INFORMACIN DEL PIP NOMBRE DEL PIP: CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA ANDAYMARCA - PUERTO SAN ANTONIO CDIGO SNIP DEL PIP: 9477 FECHA REGISTRO BANCO PROYECTOS: 16-04-2004 APROBADO POR LA OPI CON DOCUMENTO: OPI TRANSPORTES INFORME N 728-2004-MTC/09.02 PERFIL FECHA: 27-07-2004 APROBADO POR LA OPI CON DOCUMENTO: OPI TRANSPORTES INFORME N 448-2005-MTC/09.02 PREFACTIBILIDAD FECHA: 01-06-2005 AUTORIZADO POR EL SNIP CON DOCUMENTO:
NIVEL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN: FACTIBILIDAD FECHA: VIABILIDAD SECTOR QUE SOLICITA LA DECLARACIN DE VIABILIDAD: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FECHA DE SOLICITUD DE DECLARACIN DE VIABILIDAD: 06-06-2005 INFORME TCNICO DE LA DGPM QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD: INFORME N 095-2005-EF/68.01 DATOS DEL ESPECIALISTA QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD: RAFAEL CAPRISTAN MIRANDA
NOMBRE:
FIRMA:
CARGO: ESPECIALISTA SECTOR TRANSPORTES DATOS DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DGPM QUE DECLARA LA VIABILIDAD: MILTON VON HESSE LA SERNA NOMBRE:
FIRMA:
SELLO: FECHA DE LA DECLARACIN DE VIABILIDAD: 24 -06-2005 ! ESTE FORMATO SIRVE PARA DECLARAR LA VIABILIDAD DE CADA PIP, CUANDO CABE DECLARARLA A LA DGPM. ! CADA FORMATO DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO DEBER SER REMITIDO POR LA DGPM A LA OPI DEL SECTOR QUE SOLICIT LA DECLARACIN DE VIABILIDAD, CON COPIA A LA UF. ! EL FORMATO DEBER SER ACOMPAADO POR -COPIA DEL INFORME TCNICO EN EL CUAL SE RECOMIENDA LA DECLARACIN DE VIABILIDAD.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO
1 INFORME TECNICO N 095-2005-EF/68.01 EVALUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA ANDAYMARCA - PUERTO SAN ANTONIO CODIGO SNIP 9477 NIVEL DE ESTUDIO PREFACTIBILIDAD UNIDAD FORMULADORA GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA OPI RESPONSABLE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
I. RESULTADOS DE LA EVALUACION Habindose efectuado la revisin y anlisis del estudio de Prefactibilidad del Proyecto Construccin de la Carretera Andaymarca - Puerto San Antonio, se ha concluido que el proyecto ES VIABLE, por lo que se recomienda otorgar la declaracin respectiva.
II. ANTECEDENTES
2.1 La Unidad Formuladora, Gobierno Regional de Huancavelica ha elaborado los estudios de preinversin del Proyecto Construccin de la Carretera Andaymarca - Puerto San Antonio. El Perfil del Proyecto fue aprobado por la OPI Transportes mediante informe N 728-2004-MTC/09.02 del 27 de Julio del 2004. Posteriormente el estudio de Prefactibilidad tambin fue aprobado por la OPI Transportes mediante Informe N 448-2005-MTC/09.02 del 01 de Junio del 2005. Mediante Oficio N 275-2005-MTC/09.02 se solicita a la DGPM la viabilidad del Proyecto.
2.2 El presente Informe Tcnico es emitido de acuerdo a los procedimientos establecidos por la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Publica Ley N 27293, su Reglamento y Directiva General, para el caso de solicitudes de viabilidad de proyectos.
III. EL PROYECTO
3.1 Objetivo del proyecto Brindar facilidades de salida a la produccin local hacia los mercados de consumo zonales y regionales.
