Ladrillera San Juanitoo1

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL
PROYECTO
DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD PARA LA
EMPRESA <<LADRILLERA SAN JUANITO>> CON BASE EN LA
NORMA TCNICA ISO 9001:2008
AUTOR (ES) : CARRASCO ENCISO BRIGITH
: CAARI MUOZ GUIDO
: APAZA APAZA RUBEN
: TORRE TORRES JOSEPH
: LUQUE SANCHEZ EDGAR
: CATACORA ALARCON MARIA
: OSORIO CUYO JAIME
CURSO: CALIDAD EN LA CONSTRUCCIN
DOCENTE: Ing. D!"#$% Z"&"$$%" M'(n".
CICLO: I)
An'"*+",$"-. P#/
0123
PRESENTACIN DEL PROYECTO
2. DIAGNSTICO O SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA
2.2.DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
Nombre comercial Ladrillera San Juanito es una mediana empresa cuyo giro de
negocio o principal actividad es la produccin, venta y/o comercializacin al por
mayor de ladrillos para la construccin. Esta ubicada en el centro poblado de
Llantunhuanca distrito de Talavera.
A la fecha tiene registrado un nmero de ! traba"adores y est# afiliada a la $#mara de
$omercio de Andahuaylas, como empadronada en el %egistro Nacional de
&roveedores.
Tiene como %epresentante Legal al 'erente de la empresa Eulogio (livares Alcarraz,
como persona natural %)$ N* +,-++./!/0!
2.0.MISIN
&roveer al sector de la $onstruccin, el producto m#s confiable y de me"ores
caracter1sticas t2cnicas del mercado.
$apacitar al personal t2cnico para la me"ora continua en la fabricacin de los ladrillos
3ue desarrolle la Empresa.
2.4.VISIN
Afianzarnos como una empresa l1der en el sector ladrillero de la provincia de
Andahuaylas, produciendo ladrillos de calidad y dar me"or servicio a nuestros clientes y
siempre pensando en la seguridad de los hogares.
(btener la $ertificacin 45( !,,+67,,, 8'estin de $alidad9.
2.3.VALORES
: ;tica< Enmarcada en el conte=to cuidadoso de la vida y la dignidad del ser humano.
: %esponsabilidad< 5e debe analizar, dar razn y asumir las consecuencias de las
propias acciones u omisiones en lo referente al e"ercicio de la profesin.
: 5olidaridad< >ocacin de servicio 3ue promueva la mutua ayuda entre las personas,
las instituciones, los sectores econmicos, las regiones y las comunidades ba"o el
principio de 3ue el m#s fuerte debe apoyar al m#s d2bil.
: 4ntegridad< ?ebe reconocer las intervenciones y actividades necesarias para
promover, conservar y recuperar la salud, prevenir las enfermedades, realizar
tratamientos y e"ecutar acciones de rehabilitacin, todos ellos en cantidad, calidad,
oportunidad y eficiencia.
:%espeto< %econocer el e"ercicio medico profesional con alto sentido cient1fico,
humano y gremial.
2.5.ORGANIGRAMA
G E R E N T E
AREA DE PRODUCCION AREA DE ADMINISTRACION
AREA DE COMERCIALIZACION
E)TRACCION
MOLDEADO
SECADO
HORNEADO
ALMACEN
VENTAS
CONTABILIDAD
Estructura de (rganizacin< &lana
A. Niveles -
B. Tramo de $ontrol< -
C. Total de empleados<!
2.6.PROBLEMA ACTUAL
La ladrillera San Juanito es una mediana empresa, 3ue compite con otras micro y
pe3ue@as empresas en un alto grado de informalidad por lo mismo 3ue e=iste una
competencia desigual.
La ladrillera utiliza t2cnicas artesanales para la fabricacin de sus productos. Emplea
como combustible la le@a de eucalipto y llantas usadas de veh1culos, un e"emplo es
3ue los hornos empleados son artesanales del tipo de fuego directo en los cuales la
coccin se realiza depositando los combustibles en el interior controlando
emp1ricamente la temperatura.
&or mencionado anteriormente los productos as1 elaborados dif1cilmente pueden
cumplir los est#ndares de calidad establecidos para la fabricacin de ladrillos.
$on respecto a la ubicacin de la planta de fabricacin, el crecimiento demogr#fico
poblacional y e=igencia de las autoridades comunales hace necesario en considerar la
reubicacin de los hornos de 3uemado de ladrillos.
Esta empresa no cuenta con un plan estrat2gico para ganar posicionamiento en el
mercado local A %egional.
2.7.OBJETIVOS ESTRAT!GICOS
Brindar productos y servicios de calidad 3ue satisfagan al cliente.
Ce"orar la productividad y calidad de nuestro producto mediante las
Normas T2cnicas &eruanas, y consolidarse en el Cercado local con el
abastecimiento de ladrillos para el sector de la $onstruccin.
$ontar con movilidad propia para trasladar los ladrillos y poder hacer la
entrega en tiempo oportuno y puesto en obra.
2.8.AN"LISIS #ODA
D(%TALEEA5
E=periencia y conocimiento del sector.
Liderazgo gerencial, asegura sostenibilidad empresarial y beneficios para todos los
principales grupos de inter2s
$onocimiento del cliente y el mercado.
(&(%T)N4?A?E5
Ampliacin de la l1nea de produccin de la empresa.
Empleo de las tecnolog1as de internet y del comercio electrnico.
Alianzas estrat2gicas con inmobiliarias A proyectos y >ender al Estado.
?EB4L4?A?E5
$arece de un sistema 3ue soporte a sus procesos de negocio y toma de decisiones
$arece de un modelo de gestin 3ue se oriente a resultados y 3ue tenga capacidad de
despliegue.
Dabricacin de ladrillos no estandarizados
$arece de personal adecuadamente calificado para la elaboracin de ladrillos
ACENAEA5
$ompetencia de empresas en la industria en el mercado actual.
Alto grado de rivalidad, barreras de entrada fr#giles.
4nsuficiencia de capital para cubrir la demanda potencial.
2.9.DIAGNSTICO DEL SISTEMA CON RESPECTO A LA NORMA ISO
$%%&'(%%)
$on respecto a la norma de calidad 45( !,,+< 7,,/, 2sta no se cumple, puesto 3ue ninguna
ladrillera de la provincia de Andahuaylas aplica procesos tecnificados. Los ladrilleros solo
usan criterios emp1ricos para la fabricacin artesanal de sus ladrillos.
$onociendo la situacin actual de la empresa y el an#lisis D(?A presentado, se puede
obtener la informacin para detectar las #reas 3ue re3uieren de mayor importancia para
generar calidad de servicio, por ello es necesario hacer un diagnstico 3ue est2 basado en
los re3uerimientos de la norma 45( !,,+<7,,/, con la 3ue se realiz una evaluacin
mediante clausulas, basadas en los cuatro re3uisitos fundamentales de la norma<
$l#usula cuatro, sistema de gestin de calidad
$l#usula cinco, responsabilidad de la direccin
$l#usula seis, gestin de los recursos
$l#usula siete, realizacin del producto
$l#usula ocho, medicin, an#lisis y me"ora, lo cual permiti visualizar la situacin de la
empresa con base en estos re3uisitos.
La cl#usula cuatro, sistema de gestin de calidad 8norma 45( !,,+<7,,/.9
Re*+e,to al a+artado re-ui*ito* .enerale*'
5e report 3ue la empresa tendr# 3ue iniciar la identificacin de los procesos necesarios para el
5'$, sin embargo, no se ha determinado la interaccin de los mismos, no se han definido los
m2todos de control y/o criterios necesarios para los procesos del sistemaF de la misma manera
Re/erente al a+artado de .eneralidade*, el establecimiento de la pol1tica y los ob"etivos de
calidad no se encuentra en su etapa inicial, ni los procedimientos documentados 3ue 45(
!,,+<7,,/ re3uiere de manera espec1fica. No e=iste un manual de calidad de la organizacin,
adem#s, no se lleva a cabo el control de documentos y registros por 3ue no se asegura la
identificacin y confidencialidad de cada uno de los e=istentes dentro y fuera de la
organizacin.
En la ,l0u*ula ,in,o, en el apartado de compromiso de la direccin, 2sta tampoco ha iniciado el
establecimiento de la pol1tica y los ob"etivos de calidad, adem#s, la alta direccin no se asegura
de revisar regularmente la idoneidad de los recursos para llevar a cabo la prestacin del servicio,
solo es verificado por el due@o en todo el entorno de traba"o, y e=isten, algunas deficiencias en
el #rea operativa como falta de apoyo del e3uipo t2cnico, por otra parte, se tendr# 3ue
comenzara plantear e instalar los procesos necesarios para lograr la conformidad en el servicio,
ya 3ue 2stos no e=isten en la organizacin, as1 como tampoco e=iste una evidencia del
compromiso con la direccin con la me"ora continua debido a 3ue no est# implementado el
sistema, por tal motivo los apartados de planeacin, responsabilidad, autoridad y comunicacin,
representante de la direccin, comunicacin interna y revisin por la direccin no han sido an
definidos por la empresa.
La ,l0u*ula *ei*, gestin de los recursos, se refiere a la organizacin 3ue determina y
proporciona los recursos necesarios para instrumentar el sistema de gestin calidadF en la
empresa 5AN G)AN4T(, el recurso humano no se considera competente para realizar la
actividad 3ue le corresponde, sin embargo, en cuando a toma de conciencia y formacin t2cnica,
como lo indica el apartado, no se han determinado las competencias re3ueridas ni las
necesidades de 2stas para cada puesto, lo 3ue no garantiza totalmente la aptitud del personal
involucrado en la calidad del servicio. En el caso de la infraestructura la empresa est# en buenas
condiciones para la implementacin del sistema como se demostr en el an#lisis D(?A, cabe
mencionar, 3ue para el sistema de calidad. Dinalmente, en el apartado H.I, ambiente de traba"o,
la evaluacin mostr 3ue a pesar de 3ue el ambiente es propicio, no e=iste un proceso
documentado para administrar los factores f1sicos y humanos necesarios para alcanzar la
conformidad en el servicio.
%eferente a los re3uerimientos necesarios para la realizacin del producto, *e.1n la ,l0u*ula
*iete, la planificacin de la realizacin del producto, no se lleva de manera adecuada, ya 3ue a
pesar de 3ue se efectan los procesos, se aseguran los re3uisitos para el servicio y se
proporcionan los recursos espec1ficos para la realizacin del mismo, no e=iste la documentacin
necesaria para comprobar todos estos procesos, es decir, faltan formatos y registros elaborados,
3ue sean suficientes para asegurar la conformidad de 2stos y no hay un procedimiento
establecido. &or otro lado, se deben de determinan los re3uisitos legales y reglamentarios,
situacin 3ue es importante debido al tipo de servicio, ya 3ue las empresas deben contar con un
registroF los re3uisitos no est#n debidamente documentados, as1 como tambi2n, las
modificaciones tendr#n 3ue comentarse si se llega a implementar, ya sea en las reuniones 3ue se
realizan. La comunicacin con el cliente ser# continua ya sea mediante la atencin donde ellos
pueden consultar sus dudas y hacer sus 3ue"as y sugerencias, o mediante el trato directo cuando
el cliente presentan la no conformidadF es importante mencionar, 3ue no e=iste
retroalimentacin del cliente, pero se deber1a tomar medidas como el dise@o de encuestas para
conocer el grado de satisfaccin de los mismosF en cuanto, al apartado 0.Icompras, no e=iste
re3uisito alguno 3ue se adecue a lo especificado a la norma, por lo 3ue llevan un ba"o control de
sus proveedores, no hay un proceso documentado para realizar las comprasen la empresa ni para
verificar la conformidad de los productos comprados o servicios ad3uiridos. El control de la
produccin y prestacin del servicio como se evala en el apartado 0.., no se lleva a cabo de
manera planificada, sin embargo, no se mide si estos procesos se efectan de manera controlada,
tampoco e=iste informacin disponible 3ue describa completamente las caracter1sticas del
servicio, al igual 3ue no se realiza la validacin de los procesos como lo especifica el apartado
0...7. ?e los apartados posteriores, identificacin, trazabilidad, propiedad del cliente,
preservacin del producto y control de los dispositivos de seguimiento y medicin, slo el
apartado 0...I propiedad del cliente se realiza, ya 3ue s1 se tiene sumo cuidado de mantener los
bienes de 2stos. A los e3uipos de medicin, en el caso espec1fico de la empresa 5AN G)AN4T(,
pero como ya se ha comentado en procesos anteriores ,ninguno de 2stos se documenta, registra,
verifica o evala, lo 3ue acenta an m#s la falta de adecuacin de estos procesos a las
especificaciones de la norma.
