servios de obras CDIGO NCOM BR-2.!." #$R%&O '2(( )p*icao+ NOM$ D) $M,R$%) #IG-NCI) ''2(( .O/0) "- "2 ". Ob1etivo $MI2IDO ,OR+ Gerncia de Compras R$#I%)DO ,OR+ Gerncia de Controladoria 3R$)+ Compras Controladoria R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+ Diretoria Financeira R4BRIC) O contedo deste documento propriedade da EMPRESA e destinado para uso e divulgao INTERNOS No pode ser reprodu!ido" arma!enado ou transmitido" em #ual#uer $ormato ou por #uais#uer meios" se%am eletr&nicos ou mec'nicos" sem prvia autori!ao $ormal da mesma LOGOTIPO Contratao para fornecimento de servios de obras CDIGO NCOM BR-2.!." #$R%&O '2(( )p*icao+ NOM$ D) $M,R$%) #IG-NCI) ''2(( .O/0) 2- "2 1.1 Estabelecer as diretrizes, responsabilidades e procedimentos quanto aos processos de contratao de obras. 1.2 Estabelecer premissas, orientaes e sequenciamento de tareas !isando padronizar e "arantir a qualidade no desen!ol!imento dos processos de contratao para ornecimento de ser!ios e pro#etos. 2. Considera5es Gerais 2.1 $ara eeito desta norma, estas diretrizes se aplicam % contratao de obras da empresa. 2.2 &s casos omissos sero decididos pela Diretoria E'ecuti!a, Diretoria de &peraes e Direroria Financeira. 6. Conceitos 7erais 6." Constr8o em re7ime de empreitada ( ) construo por empreitada ou a preo ec*ado tem !alor pr+,i'ado e s- pode ser corri"ido, por al"um .ndice pr+,estabelecido em contrato. /e as obras estourarem o oramento a construtora contratada arcar0 com este e'cesso e a contratante no de!e pa"ar mais nada al+m do que #0 oi acertado. 1este re"ime de contratao de!e,se atentar para as "arantias contratadas e a solidez da Construtora para e!itar problemas na entre"a. 6.2 Constr8o em re7ime de administrao ( 1este re"ime de construo uma "erenciadora de obras pode ser contratada pelo contratante ou pela construtora. 2m oramento e um crono"rama da obra so primordiais para acompan*amento das obras. &s desembolsos ocorrem % medida que as necessidades orem sur"indo e espera,se que os custos inais no ultrapassem os custos do oramento. 3ateriais, mo,de,obra, e tudo o mais #0 de!e estar pre!isto. $or+m, nesse re"ime, o contratante est0 assumindo os riscos relacionados a atrasos e aumentos de demandas de materiais e mo de obra. 1este caso, o au'ilio de uma "erenciadora de obras + precioso. 6.6 Gerenciadora de obras ( ) uno da "erenciadora + dar ao contratante o suporte nas ati!idades de "erenciamento da obra. Ela apresenta ao contratante as mel*ores opes de arquitetos, en"en*eiros, construtoras, eletricistas etc.. )o lon"o da obra, ela + que administrar0 contratos, ar0 inspeo de materiais e equipamentos, a iscalizao na obra e se preocupar0 com o controle de qualidade. 4 a "erenciadora que de!er0 se tornar a "rande respons0!el por tudo, a empresa de coniana do contratante, a quem, no entanto, ela se reportar0 para tomar todas as decises. Ela de!e ser necessariamente uma empresa dierente da construtora e de todas as demais en!ol!idas, atuando como $MI2IDO ,OR+ Gerncia de Compras R$#I%)DO ,OR+ Gerncia de Controladoria 3R$)+ Compras Controladoria R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+ Diretoria Financeira R4BRIC) LOGOTIPO Contratao para fornecimento de servios de obras CDIGO NCOM BR-2.!." #$R%&O '2(( )p*icao+ NOM$ D) $M,R$%) #IG-NCI) ''2(( .O/0) 6- "2 5iscal5 das demais. & "erenciamento de!e ser eito sistematicamente em cada etapa !isando