ESQUEMA DEL PROYECTO PRODUCTIVO FORMATIVO

OBSERVACION IMPORTANTE:
Los textos en rojo, son solo n!"#"ones, $%&#s, 'o!elos o eje'(los
!e l# n)or'#"*n +%e !e,e "ons$n#rse en "#!# #"-(te !el (ro.e"to/
solo tenerlo "o'o re)eren"# . "%#n!o este'os se$%ros +%e l#
n)or'#"*n "ons$n#!# es l# "orre"t#, (ro"e!ere'os # ,orr# est#s
n!"#"ones
Con los estudios del anlisis de los problemas y objetivos en el diagnstico, el
anlisis de alternativas y la elaboracin del marco lgico, el estudio de
mercado, estudios tcnicos, econmicos y fnancieros; se cuenta con la
informacin sufciente para formular o redactar el documento del proyecto
productivo. No existe un slo modelo de estructura del proyecto productivo, ya
ue esta depender de los lineamientos y reuerimientos de las instituciones
de cooperacin o programas de promocin de proyectos productivos. !in
embargo se sugiere considerar en la estructura, las partes y aspectos
siguientes"
I0 DATOS 1ENERALES
#.#.Nombre del proyecto"
#.$.%nstitucin ejecutora"
#.&.'bjetivos" (eneral y espec)fcos
#.*.+ntidades involucradas y ,enefciarios del proyecto
#.-..mbito" /egin, provincia, distrito, localidad.
#.0.1uracin"
II0 ANALISIS DE LA PROBLEMATICA
2030 CONTE4TO DEL PROYECTO
2ustifcacin y seleccin del mbito elegido 3incluir mapa del mbito
de ejecucin del proyecto4. 5nali6a las potencialidades productivas
del mbito del proyecto y su relacin con el C789.
1iagnstico de la situacin socioeconmica de la poblacin objetivo
3utili6ar estad)sticas recientes indicando las fuentes4
%dentifcacin de la poblacin benefciaria 3precisando la cobertura
en relacin a la poblacin afectada por el problema4.
1efnir y cuantifcar la poblacin ue ser atendida por el proyecto,
indicando sus principales caracter)sticas.
!ituacin productiva de la poblacin benefciaria 3indicar niveles de
produccin y productividad, niveles de ingreso por la actividad
promovida4
2020 IDENTIFICACI5N DEL PROYECTO
202030 I!ent6"#"*n !el (ro,le'#0
1escribir la problemtica ue el proyecto abordar, indicando las
causas ue originan el problema y el impacto actual en la
poblacin objetivo 3clientes y alumnos4.
202020 7r,ol !e (ro,le'#s0
Comentar e insertar el rbol de problemas
PROBLEMA CENTRAL
Causa Directa Causa Directa
Causa Indirecta Causa Indirecta
Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta
Efecto Directo Efecto Directo
Efecto Final
202080 7r,ol !e o,jet9os
Comentar e insertar el rbol del objetivo central
2020:0 An-lss !e #ltern#t9#s
Pro"e!'ento
#. !e identifcan los medios ue podr)an transformarse en alternativa o
componentes de una alternativa.
$. !e excluyen en principio, auellos medios ue no son deseables, en
ra6n de ue no encajan en los criterios de priori6acin adoptados"
grupo meta, monto mximo, sector o tipo de proyecto, etc.
&. !e seleccionan los medios ue sean tcnicamente factibles y se
anali6an las relaciones entre alternativas resultantes, identifcando
posibles situaciones" medios mutuamente excluyentes, medios
independientes, medios mutuamente complementarios, medios
sustitutorios.
O,jet9o "entr#l
Medios Directos Medios Directos
Medios Indirectos Medios Indirectos
Medios
Indirecta
Medios Indirectos Medios
Indirectos
Efecto Directo

Efecto Directo
Efecto Final
*. !e seleccionan las alternativas de m)nimo costo, en base a un
anlisis costo:efectividad.
-. !i persistiesen las dudas, sern necesarios estudios de
prefactibilidad y factibilidad en los ue se realicen estudios ms
profundos del proyecto.
2080 ;USTIFICACI5N DEL PROYECTO
/a6ones por las ue se eligi el proyecto, indicando su consistencia y
vinculacin l)neas de negocios estratgicas a nivel local. !e deber
exponer sucintamente las motivaciones por las cuales se eligi este
proyecto y como ste contribuir al desarrollo local y en especial a la
mejora de la calidad de vida de los benefciarios del proyecto.
20:0 MARCO L51ICO DEL PROYECTO
20:030 M#tr< !el '#r"o l*$"o (#r# l# #ltern#t9#
sele""on#!#
T#,l# N=3
O,jet9os In!"#!ores Me!os !e
9er6"#"*n
S%(%estos
Fn
Pro(*sto
Co'(onentes>
(ro!%"to>res%l
t#!os
A"t9!#!es
III0 ESTUDIO DE MERCADO
+n esta parte del proyecto, se describe el producto y las caracter)sticas del
mercado. !e describe las caracter)sticas de la demanda, la competencia y
la oferta existente ;istrica y proyectada, se determina el balance entre
oferta y demanda, se describe cmo ser la comerciali6acin de los bienes
o servicios y los precios de los mismos.
+sta descripcin tiene por objetivo sustentar la existencia de la necesidad
insatisfec;a del mercado, as) como la cantidad de productos o servicios, y,
como se reali6ara la distribucin o comerciali6acin de los mismos.
+sta informacin se deber obtener de la investigacin de fuentes
secundarias o primarias, a travs de encuestas y otros medios de
levantamiento y anlisis de informacin de mercado.
8030 DEFINICI5N DEL PRODUCTO
!e describen las caracter)sticas del producto y la imagen de marca.
8020 METODOLO1IA DEL ESTUDIO DE MERCADO
802030 O,jet9o !el est%!o !e 'er"#!o0
%dentifcar el producto ue el mercado meta reuiere.
'rgani6ar la metodolog)a a seguir en el estudio de mercado.