La ,l0u*ula o,2o3 medicin, an#lisis y me"ora es una parte importante de la norma ya 3ue
establece los re3uerimientos para medir, analizar y me"orar continuamente la conformidad del
servicio y la eficacia del sistema de calidadF actualmente en la empresa 5AN G)AN4T(, estas
acciones an no han sido implementadas, ya 3ue no se han planificado los procesos de
seguimiento y medicin para demostrar la conformidad del servicio, de la misma manera, no se
evala la satisfaccin del cliente, los procesos y el servicioF no e=iste control de las
conformidades del servicio, as1 como tambi2n no hay acciones correctivas y preventivas
implementadas. $abe mencionar, 3ue esta situacin ocurre debido a la falta del sistema de
gestin de calidad, por lo 3ue est#s acciones no han sido contempladas dentro de la
planificacin de procesos en la empresa y por tal motivo no est#n documentadas ni
implementadas.
2.21.SENSIBILI4ACION
El presente proyecto ayudar# a me"orar el proceso de fabricacin de ladrillos tecnificados, y
hacer conocer al personal 3ue labora la importancia 3ue tiene dentro de la empresa aplicacin
de criterios t2cnicos respaldados por la 45( !,,+<7,,/, de tal manera 3ue<
Brindando capacitaciones peridicas al personal
Dacilitando informacin t2cnica y adecuada sobre la elaboracin de ladrillos
%ealizando actividades para incentivar la labor del personal
(% E5UIPO DE TRABAJO
$ontratado el personal 3ue capacitar#, se procede a dise@ar el plan de traba"o y el
cronograma de actividades a desarrollar. ?e acuerdo al modelo de sistema de gestin de
calidad 45( !,,+<7,,/, el mismo 3ue promueve la adopcin de un enfo3ue basado en
procesos, y 3ue tiene como funcin principal la interaccin mutua de los procesos
individuales del sistema, teniendo en cuenta los re3uerimientos del cliente, dirigidos
siempre hacia la satisfaccin total a la diversidad del cliente.
&ara lograr el sostenimiento del sistema se deber# realizar un programa de
me"oramiento continuo, y de retroalimentacin 3ue le permita aumentar los niveles de
desempe@o y productividad, los cuales se ver#n refle"ados en una venta"a competitiva
para la empresa.
(& ESTABLECIMIENTO DEL E5UIPO DE TRABAJO
$on el visto bueno de la 'erencia se establecieron los e3uipos de traba"o, donde el personal
tendr# la responsabilidad de vigilar, cumplir y participar en las actividades relativas al 5'$,
estos e3uipos se encuentran representados en el organigrama estructural y funcional de la
organizacin como se muestra en la figura.
(( DE#INIR LAS AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES
&ara llevar a cabo esta actividad se elaboraron perfiles de puestos en coordinacin con el
'erente de la empresa, los perfiles de puesto desarrollados corresponden a las funciones de
'erente, #rea de produccin, Jrea de Administracin, Jrea de $omercializacin, personal
operativo de E=traccin, Coldeado, 5ecado, Korneado, y personal de Almac2n y >entas 3ue se
ven refle"ados en la figura -.
As1 mismo se defini el organigrama de la empresa el mismo 3ue fue validado por la 'erente y el cual
se muestra en la figura -< &ara esta parte del proyecto es de gran relevancia el contar con funciones
claramente definidas, niveles de "erar3u1a de autoridad y decisin as1 como la descripcin de las
actividades relativas al puesto y a su participacin dentro del 5'$ para asegurar 3ue cual3uier persona
3ue ingrese al puesto conozca sus funciones dentro de la empresa y del 5'$. 5i no se cuenta con la
definicin de autoridades y responsabilidades puede causar confusin referente a 3ui2n le corresponde
hacer tal o cual actividad, lo cual finalmente, se refle"a en el producto final 3ue es recibido por el
cliente.
4.1ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA EL DISE6O DEL SGC 7CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES8
,rono.ra9a ladrillera:l*:
3.1DETERMINAR EL ALCANCE DEL PROYECTO
El ob"eto ba"o estudio se trata de un micro empresa del sector Ladrillero industrial 3ue
actualmente cuenta con ! empleados y se dedica a la elaboracin y comercializacin de ladrillos
de tipo 8LinLong y pastelero9. El alcance del sistema de gestin de calidad aplica a los procesos
de la empresa considerados como claves identificados como abastecimiento, produccin y
distribucin, solo se consideran estos procesos debido a 3ue la empresa ladrillera san Guanito
planea como parte de su proyecto abastecer el mercado a nivel provincia, la futura tercerizacin
de sus procesos de soporte tales como el de recursos materiales, servicios financieros, desarrollo
del recurso humano, entre otros.
Esta actividad resulta de primera importancia ya 3ue es necesario determinar el alcance
del proyecto como primer paso para el dise@o del 5'$ puesto 3ue es necesario conocer cu#les
son los l1mites del mismo y 3u2 procesos se encuentran incluidos dentro del dise@o, 2sta
actividad se defini en con"unto con el empresario 3uien de acuerdo a su inter2s, se@al los
procesos mencionados en el p#rrafo anterior por ser la parte medular de su negocio, cabe se@alar
3ue la definicin del alcance del proyecto depender# de las circunstancias particulares de cada
organizacin y de los re3uerimientos de la norma 45( !,,+<7,,/ aplicables a su operacin.
&or otra parte, los apartados de la norma 45( !,,+<7,,/ para el 5istema de 'estin de
$alidad aplicables a la empresa ba"o estudio son los siguientes
4NT%(?)$$4MN.
+. (b"eto y campo de aplicacin
7. %eferencias normativas
-. T2rminos y definiciones
I. 5istema de 'estin de la calidad
.. %esponsabilidad de la direccin
H. 'estin de los recursos
0. %ealizacin del producto.
/. Cedicin, an#lisis y me"ora
5.1DISE6O DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
COMIT! DE CALIDAD'
%esponsabilidades
Asegurar 3ue el 5'$ se implemente y se mantenga de acuerdo a los re3uisitos de la norma
45( !,,+67,,/
%evisar peridicamente el desempe@o del 5'$
Autoridades<
Aprobar la documentacin del 5'$
Aprobar los programas y planes de auditoria interna 3ue se establezcan
Aprobar los recursos f1sicos, humanos y financieros 3ue se re3uieran para la
implementacin, mantenimiento y me"oramiento del 5'$
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN'
%esponsabilidades
Asegurar 3ue se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el 5'$
4nformar a la alta direccin sobre el desempe@o del 5'$ y de cual3uier necesidad de
me"ora.
Asegurar 3ue se promueva la toma de conciencia de los re3uisitos del cliente en todos los
niveles de la organizacin.
Autoridades<
?ecisin referente a implementar procesos o actividades necesarias para asegurar la
conformidad del 5'$ con la norma 45( !,,+
5olicitud de informacin referente al desempe@o del 5'$ a los diferentes procesos.
?ecisin sobre necesidades de actividades de sensibilizacin al personal interno para el
cumplimiento de re3uisitos del 5'$.
COORDINADOR GESTIN DE CALIDAD'
%esponsabilidades<
$oordinar las actividades de implementacin, mantenimiento y me"oramiento del 5'$
&articipar en el e3uipo primario presentando los temas relacionados con el 5'$
$oordinar las labores para implementar los planes de accin con todos los procesos del
5'$
Kacer seguimiento a la eficacia de los planes de accin para el cierre de no conformidades.
Autoridades<
4mplementar los planes de accin de me"ora necesarios en los diferentes procesos 5'$ en
cada nivel y funciones dentro de la empresa.
?ecisiones referentes a acciones a implementar segn resultados de los indicadores de
gestin de los procesos.
ADMINISTRADOR DOCUMENTAL DE GESTIN DE CALIDAD'
%esponsabilidades
>elar por 3ue se cumpla lo establecido en el instructivo de elaboracin de documentos
$onsignar y mantener actualizado la lista maestra de documentos y la tabla de control de
registros
%evisar peridicamente la actualizacin de los documentos
Kacer seguimiento al cumplimiento por parte de todos los procesos de lo establecido en el
control de registros
%ealizar actas de reuniones de 'estin de $alidad
COORDINADOR DE AUDITORIAS'
%esponsabilidades
&rogramar y planear las auditor1as al 5'$
Kacer seguimiento a los planes de auditoria
>elar por3ue se mantenga un e3uipo de auditores capacitados y entrenados
&resentar a la alta direccin un informe con los resultados de las auditorias.
Autoridades<
?ecisin referente a la conformacin del e3uipo auditor
4dentificacin de necesidades de formacin para el e3uipo auditor
Aprobacin final del informe de auditor1as con los hallazgos encontrados
?ecisiones referentes al rea"uste o reprogramacin de los planes de auditoria
5.2OBJETIVOS DEL PROYECTO
%ealizacin del sistema de gestin de calidad de la EC&%E5A LA?%4LLE%A 5AN
G)AN4T(.
5.2.2 OBJETIVO GENERAL
%edise@ar los procesos productivos mediante el uso de tecnolog1a para la reingenier1a de la
EC&%E5A LA?%4LLE%A 5AN G)AN4T( ubicada en el distrito de Andahuaylas
&rovincia de Andahuaylas ?epartamento de Apur1mac como base del estudio.
%edise@ar el sistema de produccin y normalizar los procesos para la elaboracin de
ladrillos de calidad.
5.2.0 OBJETIVOS ESPEC;#ICOS
%ealizar un diagnstico de los procesos productivos utilizados actualmente en la ladrillera
N5AN G)AN4T(O con la finalidad de identificar los puntos cr1ticos.
?efinir, establecer la tecnolog1a 3ue en la actualidad es aplicable en los procesos
&roductivos de la ladrillera.
?efinir las operaciones su"etas a cambios tecnolgicos 3ue representan problemas
relacionados con capacidad productiva y contaminacin ambiental en la ladrillera N5AN
G)AN4T(O.
Elaboracin de un manual de calidad
Elaboracin de pol1ticas de calidad y ob"etivos de calidad
Elaborar procedimientos e instructivos de calidad
%edise@ar los procesos productivos en la ladrillera N5AN G)AN4T(O, utilizando
tecnolog1a en las operaciones calificadas como cr1ticas garantizando calidad en los
productos.
Efectuar la evaluacin financiera de la propuesta de me"oramiento, para establecer la
viabilidad de la misma.
Elaborar y &roporcionar manuales de procedimientos de elaboracin de ladrillos en
funcin a la calidad.
(frecer un producto econmico y eficiente, optimizando la inversin de los recursos.
4mplementar veh1culos de reparto para satisfacer la demanda en el menor tiempo posible.
4mplementar un e3uipo de seguimiento y verificacin de procesos de elaboracin del
producto.
$ompromiso de la alta direccin
5.0JUSTI#ICACIN
En la actualidad, la empresa NLadrillera 5AN G)AN4T(O viene produciendo ladrillos 3ue no
cumplen los par#metros e=igidos por el mercado local, menos por el mercado regional o
nacional, (bservando las obras de la localidad de Andahuaylas claramente se evidencian
construcciones irregulares debido a las dimensiones no normalizadas de los ladrillos
producidos en la zona, es as1 3ue estos no satisfacen las especificaciones t2cnicas como son <
Cedidas, &esos, %esistencias, por lo 3ue el presente proyecto tiene la finalidad de brindar
ladrillos de calidad en el mercado local 3ue satisfagan las especificaciones t2cnicas de las
normas, necesidades y e=pectativas del cliente para obtener un producto de calidad al menor
costo.
5.4COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN
La gerencia de la empresa NLadrillera 5AN G)AN4T(O representada por el 5r. E)L('4(
(L4>A%E5 AL$A%%AE, muestra entusiasmo y gran compromiso para el desarrollo e
implementacin del 5istema de 'estin de $alidadF as1 como para la me"ora continua de su
eficacia, de igual modo su compromiso de optimizar todos los niveles de la organizacin,
consiente de la importancia de su implementacin, as1 mismo de proporcionar los recursos
necesarios para su e"ecucin y la implementacin de las pol1ticas de calidad y ob"etivos de la
empresa.
