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LOGOTIPO

Contratao para fornecimento de


servios de obras
CDIGO
NCOM BR-2.!."
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)p*icao+ NOM$ D) $M,R$%) #IG-NCI)
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". Ob1etivo
$MI2IDO ,OR+
Gerncia de Compras
R$#I%)DO ,OR+
Gerncia de Controladoria
3R$)+
Compras
Controladoria
R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+
Diretoria Financeira
R4BRIC)
O contedo deste documento propriedade da EMPRESA e destinado para uso e
divulgao INTERNOS No pode ser reprodu!ido" arma!enado ou transmitido" em #ual#uer
$ormato ou por #uais#uer meios" se%am eletr&nicos ou mec'nicos" sem prvia autori!ao
$ormal da mesma
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Contratao para fornecimento de
servios de obras
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1.1 Estabelecer as diretrizes, responsabilidades e procedimentos quanto aos processos
de contratao de obras.
1.2 Estabelecer premissas, orientaes e sequenciamento de tareas !isando padronizar
e "arantir a qualidade no desen!ol!imento dos processos de contratao para
ornecimento de ser!ios e pro#etos.
2. Considera5es Gerais
2.1 $ara eeito desta norma, estas diretrizes se aplicam % contratao de obras da
empresa.
2.2 &s casos omissos sero decididos pela Diretoria E'ecuti!a, Diretoria de &peraes e
Direroria Financeira.
6. Conceitos 7erais
6." Constr8o em re7ime de empreitada ( ) construo por empreitada ou a preo
ec*ado tem !alor pr+,i'ado e s- pode ser corri"ido, por al"um .ndice pr+,estabelecido
em contrato. /e as obras estourarem o oramento a construtora contratada arcar0 com
este e'cesso e a contratante no de!e pa"ar mais nada al+m do que #0 oi acertado.
1este re"ime de contratao de!e,se atentar para as "arantias contratadas e a solidez
da Construtora para e!itar problemas na entre"a.
6.2 Constr8o em re7ime de administrao ( 1este re"ime de construo uma
"erenciadora de obras pode ser contratada pelo contratante ou pela construtora. 2m
oramento e um crono"rama da obra so primordiais para acompan*amento das obras.
&s desembolsos ocorrem % medida que as necessidades orem sur"indo e espera,se
que os custos inais no ultrapassem os custos do oramento. 3ateriais, mo,de,obra, e
tudo o mais #0 de!e estar pre!isto. $or+m, nesse re"ime, o contratante est0 assumindo
os riscos relacionados a atrasos e aumentos de demandas de materiais e mo de obra.
1este caso, o au'ilio de uma "erenciadora de obras + precioso.
6.6 Gerenciadora de obras ( ) uno da "erenciadora + dar ao contratante o suporte nas
ati!idades de "erenciamento da obra. Ela apresenta ao contratante as mel*ores opes
de arquitetos, en"en*eiros, construtoras, eletricistas etc.. )o lon"o da obra, ela + que
administrar0 contratos, ar0 inspeo de materiais e equipamentos, a iscalizao na obra
e se preocupar0 com o controle de qualidade. 4 a "erenciadora que de!er0 se tornar a
"rande respons0!el por tudo, a empresa de coniana do contratante, a quem, no
entanto, ela se reportar0 para tomar todas as decises. Ela de!e ser necessariamente
uma empresa dierente da construtora e de todas as demais en!ol!idas, atuando como
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Gerncia de Compras
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Gerncia de Controladoria
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5iscal5 das demais. & "erenciamento de!e ser eito sistematicamente em cada etapa
!isando asse"urar a plena e'ecuo conorme pre!isto nos pro#etos. Esse trabal*o +
importante na medida em que pre!ine problemas uturos. Dentro do plane#amento .sico e
inanceiro do "erenciamento, ela empresa preparar0 o oramento da obra, ar0 an0lise
dos custos, a im de que a obra no se torne uma cai'in*a de desa"rad0!eis surpresas.
)s etapas do "erenciamento so muitas, indo desde o pro#eto at+ a e'ecuo .sica.
