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19/08/13

Boletim Técnico: Configuração Nota Fiscal de Serviço – NFS-e

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Configuração Nota Fiscal de Serviço – NFS-e - 116969 - Série 1 - TDN

Implementada melhoria na rotina de envio de Notas Fiscais de Serviço (FISA022) para atender a cidade de Osasco SP.

ID do Chamado TDWEKR

Produtos

Microsiga 10a cidade de Osasco SP. ID do Chamado TDWEKR Produtos Portais Países nenhum Brasil Sistema Operacional

Portais

Países

nenhumID do Chamado TDWEKR Produtos Microsiga 10 Portais Países Brasil Sistema Operacional todos Bancos de Dados

BrasilChamado TDWEKR Produtos Microsiga 10 Portais Países nenhum Sistema Operacional todos Bancos de Dados CTree/CTree Server

Sistema Operacional

todos10 Portais Países nenhum Brasil Sistema Operacional Bancos de Dados CTree/CTree Server TopConnect

Bancos de Dados

CTree/CTree Servernenhum Brasil Sistema Operacional todos Bancos de Dados TopConnect

TopConnectSistema Operacional todos Bancos de Dados CTree/CTree Server tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=4815034 1/5

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Nome + Fonte

Configuração Nota Fiscal de Serviço – NFS-e - 116969 - Série 1 - TDN

FISA022 – NFSe, NFSEM002 – Geração da NFSe; NFSEXML001 – Geração da NFSe ; NFSEXML003 - Geração da NFSe; SMXFUN – Funções Genéricas SMALLERP – Menu; WSNFSE001CLIENT – Client do Web Service do Tss

Ajustes no Compatibilizador

Não

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Procedimentos para Implementação

· Aplicar atualização do(s) programa(s) SMXFUN / FISA022 / NFSEM002 / SMALLERP / NFSEXML001 / NFSEXML003 / WSNFSE001CLIENT.

· O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Descrição de Ajustes

Procedimentos para Configuração

Procedimentos para Utilização

1. Pré-requisitos.

a) A NFSe requer assinatura digital, conforme definido no Manual de Integração. Essa assinatura é feita através do certificado digital. Este certificado pode ser obtido

em diversas empresas credenciadas pelo governo federal, denominadas como Autoridades Certificadoras - AC. Para o SÉRIE 1 será necessário o CERTIFICADO TIPO A1.

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Configuração Nota Fiscal de Serviço – NFS-e - 116969 - Série 1 - TDN

b)

A área contábil da empresa pode fornecer as informações a seguir. Elas são fundamentais para a configuração da NFSe:

·

Qual é o seu SIAFI?

·

Qual o seu CNAE? (Classificação nacional de atividades econômicas).

·

Qual sua inscrição municipal?

·

Qual seu regime especial tributário?

·

Sua empresa é optante pelo Simples Nacional?

·

Sua empresa é Incentivador Cultural?

·

Consulte o código do seu município através do site http://www.rais.gov.br/RAIS_SITIO/municipio.asp

2.

Configuração do sistema.

a)

Crie uma pasta chamada Certificado dentro do diretório a seguir: C:/Arquivos de programas / Totvs/ Série 1/ First_data. Salve o certificado dentro desta pasta.

b)

No programa Miscelânea>Configuração, opção Filial, utilize a opção alterar empresa e preencha os dados de sua empresa.

· O campo CEP deve ser informado sem máscara.

· Exemplo: CEP 06093-020 deve ser informado 06093020.

· Os campos CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal devem ser informados sem máscara, ou seja, sem pontos e/ou traços.

· O campo Código do município deve ser informado com prefixo.

· Exemplo: Osasco 35-34401 deve ser informado 3534401.

3.

Configuração do WebService.

a) Acesse a rotina Faturamento/Atualizações/Nfse e preencha as seguintes informações:

19/08/13

· Servidor SMTP.

· Login do email.

· Senha.

· Conta de email.

· Conta de email de notificação.

· Url do WebService.

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· Informe o nome do arquivo certificado digital salvo anteriormente.

· Informe o Regime Especial da tributação.

· Optante Simples nacional.

· Incentivador cultural.

· Ambiente.

· Modelo dos Webservices.

· Versão.

· Código SIAFI.

4. Configuração dos cadastros.

Existem campos nos cadastros que são de preenchimento obrigatório, pois serão validados pelo validador de cada prefeitura.

a) Cadastro de Pessoas:

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· CNPJ/CPF – Campo obrigatório para a transmissão da NFSe.

· INSCRIÇÃO ESTADUAL - Campo obrigatório para a transmissão da NFSe.

· COD. MUNICÍPIO – Campo obrigatório para a transmissão da NFSe. (Neste campo o código do município deve ser informado sem o prefixo.).

· CEP – Campo obrigatório para a transmissão da NFSe.

b) Cadastro de Produtos:

· Na aba Cadastrais os campos: Cod. Serv. ISS (Código do serviço), Trib. Mun. (Código de tributação municipal) e Cnae (Classificação nacional de atividades econômicas) são obrigatórios para a emissão da NFSe. Caso não saiba esses códigos, solicite ao seu contador.

c) Cadastro de Tipos de Entrada e Saída:

· Na aba Impostos os campos L.FISS (Livros fiscais ISS) informe que é tributado. O campo Calc ISS (Cálculo ISS) com Sim. O campo Pagto imposto precisa ser informado com Dentro do município ou Fora do município de acordo com o tipo de pagamento de imposto da sua empresa.

· As RPSs precisam ter a sua numeração sequencial respeitada, assim como sua data. Comece com a RPS de número 1, então a nota número 2 não pode ter uma data de emissão inferior a de número 1.

Informações Técnicas

Observações

Tabelas Utilizadas

SF2 – Cabeçalho de notas fiscais

SD2 – Itens de notas fiscais