asse"urar a plena e'ecuo conorme pre!isto nos pro#etos. Esse trabal*o + importante na medida em que pre!ine problemas uturos. Dentro do plane#amento .sico e inanceiro do "erenciamento, ela empresa preparar0 o oramento da obra, ar0 an0lise dos custos, a im de que a obra no se torne uma cai'in*a de desa"rad0!eis surpresas. )s etapas do "erenciamento so muitas, indo desde o pro#eto at+ a e'ecuo .sica. Dentro dos pro#etos so deinidos contratao, coordenao e especiicaes da obra. ) contratao requer bastante ateno da "erenciadora, pois a mo de obra + importante para e'ecuo de todo o tipo de trabal*o. 6amb+m so eitos crono"ramas. & tempo em que a obra de!er0 ser realizada + important.ssimo, e + este tempo que ser0 um dos atores determinantes do custo inal da obra. ) e'ecuo .sica pode ser considerada a 7ltima etapa8 nela so eitas cotaes de preo dos materiais, an0lise de propostas e contrataes da mo de obra anteriormente escol*ida. 9. Diretri:es Gerais 9.". Contro*e de oramento a9 & controle do oramento da obra ser+ eito con#untamente pelas 0reas de &peraes e Controladoria. 9.2. Contrata5es de %ervios a9 Cada modalidade de ornecimento de!e ser ob#eto de concorrncia pr-pria, considerando as caracter.sticas e necessidades espec.icas, inclusi!e a contratao da empresa que "erenciar0 a obra. b9 ) an0lise das propostas e a respecti!a indicao da mais !anta#osa ou da mais qualiicada tecnicamente, inclue a pr0tica dos preceitos de le"alidade, impessoalidade, racionalidade e reoro ao processo competiti!o. 9.6. Comit; $<ec8tivo de Obras a9 4 o "rupo de deciso ormado pela direo da empresa. & "rupo + composto pela Diretoria E'ecuti!a, Diretoria &peracional, Diretoria Financeira, Gerncia de Desen!ol!imento e En"en*eiro :espons0!el pela &bra. b9 &utros participantes podero ser con!idados, tais como, Gerentes de En"en*aria, En"en*eiros, Gerentes de )rquitetura, )rquitetos, Gerente &peracional, Empreendedores e a Gerenciadora. $MI2IDO ,OR+ Gerncia de Compras R$#I%)DO ,OR+ Gerncia de Controladoria 3R$)+ Compras Controladoria R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+ Diretoria Financeira R4BRIC) LOGOTIPO Contratao para fornecimento de servios de obras CDIGO NCOM BR-2.!." #$R%&O '2(( )p*icao+ NOM$ D) $M,R$%) #IG-NCI) ''2(( .O/0) 9- "2 9.9. )provao da proposta de contratao inicia* a9 4 responsabilidade do Comit E'ecuti!o de &bras a apro!ao da mel*or proposta apresentada para contratao da obra de construo. b9 4 mandat-ria a apro!ao da Diretoria Financeira da empresa para a contratao inicial. 9.=. )provao da proposta de a*tera5es posteriores a9 4 responsabilidade do Comit E'ecuti!o de &bras a apro!ao de todas as propostas de alteraes do pro#eto inicial, bem como dos !alores contratados e somente ser0 aceita com base em estudos ormais que #ustiiquem tal alterao do ponto de !ista de se"urana, qualidade da obra ou !anta"em inanceira. b9 4 mandat-ria a apro!ao da Diretoria Financeira da empresa para qualquer alterao de pro#eto ou do !alor inicial contratado e orado. 9.>. Concepo e ,*ane1amento para o processo de contratao. a9 ) etapa de concepo e plane#amento en!ol!e ati!idades tanto do Comit E'ecuti!o de obras, quanto do Departamento de En"en*aria. b9 & Comit az o le!antamento das necessidades e, ao solicitar o $rocesso de Contratao, deine as intererncias e premissas, inorma prazos e prope alternati!as contratuais. c9 De posse destas inormaes, o Departamento de En"en*aria e a Gerenciadora detal*am o oramento, alocam a !erba no centro de custo correspondente e elaboram o crono"rama .sico inanceiro. 