FRONTERA CON COSTA RICA Contrato N ES-046-2006 INFORME DE FACTIBILIDAD ORIGINAL Julio, 2006 Repblica de Nicaragua Ministerio de Transporte e Infraestructura Divisin General de Planificacin Preparado por: The Louis Berger Group, Inc. Managua, Nicaragua INDICE Resumen Ejecutivo 1.- Introduccin 2.- Antecedentes 2.1.- Ubicacin y Localizacin del Camino Existente 2.2.- Objetivos del Proyecto 3.- Metodologa 3.1.- Determinacin del Area de Influencia del Camino 3.2.- Estimacin del Valor Agregado 3.3.- Determinacin de Precios de Eficiencia 3.4.- Beneficios del Trnsito 3.5.- Inversin del Proyecto 3.6.- Costos de Mantenimiento 3.7.- Determinacin de Costos 3.8.- Evaluacin Financiera y Econmica 3.9.- Clculo de la Rentabilidad 3.10.- Anlisis de Sensibilidad 4.- Determinacin del Area de Influencia 5.- Evaluacin Socioeconmica 5.1.- Caractersticas del Area de Influencia 5.2.- Aspectos Socio Econmicos 5.3.- Tenencia de la Tierra 5.4.- Sistema de Produccin Actual 5.5.- Situacin Sin Proyecto. Proyecciones 5.6.- Situacin Con Proyecto 6.- Anlisis de Transporte 6.1.- Generales 6.2.- Tarifas de Transporte 6.3.- Movimiento de Personas 6.4.- Indicadores de Crecimiento del Trfico 7.- Estudio de Ingeniera 7.1.- Aspectos de Ingeniera Civil 7.2.- Recopilacin y Evaluacin de la Informacin 7.3.- Accesibilidad al Tramo 7.4.- Seleccin de Tramos a Rehabilitar y Mejorar 7.5.- Sectorizacin de Tramos a Rehabilitar y/o Mejorar 7.6.- Normas de Diseo Geomtrico 7.7.- Pavimento 7.8.- Estudio de Opciones 8.- Aspectos Generales de Costos de Construccin y Mantenimiento 8.1.- Introduccin 8.2.- Estudio de Costos Bsicos 8.3.- Anlisis de Costos Unitarios 8.4.- Presupuesto de Obra 8.5.- Costos de Mantenimiento 8.6.- Costos de Supervisin 9.- Evaluacin Financiera y Econmica 9.1.- Evaluacin Financiera 9.2.- Determinacin del Flujo de Beneficios y Costos 9.3.- Parmetros de Rentabilidad Financiera. Todo el Proyecto 9.4.- Rentabilidad Econmica 9.5.- Rentabilidad Red Principal 9.6.- Rentabilidad Red Relevante 10.- Conclusiones y Recomendaciones del Estudio 10.1.- Conclusiones 10.2.- Recomendaciones Resumen Ejecutivo Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. i Resumen Ejecutivo
El Proyecto de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica de 153 km de longitud, inicia en el km 161 de la carretera a El Rama, y concluye en la Frontera con Costa Rica. Se inicia en el poblado de Lvago, sigue por el municipio de Acoyapa, hasta llegar al Empalme San Miguelito, siguiendo en direccin sur-este llegando al empalme que va hacia la frontera. Esta carretera es parte de la ruta centroamericana que constituir la primera ruta alterna a la carretera panamericana hacia el Sur e interconectar los departamentos de Chontales y Ro San J uan y extender el desarrollo de una amplia extensin de tierra frtil, actualmente ociosa.
El presente estudio de factibilidad tiene como objetivo principal determinar la viabilidad tcnica, econmica para construir la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica, que proporcione las condiciones fsicas adecuadas de trnsito, que contribuirn a reducir los costos de transporte, promoviendo la reactivacin econmica de la regin con el desarrollo de las actividades agrcolas, ganaderas, de pesca y turstica, principalmente. Adems brindar comodidad y seguridad de trnsito a los usuarios.
Para la realizacin del mismo, se utiliz informacin de documentos existentes, sobre los distintos tpicos que componen los estudios de factibilidad de proyectos viales, reuniones tcnicas con funcionarios del MTI, relevamientos topogrficos expeditivos, e investigaciones de campo de aspectos socio-econmicos. Los datos fundamentalmente se recogieron mediante encuestas a los productores de la Zona de Influencia del proyecto, determinada en el Estudio de Impacto Ambiental.
Considerando las caractersticas de la va objeto de estudio, se adopt el enfoque del excedente del productor como el ms adecuado para el anlisis de los beneficios del proyecto. Este enfoque permite cuantificar los beneficios del proyecto a travs del valor agregado de la produccin agrcola, pecuaria, pesca y turismo, asociado a los incentivos del sector, una vez que goce de un acceso permanente durante todo el perodo anual.
El rea de influencia del proyecto se determin mediante las consideraciones siguientes:
a.- Las caractersticas topogrficas del terreno circundantes al eje vial.
b.- La red vial existente alrededor de la carretera en anlisis
c.- Caractersticas hidrogrficas (ros, lago Cocibolca)
d.- La distancia entre las fincas y los mercados
e.- Los medios de transporte que se utilizan
f. Datos bsicos de la produccin obtenidos por medio de encuesta realizada en toda el rea de influencia a los productores e informacin bibliogrfica recopilada y analizada proveniente del MTI, Ministerio de Salud, MAGFOR, INTA, MARENA, UNAG, INETER, Instituto de Turismo, Ministerio de Educacin, Censo Nacional Agropecuario, ADPESCA, alcaldas municipales y Programas de Desarrollo Municipal de los gobiernos locales de la zona de influencia. Todo lo anterior tendiente a determinar el rea cultivada, rendimiento, consumo local, prdidas en el campo, Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. ii costos de produccin, precios en finca, el rea dedicada a la ganadera y la determinacin de los costos de transporte por tipo de vehculo que transitan en la regin. Asimismo fue consultado el Comit de Desarrollo Departamental a partir de coordinacin con la Unidad Tcnica de Inversiones Publicas (UTIP,s).
El incremento del Valor Agregado a la produccin de bienes y servicios debido a la ejecucin del proyecto, se calcul para cada uno de los productos del rea de influencia. Esto signific proyectar volmenes, precios, costos de produccin, consumo y prdidas Con Proyecto y Sin Proyecto durante toda la vida til.
En parte, los incrementos de la produccin estn asociados por una recuperacin de los rendimientos histricos de las actividades agropecuarias y forestales de la zona de influencia, a cambios en el sistema de explotacin agrcola, al mejoramiento de los coeficientes tcnicos de la ganadera, incremento de las llegadas de turistas internacionales y nacionales, ya que Ro San J uan posee numerosos atractivos tursticos, as como la Reserva Indio Maz, el Refugio de Vida Silvestre Los Guatusos y la pesca deportiva sobre el Ro San J uan y al mejoramiento en el acceso a los mercados.
Para la estimacin de la produccin agrcola se tom como base los tipos de cultivos y las reas de produccin encontrado en la encuesta realizada. Seguidamente se expandi la muestra con las reas del uso potencial del suelo, y se proyect un crecimiento de rea por cultivo del 2% anual. Esta proyeccin es para la situacin sin y con proyecto. Lo que hace el crecimiento de la produccin, es que en la situacin con proyecto se implementar una tecnologa superior de cultivo a la que actualmente se est implementando. Este cambio se har a partir del cuarto ao de ejecucin, dado que se prev que en los tres primeros aos no habr cambios significativos, debido a que se pondr en marcha los planes para fomentar la tecnificacin agropecuaria.
El rendimiento y precio de los diferentes productos agrcolas utilizado para las proyecciones, se tom de los promedios encontrados en la zona, al momento de la realizacin de la encuesta socio econmica.
Para el clculo de la produccin ganadera, se parti del hato encontrado y se estim el movimiento del hato con la proyeccin de los coeficientes tcnicos pecuarios durante veinte aos. Adems se proyect mejorar el manejo del mismo en el pastoreo, la prctica de la alimentacin complementaria y una mejor sanidad animal. La proyeccin de los costos para esta actividad se hizo en base a lo encontrado en la zona, as como el rendimiento en leche y carne. Los precios para la carne fue el resultado de las investigaciones en los diferentes mataderos y para la leche se tomo el precio promedio existente en la zona.
La produccin pesquera se determin partiendo de la base de series histricas aplicando la metodologa de mnimos cuadrados ordinarios. Para la validacin de los modelos de prediccin se tom como referencia la produccin de pesca en la zona de Ro San J uan en el perodo 2001-2005, informacin relevante generada por ADPESCA.
Los costos de produccin para la pesca fueron estimados tomando como referencia los costos promedio por faena en la pesca artesanal. Los precios estimados fueron en base a los precios de venta de las diferentes cooperativas e individuales que operan en el rea.
Los ingresos de la actividad turstica, fueron estimados utilizando modelos economtricos, para lo cual se tom la llegada de turistas que visitan Ro San J uan. Sobre la base de los resultados Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. iii del modelo se infiere que cada ao se incrementa la llegada de turistas internacionales a San Carlos, Ro San J uan Nicaragua en 220 personas. El mnimo de personas que llegan a San Carlos por ao es de 5,738. Esto se corrobora, cuando se analizan las entradas de turistas por este puerto, de acuerdo a los datos INTUR a diciembre 2005.
Los costos en que incurren los turistas estn calculados sobre la base de los costos promedios de alojamiento, alimentacin, transporte y compra de artesanas, etc. Se han tomado como referencias los datos que manejan INTUR y CANATUR.
Anlisis de Transporte
Generales
En correspondencia con lo establecido en la metodologa, los beneficios atribuibles al sector transporte, tienen mediana relevancia en la justificacin econmica de la inversin. Estos beneficios, por si solos no viabilizan la ejecucin de la carretera.
En el presente documento, se analizan dos temas relacionados con el sector transporte y su caracterizacin.
En una primera parte, se efecta una caracterizacin de transporte y un anlisis de los costos de operacin de vehculos, los que fueron calculados tomando en cuenta las caractersticas de los ejes viales.
La segunda parte, esta relacionada con la proyeccin del trfico de pasajeros y de carga, diferenciando en esta ltima la referida al trfico normal agrcola, al ser imputable como beneficio adicional al proyecto, va ahorro en los costos de operacin vehicular.
Tarifas de Transporte
Las tarifas del transporte pblico son normadas por la direccin general de transporte terrestre del MTI la que se definen de acuerdo con el costo pasajero - kilmetro, tipo de vehculo, superficie de rodamiento y de la pendiente.
El transporte de pasajeros es utilizado en bus Internacional con capacidad de 65 pasajeros, teniendo para los caminos rurales, con superficie de grava y tierra, un costo de 45 centavos para el tramo en estudio en condiciones planas, y de 55 para terrenos ondulados y montaosos.
Movimiento de Personas
Tomando en cuenta las caractersticas de la carretera objeto del estudio, la cual en la actualidad es una carretera troncal principal con caractersticas de un camino de todo tiempo, el flujo de pasajeros es importante, dado los registros histricos que la Direccin de Transporte Terrestre lleva para los tramos estudiados.
De acuerdo con las estadsticas de trfico llevadas por el Ministerio de Transporte para los aos 1999, 2002 y 2004 se caracterizaron por los diferentes tipos de vehculos que normalmente usan el eje vial desde el empalme de Lvago, Acoyapa, el empalme del Pjaro Negro, Empalme San Miguelito y San Carlos. Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. iv Indicadores de Crecimiento del Trfico
Registro de Vehculos
A nivel global, las tasas de crecimiento del parque vehicular tuvo comportamiento dismiles para los distintos tipos de vehculos, tal como se detalla a continuacin:
- J eep 2.61% - Camin 4.72% - Microbs 6.32%
Movimiento de Personas
Los ndices de utilizacin vehicular para la evaluacin financiera y econmica son los siguientes:
Tipo de Vehculo y Ocupacin Promedio
Tipo de Vehculo Porcentaje de ocupacin Sin Proyecto Porcentaje de ocupacin Con Proyecto Automovil 40 40 Camin 2-E 40 40 Camin 3-E 30 30 Pasajero Pick-up 50 50 Pasajero Bus 50 50
Costos de Operacin Vehicular
Los costos de operacin para cada uno de los vehculos considerados en la proyeccin de trfico, fueron estimados usando para ello el modelo VOC, siendo para ello fundamental el contar con las especificaciones tcnicas del camino, tanto para la situacin Sin Proyecto como Con proyecto, de igual manera fue necesario investigar sobre los costos financiero o privados de cada uno de los vehculos que conforman el parque vehicular, debindose identificar para ello los impuestos y aranceles que le son pertinentes a su internacin y venta en el pas. Un resumen de los referidos costos se presentan a continuacin:
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. v
En la determinacin de los costos de operacin vehicular, se han considerado los ahorros en los tiempos de los usuarios del eje vial, asociado a la mejora de la carretera Lvago-Acoyapa- San Carlos-Frontera con Costa Rica, siendo por tanto dichos beneficios computados como tales en la determinacin del Valor Actual Neto del Proyecto.
Estudio de Ingeniera Sectorizacin de Tramos a Rehabilitar y/o Mejorar
Por Rehabilitacin se entiende pequeas mejoras, ajustes al trazado horizontal para restaurar las condiciones fsicas y de funcionalidad con que fue construido originalmente.
Por Mejoramiento se entiende el proceso de tipo constructivo por medio del cual se introducen en el trazado y en la estructura del camino mejoras importantes, ya sea en la calidad de la rasante, visibilidad, seccin transversal y en las normas de diseo en general. En el presente proyecto las principales obras de mejoramiento son las de reconformacin de terraplenes, diseo de construccin o saneamiento de cunetas longitudinales, ensanche de alcantarillas existentes, eventual refuerzo de puentes segn los resultados de la evaluacin de su condicin estructural actual.
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. vi Normas de Diseo Geomtrico
Se aplicarn principalmente las flamantes (marzo 2004) Normas para el Diseo Geomtrico de las Carreteras Regionales de Sieca, las cuales valoran justamente los conceptos de diseo derivados de los modernos estudios sobre Seguridad Vial, adems de los tradicionales de Funcionalidad y Capacidad.
Las caractersticas principales de diseo a respetar se derivan de las adoptadas durante el diseo de la obra existente, con algunos ajustes en lo referido a ancho de plataforma, pendiente de taludes laterales y diseo de cunetas longitudinales:
Velocidad de Diseo: 80/60 km/h segn topografa plana y ondulada Ancho de Calzada Pavimentada: 7.3 m - +2%/-2% Ancho de Hombros: 1.8 m - +4%/-4% Talud Lateral: 1:4 Ancho Tpico Fondo Cuneta: 3.0 m - (tpicamente a 1,2 m bajo nivel rasante) Contratalud: 1:n (n segn tipo suelo y necesidad de prstamos) Ancho Puentes Nuevos: 9,1 m Ancho Mnimo Alcantarillas: 11,3 m
Pavimento
Tomando en cuenta los primeros resultados de los estudios de suelos y de los estudios de trafico, preliminarmente y al efecto de esta factibilidad se adopt una capa subbase granular de, una base triturada y una carpeta asfltica de 5 cm.
Estudio de Opciones
Con el mismo diseo geomtrico y variando la estructura del pavimento se analizaron tres opciones considerando para cada una sus respectivo espesores de las capas granulares de la base y subbase del pavimento.
1. Perfil total. De talud a talud, comprendiendo totalmente los hombros, doble tratamiento superficial en la calzada y tratamiento superficial simple en los hombros.
2. Perfil total. De talud a talud, comprendiendo totalmente los hombros, carpeta en calzada y tratamiento superficial simple en los hombros.
3. Perfil total. De talud a talud, comprendiendo totalmente los hombros, concreto hidrulico en calzada y tratamiento superficial simple en los hombros.
En cualquier caso, la Cada de Borde de Pavimento ser cero, de acuerdo con lo aconsejado por razones de Seguridad Vial. Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. vii Se consideraron dos tipos de mantenimiento para carreteras pavimentadas: a) mantenimiento rutinario, el cual corresponde fundamentalmente a la limpieza de alcantarillas, derecho de va y bacheo de la superficie de rodamiento, siendo su ejecucin anual, y b) el peridico, el cual se realiza cada cinco aos, correspondiendo en general a los conceptos de obras definidos en los costos de construccin, exceptuando lo referente a las obras de drenaje. Al realizar el anlisis comparativo de la situacin Con Proyecto menos la situacin Sin Proyecto se generan beneficios incrementales a los usuarios de la red vial.
Para la evaluacin financiera y econmica del proyecto, se us el software RRM, y el VOC para determinar el flujo evaluativo del proyecto. Fundamental para la determinacin de la rentabilidad tanto desde el punto de vista privado como social, o sea de la economa en su conjunto.
La utilizacin del RRM, estuvo determinada por el bajo nivel de trfico observado en el eje vial sujeto de estudio, el cual ha venido decreciendo en los ltimos aos por la ausencia de un programa de mantenimiento sostenido que posibilite su utilizacin frecuente.
En el caso de la Red Relevante, para realizar las proyecciones se hizo en la hoja electrnica excel.
Para la evaluacin se utiliz una tasa de descuento social del 12%. (El Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) recomienda como tasa de corte el 13% para proyectos del sector pblico).
Para efectos de la evaluacin econmica, todos los costos y beneficios fueron valuados a precios econmicos, o sea, a los precios financieros se le eliminaron los impuestos y los subsidios por ser meras transferencias.
Para la evaluacin econmica se tomaron como referencia las pautas metodolgicas de Preinversin sugeridas por la Secretara Tcnica de la Presidencia de la Repblica a travs del Sistema Nacional de Inversin Publica (SNIP), estimndose los parmetros de eficiencia de los principales elementos de costos asociado a la realizacin del proyecto, dentro de los que se destacan el precio de la mano de obra agrcola, el precio de la mano de obra calificada, no calificada y profesional. El clculo del factor estndar de conversin (F.S.C.) y el parmetro de ajuste para la importacin de insumos y materiales agrcolas y no agrcolas.
Los factores utilizados son los siguientes:
CONCEPTO FACTOR UTILIZADO Mano de obra calificada 1.00 Mano de obra no calificada 0.7 Insumos o componente importado 1.27 FSC para los otros rubros 0.92 Factores utilizados por el SNIP
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. viii Para la realizacin de la evaluacin financiera y econmica se hizo un anlisis de la Inversin Total del Proyecto, el cual consiste en la construccin de toda la va, esta considera tanto la red principal como la red relevante. La red principal inicia en el poblado de Lvago, llega a San Carlos y finaliza en el sitio Fronterizo de Las Tablillas, limtrofe con Costa Rica y la red relevante comprende, los tramos Empalme Morrito-Morrito, Pjaro Negro-El Triunfo, Empalme San Miguelito-San Miguelito y San Carlos-Las Azucenas-Los Chiles.
As mismo, se hizo un anlisis de rentabilidad econmica y financiera considerando tres alternativas de construccin de la va, esto se aplica para la inversin total del proyecto y para la denominad Red Principal.
Las alternativas de construccin consideradas son las siguientes:
TODO EL PROYECTO MONTO TOTAL (C$) RED PRINCIPAL MONTO TOTAL (C$) ALTERNATIVA DE CONSTRUCCION A PRECIO FINANCIERO A PRECIO ECONOMICO A PRECIO FINANCIERO A PRECIO ECONOMICO Concreto Hidrulico 1,377,160,665.51 1,285,364,867.9 1,211,586,517.51 1,132,834.65 Concreto Asfltico 1,037,500,253.73 958,267,900 871,926,105.73 805,737.69 Doble Tratamiento Bituminoso 959,571,970.79 873,175,341.8 793,997,822.79 720,645,128.0
Finalmente se realiz un anlisis de rentabilidad econmica y financiera para la denominada Red Relevante que son los tramos que alimentan la red principal, mencionados anteriormente. Este anlisis se hizo utilizando la hoja electrnica de excel.
Para las tres alternativas consideradas se calcul los diferentes indicadores de rentabilidad del proyecto a precios de mercado y de eficiencia. La siguiente tabla muestra la rentabilidad econmica desde el punto de vista de todo el proyecto como el de la red principal.
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. ix RENTABILIDAD ECONOMICA. TODO EL PROYECTO Y RED PRINCIPAL
TODO EL PROYECTO RED PRINCIPAL ALTERNATIVAS VANE (millones) TIRE (%) VANE (millones) TIRE (%)
1 Alternativa Con Concreto Hidrulico 187.6 13.9 181.4 14.1
2. Alternativa Con Doble Tratamiento Bituminoso 559.5 19.8 613.9 22.8
3. Alternativa con Concreto Asfltico 473.5 18.2 445.8 19.1
As mismo se realiz un anlisis de sensibilidad con el objetivo de evaluar los cambios que presentan los parmetros de evaluacin (VAN, TIR), cuando se introducen modificaciones en los componentes de los costos y/o beneficios. Tambin se trata de explicar el grado de sensibilidad de determinadas variables, de tal manera que se cuente con un amplio abanico de situaciones que seale la rentabilidad de la inversin recomendada. Las variantes utilizadas fueron las siguientes:
Opcin 1. Variaciones en los estimados de beneficios. La opcin 1 disminuye los Beneficios asociados a los ahorros en los costos de operacin en un 10.0%.
Opcin 2. Incremento en los costos de construccin. Aumenta los costos de construccin en un 10%
Opcin 3. Combinacin de las variantes anteriores. Disminuye los beneficios en un 10.0% e incrementa los costos de construccin en un 10%.
De forma paralela, se realiz una evaluacin de los tramos que conforman la Red Relevante, las proyecciones se realizaron utilizando los mismos supuestos y/o parmetros utilizados en la evaluacin de todo el proyecto.
Los resultados de rentabilidad obtenidos fueron los siguientes:
TRAMOS VANF (millones) TIRF (%) VANE (millones) TIRE (%) Tramo Morrito 19,305,704.4 19.0% 19,331,641.2 19.6% Tramo San Miguelito 2,372,739.7 14.6% 2,372,739.7 14.6% Tramo Pjaro Negro- El Triunfo 57,985,721.8 20.6% 66,128,229.6 21.9% Tramo Las azucenas- Los chiles -17,422,871.9 7.4% 3,611,108.1 12.9% FLUJ O TODA LA RED RELEVANTE 60,742,236.1 16.1% 91,443,718.6 18.3% Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. x Las conclusiones ms relevantes del estudio son:
El potencial agroecolgico encontrado en la zona de influencia permite desarrollar una explotacin intensiva de cultivos perennes y anuales, ms una ganadera semi tecnificada.
Las encuestas a los productores de la zona demostraron que las reas sembradas de granos bsicos estn siendo explotadas de una manera adecuada, fundamentalmente con el uso de una buena tcnica de produccin, obtenindose buenos rendimientos.
En relacin con la ganadera, los productores en general estn semi tecnificados, tienen buenos pastos y suficientes fuentes de agua provenientes principalmente de numerosos ros y del lago Cocibolca. El ganado es de doble propsito y la sanidad animal la realizan de forma sistematizada, por lo que la sanidad del hato es buena.
Las actividades pesquera y turstica presentan un gran potencial en la zona; segn los anlisis realizados han ido incrementando considerablemente, aun con el mal estado de la carretera.
Al evaluar la produccin agrcola, ganadera, pesca y turismo de la zona de influencia, el resultado positivo de invertir en el mejoramiento de la carretera es sustantivo.
La inversin y evolucin tecnolgica, genera beneficios netos positivos en trminos financieros y econmicos, debindose asignar dicha inversin complementaria, la que no tendr problemas en su recuperacin.
El proyecto tanto desde el punto de vista global como de la red principal y la red relevante mantienen niveles de rentabilidad aceptables, an considerando la alternativa de concreto hidrulico, que es la que presenta el mayor nivel de inversin.
Se recomienda:
Para lograr una integracin entre los planes de desarrollo de la regin estudiada, se debe mantener una estrecha relacin entre los diferentes entes gubernamentales, el gobierno municipal y la sociedad civil.
Las alternativas de inversin estudiadas presentan niveles de rentabilidad aceptables, sin embargo la alternativa que debe implementarse es la que considera la construccin de la carretera con Material de Concreto Asfltico pues es la que presenta una mayor rentabilidad y este tipo de pavimento es el ms indicado para el nivel de la Carretera enmarcado en el desarrollo de la zona dentro del Plan Puebla Panam.
Tomando en cuenta el potencial econmico del rea de influencia del proyecto y la rentabilidad obtenida, se considera ptimo, implementar las inversiones propuestas en la carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica. 1.- Introduccin Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 1 1. Introduccin
En el ao 2005, el Gobierno de la Repblica de Nicaragua a travs del Ministerio de Construccin, Transporte e infraestructura (MTI) dio inicio al proceso para la construccin de la carretera Lvago-Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica. Primeramente se invit a la licitacin de los estudios de Factibilidad Tcnica, Econmica y Diseos Finales, en donde a la firma Louis Berger Internacional despus de obtener el mayor puntaje en la licitacin se le adjudic la realizacin del estudio tcnico, econmico y de diseos finales.
Este es financiado a travs de Contrato de Prstamo No. 1530/SF-NI entre Gobierno de la Repblica de Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Despus de haber sometido a consideracin del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Louis Berger Internacional presenta el documento en su versin final del estudio de Factibilidad Tcnica-econmica y Diseos Finales de la pavimentacin del tramo Lvago-Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica
El estudio comprende 10 captulos incluyendo la introduccin como captulo 1.
En el captulo 2 se aborda los antecedentes que dieron lugar a la realizacin del estudio y los objetivos generales como especficos.
Seguidamente el captulo 3 explica la metodologa de trabajo empleada en la realizacin del estudio, se describe las encuestas realizadas las que sirvieron para la determinacin de actividades econmicas, as como reas de cultivo, rendimiento, precios, etc., y tambin se explica las proyecciones de reas como de la produccin para los diferentes sectores econmicos.
El captulo 4 se refiere a la determinacin del rea de influencia, la descripcin del rea en donde se desarrollar el proyecto.
Los aspectos socioeconmicos del rea de influencia, se describen en el captulo 5, en donde se hace una resea de los diferentes sectores econmicos de las poblaciones que se encuentran a lo largo del tramo en estudio. Tambin se describe la tenencia de la tierra y los sistemas de produccin actual.
El captulo 6 corresponde al Anlisis de Transporte, en donde se efecta una caracterizacin del transporte de la zona y un anlisis de los costos de operacin vehicular, as tambin presenta la proyeccin del trfico de pasajeros y de carga y la proyeccin del ahorro en los costos de operacin vehicular.
En el caprulo 7 se expone todo lo que comprende a los aspectos o estudios de ingeniera. Aborda principalmente las reas de topografa, hidrulica, geologa, suelos, seccin tpica, normas de diseo, diseo geomtrico, diseo de pavimento, diseo estructural de puentes, planos, especificaciones tcnicas, cmputos mtricos, precios unitarios, presupuesto, documentos de licitacin.
Posteriormente en el captulo 8 se resea a los aspectos generales de los costos de construccin de la obra o carretera y los costos de mantenimiento tanto Rutinario o Preventivo como Peridico. Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 2 En el captulo 9 se detalla la evaluacin financiera y econmica del estudio, donde se determina la viabilidad del mismo y finalmente en el captulo 10 se seala las principales conclusiones y recomendaciones del estudio de factibilidad. 2.- Antecedentes Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 3 2. Antecedentes
2.1. Ubicacin y Localizacin del Camino Existente
El Proyecto de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica de 153 km de longitud, se inicia en el km 161 de la carretera a El Rama, y concluye en la Frontera con Costa Rica, siendo su longitud de 153 km. Se inicia en el poblado de Lvago, sigue por el municipio de Acoyapa, hasta llegar al Empalme San Miguelito, siguiendo en direccin ms o menos recta hacia el sur-este llegando al empalme que va hacia la frontera. Esta carretera es parte de la ruta centroamericana que constituir la primera ruta alterna a la carretera panamericana hacia el Sur.
Esta carretera interconectar los departamentos de Chontales y Ro San J uan y extender el desarrollo de una amplia extensin de tierra frtil, actualmente ociosa.
2.2. Objetivos del Proyecto
2.2.1. Objetivo General
El objetivo principal del proyecto es determinar la viabilidad tcnica, econmica y ambiental para construir la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica, que proporcione las condiciones fsicas adecuadas de trnsito, que contribuirn a reducir los costos de transporte, promoviendo la reactivacin econmica de la regin con el desarrollo de las actividades agrcolas, ganaderas, de pesca y turstica, principalmente. Adems brindar comodidad y seguridad de trnsito a los usuarios.
2.2.2 Objetivos Especficos
o Realizar los estudios de Ingeniera y definir las especificaciones tcnicas de las obras a estimar y determinar los costos de la construccin del Proyecto.
o Determinar los niveles de factibilidad de las inversiones, mediante el estudio de diferentes alternativas tcnicas.
o Elaborar Planos Constructivos Finales y Documentos de Licitacin.
o Elaborar todos los documentos tcnicos y las memorias de clculo.
o Elaborar Trminos de Referencia para la supervisin de la Obra, bajo el concepto de Monitoreo de los controles de Calidad en la ejecucin de las obras, as como de los materiales a ser utilizados, para lo cual se considerarn las especificaciones tcnicas requeridas para las obras que se definan, tambin se tendr en cuenta la evolucin de los parmetros rugosidad, fisuracin, resistencia al deslizamiento, reflectancia de la sealizacin vertical y horizontal, y ahuellamientos. 3.- Metodologa Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 5 3. Metodologa
Los servicios de consultora comprenden los Estudios de Factibilidad Tcnica, Econmica y Ambiental de la carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica, fundamentales para la Rehabilitacin y Mejoramiento de la red vial.
Para el estudio de factibilidad, se realizaron investigaciones directas en el rea de influencia del proyecto, con el objetivo de conocer todo lo concerniente a los aspectos generales, cuantificar los beneficios y costos que se generan dentro de las actividades econmicas, as como para cuantificar los costos de construccin de esta va de gran importancia.
Considerando las caractersticas de la va objeto de estudio, se adopt un enfoque Mixto combinando el excedente del productor como del Consumidor. El primer enfoque permite cuantificar los beneficios del proyecto a travs del valor agregado de la produccin agrcola, pecuaria, pesca y turismo, asociado a los incentivos del sector, una vez que goce de un acceso permanente durante todo el perodo anual. En el caso del excedente del consumidor, los beneficios atribuidos al proyecto son fundamentalmente los asociados al trfico normal (existente y atrado) no contemplndose, para fines de evaluacin, el trafico desarrollado.
