZ;
- No possvel Inutilizar uma nota fiscal j inutilizada na SEFAZ;

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13. DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica
O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica) uma representao simplificada da
NF-e. Tem as seguintes funes:
Conter a chave numrica com 44 posies para consulta das informaes (Chave de
Acesso);
Acompanhar a mercadoria em trnsito, fornecendo informaes bsicas sobre a
operao em curso (emitente, destinatrio, valores, etc.);
Auxiliar na escriturao das operaes documentadas por NF-e.

Dever ser impresso em papel comum e em impressora a laser, para melhor leitura do cdigo
de barra.

O DANFE o documento para acompanhar o trnsito de mercadorias e no substitui o arquivo
da Nota Fiscal Eletrnica em nenhuma hiptese
O DANFE no nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para
consulta da NF-e, pois contm a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse
documento confirmar, atravs das pginas das Secretarias de Fazenda Estaduais ou da Receita
Federal do Brasil, a efetiva existncia de uma NF-e que tenha tido seu uso regularmente
autorizado.

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14. Emitindo Notas Fiscais no SAP BUSINESS ONE com o TRIPLE ONE
A inteno desse captulo demonstrar algumas operaes e como emitir corretamente as
notas fiscais no SAP BUSINESS ONE, para que o TRIPLE ONE faa a correta gerao dos arquivos
que sero destinados ao SPED.
14.1 Nota Fiscal Complementar de Impostos (ICMS, ICMS-ST E IPI)
O cdigo do imposto deve ser criado normalmente, com %, Base de Clculo e Frmula padro.

Selecione o item para complemento (ICMS, IPI, ICMS-ST). Utilize uma das utilizaes que o
TRIPLE ONE insere automaticamente na tabela de Utilizaes, no momento de sua instalao.
As opes so:

Complemento de ICMS
Complemento de IPI
Complemento de ICMS-ST

IMPORTANTE: A nota fiscal complementar de imposto no necessariamente deve possuir
apenas um item no documento de marketing, porm os itens devem possuir APENAS UMA
CATEGORIA DE IMPOSTO, que deve ser a categoria de imposto respectiva a tributao da nota
fiscal. Portanto, uma nota fiscal complementar de ICMS deve possuir apenas a categoria de
imposto ICMS do SAP BUSINESS ONE. Uma nota fiscal complementar de IPI deve possuir
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apenas a categoria de imposto IPI do SAP BUSINESS ONE. E assim por diante... importante
ressaltar tambm que, as notas fiscais complementares de impostos devem ser registradas nos
documentos de marketing NF de Sada e NF de Entrada, dependendo da operao, e que esses
devem ser sempre registrados com S Imposto.

IMPORTANTE: Para notas fiscais de Complemento de Preo e Complemento de Despesa
devem ser criadas manualmente as utilizaes:
Complemento de Preo
Complemento Despesa

Utilize um cdigo de imposto exclusivo para cada uma dessas Utilizaes. Por exemplo: para
a utilizao Complemento de ICMS, utilize um cdigo que s tenha ICMS. No combine ICMS
com mais nenhum outro imposto.

Opte na linha do item por classific-la como S imposto, para que o SAP BUSINESS ONE no
gere nenhum lanamento no mdulo de contas a pagar/receber.

Para o SPED, na emisso da Nota Fiscal Complementar, obrigatrio indicar quais so as notas
fiscais que a essa NF est complementando. Para isso, necessrio selecionar o tipo de
documento e escolher as NFs de origem j emitidas para qual o complemento faz referncia.

Quando houver a gerao de uma nota de Complemento do ICMS, o campo Utilizao
dentro da aba contedo da nota fiscal deve ter uma das descries:

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Complemento de ICMS
Complemento de IPI
Complemento de ICMS-ST

No exemplo acima, a Utilizao selecionada Complemento de ICMS-ST.
Se a natureza de operao (Configuraes da NF-e) possuir algum campo de usurio
parametrizado, obrigatrio que a descrio da natureza de operao no campo deste
documento de marketing seja Complemento de ICMS, Complemento de IPI ou
Complemento de ICMS-ST, exatamente como as utilizaes padres foram criadas na
instalao do TRIPLE ONE.

Segue exemplo abaixo de parametrizao de um campo de usurio como Natureza de
Operao nos documentos de marketing.

Caso contrrio, a nota no ser processada corretamente seguindo os pr-requisitos
necessrios e exigidos pela SEFAZ nas notas fiscais complementares de impostos.

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IMPORTANTE: As notas fiscais complementares de IPI ou ICMS-ST precisam obrigatoriamente
que a utilizao correspondente a esses complementos seja selecionada no documento de
marketing, mesmo que de maneira oculta. O TRIPLE ONE utilizar a natureza de operao
customizada caso este parametrizada mas a Nota Fiscal Complementar de IPI ou ICMS-ST
somente se comportar como tal se a utilizao (usage) selecionada for a respectiva.

NOTA:
As operaes fiscais diferenciadas e parametrizadas nas configuraes do TRIPLE ONE no
esto preparadas para funcionar em ambientes com natureza de operao customizada.

14.2 Nota Fiscal Complementar Referenciada fora do ERP
Para se referenciar uma nota fiscal que no esteja inserida no SAP Business One, o processo
semelhante de quando a nota parte do ERP. Deve-se seguir as seguintes orientaes:

Acessar o formulrio de Informaes Adicionais, clicando com o boto direito do mouse no
documento de marketing e selecionando a opo Informaes Adicionais, como segue
exemplo na ilustrao abaixo:
Formulrio de Informaes Adicionais

O formulrio Documento Referenciado ser exibido contendo trs menus:

NF-e Referenciada Permite inserir informaes para NF-e e notas modelo 1/1A
complementares que fazem parte do SAP Business One.
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NF-e Referenciada (Externo) Permite inserir informaes para NF-e complementares que
no fazem parte do SAP Business One.
Documento Modelo 1/1A Permite inserir informaes para NF Complementares que no
fazem parte do SAP Business One e que no sejam eletrnicas.
Para preenchimento do campo Ano Ms o modelo a ser seguido ser AAMM, ou seja, dois
dgitos do ano e dois dgitos do ms. Exemplo: 1203.

necessrio a seleo do campo Tipo do documento para preenchimento do formulrio.

Para o preenchimento desses, o usurio utilizar o processo de navegao padro para
formulrios do SAP Business One, clicando com o boto direito do mouse e escolhendo as
opes Copiar, Inserir ou Eliminar linhas.

14.3 Notas Fiscais com IPI no dedutvel
Quando o % no dedutvel estiver preenchido, o valor do IPI adicionado ao custo do produto.

14.4 Operao onde no se apropria o crdito do imposto
Para operaes onde o Solution One e o TRIPLE ONE no deve se apropriar do crdito do
imposto, o cdigo do imposto deve ser preenchido normalmente, com % e base de calculo,
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porm na tabela de Utilizao existe uma opo para que o usurio escolha se essa operao
deve se apropriar do crdito do imposto ou no.

14.5 Notas Fiscais de Importao
Quando emitido um Recebimento, ou Nota Fiscal de Entrada, para operaes com CFOP que
iniciam com nmero 3, aps o usurio inserir a nota fiscal no SAP BUSINESS ONE, o TRIPLE
ONE apresentar a opo Dados da DI. Abrir uma nova tela, para que o usurio digite as
informaes da DI e suas respectivas adies:

possvel que uma nota fiscal tenha itens de diferentes declaraes de importaes. Nesse
caso, o TRIPLE ONE aceitar que, para o mesmo item, seja digitado mais de um nmero de DI.

Para digitar uma adio, selecione o item desejado e clique em Adies.

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14.5.1 Soma PIS e COFINS
Em algumas operaes de importao, o PIS e o COFINS podem no estar inclusos no preo da
mercadoria, sendo somados, dessa maneira, ao valor total da Nota Fiscal. O recurso Soma PIS
e COFINS foi criado para que os valores do PIS e do COFINS sejam somados e includos na tag
vOutro do XML. O DANFE, consequentemente, tambm ter o campo Outras despesas
acessrias preenchido com este somatrio.

a) Configurao do campo Soma PIS e COFINS na utilizao da NF-e

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b) Observe abaixo, que no cdigo de imposto utilizado para exemplificao, tanto o PIS
quanto o COFINS no esto includos no preo.

c) Exemplo de um XML gerado cuja utilizao no documento de marketing estava
preenchida com SIM no campo Soma PIS e COFINS. Observe que a tag vOutro foi
preenchida com o somatrio do PIS e do COFINS.

d) Exemplo de um trecho de um DANFE gerado cuja utilizao no documento de
marketing estava preenchida com SIM no campo Soma PIS e COFINS. Observe que o
campo Outras despesas acessrias foi preenchido com o somatrio do PIS e do
COFINS.

