Hector Gutierrez Sepulveda

UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA DE EJECUCIN EN MECNICA

Diseo de la documentacin para un Sistema de Gestin de la
Calidad basado en la Norma ISO9001:2000 en la empresa Ingeniera
y Construcciones Santa Fe S.A.

Memoria para optar al ttulo de:
INGENIERO DE EJECUCIN MECNICO

Profesor Gua: Fernando Espinosa

HECTOR ANDRES GUTIERREZ SEPULVEDA

CURIC - CHILE
2007
Hctor A. Gutirrez S.

i

Dedicada

A mis padres, por creer en m y apoyarme incondicionalmente en
todos mis aos de estudio, por preocuparse cada da de mi vida y
entregarme siempre lo mejor de si.

A Karen, amiga y compaera de penas y alegra, por su
paciencia, apoyo y amor entregado durante todo este tiempo.

A mis amigos de infancia y compaeros de Universidad, por su
tiempo y amistad a toda pruebas.

A mis primos, por su entusiasmo y apoyo.


ii

INDICE
Pg.
CAPITULO I INTRODUCCION 1

CAPITULO II LA ORGANIZACIN 4
2.1 Descripcin de la Organizacin 5
2.2 Descripcin Fsica de la Empresa 5
2.3 Estructura de la Organizacin 6

CAPITULO III LAS NORMAS ISO: 9001 NCH-ISO 9000 9
3.1 Normas de Gestin y Aseguramiento de la Calidad 10
3.1.1 Conceptos bsicos 10
3.2 Estructura e un Sistema de Calidad 11
3.2.1 Aseguramiento de la calidad 11
3.2.2 Gestin de la calidad 12
3.2.3 Inspeccin 13
3.2.4 Gestin de calidad total 13
3.3 ISO International Standard Organization 14
3.3.1 Generalidades de la ISO 14
3.3.2 Actualizacin de la ISO 9000 16
3.4 Normas Chilenas del Sistema de Calidad 18
3.4.1 Sistema de la calidad modelo de aseguramiento 18
3.4.2 NCH-ISO 9001 18
3.4.3 NCH-ISO 9002 18
3.4.4 NCH-ISO 9003 19
3.5 Normas Conceptuales de la Calidad 19
3.5.1 NCH-ISO 9004-1 gestin de la calidad y elementos 20
del sistema de calidad
3.5.2 Generalidades 20
3.5.3 Objetivos de la organizacin 20
3.5.4 Satisfaccin de las necesidades del cliente 21
3.5.5 Beneficio, costo y riesgo 21
3.6 Requisitos de la Norma ISO 9001:2000 22
3.7 Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad 24


iii
CAPITULO IV DIAGONOSTICO Y ELABORACION DE LA DOCUMENTACION 26
4.1 Diagnostico de la Empresa 27
4.1.1 Situacin de la empresa 28
4.2 Descripcin de la elaboracin de la documentacion 29
4.2.1 Mapa de Procesos 30
4.2.2 Polticas de Calidad 30
4.2.3 Procedimiento Confeccin de los Documentos 35
4.2.4 Procedimiento Control de los Documentos 35
4.2.5 Procedimiento Control de los Registros 36
4.2.6 Procedimiento Control de Producto no Conforme 36
4.2.7 Procedimiento Acciones Correctivas 37
4.2.8 Procedimiento Auditorias Internas 38
4.2.9 Procedimiento Acciones Preventiva 38
4.2.10 Procedimiento Revisin por la Direccin 39
4.2.11 Procedimiento Comunicacin Interna 40
4.2.12 Procedimiento Satisfaccin de Clientes 41
4.2.13 Procedimiento Reparacin y Mantenimiento de 41
Maquinarias & Equipos
4.2.14 Procedimiento Arriendo de Maquinarias & Equipos 41
4.2.15 Procedimiento Provisin y Entrega de Combustible 42
4.2.16 Procedimiento Bodega 42
4.2.17 Planilla DPO 42
4.2.18 Manual de Calidad 43

CAPITULO V DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 46
Confeccin de los Documentos 47
Control de los Documentos 55
Control de los Registros 63
Control de Producto no Conforme 68
Acciones Correctivas 76
Auditorias Internas 81
Acciones Preventiva 92
Revisin por la Direccin 97
Comunicacin Interna 106
Satisfaccin de Clientes 112
Reparacin y Mantenimiento de Maquinarias & Equipos 121
Arriendo de Maquinarias & Equipos 129

iv
Provisin y Entrega de Combustible 136
Bodega 145
DPO 154

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 156

BIBLIOGRAFIA 161

ANEXOS 163
Manual de Calidad 164


1
INTRODUCCION

Para alcanzar la competitividad, una organizacin debe contar con buenos
productos y/o servicios obtenidos a un costo apropiado y con una buena gestin, la
cual debe incluir tambin la posibilidad de dar a sus clientes un trato integral. Dicho
de otra forma, debe desarrollar los siguientes tipos de calidad

Calidad de producto y/o servicio
Calidad de proceso
Calidad de gestin
Calidad de atencin a cliente

Es as como Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A. una empresa
constructora dedicada al arriendo de maquinaria y construccin de obras viales que
licita el Ministerio de Obras Publicas (MOP) se decidi a adoptar la norma
ISO9001:2000, tanto por necesidad como para alcanzar la competitividad con otras
empresas.

Por ley Toda empresa constructora que licite proyectos al estado
perteneciendo a segunda categora deber estar certificada de acuerdo a la norma
ISO9001:2000 (la categora de la empresa viene dada por los proyectos a que
postule segn el registro de contratistas del Ministerio de Obras Publicas).

Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A. es una empresa que cuenta con un
capital aproximado de tres millones de dlares, enfocados mayoritariamente a
equipos y maquinarias, por lo que, controlar procesos en los cuales estn
involucrados estos ltimos se hacen vitales.


2

Implementar un sistema de gestin de la calidad (SGC) basados en la norma
ISO9001:2000 y certificarse por el organismo correspondiente, no solo hace a la
empresa competitiva a nivel regional o nacional, si no adems; puede competir a
nivel internacional ya que se habla de estndares internacionales.

Objetivo General
Implementar un sistema de gestin de la calidad basado en la norma
ISO9001:2000 y desarrollar procedimientos que mejoren los recursos enviados a
maquinaria, quedando la empresa en posicin de certificarse.

Objetivos Especficos
Analizar la Norma ISO9001:2000 y detectar cuales son los procedimientos y
registros que requiere la empresa para una certificacin

Analizar, simplificar, controlar y unificar los procesos

Aumentar la relacin y el intercambio de ideas creando un procedimiento de
comunicacin interna.

Ordenar y sistematizar las actividades de las empresas para conseguir la
Calidad

Definir Alcance del Sistema de Gestin, Misin, Poltica de Calidad, Objetivos
de Calidad y Visin.

Documentar el Sistema de Gestin
Manual de Calidad
Procedimientos


3
Definir la estructura organizacional, en cuanto a funciones y responsabilidad
para cumplir con la Misin

Detectar las falencias de la empresa en el rea de maquinaria estudiando los
procesos de:
Provisin y entrega de combustible
Arriendo de maquinaria
Reparacin y mantencin de equipos y maquinaria
Procedimiento de Bodega

Establecer estndares de calidad puntualizando cuando un proceso necesite
ser repetido, modificado o si este esta dentro de las exigencias.


4

CAPITULO II

LA ORGANIZACIN

Consta de un anlisis de la organizacin en estudio. Los temas tratados son:
la descripcin del mbito comercial en la cual la empresa se desenvuelve y su
experiencia; la disposicin fsica de la planta, detallando las construcciones
destinadas a labores productivas, administrativas y de servicio. Se concluye
presentando el esquema organizacional existente.


5
2.1 DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN

Ingeniera y construcciones Santa Fe S.A. tiene sus inicios en construcciones
Santa Fe S.A. que es una empresa dedicada al rubro de la construccin y una de sus
principales actividades es la prestacin de servicios, manejo de canchas de acopio,
tanto en empresas de generacin elctricas, puertos y minera.

Esta empresa responde principalmente a las necesidades de constructoras,
empresas mineras, empresas de generacin elctrica y servicio de cargadores
frontales.