9 ,rocedimentos e responsabi*idades 9." Contratao de servios com va*ores acima de R?".@ 9."." $*aborao de doc8mentos ) Gerenciadora elabora os documentos que compe a ase preliminar deste procedimento. a) Carta Con!ite , Formalizao do con!ite %s empresas pr+,selecionadas, para participar da concorrncia, com encamin*amento do edital. De!er0 conter a data, *ora, local e ormalidade para entre"a das propostas. $MI2IDO ,OR+ Gerncia de Compras R$#I%)DO ,OR+ Gerncia de Controladoria 3R$)+ Compras Controladoria R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+ Diretoria Financeira R4BRIC) LOGOTIPO Contratao para fornecimento de servios de obras CDIGO NCOM BR-2.!." #$R%&O '2(( )p*icao+ NOM$ D) $M,R$%) #IG-NCI) ''2(( .O/0) =- "2 b) Edital , De!er0 conter as principais instrues %s proponentes, quanto % participao no processo, condies e premissas, estabelecendo os par;metros que de!ero conter na proposta. )o edital so ane'ados todos os documentos complementares necess0rios % completa deinio do ornecimento pretendido como pro#etos e especiicaes t+cnicas ornecidos pelo Departamento de $ro#etos. c) Projeto Bsico / Detalhes - Dever conter o detalhamento de todos os elementos do projeto de modo a gerar um conjunto de informaes sufcientes para a caracteria!o das obras/servios a serem e"ecutadas# bem como a avalia!o dos custos# m$todos construtivos# e praos de e"ecu!o% d) &specifcaes '$cnicas - Dever!o conter descri!o das condies gerais de e"ecu!o# refer(ncia a manuais# normas t$cnicas e outros te"tos de orienta!o e/ou prescri!o de e"ecu!o# crit$rios de aplica!o de materiais# montagem etc% 9.".2 )bert8ra@ anA*ise e eB8a*i:ao das propostas a9 ) an0lise das propostas ser0 norteada por crit+rios de a!aliao t+cnica, prazo de e'ecuo, preo e condies de pa"amento entre outros, conorme o caso e previamente determinado pelo )omit( &"ecutivo% b9 &s en!elopes das proponentes sero abertos na presena do Comit E'ecuti!o, com a assinatura de todos, e com a ormulao de ata re"istrando todas as empresas que entre"aram as propostas, e seus !alores apresentados. c9 &s dados ornecidos pelas proponentes sero lanados pela Gerenciadora no 3apa de Cotaes, com intuito de au'iliar na an0lise das propostas. d9 &s trabal*os de ne"ociaes podero incluir remessa de no!as propostas por um ou mais participantes do processo licitat-rio, conorme o caso e previamente aprovado pelo )omit( &"ecutivo% 9.".6 )provao da proponente vencedora a9 Como concluso dos trabal*os de ne"ociaes, a Gerenciadora inorma a classiicao das empresas concorrentes no 3apa de Cotaes e emite o resultado da concorrncia no 3apa de Equalizao, onde estaro lanados todos os proponentes com seus !alores equalizados e o submete % apro!ao do Comit E'ecuti!o. b9 )pro!ada a !encedora, a Gerenciadora en!ia carta de a"radecimento aos demais participantes. $MI2IDO ,OR+ Gerncia de Compras R$#I%)DO ,OR+ Gerncia de Controladoria 3R$)+ Compras Controladoria R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+ Diretoria Financeira R4BRIC) LOGOTIPO Contratao para fornecimento de servios de obras CDIGO NCOM BR-2.!." #$R%&O '2(( )p*icao+ NOM$ D) $M,R$%) #IG-NCI) ''2(( .O/0) >- "2 9.".9 Contratao a9 De posse do processo apro!ado em Comit, a Gerenciadora solicita em se"uida % empresa !encedora uma relao