El sistema toma en cuenta las variaciones econmicas en el rea de influencia, debidas a la introduccin de la rehabilitacin de la va. Esto induce a la cuantificacin de los costos de produccin de cada una de las actividades agropecuarias, diferenciando sus niveles tecnolgicos, el consumo en finca de la produccin como las prdidas por manejo, transporte, etc.
Tambin se consideraron actividades tales como la pesca, puesto que la captura que se realiza en San Carlos, San Miguelito y Morrito, principalmente tiene un significativo peso en la actividad econmica de la regin y de toda la pesca de aguas continentales, representando el 71% de dicha produccin
La otra actividad relevante considerada es el turismo. Aun con la infraestructura vial en mal estado se cuenta con una llegada de aproximadamente 15,000 turistas (extranjeros y nacionales). De forma tal que el porcentaje de ocupacin de la poca infraestructura hotelera existente siempre esta al 100%.
3.1. Determinacin del Area de Influencia del Camino
El rea de influencia del proyecto se determin mediante las consideraciones siguientes:
a.- Las caractersticas topogrficas del terreno circundantes al eje vial.
b.- La red vial existente alrededor de la carretera en anlisis
c.- Caractersticas hidrogrficas (ros, lago Cocibolca)
d.- La distancia entre las fincas y los mercados
e.- Los medios de transporte que se utilizan
f. Datos bsicos de la produccin obtenidos por medio de encuesta realizada en toda el rea de influencia a los productores e informacin bibliogrfica recopilada y analizada Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 6 proveniente del MTI, Ministerio de Salud, MAGFOR, INTA, MARENA, UNAG, INETER, Instituto de Turismo, Ministerio de Educacin, Censo Nacional Agropecuario, ADPESCA, alcaldas municipales y Programas de Desarrollo Municipal de los gobiernos locales de la zona de influencia. Todo lo anterior tendiente a determinar el rea cultivada, rendimiento, consumo local, prdidas en el campo, costos de produccin, precios en finca, el rea dedicada a la ganadera y la determinacin de los costos de transporte por tipo de vehculo que transitan en la regin. Asimismo fue consultado el Comit de Desarrollo Departamental a partir de coordinacin con la Unidad Tcnica de Inversiones Publicas (UTIP,s).
3.2. Estimacin del Valor Agregado
El incremento del Valor Agregado a la produccin de bienes y servicios debido a la ejecucin del proyecto, se calcul para cada uno de los productos del rea de influencia. Esto signific proyectar volmenes, precios, costos de produccin, consumo y prdidas con y Sin Proyecto durante toda su vida til.
En parte, los incrementos de la produccin estn asociados por una recuperacin de los rendimientos histricos de las actividades agropecuarias y forestales de la zona de influencia, a cambios en el sistema de explotacin agrcola, al mejoramiento de los coeficientes tcnicos de la ganadera, incremento de las llegadas de turistas internacionales y nacionales, ya que Ro San J uan posee numerosos atractivos tursticos, as como la Reserva Indio Maz, el Refugio de Vida Silvestre Los Guatusos y la pesca deportiva sobre el Ro San J uan y al mejoramiento en el acceso a los mercados.
3.2.1 Estimacin de la Produccin Agrcola y Ganadera
Para la estimacin de la produccin agrcola se tom como base los tipos de cultivos y las reas de produccin encontrado en la encuesta realizada. Seguidamente se expandi la muestra con las reas del uso potencial del suelo, y se proyect un crecimiento de rea por cultivo del 2% anual. Esta proyeccin es para la situacin sin y con proyecto. Lo que hace el crecimiento de la produccin, es que en la situacin con proyecto se implementar una tecnologa superior de cultivo a la que actualmente se est implementando. Este cambio se har a partir del cuarto ao de ejecucin, dado que se prev que en los tres primeros aos no habr cambios significativos, en la conducta de los agentes econmicos previndose que a partir del ao 4 se modifiquen la tecnologa en los cultivos y en las actividades pecuarias.
Para el clculo de la produccin ganadera, se parti del hato encontrado y se estim el movimiento del hato con la proyeccin de los coeficientes tcnicos pecuarios durante veinte aos. Adems se proyect el mejorar el manejo del mismo en el pastoreo, la prctica de la alimentacin complementaria y una mejor sanidad animal. Esta proyeccin se realiz tanto para la situacin sin y Con Proyecto.
En el acpite 5.5 se explica ms detalladamente estas estimaciones.
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 7 3.2.2 Estimacin de la y Llegada de Turistas y Produccin Pesquera
El anlisis de la tendencia actual y futura de la produccin pesquera y la actividad de turismo en la zona de influencia del proyecto se ha realizado utilizan los criterios de anlisis economtrico, especficamente ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO. Con la base de series histricas se ha procedido a aplicar la metodologa de mnimos cuadrados ordinarios. A continuacin se resumen los fundamentos ms relevantes de dicho anlisis economtrico.
De acuerdo a la teora, cuando se trabaja con series de tiempo se pueden presentar 2 situaciones:
i) Que las series de tiempo sean estacionarias:
En este caso se supone que ya no hay ms informacin que se pueda obtener del periodo anterior y todas las frecuencias estn igualmente representadas, asimismo que su media es constante.
ii) Que las series de tiempo no sean estacionarias:
Los estimadores o coeficientes no convergen en probabilidad cuando aumenta la muestra y por lo tanto son inconsistentes. La regresin que se obtiene es espuria cuando el estadstico Darwin Watson tiende a cero (este es un buen instrumento para detectar este tipo de regresiones) y que el R cuadrado tiende a 1.
Para el presente anlisis fue determinante que los modelos estuvieran balanceados en cuanto a series de tiempo estacionario. Previamente se hizo la prueba de estacionalidad para cada variable.
Esta pruebas se realizaron utilizando el programa Econometric Eview, Sobre la base de los resultados de las salidas se puede afirmar que las variables analizadas son estacionarias y representativas, por los que las proyecciones obtenidas son consistente.
Con la base de series histricas se ha procedido a aplicar la metodologa de mnimos cuadrados ordinarios. A continuacin se resumen los fundamentos ms relevantes de dicho anlisis economtrico.
Para la validacin de los modelos de prediccin se ha analizado informacin relevante generado por ADPESCA, INTUR y CANTUR. Se realizaron los siguientes anlisis economtricos:
Llegada Turistas
Anlisis de Series de Tiempo con informacin contina en diferentes periodos de tiempo para el caso de las diferentes fuentes de ingresos corrientes. Se tom como referencia las llegadas de turistas internacionales al pas y a Ro San J uan en el periodo 1997- 2005.
Para analizar la tendencia histrica de la base de dato y su significancia estadstica, fueron corridos modelos de regresin lineales (para conocer la tendencia en el tiempo) y semilogartmicos (para conocer la tasa de crecimiento o decrecimiento de las respectivas variables. Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 8 Los mejores modelos de proyeccin fueron generados por el modelo semilogartmico.
Para correr los modelos fue valorada la presencia de ecuaciones simultnea, regresiones espurias y violaciones del modelo clsico (sesgo de especificacin).
Existencia de ecuacin simultanea 1 . De hecho los indicadores utilizados para medir el desempeo municipal en lo concerniente a la ejecucin del presupuesto son originados por informacin rezagada en una periodo anterior y son resultado de formulas que incorporan la base de datos precedente, por lo que es posible que se presente doble castigo o premios en estimacin de determinados ingresos y que podra afectar cuantitativamente su respectiva proyeccin para el ao 2006.
Existencias de regresiones espurias. Toda regresin que considera en su anlisis series de tiempo conlleva a la posibilidad de obtener resultados espurios o dudosos en el sentido de que superficialmente los resultados del modelo se ven bien, pero al ensayarlos repetidas veces, se vuelven sospechosos. Como lo ha sugerido Granjea y Newbold, una buena regla prctica para sospechar que la regresin estimada sufre de regresin espuria es que R CUADRADA sea mayor que el ESTADSTICO DURBIN WATSON.
Existencia de sesgo de especificacin 2 a partir de la presencia de variables no relevantes en el modelo.
3.2.3. Aplicacin de los Modelos
A continuacin se presentan los resultados de los modelos corridos por medio de salidas economtricas en el programa EVIEWS 3.1. La simulacin que se realiza con el modelo permite evaluar el grado de significancia (impacto positivo y/o negativo, proporcionando niveles de magnitud) de la variable explicativas TIEMPO (AOS) para explicar la tendencia futura de los diferentes ingresos corrientes por medio del coeficientes de los Betas estimados, el estadstico T y el estadstico F, la probabilidad de cometer Error Tipo I, el coeficiente de determinacin R 2 y el estadstico d (Durbin Watson).
Los modelos que se exponen a continuacin son los modelos que mejor explican la tendencia futura de las llegadas de turista a Nicaragua y al Ro San J uan. A continuacin se presentan los resultados obtenidos en las mltiples simulaciones realizadas.
1 Esta situacin se presenta en modelos en los cuales la variable dependiente Y esta determinada por las variables explicativas SAS y alguna de las KS estn, a su vez, determinada por la variable dependiente Y. En tales modelos, hay ms de una ecuacin, una para cada una de las variables mutuamente dependiente o ENDOGENA. 2 Un supuesto del modelo clsico es que el modelo esta correctamente especificado. El sesgo de especificacin ocurre cuando se trabaja con una forma funcional equivocada y se incorporan variables no relevantes o se omiten variables relevantes en el modelo. Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 9
Dependent Variable: TURISTAS Method: Least Squares Simple(adjusted): 1997 2005 Included observations: 9 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 279727.5 38861.63 7.198037 0.0002 TIEMPO 42403.42 6905.893 6.140178 0.0005 R-squared 0.843407 Mean dependent var 491744.6 Adjusted R-squared 0.821036 S.D. dependent var 126448.3 S.E. of regression 53492.82 Akaike info criterion 24.80561 Sum squared resid 2.00E+10 Schwarz criterion 24.84944 Log likelihood -109.6253 F-statistic 37.70179 Durbin-Watson stat 1.113928 Prob(F-statistic) 0.000472
Interpretacin del modelo:
Sobre la base de los resultados del modelo se infiere que cada ao se incrementa la llegada de turistas internacionales a Nicaragua en 42,403 personas
Interpretacin del modelo:
La variable independiente TIEMPO (aos) explica la tendencia de llegada de turistas internacionales en un 84.34%, de acuerdo al R 2 (coeficiente de determinacin) encontrado Los valores de los T estadsticos estimados permiten concluir que se rechaza la Hiptesis Nula (la variable independiente TIEMPO no explica la variable dependiente). La probabilidad de cometer ERROR TIPO I (Rechazar la hiptesis nula siendo cierta) es del 0.00%. El Durbin Watson es de 1.11, por lo tanto la regresin no es espuria.
Dependent Variable: TURRSJ Method: Least Squares Simple(adjusted): 1997 2005 Included observations: 9 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5738.333 648.5291 8.848228 0.0000 TIEMPO 220.0000 115.2467 1.908949 0.0979 R-squared 0.342358 Mean dependent var 6838.333 Adjusted R-squared 0.248409 S.D. dependent var 1029.706 S.E. of regresin 892.6967 Akaike info criterion 16.61950 Sum squared resid 5578352. Schwarz criterion 16.66333 Log likelihood -72.78775 F-statistic 3.644087 Durbin-Watson stat 1.708741 Prob(F-statistic) 0.097909
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 10 Interpretacin del modelo:
Sobre la base de los resultados del modelo se infiere que cada ao se incrementa la llegada de turistas internacionales a San Carlos, Ro San J uan Nicaragua en 220 personas. El mnimo de personas que llegan a San Carlos por ao es de 5,738. Esto se corrobor, cuando se analizan las entradas de turistas por este puerto, de acuerdo a los datos INTUR a diciembre 2005 3 .
La variable independiente TIEMPO (aos) explica la tendencia de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales a Ro San J uan, en un 34.24%, de acuerdo al R 2
(coeficiente de determinacin) encontrado. Los valores de los T estadsticos estimados permiten concluir que se rechaza la Hiptesis Nula (la variable independiente TIEMPO no explica la variable dependiente). La probabilidad de cometer ERROR TIPO I (Rechazar la hiptesis nula siendo cierta) es del 9.79%. El Durbin Watson es de 1.71, superior al valor obtenido para R 2 , por lo tanto la regresin no es espuria.
Produccin pesquera
Anlisis de Series de Tiempo con informacin contina en diferentes perodos de tiempo para el caso de la produccin pesquera. Se tom como referencia la produccin de pesca en la zona de Ro San J uan en el perodo 2001-2005.
Dependent Variable: PESCA Method: Least Squares Date: 07/30/07 Time: 11:36 Sample(adjusted): 2001 2005 Included observations: 5 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 511.3000 193.0989 2.647866 0.0771 TIEMPO 39.70000 58.22150 0.681879 0.5442 R-squared 0.134189 Mean dependent var 630.4000 Adjusted R-squared -0.154415 S.D. dependent var 171.3572 S.E. of regression 184.1126 Akaike info criterion 13.55815 Sum squared resid 101692.3 Schwarz criterion 13.40192 Log likelihood -31.89537 F-statistic 0.464959 Durbin-Watson stat 2.040897 Prob(F-statistic) 0.544242
Interpretacin del modelo:
Sobre la base de los resultados del modelo se infiere que cada ao se incrementa la produccin de pesca en la zona de San Carlos en 39. 7 TM. El mnimo de captura y produccin es de 511.3 TM.
La variable independiente TIEMPO (aos) explica la tendencia de crecimiento de la produccin pesquera en San Carlos, en un 13.42%, de acuerdo al R 2 (coeficiente de determinacin) encontrado.
3 Por el puesto migratorio de San Carlos entraron en el ao 2005, un total de 5,815 turistas. Por El Castillo entraron 40 y por San J uan del Norte entraron 331. Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 11 Los valores de los T estadsticos estimados permiten concluir que se rechaza la Hiptesis Nula (la variable independiente TIEMPO no explica la variable dependiente). La probabilidad de cometer ERROR TIPO I (Rechazar la hiptesis nula siendo cierta) es del 54.42%. El Durbin Watson es de 2.04, superior al valor obtenido para R 2 , por lo tanto la regresin no es espuria.
3.3. Determinacin de Precios de Eficiencia
Para la evaluacin econmica se tomaron como referencia las pautas metodolgicas de Preinversin sugeridas por la Secretara Tcnica de la Presidencia de la Repblica a travs del Sistema Nacional de Inversin Publica (SNIP), estimndose los parmetros de eficiencia de los principales elementos de costos asociado a la realizacin del proyecto, dentro de los que se destacan el precio de la mano de obra agrcola, el precio de la mano de obra calificada, no calificada y profesional. El clculo del factor estndar de conversin (F.S.C.) y el parmetro de ajuste para la importacin de insumos y materiales agrcolas y no agrcolas.
Los factores utilizados son los siguientes:
CONCEPTO FACTOR UTILIZADO Mano de obra calificada 1.00 Mano de obra no calificada 0.7 Insumo o componente nacional 0.79 Insumos o componente importado 1.27 FSC 0.79 Factores utilizados por el SNIP
Asimismo se tom una tasa social de descuento del 12% para el clculo de la rentabilidad.
En el siguiente cuadro se resume los conceptos de construccin total del proyecto de la alternativa Concreto Asfltico a precios de mercado y econmicos y el factor utilizado para su conversin.
Concepto Precio de Mercado (Financiero) Factor de Conversin Precio Econmico Mano de Obra - Mano de Obra Calif - Mano de Obra No Calif - Viticos
98,136,489.24 396,208,744.14 Total sin impuestos 893,417,165.10 958,267,907.40 Total con impuestos 1,037,500,253.73 Factor de Conversin para la construccin 958267907.4/1037500253.73 0.92 Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 12 3.4. Beneficios del Trnsito
Con la realizacin del proyecto se prev la obtencin de beneficios por la reduccin de los costos de operacin vehicular asociados al mejoramiento de la red vial. Para fines de evaluacin econmica, el transito a considerar es el trfico normal (existente y atrado) y los beneficios derivados en trminos del ahorro en el tiempo de los usuarios.
3.5. Inversin del Proyecto
Se contemplan dos tipos de costos de inversin:
a. Inversin en rehabilitacin de la va
b. Inversin en medidas de mitigacin de impacto ambiental.
Cabe destacar que los cambios tecnolgicos considerados para la situacin Con Proyecto estn sustentados por la existencia de planes y programas que tanto por el lado gubernamental y del sector privado se han estado desarrollando en la zona de influencia del proyecto. Estos esfuerzos si bien no forman parte, en trminos de componentes del proyecto, si son fundamentales para concretar los cambios que desde el punto de vista tecnolgico se prev alcanzar.
El Plan Estratgico de Inversiones que tiene contemplado el gobierno para el perodo 2004- 2008, en la zona de Ro San J uan, se bas en los criterios consensuados y priorizados de los programas y proyectos del Comit de Desarrollo Departamental (C.D.D).
La orientacin adecuada de los recursos del Plan Estratgico, para conciliar las necesidades de las personas con las potencialidades reales de los territorios y la inversin, resultar en un uso eficiente de los fondos pblicos.
Los criterios consensuados tanto para la seleccin como para la priorizacin son los siguientes:
Incidencia en la realidad total del departamento (social, ambiental, econmica, gobernabilidad)
Alto nivel participativo y multisectorial.
Inters nacional (soberana, economa, gobernabilidad)
Influencia en la disminucin de las brechas de desigualdades econmicas, sociales y de gnero.
Integracin adecuada al nuevo contexto del Departamento como Reserva de Biosfera.
Adecuacin de la Estrategia de Desarrollo a las posibilidades Nacionales, Binacionales e Internacionales.
En el siguiente cuadro se presenta el Plan de Inversin en cifras, por programa e institucin ejecutora.
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 13 Inversin para el sector Ambiental L.E No Programa Institucin Costo Ambito/Impacto Ejecuta US$ Milln Bin Nac Dep Idep Mun 2 1 Fortalecimiento de Capacidad Municipales. para mitigar impacto
MARENA
1.870
X
x
x
x
x 2 2 Pagos de servicios Ambientales MARENA
0.805 x x 1 3 Ordenamiento territorial ambiental MARENA 0.400 x x 2 4 Educacin Ambiental MARENA 0.270 x x 1 5 SINIA MARENA 0.100 x x x Total 3.445
Inversin para el sector Econmico - Productivo L.E No Programa Institucin Costo Ambito/Impacto Ejecuta US$ Milln Bin Nac Dep Idep Mun 1 1 Carretera Acoyapa San Carlos Las Tablillas. M.T.I. 53.710 X x x x x 1 2 300 Kms de caminos intermunicipales. M.T.I I.D.R
3.000 x x 1 3 Pista area San Carlos M.T.I. 0.356 X x x x x 1 4 Pista area San J uan de Nicaragua M.T.I. 1.500 X x x x x 2 5 Desarrollo Turstico Sostenible INTUR 3.300 X x x x X 3 6 Fortalecimiento intermediaria financiera Inter.-institucional 13.000 x x x 4 7 Desarrollo Pesquero Inter.- Institucional 0.690 X x x x 5 8 Mejoramiento gentico de la ganadera I.D.R. 2.000 X X 6 9 Ampliacin de la red de comunicacin. Inter.- Institucional 1.500 X x x x x 7 10 Diversificacin de la produccin Forestal, rea vida y desarrollo Inter. - Institucional 7.550 X x x x x 7 11 Diversificacin no tradicional en el rea de amortiguamiento. Inter. - Institucional 3.940 x x 7 12 Diversificacin en el Area vida y desarrollo Inter. - Institucional 1.000 x x 7 13 Produccin empresarial con rubros de alto contenido proteico INTA 0.250 x x 8 14 Interconexin elctrica Costa Rica San J uan de Nicaragua. CNE/ Cancilleria 2.000 X x x 8 15 Ampliacin de red elctrica Rural y Urbana 150 Kms de lneas. CNE 1.000 x x x Total 94.796
Como se puede apreciar en el cuadro hay programas de inversin que estn inmersos dentro del desarrollo de la regin y acorde con las proyecciones que se estimaron en este proyecto. El desarrollo de estos programas deber garantizar en gran medida alcanzar las proyecciones estimadas para el rea de influencia del proyecto.
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 14 3.6. Costos de Mantenimiento
Los costos de mantenimiento para carreteras pavimentadas bsicamente son considerados dos: a) mantenimiento rutinario, el cual corresponde fundamentalmente a la limpieza de alcantarillas, derecho de va y bacheo de la superficie de rodamiento, siendo su ejecucin anual, y b) el peridico, el cual se realiza cada cinco aos, correspondiendo en general a los conceptos de obras definidos en los costos de construccin, exceptuando lo referente a las obras de drenaje. Al realizar el anlisis comparativo de la situacin Con Proyecto menos la situacin Sin Proyecto se generan ahorros incrementales al pas por este concepto.
Para fines del presente proyecto se consider, que en la situacin Sin Proyecto, las obras de mantenimiento peridico se inician desde el ao cero del proyecto.
3.7. Determinacin de Costos
Los costos de produccin agrcola fueron el resultado de multiplicar el rea de cada uno de los cultivos por el costo de produccin.
Para cuantificar los costos pecuarios se tom en cuenta los costos anuales en que se incurre el manejo del hato ganadero, tales como:
- Limpieza y mantenimiento de pastos (15 jornales X da X C$ 35.00 X 345 da) - Reparacin de cercas y Corrales - Sanidad Animal - Alimentacin complementaria
Costos pesca
Los costos de produccin para la pesca fueron estimados tomando como referencia los costos promedio por faena en la pesca artesanal. Los insumos ms relevantes son: gastos en combustible, hielo, aperos de pesca y depreciacin del bote/lancha. La informacin ha sido obtenida mediante entrevista directa con los pescadores en la zona de San Carlos.
Costos turismo
Los costos en que incurren los turistas estn calculados sobre la base de los costos promedios de alojamiento, alimentacin, transporte y compra de artesanas, etc. Se han tomado como referencias los datos que manejan INTUR y CANATUR.
3.8. Evaluacin Financiera y Econmica
Para la evaluacin financiera y econmica del proyecto, se us el software RRMM, y el VOC para determinar el flujo evaluativo del proyecto. Fundamental para la determinacin de la rentabilidad tanto desde el punto de vista privado como social, o sea de la economa en su conjunto.
La utilizacin del RRM, estuvo determinada por el bajo nivel de trfico observado en el eje vial sujeto de estudio, el cual ha venido decreciendo en los ltimos aos por la ausencia de un programa de mantenimiento sostenido que posibilite su utilizacin frecuente. Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 15 Para la evaluacin se utiliz una tasa de descuento social del 12%. (El Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) recomienda como tasa de corte el 13% para proyectos del sector pblico).
3.9. Clculo de la Rentabilidad
Se estimaron precios de mercado y de eficiencia, los diferentes indicadores de rentabilidad del proyecto, tales como: o TIR (Tasa Interna de Retorno) o VAN (Valor Actual Neto) o B/C (Relacin Beneficio/Costo)
Todos los indicadores se obtuvieron a partir de la comparacin entre los beneficios del proyecto actualizado en el ao base y los costos actualizados en el ao base.
Para efectos de la evaluacin econmica, todos los costos y beneficios fueron valuados a precios econmicos, o sea, a los precios financieros se les eliminaron los impuestos y los subsidios por ser meras transferencias.
3.10. Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad tiene como objeto evaluar los cambios que presentan los parmetros de evaluacin (VAN, TIR, y RB/C) cuando se introducen modificaciones en los componentes de los costos y/o beneficios. Tambin se trata de explicar el grado de sensibilidad de determinadas variables, de tal manera que se cuente con un amplio abanico de situaciones que seale la rentabilidad de la inversin recomendada.
Los elementos que varan y la magnitud de variacin utilizados en el presente anlisis de sensibilidad son los siguientes:
Opcin 1. Variaciones en los Beneficios. Disminuye los beneficios de transporte en un 10.0%.
Opcin 2. Incremento en los Costos de Construccin. Aumenta los costos de construccin en un 10.0%.
Opcin 3. Variaciones en los beneficios e incremento de los costos de construccin. Disminuye los beneficios del transporte en un 10% y de forma simultnea se incrementa en 10% los costos de construccin. 4.- Determinacin del Area de Influencia Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 16 4. Determinacin del Area de Influencia
El rea de influencia del proyecto se determin en el Estudio de Impacto Ambiental, segn lo indicado en los trminos de referencia para dichos estudios.
Como parte de la coordinacin entre ambos Estudios (Factibilidad-Ambiental), fue suministrado por ECOTEC el mapa sobre el cual se determin el rea de influencia.
A continuacin se describen las comarcas y/o municipios comprendidos en el Area de Influencia.
Poblado San Pedro de Lvago Casero Never Oporta Ciudad de Acoyapa Casero Empalme a San Miguelito Comarca El Amparo Comarca El Coyol Comarca El Arrayn Comarca El Tamboral Comarca San Pablo Casero El Tule Casero Ivn Montenegro Casero Empalme de la Cruz Verde Comarca Los Cerritos Casero Laurel Galn Casero Mayasng Ciudad de San Carlos Empalme a Morrito Comarca Melchorita Casero de Barrio oca Empalme al Casero Las Azucenas Casero J ess Mara Comarca Palo de Arquito Empalme Pjaro Negro-El Almendro Casero Santa Fe Comarca Los Potreros Puesto Fronterizo "Las Tablillas" Casero Los Snchez
El mapa del Area de Influencia se muestra a continuacin. 5.- Evaluacin Socioeconmica Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 18 5. Aspectos Socioeconmicos del Area de Influencia del Proyecto
5.1 Caractersticas del rea de Influencia
5.1.1 Localizacin
El proyecto inicia en el departamento de Chontales, en el poblado de Lvago, localidad ubicada a 161 kilmetros de la ciudad de Managua, concluyndose en Las Tablillas Frontera con Costa Rica. Tiene una longitud de 153 kilmetros.
Las principales comarcas y caseros del proyecto son:
Poblado de Lvago Casero Never Oporta Ciudad de Acoyapa Casero Empalme a San Miguelito Comarca El Amparo Comarca El Coyol Comarca El Arrayn Comarca El Tamboral Comarca San Pablo Casero El Tule Casero Ivn Montenegro Casero Empalme de la Cruz Verde Comarca Los Cerritos Casero Laurel Galn Casero Mayasng Ciudad de San Carlos Empalme a Morrito Comarca Melchorita Casero de Barrio oca Empalme al Casero Las Azucenas Casero J ess Mara Comarca Palo de Arquito Empalme Pjaro Negro-El Almendro Casero Santa Fe Comarca Los Potreros Puesto Fronterizo "Las Tablillas" Casero Los Snchez
Agroecolgicamente el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas:
Latitud Norte: 11 22 36
Longitud Oeste: 84 44 24
La altura sobre el nivel del mar es de 55 mts.
Su cobertura es de 493.43 km para un rea de 408,781.76 ha.
5.2 Aspectos Socio Econmicos
5.2.1 Aspectos Generales
Las condiciones socio econmicas de las poblaciones del rea de influencia del proyecto, como Acoyapa, Morrito, San Miguelito y San Carlos las resumimos de la siguiente manera:
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 19 5.2.1.1 Municipio de Acoyapa:
Acoyapa se encuentra ubicada geogrficamente a 38 kilmetros de la ciudad de J uigalpa y a 170 kilmetros de Managua. Se encuentra entre las coordenadas 11 58 latitud norte y 85 10 longitud oeste.
Es el municipio ms extenso del departamento de Chontales con 1,364 kilmetros cuadrados de extensin territorial.
Los lmites del municipio son:
Al norte: San Pedro de Lvago y Santo Toms Al sur: El Lago de Nicaragua y Morrito (Ro San J uan) Al este: Villa Sandino y El Almendro (Ro San J uan) Al oeste: J uigalpa y el Lago de Nicaragua.
El municipio de Acoyapa comprende 9 comarcas y 4 zonas en el rea urbana, y su poblacin es de 20,798 habitantes, distribuidos el 46% en el casco urbano y el 54% en la zona rural segn datos del INEC. Para el ao 2012 se ha proyectado que la poblacin ser de 26,428 habitantes, a una tasa de crecimiento del 2.44% anual.
Servicios Bsicos
Se cuenta con un rastro en el Municipio ubicado en la parte sur del rea urbana con un pequeo corral de madera (25 x 25 vrs). El rea de construccin es de 48.00 m2 en mal estado, y el del terreno es de 4,000.00 m2. se encuentra en malas condiciones higinico- sanitarias y tcnicas. La forma de sacrificio es tradicional, en el piso, utilizando ganchos y picadero. A pesar de lo reducido del rea es considerado suficiente ya que la demanda es poca. En el rastro se sacrifican 15 reses mensualmente.
El servicio de recoleccin de basura es brindado solamente a nivel urbano a un total de 1,333 viviendas (75% del total de viviendas urbanas), La produccin mensual de desechos slidos es de 302 m3 (38 kg por vivienda aproximadamente). El servicio es brindado 1 vez por semana. El servicio logra recolectar el 75% de la produccin urbana de desechos, con un dficit del 25%.
En el Municipio hay un cementerio en el rea urbana. El rea aproximada es de cinco y media manzanas.
La red de agua potable fue instalada en 1,956 aproximadamente, y se encuentra en mal estado. La administracin del servicio de agua potable en el rea urbana est a cargo de la Empresa Nicaragense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). 1,261 viviendas cuentan con servicio de agua potable, lo que representa una cobertura poblacional media del 66% a nivel municipal. La calidad del agua es mala, adems no se realizan muestreos bacteriolgicos. En el rea rural la principal fuente de abastecimiento de agua son los pozos, quebradas y ojos de agua.
En el Municipio no existe terminal de transporte, por lo que los pasajeros abordan los autobuses en condiciones inadecuadas. Existen 25 unidades que brindan el servicio de taxi, tambin se cuenta con 2 unidades de autobuses que viajan con destino a Managua. A nivel Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 20 rural existen 7 rutas que dan cobertura a las nueve comarcas que tiene el Municipio. En su mayora, las unidades de transporte se encuentran en regular estado.