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14.6 Notas Fiscais de Exportao
Quando emitida uma Entrega, ou Nota Fiscal de Sada, para operaes com CFOP que iniciam
com nmero 7, aps o usurio inserir a nota fiscal no SAP BUSINESS ONE, o TRIPLE ONE
apresentar a opo Dados da Exportao.

Devem ser informados o Estado e o Local de Embarque.
14.6.1 Envio da NF-e de Exportao
Alm de informar os dados de exportao, tambm necessrio efetuar o preenchimento das
informaes de exportao. Para efetuar este preenchimento, na aba Imposto do documento
de marketing, selecione o boto Inf. Exportao.

Observao: Este boto s habilitado quando o Triple One est iniciado e quando o CFOP do
documento de marketing de exportao.

Se os dados acima no forem devidamente preenchidos, mesmo que os dados de exportao
estejam preenchidos (UF e local de embarque), a seguinte rejeio ser apresentada:
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14.7 Notas Fiscais Conjugadas (materiais e servios)
possvel emitir notas fiscais conjugadas entre itens de materiais e servios. IMPORTANTE:
necessrio que o cadastro esteja corretamente preenchido com a unidade de medida para
ambos os itens, o NCM, para materiais, e cdigo de servio, para itens de servios.
Este tipo de nota fiscal deve ser escriturada normalmente nos livros fiscais de Entradas ou
Sadas; no livro e arquivo magntico relativo ao ISS, mesmo que no tenha mercadorias. A
partir do momento que a legislao autorizou o uso da Nota Fiscal Modelo 1 para este tipo de
transao, todas as notas devero ser escrituradas. No caso do valor do servio discriminado
na NF, dever ser lanado na coluna de "isentas" no Livro P1, pois o campo de incidncia do
ISS.

O DANFE imprimir todos os itens digitados na NF:

E imprimir tanto os impostos dos itens de materiais como o ISS dos servios:

IMPORTANTE: A utilizao de uma NF-e Conjugada depender de prvio convnio ou
cooperao entre a SEFAZ e cada prefeitura municipal. Na maior parte dos estados, estes
convnios no foram firmados, de modo que a empresa que venda mercadorias e preste
servios dever atualmente, utilizando a NF-e, emitir dois documentos distintos.
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14.8 Emisso de NF de Crdito de CIAP
Para emitir uma nota fiscal de crdito de CIAP (Controle de Crdito de ICMS do Ativo
Permanente), obrigatrio o preenchimento do seguinte campo e seu respectivo valor:
CFOP = 1.604

A nota tambm deve ser emitida com o atributo S imposto e o valor do imposto deve ser
inserido diretamente na coluna Imposto:

Repare XML gerado, evidenciando o preenchimento das tags:

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Ateno: O preenchimento de cdigo, descrio e NCM do item so apenas exemplos e no
devem se tomados como regra no preenchimento desses campos.

14.9 Emisso de NF de Ressarcimento de ICMS-ST CFOP 1.603
A emisso da nota fiscal de ressarcimento de ICMS-ST CFOP 1.603 deve ser feita seguindo os
passos abaixo:

a) O CFOP utilizado deve ser obrigatoriamente o 1.603
b) O documento deve ser emitido com o atributo S imposto
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c) O valor do imposto deve ser preenchido diretamente na tabela indicada abaixo:

Observe no XML gerado que a natureza da operao Ressarcimento de ICMS-ST, a
finalidade de emisso 3-Ajuste e apenas destacado o valor do ICMS:

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14.10 Processo de vendas para pessoa fsica
Para operaes de vendas para Pessoa Fsica, ser necessrio que o cadastro esteja
corretamente preenchido com o nmero do CPF ou ID do estrangeiro.

14.11 Informaes do documento de marketing

Campo Header InfCpl (Informaes Complementares de interesse do Contribuinte).
Exemplo: Ponto de Refernciaperto da escola EMEF GILBERTO...

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Campo Footer InfAdFisco (Informaes Adicionais de Interesse do Fisco). Mesmo que
preenchido pelo usurio, este campo considerado no DANFE na coluna de
Informaes Complementares de interesse do Contribuinte, pois o FISCO exige este
esta coluna em branco.

IMPORTANTE: Ambos os campos (Header e Footer) sero registrados de maneira concatenada
no DANFE e no XML atravs dos campos de Informaes do Contribuinte.

14.12 Uso do atributo Adval (adiciona valores)
Este parmetro foi criado com o intuito de acrescentar em certos cenrios, o valor do imposto
no total da nota fiscal, mesmo que o imposto criado esteja como incluso no preo.
Adicionalmente, importante relatar que o recurso descrito neste documento de total
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responsabilidade da implementao dos parceiros SAP BUSINESS ONE em seus clientes,
isentando o grupo SKILL de qualquer impacto tcnico e fiscal nas informaes contidas no ERP.

Frmula de Impostos

Na frmula do imposto que o Adval ser realmente utilizado. Se o objetivo for adicionar o
valor de um IPI incluso no preo, por exemplo, na frmula do clculo deste imposto que o
Adval dever possuir valor equivalente.
Ou seja, o imposto ser calculado normalmente e ser classificado conforme sua categoria (IPI,
ICMS-ST...). Mas, como includo no preo no SAP BUSINESS ONE, ento tornando o Adval
igual ao valor do imposto, este far com que o valor total da Nota Fiscal nas obrigaes fiscais,
possua seja somado com este parmetro. Veja abaixo um exemplo de uma frmula utilizando
o recurso do parmetro Adval.

Cenrio de Exemplo
Imagine que a nota fiscal abaixo dever ser implementada no sistema SAP BUSINESS ONE, mas
com IPI incluso no preo por algum motivo. No SAP BUSINESS ONE, no haver destaque do
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imposto, por deciso da implementao do parceiro e seu cliente. Porm, necessrio que
seja assim neste cenrio. Veja:
NF: 999

Cliente: C9999 Empresa de Testes Ltda.

Item Qtde Preo Unit. Total ICMS 18% IPI 10%

A001 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 180,00 R$ 100,00

A002 4 R$ 250,00 R$ 1.000,00 R$ 180,00 R$ 100,00
Total

R$ 2.000,00 R$ 360,00 R$ 200,00
Despesas

ICMS 18%

Frete R$ 10,50 R$ 1,89

Seguro R$ 30,50 R$ 5,49

Outros R$ 20,50 R$ 3,69
Total

R$ 61,50 R$ 11,07

Impostos

ICMS R$ 371,07

IPI R$ 200,00

Total NF R$ 2.261,50 => Total dos Produtos + Total das Despesas + IPI

Segue abaixo a representao da nota fiscal no XML da NF-e:

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Segue abaixo a representao da nota fiscal no DANFE da NF-e:

Para maiores detalhes relacionados a criao do cdigo de imposto para esta funcionalidade,
consulte o Manual do Usurio do Solution One.

14.13 Processo de Importao e uso do Recurso BaseDif

Um recurso diferenciado foi implementado para despesa adicional lanada na linha do item.
Trata-se do BaseDif. Para utilizar esse recurso, ser necessrio seguir algumas regras e fazer
com que os valores saiam corretamente nas obrigaes fiscais geradas pelo TRIPLE ONE.

1- No existe no banco de dados SAP Business One um campo que indique o valor da
despesa quando registrada nas linhas do documento de marketing, portanto o Triple
One busca o valor da base de calculo de ICMS. a nica maneira encontrada para
compor o valor contbil da nota fiscal.

2- Se na base de calculo do ICMS existir algum imposto embutido, deve-se lanar no
parmetro de imposto BaseDif (de propriedade de nossas solues) o valor da
diferena entre a despesa adicional e o valor da base de calculo. Se esta varivel tiver
algum valor, este ser subtrado do valor contbil da nota fiscal.