Cuantifcar la oferta y demanda del producto en la localidad o
/egin <.
1ise=ar la estrategia para la comerciali6acin del producto.
802020 Dse?o !el est%!o0
>as principales fuentes de informacin son las primarias y
secundarias. 1eterminacin de las tcnicas ms apropiadas para
reali6ar la investigacin de mercados sea de investigacin
cualitativa 37ocus group4 o investigacin cuantitativa 3encuesta4 y
de la determinacin de la tcnica de muestreo sea por muestreo
no probabil)stico 3muestreo por conveniencia, por juicio o cuotas4
o por muestreo probabil)stico 3muestreo aleatorio simple,
estratifcado o por reas4, para fnalmente determinar el tama=o
de la muestra.
9ara este estudio se utili6a un plan de muestreo ue con los
siguientes puntos"
?5 uin entrevistar@
?5 cuntos@ y la forma de seleccionarlos.
!eleccin de la tcnica de muestreo utili6ada para ;allar el
tama=o de la muestra.
9ara encontrar el tama=o de la muestra se utili6 la tcnica de
muestreo denominada" muestreo aleatorio simple 3A5!4, pues
esta tcnica es recomendable cuando la poblacin no es
numerosa y las unidades se concentran en un rea peue=a,
adems ue la poblacin es ;omognea.
+l tama=o de la muestra se obtuvo mediante la siguiente frmula"
B
$
x p x x N
n C :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
+
$
3N D #4 E B
$
x p x
1nde"
nC 8ama=o de la muestra
B
$
C9ara un grado de confan6a3a4 de F-G corresponde un BC #.F0
5 H.F @0AB H.FI H.FF
B #.0*- 30AC $.&& $.-J-
pC +s la proporcin de la poblacin ue tiene la caracter)stica de
inters ue nos interesa medir. 5sumimos ue es H.-, es decir,
ue el -HG de la poblacin tiene la caracter)stica del inters
ue mediremos.
C #:p, es la proporcin de la poblacin ue no tiene la
caracter)stica de inters, ue corresponde al otro -HG.
+C +s el mximo de error permisible, lo determina el proyectista y
representa ue tan precisos se desean loa resultados.
9ara el clculo de la formula se necesita la siguiente informacin"
Un!#! !e '%estr#: >os consumidores de los productos o
servicios, segmentados
1r#!o !e "on6#n<#: por ejemplo F-G
M-x'o error (er's,le" por ejemplo -G
Po,l#"*n o Un9erso 3N4:
For'#to !e l# en"%est#0 #nexos
8020:0 Res%lt#!os . #n-lss !e l#s en"%est#s #l "ons%'!or0
8080 ANALISIS DE LA DEMANDA
808030 De'#n!# #"t%#l0
8abla NK$
1emanda ;istrica del producto xxxxxx en unidadesxxxxxxs
5 Nivel >ocal o /egional
5L' 1+A5N15 3 4
M5/%5C%NN
9'/C+N8O5>
$HH0 #F$0 I.-
$HHJ $#H- I.-
$HHI $&H# I.-
$HHF $-#- I.-
$H#H $J*F I.-
7uente" +laboracin propia : $H#$
808020 Se$'ent#"*n !el 'er"#!o
808080 Pro.e""*n !e l# !e'#n!#
8abla NK&
1emanda proyectada de la PiQic;a en toneladas mtricas
5 Nivel Nacional
5L'
1+A5N15
8'N+>515!
M5/%5C%NN
9'/C+N8O5>
$H## &HH- I.-
$H#$ &$0# I.-
$H#& &-&I I.-
$H#* &I&F I.-
$H#- *#0- I.-
7uente" +laboracin propia :$H##
80:0 ANALISIS DE LA OFERTA
8abla NK*
'ferta proyectada de la PiQic;a en toneladas mtricas
/egin 5reuipa
5L' '7+/85 8'N+>515!
M5/%5C%NN
9'/C+N8O5>
$H## 0F#.$ -.$
$H#$ J$J.#* -.$
$H#& J0*.F -.$
$H#* IH*.J -.$
$H#- I*0.- -.$
7uente" +laboracin propia.
80:030 An-lss !e los "o'(et!ores (oten"#les0
8abla NK-
9rincipales empresas ue forman parte de la competencia
+mpresa 9untos fuertes 9untos dbiles
7uente" +laboracin propia.
80:020 Pro.e""*n !e l# o)ert#
8abla NK 0
'ferta proyectada de la PiQic;a en toneladas mtricas
5L' '7+/85 8'N+>515! M5/%5C%NN
9'/C+N8O5>
$H## $JJH -.$
$H#$ $F#* -.$
$H#& &H0- -.$
$H#* &$$* -.$
$H#- &&F$ -.$
7uente" +laboracin propia.
80B0 BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA
9ara determinar la demanda insatisfec;a del producto.
8abla NKJ
'ferta y 1emanda de PiQic;a en 8oneladas mtricas
5 Nivel Nacional
5L'! 1+A5N15
+7+C8%M5
'7+/85
9/'R+C8515
1+A5N15
%N!58%!7+CS5
$H## &HH- $JJH $&-
$H#$ &$0# $F#* &*J
$H#& &-&I &H0- *J&
$H#* &I&F &$$* 0#-
$H#- *#0- &&F$ JJ&
7uente" +laboracin propia. $H##
80C0 ANALISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES
80D0 ANALISIS DE LA COMERCIALIEACI5N0
80D030 Pl#n '#rFetn$
>a diferenciacin ser una estrategia para llegar al segmento del
mercado, principalmente nacional y de ser posible al mercado local y
regional, garanti6ando por ende la calidad, cantidad y continuidad del
producto en la satisfaccin de la demanda, logrando as) una
considerable participacin en el mercado ue ms adelante ser
consolidado logrando as) un fnanciamiento para el desarrollo del
producto.
Pro!%"to
+l producto obtenido por el C789, con el proyecto es" TiQic;a
certifcada, para luego ser comerciali6ado como un producto de calidad
y garant)a.