En cuanto a la red vial urbana y rural existen 212 calles de red vial en el rea urbana. El Municipio se comunica con el resto del pas a travs de la carretera Panamericana, a la cual es posible acceder a travs de la carretera Managua-El Rama, llegndose a sta por la va San Carlos-Acoyapa. La carretera Acoyapa-San Carlos permite la comunicacin con el Municipio de San Carlos, Morrito y El Almendro. La carretera Managua-El Rama permite la comunicacin con los Municipios de Santo Toms y J uigalpa.
UNION FENOSA atiende la demanda de energa elctrica que actualmente es de 1,419 abonados con una cobertura del 80% a nivel urbano. La sub-estacin tiene una capacidad es de 1.8 megavatios/hora. Sin embargo no brinda servicio en el rea rural.
El servicio de las telecomunicaciones es administrado por la Empresa Nicaragense de Telecomunicaciones (ENITEL) y brinda el servicio telefnico a 390 abonados. Correos de Nicaragua no tiene agencia en el Municipio, uno de los empleados de ENITEL apoya esta actividad.
El rea urbana del Municipio cuenta con 1,781 viviendas. Existen aproximadamente 9,614 habitantes en el rea urbana, con un promedio familiar de 5 habitantes por vivienda. En el rea rural, el Municipio cuenta con aproximadamente 1,621 viviendas distribuidas en las 9 comarcas. La poblacin del rea rural alcanza un nmero aproximado de 11,184 habitantes, con un promedio familiar de 7 personas por vivienda.
En el sector Educacin, existen 5 centros de educacin pre-escolar a nivel urbano. La poblacin estudiantil es de 277 alumnos de 3 a 5 aos de edad. 7 maestros graduados y 4 empricos atienden la demanda escolar. 2 centros de educacin primaria, uno es privado y el otro es autnomo, con 43 aulas y 1,627 alumnos. 47 maestros atienden la educacin primaria. En el rea rural existen 47 centros y 6 NERAs, la poblacin estudiantil es de 1,788 alumnos y son atendidos por 59 maestros. En el nivel de secundaria existe nicamente 1 centro con 24 aulas. Asisten 877 alumnos. 24 maestros atienden esta modalidad. En el rea rural no se cuenta con educacin secundaria.
En Salud cuentan con 1 centro y 1 puesto de salud. 4 mdicos atienden en estos centros a 20,798 habitantes del Municipio (5,199 hab./mdico). Las causas de consulta ms comunes son: infecciones respiratorias, infecciones intestinales, infecciones de vas urinarias, enfermedades en la piel, dengue. El servicio de salud en el rea rural es atendido por 75 brigadistas de salud y 48 parteras capacitadas por el MINSA en 7 puestos de salud.
En cuanto a la Actividad Econmica principal del municipio, es la ganadera bovina. La produccin de leche diaria durante el invierno es de 15,000 galones. Se comercializa en lquido un 30%, y el 70% es procesada por los productores para producir el queso y la crema para consumo municipal y de otras regiones del pas. El hato municipal se calcula en 62,000 cabezas de ganado.
La ganadera menor (aves y cerdos) en el Municipio es de autoconsumo y forma parte del ingreso familiar. Est en manos del pequeo productor y de las familias sin fincas. La crianza se realiza en sistema de patio y su alimentacin es a base de maz y sorgo.
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 21 La actividad agrcola es la segunda en importancia en la economa del municipio. En la mayora de las comarcas se destina el 5% del total de las fincas a este fin. Los cultivos que se producen son maz, frijol, arroz, musceas (guineo), tubrculos y races (yuca y quequisque). Estos cultivos son de subsistencia, ya que la mayora de la produccin es para la alimentacin familiar y la crianza de especies menores (aves y cerdos)
La actividad agrcola es realizada por los productores pequeos y los trabajadores de fincas a quienes los patrones les permiten sembrar en reas que no estn empastadas. La siembra la realizan de forma tradicional (tala, quema, espeque) el 85%, y semitecnificada (arado con bueyes, siembra al espeque, semilla tradicional, uso de fertilizante) el 15%.
En el municipio existen aproximadamente 438 fincas con un promedio de entre 180 y 200 manzanas por productor, su forma de tenencia es individual y estn legalizadas. Las fincas estn siendo utilizadas en un 80.0% para la ganadera y 8% para la agricultura y el restante es bosque.
Referente al apoyo institucional en Acoyapa existen delegaciones del Ministerio de Educacin, Salud, Enitel, Enacal, Comisin de Derechos Humanos, J uzgado local y de distrito, estacin de Polica, Consejo Electoral Municipal.
5.2.1.2 Municipio de Morrito:
El Municipio de Morrito se encuentra a 232 Kilmetros de la ciudad capital Managua. Limita al Norte con Acoyapa, municipio del Departamento de Chontales, al Sur con San Miguelito, al Este con El Almendro y al Oeste, con el Lago de Nicaragua. Se localiza entre los 11 48 11 28 de Latitud Norte y entre los 84 48 85 07 Longitud Oeste, con una extensin de 678 Km.
Los centros poblados principales son: Morrito, que es la cabecera municipal y Berln. El municipio tiene 23 Comarcas y 3 Asentamientos. Entre las Comarcas se encuentra: Morrito, San Bartolo, La Flor, El Cortezal, Walter Acevedo, Oropndola, Palos Ralos, Las Pencas, San Pancho, J ess Mara, El Corozal, Mayasang, Los Cerritos, El Hojachigual, Cincoyal, Las ocas, La Majadita, La Pizota, La Frescura, La Mantequilla, Los Hoyitos y Los Raiceros.
La base econmica del Municipio de Morrito es la produccin extensiva, con bajos niveles tecnolgicos, de bienes agropecuarios de nivel primario (carne, leche, granos bsicos, tubrculos etc), sin ningn desarrollo industrial y escasa disponibilidad de servicios e infraestructura de apoyo a la produccin como distribucin de insumos, servicios bancarios, caminos, energa elctrica, telecomunicaciones, etc.
Para la produccin agrcola existen sectores a potenciar, tales como Palo Ralo (arroz), La Flor (frutales y alimenticios). Existen 390 productores que siembran 1,700 m de arroz, con un rendimiento promedio de 60 qq. por manzana; 360 productores con 800 Mz. de maz y rendimiento de 12 qq. por manzana y 360 productores con 700 Mz. de frijol y rendimiento de 15 qq. por manzana. Tambin hay siembra de pltano, pitahaya, maran, banano, naranja y limones.
Existen 11,900 cabezas de ganado en su mayora para la produccin de carne y leche. Las localidades de J ess Mara, Oyate Arriba, San Bartolo, La Cruz y Mayasang, constituyen un gran potencial ganadero. El nivel de rendimiento es de 4 litros por hembra (6,550).
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 22 En cuanto a la Produccin Pesquera, el municipio cuenta con un alto potencial debido a que su territorio es cubierto en parte por el Lago Cocibolca, posee numerosos ros e importantes ecosistemas pantanosos, terrenos adecuados para la construccin de estanques, etc., todos ellos de alta productividad, proporcionan al municipio un alto potencial pesquero.
Se explotan especies como el rbalo, roncador, gaspar, tilapia, mojarra y resto de biodiversidad existente en el ecosistema lacustre del Lago de Nicaragua. Existe la Cooperativa de Pesca del Gran Lago con 30 socios. El nivel de produccin diaria por socio es de 25 libras, teniendo como intermediario para la compra a la Empresa Nicanor.
Servicios Bsicos
Transporte
El Municipio de Morrito, tiene la caracterstica de poseer dos vas principales de acceso, una terrestre y la otra Acutica.
Es importante sealar que el acceso terrestre es la principal va de comunicacin, teniendo la entrada principal a 48 Km de la carreta Acoyapa- San Carlos y la distancia del empalme a la cabecera Municipal a 21 Km.
El transporte Acutico se da a travs del Barco provenientes de Granada-San Carlos y viceversa, as como de algunos pangueros que prestan sus servicios, esta forma de Transporte ha sido ltimamente utilizada exclusivamente para carga, el itinerario del Barco abarca los das lunes y jueves con destino a San Carlos y martes y viernes con destino a Granada.
Energa Elctrica El Municipio cuenta con Servicios de Energa Elctrica en tres comarcas (cabecera Municipal, Walter Acevedo y Palos Ralo), el resto de comarca no tienen. Telecomunicaciones y correos
El Sistema de Telecomunicaciones se da a travs de una Sucursal de ENITEL en el casco Urbano, sin embargo no existe una planta que de cobertura para cubrir la demando de la poblacin a travs de sistemas de Abonados, tambin es importancia destacar que el Municipio no cuenta con servicios de Correo.
Es importante sealar que la comunicacin ms rpida y efectiva actual se da a travs de Comunicacin Radial, este Sistema lo poseen muchas Instituciones tales como, Minsa, Alcalda, Cedulacin, J uzgado.
Seguridad Ciudadana
Cuenta con una unidad de Polica, esta unidad esta conformada por un jefe policial, un investigador, un jefe de sector, un polica de lnea y cuatro polica voluntario, tambin se encuentra conformada una Comisin de Seguridad Ciudadana compuesta por la Polica, J uez Local, Alcalda. Por otro lado el Municipio cuenta con juzgado local el que esta conformado por un J uez Local, una secretaria, un alguacil y un C.P.F. Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 23 Carreteras y Vialidad
Cuenta con una red vial de 234 kilmetros, de los cuales 99 Km corresponde a vas primarias, 145 Km. a vas secundarias. Por otro lado el casco urbano de la comarca Walter Acevedo posee 1.6 Km. de revestimiento en sus distintas calles, Cincoyal tambin cuenta con 0.5 Km. de calles revestidas y finalmente el casco urbano de Morrito posee 0.8 Km. de calles embaldosadas.
Infraestructura y Servicios Sociales
Educacin: El Municipio cuenta con una poblacin estudiantil de 1,279 estudiantes, la que representa el 21% de la poblacin total del departamento de Ro San J uan. Para su atencin cuenta con 18 centros de estudios (primaria y preescolar), y tiene un total de 46 maestros.
Servicios de Salud: Existen dos centros de salud de cobertura municipal y dos puestos de salud atendidos por 3 mdicos, 14 auxiliares, 13 parteras, 55 brigadistas y 20 casas bases.
Agua y Saneamiento: En la cabecera municipal Morrito, existen 33 viviendas atendidas a travs de caeras. Cuenta con 23 puestos de agua potable los cuales abastecen a 70 viviendas, el resto de las viviendas se abastece del Lago Cocibolca o Lago de Nicaragua.
Viviendas y Letrinificacin: Existe un total de 1,025 viviendas, de las cuales 154 (16%) pertenecen al sector urbano y 871 (84%) al sector rural, con un promedio de 5 personas por vivienda urbana y 6 por vivienda rural. No existe servicio de alcantarillado sanitario usndose en las viviendas letrinas tradicionales. En el sector urbano, el 60% de las viviendas tiene letrinas, mientras que en el rea rural nicamente un 8% tiene este servicio, por lo que parte de la poblacin hace sus necesidades al aire libre. Esto afecta grandemente las condiciones higinico-sanitarias de sus habitantes.
Residuos Slidos: La municipalidad brinda el servicio de recoleccin de residuos slidos en el mbito urbano, utilizando carretones halados por bestias y cobran C$ 5 mensuales por este servicio. La poblacin se deshace de los residuos a travs de las quemas individuales, y no es acumulada en vertederos.
Cementerio: Existe un cementerio municipal al que la Alcalda da mantenimiento. No hay aporte econmico de los habitantes.
Recreacin: En el rea urbana existe un parque municipal, sin juegos infantiles y en franco deterioro, al que la Alcalda presta un mantenimiento mnimo.
Mercado y Rastro Municipal: No hay infraestructura de mercado propiamente dicho, el comercio se realiza en las casas particulares. Existen 12 personas dedicadas a esta actividad, y se abastecen a travs de la va fluvial.
5.2.1.3. Municipio San Miguelito: San Miguelito est ubicado en el extremo noroeste del mismo departamento, y a una distancia de 248 Km. de la ciudad de Managua, capital de la Repblica de Nicaragua. Su extensin territorial es de 923 km. La cabecera municipal dista a 248 km de Managua.
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 24 Lmites: Los lmites son: Al Norte: Con los municipios de Morrito y El Almendro Al Sur: Con el municipio de San Carlos Al Este: Con el municipio de Nueva Guinea (R.A.A.S.) Al Oeste: Con el Lago de Nicaragua (Cocibolca). Las Islas El Boquete, El Carrizal y El Guarumo, pertenecen al municipio de San Miguelito.
Poblacin: Densidad Poblacional: 14.6 hab/ Km El municipio San Miguelito, segn censo INEC 1995, posee una poblacin de 13,534 habitantes, de los cuales el 29.0% (3,904 habitantes) es rural y el 71% (9,634 habitantes) es urbana. La Densidad Poblacional es de 14.6 hab/ Km.. Servicios Bsicos Educacin El sector educativo del municipio, cuenta con un total de 2,180 alumnos que son atendidos por 56 maestros en 26 centros escolares correspondientes a los niveles de pre-escolar, primaria regular, primaria de multigrado y secundaria. Distribucin de la Poblacin Estudiantil
Preescolar Regular Multigrado Secundaria Total 95 1,092 678 256 2,125 Salud El Municipio cuenta con cuatro puestos de salud, dos centros de salud y un puesto mdico, los cuales cuentan con un personal compuesto por: tres mdicos, un odontlogo, dos enfermeras, 16 auxiliares de enfermera, un tcnico en higiene y 6 administrativos Las causas de consulta ms comunes son: enfermedades de la piel, diarreicas, respiratorias, parasitsis, control de embarazo y crecimiento y desarrollo. Agua Potable El municipio cuenta con el servicio de agua potable, el cual es administrado por ENACAL. El 100% de las viviendas del casco urbano cuentan con el servicio de agua potable. En el sector rural nicamente cuenta con el servicio las comunidades de Never Oporta a travs de un mini acueducto; el resto de la poblacin se abastecen de pozos, ojos de agua, ros y quebradas. Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 25 Cultura y Deporte El municipio cuenta con una biblioteca, ubicada en San Miguelito y un centro popular de cultura, donde se realizan actividades culturales a nivel municipal. Tambin cuenta con dos canchas deportivas ubicadas en el casco urbano del municipio. Vivienda El municipio cuenta con 2,262 viviendas, que tienen un promedio de 5.98 personas por vivienda. Energa Domiciliar El servicio de energa domiciliar abastece a los sectores de San Miguelito, Never Oporta y Las Palomas. Transporte Cuenta con cuatro unidades de buses que realizan las siguientes rutas: Managua, J uigalpa, Acoyapa y San Carlos. Tambin cuenta con el servicio de transporte lacustre a travs del lago de Nicaragua, para este servicio existe un barco que tiene una frecuencia de dos veces por semana. Vas de Acceso La principal va de acceso la constituye una carretera de 11 km. que va desde San Miguelito hasta el empalme con la carretera de Acoyapa-San Carlos. De esta manera la cabecera municipal se comunica con los asentamientos de Never Oporta, Las Palomas Mancha Coyol y El Tule. Residuos Slidos El municipio cuenta con el servicio de recoleccin de basura, a travs de un camin con una frecuencia de dos veces por semana. La cabecera municipal cuenta con el aseo de calles, cunetas, zanjas y reas costeras urbanas. Cementerio Existe un cementerio por comarca y uno ubicado en la cabecera municipal. Parque Existe un parque de cobertura municipal, cuenta con cuatro bancas de concretos, un quiosco. Tambin existe un parque ubicado en las Palomas cuenta con juegos infantiles y bancas. Mercados En el municipio existe un mercado de cobertura municipal, cuenta con los servicios de agua potable y energa elctrica. Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 26 Rastro Se cuenta con un rastro ubicado en la cabecera municipal. Tambin existen cuatro matarifes privados destinados al destace de reses en menor escala.
Actividades Econmicas Sector Agrcola En el municipio existe un total de 3,200 manzanas cultivadas de la siguiente manera: Cultivo Arroz Frijol Maz Manzanas Sembradas 1,400 400 1,400
Sector de Piscicultura En el municipio se destaca la explotacin de las variedades de Robalo, roncador, gaspar, tilapia, mojarra y resto de biodiversidades que se encuentran en el ecosistema lacustre. Sector industria y Comercio Panaderas 16, Sastreras 10, Herreras 1, Zapateras 2, Carpinteras 6, Molinos 2, Matarifes 4, Pulperas 50, Farmacias 2, Comedores 5, Bares 24, Hoteles 3, Mecnicos 2, Venta de gasolina. Sector Ganadero En la ganadera se estima que San Miguelito cuenta con 36,919 cabezas de ganado. Est destinado a la actividad de doble propsito, es decir, producir leche y a la crianza, desarrollo y engorde. 5.2.1.4. Municipio de San Carlos: La cabecera municipal esta ubicada a 300 kms de distancia de la ciudad de Managua, Esta ubicado entre las coordenadas de 11 07' Latitud Norte y 84 46' Longitud Oeste. El municipio de San Carlos, pertenece a la jurisdiccin poltica del departamento de Ro San J uan, esta situado en la margen izquierda de la salida del ro hacia la costa y Ocano Atlntico y frente al gran lago de Nicaragua. Es la cabecera del municipio y se divide en seis jurisdicciones y es la cabecera del departamento. El municipio dentro de su territorio contiene reas naturales e histricas protegidas mediante decreto ley, siendo el monumento Nacional de Solentiname, que cubre todo el archipilago y el refugio de vida silvestre "Los Guatusos", que cubre un rea de 437.5 Km, cubre toda la costa sur del Lago de Nicaragua entre el ro Pizote y Medio Queso. Lmites Los lmites del municipio son: Al norte: Con el municipio de San Miguelito y el municipio de Nueva Guinea (R.A.A.S.) Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 27 Al sur: Con el lmite internacional de la Repblica de Costa Rica. Al este: Con el municipio de El Castillo. Al oeste: Con el Lago de Nicaragua (Cocibolca) y el municipio de Crdenas (Dpto. de Rivas), el archipilago de Solentiname: Islas Macarrnica, Mancarrn, Islas Las J uanas, San Fernando, La Venada, La Balsa, El Padre, Atravesada, El Encanto, Carolina, Bandoln, Guatusita, La Yuca, Pajarera, Redonda, El Corozo, El Zapote, Zapotillo y Punta El Diablo pertenecen al municipio de SAN CARLOS. La extensin territorial es de 8,221 Km 2 . El municipio, esta dividido en las siguientes comarcas :San Isidro, SAN CARLOS, Santa Isabel, Laurel Galn, Cruz Verde, Mxico, Mata de Caa, La Azucena, Palo de Arquito Arriba No.1 y No.2, Merchorita, Los Chiles, La Trinidad, Esperanza No.1, La Culebra, La Argentina, Cao Luis, Morrillo, Solentiname, Las Maravillas, Papaturro, Valle de Guadalupe, Nueva Armenia, La Trinidad, Las Minas, Isla Medio Queso, El Consuelo, La Unin, San J os, La Venada, Ro Fro, El Corozal, Guapinol, Santo Domingo, San J os Morrillo, Ojo de Agua, Espavel, Costa Sur, Camibar, J umusa, Papaturito, Pueblo Nuevo No.1, Pueblo Nuevo No.2, El Plomo, Flor de Mayo, El Cairo, Guacalito, La Argentina, San Vicente, Nueva J erusaln, El Consuelo No. 1 y No.2, Loma Quemada, Laurel No2, Quinta Lidia, Empalme Cruz Verde, Danubio, Monte Piedad, El Papayo, El Pavn No.1 y El Pavn No.2, Las Palmeras, Las Venturas, San Agustn, La Bodega, Poza Redonda No.1 y No.2, San Ramn, San Antonio, San Pablo, Nueva Armenia, El Fajardo. Poblacin La poblacin total del municipio es de: 97,537 habitantes, el 24% pertenece al casco urbano y el 76% en la zona rural 4 . La tasa de crecimiento anual es del 4.6%. Servicios El municipio cuenta con un rastro municipal, la Alcalda le brinda mantenimiento. El municipio, cuenta con el servicio pblico de la recoleccin de basura, y la limpieza de calles. El basurero actual con que cuenta, tiene un rea total de 20,000 m, esta ubicado a 3.6 Km sobre el camino a la comunidad Las Azucenas del permetro urbano y a 6 Km, del centro de la ciudad. La disposicin final es a cielo abierto, con quemas planificadas de manera espordica, no se realiza relleno sanitario. Agua y Alcantarillado El municipio de SAN CARLOS, cuenta con el servicio pblico de agua potable, la cual es administrada por INAA, existe un total de 1,015 conexiones domiciliares, que equivalen al 21.1% del total de viviendas del municipio. Las comunidades rurales se abastecen de pozos pblicos, 3 comunidades cuentan con 32 puestos pblicos, 9 comunidades cuentan con 29 pozos pblicos, existen comunidades que se abastecen de agua de los ros.
4 Fuente Minsa Silais Ro San J uan Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 28 La poblacin del casco urbano demanda completar la red del servicio de agua potable, las comunidades rurales tienen problemas por la contaminacin del agua y no existe agua potable. En el municipio existe alcantarillado sanitario, 107 viviendas con servicio y 882 viviendas con el uso de letrinas tradicionales, cubriendo el 21% en servicio del total de viviendas. Transporte San Carlos, cuenta con transporte colectivo, terrestre, acutico y areo. En algunas comunidades del municipio el transporte acutico es el nico medio de comunicacin entre la cabecera y la comunidad, con travesas que tardan de dos a seis horas en dependencia del tipo de embarcacin. Actualmente la zona cuenta con botes, planas y lanchas que viajan dos o tres idas por semana hacia las comunidades, transportando personas, cargas, los vveres y la produccin agropecuaria a comercializar. En el transporte terrestre el municipio cuenta con unidades de buses que lo comunican al resto del pas como la ciudad de Managua-Granada y con los asentamientos. El municipio cuenta con una pista de aterrizaje para el servicio areo de la empresa La Costea, que tiene un horario los das lunes, mircoles y viernes. Vas de Acceso Las vas de acceso del municipio de SAN CARLOS, en el casco urbano se encuentran adoquinadas en un porcentaje del 35%. La principal va de comunicacin del municipio la constituye la carretera Acoyapa (Chontales)-San Miguelito-Las Azucenas, revestidas de macadn. Existen abiertos los tramos SAN CARLOS-Los Chiles y Sbalos-Buena Vista, existe comunicacin con todas las comunidades por va acutica y por la va terrestre con algunas comunidades, los caminos o trochas se encuentran en mal estado. La comunicacin de algunas comunidades hacia Upala y otras zonas de Costa Rica, es por va terrestre, existiendo vehculos motorizados del lado tico, que no tienen un horario estable. La comunicacin hacia Costa Rica es ms rpida, segura y barata que hacia localidades del interior del pas. La comunicacin hacia Boca de Sbalos por va terrestre slo funciona en perodo de verano y cuando los madereros abren las trochas, en la comunidad de Buena Vista tiene comunicacin con Sbalos a travs del municipio El Castillo. Estado fsico de las vas El sistema vial del municipio tiene una longitud de 9,900 ml, de los cuales se encuentran revestidas el 16.97% con adoqun, el 43.54% con macadam, el 39.43% sin revestimiento en mal estado (tierra). Energa elctrica El municipio cuenta con el servicio de energa elctrica, cuya administracin esta a cargo de UNION FENOSA, existen un total de 1,243 conexiones domiciliares, lo que equivalen al 26% del total de viviendas del municipio. Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 29 Telecomunicaciones El municipio de SAN CARLOS, cuenta con el servicio de telfonos y correos, cuya administracin esta a cargo de la Empresa Nicaragense de Telecomunicaciones ENITEL, existen 177 conexiones domiciliares, que equivalen al 4% del total de viviendas del municipio. Viviendas El municipio de SAN CARLOS, cuenta con un total de 5,488 viviendas, con un promedio de 5.96 personas por vivienda, la distribucin es la siguiente. El casco urbano le corresponde 964 viviendas (20%) y 3,838 en el rea rural correspondiendo al 80% para un total de 4,802 viviendas (100%). Educacin En el municipio de SAN CARLOS, existen 5,182 alumnos inscritos en los 36 centros de educacin de los diferentes niveles, preescolar, primaria y secundaria, atendidos por un total de 172 maestros. Preescolar: Existen un total de 524 alumnos inscritos en los 6 centros escolares, son atendidos por un total de 21 maestros. Primaria: Existen 4,134 alumnos inscritos en los 28 centros escolares, que son atendidos por 137 maestros. Secundaria: Existen 524 alumnos inscritos en los 2 centros escolares, atendidos por 14 maestros. La construccin de centros escolares en las comunidades de Palo de Arquito Arriba, Merchorita, Los Chiles, La Esperanza No 1., Cruz Verde, Mata de Caa, Mxico, en la comunidad Isla Medio Queso completar la primaria en el centro escolar. La suministrar de recursos materiales a los centros escolares, como pupitres, pizarrones, material para los alumnos, material didctico para los maestros, el incremento de personal docente para el municipio. San Carlos, cuenta con la presencia de la Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC), con la presencia del INATEC, donde se preparan contadores y secretarias Salud En el municipio, existen 3 centros de salud, 14 puestos de salud y 1 hospital. Consultas Totales 2005: 131,926 Consultas primer trimestre 2006: 37,062 Las causa de consulta por las que ms asiste la poblacin son: 1. Infecciones de vas respiratorias 2. Rinofaringitis Aguda ( Resfriado Comn) 3. Parasitosis Intestinal Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 30 4. Amigdalitis Aguda 5. Cefaleas 6. Diarrea y Gastroenteritis de origen infeccioso 7. Neumona 8. Hipertensin Arterial 9. Artritis Reumatoides 10. Piodermitis Mortalidades ocurridas en el ao 2005 Mortalidad Fetal Intermedia 2 casos, Mortalidad Fetal Tarda 13 casos, Mortalidad Neonatal Precoz 19 casos, Mortalidad por mordedura de Serpiente 5 y Mortalidad materna No. / Tasa 5 / 406.1. Aspectos Econmicos El municipio de San Carlos, cuenta con muy buenas condiciones de agua para la agricultura y la ganadera, actualmente posee un aproximado de 2,200 productores de los cuales un 70% poseen ttulos de propiedad de la tierra, un 20% no poseen ttulos y un 10% trabaja de forma cooperativizada. San Carlos, cuenta con un total de 15,822 manzanas de tierra cultivada en los diferentes rubros de la produccin agrcola, sobresaliendo la actividad del cultivo de maz, frijoles, musceas y otros. Arroz existen 465 Mz, frjol 6,785 Mz, Maz 8,004 Mz y Musceas 568 Mz, para un total de 15,822 manzanas Sector Pecuario: Existen aproximadamente 12,500 cabezas de ganado bovino, con una carga animal media por cada manzana de pastos una cabeza de ganado, el hato esta destinado en un 50% al doble propsito, el 20% a la produccin de leche y el 30% a la produccin de carne, el rendimiento medio de litro de leche por cabeza es de tres litros. Sector Pesca: En el municipio se comercializa el pescado hacia los departamentos del pas y hacia el vecino pas de Costa Rica, tambin se utiliza para consumo interno, sobresalen los tipos de especies Sbalo Real, Gaspar y Robalo, roncador y tilapia
Sector Industria y Comercio : Existen en el municipio 4 panaderas, 3 sastreras, 2 herreras, 3 zapateras, 7 carpinteras, 3 molinos, 12 matarifes, 1 microempresa de materiales de construccin, 205 pulperas, 2 farmacias, 6 almacenes, 61 bares y cantinas, 24 comedor, 6 mecnicos, 20 hoteles , 2 establecimientos de insumos agropecuarios, 2 gasolineras.
5.3 Tenencia de la Tierra
De acuerdo a los resultados de la encuesta socio econmica realizada en el rea de influencia del proyecto, la tenencia de la tierra, en un 81.5% manifest que su tierra es propia y que posee escritura o ttulo de propiedad, el 10.0% tienen propiedades pero sin escritura o ttulo, un Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 31 5.0% dijo que alquilaba la tierra para realizar sus actividades. Hay un 3.0% que manifest prestar la tierra y finalmente un 0.6% dijo que era propiedad del estado.
En el sector de Acoyapa-Morrito el 100.0% de los entrevistados dijeron ser dueos y poseer su escritura o ttulo de propiedad, en el sector de San Carlos-Frontera con Costa Rica fue el 67.6% y el 81.6% en el sector de San Miguelito-El Almendro.
En el siguiente cuadro se presenta el detalle.
Propiedad de la Tierra (en manzanas)
Sector Modalidad Total San Carlos-La Frontera San Miguelito-El Almendro Acoyapa- Morrito Propia con escritura/ttulo 81.50% 67.60% 81.60% 100.00% Propia sin escritura/ttulo 9.80% 19.70% 6.10% 0.00% Alquilada 5.20% 8.50% 6.10% 0.00% Prestada 2.90% 4.20% 4.10% 0.00% Estatal 0.60% 0.00% 2.00% 0.00% TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
5.4 Sistema de Produccin Actual 5.4.1 Descripcin de las Areas Cultivadas
Los principales cultivos de la zona son: el maz, frijol, arroz, pltano, naranja, quequisque, yuca y cacao. Los de consumo bsico como el maz, frijol, arroz y pltano una buena parte de la produccin es destinada para el autoconsumo.
La siembra de los cultivos mencionados se realiza bajo el sistema tradicional, es decir, poca labranza, siembra al espeque y arado de bueyes, utilizan muy poco o nada fertilizantes y agroqumicos, baja poblacin de plantas por ha, etc.
El maz lo cultivan de primera y postrera, el frijol lo cultivan de postrera y apante y el arroz (de secano) solo de primera.
El cultivo de la naranja la siembra se realiza de una forma ms tecnificada, este es el caso de la empresa Los Frutales del San J uan, quien siembra entre 3,000 y 4,000 hectreas. La mayor parte de esta produccin es exportada hacia Costa Rica.
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 32 Los granos bsicos almacenados para el autoconsumo son guardados en tuza y formando trojas (acumulacin de mazorcas), en el caso del frijol y arroz lo guardan en barriles o sacos revueltos con broza (basura del mismo cultivo).