2261,50
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3- A regra que trata essa situao, deve ser implementada na frmula do cdigo do
imposto e a SkillConsulting no fornecer suporte para tal necessidade.

Configurao de imposto

14.14 Operaes diferenciadas

Transferncia de Crdito de ICMS
Para emitir uma nota fiscal de transferncia de crdito de ICMS entre filiais com operaes
voltadas para qualquer Estado brasileiro, necessrio:

Modelo de Configurao e Cadastro
Passo 1: Configurar a empresa no sistema selecionando o Estado (veja abaixo um exemplo
fictcio)
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Passo 2: Criar um item especfico para a transao (veja abaixo um exemplo fictcio)
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Passo 3: Criar uma utilizao com a descrio exata da natureza de operao para esta
transao no estado especfico (veja abaixo um exemplo fictcio)

Nota: Para esta operao diferenciada, obrigatrio que no SAP BUSINESS ONE os
documentos de marketing sejam registrados como S Imposto.

Passo 4: Parametrizar a utilizao criada nas configuraes da NF-e do TRIPLE ONE (veja abaixo
um exemplo fictcio)
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Modelo do XML da NF-e

I - no campo Descrio da Natureza da Operao, a expresso Transferncia de Saldo
Credor ou Devoluo de Saldo Credor, conforme o caso;
II - nos campos Unidade Comercial e Unidade Tributvel, a expresso R$;
III - nos campos Quantidade Comercial, Quantidade Tributvel, Valor Unitrio de
Comercializao e Valor Unitrio de tributao, o valor 0 (zero);
IV - no campo Valor total bruto dos produtos ou servios, o valor 0 (zero); conforme o
caso ( emisso ou devoluo );
V - nos campos referentes ao ICMS:
a) Tributao do ICMS, o valor 90 (ICMS 90 - Outras);
b) Origem da Mercadoria, o valor 0 (Nacional);
c) Modalidade de determinao da BC do ICMS, o valor 3 (valor da operao);
d) Valor da BC do ICMS, o valor 0 (zero);
e) Alquota do imposto, o valor 0 (zero);
f) Valor do ICMS, o valor 0 (zero).
g) No campo informaes complementares informaes adicionais de interesse do
contribuinte: considerar o que o usurio inserir.
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Ex: Valor da transferncia, estabelecimento, dispositivo legal e demais consideraes exigidas
pelo RICMS/RS.
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Modelo do DANFE

Nota: Observe que todos os campos de valores esto zerados.

Crdito Presumido de ICMS

Para a emisso de nota fiscal referente ao crdito presumido de ICMS necessrio:
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a) Criar uma utilizao especfica

b) Indicar a utilizao criada em Configuraes NF-e

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c) Configurar o imposto com 100% em Base Outras

d) Inserir o valor do ICMS manualmente no documento de marketing em Valor do
Imposto MC:

Importante:
As operaes fiscais diferenciadas e parametrizadas nas configuraes do TRIPLE ONE no
esto preparadas para funcionar em ambientes com natureza de operao customizada.
Deve-se utilizar obrigatoriamente uma utilizao do SAP BUSINESS ONE.

Nota Fiscal de Produtor Rural
Para a emisso da contra nota de produtor rural, necessrio que, aps a elaborao da nota
de entrada, a nota recebida de produtor rural seja referenciada:
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Caso o modelo de documento utilizado seja o Modelo 1, necessrio identificar que a nota
refere-se nota de produtor rural:

14.15 Operaes com estrutura de vendas
Para efetuar transaes na NF-e com estrutura de vendas, necessrio verificar as
configuraes do prprio SAP BUSINESS ONE, conforme abaixo:

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Mediante as configuraes registradas no SAP BUSINESS ONE, a NF-e poder ser emitida de
maneiras distintas, e isso pode causar dvidas ou questionamentos. Por isso, muito
importante verificar as configuraes do ERP e como essas impactaro na execuo do envio
das informaes fiscais. Abaixo um exemplo de XML e DANFE de uma NF de Remessa que
possui em seu corpo de itens um Kit (estrutura de vendas) do SAP BUSINESS ONE, seguindo as
Definies de Documento ilustradas acima.

Abaixo o DANFE respectivo a NF de Remessa ilustrada acima:

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Abaixo o XML respectivo a NF de Remessa e ao DANFE ilustrados acima:

14.16 Operaes com adiantamentos
Veja abaixo um exemplo de como efetuar operaes com a funcionalidade de adiantamentos
do SAP BUSINESS ONE utilizando o TRIPLE ONE.

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Passo 1: Registre um adiantamento para um parceiro de negcios.

Passo 2: Relacione o adiantamento do parceiro de negcios a uma nota fiscal

Passo 3: Registre a nota fiscal com o adiantamento selecionado e verifique o SAP BUSINESS
ONE executa um abatimento no valor contbil total da nota fiscal. importante lembrar que,
qualquer adiantamento um processo financeiro e no fiscal. Portanto, as obrigaes fiscais
relacionadas as notas fiscais no devem possuir este abatimento, e o valor do documento
fiscal deve ser mantido de maneira ntegra.

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Passo 4: Transmita a nota fiscal eletrnica e verifique o DANFE e o XML.

IMPORTANTE: Para as operaes de adiantamentos que possurem uma condio de
pagamento com mais de uma parcela, o TRIPLE ONE automaticamente adicionar uma parcela
adicional A VISTA no valor do adiantamento registrado e relacionado ao documento de
marketing. O TRIPLE ONE executa esta regra de negcio devido ao SAP BUSINESS ONE efetuar
o parcelamento em suas condies de pagamento respeitando o valor total do documento de
marketing, e no o valor contbil/fiscal da Nota Fiscal. Nos casos em que os documentos de
marketing so zerados devido a um adiantamento relacionado no mesmo valor total da nota, a
condio de pagamento dever possuir apenas uma parcela no documento de marketing.
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14.17 Nota Fiscal de entrega futura
Veja abaixo a especificao de como efetuar operaes com o documento de marketing de NF
de Entrega Futura.

Passo 1: Registre uma NF de Entrega Futura.
Para este tipo de documento, considerar o apenas o CFOP 5922/6922. Para as devolues
destes documentos, considerar apenas os CFOPs 1922 e 2922.

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Passo 2: DANFE e XML no devem apresentar os dados do ICMS.

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Passo 3: Registre uma entrega de mercadoria com base na NF de Entrega Futura
Para este tipo de documento neste processo, devem-se considerar os CFOPs
5116/5117/6116/6117.

Passo 4: DANFE e XML no devem apresentar os dados do IPI.

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Observao: As contribuies de PIS e COFINS sero levadas para o XML conforme o CST
utilizado na NF - Entrega Futura ou Entrega, ou seja, se o CST utilizado for tributvel leva
valores de PIS/COFINS, se o CST no for tributvel no leva valores de PIS/COFINS.

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14.18 Preenchimento das Tags xPed e nItemPed

Os campos Nmero do pedido de compra e Item do pedi do de compra, foram
criados, nas linhas do documento de marketing, para o preenchimento das tags xPed
(Nmero do Pedido de Compra) e nItemPed(Item do Pedido de Compra) que possuem
registros sobre Informaes de interesse do emissor para controle do B2B.
segundo o Manual de Integrao do Contri bui nte, verso 4.0.1.

a) Exemplo do local para preenchimento:

b) Exemplo do XML gerado:

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14.18 Emisso da NF-e de Combustvel.