Este compromiso se document en el manual de calidad 8C6,+9 Ncompromiso de la direccinO
8>er ane=o Canual de calidad de C6 ,+9.
5.3EN#O5UE AL CLIENTE 7DE#INIR LOS RE5UISITOS DEL CLIENTE8
La alta direccin debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se
cumplen con el proceso de aumentar la satisfaccin del cliente.
Teniendo en cuenta este principio de la norma, la empresa decide cumplir con las necesidades
y e=pectativas de sus clientes, asegur#ndose 3ue tanto los ob"etivos como las pol1ticas se
encuentren alineados con este principio, para ello la comunicacin y la medicin de
satisfaccin ser# determinante.
El e3uipo de calidad define, 3ue el enfo3ue al cliente lo establece con base en la e=periencia
3ue se tiene al dar cumplimiento a los re3uisitos especificados por el cliente, dando
cumplimiento a las normas oficiales y de calidad.
5.5DE#INICIN DE LAS POL;TICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD
La pol1tica define el pensamiento y la filosof1a de la gerencia de la empresa en la parte
administrativa y el enfo3ue 3ue se pretende dar a la organizacin, as1 mismo el gerente delega
las funciones administrativas de autoridad, fi"a los l1mites y los campos en 3ue los
funcionarios autorizados pueden tomar decisiones 3ue afecten el buen funcionamiento de la
empresa.
Los ob"etivos definen el fin por alcanzar de acuerdo con las metas trazadas, para definir las
pol1ticas y ob"etivos de la empresa, es necesario la participacin de todo el personal directivo
puesto 3ue es a ellos a 3uienes corresponde trazar las estrategias en sus diferentes #reas como
son< ?irectiva, Administrativa, T2cnica, etc. $on el nico fin de lograr un ob"etivo comn.
&ara el cumplimiento de esta actividad se rene al personal directivo, se desarrollan algunos
talleres para 3ue cada uno establezca sus pol1ticas y ob"etivos, como resultado de este taller se
redacta un borrador el cual es aprobado por el e3uipo y finalmente documentado.
5.6IDENTI#ICAR LOS PROCESOS DE LA ORGANI4ACIN
PROCESOS DE LA
DIRECCIN
P!"#$%!%#&"
P'(%)*(* +)
%(,-"#%!%#&"
P'(%)*(* +) ').#*#&" /('
! +#')%%#&"
R)*#+-
PROCESOS PARA LA GESTIN DE RECURSOS
D)0)',#"!%#&" 1 P'(.#*#&" +) ')%-'*(*
G)*0#&" +) ')%-'*(* 2-,!"(*
D)$"#%#&" +) #"3'!)*0'-%0-'!4 5)*0#&" +)
!,6#)"0) +) 0'!6!7(
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DESCARG
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DEL
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SECA
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C L I ENT E S
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S

Y

C
L
I
E
N
T
E
S
P'(+-%0(
<#"!
L!+'#(*
T)7!*
5.7DOCUMENTACIN E IMPLEMETACION DEL SGC
<=& DOCUMENTACIN
La metodolog1a propuesta para documentacin del 5.'.$ consisti en elaborar un listado de
re3uisitos de la norma con respecto a la documentacin e=igida y un listado de la
documentacin 3ue regularmente mane"a la empresa , as1 mismoF el e3uipo de traba"o
determinara el control 3ue se pretende dar a toda la documentacin, con relacin a la
necesidad de crear un documento nuevo, definir 3ui2n es el encargado d efectuar los cambios
en el documento, como se identificaran los documentos de la empresa, 3uien es el responsable
de aprobar esos documentos , donde se almacenan y por cu#nto tiempo se conservan etc.
Toda esta informacin fue planteada a manera de cuestionario, entre los integrantes del e3uipo
y aprobada por el gerente. $omo resultado se obtiene el procedimiento de N$ontrol de
documentos y registrosO. >er ane=oPPPPPPPPPPPPP..
5.7.2.2 IMPLEMENTACIN
En cuanto a la implementacin del sistema, se decide ser#n aplicados los documentos, una vez
esos sean aprobados y firmados por el gerente, adem#s se ane=an al listado maestro de
documentos y se realiza la distribucin y divulgacin a todos los niveles de la organizacin.
La implementacin del sistema se realizar# de forma progresiva durante el desarrollo del
proyecto, con el fin de medir la aceptacin y me"ora del sistema. La metodolog1a para la
implementacin se dise@ en un modelo gu1a 3ue ser# aplicado segn el avance del
dise@o.
5.7.0 RE5UISITOS DE LA DOCUMENTACIN
El numeral I.+ de la norma 45( !,,+<7,,/ N%e3uisitos generalesO re3uiere a la organizacin
establecer, documentar e implementar y mantener un 5istema de 'estin de la $alidad y
me"orar continuamente su eficacia de acuerdo con los re3uisitos de esta norma internacional.
Esta documentacin debe incluir<
: )n manual de calidad
: La declaracin documentada de una &ol1tica de calidad y de ob"etivos de calidad.
: Los procedimientos documentados re3ueridos en esta norma internacional.
: Los documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin,
operacin y control de los procesos.
: Los registros re3ueridos por esta norma internacional.
#i.ura Do,u9enta,i>n del Si*te9a de Ge*ti>n de Calidad
5.7.0.2 MANUAL DE LA CALIDAD
Es el documento clave en la estructura del sistema, en 2l est#n contenidos los lineamientos del
sistema, sus procesos y la metodolog1a 3ue la empresa implementar#, el Canual de $alidad
de esta empresa fue elaborado por el e3uipo de calidad y en 2l se incluy< La rese@a histrica
de la empresa, la misin, la visin, el alcance del sistema, la pol1tica y ob"etivos de calidad, el
mapa de procesos y su caracterizacin.
5.7.0.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DOCUMENTADOS
Adem#s de los seis procedimientos e=igidos por la norma, la empresa determin incluir los
procedimientos operativos necesarios en el desempe@o de su labor dentro de las actividades de
la empresa, estos procedimientos se encuentran relacionados en el listado de procedimientos.
5.7.0.4 REGISTROS
&ara determinar los registros re3ueridos y necesarios para la empresa se parti de la necesidad
de de"ar evidencia en el proceso de implementacin del sistema, como resultado se obtuvo la
elaboracin de los procedimientos, formatos, instructivos, manuales y dem#s documentos
utilizados por la empresa, es as1 3ue estos registros se relacionan en el diligenciamiento de cada
formato dise@ado en el proceso. A continuacin se presenta una lista de formatos 3ue la empresa
considera necesarios en el desarrollo de su actividad comercial donde tambi2n se incluyen lo
e=igido por la norma 45( !,,+<7,,/.
5.7.4 GESTIN DE RECURSOS
<=?& Pro@i*i>n de re,ur*o*
La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para<
": implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y me"orar continuamente su
eficacia para realizar un producto eficiente.
;: aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus re3uisitos.
<: %ealizar la me"ora continua de manera permanente para poder hacer los cambien en las
distintas #reas.
': Ce"orar la retroalimentacin cliente empresa
<=?( Re,ur*o* 2u9ano*
<=?(& Generalidade*
El personal 3ue realice traba"os 3ue afecten a la conformidad con los re3uisitos del producto debe ser
competente con base en la educacin, formacin, habilidades y e=periencia apropiadas.
El personal 3ue labora en la empresa debe de realizar afectaciones entre traba"adores, para poder
confraternizar y tener acuerdos mutuos.
El personal t2cnico 8#rea de produccin9 debe de tener como m1nimo dos a@os de e=periencia, as1
mismo el personal del #rea contable debe tener e=periencia suficiente para poder realizar las
respectivas documentaciones
<=?(( Co9+eten,ia3 /or9a,i>n A to9a de ,on,ien,ia
La organizacin debe<
determinar la competencia necesaria para el personal 3ue realiza traba"os 3ue afectan a la
conformidad con los re3uisitos del producto.
cuando sea aplicable, proporcionar formacin o tomar otras acciones para lograr la
competencia necesaria.
evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
asegurarse de 3ue su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades
y de cmo contribuyen al logro de los ob"etivos de la calidad.
mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y e=periencia.
%ealizar continuas charlas t2cnicas para fomentar la creatividad de los distintos traba"adores
<=?(? In/rae*tru,tura
La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los re3uisitos del producto<
edificios, espacio de traba"o y servicios asociados.
e3uipo para los procesos 8tanto hardQare como softQare9
servicios de apoyo 8tales como transporte, comunicacin o sistemas de informacin9.
4nfraestructura adecuada para poder realizar el proceso de coccin.
Ambiente social para poder realizar comunicaciones entre los distintos personales y poder
entablar amistades
El ambiente de almacenamiento deber# cumplir re3uisitos satisfactorios tales como<
6 El #rea de almacenamiento deber# ser e=tensa
6 No deber# estar hmedo, salitroso, etc.
6 deber# estar en buenas condiciones.
<=?(B A9Ciente de traCaDo
La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de traba"o necesario para lograr la
conformidad con los re3uisitos del producto.
El ambiente de traba"o deber# estar en condiciones ptimas y as1 tener rendimientos altos y asegurar
el producto en menor tiempo
5.7.3 PLANI#ICACIN DE LA REALI4ACIN DEL PRODUCTO
<=B& Plani/i,a,i>n de la realiEa,i>n del +rodu,to
La organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto.
La planificacin de la realizacin del producto debe ser coherente con los re3uisitos de los otros
procesos del sistema de gestin de la calidad durante la planificacin de la realizacin del producto, la
organizacin debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente<
los ob"etivos de la calidad y los re3uisitos para el producto.
la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos espec1ficos para
el producto,
las actividades re3ueridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y
ensayo/prueba espec1ficas para el producto as1 como los criterios para la aceptacin del
mismo, los registros 3ue sean necesarios para proporcionar evidencia de 3ue los procesos de
realizacin y el producto resultante cumplen los re3uisitos.
)n documento 3ue especifica los procesos del sistema de gestin de la calidad 8incluyendo los
procesos de realizacin del producto9 y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o
contrato espec1fico, puede denominarse plan de la calidad.
La organizacin tambi2n puede aplicar los re3uisitos citados en el apartado 0.- para el
desarrollo de los procesos de realizacin del producto.
5.7.5PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
<=<.+ Deter9ina,i>n de lo* re-ui*ito* rela,ionado* ,on el +rodu,to
La empresa determina de 3ue<
a9 el ladrillo debe cumplir con los re3uisitos especificados por el cliente en cuanto a calidad, y
debe cumplirse con las fechas pactadas para su entrega y garantizar su resistencia y
durabilidad
b9 debe cumplir con los re3uisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
espec1fico, por e"emplo si el ladrillo es para pisos superiores debe ser liviano, como es el
caso del ladrillo pandereta.
c9 el ladrillo debe cumplir con los re3uisitos legales y reglamentarios en cuanto a sus
dimensiones y resistencia
d9 el producto debe llevar el s1mbolo de la empresa para diferenciarlo de los dem#s
productores.
<=<( Re@i*i>n de lo* re-ui*ito* rela,ionado* ,on el +rodu,to
La empresa revisa los re3uisitos relacionados con el producto. Esta revisin se efecta antes de
comprometerse a proporcionar un producto al cliente 8por e"emplo, env1o de ofertas,
aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos9 y se
asegura de 3ue<
": las especificaciones del ladrillo deben estar bien definidas
;: en el contrato o pedido 3ue se debe especificarse las verdaderas re3uisitos 3ue cumple el
ladrillo, y la forma de entrega
<: La empresa debe estar en la capacidad de cumplir con los re3uisitos definidos del
producto, para cumplir con los pedidos
La empresa mantiene registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por
la misma.
$uando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los re3uisitos, la empresa
confirmara los re3uisitos del cliente antes de la aceptacin.
$uando se cambien los re3uisitos del producto, la empresa se asegurara de 3ue la
documentacin pertinente sea modificada y de 3ue el personal correspondiente sea consciente
de los re3uisitos modificados.