3.2 Descripcin y componentes del proyecto El proyecto consiste en la construccin de 49.53 km de carretera vecinal a nivel de superficie de rodadura sin afirmar, sistema de drenaje, de acuerdo a las siguientes caractersticas:
! Clasificacin : Ruta Vecinal, trocha carrozable ! Velocidad Directriz : 25 km/h ! Longitud : 49.53 km
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! Ancho s. rodadura : 4.0 m ! Bermas : 0.60 m a cada loco ! Superficie : Afirmada ! Topografa : Accidentado ! Pendiente mximo : 8.5% ! Radio mnimo : 20 m ! Peralte : 6% ! Bombeo : 2% ! Cunetas : Triangulares, sin revestir 0.50x0.30 m ! Alcantarillas : 17 tipo TMC ! Obras de Arte : 5 pontones, 11 badenes y 16 tajeas ! Plazoletas de cruce : cada 1000 m
3.3 Ubicacin del proyecto El proyecto se localiza en los distritos de Colcabamba y Tintaypunco, ambos pertenecientes a la provincia de Tayacaja de la Regin Huancavelica, el punto de inicio se encuentra en el anexo de Andaymarca para luego pasar por los poblados de Pallca Chico, Yanacocha, Ramada Pampa, Huichacana hasta el Puerto San Antonio, donde se empalmar con la carretera que viene de Cochabamba Grande y llega a Tintaypunco.
3.4 Monto de Inversin: s/. 8984,446.90 nuevos soles
IV. ANALISIS
IDENTIFICACION
4.1 Marco de Referencia El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos y funciones de la Regin en lo referente a la atencin de las necesidades bsicas de la poblacin a travs del desarrollo de obras de infraestructura social y econmica que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin.
4.2 Problema central Limitaciones y dificultad de acceso a los mercados de consumo por la falta de una infraestructura adecuada que permita trasladar los productos agrcolas a menor costo y tiempo hacia los mercados regionales.
4.3 Planteamiento de alternativas En el estudio de prefactibilidad se ha considerado una sola alternativa de solucin:
Alternativa nica Consiste en la construccin de una carretera de 49.53 km de longitud, con caractersticas de tercera clase sin afirmar, con un ancho de superficie de 2
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rodadura de 4.0 m, bermas a cada lado de 0.60 m, plazoletas de cruce a cada kilmetro, construccin de 17 alcantarillas tipo TMC, 11 badenes de 4x4 m, 5 pontones con estribos de concreto ciclpeo y lozas de concreto armado, 16 tajeas de 0.30x0.30m y 45 km de cunetas sin revestir de 0.50x0.50 m.
4.4 Poblacin Beneficiada Los poblacin directamente beneficiada por el proyecto, considerando el rea de influencia, es de 12,570 habitantes (poblacin 2004) ubicados en los distritos de Colcabamba, Tintaypunco y Surcubamba.
FORMULACION
4.5 Demanda Actualmente el traslado de la produccin local destinada al mercado es efectuada precariamente mediante acmilas de carga, condicin que genera significativas prdidas de productos y demoras en su traslado. Con el fin de determinar la demanda que atender el proyecto, se ha estimado la produccin exportable anual local en el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos) y su conversin a camiones con capacidad de seis toneladas. La produccin exportable para el mercado se estima para el ao 2015 en 18,307 Tn de productos agrcolas y 11,387 cabezas de ganado, lo que equivale a 21 camiones de carga (ida y vuelta), que sumado a vehculos de pasajeros y ligeros totalizan un IMD proyectado de 31 vehculos.
4.6 Oferta
a) Oferta Actual Actualmente existe un camino de herradura de 42.0 km , en mal estado de conservacin, con ancho de 1 m a 1.50 m, pendiente promedio de 12-20%, en donde el transporte se realiza por porteo y mediante acmilas de carga, generando dificultades a los productores locales al no existir servicios de transporte.
b) Oferta con proyecto. La oferta vial con proyecto esta dado por una carretera construida de 49.53 Km. de longitud, con obras de arte, alcantarillas, badenes, pontones, tajeas y cunetas, mantenida en buen estado de conservacin gracias a actividades de conservacin.