De acuerdo a la encuesta realizada en el rea del proyecto, el rea total dedicada a la agricultura es de 559.97 hectreas. El siguiente cuadro muestra los principales tipos de cultivos y su respectiva rea.
AREA ENCUESTADA CULTIVO HECTREAS PORCENTAJE Frijol 252,27 45,05% Maz 177,27 31,66% Arroz 63,64 11,36% Pltano 19,93 3,56% Naranja** 12,59 2,25% Quequisque 21,15 3,78% Yuca 10,66 1,90% Cacao 2,45 0,44% TOTAL 559,97 100,00% ** Corresponde al rea de los productores encuestados. Sin embargo en la proyeccin se ha incluido el rea de siembra de la empresa frutales del San J uan, quienes al momento de la encuesta solo proporcionaron el rea que sembraban.
5.4.2 Areas de Pasto
Los principales tipos de pasto existentes en la zona son: J aragua, Pasto natural, Alemn, Gamba y Brisanta. Los pastos se conservan en buen estado en gran parte de la poca seca, debido a las condiciones favorables de temperatura, precipitacin y suelos. Lo anterior constituye una ventaja para la zona porque no tienen que practicar la trashumancia, es decir la produccin se mantiene en las dos pocas del ao.
5.5 Situacin Sin Proyecto. Proyecciones
5.5.1 Metodologa de la Proyeccin Agrcola
El propsito del anlisis es exponer lo que pasara en la zona de influencia sino se construye la carretera.
Las proyecciones sin proyecto, se asumen a partir de las reas encontradas en la zona de influencia, en cada uno de los cultivos que se explotan. Asumiendo una tecnologa tradicional en todos los cultivos, excepto el cultivo de la naranja que utilizan una tecnologa ms tecnificada.
La superficie a explotar se estim en base al rea de produccin encontrada, a la cantidad de hectreas explotadas de los diferentes cultivos. La estrategia de produccin ser el incremento del rea en un 2% anual para un perodo de veinte (20) aos, para cada uno de los cultivos, manteniendo el mismo sistema de explotacin.
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 33 5.5.2 Principales Indicadores de la Produccin Agrcola
5.5.2.1 Rendimiento
Los indicadores de rendimiento en cada uno de los cultivos se basan a partir de los informes obtenidos en la encuesta, ms las estadsticas del MAG-FOR, UNAG e INTA. En este escenario la produccin aumenta por el incremento en el rea y no por cambio de tecnologa.
A continuacin se desglosa los cultivos, su rendimiento y la produccin bruta esperada para el primer ao
Los costos de produccin para cada cultivo a explotar por hectrea es el resultado de las diferentes labores que realizan los productores a nivel tradicional. Estos fueron calculados tomando en cuenta el costo que dijeron los productores en la encuesta realizada, ms las investigaciones realizadas en las instituciones estatales estatales ligadas a la produccin tanto en San Carlos como en San Miguelito y Acoyapa. En el siguiente cuadro se presenta el costo en crdobas por tonelada.
Costos de Produccin por Cultivo
CULTIVO COSTO (C$)/Tm MAIZ 2,552.81 FRIJ OL 3,815.24 PLATANO 7,320.17 ARROZ 3,798.8 YUCA 3,115.83 QUEQUISQUE 9,609.6 NARANJ A 3,623.62 CACAO 10,137.27
Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 34 5.5.2.3 Consumo en Finca, Prdidas y Produccin Comercializable
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se ha estimado las prdidas por cosecha y transporte y el consumo en finca tanto humano como animal. Una vez calculada la produccin bruta se le resta tanto el consumo en finca como las prdidas por cosecha y el resultado es el excedente comercializable. En el siguiente cuadro se ilustra los porcentajes por consumo y prdidas.
Consumo en Finca y Prdidas por Cosecha (en porcentajes)
MERMAS PERDIDAS CONSUMO TOTAL EXCEDENTE COMERCIALIZABLE MAIZ 8.23 26.49 34.72 0.65 FRIJ OL 11.49 16.1 27.59 0.72 PLATANO 4.04 30.65 34.69 0.65 ARROZ 9.59 27.86 37.45 0.63 YUCA 4.16 18.82 22.98 0.77 QUEQUISQUE 6.18 14.82 21 0.79 NARANJ A 0.4 0.1 0.5 0.995 CACAO 5 2 7 0.93 Fuente: Estimacin en base a resultados de encuesta realizada en rea de influencia.
5.5.2.4 Ingreso Bruto e Ingreso Neto
El ingreso bruto se obtiene en base al excedente comercializable, es decir que a la produccin bruta de cada producto se le resta las mermas tanto por consumo como por prdida. Una vez obtenido el excedente comercializable, este se multiplica por el precio (que fue estimado a partir de los resultados de la encuesta).
A las proyecciones del ingreso bruto se le restan los costos de produccin y esto da como resultado el ingreso neto en cada producto.
5.5.3 Proyeccin Ganadera
La ganadera en la zona de influencia es la principal actividad, las zonas que ms contribuyen en esta actividad son los municipios de El Almendro y Acoyapa 5 . La mayora de las fincas son atendidas por sus dueos, utilizando una parte la mano de obra tipo familiar y otra parte contratada para la realizacin de las actividades de ordeo, limpieza, mantenimiento de pastos y para la reparacin de cercas y corrales.
El promedio de produccin de leche por da es de 3 litros por vaca. La poblacin ganadera con las que se realizaron las proyecciones, es la que result de la expansin a partir de los resultados de la encuesta realizada. El total de vacunos con que se proyect el movimiento del hato asciende a 87,752 cabezas formado por ganado de doble propsito. La produccin de carne de la mayora de los productores que se dedican al rubro ganadero, se comporta de la siguiente manera:
5 UNAG. Situacin de la Ganadera en Ro San Juan y PDM Acoyapa. Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 35 Toro de descarte 450 kg Terneros 150 kg Vacas desc 350 kg Novillo 390 kg
En lo que a produccin de leche se refiere se ha establecido un promedio de litro por da por vaca de 3 litros, para los cuatro primeros aos. El litro tiene un precio de C$ 3.00.
El aspecto del ganado de los grandes y medianos productores presenta un mejor porte que el de los productores pequeos debido al mejor manejo y mayor capacidad econmica disponible.
Para la proyeccin de esta actividad, la explotacin ganadera se mantendr a lo largo del anlisis bajo el sistema de produccin tradicional, predominando siempre la mano de obra familiar y con un hato de doble propsito.
Las fincas estn distribuidas en el rea de influencia con reas de pastos del tipo jaragua, natural, Aleman, Gamba y Brisanta.
El rea de pastos existente est subexplotado, es factible el aumento del hato sin tener que recurrir a ampliar las reas de pastizales.
5.5.3.1 Proyeccin de los Coeficientes Tcnicos y Movimiento del Hato
Se ha estimado los coeficientes tcnicos promedios a nivel nacional. Con estos coeficientes o indicadores se calcula la produccin y reproduccin del hato. En la proyeccin que se ha realizado para los 20 aos de vida til hay algunos cambios de mejoramiento de los mismos. En el cuadro siguiente se muestra estos ndices productivos y reproductivos.
INDICES O COEFICIENTES PORCENTAJE Nacimientos % 45 Mortalidad terneros y terneras % 8 Mortalidad Adultos % 3 Descarte de vientres % 2 Descarte de Toros % 5 Venta de terneros % 85 Das lactancia 180 Litros por vaca 3 Vacas en ordeo % 50 Fuente: Elaboracin propia en base a encuesta en la zona. Abril 2006
5.5.3.2 Costos de Produccin
Los costos de produccin sin proyecto son bajos por que se han estimado en funcin a una ganadera tradicional, por cuanto la alimentacin complementaria que se suministra en verano es poca (la practican mayormente los grandes y medianos productores). La sanidad animal es Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 36 la vacunacin preventiva contra las enfermedades principales (pierna negra, antrax, y septicemia). Predomina la mano de obra familiar, hacen uso de los rastrojos de maz, frijol y arroz para proporcionarles al ganado, cerdos y aves.
Los costos de produccin comprenden los siguientes rubros:
o Limpieza y mantenimiento de pastos, C$ 30.00 por jornal o Revisin y reparacin de cercas, C$ 30.00 por jornal o Sanidad animal. C$ 15.00 por animal. o Alimentacin complementaria de verano. C$ 10.0 por animal o Costos de sementales. C$ 12.000.00 o Costo de novillos para repasto. C$ 4,000.00
5.5.3.3 Excedente o Produccin Comercializable e Ingreso Neto
El excedente comercializable se ha calculado tanto para la carne como para la leche. El de carne comprende la cantidad de ganado que se descarta anualmente por edad, problemas fsicos, fisiolgicos y netamente para comercializacin.
El excedente para la leche es el resultado de la produccin por vaca por su rendimiento en litros por los das de lactancia, en este caso se ha estipulado 3 litros de leche y 180 das de lactancia.
El ingreso Bruto es el resultado de multiplicar el excedente tanto de carne como de leche por el precio de venta. A este ingreso se le resta los costos de produccin y se obtiene el Ingreso Neto.
5.5.3.4 Proyeccin Pecuaria
Para la estimacin de la produccin tanto de carne como de leche, se proyect de acuerdo a los coeficientes tcnicos propuestos para los veinte aos de horizonte del proyecto. Estos coeficientes fueron aplicados al hato encontrado segn los resultados de la encuesta y a entrevistas con productores. La aplicacin de estos coeficientes dio como resultado la proyeccin del hato. Con estos resultados se ha determinado el excedente comercializable tanto para la carne como la leche. Estas proyecciones se pueden observar en cuadros adjuntos a este documento.
5.5.4 Sector Pesquero
5.5.4.1 Superficie a Explotar
El Lago de Nicaragua est ubicado en los departamentos de Boaco, Chontales, Ro San J uan, Rivas y Granada. Para su localizacin se utilizaron las coordenadas geogrficas de las comunidades: el Paso de Panaloya, (Latitud norte 12 06 48; Longitud oeste 85 53 16.5), San Carlos (Latitud norte 11 07 37.3; Longitud oeste 84 46 41.8), La Virgen (Latitud norte 11 22 23.5; Longitud oeste 85 45 21.6) y Morrito (Latitud norte 11 37 15.1; Longitud oeste 85 04 54) comunidades que delimitan los puntos extremos del Lago Cocibolca.
Localizacin por Departamento, Municipio y por Comunidades Pesqueras
Departamento (s) Municipio (s) Comunidad(s) Latitud Longitud Chontales Acoyapa El Nancital N 11 44 09.5 W 85 11 03.5 Ro San J uan Morrito Morrito N 11 37 15.1 W 85 04 54 Ro San J uan San Miguelito San Miguelito N 11 24 13.2 W 84 54 05.6 Ro San J uan San Carlos Morrillo N 11 14 30.8 W 84 47 33.3 Ro San J uan San Carlos San Carlos N 11 07 37.3 W 84 46 41.8 Ro San J uan San Carlos Solentiname, Isla La Venada N 11 08 30.1 W 84 55 43.8 Ro San J uan El Castillo El Castillo N 11 01 10.3 W 84 23 50.7
Datos Fsicos:
Tiene 8,143.7 km 2 (http://www.ineter.gob.ni/)
y est dentro de la Cuenca del Ro San J uan, la que tiene 29,824 km 2 . (Atlas Escolar, 2004). Tiene un rea de tierras fluctuantes de 680 km 2 . (Ministerio de la Industria Pesquera de la URSS.1983). Su profundidad promedio es de 13 metros (Avelina Lpez. 2004) y su mxima es de 73 (Cole, 1976, citado por Ileana Mairena et. al. 1994). La temperatura promedio del agua es de 28.5C. Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 40
El Lago de Nicaragua consta de 25 comunidades pesqueras que suman 1,226 pescadores artesanales y 631 embarcaciones pesqueras, de estas 466 son botes, 161 pangas y 4 lanchas. De acuerdo al Anuario Pesquero y Acucola de Nicaragua, 2004 la produccin anual registrada para ese ao fue de 608 TM. Se estima que una cantidad similar a la anterior podra ser de produccin no registrada.
Las comunidades pesqueras que se encuentran localizadas en la zona de influencia del proyecto son 6 :
6 Fuente: AdPesca/AECI. Diagnstico de la Actividad Pesquera y Acucola, 2002 y entrevistas a pescadores e inspectores de pesca municipales de la zona): Lago de Nicaragua (Tomado de PNUD-OEA. 1997) Boaco Chontales Granada Lago deNicaragua Ro San J uan Rivas #Y Comunidades Pesqueras Lago de Nicaragua Comunidades P esqueras Lago de Nicaragua Comunidades P esqueras #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y # El Castillo # San Carlos # Morrillo # San Miguelito # Morrito # El Nancital # Puerto Daz # Santa Clara # El Paso de Panaloya # La Virgen # Coln # # Solentiname # # # # El Guayabo # Puerto Asese # Charco Muerto # Casade Tejas # Isla Zapatera # El Menco # Tolesmaida # San J orge # Moyogalpa # Altagracia # Mrida # Cardenas # San Ramn # #Y # Los Cocos Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 41 El Nancital:
De acuerdo al Diagnstico de la Actividad Pesquera y Acucola, en el ao 2001 existan 116 pescadores y 63 embarcaciones, de estas, 42 son botes y 21 pangas; Existen 23 motores fuera de borda.
Las artes de pesca ms utilizadas son las redes agalleras en un nmero de 272 unidades.
Entre las principales especies que pescan se encuentran la tilapia, machaca, mojarra y guapote. Entre El Nancital y Morrito la produccin anual registrada en el ao 2003 fue de 14 TM. (AdPesca. 2004).
Los sitios de pesca ms frecuentados por los pescadores por orden de importancia son: En la orilla de la costa, la Poderosa, Mayales, el Nancital, Oyate, Isla el Padre y la Orqueta.
Morrito:
De acuerdo al Diagnstico de la Actividad Pesquera y Acucola, en el ao 2001 7 existan 33 pescadores y 19 embarcaciones, de estas, 10 son botes y 9 pangas; existan 12 motores fuera de borda.
Las artes de pesca ms utilizadas son las redes agalleras en un nmero de 143 unidades. Las principales especies que capturan son la tilapia, machaca, mojarra, guapote y robalo. Los sitios de pesca ms frecuentados por los pescadores por orden de importancia son: Ro Oyate, Tepenaguasapa, Morrito, San Bernardo, San Miguelito y Chavarria.
San Miguelito:
De acuerdo al Diagnstico de la Actividad Pesquera y Acucola, en el ao 2001 existan 109 pescadores y 61 embarcaciones, de estas, 38 son botes, 1 lancha y 22 pangas; se contabilizan 43 motores fuera de borda. Las artes de pesca ms utilizadas son las redes agalleras en un nmero de 614 unidades. Entre las principales especies que capturan se encuentran el robalo, tilapia, mojarra y guapote. La produccin anual registrada en el ao 2003 fue de 114.3 TM. (AdPesca. 2004).
Los sitios de pesca ms frecuentados por los pescadores por orden de importancia son El Tule, las Maras, Coln, Tepenaguasapa, ro Pedernal y las Bolsillas.
Morrillo:
De acuerdo a datos obtenidos en encuesta existen 30 pescadores y 30 botes; las artes de pesca ms utilizadas son las redes agalleras en un nmero de 60 unidades. Los principales peces que pescan son el robalo, gaspar, tilapia, mojarra y guapote. La produccin anual se registra en San Carlos (ver San Carlos).
7 Al 31 de marzo 2006 ADPESCA San Carlos ha emitido 70 carnet y ha otorgado 26 permiso de pescas. Se estima que existen aproximadamente 80 pescadores. Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 42 San Carlos:
De acuerdo al Diagnstico de la Actividad Pesquera y Acucola, en el ao 2001 existan 213 pescadores y 114 embarcaciones, de estas, 82 son botes y 32 pangas; existan 54 motores fuera de borda; el resto de embarcaciones son propulsadas por remo; las artes de pesca ms utilizadas son las redes agalleras en un nmero de 1600 unidades.
Las principales especies que pescan son robalo, tilapia, mojarra, gaspar y guapote. La produccin anual registrada en San Carlos en el ao 2003 fue de 103.65 TM. (AdPesca. 2004). Las principales actividades complementarias a la pesca son la reparacin de redes, la agricultura, y la construccin; las mujeres trabajan como amas de casa, y en el comercio. Los sitios de pesca ms frecuentados por los pescadores por orden de importancia son: Boca Ancha, Yolillal, Frente a San Carlos (en el ro), Solentiname y Papaturro.
Solentiname:
De acuerdo al Diagnstico de la Actividad Pesquera y Acucola, en el ao 2001 existan 40 pescadores y 23 embarcaciones, de estas, 19 son botes y 4 pangas; las artes de pesca ms utilizadas son las redes agalleras en un nmero de 226 unidades. Los principales peces que pescan son el robalo, gaspar, tilapia, mojarra y guapote. La produccin anual se registra en San Carlos (Ver San Carlos).
El Castillo:
De acuerdo al Diagnstico de la Actividad Pesquera y Acucola, en el ao 2001 existan 97 pescadores y 58 embarcaciones, de estas, 51 eran botes, 2 eran lanchas y 5 pangas. Existan 21 motores fuera de borda, el resto de embarcaciones eran propulsadas por remo.
Las artes de pesca utilizadas eran atarraya, lnea de mano y/o chupn, y las trampas o nasas para camarn de ro. No se dispone de cuantificacin de la produccin. Las principales actividades complementarias a la pesca eran: agricultura, ganadera, carpintera, albailera, mecnica y motoristas; las mujeres trabajaban como amas de casa.
Los sitios de pesca ms frecuentados en orden importancia son: El Raudal, Piedra Mesa, el Chorro, Poco Sol, Bartola, frente al Castillo, la Curva, La Pintada Santa Cruz y Sbalos. Los principales meses de pesca para la captura de rbalos son de noviembre a febrero; existen 16 pescadores que trabajan todo el ao dedicndose a la captura del camarn de ro, lo venden principalmente en los hoteles de la zona y a la poblacin.
Especies Hidrobiolgicas:
Desde el punto de vista comercial las especies ms importantes en el cuerpo de agua son: tilapias, rbalos, mojarras, guapotes, gaspares y roncadores. (Gadea V. 2003; y Bussing William A. 1998).
5.5.4.2 Infraestructura Pesquera y Mercados
En relacin a la infraestructura pesquera, solamente en 8 comunidades se dispone de muelle y todas las comunidades adolecen de manera general de facilidades. Los desembarcaderos son naturales en su mayora. La infraestructura acucola consiste en 8 jaulas flotantes rectangulares y 4 redondas. Cada jaula tiene aproximadamente 100 mts 2 . Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 43 Los mercados de destino domstico identificados para la produccin de este cuerpo de agua son Managua, Granada, Masaya, Rivas, J uigalpa y Boaco, y el producto es comercializado en su gran mayora en el rea urbana; el producto es transportado sin refrigeracin, se comercializa tanto al detalle como al mayoreo y se vende fresco y seco o seco salado, estos ltimos principalmente en la poca de cuaresma; el producto de destino internacional se comercializa principalmente hacia los Estados Unidos por va area y hacia el rea centroamericana por va terrestre, por lo general fresco enhielado. (Brenes B. 2004. Entrevista personal).
En las comunidades, el consumo de productos pesqueros se puede considerar como poco.
5.5.4.3 Usos e Institucionalidad:
Los principales usos del cuerpo de agua son la pesca, turismo, riego y la acuicultura; adems es utilizado como trnsito de embarcaciones tursticas, de pasajeros y cabotaje entre las principales cabeceras municipales que bordean el lago.
Instituciones como el MARENA, MAGFOR, y el MINSA tienen presencia en la mayora de las cabeceras de los departamentos en donde se ubica el cuerpo de agua.
Se desarrollan proyectos como el de Apoyo a la actividad pesquera artesanal de las comunidades pesqueras artesanales del Lago de Nicaragua, cuenca del ro Mayales Dpto. de Chontales y el de Formulacin del plan estratgico de accin para la gestin integrada de los recursos hdricos de la cuenca del ro San J uan y su zona costera.
Recientemente se ha incorporado el proyecto Ruta del Agua, el cual es administrado por el INTUR en coordinacin con las Municipalidades, Ejercito Nacional, Ministerio de Gobernacin, etc.
5.5.4.4 Rendimientos de la Produccin Pesquera Actual Los indicadores de rendimientos de la produccin pesquera se basan a partir de los informes obtenidos en ADPESCA Managua y San Carlos e informacin primaria obtenida eventualmente como resultado de encuesta de campo aplicada en la tercera semana de abril 2006.
La produccin promedio de una faena pescador es de 50 libras de pescado (unas 25 unidades). La serie histrica para el perodo 2001-2005 se presenta de manera global en toneladas mtricas.
Ao Produccin Pesca TM (Acoyapa San Carlos) 2001 551 2002 591 2003 630 2004 670 2005 710 Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 44 5.5.4.5 Costos de Produccin
Los costos de produccin por libra estn conformados por gastos de combustible, alimentacin y da hombre pescador. Los costos por faena se aproximan a los C$400.00. El costo de produccin promedio por libra en el ao 2005 es de C$5.00.
5.5.4.6 Ingreso Bruto e Ingreso Neto
Los ingresos brutos se obtienen tomando como referencia el precio de venta por libra de pescado. En este informe inicial no se diferencia el precio por especie. Se reconoce de antemano que el mejor precio C$10.00 lba) se logra con la especie Robalo y Gaspar Seco, con este ultimo se llegan a obtenerse ganancias cercanas al 100%)
Los ingresos netos se presentan a partir de beneficios y costo totales generados actualmente por la actividad. Ver la siguiente tabla:
Ao Costo Produccin Promedio LB Costo Produccin Promedio TM 2001 C$ 3.30 C$ 7,260.00 2002 C$ 3.63 C$ 7,986.00 2003 C$ 3.99 C$ 8,784.60 2004 C$ 4.39 C$ 9,663.06 2005 C$ 4.83 C$ 10,629.37 Ao Precio Venta promedio Libra Ingreso Promedio TM 2001 C$ 5.50 C$ 12,100.00 2002 C$ 6.05 C$ 13,310.00 2003 C$ 6.66 C$ 14,641.00 2004 C$ 7.32 C$ 16,105.10 2005 C$ 8.05 C$ 17,715.61 Estudio de Factibilidad de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 45
5.5.4.7 Proyeccin Produccin Pesquera Situacin Sin Proyecto
La produccin pesquera ha mostrado un crecimiento notable durante el ao 2005. Durante el periodo analizado se presenta una tasa de crecimiento del 6% anual. La mayor produccin se genera en San Miguelito y San Carlos.
Para el ao 2026 se espera una produccin de 1,544 TM. Los costos de produccin promedio oscilan entre C$11,692.30 en el ao 2006 hasta llegar a C$78,659.00 en el ao 2026.
Los ingresos promedios se incrementan de C$19,487.17 en el ao 2006 hasta C$131,099.94 en el ao 2026, respectivamente.
Se estima beneficios de C$5.84 millones en el ao 2006 con un incremento sostenido hasta llegar a C$80.94 millones en el ao 2026, equivalentes a US$4.5 millones.
En promedio cada ao los beneficios alcanzan un promedio de US$1,000,000.00. Ao Ingresos Totales Costos Totales Beneficios Totales Estimados 2001 C$ 6,667,100.00 C$ 4,000,260.00 C$ 2,666,840.00 2002 C$ 7,862,217.00 C$ 4,717,330.20 C$ 3,144,886.80 2003 C$ 9,229,686.40 C$ 5,537,811.84 C$ 3,691,874.56 2004 C$ 10,792,027.51 C$ 6,475,216.51 C$ 4,316,811.00 2005 C$ 12,574,539.98 C$ 7,544,723.99 C$ 5,029,815.99 Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 46
Tendencia Futura Produccin Pesquera (perodo 2006-2026) SITUACION SIN PROYECTO
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos ADPESCA Managua, ADPESCA San Carlos.
El turismo en el mundo es uno de los principales rubros que alimentan la economa mundial. En Centro Amrica, Costa Rica ha sido el pas centroamericano que ms xito ha tenido en el desarrollo del turismo dentro de su territorio.
El Plan Nacional de Desarrollo de Nicaragua, Seccin Turismo, consigna lo siguiente: El turismo se consolida como una de las principales actividades econmicas del mundo, de igual forma en Nicaragua ha sido el sector que ha surgido como la mayor actividad econmica a nivel nacional en la ltima dcada representando actualmente casi la cuarta parte de las exportaciones totales, logrando superar las exportaciones de caf, carne, y otros productos tradicionales de exportacin.
En Nicaragua, los ingresos producidos por el turismo han ido en aumento, as como tambin se ha incrementado la cantidad de turistas que visitan nuestra nacin: de 358,439 personas en el ao 1997 a 712,444 en el ao 2005 8 , hacindose evidente el crecimiento que este sector esta teniendo en nuestro pas.
El Ecoturismo
Segn Francisco Zamorano, asesor de desarrollo y estrategias del Instituto Nicaragense de Turismo (INTUR), el concepto ms reciente y completo, es el elaborado por el arquitecto Hctor Saballos, consejero de la Unin Internacional para la Conservacin de la Naturaleza (UICN), organismo dependiente de la Organizacin de Naciones Unidas (ONU).
Ecoturismo es aquella modalidad turstica ambientalmente responsable que consiste en visitar reas naturales sin perjudicarlas, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos de flora y fauna silvestres que se encuentran en el lugar, as como todas las manifestaciones culturales del presente y del pasado, que involucra un proceso de conservacin y el involucramiento socio econmicamente benfico de las sociedades receptoras,
En Centroamrica el ecoturismo ha sido identificado como uno de los principales medios para obtener recursos econmicos que permitan financiar el manejo de las reas protegidas y a su vez estas contribuyan con beneficios econmicos a las comunidades aledaas. Nicaragua es la sede de un proyecto regional del Sistema de la Integracin Centroamericana (SICA), llamado Fomento al Desarrollo Sostenible mediante el Turismo en Centroamrica (Fodestur), apoyado por la Cooperacin Tcnica Alemana (GTZ).
La visin de este proyecto que inici sus actividades en 1999, es que los pases centroamericanos incrementen su potencial turstico y lo aprovechen para fomentar la economa y el empleo de forma compartible con el entorno natural y sociocultural de Amrica Central.
Como parte de una de sus tareas de trabajo se desarroll el producto eco turstico Iniciativa Centroamrica Verde (ICV) con el fin de unir y promover un conjunto de empresas de ecoturismo y reas protegidas que cumplen con criterios mnimos de calidad turstica y estndares de sostenibilidad.
8 De acuerdo a informacin suministrada por la Direccin de Estadsticas del INTUR. Abril 2006. Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 48 En este marco, y para iniciar dicho proyecto, seis sitios naturales de Nicaragua fueron seleccionados a travs de un concurso nacional para reas protegidas y eco albergues: Parque Nacional Volcn Masaya, Reserva Natural Volcn Mombacho, Refugio de Vida Silvestre Los Guatusos, Reserva Silvestre Privada Montebelli, Ecoalbergue Sabalos Lodge y Reserva Silvestre Privada Finca Esperanza Verde.
De esa manera, y gracias a la exitosa colaboracin entre el sector privado, el proyecto Fodestur y el Instituto Nicaragense de Turismo (Intur), Nicaragua se ha convertido en el pas lder en la implementacin de dicha iniciativa. Para lograr la exitosa comercializacin se ha elaborando una estrategia de mercadeo para el grupo de la ICV-Nicaragua.
Aunque Nicaragua tiene gran potencial para el ecoturismo o turismo ecolgico, el desarrollo de esta modalidad de turismo es muy incipiente todava, su desarrollo es una necesidad para el turista que viene a Nicaragua y una posibilidad de desarrollo del pas, gracias a las riquezas naturales con que contamos.
Es una alternativa del pas para aprovechar la naturaleza y vender un servicio completo a los visitantes, como alimentacin, alojamiento y servicios agregados que hagan su estada agradable.
El ecoturismo adopta los principios del turismo sostenible en relacin con los impactos econmicos, sociales y medioambientales del turismo, pero a la vez, se diferencia del turismo sostenible al fijar principios especficos, tales como:
1. contribuye activamente a la conservacin del patrimonio natural y cultural
2. incluye a las comunidades locales e indgenas en su planificacin, desarrollo y explotacin contribuyendo a su bienestar
3. interpreta el patrimonio natural y cultural del destino para los visitantes
4. y se presta mejor a los viajeros independientes, as como a los circuitos organizados para grupos de tamao reducido.
De lo anterior, podemos inferir que el ecoturismo tiene un impacto econmico como sector particular y como parte de la actividad turstica en general. Por su naturaleza, el ecoturismo estimula, a la vez que da cabida al nacimiento de micro, pequeos y medianos negocios, tanto rurales como urbanos. Mientras que en el turismo de masas se requiere de inversiones que involucran cuantiosos recursos: tierras, construccin de hoteles, muelles, etc., el ecoturismo se puede practicar con una inversin pequea, en micro unidades, y, por tanto, es ms asequible y de menores riesgos, al tiempo que puede contribuir al desarrollo social, en un ambiente de mayor redistribucin y ms equidad.
En otro orden, el vnculo entre el ecoturismo y la produccin es estrecho, por cuanto estimula a incrementar la oferta nacional, en bienes tradicionales y en productos nuevos elaborados por el ingenio y particularidades locales.
As, pues, el ecoturismo incrementa la produccin de bienes y servicios, generando empleos y, en consecuencia, ingresos para las comunidades aledaas.
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 49 Una muestra palpable de esta afirmacin es el Ecoalbergue Esperanza Verde ubicado en Matagalpa, el que ha ganado recientemente un reconocimiento mundial. Los turistas llegan a esa reserva silvestre privada a observar a las mujeres de la localidad a echar tortillas y tambin a preparar nacatamales de cerdo y cocerlos en un fogn tradicional. Esta idea innovadora ha generado microempresas en la comunidad que, obviamente, produce ingresos extras a las mismas.