de documentos para inicio da contratao. b9 :ecebidos os documentos, a Gerenciadora procede * elabora!o do respectivo )ontrato# enviando-o para o Departamento +ur,dico# estabelecendo o valor global contratado# valor das parcelas e/ou estimativa de medies e demais clausulas pertinentes * formalia!o do mesmo% c9 & contrato de!e obri"atoriamente, descre!er o ob#eto, preo, condies e re"ras para pa"amento, prazo, obri"aes e responsabilidades, "arantias, prestao de "arantia <cauo, iana banc0ria, se"uro etc.9, penalidades, aditamentos, e todos os demais elementos necess0rios % completa deinio das condies de e'ecuo dos ser!ios e=ou do ornecimento. d9 /olicitar em se"uida % empresa !encedora uma relao de documentos, que !ariaro conorme o !alor contratado e as re"ras para aturamento e autorizao de contratao. 9.".= )companCamento da e<ec8o da obra a9 & acompan*amento dos ser!ios contratados, pelo Departamento de En"en*aria = Gerenciadora, consiste em uma an0lise t+cnica di0ria dos ser!ios prestados, obser!ando quesitos como qualidade, celeridade e conormidade com o crono"rama .sico acordado entre as partes na ocasio da contratao. b9 >isando "arantir a boa qualidade dos ser!ios e'ecutados, a En"en*aria poder0 solicitar adequao e at+ a re,e'ecuo destes ser!ios, caso este#am em desacordo com as normas e procedimentos !i"entes, por+m que este#am de acordo com o contrato estabelecido. c9 ?a!endo necessidade, o Departamento de En"en*aria poder0 solicitar au'ilio de consultores para mel*or a!aliao dos ser!ios e'ecutados. d9 Caso os ser!ios contratados se#am de elaborao de pro#etos de qualquer natureza, o acompan*amento ser0 e'ecutado pelo Departamento de )rquitetura. e9 ) empresa contratada para "erenciamento do pro#eto de!er0 dispor de controle independentes das despesas com comparati!os de !alores orados e eeti!amente "astos, bem como do andamento do empreendimento. &s relat-rios de!ero ser emitidos com periodicidade no m.nimo mensal com demonstrati!os das ati!idades e controles de despesas, por ase de e'ecuo. 9 De!er0 dispor de um Gerente de pro#etos pr-prio e e'clusi!o para acompan*amento inte"ral do pro#eto. $MI2IDO ,OR+ Gerncia de Compras R$#I%)DO ,OR+ Gerncia de Controladoria 3R$)+ Compras Controladoria R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+ Diretoria Financeira R4BRIC) LOGOTIPO Contratao para fornecimento de servios de obras CDIGO NCOM BR-2.!." #$R%&O '2(( )p*icao+ NOM$ D) $M,R$%) #IG-NCI) ''2(( .O/0) !- "2 "9 Durante a realizao do pro#eto, a Gerenciadora de!er0 dispor de inormaes "erenciais *9 6ais relat-rios sero a base para acompan*amento da e'ecuo da obra pelo Departamento de En"en*aria. 9.".> Medio dos servios e<ec8tados a9 ) medio se dar0 no per.odo acordado entre as partes e irmado no contrato. ) contratada medir0 os ser!ios e'ecutados sob super!iso t+cnica da Gerenciadora. Em se"uida, apresentaro de orma detal*ada, os itens en!ol!idos como pessoal, equipamentos e materiais, com !alores unit0rios e totais8 consolidar0 os dados em planil*a ornecida pela Gerenciadora <3odelo dispon.!el na pasta de ormul0rios9 e apresentar0 ao Departamento de En"en*aria para !alidao, conerncia e apro!ao. b9 Estes dados sero coneridos no!amente com o crono"rama para apro!ao do Departamento de En"en*aria e posterior autorizao de pa"amento. c9 Caso *a#a desacordo em quaisquer dos itens apresentados na medio, se#a por di!ersidade ao que ora e'ecutado ou por qualquer outro moti!o #ustiicado, o Departamento de En"en*aria poder0 solicitar % contratada que a#uste sua medio ao que ora acordado. 