Con el paso del tiempo y en el proceso de una mejora continua, Constructora
Santa Fe S.A. se separo creando una empresa llamada Ingeniera y Construcciones
Santa Fe S.A. la cual se dedica a la construccin de obras viales y arriendo de
maquinaria entrando en los registros del Ministerio de Obras Publicas como
contratista de estos servicios a partir del ao 2004.

2.2 DESCRIPCIN FSICA DE LA EMPRESA

Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A. se encuentra ubicada en un terreno
de 10.000 m en la calle 4 Norte #30 Talca Comuna de Talca. En los terrenos se
pueden destacar tres partes:

1) Oficinas administrativas: En este sector se encuentran ubicadas todas las
oficinas de administracin tanto gerenciales, RRHH, contabilidad, compras,
topografa, laboratoristas etc. Aqu tambin se hacen los estudios para las
propuestas a las cuales se postularan.
2) Bodega y estanque de abastecimiento: Se encuentra ubicada a la entrada
del patio de maquinas, en la bodega se guardan repuestos y suministros que
se requieren para mantenciones o repuestos que se tienen previsto que
fallaran.

6
3) Talleres y patio de maquinaria: En esta construccin se encuentra
albergado un taller de torno y soldadura, pintura, un espacio para lavar las
maquinarias y donde se reparan y se hacen las mantenciones de los equipos
y maquinaria.

La empresa una vez que ya a ganado una propuesta, traslada maquinarias y
equipos a la zona, volviendo estos solo en caso que requieran una reparacin mayor
o si se requieren en otro sector. Para mayores detalles se muestra el plano de las
instalaciones en la casa matriz Fig. 1.

2.4 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN

La organizacin posee bsicamente tres niveles de mando. En el primer nivel
se encuentra el Gerente general y como asesores esta el prevencionista de riesgo,
encargado de calidad, auditores externos y asesores legales; en el segundo nivel
estn los encargados de cada rea Encargado de taller, Encargado de
administracin y solo en caso de haber algn contrato en progreso se crea el puesto
de Ingeniero de obra con todos sus sub-niveles, en tercer nivel estn todo lo que es
operadores funcionarios administrativos y jornales dependiendo del contrato licitado,
en la Fig. 2 vemos el organigrama de la empresa.

Plano 1

Fig.1: Plano de la empresa y sus dependencias


7

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8

9

CAPITULO III

LAS NORMAS
ISO: 9001 - NCH-ISO 9000

El presente capitulo proporciona una visualizacin sobre que es, por que
adoptarla, los requisitos y alcances para los sistemas de calidad (ISO 9000) y la NCH
ISO 9004-1 of 95 la cual por estructura nos permite obtener una mayor claridad para
desarrollar las distintas normativas que rigen el Control de calidad. Debido a que esta
memoria se ha realizado en un periodo en el cual la Norma ISO 9000 esta siendo
revisada para su publicacin en el 2009 nos basaremos solo en la ISO 9000 ao
2000


10
3.1 NORMAS DE GESTIN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

3.1.1 Concepto bsicos

3.1.1.1 Calidad
Calidad: grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
requisitos

NOTA 1 El trmino "calidad" puede utilizarse acompaado de adjetivos tales como
pobre, buena o excelente.

NOTA 2 "Inherente", en contraposicin a "asignado", significa que existe en algo,
especialmente como una caracterstica permanente.
[Norma ISO 9000 3.1.1]

Calidad es: La caracterstica total de un producto o servicio que satisface las
necesidades requeridas por los Clientes y Usuarios.

Calidad es: Lograr la satisfaccin del cliente mediante la entrega de un
servicio oportuno y libre de defecto, como resultado natural de una organizacin que
esta haciendo las cosas correctas en la forma considerada.

3.1.1.2 Sistema de Gestin de Calidad
Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad.
[Norma ISO 9000 3.2.3]


11
3.1.1.3 Producto
Resultado de un proceso.
Existen cuatro categoras genricas de productos: [Norma ISO 9000 3.4.2]
1) servicios
2) software
3) hardware
4) materiales

Un sistema de gestin de la calidad es un conjunto de mtodos y
procedimientos que una empresa necesita para la organizar, contratar y ejecutar las
actividades relacionadas con la calidad.