Percepcin del ECOTURISMO a Nivel Nacional
Informacin preliminar relacionada con la percepcin que tiene la poblacin nicaragenses, con relacin a los conceptos ambientales y el conocimiento de los recursos naturales del pas y su importancia, fue indagada en el ao 2001 mediante encuesta en todo el pas. Los principales hallazgos encontrados se exponen a continuacin:
o El 81.8% coincidi en que los recursos naturales brindan beneficios econmicos, mientras que el 18.2% opin que no.
o Se cree que los recursos naturales brindan beneficios econmicos al pas por: la atraccin del turismo (33.0%), el aporte a la economa (21.3%) y la generacin de empleo (10.3%).
o Los nicaragenses sealaron como recursos ms importantes de su comunidad a los volcanes (28.2%), a las cuencas hidrogrficas y lagos (17.0%) y a los bosques (14.8%).
o Las mayores riquezas naturales y ambientales de su pas, son: los bosques (47.6%), las cuencas hidrogrficas y lagos (21.6%) y los ecosistemas marino-costeros (8.4%).
o El 49.2% de los nicaragenses, ha odo hablar acerca de reas protegidas, mientras que el 50.8% no tiene conocimiento del tema. En cuanto a la importancia de estas zonas, se menciona en primer lugar la preservacin de animales y plantas (30.5%), como nmero dos la proteccin del bosque (16.3%), y la conservacin de las riquezas del hbitat (12.6%).
o Las reas protegidas de su pas que ms mencionaron los nicaragenses fueron: Bosaws (19.1%), el Volcn Masaya (7.7%), Punta Cosiguina (5.3%), Indio Maz (4.5%) y el Ro San Juan (4.5%).
o El 43.2% considera que las reas protegidas s tienen gran importancia para el desarrollo econmico del pas, mientras que tan solo el 6.0% no creen que la tengan. En Nicaragua, la principal razn por la que se cree que las reas protegidas son importantes para el desarrollo econmico del pas es la atraccin del turismo (51.9%).
5.5.5.1 La Oferta Ecoturstica Nacional Ruta 1 La oferta ecoturstica del Ro San J uan se ubica en la Ruta No.1. Esta ruta inicia en la reserva natural del Chocoyero-El Brujo, en Ticuantepe, luego pasa por el parque nacional Volcn Masaya, reserva natural Laguna de Apoyo, Volcn Mombacho, las Isletas de Granada, las Islas Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 50 Zapatera y Ometepe, el Archipilago de Solentiname, la Reserva de los Guatusos, el Castillo de La Inmaculada, San Carlos, la Reserva Indio Maz hasta finalizar en GreyTown. Esta es una sucesin de reas protegidas donde hay volcanes, lagunas, islas, ros, selva y animales, es decir estn todos los accidentes geogrficos importantes de Nicaragua estn presentes en este corredor. En Ro San J uan existen aproximadamente 300 MIPYMES de servicio turstico (transporte acutico, hoteles, Restaurante y actividad comercial, artesanal, etc).
5.5.5.2 Demanda Actual
Cifras oficiales publicadas por el INTUR reflejan que durante el periodo 1990-2004 han ingresado al pas 5,969,326 turistas internacionales, siendo los tres principales mercados emisores: Centroamrica (62.7%), Norteamrica (22.2%) y Europa (7.8%). De acuerdo a la informacin de del Instituto Nicaragense de Turismo (INTUR), en el ao 2005, la actividad turstica registr un crecimiento del 15.9%, respecto al ao 2004. Datos facilitados al equipo consultor, detallan que 712,444 turistas haban ingresado entre enero y diciembre, generando ingresos por 197.0 millones de dlares, con un gasto promedio diario por turista del orden de US$ 75.00. Al mes de diciembre 2003 haban llegado 525,775 turistas y generaron 151.8 millones de dlares. Estados Unidos es el primer pas emisor de turistas para Nicaragua, seguido por Honduras y Costa Rica. El principal puerto de entrada de los turistas que ingresaron a Nicaragua es el Aeropuerto Internacional de Managua, con un 33.3%, luego est el puesto fronterizo Peas Blancas con 26.3%, El Guasaule con un 14.4% y luego el Espino, Las Manos y otros puertos. Pero la principal va de ingreso a Nicaragua es la terrestre (64.5%), siguiendo la va area (33.3%) y por la va acutica, el 2.2% restante. Segn la misma fuente, en el periodo 1997-2005 el porcentaje de visitantes extranjeros que llegaron al pas netamente por turismo fue de 15.0%, 17.0%, 16.0%, 10.8%, 24.5%, 42.0%, 27.2%, 30.6%, 30.7%, del total respectivo de cada ao.
Llegada de Turistas Internacionales a Nicaragua Perodo 1997-2005
Ao Turistas en General Turistas extranjeros RSJ 1997 358,439 6953 1998 405,702 5785 1999 468,159 6502 2000 485,909 6576 2001 482,869 6157 2002 471,622 5951 2003 525,775 6720 2004 614,782 9048 2005 712,444 7853 Fuente: INTUR. Elaboracin propia. Abril 2006.
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 51 5.5.5.3 La Demanda de Turistas en las Areas Protegidas En Nicaragua existen 76 reas protegidas que corresponden al 18% del territorio nacional. Es conocida como el pas de lagos y volcanes. Considerada como un puente de trnsito por su posicin geogrfica en el corazn del continente. Es decir un territorio con mucho, sin embargo, no se ha desarrollado el ecoturismo en todo su concepto. Las reas protegidas que reciben turismo son principalmente aquellas que cuentan con cierta infraestructura bsica, y las de la Regin Pacfico. Informacin proporcionada pro la Direccin de Promocin del INTUR, en el ao 2000, se registr para cinco reas protegidas, un total de 83,910 visitantes, de los cuales aproximadamente 59,000 fueron nacionales (70%) y el resto extranjeros. Esto gener un ingreso de aproximadamente US$30,000.000 A partir de una tasa de crecimiento anual del 15.5%, se estima que para el ao 2006, el total de visitantes a las reas protegidas en el pas sea de 187,933 personas.
Para el caso del Ro san J uan se estima que en la situacin sin proyecto puedan llegar 30,000 turistas (nacionales y extranjeros) a disfrutar de la riqueza ecolgica e histrica del Departamento y aprovechar los diferentes puestos fronterizos de que se dispone. Al 31 diciembre 2006, existan en Ro San J uan unos setenta negocios tursticos que incluyen 80 habitaciones, distribuidas en 5 hoteles, 8 alojamientos, un albergue, 15 hospedajes y 11 restaurantes.
En el total de visitantes al Departamento de Ro San J uan se incluyen los turistas internacionales que por algn motivo decidieron pernoctar y turistas que no pernoctaron el dicho sitio, pero s en el pas. Con relacin al nmero de turistas nacionales e internacionales que han demandado servicio en los establecimientos de alojamiento en el Departamento de Ro San J uan CANTUR departamental dispone de cifras a partir del ao 1993 9 . Para efecto de realizar una proyeccin objetiva. La estada promedio acumulada en el perodo 1997-2005 por turistas nacionales e internacionales que demandaron servicio en los establecimientos de alojamiento del Departamento de Ro San J uan se detalla a continuacin:
Estada Promedio de los Huspedes Nacionales y Extranjeros en el Departamento de Ro San Juan (Perodo 1997-2005) Ao Huspedes Nacionales Huspedes Extranjeros 1997 1.4 1.7 1998 2.0 1.8 1999 1.6 3.3 2000 2.0 3.3 2001 2.1 3.0 2002 1.7 3.3 2003 2.0 3.9 2004 2.1 3.6 2005 2.0 3.7 Fuente: INTUR Managua, CANTUR RSJ . Elaboracin Propia. Abril 2006 .
9 Generados de los reportes mensuales del movimiento de huspedes que fueron entregados en esa organizacin por los establecimientos Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 52 Es importante sealar que las empresas de alojamiento existentes en el Departamento de Ro San J uan y los nuevos establecimientos hoteleros a construirse, as como los tour-operadoras que comercialicen dicha rea turstica, debern definir polticas de mercadeo agresivas que permitan:
a. El aprovechamiento de todo el recurso eco turstico potencial (atractivos tursticos naturales y culturales) con que cuenta la regin y el rea de influencia del proyecto.
b. El incremento de la demanda de alojamiento por encima de los niveles actuales, as como de los niveles de estada hasta acumular un promedio mnimo de 4 das. Se asume esta cifra en base a la tendencia mostrada en el periodo 1997-2005.
5.5.5.4 Proyeccin de la Demanda Futura
a) Tendencia de llegadas de turistas internacionales al pas
La tendencia de llegadas de turista al pas, para el perodo 2006-2026 fue calculada utilizando un modelo de regresin lineal simple. La llegada de turistas crece en una cantidad de 42,403 personas en el perodo analizado. La tasa de crecimiento obtenida para el perodo 1997-2005, es del 9.17%. La proyeccin de las llegadas de turistas internacionales en el perodo 2006- 2026 es la siguiente:
b) Proyeccin de la demanda de turistas extranjeros que visitan Ro San Juan
Con relacin a la llegada de turistas que visitan Ro San J uan, se puede afirmar que la llegada de turistas que gustan del ecoturismo y visitan Ro San J uan crece en una cantidad de 220 personas en el periodo analizado. La tasa de crecimiento obtenida es del 3%. La proyeccin de llegadas de turistas a Ro San J uan en el perodo 2006-2026, es la siguiente: Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 53 Aos Llegas Turistas Internacionales RSJ 2006 7938 2007 8158 2008 8378 2009 8598 2010 8818 2011 9038 2012 9258 2013 9478 2014 9698 2015 9918 2016 10138 2017 10358 2018 10578 2019 10798 2020 11018 2021 11238 2022 11458 2023 11678 2024 11898 2025 12118 2026 12338 Fuente: Programa Economtrico EVIEWS 3.1
5.5.5.5 Demanda Potencial Turismo
La demanda potencial del proyecto est conformada por los turistas nacionales e internacionales que visiten el Departamento de Ro San J uan y la Ruta de los Lagos y su entorno (Ruta 1). Para realizar el clculo de dicha cifra para el horizonte de planeacin del proyecto que iniciar en el ao 2006 se asumieron los siguientes criterios.
a. La proyeccin de visitantes nacionales se realiz tomando como referencia el nmero de personas que demand servicio de alojamiento en el Departamento de Ro San J uan en el ao 2005. A partir del 2006 se va sumando a este dato un crecimiento de 5% anual hasta llegar al ao 2026.
Se utiliz el criterio antes sealado ante la limitante de informacin estadstica de que se dispone para medir el turismo interno nacional hacia el Departamento de Ro San J uan.
Estudios realizados por el INPYME en el ao 2001, sistematizaron la estacionalidad de la demanda de servicios de turismo en el pas. A continuacin se presenta un resumen de los meses que presentan los mayores nmeros de viajes tursticos de la poblacin local. Los viajes se concentran en los meses de marzo, abril y diciembre para un 78% de los viajes. Estos perodos de tiempo coinciden con la estacin de verano y los perodos en que se encuentra en mejor estado la infraestructura vial que conduce a San Carlos y San Miguelito.
Estas cifras son bastantes similares con los resultados de diagnostico del mercado de Turismo, elaborado por la Direccin de Fomento Empresarial del Ministerio de Industria Fomento y Comercio, MIFIC, en abril 2003. Ver la siguiente Tabla
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 54
5.5.5.6 Proyeccin de Llegada de Turistas Sin Proyecto
Proyeccin de la Llegada de Visitantes Nacionales e Internacionales al Departamento de Ro San Juan (perodo 2006-2026) Ao Turistas Nacionales Turistas Internacionales Total 2006 6864 7938 14,802 2007 7207 8158 15,365 2008 7568 8378 15,946 2009 7946 8598 16,544 2010 8343 8818 17,161 2011 8760 9038 17,798 2012 9198 9258 18,396 2013 9658 9478 19,136 2014 10141 9698 19,839 2015 10648 9918 20,566 2016 11181 10138 21,319 2017 11740 10358 22,098 2018 12327 10578 22,905 2019 12943 10798 23,741 2020 13590 11018 24,608 2021 14270 11238 25,508 2022 14983 11458 26,441 2023 15732 11678 27,410 2024 16519 11898 28,417 2025 17345 12118 29,463 2026 18212 12338 30,550 Fuente: INTUR. Elaboracin propia. Abril 2006.
No. Veces Total Enero 7.39% Febrero 2.62% Marzo 14.19% Abril 32.68% Mayo 3.99% J unio 0.33% J ulio 2.29% Agosto 2.75% Septiembre 1.64% Octubre 0.20% Noviembre 0.85% Diciembre 31.07% Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 55 El siguiente cuadro resume la llegada de turistas, los ingresos y la estada promedio.
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos INTUR Managua, CANTUR RSJ . Abril 2006 Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 56 En el siguiente cuadro se presenta los ingresos y costos totales, as como los beneficios de la actividad turstica.
Sobre la base de las proyecciones realizadas se estima que las llegadas de turistas internacionales a Ro San J uan se incrementen hasta 12,338 en el ao 2026, manteniendo la infraestructura vial tal como se encuentra actualmente. Con relacin a los turistas locales estos se incrementaran hasta 18,212 en el mismo ao. En total se espera que las llegadas de turistas nacionales y extranjeros sumen 30,550 en el ao 2026. Los beneficios totales se estiman en US$1.26 millones para el ao 2006. En el ao 2009 se incrementan a US$1.56 millones.
Para el ao 2026, dichos beneficios deberan incrementarse hasta US$5.03 millones.
5.6 Situacin Con Proyecto 5.6.1 Perspectivas del Sector Agrcola. Aspectos Generales
En la situacin con Proyecto, las estimaciones que se han realizado para el rea agrcola, son la proyeccin de las reas de produccin, sin embargo estas sern las mismas que se consideraron en la situacin sin proyecto, el cambio ser la implementacin de una tecnologa de cultivo superior, con mayores rendimientos. Es decir, el incremento de la produccin se dar por el rendimiento y no por incremento en reas. Ao Ingresos Totales Costos Totales Beneficios Esperado 2006 $3,140,264.27 $1,884,158.56 $1,256,105.71 2007 $3,408,081.87 $2,044,849.12 $1,363,232.75 2008 $3,641,494.64 $2,184,896.78 $1,456,597.86 2009 $3,919,001.34 $2,351,400.81 $1,567,600.54 2010 $4,204,543.88 $2,522,726.33 $1,681,817.55 2011 $4,508,173.52 $2,704,904.11 $1,803,269.41 2012 $4,826,551.91 $2,895,931.15 $1,930,620.76 2013 $5,162,823.87 $3,097,694.32 $2,065,129.55 2014 $5,521,994.38 $3,313,196.63 $2,208,797.75 2015 $5,931,129.06 $3,558,677.44 $2,372,451.63 2016 $6,366,496.88 $3,819,898.13 $2,546,598.75 2017 $6,829,735.76 $4,097,841.46 $2,731,894.30 2018 $7,322,594.90 $4,393,556.94 $2,929,037.96 2019 $7,846,942.92 $4,708,165.75 $3,138,777.17 2020 $8,404,776.69 $5,042,866.01 $3,361,910.68 2021 $8,998,230.84 $5,398,938.50 $3,599,292.33 2022 $9,629,587.97 $5,777,752.78 $3,851,835.19 2023 $10,301,289.68 $6,180,773.81 $4,120,515.87 2024 $11,015,948.42 $6,609,569.05 $4,406,379.37 2025 $11,776,360.26 $7,065,816.16 $4,710,544.10 2026 $12,585,518.64 $7,551,311.18 $5,034,207.46 Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 57 5.6.2 Plan de Transferencia Tecnolgica para el Sector Agrcola
La situacin con proyecto que supone la construccin de la carretera, debe considerar otras inversiones dentro del rea de influencia, tales como los planes de asistencia tcnica y desarrollo dirigida a los productores, tendiente a mejorar los ndices de rendimiento por tanto la produccin.
Dentro del plan de transferencia tecnolgica se considera hacer cambio en la tecnologa de siembra, pasando de tradicional a semi tecnificado, o tecnologa media. Las reas sern las mismas que se utilizaron en la situacin sin proyecto.
5.6.3 Indicadores de Produccin Agrcola
5.6.3.1 Rendimiento
Los indicadores de rendimiento para la situacin con proyecto fueron estimados en base a la siembra de los cultivos con una tecnologa semitecnificada, para cada uno de los cultivos. Estos fueron establecidos en base a la carta tecnolgica del INTA y del MAG-FOR. En este escenario la produccin aumenta por el cambio de tecnologa.
A continuacin se desglosa los cultivos, su rendimiento y la produccin bruta esperada para el primer ao.
Los costos de produccin para cada cultivo a explotar por hectrea es el resultado de las diferentes labores que realizan los productores a nivel semi tecnificado. Estos fueron calculados tomando en cuenta la estructura de costos de la carta tecnolgica del INTA y del MAG-FOR. En el siguiente cuadro se presenta el costo en crdobas por tonelada.
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 58 Costos de Produccin por Cultivo
CULTIVO COSTO (C$)/Tm MAIZ 4,143.85 FRIJ OL 4,975.26 PLATANO 10,930.0 ARROZ 5,555.0 YUCA 7,938.0 QUEQUISQUE 12,777.77 NARANJ A 7,815.0 CACAO 14,359.49
5.6.3.3 Consumo en Finca, Prdidas y Produccin Comercializable
Las prdidas por cosecha y transporte y el consumo en finca tanto humano como animal, en la situacin con proyecto se disminuyeron, dado que el consumo tanto humano como animal va a ser menor en trminos de porcentaje.
Para el clculo del excedente comercializable se le resta a la produccin bruta las mermas totales. En el siguiente cuadro se ilustra los porcentajes por consumo y prdidas.
Consumo en Finca y Prdidas por Cosecha (en porcentajes)
Fuente: Estimacin en base a resultados de encuesta realizada en rea de influencia.
5.6.3.4 Ingreso Bruto e Ingreso Neto
El ingreso bruto se obtiene en base al excedente comercializable, es decir que a la produccin bruta de cada producto se le resta las mermas tanto por consumo como por prdida. Una vez obtenido el excedente comercializable, este se multiplica por el precio (que fue estimado a partir de los resultados de la encuesta).
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 59 A las proyecciones del ingreso bruto se le restan los costos de produccin y esto nos da como resultado el ingreso neto en cada producto.
5.6.4 Proyeccin Ganadera Con Proyecto
Para la proyeccin con proyecto, la explotacin ganadera se mantendr a lo largo del anlisis bajo el sistema de produccin tradicional, con algunos cambios en el manejo del hato, como el mejoramiento de la sanidad animal y de la alimentacin complementaria. Tambin se ha estimado mayor nmero de jornales para un mantenimiento ms adecuado y productivo de las reas. Y tomando en cuenta que las reas de pastos existentes estn subexplotadas, es factible el aumento del hato sin tener que recurrir a ampliar las reas de pastizales.
5.6.4.1 Proyeccin de los Coeficientes Tcnicos y Movimiento del Hato
Se ha estimado un mejoramiento en los coeficientes tcnicos con respecto a la situacin sin proyecto. Con estos coeficientes se calcul la produccin y reproduccin del hato. En la proyeccin que se realiz para los 20 aos de vida til hay algunos cambios de mejoramiento de los mismos por ao. En el cuadro siguiente se muestra estos ndices productivos y reproductivos.
AOS/PORCENTAJES INDICES O COEFICIENTES 1-2 3-6 7-10 11-20 Nacimientos % 47 47 48 49 Mortalidad de terneros y terneras % 6 4 3 3 Mortalidad Adultos % 2.5 1.5 1 1 Descarte de vientres % 3 3 4 4 Descarte de vaquillas % Descarte de Toros % 5 5 5 5 Venta de terneros % 85 85 90 90 Das lactancia 180 180 180 180 Litros por vaca 4 4.5 5 5 Vacas en ordeo % 52 53 54 53
5.6.4.2 Costos de Produccin
Los costos de produccin estimados para la situacin con proyecto son un poco ms altos porque se est considerando el mejoramiento en la evolucin del hato. Los costos de produccin comprenden los siguientes rubros:
o Limpieza y mantenimiento de pastos, C$ 35.00 por jornal o Revisin y reparacin de cercas, C$ 35.00 por jornal o Sanidad animal. C$ 35.00 por animal. o Alimentacin complementaria de verano. C$ 25.0 por animal o Costos de sementales. C$ 15.000.00 o Costo de novillos para repasto. C$ 4,000.00
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 60 5.6.4.3 Excedente Comercializable e Ingreso Neto
El excedente comercializable se ha calculado tanto para la carne como para la leche. El de carne comprende la cantidad de ganado que se descarta anualmente por edad, problemas fsicos, fisiolgicos y netamente para comercializacin.
El excedente para la leche es el resultado de la produccin por vaca por su rendimiento en litros por los das de lactancia, en este caso se ha estipulado en los dos primeros aos en 4 litros de leche y 180 das de lactancia.
El ingreso Bruto es el resultado de multiplicar el excedente tanto de carne como de leche por el precio de venta. A este ingreso se le resta los costos de produccin y se obtiene el Ingreso Neto.
5.6.5. Proyeccin Pesquera Con Proyecto
Los niveles de produccin de pesca se mantienen en la situacin SIN proyecto y CON proyecto. La variacin se ha estimado en una disminucin del 10% de los costos de produccin promedio por libra de pescado, sobre todo en lo concerniente a costos de aperos de pesca y hielo, dado la reduccin de costos de transporte. Se reconoce la variable precio del combustible como la principal restriccin del proyecto.
Los beneficios totales se estiman en C$7.3 millones en el ao 2006. Para el ao 2026, estos deberan incrementarse hasta C$101.2 millones. En el siguiente cuadro se presenta las proyecciones tanto de costo como de ingreso y beneficios totales.
Se mantiene la proyeccin de llegadas de turistas internacionales al pas, con una tasa de crecimiento del 6% La estada promedio se mantiene en el escenario SIN y CON proyecto ya que dichas tasas estn correlacionadas con la tendencia de inversin en infraestructura turstica por parte del sector privado en la zona
Se incrementa la tasa de crecimiento del 2.7% al 6% de la llegada de turistas internacionales a Ro San J uan. Para el caso de las llegadas de turistas nacionales se estima un crecimiento del 10% a partir del ao 2009. Durante el ao 2007 y 2008 se mantiene la tasa de crecimiento del 5%. Los beneficios totales se estiman en US$1.26 millones para el ao 2006. En el ao 2009 se incrementan a US$1.7 millones. Para el ao 2026, dichos beneficios deberan incrementarse hasta US$10.86 millones. En el siguiente cuadro se presenta dichas proyecciones. Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 62 En trminos generales se espera que con la construccin de la carretera se logren los siguientes impactos: Mejorar el acceso a los atractivos tursticos existentes Colateralmente se puede potenciar el desarrollo de las campaas de promocin y divulgacin, Mejorar las condiciones de los establecimientos tursticos para incentivar las visitas a la zona y contribuir a la dinamizacin del sector.
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 63
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos INTUR Managua, CANTUR RSJ , proyeccin con eviews 4.1
En correspondencia con lo establecido en la metodologa, los beneficios atribuibles al sector transporte, tienen mediana relevancia en la justificacin econmica de la inversin. Estos beneficios, por si solos no viabilizan la ejecucin de la carretera.
En el presente documento, se analizan dos temas relacionados con el sector transporte y su caracterizacin.
En una primera parte, se efecta una caracterizacin de transporte y un anlisis de los costos de operacin de vehculos, los que fueron calculados tomando en cuenta las caractersticas de los ejes viales.
La segunda parte, esta relacionada con la proyeccin del trfico de pasajeros y de carga, diferenciando en esta ltima la referida al trfico normal agrcola, al ser imputable como beneficio adicional al proyecto, va ahorro en los costos de operacin vehicular.
Caractersticas Generales del Transporte
De acuerdo con la revisin de la informacin secundaria sobre el comportamiento del trfico para el eje vial principal y para la red relevante, se consideraron las siguientes caractersticas generales:
6.2 Tarifas de Transporte
Las tarifas del transporte pblico son normadas por la direccin general de transporte terrestre del MTI la que se definen de acuerdo con el costo pasajero-kilmetro, tipo de vehculo, superficie de rodamiento y de la pendiente.
El transporte de pasajeros es utilizado en bus Internacional con capacidad de 65 pasajeros, teniendo para los caminos rurales, con superficie de grava y tierra, un costo de 45 centavos para el tramo en estudio en condiciones planas, y de 55 para terrenos ondulados y montaosos.
6.3 Movimiento de Personas
Tomando en cuenta las caractersticas de la carretera objeto del estudio, la cual en la actualidad es una carretera troncal principal con caractersticas de un camino de todo tiempo, el flujo de pasajeros es importante, dado los registros histricos que la Direccin de Transporte Terrestre lleva para los tramos estudiados.
De acuerdo con las estadsticas de trfico llevadas por el Ministerio de Transporte para los aos 1999, 2002 y 2004 se caracterizaron por los diferentes tipos de vehculos que normalmente usan el eje vial desde el empalme de Lvago, Acoyapa, el empalme del Pjaro Negro, Empalme San Miguelito y San Carlos. Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 67 De acuerdo con la experiencia acumulada en encuestas de trfico realizadas anteriormente, se adoptaron los siguientes vehculos:
Para estimar el trfico, este indicador constituye uno de los elementos principales, para ello se tomaron como fuente los registros histricos del MCT en su publicacin Estadsticas Bsicas de Transporte de 1965-1980, perodo que coincide con las tasas de crecimiento sostenido alcanzado por la economa nicaragense en los ltimos treinta aos.
De acuerdo con dicha publicacin es factible establecer dos perodos diferenciados en cuanto a su comportamiento, los que estn definidos de alguna u otra manera como elementos de causalidad, los fenmenos naturales y de turbulencia poltica manifestado durante el perodo 1972-1979. Durante el perodo 1965-1972 la tasa de crecimiento del registro vehicular alcanza el 6%, no as en el perodo 1973-1980, donde se manifiesta una disminucin en el crecimiento.
A nivel global, las tasas de crecimiento del parque vehicular tuvo comportamiento dismiles para los distintos tipos de vehculos, tal como se detalla a continuacin:
- J eep 2.61% - Camin 4.72% - Microbs 6.32%
6.4.2 Movimiento de Personas
De acuerdo con las caractersticas socioeconmicas prevalecientes en la zona, un buen porcentaje del movimiento de personas en los caminos de produccin depende del servicio de las unidades de transporte colectivo, cuya capacidad de acuerdo con las encuestas es de 65 personas.
En las unidades de transporte colectivo ha sido una prctica que el movimiento de personas se vea acompaado por el de carga de los productos generados en la zona o para uso personal, generndose un intercambio intrazonal de mercancas.
Para los fines del presente estudio se consider que el transporte equivalente al bus internacional es el bus Mercedes Benz de 65 pasajeros dadas sus similitudes tcnicas para proyectar los costos de operacin vehicular. Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 68 Para fines de proyectar el trfico, se consider un crecimiento del 3 % para la situacin Sin proyecto y del 6% para la situacin Con proyecto. El TPDA, considerado para todo el eje vial es de 232 vehculos, el cual es el resultado de ponderar el trfico vehicular de los tramos Lvago-Acoyapa, Acoyapa-El Pajaro Negro, El Pjaro Negro-Empalme de San Miguelito y Empalme San Miguelito-San Carlos.
Para estratificar del trfico, se consider la distribucin que presenta el tramo Acoyapa El Pjaro Negro. El perodo de proyeccin es de 20 aos, siendo 2006 el ao cero del proyecto.
Los ndices de utilizacin vehicular para la evaluacin financiera y econmica son los siguientes:
Tipo de Vehculo y Ocupacin Promedio
Tipo de Vehculo Porcentaje de ocupacin Sin Proyecto Porcentaje de ocupacin Con Proyecto Automovil 40 40 Camin 2-E 40 40 Camin 3-E 30 30 Pasajero Pick-up 50 50 Pasajero Bus 50 50
6.4.3 Costos de Operacin Vehicular
Los costos de operacin para cada uno de los vehculos considerados en la proyeccin de trfico, fueron estimados usando para ello el modelo VOC, siendo para ello fundamental el contar con las especificaciones tcnicas del camino, tanto para la situacin Sin Proyecto como Con proyecto, de igual manera fue necesario investigar sobre los costos financiero o privados de cada uno de los vehculos que conforman el parque vehicular, debindose identificar para ello los impuestos y aranceles que le son pertinentes a su internacin y venta en el pas. Un resumen de los referidos costos se presentan a continuacin:
En la determinacin de los costos de operacin vehicular, se han considerado los ahorros en los tiempos de los usuarios del eje vial, asociado a la mejora de la carretera Lvago-Acoyapa- San Carlos-Frontera con Costa Rica, siendo por tanto dichos beneficios computados como tales en la determinacin del Valor Actual Neto del Proyecto. 7.- Estudio de Ingeniera Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 70 7. Estudio de Ingeniera
7.1 Aspectos de Ingeniera Civil
En las aplicaciones viales, la Ingeniera Civil cubre principalmente las reas de topografa, hidrulica, geologa, suelos, seccin tpica, normas de diseo, diseo geomtrico, diseo de pavimento, diseo estructural de puentes, planos, especificaciones tcnicas, cmputos mtricos, precios unitarios, presupuesto, documentos de licitacin, todo segn las mejores prcticas en proyectos de naturaleza semejante. Para este estudio de factibilidad preliminar se analiz la valiosa informacin antecedente de los proyectos de los aos 1970s y 1980s con los que se construy la obra bsica y obras de drenaje existentes, entre Acoyapa (Puente Lvago 0+000) y La Argentina (111+000), junto con cartografa y reconocimientos del tramo.
Entre La Argentina y San Carlos (125+600) se relev expeditivamente con navegador GPS. Se levantaron perfiles transversales aproximadamente cada km en todo el tramo.
7.2 Recopilacin y Evaluacin de la Informacin
Para la Factibilidad Preliminar se evalu:
o Planos e informes del Proyecto Acoyapa-San Carlos. o Nivel de construccin de las Secciones I y II. o Condicin de la obra bsica, drenaje y puentes existentes. o Diseos de pavimentos para obras de tipo semejante. o Posicin de Coordenadas en Sistema UTM WGS. o Fotografas Areas. o Planos Topogrficos 1: 50000. o Informacin Meteorolgica de la Zona. o Informacin Hidrolgica de la Zona. o Bancos de Nivel Geodsico de la Red Nacional. o Especificaciones Generales para la Construccin de Calles, Caminos y Puentes Regionales SIECA 2004 o Normas para el Diseo Geomtrico de las Carreteras Nacionales, SIECA 2004.