Dentro dos pro#etos so deinidos contratao, coordenao e especiicaes da obra. )
contratao requer bastante ateno da "erenciadora, pois a mo de obra + importante
para e'ecuo de todo o tipo de trabal*o. 6amb+m so eitos crono"ramas. & tempo em
que a obra de!er0 ser realizada + important.ssimo, e + este tempo que ser0 um dos
atores determinantes do custo inal da obra. ) e'ecuo .sica pode ser considerada a
7ltima etapa8 nela so eitas cotaes de preo dos materiais, an0lise de propostas e
contrataes da mo de obra anteriormente escol*ida.
9. Diretri:es Gerais
9.". Contro*e de oramento
a9 & controle do oramento da obra ser+ eito con#untamente pelas 0reas de &peraes e
Controladoria.
9.2. Contrata5es de %ervios
a9 Cada modalidade de ornecimento de!e ser ob#eto de concorrncia pr-pria,
considerando as caracter.sticas e necessidades espec.icas, inclusi!e a contratao da
empresa que "erenciar0 a obra.
b9 ) an0lise das propostas e a respecti!a indicao da mais !anta#osa ou da mais
qualiicada tecnicamente, inclue a pr0tica dos preceitos de le"alidade, impessoalidade,
racionalidade e reoro ao processo competiti!o.
9.6. Comit; $<ec8tivo de Obras
a9 4 o "rupo de deciso ormado pela direo da empresa. & "rupo + composto pela
Diretoria E'ecuti!a, Diretoria &peracional, Diretoria Financeira, Gerncia de
Desen!ol!imento e En"en*eiro :espons0!el pela &bra.
b9 &utros participantes podero ser con!idados, tais como, Gerentes de En"en*aria,
En"en*eiros, Gerentes de )rquitetura, )rquitetos, Gerente &peracional,
Empreendedores e a Gerenciadora.
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9.9. )provao da proposta de contratao inicia*
a9 4 responsabilidade do Comit E'ecuti!o de &bras a apro!ao da mel*or
proposta apresentada para contratao da obra de construo.
b9 4 mandat-ria a apro!ao da Diretoria Financeira da empresa para a contratao
inicial.
9.=. )provao da proposta de a*tera5es posteriores
a9 4 responsabilidade do Comit E'ecuti!o de &bras a apro!ao de todas as
propostas de alteraes do pro#eto inicial, bem como dos !alores contratados e
somente ser0 aceita com base em estudos ormais que #ustiiquem tal alterao do
ponto de !ista de se"urana, qualidade da obra ou !anta"em inanceira.
b9 4 mandat-ria a apro!ao da Diretoria Financeira da empresa para qualquer
alterao de pro#eto ou do !alor inicial contratado e orado.
9.>. Concepo e ,*ane1amento para o processo de contratao.
a9 ) etapa de concepo e plane#amento en!ol!e ati!idades tanto do Comit
E'ecuti!o de obras, quanto do Departamento de En"en*aria.
b9 & Comit az o le!antamento das necessidades e, ao solicitar o $rocesso de
Contratao, deine as intererncias e premissas, inorma prazos e prope
alternati!as contratuais.
c9 De posse destas inormaes, o Departamento de En"en*aria e a Gerenciadora
detal*am o oramento, alocam a !erba no centro de custo correspondente e
elaboram o crono"rama .sico inanceiro.
9 ,rocedimentos e responsabi*idades
9." Contratao de servios com va*ores acima de R?".@
9."." $*aborao de doc8mentos
) Gerenciadora elabora os documentos que compe a ase preliminar deste
procedimento.
a) Carta Con!ite , Formalizao do con!ite %s empresas pr+,selecionadas, para
participar da concorrncia, com encamin*amento do edital. De!er0 conter a data,
*ora, local e ormalidade para entre"a das propostas.