4.7 Costos El monto de inversin del proyecto comprende los costos de estudios, obras, supervisin y costos de mitigacin ambiental (incluido en costo de obras). En el siguiente cuadro se indican los montos de inversin del proyecto:
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Montos de Inversin Descripcin Monto (soles) Costo Directo Obras Gastos Generales Utilidad Expediente Tcnico Supervisin Obras COSTO PARCIAL IGV COSTO TOTAL 6,239,623.55 436,774.28 623,963.26 124,792.65 124,792.65 7,549,955.39 1,434,491.52 8,984,446.91
Considerando el costo de inversin por km de carretera, se tiene una cantidad de s/. 181,394.04 x km (54,967 US$/km). Al respecto se puede indicar que dicho monto calculado est todava dentro del rango de costos esperados para el tipo de intervencin planteada considerando la regin y topografa de la zona.
En el estudio se presentan tambin los costos de mantenimiento en la situacin sin y con proyecto.
EVALUACION
4.8 Identificacin de Beneficios Como beneficio del proyecto se ha considerado el aumento del valor neto de la actividad agropecuaria de la zona de influencia del proyecto ocasionado por la construccin de la carretera (excedente del productor) en un periodo de 10 aos (horizonte de evaluacin). Para determinar dicho beneficio se ha calculado la produccin agropecuaria tanto en Tn como en valor, en la situacin sin proyecto como con proyecto. Dicha metodologa es adecuada para medir los beneficios del proyecto en el sistema de actividades.
4.9 Evaluacin social La metodologa utilizada en la evaluacin social del proyecto ha sido la de Costo-Beneficio. Se ha considerado un horizonte de evaluacin de 10 aos y una tasa social de descuento del 14%. Los costos del proyecto han sido convertidos a precios sociales mediante factores de conversin. Para determinar la rentabilidad social del proyecto se ha utilizado el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
Los resultados de la evaluacin social del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:
Resultados de la Evaluacin Social del Proyecto VAN (soles) TIR (%) Alt Unica : Construccin de trocha carrozable de 49.53 km a nivel de superficie de rodadura sin afirmar. 2245,250
20.63% 4
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De los resultados obtenidos en la evaluacin social, se puede indicar que el proyecto es rentable socialmente para el pas. El anlisis de sensibilidad indica que el proyecto puede soportar incrementos en los costos de inversin de 31%.
4.10 Impacto Ambiental En el estudio se plantean las recomendaciones a seguir en la ejecucin del proyecto con el objetivo de reducir los impactos ambientales negativos, adems se presenta la estimacin de los costos de programa de manejo ambiental.
4.11 Sostenibilidad El mantenimiento de la carretera una vez ejecutada estar a cargo de la Municipalidades Distritales de Colcabamba y Tintaypunco, los cuales han suscrito actas de compromiso para realizar dicha tarea.
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 El estudio de Prefactibilidad cumple en general con los aspectos bsicos y metodolgicos de los contenidos mnimos segn las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica para dicho nivel de estudio.
5.2 El costo del proyecto asciende a la suma de s/. 8984,446.90 nuevos soles y comprende la construccin de la carretera Andaymarca - Puerto San Antonio de 49.53 km a nivel de superficie de rodadura sin afirmar.
5.3 Los resultados obtenidos en la evaluacin econmica efectuada indican que el proyecto es rentable socialmente, alcanzando un VAN de s/. 2245,250 nuevos soles y TIR de 20.63%.
5.4 De acuerdo a la evaluacin efectuada se puede concluir que el proyecto de construccin de la carretera Andaymarca - Puerto San Antonio es VIABLE desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental e institucional, por lo que se recomienda otorgar la declaracin respectiva.
5.5 Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en el monto de inversin de manera que se afecte la viabilidad del proyecto, deber de informarse a la OPI respectiva para una nueva evaluacin del proyecto y toma de decisiones.
Lima, 23 de Junio del 2005 Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico