VOLCAN COMPAA MINERA S.A.A.

SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD

Sistema de Gestin Integral de Seguridad,
Salud Ou!ai"nal Medi" Am#iente $
Calidad
N Procedimiento 02
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PROCE%IMIEN&O PARA LA I%EN&I'ICACI(N %E PELIGROS)ASPEC&OS AM*IEN&ALES,
EVAL+ACI(N %E RIESGOS)ASPEC&OS , CON&ROL %E RIESGO)ASPEC&O
-

.

/

0
Objetivo: Establecer y mantener un procedimiento para la identificacin e!aluacin y control
de "iesgos#$spectos de la %eguridad %alud &cupacional y 'edio $mbiente.
Alcance: Este procedimiento alcan(a a todas las reas de la organi(acin donde se generan
los riesgos#aspectos y a todo el personal )ue tiene acceso al lugar de traba*o incluyendo
contratistas y !isitantes dentro de las acti!idades operati!as de e+ploracin e+plotacin
tratamiento beneficio de minerales transporte comerciali(acin de concentrados y
acti!idades cone+as.
Responsabilia
%uperintendencias y ,efaturas de -rea.. "eali(arn la identificacin continua de los
peligros#aspectos dentro de sus reas correspondientes de sus acti!idades productos y
ser!icios rutinarios y no rutinarios capa( de afectar ad!ersamente la %eguridad y %alud
ocupacional de los traba*adores y al $mbiente para establecer medidas de control necesarias
utili(ando los registros: Reg 1-21. y Reg 1.21. . $s/ mismo el departamento de proyectos
ingenier/a y planeamiento identificarn los peligros#aspectos de todos los desarrollos y
proyectos nue!os o planificados o las acti!idades productos ser!icios nue!os o modificados y
traba*os temporales para establecer los controles respecti!os utili(ando el registro Reg 1321..
0ada ,efatura ser responsable de controlar los peligros y aspectos )ue se puedan generar a
causa de traba*os a reali(ar por asesoramiento t1cnico pro!eedores y !isitantes en general
en sus reas correspondientes.
%uperintendencia de %eguridad y %alud &cupacional y %uperintendente#,efatura de $suntos
$mbientales.. ,untamente con las %uperintendencias y ,efaturas de rea determinarn la
significancia 2"an3ing4 estableciendo la clasificacin general de los riesgos#aspectos
signi4iati5"s ba*o criterios de e!aluacin definidos por el sistema en el Reg 1621. y
publicados en el listado de riesgos#aspectos significati!os Reg 1721. asegurando )ue estos
resultados sean considerados en el establecimiento de los ob*eti!os y programas del %%&'$
adems de mantener documentado toda la informacin correspondiente.
%uper!isores 5raba*adores.. Participarn permanentemente y en forma continua en la
identificacin diaria de los peligros#aspectos e!aluacin y control de los riesgos#aspectos
dentro del rea de traba*o al inicio de cada tarea y turno utili(ando la matri( de e!aluacin de
riesgos#aspectos Reg 1021.. Esto ser registrado diariamente en el formato 6PE"0 0ontinuo
Reg 102E./. 0abe mencionar )ue esto se diferencia de los controles de los riesgos#aspectos
significati!os.
T!"#inos $ De%iniciones
1. &eli'"o 7uente situacin o acto con el potencial de da8o en t1rminos de lesiones o
enfermedades o la combinacin de ellas
2. Ienti%icaci(n e &eli'"os Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro
e+istente y definicin de sus 0aracter/sticas
9. Ries'o 0ombinacin de la probabilidad de ocurrencia de un e!ento o e+posicin peligrosa
y la se!eridad de las lesiones o da8os o enfermedad )ue puede pro!ocar el e!ento o la
e+posicin2es4.
"e!isado ": $probado ;; 7ec<a de aprobacin
1=.01.2019
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>. Eval)aci(n e Ries'o Proceso de e!aluacin de riesgo2s4 deri!ados de un peligro2s4
teniendo en cuenta la adecuacin de los controles e+istentes y la toma de decisin si el
riesgo es aceptable o no. Ries'o Si'ni%icativo *No Tole"able+, "iesgo )ue despu1s de la
e!aluacin usando el "eg 0?.02 amerita establecer &b*eti!os 'etas y Programas de
gestin para minimi(ar la significancia. Incientes E!ento2s4 relacionados con el traba*o
)ue dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesin enfermedad 2sin importar
se!eridad4 o fatalidad. Nota 1: un accidente es un incidente con lesin enfermedad o
fatalidad. Nota 2: un incidente donde no e+iste lesin enfermedad o fatalidad puede
denominarse cuasi.p1rdida @ e!ento peligroso Nota 9: Ana situacin de emergencia es
un tipo particular de incidente.
?. Ries'o Aceptable "iesgo )ue <a sido reducido a un ni!el )ue puede ser tolerado por la
organi(acin 2"iesgo Ba*o de acuerdo al "eg 0>.024 teniendo en cuenta sus obligaciones
legales y su propia pol/tica %%&'$
C. En%e"#ea Oc)pacional 0ondicin f/sica o mental ad!ersa actual y#o empeorada por
una acti!idad del traba*o y#o una situacin relacionada
7. Aspecto A#biental, Elemento de las acti!idades productos o ser!icios de una
organi(acin )ue puede interactuar con el medio ambiente.
=. Aspecto A#biental Si'ni%icativo, 5iene o puede tener un 6mpacto $mbiental %ignificati!o.
D. I#pacto A#biental, 0ual)uier cambio en el medio ambiente ya sea ad!erso o
beneficioso como resultado total o parcial de los $spectos $mbientales de una
organi(acin.
&"ocei#iento
-. 0ada %uperintendencia y#o ,efatura de rea ser el responsable de identificar los
peligros#aspectos )ue se presenten en sus reas de traba*o asociarlos a los
riesgos#impactos y listarlos en el sistema de identificacin utili(ando los registros
correspondientes: Reg 1-21. y Reg 1.21. de*ando e!idencia de esta identificacin en el
registro de reunin Reg 1/21.. 0uando identifi)ue un nue!o peligro#aspecto asociado a
su riesgo#impacto lo documentar para someterlo a la e!aluacin por parte del rea
correspondiente y desarrollar los controles a implementar.
.. Ea %uperintendencia de %eguridad %alud &cupacional y la %uperintendencia#,efatura de
$suntos $mbientales re!isarn los registros: Reg 1-21. y Reg 1.21. alcan(ados por las
%uperintendencias y ,efaturas de rea y en con*unto se reali(ar la e!aluacin de los
riesgos#aspectos asociados y determinarn la significancia de 1stos para lo cual se
utili(arn los criterios de e!aluacin definidos: 7recuencia 0ontrol %e!eridad Eegal
'agnitud y E+posicin. Atili(ando el Reg 1621..
/. "eali(ado esta e!aluacin se origina el registro final: Eistado de los "iesgos#$spectos
%ignificati!os Reg 1721.. 0uyo contenido ser re!isado en forma anual para determinar el
grado de eficacia de los programas y#o controles establecidos y cada !e( )ue amerite la
re!isin por cambios y modificaciones del %istema de ;estin.
0. 0riterios de e!aluacin del "iesgo#$specto para e!aluar en el Reg 1621.8
:eterminar el /ndice de riesgo 6" por medio de la probabilidad de ocurrencia 6P 2/ndice
de probabilidad4 y la se!eridad de las consecuencias 6% 2/ndice de se!eridad 6%4
IR - I& . IS
"e!isado ": $probado ;; 7ec<a de aprobacin
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:onde el /ndice de probabilidad 6P se basa en el ni!el de e+posicin y del impacto
generado por 1ste y se !alora e!aluando la frecuencia de la e+posicin al peligro 67
2/ndice de frecuencia4 y la eficacia del control e+istente 60 2/ndice de control4
adicionalmente se !alora la simultaniedad por el nFmero de personas e+puestas al
riesgo 6E 2/ndice de e+posicin4.
I& - I/.IE . IC
Por lo tanto el /ndice de riesgo ser el resultado de la suma de los cuatro /ndices ms
el re)uerimiento legal )ue controla "E:
IR - I/ .IE. IC . IS.RL
Para el caso espec/fico de los $spectos ambientales se aplicar un criterio adicional:
'agnitud 6'. 0uyos !alores son registrados como estndares internacionales.
IR - I/ .IE. IC . IS.RL. IM
Eos criterios de calificacin para estimar los /ndices correspondientes se determinan
en las tablas correspondientes:
'REC+ENCIA ) PRO*A*ILI%A% CALI'ICACION I'
&curre %emestralmente o ms 6mprobable 20
&curre 5rimestralmente "emoto 2/
&curre 'ensualmente "aro 2.
&curre %emanalmente &casional 2-
&curre :iariamente 7recuente 1
SEVERI%A% ) CONSEC+ENCIA CLASI'ICACION IS
Eesiones superficiales sin tiempo perdido da8o a la propiedad menor a 292? A%G
6nsignificante -
Eesiones con tiempo perdido <asta 7 d/as da8o a la propiedad 292? a >C?0 A%G
:a8o 5emporal .
:a8os mayores con incapacidad permanente da8o a la propiedad >C?0 a >C?00
A%G :a8o
Permanente /
Ana fatalidad da8os a la propiedad >?C00 a D9000 A%G
7atalidad 0
Harias fatalidades da8os a la propiedad mayores )ue D9000 A%G
0atastrfico 6
SEVERI%A%)IMPAC&O
6mpacto Ee!e con recuperacin del ecosistema de inmediato menos de 1 d/a Ee!e -
6mpacto menor con recuperacin del ecosistema a ms de 1 d/a y menos de 1 mes 'enor .
6mpacto moderado con recuperacin del ecosistema a mas de 1 mes y menos de 1
a8o 'oderado /
6mpacto mayor con recuperacin del ecosistema a mas de 1 a8o y menor a 9 a8os 'ayor 0
6mpacto e+tenso con recuperacin del ecosistema a mas de 9 a8os E+tensi!o 6
"e!isado ": $probado ;; 7ec<a de aprobacin
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CON&ROL CALI'ICACION IC
E+iste un %istema de ;estin de %%& totalmente documentado E+celente -
Iay procedimientos documentados estndares y programas de capacitacin Bueno .
:ocumentacin incompleta y programas de capacitacin parciales Parcial /
Procedimientos y capacitacin no documentados e insatisfactorios :eficiente 0
No <ay procedimientos capacitacin y alta frecuencia de incidentes 6ne+istente 6
E9POSICION CLASI'ICACION IE
Ana persona Ba*o -
:os personas 'edio .
5res personas ;ra!e /
0uatro personas 'uy ;ra!e 0
's de cuatro personas $lto :
E9POSICI(N AL AM*IEN&E CLASI'ICACION IE
6nteraccin del $specto con el $mbiente de menor a 1 d/a Ee!e -
6nteraccin del $specto con el $mbiente de mayor a 1 d/a y menor a 1 a8o 'enor .
6nteraccin del $specto con el $mbiente de mayor a 1 a8o y menor a 10 a8os 'oderado /
6nteraccin del $specto con el $mbiente de mayor a 10 a8os y menor a ?0 a8os 'ayor 0
6nteraccin del $specto con el $mbiente de mayor a ?0 a8os E+tensi!o :
RE;+ISI&OS LEGALES CALI'ICACION RL
E+isten "e)uisitos Eegales !igentes 0ontrolado 1
No <ay legislacin nacional No controlado .
"e!isado ": $probado ;; 7ec<a de aprobacin
1=.01.2019
0on estos criterios definidos la ;erencia 0orporati!a de %eguridad y %alud &cupacional determinar los riesgos#aspectos %6;N6760$56H&% en el
Reg 1621., aplicando el principio Pareto de los pocos cr/ticos 20#=0 y elaborar la lista final de "iesgos#$spectos en el Reg 1721..
Ea e!aluacin diaria de los riesgos#aspectos cr/ticos reali(ada por los super!isores y traba*adores en las labores de traba*o y al inicio de cada
turno utili(ando la 'atri( de e!aluacin de "iesgos se registrar en el Reg 102E./.
Para el caso de acti!idades no rutinarias la super!isin y los traba*adores reali(arn estas acti!idades utili(ando el Permiso de traba*o de alto
riesgo 2PE5$"4 "eg 0>.1> y $nlisis de traba*o seguro 2$5%4 "eg 0>.1>.
5anto a los riesgos#aspectos significati!os y e!aluacin diaria de riesgos#aspectos se
aplicarn los controles establecidos en la tabla siguiente:
Estos controles determinarn la reduccin de los riesgos#aspectos de acuerdo a la priori(acin
siguiente:
a4 Eliminacin
b4 %ustitucin
c4 0ontroles ingenieriles
d4 %e8ali(acin alertas y#o controles administrati!os
e4 E)uipos de Proteccin Personal.
Ea ;erencia 0orporati!a de %eguridad y %alud &cupacional asi como la ;erencia 0orporati!a
de $suntos $mbientales en coordinacin con las ;erencias %uperintendencia de %eguridad
%uperintendencias y ,efaturas de reas determinaran los &b*eti!os y 'etas para su control
debiendo elaborar Programas de ;estin %%&'$0 a partir de los riesgos#aspectos
%ignificati!os y sern aprobadas por la alta direccin.
Ea lista de los "iesgos#$spectos %ignificati!os Reg 1721. deber arc<i!arse en los registros del
sistema sern publicados y estarn a disposicin de todo el personal. %ern re!isados y
ree!aluados cada 12 meses o cuando <aya necesidad de identificar los "iesgos#$spectos
residuales.