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b) Edital , De!er0 conter as principais instrues %s proponentes, quanto %
participao no processo, condies e premissas, estabelecendo os par;metros
que de!ero conter na proposta. )o edital so ane'ados todos os documentos
complementares necess0rios % completa deinio do ornecimento pretendido
como pro#etos e especiicaes t+cnicas ornecidos pelo Departamento de
$ro#etos.
c) Projeto Bsico / Detalhes - Dever conter o detalhamento de todos os
elementos do projeto de modo a gerar um conjunto de informaes
sufcientes para a caracteria!o das obras/servios a serem e"ecutadas#
bem como a avalia!o dos custos# m$todos construtivos# e praos de
e"ecu!o%
d) &specifcaes '$cnicas - Dever!o conter descri!o das condies gerais
de e"ecu!o# refer(ncia a manuais# normas t$cnicas e outros te"tos de
orienta!o e/ou prescri!o de e"ecu!o# crit$rios de aplica!o de
materiais# montagem etc%
9.".2 )bert8ra@ anA*ise e eB8a*i:ao das propostas
a9 ) an0lise das propostas ser0 norteada por crit+rios de a!aliao t+cnica, prazo de
e'ecuo, preo e condies de pa"amento entre outros, conorme o caso e
previamente determinado pelo )omit( &"ecutivo%
b9 &s en!elopes das proponentes sero abertos na presena do Comit E'ecuti!o,
com a assinatura de todos, e com a ormulao de ata re"istrando todas as
empresas que entre"aram as propostas, e seus !alores apresentados.
c9 &s dados ornecidos pelas proponentes sero lanados pela Gerenciadora no
3apa de Cotaes, com intuito de au'iliar na an0lise das propostas.
d9 &s trabal*os de ne"ociaes podero incluir remessa de no!as propostas por um
ou mais participantes do processo licitat-rio, conorme o caso e previamente
aprovado pelo )omit( &"ecutivo%
9.".6 )provao da proponente vencedora
a9 Como concluso dos trabal*os de ne"ociaes, a Gerenciadora inorma a
classiicao das empresas concorrentes no 3apa de Cotaes e emite o
resultado da concorrncia no 3apa de Equalizao, onde estaro lanados todos
os proponentes com seus !alores equalizados e o submete % apro!ao do
Comit E'ecuti!o.
b9 )pro!ada a !encedora, a Gerenciadora en!ia carta de a"radecimento aos demais
participantes.
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9.".9 Contratao
a9 De posse do processo apro!ado em Comit, a Gerenciadora solicita em se"uida %
empresa !encedora uma relao de documentos para inicio da contratao.
b9 :ecebidos os documentos, a Gerenciadora procede * elabora!o do
respectivo )ontrato# enviando-o para o Departamento +ur,dico#
estabelecendo o valor global contratado# valor das parcelas e/ou
estimativa de medies e demais clausulas pertinentes * formalia!o
do mesmo%
c9 & contrato de!e obri"atoriamente, descre!er o ob#eto, preo, condies e re"ras
para pa"amento, prazo, obri"aes e responsabilidades, "arantias, prestao de
"arantia <cauo, iana banc0ria, se"uro etc.9, penalidades, aditamentos, e todos
os demais elementos necess0rios % completa deinio das condies de
e'ecuo dos ser!ios e=ou do ornecimento.
d9 /olicitar em se"uida % empresa !encedora uma relao de documentos, que
!ariaro conorme o !alor contratado e as re"ras para aturamento e autorizao
de contratao.
9.".= )companCamento da e<ec8o da obra
a9 & acompan*amento dos ser!ios contratados, pelo Departamento de
En"en*aria = Gerenciadora, consiste em uma an0lise t+cnica di0ria dos ser!ios
prestados, obser!ando quesitos como qualidade, celeridade e conormidade com o
crono"rama .sico acordado entre as partes na ocasio da contratao.
b9 >isando "arantir a boa qualidade dos ser!ios e'ecutados, a En"en*aria poder0
solicitar adequao e at+ a re,e'ecuo destes ser!ios, caso este#am em
desacordo com as normas e procedimentos !i"entes, por+m que este#am de
acordo com o contrato estabelecido.
c9 ?a!endo necessidade, o Departamento de En"en*aria poder0 solicitar au'ilio de
consultores para mel*or a!aliao dos ser!ios e'ecutados.
d9 Caso os ser!ios contratados se#am de elaborao de pro#etos de qualquer
natureza, o acompan*amento ser0 e'ecutado pelo Departamento de )rquitetura.
e9 ) empresa contratada para "erenciamento do pro#eto de!er0 dispor de controle
independentes das despesas com comparati!os de !alores orados e
eeti!amente "astos, bem como do andamento do empreendimento. &s relat-rios
de!ero ser emitidos com periodicidade no m.nimo mensal com demonstrati!os
das ati!idades e controles de despesas, por ase de e'ecuo.