<=<? Co9uni,a,i>n ,on el ,liente
La empresa debe determinara e implementara disposiciones eficaces para la comunicacin con
los clientes, relativas a<
a9 la informacin sobre las nuevas especificaciones del ladrillo, y sus venta"as en comparacin
a los productos anteriores.
b9 las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones
5.7.6 DISE6O Y DESARROLLO
<=F& Plani/i,a,i>n del di*eGo A de*arrollo
La empresa planifica y controla el dise@o y desarrollo de los ladrillos, determinando<
": las etapas referidas al proceso de la elaboracin del ladrillo.
b9 la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa de su elaboracin.
c9 las responsabilidades de los traba"adores y autoridades de la empresa para el dise@o y
desarrollo.
La empresa gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el dise@o y
desarrollo para asegurarse de una comunicacin eficaz y una clara asignacin de
responsabilidades.
<=F( Ele9ento* de entrada +ara el di*eGo A de*arrollo
Los elementos de entrada en este caso insumos o materia prima deben cumplir con los
re3uisitos 3ue e=ige el producto final, y estos deben incluir<
a9 los re3uisitos funcionales y de desempe@o de la materia prima, en este caso de la arcilla y
otros.
b9 los re3uisitos legales y reglamentarios 3ue debe cumplir el producto final en este caso el
ladrillo
c9 el dise@o y las especificaciones en base a normatividad en la construccin.
d9 temperatura del horneado y el tiempo de su e"ecucin.
Los materiales de entrada se revisan para comprobar 3ue sean adecuados, para obtener el
producto de acuerdo a sus re3uisitos
<=F? Re*ultado* del di*eGo A de*arrollo
Los resultados del dise@o y desarrollo se verifican respecto a los elementos de entrada, y se
aprueban antes de su comercializacin.
Los resultados del dise@o y desarrollo<
a9 cumplen los re3uisitos en base a los elementos de entrada para el dise@o y desarrollo,
b9 proporcionan informacin apropiada para la comercializacin del ladrillo
c9 hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto, y
d9 especifican las caracter1sticas del ladrillo 3ue son esenciales para el uso seguro y correcto.
<=FB Re@i*i>n del di*eGo A de*arrollo
En cada etapa se realizan revisiones sistem#ticas del dise@o y desarrollo del ladrillo de acuerdo
con lo planificado para<
a9 evaluar la calidad de los resultados del producto final 3ue cumplan los re3uisitos
b9 identificar cual3uier problema y proponer las acciones necesarias.
5e mantienen registros de los resultados de las revisiones.
<=F< Veri/i,a,i>n del di*eGo A de*arrollo
5e realizan las verificaciones, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de 3ue los
resultados del dise@o y desarrollo cumplen los re3uisitos de los materiales de entrada del
dise@o y desarrollo. R se mantienen registros de los resultados de la verificacin
<=FF Valida,i>n del di*eGo A de*arrollo
5e realiza la validacin del dise@o y desarrollo de acuerdo con lo planificado asegurando de
3ue el producto resultante es capaz de satisfacer los re3uisitos para su aplicacin o uso
previsto, cuando sea conocido. La validacin de los ladrillos se completa antes de la entrega al
cliente.
<=F= Control de lo* ,a9Cio* del di*eGo A de*arrollo
Los cambios en el dise@o y desarrollo de los ladrillos son plenamente identificados de acuerdo
a las especificaciones e=igidas en la construccin.
5.7.7 COMPRAS
5e han definido, documentado y aplicado los Pro,e*o de Co9+ra de Ser@i,io* A Su9ini*tro* 3ue
tienen como ob"etivo establecer los par#metros de compras y contratacin de servicios para asegurar
3ue LA EMPRESA LADRILLERA SAN JUANITO ad3uiera suministros, insumos y servicios 3ue
cumplan con las especificaciones t2cnicas re3ueridas. A pesar de ser servicios e=ternos, LA
LADRILLERA SAN JUANITO garantiza la calidad del servicio a trav2s de las evaluaciones
anuales el control y seguimiento a cada uno de ellos.
5.7.8 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
5.7.8.2 Control de la Produ,,i>n A Pre*ta,i>n del Ser@i,io
La empresa LADRILLERA SAN JUANITO regula las actividades, con el fin de favorecer el
desarrollo produccin de los traba"adores y facilitar una sana convivencia.
5.7.8.0 Valida,i>n de lo* Pro,e*o* de Produ,,i>n
La empresa LADRILLERA SAN JUANITO valida la prestacin del servicio garantizando 3ue todo
el personal es competente. 8>er Canual de $argos, %esponsabilidades y Autoridades9.

5.7.8.4 Pre*er@a,i>n del Produ,to
La empresa LADRILLERA SAN JUANITO provee las instalaciones f1sicas 3ue cumplan las normas
de seguridad b#sicas para garantizar el almacenamiento del producto.
5.7.9 MEDICIN3 AN"LISIS Y SEGUIMIENTO
MEDICION Y SEGUIMIENTO
5atisfaccin del cliente
Auditoria interna
Cedicin y seguimiento de procesos y producto o servicio.
Sati*/a,,i>n del ,liente
$omo una de las medidas del desempe@o del 5'$, la organizacin debe realizar el seguimiento de la
informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus re3uisitos por
parte de la organizacin. ?eben determinarse los m2todos para obtener y utilizar dicha informacin.
Auditor1a 4nterna.
La organizacin debe llevar a cabo a intervalos planificados auditor1as internas para determinar si el
5'$<
5e debe planificar un programa de auditor1as tomando en consideracin el estado y la
importancia de los procesos y las #reas a auditar, as1 como los resultados de auditor1as previas.
5e deben definir los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodolog1a. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias deben asegurar la
ob"etividad e imparcialidad del proceso de auditor1a. Los auditores no deben auditar su propio
traba"o
?eben definirse, en un &%($E?4C4ENT( ?($)CENTA?(, las responsabilidades y
re3uisitos para la planificacin y la realizacin de auditor1as, para informar los resultados y
para mantener los registros.
La direccin responsable del #rea 3ue est2 siendo auditada debe asegurarse de 3ue se toman
acciones sin demora in"ustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificacin.
Se.ui9iento A 9edi,i>n de lo* +ro,e*o*
La organizacin debe aplicar m2todos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable,
la medicin de los procesos del 5'$. Estos m2todos deben demostrar la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planificados.
$uando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y
acciones correctivas, segn sea conveniente. para asegurarse de la conformidad del producto.
Se.ui9iento A 9edi,i>n del +rodu,to
La organizacin debe medir y hacer un seguimiento de las caracter1sticas del producto para
verificar 3ue se cumplen los re3uisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas
apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones
planificadas.
?ebe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin.
Los registros deben indicar la8s9 persona8s9 3ue autoriza8n9 la liberacin del producto al
cliente.
La liberacin del producto y la prestacin del servicio no deben llevarse a cabo hasta 3ue se
hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos 3ue sean
aprobadas de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
5.7.21CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
La organizacin debe determinar el seguimiento y la medicin a realizar, y los dispositivos de
medicin y seguimiento necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con
los re3uisitos determinados.
El e3uipo de medicin debe<
$alibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado con
patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacional o internacionalF cuando no
e=istan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracin o la verificacin.
A"ustarse o rea"ustarse segn sea necesario.
4dentificarse para poder determinar el estado de calibracin.
&rotegerse contra a"ustes 3ue pudieran invalidar el resultado de la medicin.
&rotegerse contra los da@os y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el
almacenamiento de $(NT%(L ?E L(5 ?45&(54T4>(5 ?E 5E')4C4ENT( R
CE?4$4MN.
ELEMENTOS B"SICOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
In@entario
$omo todo elemento de infraestructura, el primer paso es inventariar. ?ebe hacer un listado de
todos los e3uipos 3ue se utilizan y una ficha 8digital o papel9 para cada e3uipo. Asigne un
cdigo o identificacin nica a cada elemento, dicho cdigo deber# estar f1sicamente sobre
elemento, o bien utilizar cual3uier otro m2todo 3ue garantice su identificacin f#cil e
ine3u1voca.
#i,2a de e-ui+o
?escriba todas las caracter1sticas 3ue considere relevantes sobre cada e3uipo en una ficha.
Naturalmente, esta ficha puede estar es cual3uier medio soporte, pero siempre debe estar
asociada al e3uipo o e3uipos 3ue corresponda.

Controle* a realiEar
?etermine 3u2 controles de verificacin o calibracin debe recibir cada e3uipo, puede incluir
tambi2n esto en la ficha. 4ndi3ue 3u2 se ha de hacer, 3ui2n lo ha de hacer 8servicio e=terno o
propio9, 3u2 procedimientos se han de utilizar para hacerlo 8si el servicio es propio9, y cada
cu#nto hay 3ue efectuar los controles

Deter9ine lo* ,riterio* de ,on/or9idad
Ra hemos dicho 3ue no e=iste el e3uipo perfecto. En funcin del uso 3ue se haga de cada
e3uipo, se deben determinar los l1mites 3ue separan un e3uipo conforme de otro 3ue no lo es.
El resultado de cada verificacin o calibracin debe ser analizado, y en base a dicho criterio,
resolver si el e3uipo es apto o no apto para su uso previsto.

Identi/i-ue A re.i*tre el e*tado de lo* e-ui+o*
&ara asegurar la conformidad del producto, hay 3ue asegurarse de 3ue los e3uipos de medicin
8o seguimiento9 han sido declarados aptos dentro del sistema. A esto se refiere 45( !,,+<7,,,
cuando e=ige la identificacin del estado de calibracin. El m2todo m#s e=tendido y sencillo
para identificar el estado de calibracin es a@adir una eti3ueta de conformidad o no
conformidad a los e3uipos 3ue han sido verificados o calibrados. En esta eti3ueta se hace
constar el cdigo del dispositivo, la fecha de realizacin del ltimo control, la fecha prevista
para el pr=imo control, y la palabra A&T( indicando 3ue est# en perfectas condiciones para
su uso.
5.7.22AUDITOR;A INTERNA DE CALIDAD
5e establece la necesidad de efectuar auditor1as internas de la calidad con ob"eto de determinar
el cumplimiento satisfactorio y eficaz del 5istema de 'estin de la $alidad por todas las partes
afectadas as1 como su adecuado mantenimiento. Las auditor1as ser#n llevadas a cabo por el
representante de la ?ireccin o por la persona por 2l designada de entre los auditores internos,
3uien realizar# un informe de la misma. ?ireccin recibir# siempre copia de este informe.
Las responsabilidades y los re3uisitos para la planificacin y realizacin de las auditor1as se han
detallado en un procedimiento documentado.
La direccin responsable del #rea 3ue est2 siendo auditada debe asegurarse de 3ue se realizan
las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora "ustificada para
eliminar las no6conformidades detectadas y sus causas
5.7.20SATIS#ACCIN DEL CLIENTE
Los responsables del 5istema "unto con los responsables de las #reas deber#n analizar las no
conformidades y observaciones detectadas e iniciar#n las acciones correctivas y/o preventivas
3ue consideren necesario para me"orar la produccin del productoF teniendo en cuenta 3ue para
cada una de las no conformidades sistem#ticas es preciso siempre el inicio de una accin
correctiva. &roceder#n tal y como se indica en el &rocedimiento
Las no conformidades ocasionales ser#n evaluadas por la 'erencia y por el %esponsable de
$alidad para determinar el tratamiento 3ue se le aplicar#, determinando si es necesario abrir una
accin correctiva o no. 5e har# un seguimiento peridico por parte del %esponsable de $alidad
de las no conformidades ocasionales 3ue no generar#n un parte de accin correctiva para
verificar su resolucin. Las observaciones ser#n analizadas por el responsable del sistema, el
cual decidir# si es necesario abrir una accin correctiva o no.
5.7.24CONTROL DE PRODUCTO NO CON#ORME
Es posible 3ue durante el proceso de produccin o prestacin del servicio, se den situaciones
fuera de lo normal o fuera del Nambiente controladoO 3ue esta empresa ha logrado determinar.