9.".! ,a7amento dos servios a9 & Departamento de En"en*aria, atra!+s do Departamento Financeiro, zelar0 para que as re"ras de aturamento da empresa se#am cumpridas, obser!ando as se"uintes etapas. 6odos os campos da 1ota Fiscal de!ero ser preenc*idos8 6odo pa"amento somente ser0 eetuado mediante apresentao de nota iscal8 ) 1ota Fiscal de!er0 ser encamin*ada % Gerenciadora para que a mesma processe toda a documentao e medio, en!iando,as para pa"amento ao Departamento Financeiro, com !encimento em @A dias da emisso da 1F8 ) emisso das 1FBs e seus respecti!os pa"amentos sero i'ados conorme crono"rama determinado pelo departamento inanceiro8 1o sero aceitas 1FBs que este#am com preenc*imento incorreto ou incompleto nos campos deC D1atureza da &perao ou 1atureza dos /er!iosD e DC-di"o FiscalE de!idamente preenc*ido8 1o sero aceitas 1FB/ emitidas no ms anterior8 $MI2IDO ,OR+ Gerncia de Compras R$#I%)DO ,OR+ Gerncia de Controladoria 3R$)+ Compras Controladoria R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+ Diretoria Financeira R4BRIC) LOGOTIPO Contratao para fornecimento de servios de obras CDIGO NCOM BR-2.!." #$R%&O '2(( )p*icao+ NOM$ D) $M,R$%) #IG-NCI) ''2(( .O/0) D- "2 $ara os ser!ios cu#a natureza impon*a o recol*imento de determinados tributos, de!er0 ser ane'ada % 1F a deciso #udicial que isente o prestador do respecti!o recol*imento, sob pena de ser eetuada a de!ida reteno, na orma da lei8 e &s pa"amentos de 1otas Fiscais de ser!ios, com e'ceo de pro#etos, de!ero ser acompan*ados dos compro!antes de recol*imentos do FG6/, do F1//, protocolo de en!io de arqui!o ( conecti!idade social, GEFF$, e ol*a de pa"amento dos uncion0rios alocados na obra. 9.".D Res8mo de atividades e responsabi*idades
Descrio das atividades Responsabilidade Gerenciado ra Engenharia Comit Ge!antamento de necessidade X Deinio, intererncias e premissas X Deinio de $razos e $roposio das alternati!as contratuais X X Detal*amento do oramento ( crono"rama inanceiro X X /u"esto de potenciais ornecedores X X Elaborao = )pro!ao do crono"rama "eral da concorrncia X X )pro!ao do processo licitat-rio = Edital X Carta Con!ite e Edital EFG X X )bertura das propostas X X )n0lise, $reenc*imento do 3apa de Cotao X Equalizao das $ropostas = 1e"ociao X X Emisso do 3apa de Equalizao X X X )pro!ao da proponente !encedora X X Emisso das Cartas de )"radecimento X Contratao X )compan*amento da e'ecuo da obra X X 3edio dos ser!ios e'ecutados X X $a"amento dos ser!ios X X (*) -omente haver emiss!o de edital# carta convite e carta agradecimento para concorr(ncias acima de ./ 011%111#11% 22 -3 haver emiss!o de contrato para valores superiores a ./ 4%111#11% 9.2 Contratao de servios de pro1etos com va*ores abai<o de R?".@ $MI2IDO ,OR+ Gerncia de Compras R$#I%)DO ,OR+ Gerncia de Controladoria 3R$)+ Compras Controladoria R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+ Diretoria Financeira R4BRIC) LOGOTIPO Contratao para fornecimento de servios de obras CDIGO NCOM BR-2.!." #$R%&O '2(( )p*icao+ NOM$ D) $M,R$%) #IG-NCI) ''2(( .O/0) H- "2 &s procedimentos relati!os % contratao de ser!ios de pro#etos com !alores abai'o de :H1AA 3il se assemel*am ao anterior, dierindo apenas que no *0 necessidade de ormalizao do edital, da carta con!ite e da carta de a"radecimento. )penas a ormalizao do respecti!o Contrato + obri"at-ria. <$ara !alores entre :H I.AAA,AA e :H 1AA.AAA,AA9. 