7.3 Accesibilidad al Tramo
El Tramo Acoyapa-San Carlos tiene acceso permanente, pero el viaje es sufrido y lento por el mal estado de la superficie de rodamiento consecuencia de la evidente falta de mantenimiento.
Desde la interseccin en Lvago con el camino recientemente rehabilitado hacia El Rama, y Acoyapa (5+000) el camino est pavimentado con tratamiento superficial asfltico, el resto esta revestido con material granular.
7.4 Seleccin de Tramos a Rehabilitar y Mejorar
El proyecto de rehabilitacin y mejoramiento se realizar aprovechando al mximo el derecho de va, obra bsica, alcantarillas y puentes existentes.
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 71 Slo se prev una corta variante para mejorar el emplazamiento del nuevo puente sobre el ro Tule (90+000).
7.5 Sectorizacin de Tramos a Rehabilitar y/o Mejorar
Por Rehabilitacin se entiende pequeas mejoras, ajustes al trazado horizontal para restaurar las condiciones fsicas y de funcionalidad con que fue construido originalmente.
Por Mejoramiento se entiende el proceso de tipo constructivo por medio del cual se introducen en el trazado y en la estructura del camino mejoras importantes, ya sea en la calidad de la rasante, visibilidad, seccin transversal y en las normas de diseo en general. En el presente proyecto las principales obras de mejoramiento son las de reconformacin de terraplenes, diseo de construccin o saneamiento de cunetas longitudinales, ensanche de alcantarillas existentes, eventual refuerzo de puentes segn los resultados de la evaluacin de su condicin estructural actual.
7.6 Normas de Diseo Geomtrico
Se aplicarn principalmente las flamantes (marzo 2004) Normas para el Diseo Geomtrico de las Carreteras Regionales de Sieca, las cuales valoran justamente los conceptos de diseo derivados de los modernos estudios sobre Seguridad Vial, adems de los tradicionales de Funcionalidad y Capacidad.
Las caractersticas principales de diseo a respetar se derivan de las adoptadas durante el diseo de la obra existente, con algunos ajustes en lo referido a ancho de plataforma, pendiente de taludes laterales y diseo de cunetas longitudinales:
Velocidad de Diseo: 80/60 km/h segn topografa plana y ondulada Ancho de Calzada Pavimentada: 7.2 m - +2%/-2% Ancho de Hombros: 1.8 m - +4%/-4% Talud Lateral: 1:4 Ancho Tpico Fondo Cuneta: 3.0 m - (tpicamente a 1,2 m bajo nivel rasante) Contratalud: 1:n (n segn tipo suelo y necesidad de prstamos) Ancho Puentes Nuevos: 9,1 m Ancho Mnimo Alcantarillas: 11,3 m
7.7 Pavimento
Tomando en cuenta los primeros resultados de los estudios de suelos y de los estudios de trafico, preliminarmente y al efecto de esta factibilidad se adopt una capa subbase granular de 20 cm, una base triturada de 20 cm y una carpeta asfltica de 5 cm.
7.8 Estudio de Opciones
Con el mismo diseo geomtrico y variando la estructura del pavimento se analizaron tres opciones considerando para cada una sus respectivo espesores de las capas granulares de la base y subbase del pavimento.
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 72 1. Perfil total. De talud a talud, comprendiendo totalmente los hombros, doble tratamiento superficial en la calzada y tratamiento superficial simple en los hombros.
2. Perfil total. De talud a talud, comprendiendo totalmente los hombros, carpeta en calzada y tratamiento superficial simple en los hombros.
3. Perfil total. De talud a talud, comprendiendo totalmente los hombros, concreto hidrulico en calzada y tratamiento superficial simple en los hombros.
En cualquier caso, la Cada de Borde de Pavimento ser cero, de acuerdo con lo aconsejado por razones de Seguridad Vial.
La seccin tpica de las tres opciones descritas anteriormente se muestran a continuacin. 8.- Aspectos Generales de Costos de Construccin y Mantenimiento Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 76 8. Aspectos Generales de Costos de Construccin y Mantenimiento
8.1 Introduccin En este captulo se presenta la metodologa utilizada para el anlisis y la cuantificacin de los costos de construccin del proyecto, as como los costos de Mantenimiento y Supervisin. Para llegar a la elaboracin del presupuesto, fueron previamente efectuadas las siguientes actividades y tareas: a. Estudio de Costos Bsicos, mediante investigaciones del mercado en lo referente a: - Equipos - Mano de Obra - Materiales
b. Anlisis de Precios Unitarios, mediante la composicin de los Costos Bsicos, para cada uno de los tems de obra y segn los rendimientos en cada caso se obtuvieron los "Costos Directos", los que fueron afectados por un factor multiplicador de 1.4, que contempla los Costos Indirectos (22%), Administracin (8%) y Utilidades (10%), obtenindose as los costos de venta para cada tem de la construccin.
c. Elaboracin del presupuesto del Proyecto, para todos los efectos que se deriven de los costos se tom como fecha base y tipo de cambio Crdobas/Dlares lo siguiente:
Fecha base: mayo de 2006 Tipo de Cambio: 17.3 C$/US$
8.2 Estudio de Costos Bsicos 8.2.1 Costos del Equipo Costos de Utilizacin del Equipo El anlisis de los tems de obra, produce la necesidad de determinar el uso de equipos que sean representativos en cuanto a potencia, versatilidad, eficiencia y durabilidad. En base a las consideraciones anteriormente mencionadas y las experiencias en la ejecucin de Obras Viales tanto de Contratistas como del MTI, se han escogido los siguientes equipos y plantas caractersticos para obras viales: - Tractor a orugas de 300 HP - Tractor a orugas de 200 HP - Tractor a oruga de 140 HP - Motoniveladora de 140 HP - Cargadora Frontal con ruedas neumticas de 127 HP - 2,7 m 3
- Retroexcavadora 130 HP - 1,2 m 3
- Camin volquete de 10 t Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 77 - Camin volquete de 17 t - Camin cisterna para agua de 8.000 L - Camin plataforma de 14 t - Tractor agrcola de 90 HP - Vibrocompactador pata de cabra autopropulsado - Vibrocompactador liso autopropulsado - Compactador neumtico - Planta asfltica 30-80 t/h - Planta trituradora de roca 150 t/h - Camin Concretero - Vibroacabadora de concreto asfltico - Esparcidor de agregados - Camin regador de asfalto - Equipo para marcacin de pavimento
Para el anlisis de costo se han considerado los gastos que se derivan de la posesin y operacin del equipo en la unidad de tiempo, tomando como base de partida el precio de adquisicin de cada mquina CIF - Managua. Dichos gastos son los siguientes:
- Gastos fijos de posesin que comprenden: la depreciacin, los intereses del capital invertido, y los seguros y comisiones bancarias. - Gastos de mantenimiento y conservacin que comprenden las labores para operar el equipo en ptimas condiciones de uso. - Gastos de operacin que engloban combustibles, lubricantes y mano de obra necesaria para el funcionamiento del equipo.
Costos de Posesin del Equipo
Para el clculo de costos en Nicaragua se parte de la siguiente premisa: - La depreciacin o prdida del valor del equipo como consecuencia del uso es de 100%, o sea valor de rescate =0. - La tasa de inters anual es de 12%. - La expresin utilizada para la depreciacin e intereses anuales durante la vida til del equipo est dada por la siguiente expresin:
Dep. +Int =A x q n x (q-1) =A x p q n -1 Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 78 Siendo: A = Valor de adquisicin del equipo CIF Managua, p =q n x (q-1) q n -1 q =(1 +i) i =Tasa de inters anual n =Vida til del equipo en aos.
Los seguros y comisiones de acuerdo con la informacin obtenida de los estudios bsicos, representan las siguientes tasas anuales: - Seguros 2 % - Comisiones bancaria 5 %
TOTAL 7 %
La expresin usada para el clculo de los seguros y comisiones es la misma que la que se utiliza para la depreciacin. La vida til del equipo vara segn el tipo de mquina y de acuerdo a las condiciones del servicio. En el cuadro 1 se presentan los valores de "vida til del equipo" para las condiciones del servicio Liviano (L); Medio (M) y Pesado (P). Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 79 Cuadro 1. Vida Util de las Unidades de Equipo segn Condicin de Servicio
Para nuestro caso se ha tomado en cuenta la vida til en condiciones de servicio medio.
Costo de Mantenimiento del Equipo En este rubro se considera los gastos referentes a: o Repuestos y accesorios, que incluye la mano de obra de reparaciones y gastos de talleres; o Reajustes, regulacin, limpieza, lavado, etc.; o Neumticos, llantas, caites de orugas y dems piezas de gasto efectivo durante la operacin.
La expresin utilizada para calcular el costo horario de reparaciones y repuestos es la siguiente: Aos Horas Aos Horas Aos Horas Perforadora Manual - - - - 3 6,000 Vibrador para hormign - - 4 5,000 - - Bomba de agua, Equipo de soldadura elctrica - - 4 6,000 - - Concretera - - 4 7,000 - - Tractores de oruga, retroexcavadora, motoniveladora, cargadoras, camiones volquetes, 6 12,000 5 10,000 4 6,000 Compresores de aire - - 6 10,000 - - Esparcidor de agregados - - 6 8,000 - - Camin regador de agua, camin de carga, generador. - - 6 12,000 - - Planta de trituracin - - - - 6 9,000 Rastra de discos, barredoras - - 8 8,000 - - Rodillo pata de cabra, rodillo neumtico de presin variable, rodillo liso, hincapilotes. - - 8 14,000 - - Tanque precalentador de asfalto - - 6 14,000 - - Camin distribuidor de asfalto - - 8 10,000 - - Vibroacabadora de concreto asfltico - - 8 12,000 - - Planta dosificadora de agregados - - 6 10,000 - - Equipo para marcacin de pavimento - - 8 10,000 - - Liviana Mediana Pesada Condiciones de Servicio Equipos Vida Util en Vida Util en Vida Util en Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 80 M= A x K n x h
Siendo: M Costo horario de mantenimiento; A =Valor de adquisicin de la unidad; n =Vida til en aos; K =Coeficiente para cada mquina.
Costos de Operacin
Para establecer el costo de funcionamiento o Costo de Operacin de la maquinaria, es necesario hacer el anlisis de los combustibles, lubricantes y grasa.
Combustibles y Lubricantes Comprende este rubro los combustibles, lubricantes y filtros los cuales se analizarn segn el tipo de motor a usar, sean de combustible diesel o gasolina. Para motores diesel: el consumo horario por HP puede estimarse en:
Combustible =0, 150 L Aceite Lubricante =0,002 L Grasa =0,001 kg.
Si se toma como parmetro el costo del diesel se tendr para Nicaragua la siguiente composicin expresada en "litros equivalentes de diesel por HP":
Diesel =0,150 x Precio del diesel / Precio del diesel =0,150 Aceite Lubricante =0,002 x Precio del aceite lubricante / Precio del diesel = 0,019 Grasas, filtros, Varios =0,001 x Precio de grasas y filtros / Precio del diesel =0,006
TOTAL (L) =0, 175
Se tendr por tanto: Costo horario =0,180 x HP x Costo lts. Diesel =0,180 x HP x 24 =4.32 x HP. Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 81 Costos Horarios de Equipos Este componente de equipo, se define como renta horaria de los equipos a utilizar, en dichas rentas se incluyen depreciacin, fianzas, seguros, combustibles lubricantes, reparaciones, filtros y repuestos, no se incluyen los costos de mano de obra para operacin de los diferentes equipos. 8.2.2. Costo de la Mano de Obra
El anlisis de la Mano de Obra que interviene en el costo unitario de cada tem se ha efectuado a partir de los salarios bsicos que pagan los contratistas en las labores de construccin de caminos.
Partiendo de los salarios del personal (incluidos domingos y feriados no laborales), se calculan las cargas sociales que debe considerar el contratista en las obras, de acuerdo con el anlisis que sirve para hallar el factor multiplicador que habr que aplicar a los salarios bsicos horarios para su inclusin en el anlisis de precios unitarios de cada tem.
Se considera como jornada de trabajo 8 h/da, incluido el sbado, lo que genera un total mensual promedio de 200 h efectivas en 25 das.
Para hallar el factor multiplicador se tienen en cuenta los siguientes rubros de cargas sociales:
- Aporte patronal al INSS 16.50% - Aguinaldo un sueldo por ao =1/12 8.33% - Vacaciones un sueldo por ao =1/12 8.33% - Sptimo da 14.29% - Indemnizacin por aos de servicio 8.33% - INATEC 2.00% - Das feriados 2.75% - Seguro de vida 5.00% TOTAL 65.53%
Para el vitico se defini un monto de C$ 80.00/da esto considerando que el contratista no paga alojamiento (hospedaje) ya que el personal se hospeda en los campamentos construidos para tal fin, generando esto para una jornada de 8 horas diarias una tasa de C$ 10.00/Hr, en concepto de vitico. 8.2.3 Costos de los Materiales y Transporte
Para establecer el costo de los materiales se han tomado como punto de partida los precios bsicos en los centros de comercializacin al por mayor de Managua (Ej: para el cemento el precio bsico en el plantel San Carlos).
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 82 Para el clculo de los costos de los materiales puestos en obra, se ha partido de los precios comerciales tomando en cuenta los costos de fletes en Cs/t.km., para los diferentes rangos de Distancias Medias de Transporte (DMT), cuyos valores surgen del anlisis de las ubicaciones de los centros de distribucin y los centros de acopio del proyecto.
A los fines de establecer las DMT correspondientes al Proyecto, se calcularon las distancias al respectivo Centro de Gravedad del sitio de almacenamiento de los materiales, esto para los materiales provenientes de los centros de comercializacin.
Estas distancias fueron utilizadas en el clculo del costo de transporte para los diferentes materiales de construccin a ser utilizados en las obras, en sus correspondientes unidades de medida. Sumado a los precios bsicos de materiales en los centros de aprovisionamiento, dieron como resultado los denominados Precios Bsicos de Materiales Puestos en Obra.
Precios Bsicos de Materiales Puestos en Obra En este costo se incluyen los precios bsicos de materiales en los centros de comercializacin, as como el costo de transporte de dichos materiales y el costo de los materiales puesto en obra, para el Proyecto. Las cotizaciones realizadas ante los suplidores de materiales, se efectuaron de dos formas una de manera telefnica y otro por medio de Internet, de las cotizaciones efectuadas telefnicamente algunas fueron respondidas por fax y otras fueron suministradas de manera directa durante la comunicacin telefnica. 8.3 Anlisis de Costos Unitarios A partir de la informacin de los fabricantes de maquinarias se han obtenido los "Rendimientos tericos" del equipo, los que afectados por los muchos factores variables que afectan la produccin en un trabajo especfico, tales como las caractersticas de los materiales, la experiencia del operador, las condiciones del suelo y la altitud, determinaron los "Rendimientos Medios" para cada tem de la Obra.
Para el clculo de precios unitarios para cada tem de Obra se considero lo siguiente: o Los "Costos Directos" fueron calculados considerando los insumos correspondientes de los rubros, equipo, materiales y mano de obra, de acuerdo a los "Rendimientos" para cada tem de Obra. o Los materiales utilizados fueron considerados con sus precios "Puestos en Obra". o Los costos horarios de utilizacin del equipo en cada tem han sido afectados por el factor de utilizacin; o Los "Costos de Venta" fueron obtenidos mediante la aplicacin del factor de sobre costos de 1.40, el cual se obtiene de la consideracin de los costos indirectos 22%, los costos de administracin 8% y las utilidades 10%.
En los costos indirectos se consideran los salarios del personal indirecto, como maestros de obra, personal de topografa, personal de mecnica, fiscales y las rentas de equipo de apoyo como camin de engrase, cisterna de combustible, camin taller, camionetas. Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 83 En los costos de administracin se consideran los salarios del personal administrativo, como ingeniero residente, asistente del residente, secretarias, conductores, bodeguero, kardista, vigilantes, intendente, encargado de combustible y lubricantes, encargado de explotacin de equipos y las rentas de los equipos utilizados por la administracin.
8.4 Presupuesto de Obra
El presupuesto de obra se presenta en el Cuadro 2, en el cual se muestra las cantidades de obra, a las que se les aplican los costos de venta generando el costo total por cada tem y por consiguiente el presupuesto total del proyecto.
Las cantidades de obra del proyecto fueron calculadas tomando en consideracin los prediseos aplicados por los especialistas de las distintas disciplinas que participan en el diseo.
Para cuantificar las cantidades, se efectuaron las siguientes actividades:
a. Movimiento de Tierra La cuantificacin de las cantidades de obra para los conceptos correspondientes al movimiento de tierra se efectu mediante varias corridas del Modulo Civil Design del Programa Landevelopment de Autodesk, discriminando los diferentes conceptos y calculando algunos por diferencia entre las diferentes corridas.
Los tems considerados dentro de esta etapa son:
- Excavacin no Clasificada - Excavacin de Prstamo Caso II - Sobreacarreo Largo
b. Pavimentos Las cantidades de estos conceptos se calcularon basados en el predimensionamiento de las diferentes capas, procediendo luego con la corrida del Mdulo Civil Design del programa Landevelopment de Autodesk. Adems se compar con los resultados de una hoja electrnica preparada por los consultores. Los tems considerados dentro de esta etapa son:
- Prstamo Seleccionado Caso II - Subbase Reciclada (Carpeta y Base) - Base de Material Triturado - Pavimento de Concreto Bituminosos en Caliente
En esta etapa se consideran otros tem de obra, para los que sus cantidades fueron calculadas mediante hojas de clculo, ya que el clculo consiste en la determinacin de un volumen, tal es el caso de los tems:
- Asfalto Rebajado MC-70 para Imprimacin - Material de Secado - Asfalto Rebajado RC-250 Riego de Liga
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 84 c. Drenaje Menor Las cantidades de estos conceptos se calcularon mediante la utilizacin de hojas electrnicas preparadas por los consultores. Los tems considerados dentro de esta etapa son:
- Remocin y Almacenaje de Alcantarillas - Remocin de Cabezales y Aletones de Cajas - Excavacin de Canales Menores de 4 m - Excavacin para Estructuras - Mampostera - Lecho de Alcantarillas Clase B - Relleno de Alcantarillas
d. Drenaje Mayor Las cantidades de estos conceptos se calcularon mediante la utilizacin de hojas electrnicas preparadas por los consultores. Los tems considerados dentro de esta etapa son:
- Concreto de Cemento Prtland - Acero de Refuerzo - Suministro, Fabricacin, Montaje y Pintura de Acero Estructural
e. Sealizacin y Otros tem Las cantidades de obras de estos conceptos se calcularon mediante la cuantificacin de cada unidad de medida en los sitios indicados, para los diferentes tems.
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 85 Cuadro 2. Resumen de Costos del Proyecto Total Alternativa de Carpeta Asfltica, con Tratamiento Superficial en Hombros Estimado de Costos de Construccin Con Impuestos
CONCEPTO DESCRIPCION U/M VOLUMEN ESTIMADO COSTO UNITARIO DIRECTO COSTO UNITARIO DE VENTA COSTO TOTAL C $ Trabajos por Admnistracin y Tiempo Ocioso Glb 1 7,500,000.00 7,500,000.00 201 (1) Abra y Destronque Ha 153 5,455.32 7,637.45 1,168,529.85 202 (1) Remocin y Almacenaje de Alcantarillas ML 600 206.98 289.77 173,862.00 202 (2) Remocin de Cabezales y Aletones de Cajas C/U 80 282.70 395.79 31,663.20 202 (3) Remocin de Estructura Existente (Puentes) C/U 12 148,269.83 207,577.76 2,490,933.12 202 (4) Reubicacin de Luminarias C/U 65 451.51 632.12 41,087.80 203 (3) Excavacin no Clasificada M 3 800,000 51.98 72.78 58,224,000.00 203 (6) Excavacin de Prstamo Caso 2 M 3 90,000 75.54 105.76 9,518,400.00 203 (8) Prstamo Seleccionado Caso 2 M 3 353,602 84.60 118.45 41,884,109.52 203 (19) Excavacin de Canales Menores de 4 mts. M 3 800 10.36 14.51 11,608.00 203 (20) Subexcavacin M 3 4,000 20.79 29.11 116,440.00 206 (2) Sobreacarreo Largo M 3 -KM 200,000 12.29 17.21 3,442,000.00 207 (1) Excavacin para Estructuras M 3 140 48.06 67.28 9,419.20 207 (2) Excavacin para Puentes M 3 3,700 64.08 89.71 331,927.00 304 (3) Base de Material Triturado M 3 356,548 154.30 216.02 77,021,498.96 306 (3) Suministro de Cemento Portland (Estabilizacin) Saco 42,882 189.85 265.79 11,397,700.59 312 (1) Reciclaje para Subbase (Capa Granular) M 3 321,456 27.36 38.31 12,314,979.36 401 (1) Asfalto Rebajado MC-70 para Imprimacin Gln 556,922 62.91 88.07 49,048,146.96 401 (8) Material de Secado M 3 10,104 439.74 615.64 6,220,118.74 402 (1) Asfalto Rebajado RC-250 Riego de Liga Gln 318,241 61.74 86.44 27,508,752.04 404 (1) Agregado para Tratamiento Superficial Bituminoso M 3 6,124 409.16 572.82 3,507,798.91 406 (1) Pavimento de Concreto Bituminoso en Caliente M 3 49,665 2,275.28 3,185.40 158,202,738.10 602 (X) Puentes ml 90 175,000.00 245,000.00 22,050,000.00 608 (2A) Mampostera (Cabezales) M 3 1,322 1,049.40 1,469.16 1,941,641.86 701 (19) Tubo de Concreto Reforzado Clase II ML 1,644 2,215.17 3,101.23 5,098,422.12 701 (27) Lecho de Alcantarillas Clase "B" M 3 172 181.65 254.31 43,741.32 701 (28) Relleno para Alcantarillas M 3 4,160 107.72 150.81 627,369.60 704 (17) Tuberia PVC para Subdrenes ML 500 190.82 267.14 133,570.00 704 (21) Relleno Granular Filtrante para Subdrenes M 3 300 143.83 201.36 60,408.00 704 (22) Tela Filtrante Sinttica para Subdrenes M 2 1,300 17.35 24.29 31,577.00 801 (8) Seales Verticales C/U 450 903.44 1,264.81 569,164.50 802 (1) Marcas de Transito Reflextorizadas Discontinuas ML 73,667 9.73 13.63 1,004,081.21 802 (2) Marcas de Transito Reflextorizadas Continuas ML 60,273 10.17 14.24 858,287.52 802 (3) Marcas de Transito Reflext. Simbolos y Letras M 2 280 37.57 52.60 14,728.00 902 (1) Guarda Va de Viga "W" (Flex Beam) ML 8,500 452.41 633.38 5,383,730.00 903 (4) Cercas de Alambre de Puas ML 30,000 37.65 52.72 1,581,600.00 905 (1A) Bordillo Simple de Concreto de Cemento Portland ML 3,200 61.43 86.00 275,200.00 910 (3) Zampeado con Mortero de Cemento M 3 1,500 1,049.40 1,469.16 2,203,740.00 913 (7) Cunetas Revestidas de Suelo Cemento M 2 12,000 207.42 290.39 3,484,680.00 914 (4) Postes Guas C/U 500 341.36 477.90 238,950.00 914 (6) Postes de Kilometraje C/U 153 360.28 504.39 77,171.67 915 (9) Siembra de Plntulas C/U 4,000 38.17 53.43 213,720.00 923 (1) Entradas a Calles y Propiedades C/U 45 38,440.33 53,816.46 2,421,740.70 926 (1) Bahias de Buses con Caseta C/U 36 41,186.06 57,660.49 2,075,777.64 Escalamiento de Precios Gbl 1 46,849,951.30 46,849,951.30 Monitoreo Ambiental Gbl 1 26,027,750.72 26,027,750.72 Variante Km 9 7,093,000.00 63,837,000.00 Red Relevante Km 103 1,384,000.00 142,552,000.00 Puente (El Tule y Santa Fe) GBL 1 93,420,000.00 93,420,000.00 COSTO TOTAL (C $) 893,241,716.51 Imp. Municipal 8,932,417.17 IGV 135,326,120.05 TOTAL CON IMP. (C $) 1,037,500,253.73 COSTO TOTAL SIN IMP. (US $) 51,632,469.16 TOTAL CON IMP. (US $) 59,971,112.93 Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 86 Cuadro 3. Resumen de Costos del Proyecto Total Alternativa de Doble Tratamiento Superficial Estimado de Costos de Construccin Con Impuestos