+n cuanto a la presentacin del producto" ser en sacos blancos de
polieuretano especialmente dise=ado para este producto, en
presentaciones de $- y -H Tg.
E'(res# "o'er"#l<#!or# !e $r#nos #n!nos: +l Consorcio
concentra la oferta en un centro de acopio y comerciali6a su produccin
a la +mpresa 5groindustrial %rrigacin Aajes, directamente, a uien se
entrega el producto previo un acuerdo comercial en cuanto a precios y
los pla6os de pago.
Pro$r#'#s so"#les: +l Consorcio por una o dos veces al a=o
comerciali6a, principalmente PiQic;a a los programas sociales ue
viene implementando la Aunicipalidad 9rovincial de Aajes, pero en
volUmenes poco signifcativos.
PG,l"o "ons%'!or: +l Consorcio no comerciali6a la PiQic;a
directamente al pUblico consumidor, debido a ue demanda mayores
costos y tiempo, siendo muc;o ms rentable para los socios concentrar
la oferta y comerciali6ar de manera organi6ada todo el lote a uno o dos
empresarios interesados.
Pre"os
!e recomienda los siguientes precios para ser ms competitivos en el
mercado"
8abla NKI
9recios de mercado recomendable
N
=
PRODUCTO HIIICJ
A
S>0 x
TM
H
#
9recios al por Aayor --HH
7uente" +laboracin propia, $H#H
Pl#<#
+l mercado potencial, es decir la pla6a principal est en la ciudad de
>ima a empresarios ue comerciali6an a mercados importantes del pa)s
este tipo de productos, as) como a la exportacin, en el ue se
comerciali6a al #HHG la produccin nacional ms un valor agregado
ue las empresas le dan a la TiQic;a, por lo ue la comerciali6acin
ser a travs de personas especiali6adas en establecer canales
adecuados de compra y venta con los empresarios; pero tambin est
la oportunidad de promover el producto en el mercado local mediante
la implementacin de puestos de venta en la feria dominical todo el
a=o y en el mercado central.
Pro'o"*n
>ograr el posicionamiento del producto de calidad, ue ofrece el
Consorcio mediante el registro sanitario, la certifcacin y mediante una
buena promocin mediante campa=as informativas para dar a conocer
el producto.
9ublicidad informativa sobre apoyar y aduirir la produccin local.
9romocionar los productos en la feria dominical y ferias agropecuarias.
80D020 An-lss #!'nstr#t9o
MISION KA$ro#,onos S0R0LL
Nuestra ra6n de ser es la produccin y comerciali6acin de abonos
orgnicos slidos de la ms alta calidad nutricional ue permita
mantener o incrementar la efciencia productiva de los suelos y de esta
manera contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario en el
distrito de la 2oya.
VISION KA$ro#,onos S0R0LL
+n los prximos cinco a=os ser la empresa l)der en el mercado de la
regin con proyeccin a mercados nacionales e internacionales en la
produccin, comerciali6acin y distribucin de abonos orgnicos y
productos derivados donde se incluirn productos como
>ombricompost, ,iofertili6antes l)uidos, Sidrolatos, y uelatos
80D020 An-lss FODA
ANLISIS INTERNO.
Fort#le<#s0
#. >a produccin de PiQic;a como una actividad econmica principal
de las familias de los asociados.
$. Capital ;umano con voluntad e inters para mejorar su capacidad
productiva y de comerciali6acin.
&. Consorcio legalmente constituidos y tributariamente registrado.
De,l!#!es.
#. /endimientos bajos en la produccin y productividad.
$. 'rgani6acin de productores con dbil articulacin al mercado.
&. +scasa disponibilidad de mauinarias y euipos para incrementar la
produccin y mejorar la calidad del producto.
*. >imitado acceso a recursos fnancieros por parte de los asociados.
ANALISIS DEL ENTORNO.
O(ort%n!#!es0
#. Crecimiento signifcativo de la demanda del producto en el mercado
nacional y de exportacin.
$. Competencia muy limitada en la produccin y comerciali6acin de
este tipo de cultivos en el mercado nacional y de exportacin.
&. Condiciones socioculturales favorables para la produccin
certifcada de PiQic;a.
*. 9ol)ticas desarrollo econmico favorables para la produccin
certifcada.
A'en#<#s0
#. >imitado involucramiento de actores ue promueven el desarrollo
productivo.
$. >a variacin de los costos de servicios y de insumos deseuilibran
la produccin y calidad constante.
8abla NKI" Aatri6 +stratgica 7'15
INTERNO
EXTERNO
FORTALEZAS.
1. La produccin de kiwicha
como una actividad econmica
principal de las familias de los
asociados.
2. Capital humano con
voluntad e inters para mejorar su
capacidad productiva y de
comercializacin.
3. Consorcio lealmente
constituidos y tri!utariamente
reistrado.
DEBILIDADES.
1. "endimientos !ajos en la
produccin y productividad.
2. #ranizacin de productores
con d!il articulacin al mercado.
3. $scasa disponi!ilidad de
ma%uinarias y e%uipos para
incrementar la produccin y mejorar la
calidad del producto.
&. Limitado acceso a recursos
financieros por parte de los asociados.
OPORTUNIDADES.
1. Crecimiento sinificativo de la
demanda del producto en el mercado
nacional y de e'portacin.
2. Competencia muy limitada en
la produccin y comercializacin de
este tipo de cultivos en el mercado
nacional y de e'portacin.
3. Condiciones socioculturales
favora!les para la produccin
certificada de kiwicha.
&. (ol)ticas desarrollo econmico
favora!les para la produccin
certificada.
ESTRATEGIAS FO
*2+#1, *ortalecimiento de
capacidades tcnico productivos y
de comercializacin de los
asociados.
*2+#2- *3+#2, *ortalecer la
oranizacin para manejar
vol.menes y calidad con /uenas
(r0cticas de 1anufactura.
*1+#3, *omentar en los asociados
la mejora continua del producto a
fin de disponer de un mercado
cautivo para estos productos.
*3+#&, *ortalecer el Consorcio en
manejo de instrumentos de estin
para produccin y comercializacin
ESTRATEGIAS DO
2&+#3, 1ejorar los niveles de
produccin y comercializacin %ue
permita capitalizar al consorcio.
22+#3, 2esarrollo de capacidades en
estin comercial con incidencia en
promocin y marketin.
21+#2, 2esarrollo de capacidades
productivas con valor areado y
/uenas (r0cticas de cosecha y post
cosecha
23+#1, 3mplementacin con
ma%uinarias y e%uipos para mejorar la
produccin y productividad de la
kiwicha.
AMENAZAS.
1. Limitado involucramiento de
actores %ue promueven el desarrollo
productivo.
2. La variacin de los costos de
servicios y de insumos dese%uili!ran
la produccin y calidad constante.
ESTRATEGIAS FA
*3+41, Convenio con instituciones
p.!licas y privadas.
*3+42, *ormacin de promotores
ar)colas y ad%uisicin de insumos
en vol.menes de manera
oranizada.
ESTRATEGIAS DA
22+41, 5acer incidencia en o!iernos
locales.
22+42, *ortalecer la oranizacin en
manejo de costos de produccin.
2&+42, (romover la capitalizacin de la
4sociacin.
IV0 ESTUDIO TECNICO O IN1ENIERIA DEL PROYECTO
+n esta parte se describe el proceso productivo y la tecnolog)a a emplear,
para lo cual se ;ace un anlisis de los recursos disponibles 3mauinaria,
euipos, ;erramientas y materias primas4 as) como las caracter)sticas de
los recursos ;umanos, en funcin a estos se determina los reuerimientos
del proyecto 3mauinaria, euipos, ;erramientas4. +sta descripcin est en
funcin a las caracter)sticas del proyecto productivo formativo.
:030 TECNOLO1MA Y PROCESOS TECNICOS O PRODUCCI5N
+n este cap)tulo se defnir la tecnolog)a ms conveniente, despus de
anali6ar todas las alternativas posibles.
>uego se describirn todas las operaciones o etapas del proceso
productivo.
Grfico 1
FLUJOGRM DEL CULTI!O DE L "I#IC$
ESTUDIO DEL SUELO
PREPARACION DEL TERRENO
>impie6a
/iego pesado
5radura con r)gido
/astra con poli disco
!urueo
8endido y tapado de cintas
SIEMBRA
!eleccin de semilla
8ratamiento ftosanitario
5pertura de canaleta con marcador
!iembra
8apado
/iego
RIE1OS
9rograma de riego por goteo diario
FERTIRRI1ACI5N
!egUn programa de fertili6acin
CONTROL DE JIERBAS
Control manual
CONTROL FITOSANITARIO
COSECJA
8rillado
7ase de campo
7ase de acabado
ALMACCENAMIENTO
:020 RECURSOS DEL CFTP
:02030 Re"%rsos J%'#nos
3N Bre9e !es"r("*n !e los (ro'otores !el (ro.e"to0
Sr0 Al)re!o C"#s#s M#rtne<" +gresado de la carrera profesional
de 5gropecuaria del %nstituto de +ducacin !uperior 8ecnolgico
9Ublico de la 2oya. Con experiencia en la produccin de abonos
orgnicos procesados, en la asociacin 5groexport >a 2oya.
Sr0 A!ol)o C%tre Bo,#!ll#" +gresado de la carrera profesional de
5gropecuaria del %nstituto de +ducacin !uperior 8ecnolgico
9Ublico de la 2oya. Sa laborado en la empresa 5grobiolgicos del
!ur, con experiencia en la comerciali6acin de abonos orgnicos
l)uidos.
:02020 Re"%rsos N#t%r#les 3!olo para proyectos agropecuarios4
:02080 C#(#"!#! Inst#l#!#
8abla NKF
In)r#estr%"t
%r#
C#r#"ter&st"#s !el
lo"#l
C#(#"!#!
Lo"#l (#r#
l#
M"roe'(re
s#
+l C789 cuenta con una
ofcina y rea libre para
la produccin y
almacenamiento de
compost.
: .rea construida" #-.Hm
$
: NV ;abitaciones" #
: .rea totalC -HH.H m
$
:080 LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
:08030 Est%!o !e l# In)r#estr%"t%r#
8abla NK#H
%nfraestructura necesaria para el proyecto
N
K
Construccin .rea Capacid
ad
Mida
util
Costo
!W.
Malor
residual
3Oltimo
a=o de
evaluac.4
H
#
Centro de acopio
y almacn
$HH
m
$
#HH 8A &H
a=os
#H,HHH 0,JHH
TOTAL INVERSION Y VALOR RESIDUAL 3@,@@@ C,D@@
:08020 Est%!o !e '-+%n#s, e+%(os . Oerr#'ent#s
+ste componente est orientado a mejorar la capacidad tcnico
productiva a travs de la implementacin de Aauinarias y euipos
para la produccin de PiQic;a, el cual contribuir grandemente a
mejorar la calidad, mayor volumen y permitir su insercin a nuevos
mercados. 8iene como actividades, lo siguiente"
A"t9!#!es:
5duisicin de mauinarias y euipo, as) como algunos materiales para
el manejo de cosec;a y post cosec;a.
@3 trll#!or# 9ente#!or#: +structura metlico con c;apa de acero
con alma de madera, con 6aranda simple cambiable, Capacidad para
trillar $HH PilosW;ora, con motor estacionario a base de gasolinaWdiesel.
@2 ,#l#n<# !$t#l: 9antalla digital de cristal l)uido, 0 d)gitos,
alimentacin elctrica 5C, $$HM, plataforma de JHH x IHH mm con
patas ajustables, celda o sensor de alta precisin.
@2 "ose!or#s !e s#"os: Cosedoras de sacos manual y porttil con
portacono, alimentacin elctrica de $$H M.
@3 9entl#!or#s (#r# sele""on#r $r#nos: +uipo verstil para
traslado, alimentacin elctrica de $$HM, con capacidad de procesar
entre 0HH a IHH TgWd)a.