9.2." Identificao de necessidades de contratao de servios de pro1etos a9 & Departamento de En"en*aria identiica as necessidades de contrataes de ser!ios de pro#etos. b9 )presenta as necessidades de contrataes para a apreciao da /uperintendncia de Desen!ol!imento. 9.2.2 %o*icitao das ,ropostas a9 ) comunicao %s empresas pr+,selecionadas ser0 eita por e,mail, inormando de orma detal*ada os ser!ios que de!ero ser e'ecutados e prazo para entre"a das propostas. 9.2.6 Recebimento@ )nA*ise e $B8a*i:ao das ,ropostas a9 )s propostas podero ser en!iadas por meio eletrJnico ou pessoalmente, a crit+rio da proponente. b9 ) an0lise das propostas ser0 norteada por crit+rios de a!aliao t+cnica, prazo de e'ecuo, preo e condies de pa"amento entre outros, conorme o caso. c9 &s dados ornecidos pelas proponentes sero lanados pela Gerenciadora no 3apa de Equalizao, com intuito de au'iliar na an0lise das propostas. d9 &s trabal*os de ne"ociaes podero incluir remessa de no!as propostas por um ou mais participantes, sempre com apro!ao pr+!ia da Gerncia de Desen!ol!imento. 9.2.9 )provao da proponente vencedora a9 ) apro!ao da proponente de ser!ios de pro#etos com !alores abai'o de :H 1AA.AAA,AA ser0 con#unta entre o /uperintendente de Desen!ol!imento e a Diretoria Financeira, baseado no 3apa de Equalizao das propostas. b9 )pro!ada a !encedora, o Departamento de En"en*aria = Gerenciadora emitir0 &rdem de /er!io no ormul0rio de :equisio de Compras com os dados inais da concorrncia <concorrentes, preo, prazo, indicao da !encedora e moti!o da escol*a9. $MI2IDO ,OR+ Gerncia de Compras R$#I%)DO ,OR+ Gerncia de Controladoria 3R$)+ Compras Controladoria R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+ Diretoria Financeira R4BRIC) LOGOTIPO Contratao para fornecimento de servios de obras CDIGO NCOM BR-2.!." #$R%&O '2(( )p*icao+ NOM$ D) $M,R$%) #IG-NCI) ''2(( .O/0) "- "2 9.2.= Contratao a9 De posse da proposta apro!ada, o Departamento de En"en*aria solicitar0 % empresa !encedora uma relao de documentos para inicio da contratao. b9 :ecebidos os documentos, de!er0 enviar-los ao para o Departamento +ur,dico# estabelecendo o valor global contratado# valor das parcelas e/ou estimativa de medies e demais clausulas pertinentes * formalia!o do mesmo% c9 & contrato de!e obri"atoriamente, descre!er o ob#eto, preo, condies e re"ras para pa"amento, prazo, obri"aes e responsabilidades, "arantias, prestao de "arantia <cauo, iana banc0ria, se"uro etc.9, penalidades, aditamentos, e todos os demais elementos necess0rios % completa deinio das condies de e'ecuo dos ser!ios e=ou do ornecimento. 9.2.> )companCamento da e<ec8o da obra a9 & acompan*amento dos ser!ios contratados, pelo Departamento de En"en*aria, consiste em uma an0lise t+cnica dos ser!ios prestados, obser!ando quesitos como qualidade, celeridade e conormidade com o crono"rama .sico acordado entre as partes na ocasio da contratao. b9 >isando "arantir a boa qualidade dos ser!ios e'ecutados, a En"en*aria poder0 solicitar adequao e at+ a re,e'ecuo destes ser!ios, caso este#am em desacordo com o contrato estabelecido. 