A Nota Tcnica 003/2012 divulgou novas regras para as NF-e de Combustvel. Para o
atendimento destas novas regras sero necessrias efetuar algumas configuraes, quando
forem utilizados os CFOPs abaixo:

Depois de gravado, o usurio dever retornar ao documento de marketing na aba de
"Informaes Adicionais dos Itens" para insero das informaes do combustvel e para
validao da Nota Fiscal Eletrnica na Sefaz.

a) Exemplo do local para preenchimento

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b) Exemplo de XML gerado:

Estas informaes alimentaro as tags do XML relativas ao Grupo de Combustvel conforme
demonstrado abaixo:

14.19 Informao do nmero da FCI Ficha de Contedo de
Importao

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O nmero da FCI poder ser informado no documento de marketing em Informaes
Adicionais dos Itens conforme tela abaixo:

A tag da NF-e gerada com as informaes constantes no campo acima:

Caso a empresa possua o mdulo FCIOne, o nmero da FCI ser carregado automaticamente
para esse campo, de acordo com a informao l inserida:

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15.Consideraes sobre a Nota Fiscal Eletrnica 2.0
A partir de abril de 2011 a nota fiscal eletrnica receber algumas alteraes eu seu processo
atual.
Abaixo esto principais alteraes:
15.1 Configuraes
A partir da verso 1.21.10, o Triple One possui um novo campo para parametrizar a verso da
NF-e que o usurio deseja enviar e retornar as notas fiscais. Veja abaixo um exemplo:

IMPORTANTE: Para empresas que utilizam o Triple One em verses anteriores a 1.21.10, ser
necessrio reconfigurar a NF-e no ambiente atravs da transao Configuraes NF-e
Federal. A PARTIR DA VERSO 1.21.10, NO SER NECESSRIO MAIS RECONFIGURAR A NF-e.
15.2 Configuraes Adicionais
Conforme determinado no ajuste SINEF de 9 de Julho de 2010, foi adicionado na tela de
configuraes adicionais do Triple One um novo campo para a parametrizao do CRT (Cdigo
do Regime Tributrio). Para maiores informaes procure o ajuste SINFE na site da Secretaria
da Fazenda.
(http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/AJ_003_10.htm)

Abaixo o anexo nico, detalhando o CRT.
ANEXO NICO - CDIGOS DE DETALHAMENTO DO REGIME E DA SITUAO
TABELA A - Cdigo de Regime Tributrio - CRT

1 - Simples Nacional
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2 - Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta
3- Regime Normal

NOTAS EXPLICATIVAS:
O cdigo 1 ser preenchido pelo contribuinte quando for optante pelo Simples Nacional.
O cdigo 2 ser preenchido pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional mas que tiver
ultrapassado o sublimite de receita bruta fixado pelo estado/DF e estiver impedido de recolher
o ICMS/ISS por esse regime, conforme arts. 19 e 20 da LC 123/06.
O cdigo 3 ser preenchido pelo contribuinte que no estiver na situao 1 ou 2.
TABELA B - Cdigo de Situao da Operao no Simples Nacional - CSOSN
101 - Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito - Classificam-se neste cdigo
as operaes que permitem a indicao da alquota do ICMS devido no Simples Nacional e o
valor do crdito correspondente.
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito - Classificam-se neste cdigo
as operaes que no permitem a indicao da alquota do ICMS devido pelo Simples Nacional
e do valor do crdito, e no estejam abrangidas nas hipteses dos cdigos 103, 203, 300, 400,
500 e 900.
103 - Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta - Classificam-se neste
cdigo as operaes praticadas por optantes pelo Simples Nacional
contemplados com iseno concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei
Complementar n 123, de
2006. SAP Business One Pgina 12 de 17
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito e com cobrana do ICMS por
substituio tributria - Classificam-se neste cdigo as operaes que permitem a indicao da
alquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crdito, e com cobrana do ICMS
por substituio tributria.
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS por
substituio tributria - Classificam-se neste cdigo as operaes que no permitem a
indicao da alquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crdito, e no
estejam abrangidas nas hipteses dos cdigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrana
do ICMS por substituio tributria.
203 - Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrana do ICMS
por substituio tributria - Classificam-se neste cdigo as operaes praticadas por optantes
SAP BUSINESS ONE

Pgina 151

pelo Simples Nacional contemplados com iseno para faixa de receita bruta nos termos da Lei
Complementar n 123, de 2006, e com cobrana do ICMS por substituio tributria.
300 - Imune - Classificam-se neste cdigo as operaes praticadas por optantes pelo Simples
Nacional contempladas com imunidade do ICMS.
400 - No tributada pelo Simples Nacional - Classificam-se neste cdigo as operaes
praticadas por optantes pelo Simples Nacional no sujeitas tributao pelo ICMS dentro do
Simples Nacional.
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria (substitudo) ou por antecipao
- Classificam-se neste cdigo as operaes sujeitas exclusivamente ao regime de substituio
tributria na condio de substitudo tributrio ou no caso de antecipaes.
900 - Outros - Classificam-se neste cdigo as demais operaes que no se enquadrem nos
cdigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500.

NOTA EXPLICATIVA:
O Cdigo de Situao da Operao no Simples Nacional - CSOSN ser usado na Nota Fiscal
Eletrnica exclusivamente quando o Cdigo de Regime Tributrio - CRT for igual a 1, e
substituir os cdigos da Tabela B - Tributao pelo ICMS do Anexo Cdigo de Situao
Tributria - CST do Convnio s/n de 15 de dezembro de 1970.

O usurio dever cadastrar as informaes referentes ao CSOSN, como novos cdigos
de CST na categoria ICMS. Segue exemplo abaixo:

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Antes da criao dessa funcionalidade, o usurio precisava configurar a informao referente
ao CSOSN dentro de Configuraes Adicionais no menu do Triple One. Agora no ser mais
necessria essa configurao e o campo ser retirado do local antigo.

15.3 Inscrio Substituio Tributaria
O TRIPE ONE esta preparado para a insero do numero de Inscrio ST no estado devendo ser
preenchido o cadastro especfico em Configurao Adicionais para cada UF na aba
Contribuinte Substituto:

O documento de marketing precisa ter CST 0.10; 0.30 ou 0.70 e ter uma UF igual ao do
cadastro de Contribuinte Substituto:

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15.4 Operaes em Contingncia
O TRIPLE ONE est preparado para operar em modo de contingncia da NF-e DPEC. Veja
abaixo as especificaes, conforme fonte Manual DPEC da prpria Secretaria da Fazenda.

DPEC Declarao Prvia de Emisso em Contingncia alternativa de emisso de NF-e em
contingncia com o registro prvio do resumo das NF-e emitidas. O registro prvio das NF-e
permite a impresso do DANFE em papel comum. A validade do DANFE est condicionada
posterior transmisso da NF-e para a SEFAZ de Origem.

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Contingncia Eletrnica com o uso da Declarao Prvia de Emisso em Contingncia
SCE/DPEC

O modelo de Contingncia Eletrnica foi idealizado como alternativa que permita a dispensa
do uso do formulrio de segurana para impresso do DANFE e a no alterao da srie e
numerao da NF-e emitida em contingncia.

Esta modalidade de contingncia baseada no conceito de Declarao Prvia de Emisso em
Contingncia DPEC, que contem as principais informaes da NF-e que sero emitidas em
contingncia, que ser prestada pelo emissor para SEFAZ.

A Contingncia Eletrnica poder ser adotada por qualquer emissor que esteja impossibilitado
de transmisso e/ou recepo das autorizaes de uso de suas NF-e, adotando os seguintes
passos:

alterar o tp_Emis das NF-e que deseja emitir para 4;
regerar as notas fiscais e os lotes de NF-e;
gerar o arquivo XML de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC, com as
seguintes informaes das NF-e que compe um lote de NF-e:
- chave de acesso;
- CNPJ ou CPF do destinatrio;
- UF de localizao do destinatrio;
- Valor Total da NF-e;
- Valor Total do ICMS;
- Valor Total do ICMS retido por Substituio Tributria.
-Completar o arquivo gerado com outras informaes de controle como o CNPJ, a IE e a UF de
localizao do contribuinte emissor e assinar o arquivo com o certificado digital do seu
emissor;
-Enviar o arquivo XML da DPEC para a Receita Federal do Brasil via Web Service ou via upload
atravs de pgina WEB do Portal Nacional da NF-e;
-Impresso dos DANFE das NF-e que constam da DPEC enviado ao SCE em papel comum,
constando no corpo a expresso DANFE impresso em contingncia - DPEC regularmente
recebida pela Receita Federal do Brasil, tendo as vias a seguinte destinao:
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I - uma das vias permitir o trnsito das mercadorias e dever ser mantida em arquivo pelo
destinatrio
pelo prazo estabelecido na legislao tributria para a guarda de documentos fiscais;
II - outra via dever ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo estabelecido na
legislao
tributria para a guarda dos documentos fiscais.

- lavrar termo circunstanciado no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrncia RUDFTO, modelo 6, para registro da contingncia, informando:
I - o motivo da entrada em contingncia;
II - a data, hora com minutos e segundos do seu incio e seu trmino;
III - a numerao e srie da primeira e da ltima NF-e geradas neste perodo;
IV identificar a modalidade de contingncia utilizada.