1entro de la implementacin de activos tambin se considera los
gastos de implementacin y de instalacin, bsicamente referidos a
gastos de movilidad para reali6ar gestiones diversas y gastos de
transporte, puesto ue los euipos no se venden en la %rrigacin Aajes.
8abla NK##
9rograma de inversiones" Auinas y +uipos
N Mquinas y Otros Marca Vida Util Valor de
Adquisicin
Valor
residual
(Ultimo ao
de evaluac.)
0
0!
0!
0
"rilladora venteadora
#alan$a di%ital
&osedora el'ctrica de sacos
Ventiladores de %ranos (equ
))
))
))
))
0 aos
0 aos
0 aos
0 aos
!*+000
+,00
+-00
.+000
/+,00
*,0
-,0
!000
TOTL %&' ()*)++ 1,*-++
+l valor residual total !W. #J,$HH se considera como un ingreso en el
uinto a=o del Xujo de caja.
:08080 M%e,les . e+%(os !e o6"n#
8abla NK#$
9rograma de inversiones" Auebles y euipos de ofcina
N Mue0les y equi(os Marca Vida Util Valor de
Adquisicin
Valor
residual
(Ultimo ao
de evaluac.)
0
0!
0!
0
TOTL %&'
:080:0 M#ter#s (r'#s o ns%'os P!e puede resumir en costo
de produccin y venta4
+l estudio de los insumos directos y generales se ;a reali6ado en base
al presupuesto del cultivo de PiQic;a para # Sa ue se detalla en los
anexos 39resupuesto del cultivo4. +n dic;o documento se detalla la
clase, volumen y valor de cada insumo; en funcin a esta estimacin de
los costos de los insumos por unidad de rea, ;a sido factible
determinar el volumen, clase y valor total de los insumos por campa=a
para todos los socios del Consorcio. +n la tabla #$ se detalla se detalla
las inversiones en este rubro, los cuales se fnancian con el capital de
trabajo.
8abla NK #$ %nversin consolidada para insumos agr)colas directos
1N2UMO UN13A3 34
M4313A
&AN"13A3 &O2"O ANUA5
UN1"A61O
27.
"O"A5
27.
2emilla de 8i9ic:a 8% ! !, !;00.0
Urea < 0olsa ,08% 0olsa .0 ,, **00.0
Acido :=mico < !0lt 0idn ,> !/0 !;;0.0
?cido @os@rico < /,8% 0idn !; .0 /-!0.0
2ul@ato de $inc < ,08% 0olsa !; ;0 ,0.0.0
2ul@oma% < ,08% 0olsa !; ., !>0.0
Aos@ato diamonico < ,08% 0olsa ;. ;. *0,>.0
2ul@ato de (otasio 0olsa ! 0 !/!0.0
A@rec:o (ara ce0o to<ico 0olsa ;. // !**!.0
5anna@arm so0re -> 0 ->0.0
Ber0osato litro ,> 0; >0.;.0
3orsan litro !; /! ;->.0
&i(erme< litro !; ,- >,!.0
#est Cater litro !; /0 ;.0.0
Darate litro !; >, .>!0.0
Ultracro( litro ,> >0 //>0.0
2u(er@ulvico litro !; !; *;..0
Easolina -0 octanos %alon .! ..>- >>.-
&ura@os litro !; /0 ;.0.0
3et:omil so0re ,> - ,0..0
Aetrilom multi(le litro ,> -0 ,0.0.0
TOTL IN!ER%I.N %&' /-*0+/'0
&U5"1VO FO6 1N2"A5A6G !; BA2 34 D1C1&BA
:080B0 M#no !e O,r# Dre"t# E In!re"t#
T#,l# N=38
M#no !e O,r# Dre"t#
+!9+C%5>%1
51
Cantid
ad
C5/(' NK2'/N5>+
!
/+AON+/5C 9'/
C5A95L5
ON%85/%'
!W.
8'85>
!W.
TOTAL INVERSION S>0
T#,l# N=3:
M#no !e O,r# Dre"t# In!re"t# PAssten"# tQ"n"#N
C5/(' NOA+/'
1+
A+!+!
/+AON+/5C%'N
5NO5>
ON%85/%'
!W.
8'85>
!W.
8cnico en operacin de euipo y
mauinaria
H$ JHH #*HH
8cnico en sanidad vegetal H$ JHH #*HH
5sistente tcnico de produccin 0 JHH *$HH
5sistencia obtencin registro sanitar H# JHH JHH
5sistencia obtener certifcacin ,95 H* JHH $IHH
%mplementacin mdulos
demostrativos
H# JHH JHH
5sistente contable H0 JHH *$HH
(estor de articulacin comercial H0 JHH *$HH
TOTAL INVERSI5N S>0 28,R@@
:080C0 Costos n!re"tos !e (ro!%""*n o )#,r"#"*n0
T#,l# N=3B
Ins%'os $ener#les
%N!OA' ON%151
1+
A+1%15
C5N8%151 C'!8' 5NO5>
ON%85/%
'
!W.
8'85>
!W.
TOTAL INVERSI5N S>0
V0 ESTUDIO DEL TAMASO DEL PROYECTO
1e acuerdo a la capacidad instalada del proyecto o capacidad de
produccin.
T#,l# N=3C
Pro$r#'# !e (ro!%""*n !e xxxx en xxxx
A?o 3 2 8 : B
C#nt!#!
7uente" +laboracin propia.
VI0 ESTUDIO DE LOCALIEACI5N DEL PROYECTO
C030 MACROLOCALIEACION
%ncluir mapa
C020 MICROLOCALIEACION
%ncluir mapa
VII0ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
!on los aspectos econmicos y fnancieros ue dan sustento a la viabilidad
tcnica y econmica del proyecto productivo para lograr el objetivo central
del problema identifcado en la poblacin focali6ada.