En estos casos en 3ue se produzca un producto o servicio no conforme, es decir, 3ue no cumple
con los re3uisitos especificados y 3ue debe ser tratado con ciertas consideraciones para evitar
3ue llegue al cliente o para tomar acciones necesarias respecto a sus efectos, el e3uipo de traba"o
decide seguir los siguientes pasos<
El $ontrol del &roducto No conforme debe documentarse como un procedimiento del 5istema
de 'estin de $alidad. Este procedimiento se determina en<
NCedicin An#lisis y Ce"oraOF se dise@a adem#s el formato correspondiente< Ncontrol del
producto no conformeO, y, para ello se tendr# en cuenta las siguientes actividades<
5e determinar# el m2todo de identificacin del producto no conformeF en el caso de la
fabricacin de ladrillos, esta identificacin se realizar# en el informe de revisin de actividades
3ue se anotan en bit#cora del personal residente.
5e establecen las actividades para controlar el producto no conforme, para revisar su uso o
entrega no intencional.
5e fi"an las actividades para el tratamiento del producto no conforme, tomando la opcin de
implementar acciones correctivas con el ob"etivo de eliminar la no conformidad.
$uando se corri"a un producto no conforme, se precisa las inspecciones, ensayos o
verificaciones necesarias para demostrar la no conformidad del producto con sus re3uisitos, se
asignan las responsabilidades para el tratamiento del producto no conforme.
5e asigna la autoridad relacionada con el tratamiento del producto no conforme.
5e define donde 3uedar# registrado el producto no conforme.
$uando se detecte un producto no conforme despu2s de la entrega o cuando ha comenzado su
uso, se formalizan las acciones teniendo en cuenta, los efectos de la no conformidad y los
efectos potenciales de la no conformidad.
5.7.23AN"LISIS DE DATOS
Las actividades 3ue se realicen en el An#lisis de datos permiten a la empresa obtener la informacin
necesaria para encaminar el sistema de 'estin de $alidad y facilitar al gerente la toma de decisiones.
La actividad 3ue desarrollar# el e3uipo de traba"o consiste en retomar los indicadores de gestin
generados en cada uno de los procesos y determinar las t2cnicas estad1sticas seleccionadas para la
presentacin e interpretacin de los indicadores.
)no de los principales propsitos de un sistema de gestin de calidad es optimizar los procesos
logrando su desempe@o en condiciones controladasF para 3ue esta empresa pueda asegurar el
cumplimiento de dicho propsito es necesario 3ue cuente con herramientas de medicin a"ustadas a la
recoleccin de los datos cr1ticos, y adem#s con las herramientas de an#lisis adecuadas para la toma de
decisiones y la me"ora continua. El e3uipo de calidad tendr# en cuenta 3ue las herramientas utilizadas
puedan brindar datos con relacin a<
6 ?emostrar la conformidad del producto o servicio
6 Asegurarse de la conformidad del 5istema de 'estin de $alidad
6 Ce"orar continuamente la eficacia del 5istema de 'estin de $alidad
$on el fin de desarrollar este procedimiento el cual se defini como NCedicin, An#lisis y Ce"oraO, y
3ue se desarrollar# en cinco etapas as1< control del producto no conforme, auditor1a interna de calidad,
accin correctiva, accin preventiva y me"ora.
A,,ione* ,orre,ti@a*. Teniendo en cuenta 3ue las acciones correctivas son el resultado de la solucin
a la no conformidad de un producto o servicio y necesariamente llevan a la eliminacin total de las
causas 3ue provocaron esas no conformidades se dise@ el siguiente procedimiento para el mane"o y
tratamiento de esta situacin<
H Eta+a uno. An#lisis de la no conformidad. En esta etapa se conformar# un e3uipo 3ue tendr# la
responsabilidad de analizar las posibles causas 3ue llevaron a la aparicin de la no conformidad, as1
como tambi2n los procesos 3ue pudieron verse afectados directa o indirectamente por esta situacin.
Este e3uipo ser# el encargado de establecer acciones 3ue lleven a la solucin definitiva para corregir
esta no conformidad.
H Eta+a do* &lanificacin de las acciones correctivas. El e3uipo encargado de detectar y corregir la no
conformidad elabora un plan de accin acorde con los efectos de la no conformidad, as1 mismo se
asignan responsabilidades y recursos para el mane"o de cada una de ellas y se define el tiempo
apro=imado de e"ecucin de la accin. Esta informacin se diligenciar# en el formato.
H Eta+a tre* 5eguimiento y revisin. Los resultados del seguimiento y revisin obtenidos de la
aplicacin de acciones correctivas ser#n registrados y controlados a trav2s de la auditor1a interna de
calidad, con el fin de verificar 3ue las acciones tomadas fueron efectivas en la solucin a la no
conformidad detectada.
A,,ione* +re@enti@a*. Las acciones preventivas se determinar#n teniendo en cuenta las causas
potenciales en las 3ue puedan presentarse no conformidadesF este procedimiento se asimila al de las
acciones correctivas y en 2l se describen los re3uisitos para el tratamiento de las causa potenciales de
no conformidades en tres etapas as1<
H Eta+a uno. An#lisis de la no conformidad potencial. $ual3uier integrante dentro de la organizacin
podr# proponer el an#lisis de una posible no conformidad potencial y un e3uipo conformado por
personas responsables del proceso determinar#n las causas potenciales 3ue llevar1an a 3ue se produ"era
la no conformidad. Asimismo este e3uipo propone las acciones encaminadas a evitar la ocurrencia de
las mismas.
H Eta+a do*. Acciones preventivas. En esta etapa se dise@a un plan de accin preventivo de acuerdo
con las causas potenciales detectadas, se asigna responsabilidades para cada una de ellas y un tiempo
apro=imado de e"ecucin.
H Eta+a tre*. 5eguimiento y revisin. Los resultados de esta revisin y el seguimiento de acciones
preventivas ser#n registrados en el formato correspondiente, plan de traba"o de accin preventiva, con
el fin de asegurar la efectividad de las acciones tomadas.
Ce"ora del sistema. Esta herramienta del sistema busca realizar actividades 3ue me"oren la eficacia del
sistema de gestin de la empresa, apoyadas de la revisin por la gerencia, los informes de auditor1as
internas de calidad, adem#s de las acciones correctivas y preventivas, complementadas con el plan de
me"ora, con el propsito de enfocar a la empresa en un compromiso diario de me"ora y crecimiento
continuo del sistema de gestin de calidad.
Las me"oras enfocadas son actividades 3ue se desarrollan con la intervencin de las diferentes #reas
comprometidas en el proceso productivo, con el ob"eto de ma=imizar la efectividad global de e3uipos,
procesos y plantas, todo esto se logra con el traba"o en e3uipo, empleando metodolog1as espec1ficas y
concentrando la atencin en la eliminacin de los despilfarros 3ue se presentan.
El procedimiento seguido para realizar acciones de me"ora enfocadas sigue los pasos del conocido
$iclo ?eming o ciclo &K>A.
Los planes de me"ora se ce@ir#n al diagrama general de actividades propuesto por la empresa, "unto
con la retroalimentacin aplicando el ciclo 8&K>A9 el cual consiste en &lanear, Kacer >erificar y
Actuar.
CONCLUSIONES
La filosof1a 45( !,,+ en la empresa Ladrillera 5an Guanito 6 permite 3ue se cuente con una
herramienta para identificar de forma clara los procesos de traba"o, revisarlos, analizarlos, medirlos,
me"orarlos y controlarlos, manteniendo la satisfaccin del cliente como el principal ob"etivo. $on el
registro y la documentacin de estos procesos, as1 como la creacin del Canual de 'estin de $alidad,
se sentaron las bases para una futura y cada vez m#s cercana certificacin 45(6!,,+67,,,. Ra 3ue se
logr la conciencia de una necesaria cultura de la calidad 3ue le permita a la empresa ampliar sus
horizontes de mercados, tanto local, nacional como internacionales.
Al ?esarrollar el proyecto del dise@o e implementacin del 5istema de 'estin de $alidad 45(
!,,+<7,,/ La adopcin de este modelo lograra 3ue la empresa crezca y establezca mecanismos
apropiados para asegurar la calidad de sus procesos de fabricacin de ladrillos y mane"o de una
empresa organizada de este modo poder me"orar sus productos y obtener un incremento de oferta para
el mercado.
En el proceso de desarrollo de las etapas planeadas en el proyecto se logr un conocimiento general de
la empresa, de sus procesos y actividades, as1 como se pudo identificar las debilidades de la empresa y
se pudo encaminar el sistema de calidad adecuado.
La adecuacin del sistema organizacional ayudo a la aceptacin de los integrantes 3ue la organizacin
re3uiere para la adopcin del nuevo proyecto, aun3ue al principio no se contaba con la motivacin de
adopcin de un personal adecuado, se fue involucrando a colaborar con el nuevo sistema 3ue se va
emplear.
El personal se fue involucrando de la misma manera para conocer y entender el verdadero alcance de
esta norma internacional, el proceso de certificacin, el mantenimiento del sistema, as1 como tambi2n
los grandes beneficios 3ue adoptara a la organizacin, con el esfuerzo y colaboracin de todos.
La elaboracin de este documento contribuir# a la me"ora de pr#cticas de elaboracin de ladrillos,
me"orar sus procesos de fabricacin y obtener el me"or producto de acuerdo a las normas 3ue se
especifican, y de esta manera lograr una me"ora de producto y una satisfaccin del cliente.
En la etapa de planificacin fundamental, se diagnostic y se detect los problemas m#s frecuentes y
comunes, adoptando las necesidades de me"oramiento, con el fin de encaminar el dise@o del sistema y
cumplimiento de los re3uisitos de la norma.
5e consider 3ue la elaboracin de esta pr#ctica empresarial contribuyo muy considerablemente en el
me"oramiento de la organizacin, adem#s se logr me"ora comercial y profesional en la elaboracin de
ladrillos.
RECOMENDACIONES
El primer paso para crear e implementar un manual de 'estin de $alidad es la toma de
conciencia. $rear en todos los niveles de la empresa la cultura de la $alidad. 5olo as1, con la
cooperacin de todos los integrantes de la organizacin se podr# lograr el Canual de 'estin
de $alidad.
Tomar en cuenta 3ue a pesar de 3ue la creacin de una $ultura de la $alidad trae grandes
venta"as 6 como la (rientacin y definicin clara de la (rganizacin, un compromiso generado
desde los niveles mas altos de la organizacin, incorporacin de valores, principios y actitudes
6 tambi2n trae consigo algunas desventa"as 3ue se deben considerar, su implantacin no es
f#cil, re3uiere de compromisos, esfuerzos, dedicacin, capacitacin, no es un proyecto a corto
plazo, toma tiempo y no da resultados inmediatos, re3uiere romper h#bitos y costumbres.
)na vez con la conciencia de la $ultura de la $alidad como premisa se deben de considerar
todas las normatividades y reglamentos 3ue rigen y determinan el desarrollo de los procesos
desarrollados por la empresa, considerando las versiones m#s recientes de dicha normatividad.
$rear y retroalimentar con la me"ora continua los documentos 3ue definan los roles de cada
departamento y persona dentro de la organizacin, sus responsabilidades espec1ficas para cada
proceso y su colaboracin con el sistema de 'estin de la $alidad.
4dentificar y documentar el proceso principal con todos sus subprocesos, se@alando la
importancia de su interrelacin para el logro del producto final y la satisfaccin del cliente.
La alta direccin debe de adoptar e implantar un liderazgo enfocado a la cultura de la $alidad.
Es necesario 3ue la alta direccin est2 convencida de las venta"as 3ue el adoptar la $ultura de
la $alidad representa para toda la organizacin.
Domentar el compromiso de todos los miembros de la organizacin con la $ultura de la
$alidad, haci2ndolos sentirse orgullosos del traba"o 3ue realizan y el producto 3ue entregan
para la satisfaccin del cliente.