9 De!er0 dispor de um Gerente de pro#etos pr-prio e e'clusi!o para
acompan*amento inte"ral do pro#eto.
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"9 Durante a realizao do pro#eto, a Gerenciadora de!er0 dispor de inormaes
"erenciais
*9 6ais relat-rios sero a base para acompan*amento da e'ecuo da obra pelo
Departamento de En"en*aria.
9.".> Medio dos servios e<ec8tados
a9 ) medio se dar0 no per.odo acordado entre as partes e irmado no contrato. )
contratada medir0 os ser!ios e'ecutados sob super!iso t+cnica da
Gerenciadora. Em se"uida, apresentaro de orma detal*ada, os itens en!ol!idos
como pessoal, equipamentos e materiais, com !alores unit0rios e totais8
consolidar0 os dados em planil*a ornecida pela Gerenciadora <3odelo dispon.!el
na pasta de ormul0rios9 e apresentar0 ao Departamento de En"en*aria para
!alidao, conerncia e apro!ao.
b9 Estes dados sero coneridos no!amente com o crono"rama para apro!ao do
Departamento de En"en*aria e posterior autorizao de pa"amento.
c9 Caso *a#a desacordo em quaisquer dos itens apresentados na medio, se#a por
di!ersidade ao que ora e'ecutado ou por qualquer outro moti!o #ustiicado, o
Departamento de En"en*aria poder0 solicitar % contratada que a#uste sua medio
ao que ora acordado.
9.".! ,a7amento dos servios
a9 & Departamento de En"en*aria, atra!+s do Departamento Financeiro, zelar0 para
que as re"ras de aturamento da empresa se#am cumpridas, obser!ando as
se"uintes etapas.
6odos os campos da 1ota Fiscal de!ero ser preenc*idos8
6odo pa"amento somente ser0 eetuado mediante apresentao de nota
iscal8
) 1ota Fiscal de!er0 ser encamin*ada % Gerenciadora para que a mesma
processe toda a documentao e medio, en!iando,as para pa"amento ao
Departamento Financeiro, com !encimento em @A dias da emisso da 1F8
) emisso das 1FBs e seus respecti!os pa"amentos sero i'ados conorme
crono"rama determinado pelo departamento inanceiro8
1o sero aceitas 1FBs que este#am com preenc*imento incorreto ou
incompleto nos campos deC D1atureza da &perao ou 1atureza dos
/er!iosD e DC-di"o FiscalE de!idamente preenc*ido8
1o sero aceitas 1FB/ emitidas no ms anterior8
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$ara os ser!ios cu#a natureza impon*a o recol*imento de determinados
tributos, de!er0 ser ane'ada % 1F a deciso #udicial que isente o prestador do
respecti!o recol*imento, sob pena de ser eetuada a de!ida reteno, na
orma da lei8 e
&s pa"amentos de 1otas Fiscais de ser!ios, com e'ceo de pro#etos,
de!ero ser acompan*ados dos compro!antes de recol*imentos do FG6/, do
F1//, protocolo de en!io de arqui!o ( conecti!idade social, GEFF$, e ol*a de
pa"amento dos uncion0rios alocados na obra.
9.".D Res8mo de atividades e responsabi*idades

Descrio das atividades
Responsabilidade
Gerenciado
ra
Engenharia Comit
Ge!antamento de necessidade X
Deinio, intererncias e premissas X
Deinio de $razos e $roposio das alternati!as contratuais X X
Detal*amento do oramento ( crono"rama inanceiro X X
/u"esto de potenciais ornecedores X X
Elaborao = )pro!ao do crono"rama "eral da concorrncia X X
)pro!ao do processo licitat-rio = Edital X
Carta Con!ite e Edital EFG X X
)bertura das propostas X X
)n0lise, $reenc*imento do 3apa de Cotao X
Equalizao das $ropostas = 1e"ociao X X
Emisso do 3apa de Equalizao X X X
)pro!ao da proponente !encedora X X
Emisso das Cartas de )"radecimento X
Contratao X
)compan*amento da e'ecuo da obra X X
3edio dos ser!ios e'ecutados X X
$a"amento dos ser!ios X X
(*) -omente haver emiss!o de edital# carta convite e carta agradecimento para
concorr(ncias acima de ./ 011%111#11%
22 -3 haver emiss!o de contrato para valores superiores a ./ 4%111#11%
9.2 Contratao de servios de pro1etos com va*ores abai<o de R?".@
$MI2IDO ,OR+
Gerncia de Compras
R$#I%)DO ,OR+
Gerncia de Controladoria
3R$)+
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H- "2
&s procedimentos relati!os % contratao de ser!ios de pro#etos com !alores abai'o de
:H1AA 3il se assemel*am ao anterior, dierindo apenas que no *0 necessidade de
ormalizao do edital, da carta con!ite e da carta de a"radecimento. )penas a ormalizao
do respecti!o Contrato + obri"at-ria. <$ara !alores entre :H I.AAA,AA e :H 1AA.AAA,AA9.