CONCEPTO DESCRIPCION U/M VOLUMEN ESTIMADO COSTO UNITARIO DIRECTO COSTO UNITARIO DE VENTA COSTO TOTAL C $ Trabajos por Admnistracin y Tiempo Ocioso Glb 1 7,500,000.00 7,500,000.00 201 (1) Abra y Destronque Ha 153 5,455.32 7,637.45 1,168,529.85 202 (1) Remocin y Almacenaje de Alcantarillas ML 600 206.98 289.77 173,862.00 202 (2) Remocin de Cabezales y Aletones de Cajas C/U 80 282.70 395.79 31,663.20 202 (3) Remocin de Estructura Existente (Puentes) C/U 12 148,269.83 207,577.76 2,490,933.12 202 (4) Reubicacin de Luminarias C/U 65 451.51 632.12 41,087.80 203 (3) Excavacin no Clasificada M 3 800,000 51.98 72.78 58,224,000.00 203 (6) Excavacin de Prstamo Caso 2 M 3 90,000 75.54 105.76 9,518,400.00 203 (8) Prstamo Seleccionado Caso 2 M 3 683,600 84.60 118.45 80,972,454.73 203 (19) Excavacin de Canales Menores de 4 mts. M 3 800 10.36 14.51 11,608.00 203 (20) Subexcavacin M 3 4,000 20.79 29.11 116,440.00 206 (2) Sobreacarreo Largo M 3 -KM 200,000 12.29 17.21 3,442,000.00 207 (1) Excavacin para Estructuras M 3 140 48.06 67.28 9,419.20 207 (2) Excavacin para Puentes M 3 3,700 64.08 89.71 331,927.00 304 (3) Base de Material Triturado M 3 416,218 154.30 216.02 89,911,412.36 306 (3) Suministro de Cemento Portland (Estabilizacin) Saco 42,882 189.85 265.79 11,397,700.59 312 (1) Reciclaje para Subbase (Capa Granular) M 3 621,454 27.36 38.31 23,807,902.74 401 (1) Asfalto Rebajado MC-70 para Imprimacin Gln 556,922 62.91 88.07 49,048,146.96 401 (8) Material de Secado M 3 10,104 439.74 615.64 6,220,118.74 402 (1) Asfalto Rebajado RC-250 Riego de Liga Gln 530,402 61.74 86.44 45,847,983.46 404 (1) Agregado para Tratamiento Superficial Bituminoso M 3 36,742 409.16 572.82 21,046,793.48 602 (X) Puentes ml 90 175,000.00 245,000.00 22,050,000.00 608 (2A) Mampostera (Cabezales) M 3 1,322 1,049.40 1,469.16 1,941,641.86 701 (19) Tubo de Concreto Reforzado Clase II ML 1,644 2,215.17 3,101.23 5,098,422.12 701 (27) Lecho de Alcantarillas Clase "B" M 3 172 181.65 254.31 43,741.32 701 (28) Relleno para Alcantarillas M 3 4,160 107.72 150.81 627,369.60 704 (17) Tuberia PVC para Subdrenes ML 500 190.82 267.14 133,570.00 704 (21) Relleno Granular Filtrante para Subdrenes M 3 300 143.83 201.36 60,408.00 704 (22) Tela Filtrante Sinttica para Subdrenes M 2 1,300 17.35 24.29 31,577.00 801 (8) Seales Verticales C/U 450 903.44 1,264.81 569,164.50 802 (1) Marcas de Transito Reflextorizadas Discontinuas ML 73,667 9.73 13.63 1,004,081.21 802 (2) Marcas de Transito Reflextorizadas Continuas ML 60,273 10.17 14.24 858,287.52 802 (3) Marcas de Transito Reflext. Simbolos y Letras M 2 280 37.57 52.60 14,728.00 902 (1) Guarda Va de Viga "W" (Flex Beam) ML 8,500 452.41 633.38 5,383,730.00 903 (4) Cercas de Alambre de Puas ML 30,000 37.65 52.72 1,581,600.00 905 (1A) Bordillo Simple de Concreto de Cemento Portland ML 3,200 61.43 86.00 275,200.00 910 (3) Zampeado con Mortero de Cemento M 3 1,500 1,049.40 1,469.16 2,203,740.00 913 (7) Cunetas Revestidas de Suelo Cemento M 2 12,000 207.42 290.39 3,484,680.00 914 (4) Postes Guas C/U 500 341.36 477.90 238,950.00 914 (6) Postes de Kilometraje C/U 153 360.28 504.39 77,171.67 915 (9) Siembra de Plntulas C/U 4,000 38.17 53.43 213,720.00 923 (1) Entradas a Calles y Propiedades C/U 45 38,440.33 53,816.46 2,421,740.70 926 (1) Bahias de Buses con Caseta C/U 36 41,186.06 57,660.49 2,075,777.64 Escalamiento de Precios Gbl 1 41,553,151.59 41,553,151.59 Monitoreo Ambiental Gbl 1 23,085,084.22 23,085,084.22 Variante Km 9 7,093,000.00 63,837,000.00 Red Relevante Km 103 1,384,000.00 142,552,000.00 Puentes (El Tule y Santa Fe) GBL 1 93,420,000.00 93,420,000.00 COSTO TOTAL (C $) 826,148,920.18 Imp. Municipal 8,261,489.20 IGV 125,161,561.41 TOTAL CON IMP. (C $) 959,571,970.79 COSTO TOTAL SIN IMP. (US $) 47,754,272.84 TOTAL CON IMP. (US $) 55,466,587.91 Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 87 Cuadro 4. Resumen de Costos del Proyecto Total Alternativa de Concreto Hidrulico Estimado de Costos de Construccin Con Impuestos
CONCEPTO DESCRIPCION U/M VOLUMEN ESTIMADO COSTO UNITARIO DIRECTO COSTO UNITARIO DE VENTA COSTO TOTAL C $ Trabajos por Admnistracin y Tiempo Ocioso Glb 1 7,500,000.00 7,500,000.00 201 (1) Abra y Destronque Ha 153 5,455.32 7,637.45 1,168,529.85 202 (1) Remocin y Almacenaje de Alcantarillas ML 600 206.98 289.77 173,862.00 202 (2) Remocin de Cabezales y Aletones de Cajas C/U 80 282.70 395.79 31,663.20 202 (3) Remocin de Estructura Existente (Puentes) C/U 12 148,269.83 207,577.76 2,490,933.12 202 (4) Reubicacin de Luminarias C/U 65 451.51 632.12 41,087.80 203 (3) Excavacin no Clasificada M 3 800,000 51.98 72.78 58,224,000.00 203 (6) Excavacin de Prstamo Caso 2 M 3 90,000 75.54 105.76 9,518,400.00 203 (8) Prstamo Seleccionado Caso 2 M 3 330,175 84.60 118.45 39,109,287.26 203 (19) Excavacin de Canales Menores de 4 mts. M 3 800 10.36 14.51 11,608.00 203 (20) Subexcavacin M 3 4,000 20.79 29.11 116,440.00 206 (2) Sobreacarreo Largo M 3 -KM 200,000 12.29 17.21 3,442,000.00 207 (1) Excavacin para Estructuras M 3 140 48.06 67.28 9,419.20 207 (2) Excavacin para Puentes M 3 3,700 64.08 89.71 331,927.00 306 (3) Suministro de Cemento Portland (Estabilizacin) Saco 343,088 189.85 265.79 91,189,385.54 312 (1) Reciclaje para Subbase (Capa Granular) M 3 300,159 27.36 38.31 11,499,091.29 401 (1) Asfalto Rebajado MC-70 para Imprimacin Gln 185,640 62.91 88.07 16,349,350.03 401 (8) Material de Secado M 3 3,367 439.74 615.64 2,072,921.44 402 (1) Asfalto Rebajado RC-250 Riego de Liga Gln 106,080 61.74 86.44 9,169,520.62 404 (1) Agregado para Tratamiento Superficial Bituminoso M 3 6,124 409.16 572.82 3,507,798.91 501 (1) Pavimento de Concreto de Cemento Portland M 2 983,655 341.82 478.55 470,728,272.53 602 (X) Puentes ml 90 175,000.00 245,000.00 22,050,000.00 608 (2A) Mampostera (Cabezales) M 3 1,322 1,049.40 1,469.16 1,941,641.86 701 (19) Tubo de Concreto Reforzado Clase II ML 1,644 2,215.17 3,101.23 5,098,422.12 701 (27) Lecho de Alcantarillas Clase "B" M 3 172 181.65 254.31 43,741.32 701 (28) Relleno para Alcantarillas M 3 4,160 107.72 150.81 627,369.60 704 (17) Tuberia PVC para Subdrenes ML 500 190.82 267.14 133,570.00 704 (21) Relleno Granular Filtrante para Subdrenes M 3 300 143.83 201.36 60,408.00 704 (22) Tela Filtrante Sinttica para Subdrenes M 2 1,300 17.35 24.29 31,577.00 801 (8) Seales Verticales C/U 450 903.44 1,264.81 569,164.50 802 (1) Marcas de Transito Reflextorizadas Discontinuas ML 73,667 9.73 13.63 1,004,081.21 802 (2) Marcas de Transito Reflextorizadas Continuas ML 60,273 10.17 14.24 858,287.52 802 (3) Marcas de Transito Reflext. Simbolos y Letras M 2 280 37.57 52.60 14,728.00 902 (1) Guarda Va de Viga "W" (Flex Beam) ML 8,500 452.41 633.38 5,383,730.00 903 (4) Cercas de Alambre de Puas ML 30,000 37.65 52.72 1,581,600.00 905 (1A) Bordillo Simple de Concreto de Cemento Portland ML 3,200 61.43 86.00 275,200.00 910 (3) Zampeado con Mortero de Cemento M 3 1,500 1,049.40 1,469.16 2,203,740.00 913 (7) Cunetas Revestidas de Suelo Cemento M 2 12,000 207.42 290.39 3,484,680.00 914 (4) Postes Guas C/U 500 341.36 477.90 238,950.00 914 (6) Postes de Kilometraje C/U 153 360.28 504.39 77,171.67 915 (9) Siembra de Plntulas C/U 4,000 38.17 53.43 213,720.00 923 (1) Entradas a Calles y Propiedades C/U 45 38,440.33 53,816.46 2,421,740.70 926 (1) Bahias de Buses con Caseta C/U 36 41,186.06 57,660.49 2,075,777.64 Escalamiento de Precios Gbl 1 69,936,731.90 69,936,731.90 Monitoreo Ambiental Gbl 1 38,853,739.95 38,853,739.95 Variante Km 9 7,093,000.00 63,837,000.00 Red Relevante Km 103 1,384,000.00 142,552,000.00 Puentes (El Tule y Santa Fe) GBL 1 93,420,000.00 93,420,000.00 COSTO TOTAL (C $) 1,185,674,270.78 Imp. Municipal 11,856,742.71 IGV 179,629,652.02 TOTAL CON IMP. (C $) 1,377,160,665.51 COSTO TOTAL SIN IMP. (US $) 68,536,085.02 TOTAL CON IMP. (US $) 79,604,662.75 Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 88 Cuadro 5. Resumen de Costos de Red Principal Alternativa de Carpeta Asfltica, con Tratamiento Superficial en Hombros Estimado de Costos de Construccin Con Impuestos
CONCEPTO DESCRIPCION U/M VOLUMEN ESTIMADO COSTO UNITARIO DIRECTO COSTO UNITARIO DE VENTA COSTO TOTAL C $ Trabajos por Admnistracin y Tiempo Ocioso Glb 1 7,500,000.00 7,500,000.00 201 (1) Abra y Destronque Ha 153 5,455.32 7,637.45 1,168,529.85 202 (1) Remocin y Almacenaje de Alcantarillas ML 600 206.98 289.77 173,862.00 202 (2) Remocin de Cabezales y Aletones de Cajas C/U 80 282.70 395.79 31,663.20 202 (3) Remocin de Estructura Existente (Puentes) C/U 12 148,269.83 207,577.76 2,490,933.12 202 (4) Reubicacin de Luminarias C/U 65 451.51 632.12 41,087.80 203 (3) Excavacin no Clasificada M 3 800,000 51.98 72.78 58,224,000.00 203 (6) Excavacin de Prstamo Caso 2 M 3 90,000 75.54 105.76 9,518,400.00 203 (8) Prstamo Seleccionado Caso 2 M 3 353,602 84.60 118.45 41,884,109.52 203 (19) Excavacin de Canales Menores de 4 mts. M 3 800 10.36 14.51 11,608.00 203 (20) Subexcavacin M 3 4,000 20.79 29.11 116,440.00 206 (2) Sobreacarreo Largo M 3 -KM 200,000 12.29 17.21 3,442,000.00 207 (1) Excavacin para Estructuras M 3 140 48.06 67.28 9,419.20 207 (2) Excavacin para Puentes M 3 3,700 64.08 89.71 331,927.00 304 (3) Base de Material Triturado M 3 356,548 154.30 216.02 77,021,498.96 306 (3) Suministro de Cemento Portland (Estabilizacin) Saco 42,882 189.85 265.79 11,397,700.59 312 (1) Reciclaje para Subbase (Capa Granular) M 3 321,456 27.36 38.31 12,314,979.36 401 (1) Asfalto Rebajado MC-70 para Imprimacin Gln 556,922 62.91 88.07 49,048,146.96 401 (8) Material de Secado M 3 10,104 439.74 615.64 6,220,118.74 402 (1) Asfalto Rebajado RC-250 Riego de Liga Gln 318,241 61.74 86.44 27,508,752.04 404 (1) Agregado para Tratamiento Superficial Bituminoso M 3 6,124 409.16 572.82 3,507,798.91 406 (1) Pavimento de Concreto Bituminoso en Caliente M 3 49,665 2,275.28 3,185.40 158,202,738.10 602 (X) Puentes ml 90 175,000.00 245,000.00 22,050,000.00 608 (2A) Mampostera (Cabezales) M 3 1,322 1,049.40 1,469.16 1,941,641.86 701 (19) Tubo de Concreto Reforzado Clase II ML 1,644 2,215.17 3,101.23 5,098,422.12 701 (27) Lecho de Alcantarillas Clase "B" M 3 172 181.65 254.31 43,741.32 701 (28) Relleno para Alcantarillas M 3 4,160 107.72 150.81 627,369.60 704 (17) Tuberia PVC para Subdrenes ML 500 190.82 267.14 133,570.00 704 (21) Relleno Granular Filtrante para Subdrenes M 3 300 143.83 201.36 60,408.00 704 (22) Tela Filtrante Sinttica para Subdrenes M 2 1,300 17.35 24.29 31,577.00 801 (8) Seales Verticales C/U 450 903.44 1,264.81 569,164.50 802 (1) Marcas de Transito Reflextorizadas Discontinuas ML 73,667 9.73 13.63 1,004,081.21 802 (2) Marcas de Transito Reflextorizadas Continuas ML 60,273 10.17 14.24 858,287.52 802 (3) Marcas de Transito Reflext. Simbolos y Letras M 2 280 37.57 52.60 14,728.00 902 (1) Guarda Va de Viga "W" (Flex Beam) ML 8,500 452.41 633.38 5,383,730.00 903 (4) Cercas de Alambre de Puas ML 30,000 37.65 52.72 1,581,600.00 905 (1A) Bordillo Simple de Concreto de Cemento Portland ML 3,200 61.43 86.00 275,200.00 910 (3) Zampeado con Mortero de Cemento M 3 1,500 1,049.40 1,469.16 2,203,740.00 913 (7) Cunetas Revestidas de Suelo Cemento M 2 12,000 207.42 290.39 3,484,680.00 914 (4) Postes Guas C/U 500 341.36 477.90 238,950.00 914 (6) Postes de Kilometraje C/U 153 360.28 504.39 77,171.67 915 (9) Siembra de Plntulas C/U 4,000 38.17 53.43 213,720.00 923 (1) Entradas a Calles y Propiedades C/U 45 38,440.33 53,816.46 2,421,740.70 926 (1) Bahias de Buses con Caseta C/U 36 41,186.06 57,660.49 2,075,777.64 Escalamiento de Precios Gbl 1 46,849,951.30 46,849,951.30 Monitoreo Ambiental Gbl 1 26,027,750.72 26,027,750.72 Variante Km 9 7,093,000.00 63,837,000.00 Puente (El Tule y Santa Fe) GBL 1 93,420,000.00 93,420,000.00 COSTO TOTAL (C $) 750,689,716.51 Imp. Municipal 7,506,897.17 IGV 113,729,492.05 TOTAL CON IMP. (C $) 871,926,105.73 COSTO TOTAL SIN IMP. (US $) 43,392,469.16 TOTAL CON IMP. (US $) 50,400,352.93 Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 89 Cuadro 6. Resumen de Costos de Red Principal Alternativa de Doble Tratamiento Superficial Estimado de Costos de Construccin Con Impuestos
CONCEPTO DESCRIPCION U/M VOLUMEN ESTIMADO COSTO UNITARIO DIRECTO COSTO UNITARIO DE VENTA COSTO TOTAL C $ Trabajos por Admnistracin y Tiempo Ocioso Glb 1 7,500,000.00 7,500,000.00 201 (1) Abra y Destronque Ha 153 5,455.32 7,637.45 1,168,529.85 202 (1) Remocin y Almacenaje de Alcantarillas ML 600 206.98 289.77 173,862.00 202 (2) Remocin de Cabezales y Aletones de Cajas C/U 80 282.70 395.79 31,663.20 202 (3) Remocin de Estructura Existente (Puentes) C/U 12 148,269.83 207,577.76 2,490,933.12 202 (4) Reubicacin de Luminarias C/U 65 451.51 632.12 41,087.80 203 (3) Excavacin no Clasificada M 3 800,000 51.98 72.78 58,224,000.00 203 (6) Excavacin de Prstamo Caso 2 M 3 90,000 75.54 105.76 9,518,400.00 203 (8) Prstamo Seleccionado Caso 2 M 3 683,600 84.60 118.45 80,972,454.73 203 (19) Excavacin de Canales Menores de 4 mts. M 3 800 10.36 14.51 11,608.00 203 (20) Subexcavacin M 3 4,000 20.79 29.11 116,440.00 206 (2) Sobreacarreo Largo M 3 -KM 200,000 12.29 17.21 3,442,000.00 207 (1) Excavacin para Estructuras M 3 140 48.06 67.28 9,419.20 207 (2) Excavacin para Puentes M 3 3,700 64.08 89.71 331,927.00 304 (3) Base de Material Triturado M 3 416,218 154.30 216.02 89,911,412.36 306 (3) Suministro de Cemento Portland (Estabilizacin) Saco 42,882 189.85 265.79 11,397,700.59 312 (1) Reciclaje para Subbase (Capa Granular) M 3 621,454 27.36 38.31 23,807,902.74 401 (1) Asfalto Rebajado MC-70 para Imprimacin Gln 556,922 62.91 88.07 49,048,146.96 401 (8) Material de Secado M 3 10,104 439.74 615.64 6,220,118.74 402 (1) Asfalto Rebajado RC-250 Riego de Liga Gln 530,402 61.74 86.44 45,847,983.46 404 (1) Agregado para Tratamiento Superficial Bituminoso M 3 36,742 409.16 572.82 21,046,793.48 602 (X) Puentes ml 90 175,000.00 245,000.00 22,050,000.00 608 (2A) Mampostera (Cabezales) M 3 1,322 1,049.40 1,469.16 1,941,641.86 701 (19) Tubo de Concreto Reforzado Clase II ML 1,644 2,215.17 3,101.23 5,098,422.12 701 (27) Lecho de Alcantarillas Clase "B" M 3 172 181.65 254.31 43,741.32 701 (28) Relleno para Alcantarillas M 3 4,160 107.72 150.81 627,369.60 704 (17) Tuberia PVC para Subdrenes ML 500 190.82 267.14 133,570.00 704 (21) Relleno Granular Filtrante para Subdrenes M 3 300 143.83 201.36 60,408.00 704 (22) Tela Filtrante Sinttica para Subdrenes M 2 1,300 17.35 24.29 31,577.00 801 (8) Seales Verticales C/U 450 903.44 1,264.81 569,164.50 802 (1) Marcas de Transito Reflextorizadas Discontinuas ML 73,667 9.73 13.63 1,004,081.21 802 (2) Marcas de Transito Reflextorizadas Continuas ML 60,273 10.17 14.24 858,287.52 802 (3) Marcas de Transito Reflext. Simbolos y Letras M 2 280 37.57 52.60 14,728.00 902 (1) Guarda Va de Viga "W" (Flex Beam) ML 8,500 452.41 633.38 5,383,730.00 903 (4) Cercas de Alambre de Puas ML 30,000 37.65 52.72 1,581,600.00 905 (1A) Bordillo Simple de Concreto de Cemento Portland ML 3,200 61.43 86.00 275,200.00 910 (3) Zampeado con Mortero de Cemento M 3 1,500 1,049.40 1,469.16 2,203,740.00 913 (7) Cunetas Revestidas de Suelo Cemento M 2 12,000 207.42 290.39 3,484,680.00 914 (4) Postes Guas C/U 500 341.36 477.90 238,950.00 914 (6) Postes de Kilometraje C/U 153 360.28 504.39 77,171.67 915 (9) Siembra de Plntulas C/U 4,000 38.17 53.43 213,720.00 923 (1) Entradas a Calles y Propiedades C/U 45 38,440.33 53,816.46 2,421,740.70 926 (1) Bahias de Buses con Caseta C/U 36 41,186.06 57,660.49 2,075,777.64 Escalamiento de Precios Gbl 1 41,553,151.59 41,553,151.59 Monitoreo Ambiental Gbl 1 23,085,084.22 23,085,084.22 Variante Km 9 7,093,000.00 63,837,000.00 Puentes (El Tule y Santa Fe) GBL 1 93,420,000.00 93,420,000.00 COSTO TOTAL (C $) 683,596,920.18 Imp. Municipal 6,835,969.20 IGV 103,564,933.41 TOTAL CON IMP. (C $) 793,997,822.79 COSTO TOTAL SIN IMP. (US $) 39,514,272.84 TOTAL CON IMP. (US $) 45,895,827.91 Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 90 Cuadro 7. Resumen de Costos de Red Principal Alternativa de Concreto Hidrulico Estimado de Costos de Construccin Con Impuestos
CONCEPTO DESCRIPCION U/M VOLUMEN ESTIMADO COSTO UNITARIO DIRECTO COSTO UNITARIO DE VENTA COSTO TOTAL C $ Trabajos por Admnistracin y Tiempo Ocioso Glb 1 7,500,000.00 7,500,000.00 201 (1) Abra y Destronque Ha 153 5,455.32 7,637.45 1,168,529.85 202 (1) Remocin y Almacenaje de Alcantarillas ML 600 206.98 289.77 173,862.00 202 (2) Remocin de Cabezales y Aletones de Cajas C/U 80 282.70 395.79 31,663.20 202 (3) Remocin de Estructura Existente (Puentes) C/U 12 148,269.83 207,577.76 2,490,933.12 202 (4) Reubicacin de Luminarias C/U 65 451.51 632.12 41,087.80 203 (3) Excavacin no Clasificada M 3 800,000 51.98 72.78 58,224,000.00 203 (6) Excavacin de Prstamo Caso 2 M 3 90,000 75.54 105.76 9,518,400.00 203 (8) Prstamo Seleccionado Caso 2 M 3 330,175 84.60 118.45 39,109,287.26 203 (19) Excavacin de Canales Menores de 4 mts. M 3 800 10.36 14.51 11,608.00 203 (20) Subexcavacin M 3 4,000 20.79 29.11 116,440.00 206 (2) Sobreacarreo Largo M 3 -KM 200,000 12.29 17.21 3,442,000.00 207 (1) Excavacin para Estructuras M 3 140 48.06 67.28 9,419.20 207 (2) Excavacin para Puentes M 3 3,700 64.08 89.71 331,927.00 306 (3) Suministro de Cemento Portland (Estabilizacin) Saco 343,088 189.85 265.79 91,189,385.54 312 (1) Reciclaje para Subbase (Capa Granular) M 3 300,159 27.36 38.31 11,499,091.29 401 (1) Asfalto Rebajado MC-70 para Imprimacin Gln 185,640 62.91 88.07 16,349,350.03 401 (8) Material de Secado M 3 3,367 439.74 615.64 2,072,921.44 402 (1) Asfalto Rebajado RC-250 Riego de Liga Gln 106,080 61.74 86.44 9,169,520.62 404 (1) Agregado para Tratamiento Superficial Bituminoso M 3 6,124 409.16 572.82 3,507,798.91 501 (1) Pavimento de Concreto de Cemento Portland M 2 983,655 341.82 478.55 470,728,272.53 602 (X) Puentes ml 90 175,000.00 245,000.00 22,050,000.00 608 (2A) Mampostera (Cabezales) M 3 1,322 1,049.40 1,469.16 1,941,641.86 701 (19) Tubo de Concreto Reforzado Clase II ML 1,644 2,215.17 3,101.23 5,098,422.12 701 (27) Lecho de Alcantarillas Clase "B" M 3 172 181.65 254.31 43,741.32 701 (28) Relleno para Alcantarillas M 3 4,160 107.72 150.81 627,369.60 704 (17) Tuberia PVC para Subdrenes ML 500 190.82 267.14 133,570.00 704 (21) Relleno Granular Filtrante para Subdrenes M 3 300 143.83 201.36 60,408.00 704 (22) Tela Filtrante Sinttica para Subdrenes M 2 1,300 17.35 24.29 31,577.00 801 (8) Seales Verticales C/U 450 903.44 1,264.81 569,164.50 802 (1) Marcas de Transito Reflextorizadas Discontinuas ML 73,667 9.73 13.63 1,004,081.21 802 (2) Marcas de Transito Reflextorizadas Continuas ML 60,273 10.17 14.24 858,287.52 802 (3) Marcas de Transito Reflext. Simbolos y Letras M 2 280 37.57 52.60 14,728.00 902 (1) Guarda Va de Viga "W" (Flex Beam) ML 8,500 452.41 633.38 5,383,730.00 903 (4) Cercas de Alambre de Puas ML 30,000 37.65 52.72 1,581,600.00 905 (1A) Bordillo Simple de Concreto de Cemento Portland ML 3,200 61.43 86.00 275,200.00 910 (3) Zampeado con Mortero de Cemento M 3 1,500 1,049.40 1,469.16 2,203,740.00 913 (7) Cunetas Revestidas de Suelo Cemento M 2 12,000 207.42 290.39 3,484,680.00 914 (4) Postes Guas C/U 500 341.36 477.90 238,950.00 914 (6) Postes de Kilometraje C/U 153 360.28 504.39 77,171.67 915 (9) Siembra de Plntulas C/U 4,000 38.17 53.43 213,720.00 923 (1) Entradas a Calles y Propiedades C/U 45 38,440.33 53,816.46 2,421,740.70 926 (1) Bahias de Buses con Caseta C/U 36 41,186.06 57,660.49 2,075,777.64 Escalamiento de Precios Gbl 1 69,936,731.90 69,936,731.90 Monitoreo Ambiental Gbl 1 38,853,739.95 38,853,739.95 Variante Km 9 7,093,000.00 63,837,000.00 Puentes (El Tule y Santa Fe) GBL 1 93,420,000.00 93,420,000.00 COSTO TOTAL (C $) 1,043,122,270.78 Imp. Municipal 10,431,222.71 IGV 158,033,024.02 TOTAL CON IMP. (C $) 1,211,586,517.51 COSTO TOTAL SIN IMP. (US $) 60,296,085.02 TOTAL CON IMP. (US $) 70,033,902.75 Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 91 8.5 Costos de Mantenimiento Los costos de mantenimiento para el Proyecto fueron calculados determinando aquellas actividades que deben ser realizadas anualmente, en forma continua, que pueden ser denominadas Mantenimiento Rutinario o Preventivo, y aqullas que slo deben ser realizadas peridicamente denominadas Mantenimiento Peridico.