BIBLIOGRA#IA
Norma t2cnica &eruana 8Especificaciones sobre ladrillos9 y est#ndares de construccin
Canual de buenas pr#cticas en la elaboracin de ladrillos 7 ed. 7,,/
http<//QQQ.lanorma45(.es
http<//QQQ.calidad.org
http<//QQQ.clubcalidad.es
http<//QQQ.ladrillos.es
http<//QQQ.construccalidad.ch
http<//QQQ.45(.ch
http<//QQQ.sgs.pe
http<//QQQ.unmsm.edu.pe
http<//QQQ.redladrilleras.net
http<//QQQ.ladrilloslas-l.com.ar
ANE=OS
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MANUAL DE CALIDAD M=12
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MANUAL DE
CALIDAD
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CONTENIDO
SECCION I: LA ORGANI:ACIN
2. RESEA HISTORICA
0. LINEAMIENTOS GENERALES
0.2MISION
0.0VISION
4. ORGANIGRAMA
SECCION II: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
2. ALCANCE
0. POLITICA DE CALIDAD
4. OBJETIVO DE CALIDAD
3. MAPA DE PROCESOS
5. CARACTERIZACION DE PROCESOS
SECCION III: COMPROMISO DE LA GERENCIA
2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
0. COMUNICACIN INTERNA
4. REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
3. REVISION POR LA GERENCIA
5. PLANIFICACION DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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2. RESEA 9ISTORICA
Nombre comercial Ladrillera San Juanito es una mediana empresa cuyo giro de negocio o principal
actividad es la produccin, venta y/o comercializacin al por mayor de ladrillos para la construccin.
Esta ubicada en el centro poblado de Llantunhuanca distrito de Talavera.
A la fecha tiene registrado un nmero de ! traba"adores y est# afiliada a la $#mara de $omercio de
Andahuaylas, como empadronada en el %egistro Nacional de &roveedores.
Tiene como %epresentante Legal al 'erente de la empresa Eulogio (livares Alcarraz, como persona
natural %)$ N* +,-++./!/0!.
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2?1 MISION
&roveer al sector de la $onstruccin, el producto m#s confiable y de me"ores caracter1sticas t2cnicas del
mercado.
$apacitar al personal t2cnico para la me"ora continua en la fabricacin de los ladrillos 3ue desarrolle la
Empresa.
.
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2?2 ;ISION
Afianzarnos como una empresa l1der en el sector ladrillero de la provincia de Andahuaylas, produciendo
ladrillos de calidad y dar me"or servicio a nuestros clientes y siempre pensando en la seguridad de los
hogares.
(btener la $ertificacin 45( !,,+67,,, 8'estin de $alidad9.
.
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4. ORGANIGRAMA
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APROBADO: G#n?
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SECCION II: SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
2. ALCANCE
El predio donde se va desarrollando la produccin de ladrillos, cuenta con local propio de la misma empresa.
Es una micro empresa del sector Ladrillero industrial 3ue actualmente cuenta con ! empleados y se dedica a
la elaboracin y comercializacin de ladrillos de tipo 8LinLong y pastelero9.
El alcance del sistema de gestin de calidad aplica a los procesos de la empresa considerados como claves
identificados como abastecimiento, produccin y distribucin, solo se consideran estos procesos debido a 3ue
la empresa ladrillera san Guanito planea como parte de su proyecto abastecer el mercado a nivel provincia, la
futura tercerizacin de sus procesos de soporte tales como el de recursos materiales, servicios financieros,
desarrollo del recurso humano, entre otros.
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APROBADO: G#n?
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DE CALIDAD
0. POLITICAS DE CALIDAD
@L" E&A#-" L"'#($$#" SAN JUANITOB DCn <%&% ?"#" A#(%#(?"#(" A"#" ?%'% -+ A#-%n"$.
$ <+&A$(&(n?% ' $"- D(gn<("- '$ S(-?&" ' G-?(En ' $" C"$('"' n ?%'%- -+-
A#%'+<?%- , -#F(<(%-.
L" G-?(En ' $" C"$('"' - ;"-" n $%- -(g+(n?- %;>?(F%-:
F";#(<"# A#%'+<?%- ;">% $"- N%#&"- TG<n(<"- #<%n%<('"- n $ M#<"'%.
-"?(-H"<(n'% $%- #I+(-(?%- , DA<?"?(F"- ' $%- <$(n?-
L%- A#%<-%- - '(-J"#Kn (&A$&n?"#Kn ?n(n'% n <+n?" $" &?%'%$%gL" '
A#Fn<(En , ' &>%#" <%n?(n+". n +n &"#<% ' C<"<(" , C<(n<(".
I&A$&n?"# n+F"- ?<n%$%gL"- , $ +-% ' *##"&(n?"- -?"'L-?(<"-. A"#" &>%#"#
$" <%nC";($('"' ' $%- A#%<-%-.
D-"##%$$"# A#%F'%#- I+ "<%&A"Jn $" &>%#" <%n?(n+" ' n+-?#%- A#%'+<?%- ,
-#F(<(%-.
T%'% $ A#-%n"$. -(n D<A<(En. - #-A%n-";$ ' F$"# A%# $" <"$('"' ' n+-?#%-
A#%'+<?%- , -#F(<(%-.
L" E&A#-" - %<+A"#K ' $" H%#&"<(En <%n?(n+" '$ A#-%n"$ " Cn ' A%?n<("# -+-
*";($('"'- , $" <%n<(n?(M"<(En n $ $%g#% ' $%- %;>?(F%-. n +n &"#<% '
&%?(F"<(En , #-A?% A%# -+ gn?.
En $ '-"##%$$% ' -?%- %;>?(F%- ' <"$('"' , ' &?"- ' -+A#"<(En. $" D(#<<(En
<%&A#%&? -+- -H+#M%- , $%- #<+#-%- n<-"#(%- A"#" "$<"nM"#$%-.
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4. OB>ETI;O DE CALIDAD
$on el fin de dar cumplimiento a nuestro sistema de gestin de calidad proponemos tener en cuenta los siguientes
ob"etivos
OBJETIVO GENERAL
%edise@ar los procesos productivos mediante el uso de tecnolog1a para la reingenier1a de la EC&%E5A
LA?%4LLE%A 5AN G)AN4T( ubicada en el distrito de Andahuaylas &rovincia de Andahuaylas
?epartamento de Apur1mac como base del estudio.
%edise@ar el sistema de produccin y normalizar los procesos para la elaboracin de ladrillos de
calidad.
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@?OB>ETI;O DE CALIDAD
OBJETIVOS ESPEC;#ICOS
%ealizar un diagnstico de los procesos productivos utilizados actualmente en la ladrillera N5AN
G)AN4T(O con la finalidad de identificar los puntos cr1ticos.
?efinir, establecer la tecnolog1a 3ue en la actualidad es aplicable en los procesos &roductivos de la
ladrillera.
?efinir las operaciones su"etas a cambios tecnolgicos 3ue representan problemas relacionados con
capacidad productiva y contaminacin ambiental en la ladrillera N5AN G)AN4T(O.
Elaboracin de un manual de calidad
Elaboracin de pol1ticas de calidad y ob"etivos de calidad
Elaborar procedimientos e instructivos de calidad
%edise@ar los procesos productivos en la ladrillera N5AN G)AN4T(O, utilizando tecnolog1a en las
operaciones calificadas como cr1ticas garantizando calidad en los productos.
Efectuar la evaluacin financiera de la propuesta de me"oramiento, para establecer la viabilidad de la
misma.
Elaborar y &roporcionar manuales de procedimientos de elaboracin de ladrillos en funcin a la
calidad.
(frecer un producto econmico y eficiente, optimizando la inversin de los recursos.
4mplementar veh1culos de reparto para satisfacer la demanda en el menor tiempo posible.
4mplementar un e3uipo de seguimiento y verificacin de procesos de elaboracin del producto.
$ompromiso de la alta direccin
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3. MAPA DE PROCESOS
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5. CARACTERI:ACION DE PROCESOS
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A? CARACTERI:ACION DE PROCESOS
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SECCION III: COMPROMISO DE LA
GERENCIA
COMPROMISO DE LA GERENCIA
La 'erencia de 2sta organizacin est# dirigida por se@or EULOGIO OLIVARES ALCARRA4 (GERENTE
GENERL! 3 u i e n se compromete formalmente a realizar reuniones peridicas con todos las personas 3ue
intervienen en el proceso de me"oramiento de la calidad bien sea de la parte administrativa como operativa, con el nico
fin de ent abl ar ami s t ad y r es pet o mut uo con todo el personal sobre la importancia vital del traba"ador
hacia la empresa
?e igual manera se compromete a asignar los recursos humanos, t2cnicos y econmicos necesarios para el desarrollo
del programa
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GERENCIA
1? AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
El Gerente de la Organizacin ha diseado la siguiente matriz, en la cual se asignan las
Autoridades y responsabilidades para cada uno de los procesos de la Organizacin
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GERENCIA
2? COMUNICACIN INTERNA
El ?irector del 5istema de 'estin mantendr# comunicacin permanente con todos los
%esponsables de los procesos en la (rganizacin, utilizando los procesos de comunicacin aprobados dentro y fuera de
la (rganizacin, con el fin de me"orar y mantener la eficacia y
$omplementar el 5istema de 'estin de $alidad.
MATRIZ DE COMUNICACIN INTERNA
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GERENCIA
@? REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
El 'erente ha designado como responsable del 5istema de 'estin de $alidad al 5e@or CARLOS OLIVARES" 3uien
ser# el responsable de implementar el 5istema de 'estin de $alidad as1<
5e asegurar# de 3ue se establezcan y mantengan los procesos necesarios en el desarrollo del sistema de gestin
de calidad
?eber# informar a la direccin sobre el desempe@o del sistema y de cual3uier necesidad y me"ora para el
mismo.
&romover# la toma de conciencia sobre los re3uisitos y necesidades del cliente en todos los niveles de la
organizacin.
$oordinar con las respectivas #reas sobre la retroalimentacin 8eficiencias e ineficiencias del producto9
Cantener rigurosamente el manual de $alidad A manual de procedimientos e instrucciones A los registros y las
documentaciones con respecto a la calidad del producto.
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GERENCIA
B? RE;ISION POR LA GERENCIA
El 'erente se compromete a revisar semestralmente la eficacia del 5istema de 'estin de $alidad, evaluar# el
desempe@o en la (rganizacin, la necesidad de efectuar cambios, la importancia vital del traba"ador para la empresa,
cumplir estrictamente los (b"etivos y &ol1ticas de $alidad.
Esta revisin se registrar# en el formato 8f6,-9 N%E>454MN &(% LA 'E%EN$4AO.
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APROBADO: G#n?
GERENCIA
A? PLANI<ICACION DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
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GERENCIA
A? PLANI<ICACION DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
9ISTORIAL DE CAMBIOS
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G#n?
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS DOCUMENTADOS
REVISION:
EMPRESA LADRILLERA San Juanito FECHA:06/201
P!o"u##i$n "% &a"!i&&o'
PA(INAS:
1 "% 12
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTI;OS
DOCUMENTADOS
EMPRESA LADRILLERA SAN >UANITO
SJ
& OBJETO
El presente procedimiento tiene por ob"eto establecer las actividades 3ue se realizan antes, durante y
despu2s de la produccin de ladrillos.
6.1DE#INICION
%emitirse al sgc.,,,+ Aglosario de t2rminos produccin
7.1RESPONSABILIDADES
Gerente de +roAe,to
Liderar, organizar, coordinar y supervisar la adecuada implementacin del presente
procedimiento
$oordinar con el #rea de produccin la elaboracin y el cumplimiento del cronograma
8planeamiento y recursos9 de acuerdo al procedimiento a3u1 descrito.
$omunicar oportunamente al personal el inicio de las operaciones correspondientes, asi
como la identificacin de las restricciones contractuales 3ue hubieran y amenacen las
metas y ob"etivos del proyecto.
Es responsable de velar por el cumplimiento de los planes de calidad y seguridad.
%esponsable de proveer de los e3uipos de proteccin y sistemas de seguridad necesarios.
"rea de +rodu,,i>n
?efine y distribuye los recursos necesarios para cumplir con la programacin.
%evisa los aspectos t2cnicos incluidos en los planos y especificaciones del proyecto.
$oordina las actividades diarias de produccin en funcin al planeamiento, aspectos
t2cnicos y recursos.
%ealiza la inspeccin previa a los traba"os y registra la conformidad en los formatos de
calidad firmando en el casillero correspondiente.
>erifica la conformidad los materiales a utilizar en su frente
Lleva a cabo el presente procedimiento
Gru+o de ,alidad
%ealiza la inspeccin previa a los traba"os y registra la conformidad en los formatos de calidad
firmando en el casillero de correspondiente
%egistra y analiza los resultados de los ensayos pruebas y controles de calidad realizados en
los diferentes frentes de la obra
>erifica el cumplimiento del presente procedimiento

REVISION:
P!o"u##i$n "% &a"!i&&o'
PA(INAS:
2 "% 12
B PROCEDIMIENTO
a. El %esponsable de $alidad procede a la verificacin de los re3uisitos del cliente de
acuerdo a las especificaciones t2cnicas, dise@o dimensiones y resistencia y a las
normas t2cnicas aplicables.