9.2." Identificao de necessidades de contratao de servios de pro1etos
a9 & Departamento de En"en*aria identiica as necessidades de contrataes de
ser!ios de pro#etos.
b9 )presenta as necessidades de contrataes para a apreciao da
/uperintendncia de Desen!ol!imento.
9.2.2 %o*icitao das ,ropostas
a9 ) comunicao %s empresas pr+,selecionadas ser0 eita por e,mail, inormando
de orma detal*ada os ser!ios que de!ero ser e'ecutados e prazo para entre"a
das propostas.
9.2.6 Recebimento@ )nA*ise e $B8a*i:ao das ,ropostas
a9 )s propostas podero ser en!iadas por meio eletrJnico ou pessoalmente, a
crit+rio da proponente.
b9 ) an0lise das propostas ser0 norteada por crit+rios de a!aliao t+cnica, prazo de
e'ecuo, preo e condies de pa"amento entre outros, conorme o caso.
c9 &s dados ornecidos pelas proponentes sero lanados pela Gerenciadora no
3apa de Equalizao, com intuito de au'iliar na an0lise das propostas.
d9 &s trabal*os de ne"ociaes podero incluir remessa de no!as propostas por um
ou mais participantes, sempre com apro!ao pr+!ia da Gerncia de
Desen!ol!imento.
9.2.9 )provao da proponente vencedora
a9 ) apro!ao da proponente de ser!ios de pro#etos com !alores abai'o de :H
1AA.AAA,AA ser0 con#unta entre o /uperintendente de Desen!ol!imento e a
Diretoria Financeira, baseado no 3apa de Equalizao das propostas.
b9 )pro!ada a !encedora, o Departamento de En"en*aria = Gerenciadora emitir0
&rdem de /er!io no ormul0rio de :equisio de Compras com os dados inais
da concorrncia <concorrentes, preo, prazo, indicao da !encedora e moti!o da
escol*a9.
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9.2.= Contratao
a9 De posse da proposta apro!ada, o Departamento de En"en*aria solicitar0 %
empresa !encedora uma relao de documentos para inicio da contratao.
b9 :ecebidos os documentos, de!er0 enviar-los ao para o Departamento
+ur,dico# estabelecendo o valor global contratado# valor das parcelas e/ou
estimativa de medies e demais clausulas pertinentes * formalia!o
do mesmo%
c9 & contrato de!e obri"atoriamente, descre!er o ob#eto, preo, condies e re"ras
para pa"amento, prazo, obri"aes e responsabilidades, "arantias, prestao de
"arantia <cauo, iana banc0ria, se"uro etc.9, penalidades, aditamentos, e todos
os demais elementos necess0rios % completa deinio das condies de
e'ecuo dos ser!ios e=ou do ornecimento.
9.2.> )companCamento da e<ec8o da obra
a9 & acompan*amento dos ser!ios contratados, pelo Departamento de En"en*aria,
consiste em uma an0lise t+cnica dos ser!ios prestados, obser!ando quesitos
como qualidade, celeridade e conormidade com o crono"rama .sico acordado
entre as partes na ocasio da contratao.
b9 >isando "arantir a boa qualidade dos ser!ios e'ecutados, a En"en*aria poder0
solicitar adequao e at+ a re,e'ecuo destes ser!ios, caso este#am em
desacordo com o contrato estabelecido.