9.2.! Medio dos servios e<ec8tados a9 ) medio se dar0 no per.odo acordado entre as partes e irmado no contrato. ) contratada medir0 os ser!ios e'ecutados e apresentar0 de orma detal*ada ao Departamento de En"en*aria para !alidao, conerncia e apro!ao. b9 Caso *a#a desacordo em quaisquer dos itens apresentados na medio, se#a por di!ersidade ao que ora e'ecutado ou por qualquer outro moti!o #ustiicado, o Departamento de En"en*aria poder0 solicitar % contratada que a#uste sua medio ao que ora acordado. 9.2.D ,a7amento dos servios a9 & Departamento de En"en*aria, atra!+s do Departamento Financeiro, zelar0 para que as re"ras de aturamento da empresa se#am cumpridas, obser!ando as se"uintes etapas. $MI2IDO ,OR+ Gerncia de Compras R$#I%)DO ,OR+ Gerncia de Controladoria 3R$)+ Compras Controladoria R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+ Diretoria Financeira R4BRIC) LOGOTIPO Contratao para fornecimento de servios de obras CDIGO NCOM BR-2.!." #$R%&O '2(( )p*icao+ NOM$ D) $M,R$%) #IG-NCI) ''2(( .O/0) ""- "2 6odos os campos da 1ota Fiscal de!ero ser preenc*idos8 6odo pa"amento somente ser0 eetuado mediante apresentao de nota iscal8 ) 1ota Fiscal de!er0 ser encamin*ada para pa"amento ao Departamento Financeiro, com !encimento em @A dias da emisso da 1F8 ) emisso das 1FBs e seus respecti!os pa"amentos sero i'ados conorme crono"rama determinado pelo departamento inanceiro8 1o sero aceitas 1FBs que este#am com preenc*imento incorreto ou incompleto nos campos deC D1atureza da &perao ou 1atureza dos /er!iosD e DC-di"o FiscalE de!idamente preenc*ido8 1o sero aceitas 1FB/ emitidas no ms anterior8 $ara os ser!ios cu#a natureza impon*a o recol*imento de determinados tributos, de!er0 ser ane'ada % 1F a deciso #udicial que isente o prestador do respecti!o recol*imento, sob pena de ser eetuada a de!ida reteno, na orma da lei8 e &s pa"amentos de 1otas Fiscais de ser!ios, com e'ceo de pro#etos, de!ero ser acompan*ados dos compro!antes de recol*imentos do FG6/, do F1//, protocolo de en!io de arqui!o ( conecti!idade social, GEFF$, e ol*a de pa"amento dos uncion0rios alocados na obra. 9.2.H Res8mo de atividades e responsabi*idades
Descrio das atividades Responsabilidade Engenharia Gerncia de Desenvolvimento Diretoria Financei ra Ge!antamento de necessidade X X En!io de propostas para as empresas X :ecebimento, an0lise e equalizao das propostas X 1e"ociao X X Emisso do 3apa de Equalizao X )pro!ao da proponente !encedora X X Contratao X )compan*amento da e'ecuo da obra X 3edio dos ser!ios e'ecutados X $a"amento dos ser!ios X $MI2IDO ,OR+ Gerncia de Compras R$#I%)DO ,OR+ Gerncia de Controladoria 3R$)+ Compras Controladoria R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+ Diretoria Financeira R4BRIC) LOGOTIPO Contratao para fornecimento de servios de obras CDIGO NCOM BR-2.!." #$R%&O '2(( )p*icao+ NOM$ D) $M,R$%) #IG-NCI) ''2(( .O/0) "2- "2 = %8p*ementos C-di"o de conduta +tica proissional 1DE/ K.1A.2 Estudos preliminares e !iabilidade de in!estimento 5ormulrio D&- 116 .ela!o de Documento para )ontrata!o 5ormulrio D&- 110 )arta )onvite 5ormulrio D&- 117 &dital de )oncorr(ncia 5ormulrio D&- 118 )arta de 9gradecimento 5ormulrio D&- 11: +ustifcativa de )ontrata!o 5ormulrio D&- 114 Planilha de )otaes 5ormulrio D&- 11; Planilha de <edi!o 5ormulrio D&- 11= )9. - )apital 9ppropriation .e>uest > 0istIrico de Revis5es Data #erso %8mArio AA=AA=2ALL AA=2ALL Criao da norma $MI2IDO ,OR+ Gerncia de Compras R$#I%)DO ,OR+ Gerncia de Controladoria 3R$)+ Compras Controladoria R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+ Diretoria Financeira R4BRIC)