SJ
b. El Jrea T2cnica ser# responsable de revisar la memoria de c#lculo del suministro de
insumos y si estos son los adecuados para proceder a su obtencin.
c. Los re3uisitos a verificar a la memoria de c#lculo ser#n<
o %evisin de insumos como arcillas y arena 3ue deben estar libres de contaminantes
o %evisin de los resultados 8Cedidas de elementos, cantidad, resistencia a la ca1da,
etc.9
o Al detectarse algn error o resultados no apropiados en el dise@o se deber#
revisar las dimensiones de los moldes y la apropiada humedad de la mezcla
o revisar 3ue el molde o adobera no se haya gastado, conserve las mismas,
dimensiones para todo el producto
B& A,ti@idade* Pre@ia*'
I.+.+ No se dar# inicio a la actividad hasta no contar con la materia prima apropiada o 3ue
corresponda.
I.+.7 No se dar# por terminado el traba"o de una cuadrilla hasta 3ue el la mezcla preparada
se haya utilizado por completo
I.+.I Los moldes deber#n ser fabricados de una madera resistente y esta deber# ser
remo"ada antes de su uso.
I.+.. en el caso de implementarse con ma3uinaria esta deber# ser limpiada despu2s de cada
uso, y realizar su respectivo mantenimiento
B( Pro,edi9iento O+erati@o
I.7.+ los ladrillos deber#n ser fabricados del mismo tama@o, lo m#s uniforme posible, para
brindar a sus clientes un producto de calidad.
I.7.7 Cane"e los ladrillos con cuidado durante el secado.
I.7.- 5 e >igilara la humedad de los ladrillos, comparando el color del producto hmedo con
otro m#s seco.
I.7.I Acomode el material en las trincheras, una vez 3ue haya retirado el e=cedente en los filos.
REVISION:
P!o"u##i$n "% &a"!i&&o' PA(INAS:
) "% 12
I.7.. En el cargado del horno a los ladrillos se le debe dar un acomodo correcto de las piezas
ayuda a obtener un me"or producto. Las hiladas de encima deber#n ser m#s cerradas.
I.7.H ?eber# $argarse el horno con el material lo m#s seco posible.
I.7.0 combustibles para la $occin<
2: se utiliza slo combustibles autorizados.
0: 5e solicita al proveedor comprobante de la compra del combustible para poder
demostrar su procedencia.
4: No se utiliza llantas, pl#sticos, aceites usados, ni otros materiales no autorizados.
3: Al utilizar combustibles, menos contaminantes, tambi2n se protege la salud de todos.
I.7./ 5e utiliza e3uipos de combustin o de alimentacin de combustible, 3ue aseguran las
condiciones de traba"o con mantenimiento antes de cada 3uema.
I.7.! No se utiliza esti2rcol como tapa para el horno.
I.7.+, al realizar la descarga del horno se mane"a el producto con precaucin usando e3uipo de
seguridad e3uipo de seguridad.
B? Ti+o* de ladrillo'
a8 Iin. Jon.
5on ladrillos artesanales 3ue son utilizados en la construccin de viviendas y est#n
dise@ados para la construccin de paredes
C8 +a*telero
5on un tipo de ladrillo 3ue se utilizan en la construccin de viviendas para el acabado de
pisos y techo.
SJ
REVISION:
P!o"u##i$n "% &a"!i&&o'
PA(INAS:
"% 12
3.3 "rea de traCaDo'
3.3.2 El Jrea de traba"o est# organizado y distribuido en funcin de la secuencia
o pasos de su procesoF esto le ayuda a reducir el tiempo en algunas
actividades, y eliminar movimientos no necesarios.
3.3.0 El #rea de traba"o se mantiene totalmente limpia y libre de ob"etos 3ue
puedan interferir en el desarrollo de las actividades.
5 RECURSOS
C? CONTROL DE CALIDAD
5e realizar# de acuerdo al plan de aseguramiento y control de calidad del producto
Adem#s se deber#n considerar los siguientes criterios<
". Par09etro*'
".
Tie9+o*:
REVISION:
P!o"u##i$n "% &a"!i&&o'
PA(INAS:
* "% 12
7. PREVENCION DE RIESGOS
SJ
Equipos/Materiales Superisi!" Ma"o #e O$ra
Pa&a'
Pi#o'
Mo&"%'
+a!!%ta'
Ra't!i&&o'
Vo&,u%t%'
R%t!o%-#a.a"o!a
Ho!no' a!t%'ana&%'
/a0i#%'
In1!a%'t!u#tu!a "%
'%#a"o
E& 2%!%nt% O3%!a!io'

%&a4o!a"o!%' "%&
&a"!i&&o
Ma%'t!o 5o!n%!o
P%on%'
O3%!a!io "%
!%t!o%-#a.a"o!a
O3%!a!io' "%
.o&,u%t%'
ELEMENTO A
CONTROLAR
SE CONTROLA COMO SE
CONTROLA
L(&A(M" L%- <%n?"&(n"n?- '
$%- (n-+&%-.
In-A<<(En F(-+"$
T"&(M"'% L" A+#M" ' $" "#<($$" T"&(M"'%
MM<$"'% L" <%n-(-?n<(" ' $"
&M<$"
A$ ?"<?% '$ DA#?%
&%$'"'% L" H%#&" #g+$"# '$
$"'#($$%
In-A<<(En F(-+"$
S<"'% S<"'% +n(H%#& C%$%#"<(En I+
"'I+(#
*%#n"'% E$ ;+n <%<('% C%$%#"<(En "'<+"'" a,ti@idad tie9+o
horneado - d1as
Enfriado - d1as
5ecado ?epende del clima
SJ
5e realizar# de acuerdo al programa de prevencin de riesgos espec1fico para el proyecto
ad"unt#ndose el an#lisis de riegos respectivo y aplic#ndose los siguientes est#ndares<
E*t0ndar C0*i,o de +re@en,i>n de rie*.o*' 5us ob"etivos prioritarios son proporcionar un
instrumento destinado a la reduccin y supresin de los riesgos laborales, y facilitar una
herramienta de consulta base para la informacin, asistencia y formacin de los
traba"adores y sus representantes.
El reto al 3ue nos enfrentamos ahora es poner en pr#ctica, dentro de las empresas del sector,
los contenidos incluidos en la presente publicacin, haciendo de la prevencin de riesgos
laborales un aspecto clave en el funcionamiento de la empresa y una cuestin
compartida por todos sus integrantes< empresarios y traba"adores.
E*t0ndar de orden A li9+ieEa' $on"unto de tareas cuyo fin es eliminar lo innecesario,
clasificar lo til, acondicionar los medios para guardar y localizar el material f#cilmente y
evitar ensuciar<
E*t0ndar +ara u*o de 2erra9ienta*3 e-ui+o* A +renda* de +rote,,i>n +er*onal'
$ual3uier componente destinado a ser llevado o su"etado por el traba"ador para 3ue le prote"a
de uno o varios riesgos 3ue puedan amenazar su seguridad o su salud, as1 como cual3uier
complemento o accesorio destinado a tal fin.
REVISION:
P!o"u##i$n "% &a"!i&&o'
PA(INAS:
6 "% 12
8. BUENAS PRCTICAS.
OBTENCIN DE ARCILLA E INSUMOS' El proceso de fabricacin de ladrillo ro"o
cocido, as1 como otras piezas elaboradas a partir de arcillas, se puede ilustrar con el
siguiente diagrama<
Ar,illa* A otro* Materiale* PKtreo*'
&H )bi3ue proveedores de arcillas con la calidad
re3uerida, y 3ue puedan dar comprobantes de la venta del
material.
(H Establezca un contrato o compromiso con ello.
?H $ompre materiales al mayoreo "unto con otros
productores ladrilleros.
SJ
Otro* In*u9o*' E*tiKr,ol A A*errLn
&H El esti2rcol slo debe emplearse para la
preparacin de la mezcla.
(H 5olicite a su proveedor nota para comprobar
3ue la procedencia del aserr1n sea legal y de sitios
autorizados.
A.ua
&H No utilice agua tomada directamente de r1os,
lagos u otros cuerpos de agua.
(H )tilice de preferencia agua tratada y no
potable para la preparacin de la mezcla.
REVISION:
P!o"u##i$n "% &a"!i&&o'
PA(INAS:
6 "% 12
ME4CLADO'
Anote en un registro las cantidades utilizadas de
cada material 3ue lleva la mezcla.
)tilice herramientas adecuadas y en buen estadoF
no corra riesgos.
)se e3uipo de proteccin.
$amine con cuidado.
SJ
MOLDEADO'
Dabri3ue los ladrillos del mismo tama@o, lo m#s
uniforme posible, para brindar a sus clientes un
producto de calidad.
$uide 3ue su molde o adobera no se haya gastado,
conserve las mismas, dimensiones para todo el
producto.
REVISION:
P!o"u##i$n "% &a"!i&&o'
PA(INAS:
7 "% 12
SECADO:
Cane"e los ladrillos con cuidado durante el secado.
>igile la humedad de los ladrillos, comparando el
color del producto hmedo con otro m#s seco.
Acomode el material en las trincheras, una vez 3ue
haya retirado el e=cedente en los filos.
CARGADO DEL MORNO
A,o9odo de Material
El acomodo correcto de las piezas ayuda a obtener un
me"or producto. Las hiladas de encima deber#n ser
m#s cerradas.
Kaga este traba"o con precaucin.
$argue el horno con el material lo m#s seco posible.
SJ
REVISION:
P!o"u##i$n "% &a"!i&&o'
PA(INAS:
8 "% 12
COCCIN
Co9Cu*tiCle*
&H )tilice slo combustibles autorizados.
(H 5olicite a su proveedor comprobante de la compra
del combustible para poder demostrar su procedencia.
?H No utilice llantas, pl#sticos, aceites usados, ni otros
materiales no autorizados.
BH Al utilizar combustibles, menos contaminantes,
tambi2n protege su salud y la de todos.
5i utiliza e3uipos de combustin o de alimentacin de
combustible, asegure sus condiciones de traba"o con
mantenimiento antes de cada 3uema.
Lleve un control de la cantidad de combustible utilizado.
No utilice esti2rcol como tapa para el horno.
REVISION:
P!o"u##i$n "% &a"!i&&o'
PA(INAS:
10 "% 12
SJ
SJ
DESCARGA Y VENTA
Cane"e el producto con precaucin.
)tilice e3uipo de seguridad.
OTRAS CONSIDERACIONES'
A3u1 se e=ponen otras consideraciones, 3ue pueden ayudarle a me"orar la salud, y agilizar
los procesos, estos pueden aplicarse durante la fabricacin de ladrillos.
"rea de TraCaDo
(rganice y distribuya su Jrea de traba"o en funcin de
la secuencia o pasos de su procesoF esto le ayudar# a
reducir el tiempo en algunas actividades, y eliminar
movimientos no necesarios.
Li9+ieEa del "rea de TraCaDo
No mantenga llantas, ni basura, ni cacharros intiles
para el desarrollo de sus actividades.
LL9ite* del "rea de TraCaDo
%espete los l1mites de su #rea de traba"o, no invada
terrenos aleda@os fuera de su propiedad
REVISION:
P!o"u##i$n "% &a"!i&&o'
PA(INAS:
11 "% 12
SALUD Y SEGURIDAD
Salud
>acnese contra enfermedades, considerando adem#s las 3ue
se puede contraer por su traba"o.
Se.uridad e Mi.iene
)se e3uipo de proteccin personal.
SJ
Ser@i,io* de Salud
5iempre puedes acudir al centro de salud m#s cercano.
#ORTALECIMIENTO T!CNICO Y EMPRESARIAL'
Control de E/e,ti@o
Lleve control por escrito de sus entradas y salidas de dinero.
Control de Materiale*
%egistre diariamente las cantidades utilizadas de sus insumos para la
fabricacin de ladrillo.