- Adotar as seguintes providncias, aps a cessao dos problemas tcnicos que impediam a
transmisso da NF-e para UF de origem:
- transmitir as NF-e emitidas em Contingncia Eletrnica para a SEFAZ de origem, observando
o prazo limite de transmisso na legislao;
- tratar as NF-e transmitidas por ocasio da ocorrncia dos problemas tcnicos questo
pendentes de retorno;

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15.4.1 - Outras informaes de contingncia
Houveram alteraes na legislao no que tange a formulrios de segurana. Explicaremos
resumidamente todos os procedimentos de contingncia neste tpico. No h hierarquia
dentre as alternativas de contingncia. A empresa pode optar por quaisquer das formas
implementadas.

Resumidamente, o procedimento de contingncia pode ser descrito da seguinte forma:

1) Transmisso de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC:

A empresa enviar a NFe (para outros webservices) algumas informaes resumidas das NF-e
que ir emitir em contingncia. (No necessita impresso de DANFE em formulrio de
segurana).
O DANFE dever ser impresso em papel COMUM, em no mnimo 2 (duas) vias, constando no
corpo a expresso DANFE em contingncia - Impresso em decorrncia de problemas
tcnicos, tendo as vias a seguinte destinao:

I - uma das vias acompanhar o trnsito da mercadoria, devendo ser conservada em arquivo
pelo destinatrio, pelo prazo previsto. Consultar regra conforme o Estado do emitente;
II - a outra via dever ser conservada em arquivo pelo emitente, pelo prazo conforme
legislao de cada Estado.

A empresa deve manter um rgido controle de transmisso das NF-e emitidas no Sistema de
Contingncia Eletrnica, para evitar que venha a ser penalizado pela no transmisso das NF-e
emitidas em contingncia.

Superado o problema tcnico, e no prazo mximo para envio determinado conforme a
Legislao do Estado emitente, a NF-e dever ser transmitida normalmente.

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15.4.2 - Como utilizar a contingncia da NF-e no Triple One
Veja abaixo os principais passos de como configurar o ambiente DPEC no TRIPLE ONE para uso
de contingncia da NF-e.

Passo 1: Identificado que a SEFAZ do Estado correspondente est inoperante, deve-se entrar
na transao de configuraes da NF-e do TRIPLE ONE e providenciar o redirecionamento de
acesso aos WebServices da SEFAZ para DPEC.

Passo 2: Observe que o documento de marketing possui um campo informando o modo de
operao (normal ou contingncia DPEC).

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Passo 3: Observe que o boto Enviar SEFAZ no exibido em modo DPEC, fazendo assim
com que as notas em contingncia sejam enviadas apenas pela tela de Envio em Lote.

Passo 4: A transao de Consulta de Nota Fiscal (Emisso em Lote) modifica o modo de uso
permitindo somente que notas para envio e autorizadas possam ser exibidas na grade.

Passo 5: A tela de Consulta Nota Fiscal DPEC utilizada tanto para pesquisa quanto para
envio do arquivo DPEC para SEFAZ e Imprimir o DANFE individual ou em lote preenchendo os
parmetros necessrios para pesquisa como segue no exemplo abaixo:
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Selecionando Status

Listar notas em contingncia

IMPORTANTE: Ao tentar enviar a nota, o sistema alertar sobre o preenchimento do campo de
Justificativa (caso o mesmo ainda no tenha sido preenchido) que fica na parte de baixo do
formulrio prximo aos botes OK/Atualizar e Cancelar. Esse campo de preenchimento
obrigatrio e o usurio ir inserir nele o motivo pelo qual a nota est sendo enviada em
operao de Contingncia. Segue ilustrao abaixo com o campo de justificativa em
destaque:
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Obs.: Depois de estabelecida a comunicao com a SEFAZ, o usurio dever alterar no menu
configuraes, o modo de operao de Contingncia Eletrnica - DPEC para Operao
Normal e iniciar o processo de envio da NF-e.
15.4.3 - Imprimir o DANFE em Contingncia Eletrnica
O DANFE poder ser impresso normalmente, porm apresentar algumas diferenas
com relao ao processo de envio normal da NF-e. Exemplo:
No campo Dados Adicionais aparecer em informaes complementares a
informao de que a nota foi inserida em processo de contingncia, como segue no
exemplo abaixo:

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O DANFE apresentar tambm na parte de baixo do documento o Nmero de registro
do DPEC relacionado chave de acesso criada par a NF-e. Segue exemplo abaixo:

15.4.4 Consultar Notas em Contingncia DPEC
O usurio pode efetuar a consulta de notas emitidas em DPEC selecionando a opo desejada,
conforme ilustrado na figura abaixo:

15.5 Regra de recepo de NF-e da verso 2.00 em ambiente de
homologao

De acordo com o NT2011.002 Tpico Regra de recepo de NF-e da verso 2.00 em
ambiente de homologao.

Para facilitar a identificao das notas fiscais emitidas em ambiente de homologao, as
informaes do destinatrio/remetente das notas fiscais devero ser preenchidas da seguinte
forma:
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Exemplo de preenchimento para operao interna:

<dest>
<CNPJ>99999999000191</CNPJ>
<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO SEM VALOR
FISCAL</xNome>
<enderDest>
(...)
</enderDest>
<IE></IE>
</dest>

Exemplo de preenchimento para operao com exterior:

<dest>
<CNPJ></CNPJ>
<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO SEM VALOR
FISCAL</xNome>
<enderDest>
(...)
</enderDest>
<IE></IE>
</dest>

As notas fiscais que forem preenchidas de forma diversa do estabelecido sero rejeitadas.

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16. Principais operaes da NF-e 2.0

Origem da Mercadoria

A operao de Simples Nacional deve ser devidamente configurada com o CST conforme NOTA
EXPLICATIVA: o cadastro de item deve ter a seguinte configurao:

importante ressaltar que TODAS as operaes relacionadas ao ICMS tero a TAG Orig
preenchida com o contedo do campo Fonte de Produto do cadastro mestre dos itens.
Mesmo se a empresa no estiver configurada como Simples Nacional.

A ) SIMPLES NACIONAL:

ICMS Normal e ST (Bloco N)
No manual do contribuinte uma das novas especificaes a considerao do Cdigo do
Regime Tributrio (CRT).

CSOSN = 101

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pCredSN = A alquota aplicvel ao clculo do crdito dever ser informada no documento fiscal
e corresponder ao percentual de ICMS previsto nos Anexos I ou II da Lei Complementar n
123/2006 , para a faixa de receita bruta a que a ME ou a EPP estiver sujeita no ms anterior ao
da operao. BASE LEGAL Resoluo CGSM 10/2007. Portanto, deve-se preencher neste
campo o percentual do ICMS da NF.

vCredICMSSN = o valor do ICMS da NF.

CSOSN=102,103,300 e 400
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CSOSN=201

Classificam-se neste cdigo as operaes que permitem a indicao da alquota do ICMS
devido pelo Simples Nacional e do valor do crdito, e com cobrana do ICMS por substituio
tributria.

modBCST = 4 valor fixado
pMVAST = Margem de valor agregado do cdigo de imposto
pRedBCST = Reduo de base de clculo do cdigo de imposto
vBCST = Valor da base de clculo do cdigo de imposto
pICMSST = Percentual do ICMS-ST do cdigo de imposto
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vICMSST = Valor do ICMS-ST do cdigo de imposto
da operao. BASE LEGAL Resoluo CGSM 10/2007. Portanto, o percentual do ICMS do
cdigo de imposto da NF.
vCredICMSSN = o valor de ICMS da NF.

Aps pesquisas realizadas em sites das diversas receitas estaduais e outros sites de pesquisa
tributarias no foi identificada nenhuma situao onde a nota possui cobrana de ICMS-ST e o
estabelecimento adquirente possua Crdito de ICMS da operao prpria. Tal procedimento
dever ser regulamentado pelos estados.

Calculo do ICMS-ST
O calculo do ICMS-ST ser calculado de acordo com as normas aplicveis s demais pessoas
jurdicas, porm a alquota estabelecida para calculo da ST dever ter como base a alquota de
ICMS e o IVA-ST estabelecido pelo estado destino e a alquota de ICMS aplicado no estado
origem.