+s importante describir el presupuesto de inversiones reuerido para
implementar las actividades productivas del proyecto, y asegurar la
operacin de los mismos, durante la ejecucin del mismo. +n el
presupuesto de inversiones, se deber especifcar las fuentes de
fnanciamiento. +s importante recordar, ue las fuentes de cooperacin
tcnica internacional, as) como los programas de promocin de proyectos
productivos, exigen en la mayor)a de casos, el cofnanciamiento del
proyecto.
D030 PRO1RAMA DE INVERSIONES
1entro del presupuesto de inversin se defnen los activos fjos
tangibles e intangibles y el capital de trabajo ue van a ser utili6ados
por la empresa.
D03030 In9ersones en A"t9os Fjos T#n$,les
T#,l# N= 3D
A"t9os Fjos T#n$,les
RUBROS Un!#!
'e!!#
C#nt!#
!
Costo
Unt#r
o S>0
COSTOS
TOTALES
S>0
Constr%""*n B,@@@0@
Sabilitacin y acondicionamiento
del local
m$ *H.H #$-.H -,HHH.H
M#+%n#r# C,2@@0@
Aoc;illa manual para fumigar de
$Hlt
+uipo -.H #FH.H F-H.H
Aotofumigadora !8S%> de #& lts +uipo &.H #J-H.H -,$-H.H
E+%(oA%xl#r 8,8R@0@
8raje de proteccin Onidad #H.H 0J.H 0JH.H
,otas 9ares -.H *H.H $HH.H
Aascara de gases Onidad -.H &-.H #J-.H
(uantes 9ares -.H -.H $-.H
Computadora dual core i& Onidad #.H #$HH.H #,$HH.H
%mpresora multifuncional S9 Onidad #.H $$H.H $$H.H
>avadora de 0.- Pg Aauina #.H IFH.H IFH.H
M%e,les Enseres 3,@B@0@
5rc;ivador de & gavetas Onidad #.H $HH.H $HH.H
+scritorio Onidad #.H $IH.H $IH.H
!illa giratoria Onidad #.H #$H.H #$H.H
!illas pra sala de espera Onidad -.H IH.H *HH.H
Aaterial de escritorio Onidad #.H -H.H -H.H
SUBTOTAL 3B,C8@0@
I'(re9stos PBT !el tot#l U @T !e A(orteN DR30B
TOTAL DE INVERSIONES TAN1IBLES 3C,:330B
D03020 In9ersones en A"t9os Fjos Int#n$,les
T#,l# N=3R
A"t9os Fjos Int#n$,les
RUBRO C#nt!#
!
Costo
Unt#ro S>0
>icencias y 5spectos >egales # $HH.H
+studios de 9re : 'peraciones # &HHH.H
+studio del 9royecto # &HH.H
SUBTOTAL 8B@@0@
I'(re9stos PBT !el Tot#l U @T !e A(orteN 3DB0@
TOTAL DE INVERSIONES INTAN1IBLES 8CDB0@
D03080 In9ersones en C#(t#l !e Tr#,#jo
T#,l# N=3A
C#(t#l !e Tr#,#jo
RU1RO% 2orte
3
Unidad
4edida
Cantidad Costo
Unitario
%&'
CO%TO%
TOTLE%
%&'
Costo de 5roducci6n --7*00,'+
2emilla de 8i9ic:a 0 8% ! !,.00 !+;00.0
Urea < 0olsa de ,08% 0 #olsa .0 ,,.00 *+*00.0
Acido :=mico < !0 lt 0 #idon ,> !/0.00 !+;;0.0
Acido @os@rico 0 #idon !; .0.00 /+-!0.0
2ul@ato de $inc < ,08% 0 #olsa !; ;0.00 ,+0.0.0
2ul@oMa% < ,08% 0 #olsa !; .,.00 +!>0.0
Aos@ato di amonico 0 #olsa ;. ;..00 *+0,>.0
2ul@ato de (otasio 0 #olsa ! 0.00 !+/!0.0
A@rec:o (ara ce0o to<ico 0 2aco ;. //.00 !+**!.0
5anna@arm 0 2o0re -> 0.00 +->0.0
Ber0osato 0 5itro ,> 0;.00 >+0.;.0
3orsan 0 5itro !; /!.00 ;->.0
&i(erme< 0 5itro !; ,-.00 +>,!.0
#est Cater 0 5itro !; /0.00 ;.0.0
Darate 0 5itro !; >,.00 .+>!0.0
Ultracro( 0 5itro ,> >0.00 /+/>0.0
2u(er@ulvico 0 5itro !; !;.00 *;..0
Easolina de -0 octanos 0 Ealones .! ..>- >*.0
&ura@os 0 5itro !; /0.00 ;.0.0
3et:omil 0 2o0re ,> -.00 ,0..0
Aetrilom multi(le 0 5itro ,> -0.00 ,+0.0.0
A%ua (Hunta de usuarios) 00 m/ .0+000.00 0.0. ,+>!;.0
Berramientas ((alas) 0 unidad !; *0.00 +->0.0
2acos de (olietileno 0 sacos +->0.00 0.,0 -;0.0
&inta de rie%o Fat:@inder 0 6ollos !> /!0.00 .0+/!0.0
Mano de o0ra directa 00 Hornales +*-!.00 ,0.00 ;-+>00.0
"'cnico en sanidad ve%etal 0 Meses ! *00.00 +.00.0
Asistente t'cnico de (roduc. 0 Meses > *00.00 .+!00.0
Gastos d4inistrati8os /*)++'+
Asist.en la o0tenc. re%is 0 Mes *00.00 *00.0
Asist. (ara o0tener certi@icado 0 Meses . *00.00 !+;00.0
1m(leme. mdulos demost. 0 Mes *00.00 *00.0
Asistente conta0le 0 Meses > *00.00 .+!00.0
Gastos de !enta ,++'+
Eestor de articulac.comercial 0 Mes *00 *00.0
%U1TOTL DE C5ITL DE TR1JO -(7*+0,'+
I42re8istos 9:3 del Total ; +3 de 2orte< 11*/+)'0
TOTL DE C5ITL DE TR1JO -),*0+1'/
D030:0 C#len!#ro !e n9ersones
D020 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
D02030 Altern#t9#s !e 6n#n"#'ento
T#,l# N= 2@
Estr%"t%r# !el Fn#n"#'ento
In9ers*n Fj#: *0,0$H.HH
In9ers*n Int#n$,le: $,$H-.HH
C#(t#l !e Tr#,#jo: $*J,FH#.I&

In9ers*n Tot#l: $F0,J$0.I&
A(orte Pro(o: F-,0&&.HH
Fn#n"#'ento: 2@3,@A80R8