Ca+a,ita,i>n
: ?urante las capacitaciones, pregntese< NSpara 3u2 me puede
servir esta informacinTOP NScmo lo puedo
aplicar en mi traba"oTO.
: 5i no conoce la respuesta, pregunte al
4nstructor.
A*o,ia,i>n
: (rgan1cese y asciese con personas de su $onfianza.
: La asociacin l e s dar# f o r t a l e z a y le permitir# tener
acceso a recursos y participar en programas.
:Tambi2n permite optimizar el uso de los recursos
disponibles
REVISION:
P!o"u##i$n "% &a"!i&&o'
PA(INAS:
12 "% 12
$ ANENOS
$& #LUJO DEL PROCESO' El proceso de fabricacin de ladrillo ro"o cocido, as1 como
otras piezas elaboradas a partir de arcillas, se puede ilustrar con el siguiente diagrama<
SJ
CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
EMPRESA LADRILLERA SAN >UANITO
CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISION:
EMPRESA LADRILLERA San Juanito
FECHA:06/201
PA(INAS:
1 "% 6
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
&ara determinar los registros re3ueridos para la empresa es prioritario tener evidencia en el proceso de
implementacin del sistema, como resultado se obtiene la elaboracin de los procedimientos,
formatos, instructivos, manuales y dem#s documentos utilizados por la empresa, conforme las
e=igencias por la norma 45( !,,+<7,,/.
&H OBJETO
Este procedimiento define el adecuado mane"o 3ue se le da a la documentacin del 5istema de 'estin
de $alidad de la Empresa Ladrillera N5AN G)AN4T(O
(H ALCANCES
Este procedimiento es de aplicacin a todos los documentos del 5istema de $alidad de la Ladrillera
N5AN G)AN4T(O
?H CONCEPTOS
DOCUMENTO CONTROLADO
SJ
5on todos los documentos pertenecientes al 5istema de 'estin de $alidad y 3ue por razones de
actualizacin se identifican con el sello o fondo en color denominado N?($)CENT(
$(NT%(LA?(O, y necesariamente debe estar controlado la edicin y distribucin
DOCUMENTO NO CONTROLADO
5on a3uellos documentos 3ue pertenecen al 5istema de 'estin de $alidad, no identificados con el
sello como ?ocumento $ontrolado y por lo tanto no figura en la lista de distribucin.
A$T4>4?A? ?E5$%4&$4MN %E5&(N5ABLE ?($)CENT(
?ocumentos
internos
Canuales, &rocedimientos, instrucciones y
formatos.
$reacin de
?ocumentos
Las personas interesadas presentan al ?irector
del 5'$ en modelo impreso la siguiente
informacin< (b"eto, Alcances, definicin y
contenido del documento.
&ersona interesada
Codificacin de
?ocumentos
$ual3uier miembro de la organizacin podr#
solicitar la modificacin de un documento.
?eber# hacerlos identificando las
modificaciones en una copia no controlada del
documento.
&ersona interesada
%evisin de
documentos
La revisin de documentos se hace teniendo en
cuenta las necesidades de la Empresa y los
re3uisitos de la Norma 45( !,,+. En caso de ser
necesario efectuar nuevas modificaciones al
documento, 2stas ser#n presentadas a 3ui2n
solicit el documento para 3ue las efecte y
pase nuevamente el documento a revisin.
?irector de $alidad Norma 45( !,,+
4dentificacin de
documentos
)na vez revisados el contenido del documento
en su totalidad, debe ser identificado segn el
ane=o NU +, all1 se identificar# el estado de
revisin actual del documento.
?irector de calidad Ane=o NU ,+
BH CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS
Kistorial de
cambio
&ara todos los documentos, e=cepto los formatos, se
adicionar# en el ltimo numeral segn el ane=o NU 7, en el
cu#l se describir# brevemente las ltimas . modificaciones
3ue ha sufrido el documento
?irector de
$alidad
Ane=o NU ,7
4mpresin del
documento
)na vez el documento ha sido revisado, se ha
adicionado la identificacin y el historial de cambiosF ser#
?irector de
$alidad
CONTROL DE
DOCUMENTOS
FECHA:06/201
PA(INAS:
2 "% 6
SJ
impreso para pasar a aprobacin
Aprobacin del
documento
El original del documento impreso debe ser aprobado antes de
su liberacin y distribucin. La firma correspondiente en la
casilla de aprobacin, ser# la evidencia de esta actividad, esta
firma se presenta nicamente en la primera ho"a del
documento
'erente
4ngreso del
documento al
5'$
&ara legalizar el ingreso del documento en el 5'$, ser#
relacionado en el listado de documentos, con su identificacin,
nmero de revisin vigente y fecha de revisin vigente
?irector de
$alidad
$ontrol de
documentos
Antes de su distribucin, los documentos ser#n
identificados con el sello o fondo de N?ocumento $ontroladoO
o no, segn corresponda
?irector de
$alidad
?istribucin de
documentos
La distribucin de los documentos se efectuar# teniendo en
cuenta 3ue es necesario asegurar siempre la disponibilidad de
los documentos correspondientes de ellos en los sitios de uso.
Esta distribucin se har# de forma controlada con el fin de
poder determinar 3ui2n o 3ui2nes tienen copias controladas de
los documentos
?irector de
$alidad
(bsoletos
$omo una actividad simultanea a la distribucin delos
documentos, deber#n ser retirados de los sitios de uso los
documentos obsoletos. Estos ser#n
identificados con el sello de N(bsoletoO en color
diferente al negro, y podr#n ser utilizados
posteriormente como reusable, o eliminados
?irector de
$alidad
<H CONTROL DE DOCUMENTOS ENTERNOS
?efinicin de
documentos
e=ternos
T2rminos de referencia, $otizaciones, pedidos,
proformas, especificaciones
t2cnicas, Cemorias
4dentificacin de
documentos
Los documentos e=ternos se identificar#n en la
primera ho"a o en ho"a ane=a, con el nombre y/o
nmero de contrato, segn corresponda
?irector de $alidad
4ngreso del
documento al 5'$
&ara legalizar el ingreso del documento en el 5'$,
ser# relacionado en el listado de documentos, con
su identificacin, nmero de revisin vigente y
fecha de revisin vigente
%esponsable del proceso
FECHA:06/201
PA(INAS:
"% 6
SJ
?istribucin de
documentos
Los documentos originales se conservar#n en la
carpeta correspondiente al proyecto, y ser#
distribuida una copia del mismo 8controlada o no
controlada9. La distribucin de los documentos se
efectuar# teniendo en cuenta 3ue es necesario
asegurar siempre la disponibilidad de los
documentos correspondientes de ellos en los sitios
de uso. Esta distribucin se har# de forma
controlada con el fin de poder determinar 3ui2n o
3ui2nes tienen copias controladas de los
documentos
?irector de $alidad
(bsoletos
$omo una actividad simultanea a la distribucin
delos documentos, deber#n ser retirados de los
sitios de uso los documentos obsoletos. Estos ser#n
identificados con el sello de N(bsoletoO en color
diferente al negro, y podr#n ser utilizados
posteriormente como reusable, o eliminados
?irector de $alidad
FH CONTROL DE REGISTROS
A$T4>4?A? ?E5$%4&$4MN %E5&(N5ABLE
Legibilidad de
los registros
&ara asegurar 3ue los registros se mantienen legibles a trav2s del tiempo,
deber#n ser diligenciados en tinta, con letra clara y sin de"ar espacios o
casillas en blanco. $uando se reciba algn registro por fa=, este deber#
ser fotocopiado
?irector de
$alidad,
responsable de los
procesos
4dentificacin
de los procesos
Los registros ser#n identificados por el nombre y
cdigo asignado al formato base ?irector de $alidad
Almacenamient
o y proteccin
de los registros
Los registros ser#n almacenados en AE flderes, carpetas o similares y
estos a su vez en espacios adecuados para asegurar su proteccin del
deterioro. Los AE flderes, carpetas o similares estar#n debidamente
identificados con el nombre del proyecto o contrato al cual
corresponden, con el fin de facilitar la recuperacin y acceso a los
registros
?irector de $alidad
Acceso a los
registros
&odr#n tener acceso directo a los registros< el 'erente, los 5ubdirectores
de #rea y la 5ecretaria de 'erencia. Las dem#s personas interesadas en
acceder a los registros, deber#n solicitarlo por escrito a la 5ecretaria de
'erencia, determinando la fecha de solicitud de retiro, la identificacin
del documento, la fecha de devolucin del documento, nombre y firma
del solicitante
5olicitante del
registro
?isposicin
final de los
registros
Los registros generados en procesos operativos ser#n conservados por un
tiempo m1nimo de 7 a@oso lo estipulado en la pliza de garant1a
correspondiente. Los registros del 5'$ 8procesos gerenciales y de
apoyo9 se mantendr#n por + a@o o hasta 3ue sean actualizados. Los
borradores presentados para la solicitud de creacin o modificacin de
documentos ser#n eliminados una vez se imprima el documento.
?irector de $alidad
FECHA:06/201
PA(INAS:
* "% 6
SJ
?isposicin
final de los
registros
)na vez finalizado el tiempo de retencin, los registros ser#n
identificados con el sello de N(bsoletoO y podr#n ser rehusados o
eliminados
?irector de $alidad
FECHA:06/201
PA(INAS:
6 "% 6
= ANENOS
0.+ Ane:o No&
Los documentos del 5istema de 'estin de $alidad se identificar#n en el encabezado de todas sus
ho"as de la siguiente manera<
A
B
$
4
'
? 6 E
K
D
A Logotipo de la Empresa
B Nombre del documento
$ C>di.o< el cdigo se conforma por s1mbolos de la siguiente forma<
VVV A EE
?onde<
NNN Tipo de documento< 8entre una y tres letras9 los tipos de documento son los siguientes<
Canual C
&rocedimiento &
&lanes de $alidad &$
4nstructivos 4N5
Dormatos D
44 $onsecutivo, nmero de 7 cifras ascendentes, 8e=cepto para el plan de calidad9
? %E>454(N.< nmero de la revisin vigente.
E DE$KA ?E %E>454(N< fecha correspondiente a la revisin vigente.
D %E>45A?(< cargo 3ue efectu la revisin del documento.
' EC454(N< fecha en 3ue el documento fue emitido o liberado por primera vez.
K A&%(BA?(< cargo 3ue aprob el documento. La firma de aprobacin deber# aparecer en la
primera ho"a del documento.
4 $ontrol de &#ginas< numeracin de p#ginas.
FECHA:06/201
PA(INAS:
6 "% 6
SJ
SJ
=( Ane:o No(
N* %E>454MN C(?4D4$A$4(NE5 ?EL ?($)CENT(
%evisiones anteriores Breve descripcin de las modificaciones efectuadas al documento
Estado actual de la
revisin
Breve descripcin de las modificaciones efectuadas al documento
) MISTORIAL DE CAMBIOS
N* %E>454MN C(?4D4$A$4(NE5 AL ?($)CENT(
,, Emisin del documento
,+ %evisin total del procedimiento para control de documentos y registros. 5e
incluye el control de los documentos e=ternos.
,7 %evisin del ane=o N* ,,+
ANENO
PANEL #OTOGRA#ICO'
FOTOS CON FECHA 06N13N0123 INSPECCIN DE LA LADRILLERA SAN
JUANITO OHORNO ARTESANAL:
FOTOS CON FECHA 06N13N0123 PREPARACION DE MATERIAL LISTO PARA
ENTRAR AL MOLDE ARTESANAL.
FOTOS CON FECHA 06N13N0123 HERRAMIENTAS UTILIZADOS PARA LA
ELAVORACION DEL MESCLADO DEL MATERIAL OARCILLA P TIERRA YN1
FOTOS CON FECHA 06N13N0123 INSPECCION POR PARTE DE LOS
ALUMNOS DEL CURSO DE CALIDAD EN LA CONSTRCCION UAP
FOTOS CON FECHA 06N13N0123 PRODUCTO EN PROCESO DE SECADO Y
PREVIAMENTE LISTO PARA ENTAR AL HORNO ARTESANAL DURANTE
FOTOS CON FECHA 06N13N0123 PRODUCTO LISTO PARA SER EVACUADO
A LOS DISTINTOS LUGARES DE EJUCUCION DE OBRA OPUESTO EN OBRA

Ladrillera San Juanitoo1

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