Un sistema de gestin de la calidad nos ayuda a detectar y eliminar las fallas o
errores de nuestros procesos con la finalidad de tomar acciones preventivas para
evitar que estas se produzcan.

Un sistema de gestin de la calidad otorga a la empresa confiabilidad,
consistencia, credibilidad y mayores beneficios al cliente.

3.2 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE CALIDAD

3.2.1 Aseguramiento de la calidad
Es un sistema de gestin diseado para controlar las actividades en todas las
etapas de materializacin de un producto o servicio, con la finalidad de prevenir
problemas de calidad y asegurar que solo los productos o servicios que cumplen con
los requisitos llegan al cliente.


12
3.2.2 Gestin de la calidad
Es un enfoque ms amplio que el anterior, que supera el mbito de la
materializacin del producto o servicio, concentrndose en la forma de administrar la
empresa. La gestin organizacional incluye actividades como la planificacin
estratgica, la asignacin de recursos, el programa etc.

Para desarrollarse requiere el compromiso y participacin de todos los
miembros de la empresa, siendo responsabilidad de la alta gerencia, la gestin de
calidad

La alta gerencia debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades
estn definidas y sean comunicadas dentro de la organizacin.

La alta gerencia debe designar un miembro de la gerencia, quien
independientemente de otras responsabilidades debe tener la responsabilidad y
autoridad que incluya.
Asegurar que se establecen, implementen y mantienen los procesos para
el Sistema de gestin de la calidad SGC.
Informar a la alta gerencia sobre el comportamiento o desempeo del
SGC. y cualquier necesidad de mejoramiento.
Asegurar que se toma conciencia de los requisitos de los clientes, en todos
los niveles de la organizacin.
Asegurar que se han establecido los procesos apropiados de comunicacin
(informacin) dentro de la organizacin, y que la comunicacin se efecta
considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

La alta gerencia debe a intervalos planificados, revisar el SGC. De la
organizacin, para asegurar que contina siendo conveniente, adecuado y eficaz.


13
La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejoramiento y
necesidades de efectuar cambios en el Sistema de gestin de la Calidad, incluyendo
la Poltica de la calidad y los Objetivos de ella.

3.2.3 Inspecciones
Las inspeccione son controles, por lo general de manera visual, para detectar
errores durante la ejecucin de las actividades o en la entrega final.

La nica posibilidad que otorga esta inspeccin es corregir y en algunos casos
hacer de nuevo lo que se estaba haciendo mal, con todos los inconvenientes del
plazo, costo y sobre todo un gran desgaste de la imagen de la empresa.

3.2.4 Gestin de calidad total
Este enfoque involucra a todos los aspectos asociados a la gestin de calidad
el aseguramiento de la calidad, orientada a la obtencin de una alta competitividad
de la empresa concentrada principalmente en los siguientes aspectos.
a) Centralizado en el cliente
b) Centralizado en el recurso humano
c) Concentrada en la eliminacin de prdidas.
d) Concentrada en la formalizacin de un Sistema confiable y consistente
e) Manteniendo la visin a largo plazo, mejoramiento continuo y
competitividad creciente.

Existen diferentes y considerables razones por que es conveniente la gestin
de la calidad en una empresa.

Razones internas
- Reduce costos
- Mejora las relaciones internas
- Sistematiza el mejoramiento continuo
- Mejora el desempeo de los procesos

14
Razones Externas
- Mejora la imagen de la empresa en el mercado
- Mejora la relacin con los clientes, Mandantes y Proveedores
- Requisito contractual
- Reconocimiento objetivo

Para continuar este trabajo es conveniente detenerse en estos ltimos puntos.
Requisito contractual y Reconocimiento objetivo.

Considerando la globalizacin un tema cada vez mas recurrente, y que su
aplicacin en los mbitos de la industria, comercio, economa en general se hace
presente cada da con mas fuerza, para participar como economa-pas en este
mundo globalizado, necesitamos que toda nuestra produccin cualquiera sea su tipo,
este en condiciones de ser reconocida internacionalmente, por tanto necesitamos
que su Calidad este certificada por un organismo de validez internacional.
Es en este punto donde nos encontramos con las Normas ISO9000.