Te'(o o (ero!os: * : !emestres
InterQs: #$G anual
T#,l# N= 23
Ser9"o !e l# De%!#
Pero
!o
De%!# A'ort<#
"*n
InterQs S#l!o Tot#l Por
P#$#r S>0
# $H#,HF&.
I&
*-,F0I.&* #$,H0-.0
&
#--,#$-.*
F
-I,H&&.FJ
$ #--,#$-.
*F
*I,J$0.** F,&HJ.-& #H0,&FF.H
-
-I,H&&.FJ
& #H0,&FF.
H-
-#,0-H.H& 0,&I&.F* -*,J*F.H& -I,H&&.FJ
* -*,J*F.H
&
-*,J*F.H& &,$I*.F* H -I,H&&.FJ
D080 LOS IN1RESOS Y EL PRO1RAMA DE PRODUCCION
D08030 In$resos !el (ro.e"to
T#,l# N=22
Vent#s !e Pro!%"tos !el Pro.e"to PPr'er# "#'(#?#N
Des"r("*n Un!#
!
'e!!
#
C#nt!#
!
Pre"o U0
S>0
Vent# Tot#l
S>0
(ranos de
PiQic;a
8A FI.H -,-HH -&F,HHH.H
/astrojo de
cosec;a
Tg #,#$H,HH
H.H
H.H* **,IHH.H
Vent#s tot#les S>0 -I&,IHH.H
D0:0 LOS E1RESOS DEL PROYECTO
T#,l# N=28
Costos . 1#stos !e Pro!%""*n
RUBROS C#nt!#
!
Costo
Unt#ro
S>0
Costo
Tot#l S>0
T(oU
Costo
Costo !e Pro!%""*n 22D,CCR0
AR

!emilla de PiQic;a ##$ $- $,IHH.HH Mariable
Orea x bolsa de -H Pg #*H -- J,JHH.HH Mariable
5cido ;umico x $H lt -0 $&H #$,IIH.HH Mariable
5cido fosfrico $I #*H &,F$H.HH Mariable
!ulfato de 6inc x -H Pg $I #IH -,H*H.HH Mariable
!ulfato de Ag x -HPg $I *- #,$0H.HH Mariable
7osfato di amonico I* I* J,H-0.HH Mariable
!ulfato de potasio ##$ ##H #$,&$H.HH Mariable
5frec;o para cebo toxico I* && $,JJ$.HH Mariable
>annafarm #F0 #H #,F0H.HH Mariable
Serbosato -0 #HI 0,H*I.HH Mariable
1orsan $I &$ IF0 Mariable
Cipermex $I -F #,0-$.HH Mariable
,est Yater $I &H I*H Mariable
Tarate $I #0- *,0$H.HH Mariable
Oltracrop -0 0H &,&0H.HH Mariable
!uperfulvico $I $I JI* Mariable
(asolina de FH octanos *$ #*.0F 0#0.FI Mariable
Curafos $I &H I*H Mariable
1et;omil -0 F -H* Mariable
7etrilom multiple -0 FH -,H*H.HH Mariable
5gua 32unta de usuarios4 #*H,HHH H.H* -,0HH.HH 7ijo
Serramientas 3palas4 $I JH #,F0H.HH 7ijo
!acos de polietileno #,F0H H.- FIH Mariable
Cinta de riego 9at;fnder #$0 &$H *H,&$H.HH Mariable
Aano de obra directa de campo #,JF$ -H IF,0HH.HH Mariable
8cnico en sanidad vegetal $ JHH #,*HH.HH 7ijo
5sistente tcnico de produccin 0 JHH *,$HH.HH 7ijo
%mplementacin de modulos
demostrativos
# JHH JHH 7ijo
1#stos A!'nstr#t9os D,D@@0@@ T(o
Cost0
5sistencia en la obtencin de
registro sanitario
# JHH JHH 7ijo
5sistente para obtener certifcado de
,95
* JHH $,IHH.HH 7ijo
5sistente contable 0 JHH *,$HH.HH 7ijo
1#stos !e Vent# D@@ T(o
Cost0
(estor de articulacin comercial # JHH JHH 7ijo
+n el cuadro J se consideran todas las salidas reales de caja relacionados a los
costos de produccin, gastos administrativos y gastos de ventas del primer a=o
del proyecto.
D0B0 ESTADOS DE 1ANACIAS Y PVRDIDAS
T#,l# N= 2:
Est#!o !e 1#n#n"#s . PQr!!#s !el Pro.e"to
RUBROS A?o 3 A?o 2 A?o 8 A?o : A?o B
IN1RESO BRUTO BR8,R@@
0@@
C88,:28
0@@
CR8,@:C
0@@
D82,CCA
0@@
DR2,2A2
0@@
Costo de 9roduccin $&&,#HI.
FI
$-$,$F*.
$*
$J#,$H&.
*&
$FH,##$.
0#
&HF,H$#.
JF
UTILIDAD BRUTA 8B@,CA3
0@2
8R3,32R
0DC
:33,R:2
0BD
::2,BBC
08A
:D8,2D@
023
(astos de 5dministracin J,JHH.HH I,H-J.HH I,H-J.HH I,H-J.HH I,H-J.HH
(astos de Mentas JHH.H J-F.- I#F.H IJI.- F&I.H
UTILIDAD NETA
OPERATIVA
8:2,2A3
0@2
8D2,832
02C
:@2,ACC
0BD
:88,C2@
0RA
:C:,2DB
023
(astos 7inancieros $#,&J&.#
0
F,00I.II H H H
UTILIDAD ANTES DE
IMP0 Y PARTICIPACI5N
DE UTILIDADES
&$H,F#J.