"iesgos#$spectos %ignificati!os 0ontrolados
5odo "iesgo#$specto controlado re)uiere ser retirado de la Eista despu1s de la e!aluacin del
riesgo residual.
Ana !e( retirados formarn parte de la gestin operati!a permanente dentro del proceso de la
organi(acinJ para lo cual se deben establecer m1todos de control y monitoreo permanente.
%/ durante el proceso operati!o se determina )ue el control aplicado no es el adecuado las
%uperintendencias y#o *efaturas de rea responsable coordinando con la %uperintendencia de
%eguridad y %alud &cupacional y ,efe de $suntos $mbientales e!aluarn el "iesgo#$specto y
generarn una solicitud de cambio para insertar las nue!as decisiones.
Doc)#entaci(n Asociaa
"eg. 01.02 6dentificacin de Peligros.
"eg. 02.02 6dentificacin de $spectos
"eg. 09.02 "egistro de "eunin
"eg. 0>.02 'atri( de e!aluacin de "iesgos.$spectos
"eg. 0?.02 E!aluacin y 0lasificacin de "iesgos.$spectos $mbientales
"eg. 0C.02 Eista de "iesgos.$spectos %ignificati!os
"eg. 07.02 6dentificacin "iesgos.$spectos No "utinarios.
%esri!in Signi4iati5" AL&O ME%IO *A<O
&b*eti!os %%&'$ 9
Programas de ;estin %%&'$ 9
Permisolog/a de traba*o PE5$" O!i"nal 9
Estndares de traba*o 9 9 9 9
Procedimiento de traba*o seguro PE5%#65" 9 9 9 9
0<arlas 9 9 9 9
"eporte de 6PE"0 0ontinuo 9 9 9 9
"eporte de 6ncidentes 9 9 9 9
-
Iistorial de "e!isiones
NK7ec<a:escripcin del 0ambioHigencia1207#01#2010"e!isin anual del procedimiento07#01#20111907#01#2011"e!isin anual del
procedimiento07#01#20121>0D#01#2012"e!isin anual del procedimiento0D#01#20191?1=#01#2019En el &b*eti!o se retira la palabra
calidad.
En el alcance se cambia e+traccin de minerales polimetlicos beneficio por e+ploracin e+plotacin tratamiento beneficio de
minerales se agrega y acti!idades cone+as.
En la "esponsabilidad:
%uperintendentes y ,efaturas de reas se cambia salud por y %alud &cupacional se agrega y al 'edio $mbiente y se cambia riesgos
por peligros y aspectos.
,efatura de $suntos $mbientales se cambia el t/tulo por %uperintendencia de %uperintendente#,efatura de $suntos $mbientales
%uper!isores 5raba*adores se elimina: cr/ticos u operacionales.
%e elimina la responsabilidad del 0omit1 %%&'$0 ni!eles 66 666 y 6H.
En definiciones y t1rminos:
"iesgo %ignificati!o se cambia: "iesgo %ignificati!o por: "iesgo %ignificati!o 2No tolerable4 se incluye: usando el "eg 0?.02
"iesgo cr/tico#operati!o se retira operati!o se cambia: )ue no es significati!o por riesgo se cambia: al procedimiento establecido por:
al !alor obtenido 21.=4 usando la matri( de e!aluacin de riesgos "eg 0>.02
6ncidentes se retira: alerta.
"iesgo aceptable se incluye: "iesgo Ba*o de acuerdo al "eg 0>.02 se cambia: de %L%& por %%&'$.
%e cambia: Enfermedad por: enfermedad ocupacional y se elimina: identificacin de una.
En Procedimiento
Paso 2 se cambia: ,efatura de $suntos $mbientales por: %uperintendencia#,efatura de $suntos $mbientales se elimina: por esta
superintendencia y se cambia: simultaniedad por e+posicin.
Paso > en los criterios de calificacin se incluye el 0riterio %e!eridad#6mpacto el criterio de E+posicin al ambiente.
En el /tem D del paso > se cambia: c<arlas pre turno por: c<arlas.
En el /tem 11 del paso > se incluye: asi como la ;erencia 0orporati!a de $suntos $mbientales.
%e cambio la 7irma de aprobacin de ;& a ;;.1=#01#201>Periodicidad de la re!isin: $nual
.
Nombre y Abicacin del documento:
#!ar#MMM#apps#con!ersion#tmp#scratc<N2#29CDD21D>.doc
/
5oda copia impresa de este documento es un :ocumento no 0ontrolado
Hersin &ficial
0
0lusulas de las normas relacionadas:
6%& 1>001: >.9.1
&I%$% 1=001: >.9.1