CSOSN=202 ou 203

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Calculo do ICMS-ST
O calculo do ICMS-ST ser calculado de acordo com as normas aplicveis s demais pessoas
jurdicas, porm a alquota estabelecida para calculo da ST dever ter como base a alquota de
ICMS e o IVA-ST estabelecido pelo estado destino e a alquota de ICMS aplicado no estado
origem.

CSOSN=500

vBCSTRet = Indicar a base de calculo do ICMS-ST em que o imposto foi recolhido na NF.
vICMSSTRet = O valor resultante da aplicao da alquota interna sobre a diferena entre a
base de clculo da reteno e o valor da base de clculo que seria atribuda operao prpria
do contribuinte substitudo do qual foi recebida a mercadoria, caso estivesse submetida ao
regime comum de tributao. Portanto o valor do ICMS-ST da NF.

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CSOSN=900

da operao. BASE LEGAL Resoluo CGSM 10/2007. Portanto, o percentual do ICMS do
cdigo de imposto da NF.
vCredICMSSN = o valor de ICMS da NF.

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16.1 Identificao do Destinatrio da Nota Fiscal eletrnica (Bloco E)

Este Bloco recebeu a incluso do campo 79 e no causar impactos na estrutura da NF-e 2.0

B ) REGIME NORMAL:
ICMS Normal e ST (Bloco N)

CST = 40,41 e 50

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vICMS = usar o valor do ICMS da nota
motDesICMS = Contedo do campo de usurio nas linhas do documento de marketing para
esta TAG. Adicionar uma validao no momento da insero do documento de marketing para
estes CSTs.

Se o CST da linha for 40, 41 ou 50, ento deve-se obrigar a seleo de um Motivo de
Desonerao (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 9). Se no estiver selecionado, ento a mensagem abaixo
deve ser exibida:
Validao: Motivo de desonerao deve ser selecionado para CST 40, 41 ou 50.

16.2 CST = 30 Pauta
A NF-e Federal do Triple One, est preparada para ler informaes de ST Pauta se a frmula
estiver configurada com preo fixo. Caso contrrio, o CST 30 no representar pauta para o
ST.
Segue abaixo exemplo de configurao do imposto com CST Pauta dentro do SAP Business
One. Repare no campo PreoFixo em destaque.

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O XML da Nota Fiscal Eletrnica ser exibido com algumas diferenas:

16.3 Cdigo de Imposto criado para CST = 51
Existe uma configurao utilizada para quando o CST para ICMS seja igual a 51. Segue abaixo
algumas orientaes de como configurar e utilizar esse cdigo de imposto:

a) Parmetros de impostos criados pelo Triple One

b) Origem da Informao no SAP Business One para compor o XML

Abaixo a ilustrao das variveis de onde o Triple One dever obter as informaes e compor o
XML da NF-e para este tipo de operao.
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O valor do ICMS ser extrado do campo Imposto Apoio para preenchimento da tag vICMS
no XML.

c) Parmetros de Imposto

Adicionar ao parmetro de imposto a ser utilizado pelo tipo de imposto, trs parmetros de
sada para compor o cenrio de ICMS com Diferimento. So eles:
Diferena de Base de Clculo;
Valor de Diferimento;
Imposto Apoio;

Repare ilustrao abaixo:

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d) Tipo de Imposto

Criar um novo tipo de imposto, por exemplo com o nome ICMSDif, obrigatoriamente
configurado com a categoria padro do SAP Business One ICMS.

e) Atributos de Tipos de Impostos

Criar os cenrios de diferimento utilizando a configurao de atributos de impostos do SAP
Business One. Abaixo o exemplo da NT2010-10 (18% ICMS com Diferimento de 33,33%).

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f) Frmula de Imposto

Criar uma frmula de imposto para atender o retorno de todos os parmetros do ICMS com
diferimento. Veja abaixo os trs novos parmetros adicionados frmula como variveis de
sada (retorno) para o SAP Business One.

g) Combinao de Impostos

Criar uma nova combinao de impostos, relacionando o Tipo de Imposto com a nova frmula.

h) Cdigo de Imposto

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Criar um novo cdigo de imposto, relacionando a nova combinao de imposto.

16.3.1 Diferimento Parcial no grupo ICMS51

A informao da operao sujeita ao Diferimento Parcial no grupo ICMS51 CST 51
Diferimento fica prejudicada, pois as informaes deste grupo devem ser preenchidas
somente com os dados do ICMS que est sendo diferido, no existindo campos para informar
o valor do ICMS da operao, o percentual de diferimento e o valor do ICMS devido na
operao.
Exemplo de preenchimento no grupo ICMS51, seguindo as regras atuais de preenchimento:

Importante :Assim, enquanto no houver a adequao da estrutura do ICMS 51
Diferimento, os casos de diferimento parcial devem ser informados no grupo ICMS90 da
seguinte forma:

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A informao de que o imposto foi parcialmente diferido e o seu valor seguido do
correspondente dispositivo legal deve ser informado na tag infCpl:

Observao: Para os casos de tributao total, o CST a ser utilizado na tag ser o CST 51.

16.4 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 60

Verifique abaixo as especificaes deste bloco.
CST = 60

vBCSTRet = Indicar a base de calculo do ICMS-ST em que o imposto foi recolhido. Portanto o
valor da base de clculo do ICMS-ST da NF.

vICMSSTRet = O valor resultante da aplicao da alquota interna sobre a diferena entre a
base de clculo da reteno e o valor da base de clculo que seria atribuda operao prpria
do contribuinte substitudo do qual foi recebida a mercadoria, caso estivesse submetida ao
regime comum de tributao. Portanto deve-se preencher o valor do ICMS-ST da NF.

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16.4.1 CST = 60 Formulrio de Informaes Adicionais dos Itens
Os documentos de marketing do SAP Business One, possuem a opo de inserir as
Informaes Adicionais dos Itens quando o item, cujo cdigo CST para ICMS for igual a 0.60.
Em todos os documentos de marketing, o SAP Business One exibir um boto com a descrio
Inf. Adic. Itens. Ao clicar nesse boto o formulrio de Informaes Adicionais dos Itens ser
exibido e se o CST para ICMS do item for igual a 0.60, permitir o usurio inserir informaes
referentes as seguintes informaes:
Valor base do ST retido;
Valor do ICMS-ST retido;

Veja ilustrao abaixo:

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CST = 70

A base de clculo, ou base imponvel, um dos fatores que compem o aspecto valorativo ou
dimensional do tributo. o valor sobre o qual incide o imposto, ao qual aplicada a alquota
correspondente, fixada em lei, determinando-se, assim, o montante a ser recolhido aos cofres
pblicos.

A reduo na base de calculo do ICMS-ST ser aplicada quando o beneficio da reduo for
destinada por todas as etapas de comercializao inclusive at o consumidor final.

Aps testes realizados no B1 possvel extrair informaes para elaborao do XML conforme
telas abaixo:

pRedBC: Percentual de reduo da base de calculo
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O percentual de reduo da base de calculo do ICMS poder ser identificado atravs da
formulao de um novo imposto com o seguinte atributo:

vBC: Valor correspondente a Base de Calculo Tributvel

pICMS: Percentual do ICMS da NF.
vICMS: Valor do ICMS da NF.


CST = 90

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pRedBC: Percentual de reduo da base de calculo

O percentual de reduo da base de calculo do ICMS poder ser identificado atravs da
formulao de um novo imposto com o seguinte atributo:

vBC: Valor correspondente a Base de Calculo Tributvel

pICMS: Percentual do ICMS da NF.
vICMS: Valor do ICMS da NF.
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16.7 ICMS Normal e ST (Bloco N) Partilha de ICMS entre a UF de
origem e UF de destino

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pRedBC: Percentual de Reduo de Base de Clculo da NF
vBC: Valor da Base de Clculo do ICMS da NF
pICMS: Percentual do ICMS da NF
vICMS: Valor do ICMS da NF
pMVAST = Percentual da Margem do Valor Agregado da NF
pRedBCST = Percentual de Reduo da Base de Clculo ST da NF
vBCST = Valor da base de clculo da ST da NF
pICMSST = Percentual do ICMS-ST da NF
vICMSST = Valor do ICMS-ST da NF
pBCOp = Percentual da Base de Calculo da Operao Prpria. Portanto, o percentual da base
de clculo do ICMS. Como dica, podemos ilustrar dizendo que somados o pBCOp + pRedBC
deve ser igual a 100%.

UFST = Informar para qual estado o ICMS-ST esta sendo recolhido. Portanto, deve ser
preenchido nesta TAG o Estado (UF) do destinatrio da NF. Lembrando que o local de entrega
de mercadoria MANDATRIO caso exista na NF-e. Como ainda h dvidas quanto ao envio
da mercadoria para mais de um local de entrega, ento se houver mais de um local de entrega
na NF-e, deve-se assumir o primeiro que encontrar na NF.

16.8 Informaes de Transporte da NF-e (Bloco X)

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TAG IE: Se o cadastro do PN (transportadora) possuir o campo IE preenchido com qualquer
valor diferente de ISENTO, ento este valor ser levado integralmente (do jeito que estiver
cadastrado no SAP Business One) para a TAG do XML da NF-e. Se o campo IE deste PN estiver
vazio, ento a TAG ser gerada <IE/> sem nenhuma informao ou dado e mesmo que haja
uma UF cadastrada, esta no ser levada para o XML na TAG UF deste bloco, conforme
orientao do layout ilustrado acima no campo X10.

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17. NFS-e (Nota Fiscal de Servios Eletrnica) x NF-e (Nota Fiscal
Eletrnica) x Nota Fiscal Conjugada
a) Como fica a emisso da nota conjugada com ISS no caso da utilizao da NF-e?

A utilizao de NF-e como sendo Nota Fiscal Conjugada depende de prvio convnio ou
protocolo de cooperao entre a SEFAZ e cada prefeitura municipal. Na maior parte dos
Estados, estes convnios ou protocolos ainda no foram firmados, de modo que o
contribuinte que venda mercadorias e preste servios dever atualmente, em utilizando a
NF-e, emitir dois documentos distintos.
b) A Nota Fiscal Eletrnica de servios das prefeituras segue o mesmo modelo da NF-e
dos Estados?

No. Algumas prefeituras j possuem modelo prprio de Nota Fiscal Eletrnica de servios,
de uso restrito aos prestadores de servio do municpio que esto sujeitos ao ISS
Imposto Sobre Servios.
possvel haver casos em que a mesma empresa seja contribuinte do ISS e do ICMS e,
neste caso, deva emitir as notas fiscais eletrnicas de servios e tambm seja credenciada
para emitir Nota Fiscal Eletrnica, que substitui as notas fiscais de mercadorias modelos 1
ou 1A.

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18. NF-e de Estorno

Em Janeiro de 2012, a partir do Ato COTEPE n 33/2008 (DOU 01.10.2008), ficou estabelecido
que a NF-e no poder ser cancelada em prazo superior a 24 horas, contando-se do momento
em que foi concedida a respectiva Autorizao de Uso da NF-e, e desde que no tenha
ocorrido a circulao da mercadoria ou a prestao do servio.

Os Estados do Cear CE, Rio Grande do Sul RS e Santa Catarina SC instituiram atravs de
legislao especifica a emisso da NF-e Estorno nos casos em que a operao relativa
circulao de mercadorias no tenha sido concretizada e o cancelamento no for transmitido
no prazo de que trata o Ato Cotepe 33/2008.
I - finalidade de emisso da NF-e (campo FinNFe): "3 - NF-e de ajuste";
II - descrio da natureza da operao (campo natOp): "999 - Estorno de NF-e no cancelada
no prazo legal";
III - referncia chave de acesso da NF-e que est sendo estornada no campo refNFe;
IV - dados dos produtos/servios e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
V - CFOP inverso ao constante da NF-e estornada;
VI - justificativa do estorno nas Informaes Adicionais de Interesse do Fisco (campo
infAdFisco).
Consideraes Importantes:
a) Esse cenrio aplica-se inicialmente, a apenas 3 estados Brasileiros que so:
Cear (CE);
Rio Grande do Sul (RS);
Santa Catarina (SC);
b) Na hiptese de a NF-e estornada haver acobertado efetiva operao de circulao de mercadorias, o
contribuinte estar sujeito s penalidades previstas na legislao.
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c) Esta Instruo Normativa entra em vigor na data de sua publicao, produzindo efeitos a partir de 1
de janeiro de 2012.

18.1 Como emitir uma NF-e de Estorno?
Segue abaixo um passo a passo contendo exemplos e dicas de como preencher a NF-e de
Estorno:

1. A partir do Documento de Marketing que necessite de estorno, clique no boto
Copiar para e depois Devoluo de Nota Fiscal:

O formulrio de Devoluo de Nota Fiscal ser exibido.

2. Na aba Imposto selecionar o nmero da NF. Preencher os campos necessrios para a
devoluo da NF-e, lembrando que o nmero de referncia do documento de
devoluo dever sero prximo nmero da nota do Documento de Marketing.
Repare exemplo abaixo:

Observao: Os dados de nmero das NFs no podem ser idnticos.
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3. No Documento de Devoluo, preencher a justificativa no campo Justificativa e
clicar no boto Atualizar. Aps isso o boto de Estorno NF-e SEFAZ dever
aparecer.

Enviar o Estorno da Nota Fiscal para a SEFAZ clicando no boto Estorno NF-e - SEFAZ

4. Efetuar o retorno da informao clicando no boto Retornar NF-e - SEFAZ

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5. Aps envio e retorno da Nota Fiscal de Estorno, exportar o XML e conferir as
informaes preenchidas em cada Tag:

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Repare abaixo como deve ficar o preenchimento das tags:

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19. Carta de Correo

A Carta de Correo ser utilizada para enviar informaes de correo de uma nota fiscal
enviada anteriormente, estando prevista na clusula dcima quarta - A do Ajuste SINIEF 07/05.

O autor do evento o emissor da NF-e. A mensagem XML do evento ser assinada com o
certificado digital que tenha o CNPJ base do Emissor da NF-e.

O registro da Carta de Correo no substitui as informaes gravadas no B1, sendo assim, as
informaes geradas na carta de correo meramente informativo para o Fisco.

Quando o cliente possuir diversas cartas de correes relacionadas a apenas uma nota fiscal o
fisco vai considerar a ultima como valida, ou seja, o fisco vai desconsiderar todas as outras
enviadas. A ltima Carta de Correo deve contertodas as correes a serem consideradas.

19.1 Emisso da Carta de Correo Eletronica CC-e

O TRIPLE ONE foi desenvolvido para gerar a Carta de Correo Eletronica CC-e atravs do
menu Nota Fiscal Eletrnica - Eventos

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Painel de Eventos
Apos clicar nos eventos aparacer o form a seguir:

Importante: Na tela painel de eventos, o usurio dever selecionar o tipo de documento de
marketing que deseja emitir a CC-e e o nmero do documento - Doc entry. Assim, as
informaes de chave de acesso/emitente/Nota Fiscal/ Valor e UF aparecero
automaticamente.

Para que as informaes dos campos: Resultado da Consulta/Protocolo/DigestValue aparea
na tela o usuario, dever clicar no boto -

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Aps a busca das informaes da Nota Fiscal de origem, o usurio dever clicar na aba da CC-
e e efetuar o preenchimento da correo, sendo que esta dever estar de acordo com o fisco
de sua jurisdio.

Para o correto envio das informaes da CC-e, o usurio dever preencher no mnimo de 15
caracteres correspontente a correo a ser realizada, aps o devido preenchimento o usurio
dever clicar no boto Enviar Carta de Correo.
Aps o envio e autorizao do Fisco o usurio dever consultar os eventos processados
clicando em Consultar status da NF-e.
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Na aba Eventos Processados sero listados todos os eventos enviados, totalizando no
mximo 20 eventos.

19.2 Erro: Horrio da maquina x Horrio da SEFAZ

O horrio da maquina dever estar de acordo com o horario da SEFAZ, caso contrrio poder
apresentar o seguinte erro:

No XML da CC-e, necessrio enviar a informao de data e hora do evento, conforme
destacado na imagem abaixo:

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Por padro, o Triple One preenche a tag referente data e hora do evento com a data e hora
registradas na mquina que est efetuando o envio da CC-e. A partir da verso 1.21.13.13 do
Triple One, possvel efetuar o preenchimento da data e hora do evento. Para tanto, foi criado
um novo campo na aba Carta de Correo, dentro do painel de Eventos:

Ao alterar o preenchimento deste campo, o Triple One ir preencher a tag referente data e
hora do evento com os dados registrados neste preenchimento.