9.2.! Medio dos servios e<ec8tados
a9 ) medio se dar0 no per.odo acordado entre as partes e irmado no contrato. )
contratada medir0 os ser!ios e'ecutados e apresentar0 de orma detal*ada ao
Departamento de En"en*aria para !alidao, conerncia e apro!ao.
b9 Caso *a#a desacordo em quaisquer dos itens apresentados na medio, se#a por
di!ersidade ao que ora e'ecutado ou por qualquer outro moti!o #ustiicado, o
Departamento de En"en*aria poder0 solicitar % contratada que a#uste sua
medio ao que ora acordado.
9.2.D ,a7amento dos servios
a9 & Departamento de En"en*aria, atra!+s do Departamento Financeiro, zelar0 para
que as re"ras de aturamento da empresa se#am cumpridas, obser!ando as
se"uintes etapas.
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6odos os campos da 1ota Fiscal de!ero ser preenc*idos8
6odo pa"amento somente ser0 eetuado mediante apresentao de nota
iscal8
) 1ota Fiscal de!er0 ser encamin*ada para pa"amento ao Departamento
Financeiro, com !encimento em @A dias da emisso da 1F8
) emisso das 1FBs e seus respecti!os pa"amentos sero i'ados conorme
crono"rama determinado pelo departamento inanceiro8
1o sero aceitas 1FBs que este#am com preenc*imento incorreto ou
incompleto nos campos deC D1atureza da &perao ou 1atureza dos
/er!iosD e DC-di"o FiscalE de!idamente preenc*ido8
1o sero aceitas 1FB/ emitidas no ms anterior8
$ara os ser!ios cu#a natureza impon*a o recol*imento de determinados
tributos, de!er0 ser ane'ada % 1F a deciso #udicial que isente o prestador do
respecti!o recol*imento, sob pena de ser eetuada a de!ida reteno, na
orma da lei8 e
&s pa"amentos de 1otas Fiscais de ser!ios, com e'ceo de pro#etos,
de!ero ser acompan*ados dos compro!antes de recol*imentos do FG6/, do
F1//, protocolo de en!io de arqui!o ( conecti!idade social, GEFF$, e ol*a de
pa"amento dos uncion0rios alocados na obra.
9.2.H Res8mo de atividades e responsabi*idades

Descrio das atividades
Responsabilidade
Engenharia Gerncia de
Desenvolvimento
Diretoria
Financei
ra
Ge!antamento de necessidade X X
En!io de propostas para as empresas X
:ecebimento, an0lise e equalizao das propostas X
1e"ociao X X
Emisso do 3apa de Equalizao X
)pro!ao da proponente !encedora X X
Contratao X
)compan*amento da e'ecuo da obra X
3edio dos ser!ios e'ecutados X
$a"amento dos ser!ios X
$MI2IDO ,OR+
Gerncia de Compras
R$#I%)DO ,OR+
Gerncia de Controladoria
3R$)+
Compras
Controladoria
R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+
Diretoria Financeira
R4BRIC)
LOGOTIPO
Contratao para fornecimento de
servios de obras
CDIGO
NCOM BR-2.!."
#$R%&O
'2((
)p*icao+ NOM$ D) $M,R$%) #IG-NCI)
''2((
.O/0)
"2- "2
= %8p*ementos
C-di"o de conduta +tica proissional
1DE/ K.1A.2 Estudos preliminares e !iabilidade de in!estimento
5ormulrio D&- 116 .ela!o de Documento para )ontrata!o
5ormulrio D&- 110 )arta )onvite
5ormulrio D&- 117 &dital de )oncorr(ncia
5ormulrio D&- 118 )arta de 9gradecimento
5ormulrio D&- 11: +ustifcativa de )ontrata!o
5ormulrio D&- 114 Planilha de )otaes
5ormulrio D&- 11; Planilha de <edi!o
5ormulrio D&- 11= )9. - )apital 9ppropriation .e>uest
> 0istIrico de Revis5es
Data #erso %8mArio
AA=AA=2ALL AA=2ALL Criao da norma
$MI2IDO ,OR+
Gerncia de Compras
R$#I%)DO ,OR+
Gerncia de Controladoria
3R$)+
Compras
Controladoria
R4BRIC) ),RO#)DO ,OR+
Diretoria Financeira
R4BRIC)