I0
&0$,0*&.
&J
*H$,F00.
-J
*&&,0$H.
IF
*0*,$J-.
$#
%mpuestos 3H4 H H H H H
9art. de Otilidades #HHG &$H,F#J.
I0
&0$,0*&.
&J
*H$,F00.
-J
*&&,0$H.
IF
*0*,$J-.
$#
UTILIDAD NETA @ @ @ @ @
D0C0 FLU;O DE CA;A
T#,l# N= 2B
Fl%jo !e C#j# !el Pro.e"to
VIII0 EVALUACION DEL PROYECTO
R030 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
T#,l# N= 2D
In!"#!ores !e e9#l%#"*n e"on*'"# . 6n#n"er# !el (ro.e"to
In!"#!or V#lor
M5N+ 0*J,#-F.&H
M5N7 *IF,#FJ.#H
8%/+ #$H G
8%/7 F#G
R020 BENEFICIO>COSTO DEL PROYECTO
T#,l# N= 2D
Bene6"o>"osto
B/C 1.98
R080 PUNTO DE EQUILIBRIO
T#,l# N= 2D
5untos de E=uili>rio
ANUAL 33,602.30
MENSUAL 2,800.19
DIARIO 93.34
I40 LA OR1ANIEACI5N Y ESTUDIO LE1AL
+s esta parte se describe la organi6acin del proyecto tanto para la
produccin como para la comerciali6acin. +n este aspecto, es importante
representar en el organigrama las reas funcionales del proyecto, as) como
las relaciones con las unidades productivas ue se generen, segUn el tipo
de organi6acin empresarial ue se defna, si fuera el caso. 7inalmente, se
debe describir los aspectos legales relevantes, como los reuisitos de
permisos o licencias especiales para la produccin.
A030 ESTRUCTURA OR1ANIEATIVA
Grafico 1
Estructura orgnica de la empresa
A03030 F%n"ones . res(ons#,l!#!es
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organi6ativa, no es
compleja, en consecuencia de acuerdo al desenvolvimiento del
sistema operativo, del proceso productivo, se asignar las funciones
y responsabilidades a cada ente laboral.
1erente 1ener#l"
+s el de mayor jeraru)a en la empresa, estar constituido por el
due=o de la misma, cuyas funciones son"
!upervisar el accionar de la empresa.
+stimular o sancionar las diferentes acciones de los trabajadores.
5probar los acuerdos comerciales y la frma de convenios
Res(ons#,le !e Asesor&# TQ"n"# Pres(ons#,le !e
"ont#,l!#!N"
+l asistente tcnico contable tendr las siguientes funciones"
5tencin al cliente.
>levar correctamente la contabilidad fnanciera y anal)tica de la
asociacin.
9resentacin de informes econmicos mensuales oportunos.
Res(ons#,le !e l# s%(er9s*n !e "#'(o:
+l tcnico asistente de la supervisin de campo tendr las siguientes
funciones"
+ncargado de la asistencia tcnica a todo el proceso del servicio
de aplicacin de plaguicidas.
(erente (eneral
8cnicos
aplicadores
8cnico
supervisor de
campo
5sesor)a tcnica
3Contabilidad4
/esponsable de
almacn
Controlar e inspeccionar las muinas, euipos, en el proceso de
la prestacin del servicio.
8rabajar en estrec;a relacin con el 5sistente 8cnico contable.
Res(ons#,le !e l#s #(l"#"ones !e "#'(o:
+l tcnico en aplicacin de plaguicidas tendr las siguientes funciones"
/eali6ar las evaluaciones ftosanitarias antes de la aplicacin de
plaguicidas.
/eali6ar las aplicaciones de plaguicidas en los campos de cultivos
de los clientes.
'rientar al cliente en todo sentido
5plicar las ,95
>levar registros de aplicacin de los clientes.
Res(ons#,le !e Al'#"Qn
Cumplir las siguientes funciones"
'rgani6ar el almacenamiento adecuado de las mauinarias,
euipos, e insumos.
'rgani6ar el almacenamiento adecuado de los productos u)micos
en el almacen.
/eali6ar el control y calibracin de los euipos de fumigacin.
>levar el control de entrada y salida de los diferentes productos,
insumos y materiales.
>levar el control de entrada y salida de las mauinarias, euipos y
;erramientas.
/eportar mensualmente el movimiento de almacn mediante
informes.
A020 ESTUDIO LE1AL
!II' CONTINUIDD ? %O%TENI1ILIDD DEL 5RO?ECTO
*. 2osteni0ilidad 1nstitucional
4st el (royecto alineado a la estrate%ia de la institucin eIecutoraJ KLu'
es@uer$os se estn reali$ando o reali$arMa (ara institucionali$ar el (royectoJ
*.! 2osteni0ilidad O(erativa
KLui'n+ &mo+ dnde y que es necesario (ara lo%rar la continuidad del
(royectoJ (en t'rminos de in@raestructura @Msica+ (ersonal+ modelo de %estin y
alcance)
*./ 2osteni0ilidad "'cnica
For qui'nes est con@ormado el equi(o t'cnico del (royectoJ+ Kse cuenta con
metodolo%Ma (ara ca(acitacin de (ersonal y desarrollo (ro(ioJ+ Ktienen una
cartera de (roductos o serviciosJ
*.. 2osteni0ilidad Ainanciera
Fresu(uesto+ @uente y uso de @ondosG Kse :a identi@icado la @uente de
@inanciamientoJ+ la estructura del @inanciamientoJ+ creacin de un @ondoJ
*., 2osteni0ilidad Medioam0iental
KLu' im(acto tendr la accin so0re el medio am0ienteJ 3is(oner de
condiciones que eviten los e@ectos ne%ativos so0re los recursos naturales y el
medio am0iente natural.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANE4OS