Observe que o campo vem com um preenchimento padro. Se no houver configurao de
fuso horrio do SAP, o campo data e hora do evento ser automaticamente preenchido com o
horrio da mquina que est efetuando o envio da CC-e.

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Caso haja configurao de fuso horrio dentro do SAP, o campo data e hora do evento ser
automaticamente preenchido com o horrio de trabalho da empresa, conforme demonstrado
abaixo:

19.3 Caracteres Especiais

O uso de caracteres especiais podero ocasionar erros, com isto, o Manual do Contribuinte da
CC-e, menciona para no utilizar caracteres especiais em sua elaborao.
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19.4 Local de Armazenamento da Carta de Correo.
A partir da verso 1.21.13.13 do Triple One a Carta de Correo aps o envio ser
armazenada nos diretrios de distribuio junto da nota original com o prefixo CCe seguido da
chave de acesso. Pelo fato da carta de correo fazer parte da NFe.

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20. Configuraes para ambiente Multi Branch

O Triple One est sendo adaptado para o ambiente SAP Multi Branch. extremamente
importante que o usurio configure o ambiente corretamente, seguindo as instrues de
preenchimento passadas pela SAP.

Observao: Essa adaptao ao ambiente SAP Multi Branch, ocorre a partir da PL 7 da verso
8.82 do SAP Business One, portanto caso ainda no esteja nessa verso, o usurio dever
atualizar o seu ambiente para utilizar as funcionalidades disponibilizadas no Triple One.

Ao acessar um ambiente com uma ou mais filiais (Multi Branch), o usurio ir se deparar com
algumas mudanas. Essas mudanas, em sua maioria, esto ligadas as alteraes dos locais
para preenchimento de algumas informaes importantes para o acesso, informaes que o
gerador de licenas do Triple One se baseia ao validar se uma empresa matriz ou filial possui as
premissas para acesso aos mdulos.

Toda vez que o Triple One for iniciado, ele far uma verificao de todas as filiais cadastradas e
validar quais delas possuem licena e para quais mdulos elas foram adquiridas. Devido estas
validaes, podero ser exibidas mensagens de erro no log do SAP Business One, orientando
sobre as empresas que no possuem licenas ou seus dados no foram cadastrados
corretamente. Segue exemplo abaixo:

Segue abaixo, alteraes importantes para que o ambiente possa utilizar a verso SAP Multi
Branch.
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1. Configurando Multi Branch

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2. Configurar opo Administrar inventrio por depsito

3. Configurao de dados das empresas

Acessando o Documento de Marketing:

O Documento de Marketing possui um campo chamado Filial onde o usurio pode selecionar
para qual filial a NF-e ser emitida. Ao selecionar esse campo, o Triple One considerar os
dados cadastrados para essa empresa (matriz ou filial) para todas as validaes necessrias
que envolvem o processo de emisso da NF-e.

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Para o grid do Documento de Marketing existiram algumas mudanas como segue abaixo:

Cenrio 1:
Quando a empresa possuir licena para acesso a NF-e Federal e os dados estiverem
corretamente cadastrados, ao iniciar o Triple One, a opo NF-e Federal ser exibida e
permitir acesso a todo o seu contedo.

Cenrio 2:
No campo filial, ao trocar para outra empresa, mas que no possua licena do Triple One ou
no esteja devidamente cadastrada dentro do SAP Business One, a opo NF-e Federal
continuar sendo exibida, porm o seu contedo no ser visualizado.

Cenrio 3:
No campo filial, ao voltar para a empresa que possui licena do Triple One, o contedo da
opo NF-e Federal voltar a ser exibido normalmente.

Repare abaixo que na figura da esquerda (Cenrio 1:), o contedo da opo NF-e Federal
exibido normalmente, possibilitando o usurio navegar por todos os campos. Porm na figura
da direita (Cenrio 2:), o usurio apenas pode visualizar a opo NF-e Federal, mas o seu
contedo no fica visvel, pois a empresa selecionada no Documento de Marketing no
possui licenas para utilizao do mdulo NF-e do Triple One.

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Cenrio 1: Cenrio 2:

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21. Manifestao do Destinatrio
a) Informaes Iniciais
A Manifestao do Destinatrio foi desenvolvida para atender as especificaes do AJUSTE
SINIEF 05/12, possibilitando a manifestao do destinatrio de uma Nota Fiscal Eletrnica em
relao a uma NF-e emitida para o seu CNPJ, com uma das seguintes opes:

Confirmao da Operao
Desconhecimento da Operao
Operao no Realizada
Cincia da Emisso

Abaixo, esto os detalhes para o envio das informaes.
b) Iniciar o Programa
Para realizar o manifesto, o usurio dever acessar o Triple One no mdulo NFe, selecionar o
menu Eventos e clicar na aba Manifestao do Destinatrio.

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c) Envio das Manifestaes
Para enviar as manifestaes referentes s Notas Fiscais Eletrnicas destinadas ao seu CNPJ, o
usurio deve seguir o seguinte procedimento:

Iniciar o programa conforme demonstrado no item anterior e clicar em Pesquisar.

O registro das Notas Fiscais Eletrnicas ser apresentado da seguinte forma:

NSU
Situao da Manifestao
Chave de Acesso da NF-e
Situao da NF-e
CNPJ do Emitente
Razo Social
Inscrio Estadual
Data de Emisso
Total da NF-e
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Data de autorizao

A pesquisa apresentar as 50 ltimas Notas Fiscais Eletrnicas que tenham sido recepcionadas
nos ltimos 15 dias.

O usurio dever selecionar a Nota Fiscal Eletrnica a ser manifestada e escolher a opo
desejada em Realizar Manifestao.

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Confirmao da Operao - Este evento deve ser utilizado aps a realizao da operao, e
significa que a operao ocorreu conforme informado na NF-e. Quando a NF-e trata de uma
circulao de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior entrada
fsica da mercadoria no estabelecimento.

Cincia da Operao - A cincia da operao um evento opcional que pode ser utilizado para
declarar que tem cincia da existncia da operao, mas ainda no tem elementos suficientes
para apresentar uma manifestao conclusiva.

Desconhecimento da Operao - Este evento tem como finalidade manifestar-se quando h
utilizao indevida de sua Inscrio Estadual, por parte do emitente da NF-e.

Operao no Realizada - Este evento ser informado quando, por algum motivo, a operao
legalmente acordada entre as partes no se realizar (devoluo sem entrada fsica da
mercadoria no estabelecimento, sinistro da carga durante seu transporte, etc.). Nesse evento
deve-se preencher a justificativa do motivo que a operao no se realizou com no mnimo 15
linhas conforme exemplo abaixo.

E para finalizar, clique em Enviar Manifestao.

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Observao: Para realizao da primeira pesquisa o campo NSU deve estar preenchido com
0. Isso o programa traz automaticamente.

Na realizao de novas pesquisas durante o dia, possvel que algumas Notas Fiscais
Eletrnicas emitidas recentemente no apaream. Diante disso o programa gera um nmero
de NSU aleatrio e assim clicando novamente no boto Pesquisar as Notas Fiscais
aparecero.

d) Filtros
O programa efetua filtros para melhor visualizao das informaes. So eles:

Todas as NFes:

O sistema busca as ltimas 50 Notas Fiscais Eletrnicas emitidas para o CNPJ do usurio:

NF-e sem Manifestao e com Cincia:

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O sistema busca as ltimas 50 Notas Fiscais Eletrnicas que no esto manifestadas,
porm, esto com Cincia da Operao:

NF-e sem Manifestao:

O sistema busca as ltimas 50 Notas Fiscais Eletrnicas que no estejam manifestadas:

J Enviadas - Todas:

O sistema busca as ltimas 50 Notas Fiscais Eletrnicas manifestadas pelo usurio:

J Enviadas Confirmao da Operao:

O sistema busca as ltimas 50 Notas Fiscais Eletrnicas manifestadas pelo usurio como
Confirmao da Operao:

J Enviadas Cincia da Operao:

Cincia da Operao:

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J Enviadas Desconhecimento da Operao:

Desconhecimento da Operao:

J Enviadas Operao no Realizada:

Operao no Realizada:

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