Los tems principales que requieren de mantenimiento rutinario o preventivo son los siguientes:
o Limpieza del Derecho de Va o Limpieza y Rectificacin de Cunetas o Limpieza de Alcantarillas o Limpieza de Cajas o Postes Guas o Seales Verticales
Los tems principales que requieren de mantenimiento peridico son los siguientes:
o Mantenimiento de Puentes o Limpieza de Cauces de Puentes o Bacheo Superficial o Bacheo Profundo o Nivelacin y Conformacin o Revestimiento de la Calzada no Pavimentada o Tratamiento Superficial o Revestimiento Asfltico o Marcas de Trnsito Reflectorizadas Discontnuas y Contnuas
A continuacin se detalla en los Cuadros 8 y 10, la frecuencia con que se recomienda ejecutar las diferentes actividades del Mantenimiento Rutinario y Peridico, y en los Cuadros 9 y 11 los costos anuales para las diferentes actividades antes descritas en la situacin Con Proyecto y Sin Proyecto. Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica
The Louis Berger Group, Inc. Pg. 92
Cuadro 8
COSTOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON PROYECTO Carretera: ACOYAPA-SAN CARLOS TIPO CONCEPTOS UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA COSTO UNITARIO EN US$ CANTIDAD COSTO PERIODICO EN US$ Limpieza del Derecho de Va Ha. 2 veces/ao 275.82 114.56 63,195.88 Limpieza de Cunetas Km. 2 veces/ao 79.60 71.60 11,398.72 Limpieza de Alcantarillas ml 2 veces/ao 3.37 1,342.60 9,049.12 Limpieza de Cajas ml 2 veces/ao 3.37 101.60 684.78 Postes Guas unidad 1 Poste c 10 Km/Ao 28.59 14.00 400.26 Seal Vertical unidad 1 Seal c 6 Km/ao 90.75 23.00 2,087.25 Mantenimiento de Puentes Global 1 vez c/3 aos 18,500.00 1.00 18,500.00 Limpieza de Cauces y Puentes m 3 1 vez c/3 aos 7.91 1,424.00 11,263.84 Bacheo: Aos 2, 4, 6 153.01 50.12 7,668.86 8, 10 153.01 100.24 15,337.72 12, 14, 16 153.01 50.12 7,668.86 18 y 20 153.01 100.24 15,337.72 4 54.69 15.04 822.32 6 al 10 54.69 25.06 1,370.53 16 54.69 15.04 822.32 18 y 20 54.69 25.06 1,370.53 Tratamiento Superficial Bituminoso en Hombros m 2 Aos 10 y 16 1.32 515,520.00 680,486.40 Tratamiento Superficial Bituminoso en Rodamiento m 2 Aos 10 y 16 1.32 1,002,400.00 2,646,336.00 Marcas de Trnsito Reflectorizadas Discontnuas ml Aos 5, 10 16 0.84 88,784.00 74,578.56 Marcas de Trnsito Reflectorizadas Contnuas ml Aos 5, 10 16 0.88 54,416.00 47,886.08 b) Profundo m 3 m 3 a) Superficial R U T I N A R I O P
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Cuadro 9 COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO Carretera: ACOYAPA-SAN CARLOS AO MANTENIMIENTO DE RUTINA BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO TRATAMIENTO SUPERFICIAL HOMBROS TRATAMIENTO SUPERFICIAL RODAMIENTO PUENTES MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAUCES SEALIZACION HORIZONTAL COSTO ANUAL EN US$ 1 86,816.01 86,816.01 2 86,816.01 7,668.86 94,484.87 3 86,816.01 29,763.84 116,579.85 4 86,816.01 8,491.18 95,307.19 5 86,816.01 122,464.64 209,280.65 6 86,816.01 9,039.39 29,763.84 125,619.24 7 86,816.01 86,816.01 8 86,816.01 15,337.72 102,153.73 9 86,816.01 29,763.84 116,579.85 10 86,816.01 16,708.25 680,486.40 2,646,336.00 122,464.64 3,552,811.30 11 86,816.01 86,816.01 12 86,816.01 7,668.86 29,763.84 124,248.71 13 86,816.01 86,816.01 14 86,816.01 7,668.86 94,484.87 15 86,816.01 29,763.84 116,579.85 16 86,816.01 8,491.18 680,486.40 2,646,336.00 122,464.64 3,544,594.23 17 86,816.01 86,816.01 18 86,816.01 16,708.25 29,763.84 133,288.10 19 86,816.01 86,816.01 20 86,816.01 16,708.25 103,524.26 9,050,432.76 INVERSION TOTAL EN MANTENIMIENTO Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica
The Louis Berger Group, Inc. Pg. 94
Cuadro 10 COSTOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO SIN PROYECTO Carretera: ACOYAPA-SAN CARLOS TIPO CONCEPTOS UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA COSTO UNITARIO EN US$ CANTIDAD COSTO PERIODICO EN US$ Limpieza del Derecho de Va Ha. 2 veces/ao 275.82 143.20 78,994.85 Limpieza de Cunetas Km. 2 veces/ao 79.60 114.56 18,237.95 Limpieza de Alcantarillas ml 2 veces/ao 3.37 1,141.21 7,691.76 Limpieza de Cajas ml 2 veces/ao 3.37 76.20 513.59 Postes Guas unidad 1 Poste c 8 Km/Ao 28.59 17.00 486.03 Seal Vertical unidad 1 Seal c 5 Km/ao 90.75 28.00 2,541.00 Mantenimiento de Puentes Global 1 vez c/3 aos 30,000.00 1.00 30,000.00 Limpieza de Cauces y Puentes m 3 1 vez c/3 aos 7.91 1,050.00 8,305.50 Bacheo: Aos 1 153.01 11.76 1,799.40 2, 4, 6 153.01 8.82 1,349.55 8, 10 153.01 10.29 1,574.47 12, 14, 16 153.01 8.82 1,349.55 18 y 20 153.01 10.29 1,574.47 1 54.69 75.18 4,111.59 4 54.69 35.08 1,918.74 6 al 10 54.69 50.12 2,741.06 16 54.69 35.08 1,918.74 18 y 20 54.69 50.12 2,741.06 Nivelacin y Conformacin m 2 Aos 1, 3 , 5, 7, 9 11, 13, 15 17 y 19 0.15 973,000.00 145,950.00 Revestimiento de la Calzada no Pavimentada 0.3 m m 3 Aos 1 6.50 291,900.00 1,897,350.00 Revestimiento de la Calzada no Pavimentada 0.15 m m 3 Aos 5, 9, 13 y 17 6.50 145,950.00 948,675.00 Tratamiento Superficial Bituminoso en Hombros m 2 Aos 5 10 14 y 19 1.32 15,120.00 19,958.40 Mezcla Asfaltica en Caliente Colocada con Pavimentadora e=0.075 m a c =10.6 m; incluye riego de liga m 3 Ao 1 135.62 3,339.00 452,835.18 Mezcla Asfaltica en Caliente Colocada con Pavimentadora e=0.03 m a c =7 m; incluye riego de liga m 3 Aos 5 10 14 y 19 135.62 882.00 119,616.84 Marcas de Trnsito Reflectorizadas Discontnuas ml Aos 1, 5, 10 14 y 19 0.84 2,604.00 2,187.36 Marcas de Trnsito Reflectorizadas Contnuas ml Aos 1, 5 10 14 y 19 0.88 1,344.00 1,182.72 b) Profundo m 3 m 3 a) Superficial R U T I N A R I O P
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Cuadro 11
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Carretera: ACOYAPA-SAN CARLOS AO MANTENIMIENTO DE RUTINA BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO MESCLA ASFALTICA EN CALIENTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL NIVELACION Y CONFORMACION REVESTIMIENTO DE CALZADA NO PAVIMENTADA PUENTES MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAUCES SEALIZACION HORIZONTAL COSTO ANUAL EN US$ 1 108,465.18 5,910.99 452,835.18 145,950.00 1,897,350.00 3,370.08 2,613,881.43 2 108,465.18 1,349.55 109,814.73 3 108,465.18 145,950.00 38,305.50 292,720.68 4 108,465.18 3,268.29 111,733.47 5 108,465.18 119,616.84 19,958.40 145,950.00 948,675.00 3,370.08 1,346,035.50 6 108,465.18 4,090.61 38,305.50 150,861.29 7 108,465.18 145,950.00 254,415.18 8 108,465.18 1,574.47 110,039.65 9 108,465.18 145,950.00 948,675.00 38,305.50 1,241,395.68 10 108,465.18 4,315.53 119,616.84 19,958.40 3,370.08 255,726.03 11 108,465.18 145,950.00 254,415.18 12 108,465.18 1,349.55 38,305.50 148,120.23 13 108,465.18 145,950.00 948,675.00 1,203,090.18 14 108,465.18 1,349.55 119,616.84 19,958.40 3,370.08 252,760.05 15 108,465.18 145,950.00 38,305.50 292,720.68 16 108,465.18 3,268.29 111,733.47 17 108,465.18 145,950.00 948,675.00 1,203,090.18 18 108,465.18 4,315.53 38,305.50 151,086.21 19 108,465.18 119,616.84 19,958.40 145,950.00 3,370.08 397,360.50 20 108,465.18 4,315.53 112,780.71 10,613,781.03 INVERSION TOTAL EN MANTENIMIENTO Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 96 8.6 Costos de Supervisin Los costos para la supervisin han sido estimados considerando un plazo de ejecucin de la obra de 22 meses, ms un mes de preconstruccin y un mes de postconstruccin, dichos costos se detallan a continuacin: Cuadro 12 Costos de Supervisin Red Principal
SALARIO UNIDAD COSTO CONCEPTO O CANTIDAD DE TOTAL COSTO MEDIDA C$ Director 60,000.00 24.00 H-M 1,440,000.00 Secretaria 4,500.00 24.00 H-M 108,000.00 Sub-total Salario Basico 1,548,000.00 Prest. Sociales (41.06 %) 635,608.80 SUB-TOTAL 2,183,608.80 Ing. Residente 26,000.00 48.00 H-M 1,248,000.00 Experto Impacto Ambiental 35,000.00 6.00 H-M 210,000.00 Topgrafo 7,500.00 48.00 H-M 360,000.00 Cadenero 5,500.00 48.00 H-M 264,000.00 Cadenero 5,500.00 48.00 H-M 264,000.00 Ayudante de Topografia 2,500.00 48.00 H-M 120,000.00 Maestro de Obra (Puente) 6,000.00 32.00 H-M 192,000.00 Maestro de Obra (Camino) 6,000.00 42.00 H-M 252,000.00 Maestro de Obra (Drenaje Menor) 6,000.00 30.00 H-M 180,000.00 Contador 6,000.00 24.00 H-M 144,000.00 Conductor 3,500.00 24.00 H-M 84,000.00 Conductor 3,500.00 96.00 H-M 336,000.00 Dibujante-Calculista 4,500.00 48.00 H-M 216,000.00 Conserje 2,000.00 24.00 H-M 48,000.00 Celador 2,000.00 24.00 H-M 48,000.00 0.00 Sub-total Salario Basico 3,966,000.00 Prest. Sociales (67.21%) 2,665,548.60 SUB-TOTAL 6,631,548.60 TOTAL SALARIOS DIRECTOS 5,514,000.00 TOTAL 'PREST. SOCIALES 3,301,157.40 GASTOS DIRECTOS Renta de Vehiculos 17,300.00 120.00 MES 2,076,000.00 Renta Equipo de Topgrafia 5,200.00 48.00 MES 249,600.00 Renta Equipo de Computacin 650.00 120.00 MES 77,925.00 Renta Mobiliario y Equipo de Oficina 2,500.00 24.00 MES 60,000.00 Renta de Equipo de Radiocomunicaciones 1,500.00 24.00 MES 36,000.00 Alquiler de Oficinas y Camp. 5,200.00 24.00 MES 124,800.00 Materiales Varios 6,000.00 24.00 MES 144,000.00 Viaticos GBL 3,516,225.00 Laboratorio 17,300.00 23.00 MES 397,900.00 Sub-total Gastos Directos 6,682,450.00 Gastos de Manejo 334,122.50 I. TOTAL SALARIOS + PS 8,815,157.40 II. GST. GRL. 60% (TOT.SAL. DIR.) 3,308,400.00 III. TOT. GAST. DIRECT. 7,016,572.50 IV. HONORARIOS (10% DE I) 881,515.84 V. COSTO TOTAL (I+II+III+IV) C$ 20,021,644.73 Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 97 Cuadro 13 Costos de Supervisin Empalme Morrito-Morrito SALARIO UNIDAD COSTO CONCEPTO O CANTIDAD DE TOTAL COSTO MEDIDA C$ Director 60,000.00 10.00 H-M 600,000.00 Secretaria 4,500.00 10.00 H-M 45,000.00 Sub-total Salario Basico 645,000.00 Prest. Sociales (41.06 %) 264,837.00 SUB-TOTAL 909,837.00 Ing. Residente 26,000.00 10.00 H-M 260,000.00 Experto Impacto Ambiental 35,000.00 4.00 H-M 140,000.00 Topgrafo 7,500.00 9.00 H-M 67,500.00 Cadenero 5,500.00 9.00 H-M 49,500.00 Cadenero 5,500.00 9.00 H-M 49,500.00 Ayudante de Topografia 2,500.00 9.00 H-M 22,500.00 Maestro de Obra (Camino) 6,000.00 8.00 H-M 48,000.00 Maestro de Obra (Drenaje Menor) 6,000.00 7.00 H-M 42,000.00 Contador 6,000.00 10.00 H-M 60,000.00 Conductor 3,500.00 10.00 H-M 35,000.00 Conductor 3,500.00 19.00 H-M 66,500.00 Dibujante-Calculista 4,500.00 10.00 H-M 45,000.00 Conserje 2,000.00 10.00 H-M 20,000.00 Celador 2,000.00 10.00 H-M 20,000.00 0.00 Sub-total Salario Basico 925,500.00 Prest. Sociales (67.21%) 622,028.55 SUB-TOTAL 1,547,528.55 TOTAL SALARIOS DIRECTOS 1,570,500.00 TOTAL 'PREST. SOCIALES 886,865.55 GASTOS DIRECTOS Renta de Vehiculos 17,300.00 29.00 MES 501,700.00 Renta Equipo de Topgrafia 5,200.00 9.00 MES 46,800.00 Renta Equipo de Computacin 650.00 40.00 MES 25,925.00 Renta Mobiliario y Equipo de Oficina 2,500.00 10.00 MES 25,000.00 Renta de Equipo de Radiocomunicaciones 1,500.00 10.00 MES 15,000.00 Alquiler de Oficinas y Camp. 5,200.00 10.00 MES 52,000.00 Materiales Varios 6,000.00 10.00 MES 60,000.00 Viaticos GBL 739,575.00 Laboratorio 17,300.00 9.00 MES 155,700.00 Sub-total Gastos Directos 1,621,700.00 Gastos de Manejo 81,085.00 I. TOTAL SALARIOS + PS 2,457,365.55 II. GST. GRL. 60% (TOT.SAL. DIR.) 942,300.00 III. TOT. GAST. DIRECT. 1,702,785.00 IV. HONORARIOS (10% DE I) 245,736.66 V. COSTO TOTAL (I+II+III+IV) C$ 5,348,186.20 Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 98 Cuadro 14 Costos de Supervisin Empalme San Miguelito-San Miguelito SALARIO UNIDAD COSTO CONCEPTO O CANTIDAD DE TOTAL COSTO MEDIDA C$ Director 60,000.00 5.00 H-M 300,000.00 Secretaria 4,500.00 5.00 H-M 22,500.00 Sub-total Salario Basico 322,500.00 Prest. Sociales (41.06 %) 132,418.50 SUB-TOTAL 454,918.50 Ing. Residente 26,000.00 5.00 H-M 130,000.00 Experto Impacto Ambiental 35,000.00 2.00 H-M 70,000.00 Topgrafo 7,500.00 4.00 H-M 30,000.00 Cadenero 5,500.00 4.00 H-M 22,000.00 Cadenero 5,500.00 4.00 H-M 22,000.00 Ayudante de Topografia 2,500.00 4.00 H-M 10,000.00 Maestro de Obra (Camino) 6,000.00 3.00 H-M 18,000.00 Maestro de Obra (Drenaje Menor) 6,000.00 1.00 H-M 6,000.00 Contador 6,000.00 5.00 H-M 30,000.00 Conductor 3,500.00 5.00 H-M 17,500.00 Conductor 3,500.00 9.00 H-M 31,500.00 Dibujante-Calculista 4,500.00 5.00 H-M 22,500.00 Conserje 2,000.00 5.00 H-M 10,000.00 Celador 2,000.00 5.00 H-M 10,000.00 0.00 Sub-total Salario Basico 429,500.00 Prest. Sociales (67.21%) 288,666.95 SUB-TOTAL 718,166.95 TOTAL SALARIOS DIRECTOS 752,000.00 TOTAL 'PREST. SOCIALES 421,085.45 GASTOS DIRECTOS Renta de Vehiculos 17,300.00 14.00 MES 242,200.00 Renta Equipo de Topgrafia 5,200.00 4.00 MES 20,800.00 Renta Equipo de Computacin 650.00 20.00 MES 12,925.00 Renta Mobiliario y Equipo de Oficina 2,500.00 5.00 MES 12,500.00 Renta de Equipo de Radiocomunicaciones 1,500.00 5.00 MES 7,500.00 Alquiler de Oficinas y Camp. 5,200.00 5.00 MES 26,000.00 Materiales Varios 6,000.00 5.00 MES 30,000.00 Viaticos GBL 330,862.50 Laboratorio 17,300.00 4.00 MES 69,200.00 Sub-total Gastos Directos 751,987.50 Gastos de Manejo 37,599.38 I. TOTAL SALARIOS + PS 1,173,085.45 II. GST. GRL. 60% (TOT.SAL. DIR.) 451,200.00 III. TOT. GAST. DIRECT. 789,586.88 IV. HONORARIOS (10% DE I) 117,308.65 V. COSTO TOTAL (I+II+III+IV) C$ 2,531,179.96 Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 99 Cuadro 15 Costos de Supervisin San Carlos-Los Chiles SALARIO UNIDAD COSTO CONCEPTO O CANTIDAD DE TOTAL COSTO MEDIDA C$ Director 60,000.00 14.00 H-M 840,000.00 Secretaria 4,500.00 14.00 H-M 63,000.00 Sub-total Salario Basico 903,000.00 Prest. Sociales (41.06 %) 370,771.80 SUB-TOTAL 1,273,771.80 Ing. Residente 26,000.00 14.00 H-M 364,000.00 Experto Impacto Ambiental 35,000.00 4.00 H-M 140,000.00 Topgrafo 7,500.00 13.00 H-M 97,500.00 Cadenero 5,500.00 13.00 H-M 71,500.00 Cadenero 5,500.00 13.00 H-M 71,500.00 Ayudante de Topografia 2,500.00 13.00 H-M 32,500.00 Maestro de Obra (Camino) 6,000.00 13.00 H-M 78,000.00 Maestro de Obra (Drenaje Menor) 6,000.00 11.00 H-M 66,000.00 Contador 6,000.00 14.00 H-M 84,000.00 Conductor 3,500.00 14.00 H-M 49,000.00 Conductor 3,500.00 27.00 H-M 94,500.00 Dibujante-Calculista 4,500.00 14.00 H-M 63,000.00 Conserje 2,000.00 14.00 H-M 28,000.00 Celador 2,000.00 14.00 H-M 28,000.00 0.00 Sub-total Salario Basico 1,267,500.00 Prest. Sociales (67.21%) 851,886.75 SUB-TOTAL 2,119,386.75 TOTAL SALARIOS DIRECTOS 2,170,500.00 TOTAL 'PREST. SOCIALES 1,222,658.55 GASTOS DIRECTOS Renta de Vehiculos 17,300.00 41.00 MES 709,300.00 Renta Equipo de Topgrafia 5,200.00 13.00 MES 67,600.00 Renta Equipo de Computacin 650.00 56.00 MES 36,325.00 Renta Mobiliario y Equipo de Oficina 2,500.00 14.00 MES 35,000.00 Renta de Equipo de Radiocomunicaciones 1,500.00 14.00 MES 21,000.00 Alquiler de Oficinas y Camp. 5,200.00 14.00 MES 72,800.00 Materiales Varios 6,000.00 14.00 MES 84,000.00 Viaticos GBL 1,057,462.50 Laboratorio 17,300.00 13.00 MES 224,900.00 Sub-total Gastos Directos 2,308,387.50 Gastos de Manejo 115,419.38 I. TOTAL SALARIOS + PS 3,393,158.55 II. GST. GRL. 60% (TOT.SAL. DIR.) 1,302,300.00 III. TOT. GAST. DIRECT. 2,423,806.88 IV. HONORARIOS (10% DE I) 339,315.96 V. COSTO TOTAL (I+II+III+IV) C$ 7,458,580.37 Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica The Louis Berger Group, Inc. Pg. 100 Cuadro 16 Costos de Supervisin Pjaro Negro-El Triunfo
SALARIO UNIDAD COSTO CONCEPTO O CANTIDAD DE TOTAL COSTO MEDIDA C$ Director 60,000.00 18.00 H-M 1,080,000.00 Secretaria 4,500.00 18.00 H-M 81,000.00 Sub-total Salario Basico 1,161,000.00 Prest. Sociales (41.06 %) 476,706.60 SUB-TOTAL 1,637,706.60 Ing. Residente 26,000.00 18.00 H-M 468,000.00 Experto Impacto Ambiental 35,000.00 5.00 H-M 175,000.00 Topgrafo 7,500.00 17.00 H-M 127,500.00 Cadenero 5,500.00 17.00 H-M 93,500.00 Cadenero 5,500.00 17.00 H-M 93,500.00 Ayudante de Topografia 2,500.00 17.00 H-M 42,500.00 Maestro de Obra (Camino) 6,000.00 17.00 H-M 102,000.00 Maestro de Obra (Drenaje Menor) 6,000.00 12.00 H-M 72,000.00 Contador 6,000.00 18.00 H-M 108,000.00 Conductor 3,500.00 18.00 H-M 63,000.00 Conductor 3,500.00 35.00 H-M 122,500.00 Dibujante-Calculista 4,500.00 18.00 H-M 81,000.00 Conserje 2,000.00 18.00 H-M 36,000.00 Celador 2,000.00 18.00 H-M 36,000.00 0.00 Sub-total Salario Basico 1,620,500.00 Prest. Sociales (67.21%) 1,089,138.05 SUB-TOTAL 2,709,638.05 TOTAL SALARIOS DIRECTOS 2,781,500.00 TOTAL 'PREST. SOCIALES 1,565,844.65 GASTOS DIRECTOS Renta de Vehiculos 17,300.00 53.00 MES 916,900.00 Renta Equipo de Topgrafia 5,200.00 17.00 MES 88,400.00 Renta Equipo de Computacin 650.00 72.00 MES 46,725.00 Renta Mobiliario y Equipo de Oficina 2,500.00 18.00 MES 45,000.00 Renta de Equipo de Radiocomunicaciones 1,500.00 18.00 MES 27,000.00 Alquiler de Oficinas y Camp. 5,200.00 18.00 MES 93,600.00 Materiales Varios 6,000.00 18.00 MES 108,000.00 Viaticos GBL 1,355,887.50 Laboratorio 17,300.00 17.00 MES 294,100.00 Sub-total Gastos Directos 2,975,612.50 Gastos de Manejo 148,780.63 I. TOTAL SALARIOS + PS 4,347,344.65 II. GST. GRL. 60% (TOT.SAL. DIR.) 1,668,900.00 III. TOT. GAST. DIRECT. 3,124,393.13 IV. HONORARIOS (10% DE I) 434,734.57 V. COSTO TOTAL (I+II+III+IV) C$ 9,575,371.33 9.- Evaluacin Financiera y Econmica Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica
The Louis Berger Group, Inc. Pg. 101 9. Evaluacin Financiera y Econmica
En este captulo se presenta un anlisis de la Inversin Total del Proyecto, esta considera tanto la red principal como la red relevante, de forma que la red principal iniciar en el poblado de Lvago, llega a San Carlos y finaliza en el sitio Fronterizo de Las Tablillas, limtrofe con Costa Rica; la red relevante que comprende, los tramos Empalme Morrito-Morrito, Pjaro Negro-El Triunfo, Empalme San Miguelito-San Miguelito y San Carlos-Las Azucenas-Los Chiles.
As mismo se hace un anlisis de rentabilidad econmica y financiera considerando tres alternativas de construccin de la va, esto se aplica para la inversin total del proyecto y para la denominada Red Principal.
Las alternativas de construccin y montos considerados son los siguientes:
TODO EL PROYECTO MONTO TOTAL (C$) RED PRINCIPAL MONTO TOTAL (C$) ALTERNATIVA DE CONSTRUCCION A PRECIO FINANCIERO A PRECIO ECONOMICO A PRECIO FINANCIERO A PRECIO ECONOMICO Concreto Hidrulico 1,377,160,665.51 1,285,364,867.9 1,211,586,517.51 1,132,834.65 Concreto Asfltico 1,037,500,253.73 958,267,900 871,926,105.73 805,737.69 Doble Tratamiento Bituminoso 959,571,970.79 873,175,341.8 793,997,822.79 720,645,128.0
Los parmetros de la evaluacin financiera y econmica utilizados son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), estos resultados fueron obtenidos mediante la utilizacin del modelo RRM.
La Evaluacin Econmica estuvo precedida por la determinacin de los flujos de beneficios netos a precios econmicos, para los principales componentes del proyecto, tal como se detall en el captulo de metodologa, pudindose medir de esa forma los beneficios y costos del proyecto a lo largo de su vida til. Finalmente se realiz un anlisis de rentabilidad econmica y financiera para la denominada Red Relevante que son los tramos que alimentan la red principal, mencionados anteriormente. Este anlisis se hizo utilizando la hoja electrnica de Excell.
Los tramos y costos de construccin de la red relevante son los siguientes:
TRAMO MONTO TOTAL (C$) A PRECIO FINANCIERO MONTO TOTAL (C$) A PRECIO ECONOMICO Empalme Morrito-Morrito 24,868,799.3 22,879,295.4 Empalme San Miguelito- San Miguelito 6,570,612.9 6,044,963.8 Pjaro Negro-El Triunfo 34,937,297.6 32,142,313.8 San Carlos-Las Azucenas-Los Chiles 40,575,354.7 37,329,326.3
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica
The Louis Berger Group, Inc. Pg. 102 9.1 Evaluacin Financiera
Como se plante en la oferta tcnica-econmica, en el anlisis financiero del proyecto se abordaron los beneficios y costos a precios de mercado prevalecientes en la economa al 31 de Diciembre del 2005, considerando la existencia de impuestos y las distintas transferencias que se dan en la economa entre los distintos sectores econmicos.
9.2 Determinacin del Flujo de Beneficios y Costos
La determinacin del flujo de beneficios del proyecto total parti de la cuantificacin del excedente comercializable de las actividades agropecuarias, de pesca y turstica, y del ahorro en los costos de operacin vehicular, deducidos de lo anterior los costos de construccin, reforestacin y establecimiento de pastos durante la vida til del proyecto.
9.3 Parmetros de Rentabilidad Financiera Todo el Proyecto
El valor actualizado del incremento de la produccin agropecuaria asociada a la realizacin del proyecto en la alternativa Concreto Asfltico alcanza un valor de C$ 496.2 millones correspondiendo dicho rubro el principal elemento de justificacin econmica financiera.
El valor actualizado de los ingresos netos financiero, al considerar una tasa de actualizacin del 12% fue de C$ 932.4 millones representando un 89.7% de la inversin en construccin, denotando lo anterior su rentabilidad implcita.
De forma complementaria a lo anterior, la tasa de rendimiento implcito de la inversin o Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 22.9% superior al rendimiento bruto de los ahorros fijos del pas que es menor del 10 % considerando el mantenimiento del valor de dichos depsitos.
Al efectuar un anlisis de sensibilidad de las principales variables del proyecto como los costos de construccin, Ahorro en los costos de operacin y una combinacin de ambas situaciones, la tasa de rendimiento de la inversin se sita en rangos de 17.2% y 15.8% ratificndose la justeza de la inversin considerada.
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los parmetros fundamentales de la evaluacin
Anlisis de Sensibilidad (Financiero) COMPONENTE CAMBIO EN % TASA INTERNA DE RETORNO % VALOR PRESENTE (MILLONES DE C$) TOTAL PROYECTO
Costos de Construccin
Disminucin en los beneficios de transporte.
Incremento 10% en los costos de construccin y Disminucin del 10% en los beneficios de transporte. 0
+10
-10
+10, -10 22.90
21.2
21.4
19.8 932.4
846.8
792.7
707.0
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica
The Louis Berger Group, Inc. Pg. 103 9.4 Rentabilidad Econmica
El valor actualizado de los ingresos netos econmicos, al considerar una tasa de actualizacin del 12% fue de C.$ 477.4 millones, ratificando de esa manera la rentabilidad del proyecto tanto financiera como econmica.
De forma complementaria a lo anterior, la tasa de rendimiento implcito de la inversin es del 18.22%, mayor a la rentabilidad del capital en Nicaragua (12%).
Al efectuar un anlisis de sensibilidad de las principales variables del proyecto como los costos de construccin, ingresos netos del proyecto y una combinacin de ambas situaciones, la tasa de rendimiento de la inversin se sita en rangos de 17.2 % y 15.8% ratificndose la justeza de la inversin considerada.
En el cuadro siguiente se presenta un detalle de las principales variables sensibilizadas.
Anlisis de Sensibilidad (Econmico) COMPONENTE CAMBIO EN % TASA INTERNA DE RETORNO % VALOR PRESENTE (MILLONESDE C$) TOTAL PROYECTO
Costos de Construccin
Beneficios de transporte
Incremento 10% en los costos de construccin y Disminucin del 10% en los beneficios de transporte. 0
+10
- 10
+10, -10
18.22
16.88
17.2
15.8 477.4
398.3
391.2
312.0
9.5 Rentabilidad de la Red Principal
A solicitud del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se hizo un anlisis de rentabilidad tcnica econmica de la denominada red principal considerando los ndices productivos para las actividades agropecuarias, los mismos que en el anlisis global del proyecto.
Para fines de esta evaluacin se consider que los beneficios generados por la actividad pesquera y turstica son privativos de este eje vial independiente de que las actividades pesqueras que se realizan en los puertos de San Miguelito y Morrito son los puntos terminales de los caminos empalme San Miguelito-San Miguelito y Empalme Morrito-Morrito.
A continuacin se presentan los resultados ms relevantes de la evaluacin financiera y econmica de la Red principal.
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica
The Louis Berger Group, Inc. Pg. 104 RENTABILIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA. RED PRINCIPAL
1 Alternativa Con Concreto Hidrulico 280.4 15.2 181.4 14.1
2. Alternativa Con Doble Tratamiento Bituminoso 612.2 21.5 613.9 22.8
3. Alternativa con Concreto Asfltico 398.4 17.85 445.8 19.1
Tambin para la red principal se realiz el anlisis de sensibilidad tanto financiero como econmico y se utilizaron los mismos supuestos descritos anteriormente. Los resultados obtenidos se observan en la siguiente tabla.
1 Alternativa Con Concreto Hidrulico Incremento en 10% de Costos de Construccin
Disminucin en 10% de los beneficios de transporte
Incremento 10% en los costos de construccin y Disminucin del 10% en los beneficios de transporte.
176.9
192.9
89.3
13.87
14.22
12.9
84.6
96.9
0.054
12.9
13.12
12.0
2. Alternativa Con Doble Tratamiento Bituminoso Incremento en 10% de Costos de Construccin
Disminucin en 10% de los beneficios de transporte
Incremento 10% en los costos de construccin y Disminucin del 10% en los beneficios de transporte.
544.3
524.4
456.5
19.86
20.26
18.7
554.5
529.2
469.6
21.1
21.4
19.8
3. Alternativa con Concreto Asfltico Incremento en 10% de Costos de Construccin
Disminucin en 10% de los beneficios de transporte
Incremento 10% en los costos de construccin y Disminucin del 10% en los beneficios de transporte.
326.4
310.6
238.7
16.5
16.72
15.3
379.3
361.3
294.7
17.62
17.8
16.42
En el siguiente cuadro se presenta una comparacin de la rentabilidad financiera y econmica de la inversin total y de la red principal.
Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica
The Louis Berger Group, Inc. Pg. 105 RENTABILIDAD ECONOMICA. TODO EL PROYECTO Y RED PRINCIPAL
TODO EL PROYECTO RED PRINCIPAL ALTERNATIVAS VANE (millones) TIRE (%) VANE (millones) TIRE (%)
1 Alternativa Con Concreto Hidrulico 187.6 13.9 181.4 14.1
2. Alternativa Con Doble Tratamiento Bituminoso 559.5 19.8 613.9 22.8
3. Alternativa con Concreto Asfltico 477.4 18.2 445.8 19.1
9.6 Rentabilidad Red Relevante
Evaluacin Financiera
Tambin para esta alternativa se ha realizado un anlisis financiero, este se presenta por tramo, se abordaron los beneficios y costos considerando los precios de mercado prevalecientes en la economa al 31 de Diciembre del 2005, considerando la existencia de impuestos y las distintas transferencias que se dan en la economa entre los distintos sectores econmicos.
Determinacin del Flujo de Beneficios y Costos
La determinacin del flujo de beneficios del proyecto parti de la cuantificacin del excedente comercializable de las actividades agropecuarias. Dentro de la cuantificacin de costos se ha considerado los costos de produccin tanto para la actividad agrcola como ganadera, los costos de mantenimiento de la carretera, as tambin en este flujo se ha cuantificado para la situacin con proyecto los costos de construccin para cada uno de los tramos.
Como resultado, se ha obtenido los flujos marginales que se derivan de restar los ingresos de la situacin con proyecto menos los ingresos de la situacin sin proyecto, igualmente para los costos, resultando de la diferencia de ambos el flujo de beneficios netos marginales.
Parmetros de Rentabilidad Financiera y Econmica
Los parmetros de rentabilidad estudiados para cada uno de los tramos fueron el Valor Actualizado de los ingresos Netos financiero, considerando una tasa de actualizacin del 12%. Estos presentan resultados positivos, excepto el tramo San Carlos-Las Azucenas-Los Chiles que refleja un VAN negativo. La red en su conjunto, muestra un Van positivo
De forma complementaria a lo anterior, se ha calculado la tasa de rendimiento implcito de la inversin o Tasa Interna de Retorno (TIR), obtenindose resultados positivos, menos para el tramo San Carlos-Las Azucenas-Los Chiles, estas rentabilidades oscilan entre el 7.4% y 20.6%. Observndose rentabilidades superiores al rendimiento bruto de los ahorros fijos del pas que es menor del 10 % considerando el mantenimiento del valor de dichos depsitos.
As mismo se realiz la evaluacin econmica, al igual se ha utilizado los mismos parmetros de rentabilidad, con la variante que se utilizaron los flujos marginales a precios econmicos. Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica
The Louis Berger Group, Inc. Pg. 106 Los resultados obtenidos son positivos tanto para cada uno de los tramos como para el total de la red. La tasa interna de retorno econmica observada oscila entre 12.9% y 21.9%. Para una tasa del 18.3% de toda la red.
La siguiente tabla muestra un resumen de estos resultados:
TRAMOS VANF (millones) TIRF (%) VANE (millones) TIRE (%) Tramo Morrito 19,305,704.4 19.0% 19,331,641.2 19.6% Tramo San Miguelito 2,372,739.7 14.6% 2,372,739.7 14.6% Tramo Pjaro Negro- El Triunfo 57,985,721.8 20.6% 66,128,229.6 21.9% Tramo Las azucenas- Los chiles -17,422,871.9 7.4% 3,611,108.1 12.9% FLUJ O TODA LA RED RELEVANTE 60,742,236.1 16.1% 91,443,718.6 18.3%
Cabe destacar que en la estimacin de la rentabilidad tanto financiera como econmica no se considera los beneficios del trfico que son inherentes a los tramos estudiados. Esto mejorara la rentabilidad de los referidos circuitos.
10.- Conclusiones y Recomendaciones del Estudio Estudio de Factibilidad Preliminar de la Carretera Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica
The Louis Berger Group, Inc. Pg. 107 10. Conclusiones y Recomendaciones del Estudio
10.1 Conclusiones
El potencial agroecolgico encontrado en la zona de influencia permite desarrollar una explotacin intensiva de cultivos perennes y anuales, ms una ganadera semi tecnificada.
Las encuestas a los productores de la zona demostraron que las reas sembradas de granos bsicos estn siendo explotadas de una manera adecuada, fundamentalmente con el uso de una buena tcnica de produccin, obtenindose buenos rendimientos.
En relacin con la ganadera, los productores en general estn semi tecnificados, tienen buenos pastos y suficientes fuentes de agua provenientes principalmente de numerosos ros y del lago Cocibolca. El ganado es de doble propsito y la sanidad animal la realizan de forma sistematizada, por lo que la sanidad del hato es buena.
Las actividades pesquera y turstica presentan un gran potencial en la zona; segn los anlisis realizados han ido incrementando considerablemente, aun con el mal estado de la carretera.
Al evaluar la produccin agrcola, ganadera, pesca y turismo de la zona de influencia, el resultado positivo de invertir en el mejoramiento de la carretera es sustantivo.
La inversin y evolucin tecnolgica, genera beneficios netos positivos en trminos financieros y econmicos, debindose asignar dicha inversin complementaria, la que no tendr problemas en su recuperacin.
El proyecto tanto desde el punto de vista global como de la red principal y la red relevante mantienen niveles de rentabilidad aceptables, an considerando la alternativa de concreto hidrulico, que es la que presenta el mayor nivel de inversin.
10.2 Recomendaciones
Para lograr una integracin entre los planes de desarrollo de la regin estudiada, se debe mantener una estrecha relacin entre los diferentes entes gubernamentales, el gobierno municipal y la sociedad civil.
Las alternativas de inversin estudiadas presentan niveles de rentabilidad aceptables, sin embargo la alternativa que debe implementarse es la que considera la construccin de la carretera con Material de Concreto Asfltico pues es la que presenta una mayor rentabilidad y los materiales utilizados se adecuan a los estndares de una va internacional y tienen mayor durabilidad.
Tomando en cuenta el potencial econmico del rea de influencia del proyecto y la rentabilidad obtenida, se considera ptimo, implementar las inversiones propuestas en la carretera Acoyapa- San Carlos-Frontera con Costa Rica.