3.3 ISO9000 INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION

3.3.1 Generalidades de la ISO
Las normas ISO son una serie de requerimientos y guas internacionales que
establecen los controles adecuados para asegurar que una empresa tiene y
mantiene un Sistema de gestin de la Calidad.

El Organismo Internacional de Estandarizacin fue creado a fines del ao 40,
teniendo su sede en la ciudad de Ginebra, Suiza. Las Normas ISO 9000 que norman
la gestin de la calidad, publicada inicialmente en 1987, ha obtenido una reputacin
global como base para el establecimiento de sistemas de gestin de la calidad.

Tres de las normas actuales , las ISO 9001, 9002 y 9003, han sido
ampliamente utilizadas para la certificacin de la calidad, existiendo en la actualidad
mas de 200.000 organizaciones certificadas en todo el mundo, as como muchas
mas en proceso de definir e implementar sistemas de gestin de la calidad.

Cabe mencionar que la implantacin de un Sistema de Gestin de la Calidad
asegura que existe un control exhaustivo con tcnicas de aceptacin universal y
dirigido sobre todos los parmetros y variables involucrados en la calidad de los
procesos y productos, otorgando una garanta de confiabilidad dentro de los limites
estadsticos de control.

Como indica la Fig. 3 el enfoque del sistema de gestin de la calidad tiene una
amplia inferencia en el cliente.

Fig. 3: modelo de un sistema de calidad basada en procesos


15

16
3.3.2 Actualizacin de la ISO 9000
Dado que los protocolos ISO requieren que todas las normas sean revisadas
al menos cada cinco aos para determinar si deben mantenerse, revisarse o
anularse, la versin 1994 de las normas pertenecientes a la familia ISO 9000, fue
revisada por el comit Tcnico ISO/TC 176, publicada en el ao 2000, para ser
obligatoria su aplicacin a mediados del ao 2003.

Los cambios que se estn experimentando en el proceso de revisin, han
tenido su base en extensas encuestas desarrolladas en el mbito mundial destinadas
a comprender mejor las necesidades de todos los grupos de usuarios.

Est ampliamente reconocido que las inversiones en sistema de gestin de la
calidad, junto con responder a las expectativas del cliente, han sido altamente
beneficiosas para la eficacia de la organizacin, el manejo de sus operaciones y sus
resultados econmicos, con un resultado final de mejoramiento de la calidad de sus
productos y servicios.

Este general consenso, y el deseo de reflejar los modernos enfoques de
gestin, mejorando las practicas organizativas habituales, han impulsado al Comit
Tcnico ISO/TC 176 responsable del proceso de revisin de la ISO:9000 y sobre
base del mencionado consenso entre experto en calidad entre pases miembros a
nivel mundial, ha integrar los puntos clave de las 20 normas vigentes que
actualmente conforman la familia de Normas ISO:9000, en cuatro normas bsicas
complementadas con una serie de informes tcnicos. Las cuatro normas bsicas
sern:
a) ISO: 9000 Sistema de gestin de la Calidad Conceptos y Vocabulario
b) ISO: 9001 Sistema de gestin de la Calidad Requisitos
c) ISO: 9004 Sistema de gestin de Calidad Directrices
d) ISO: 10011 Directrices para Auditar Sistemas de la Calidad


17
Sus principales caractersticas obedecen a los siguientes principios.
ISO 9000 Integra el vocabulario revisado de la ISO 8402:1994, y los
conceptos desarrollados en la norma ISO 9000:1994.
ISO 9001 Ser la nica norma utilizada para la certificacin de Sistemas de
gestin de la Calidad, aplicable a todas las organizaciones, productos y
servicio y reemplazara a las tres normas vigentes de aseguramiento de la
calidad, ISO 9001, 9002, 9003.
ISO 9004 ser la norma del Sistema de gestin de la Calidad, quedando
por tanto como una norma de recomendacin, que podr tambin servir de
base para la auto evaluacin.
ISO 10011 En revisin.

La revisin de las normas ISO 9001 se han basado en ocho principios de la
gestin de la Calidad definidos por el Comit Tcnico que reflejan las mejores
practicas de gestin y han sido preparadas como directrices por los expertos
internacionales en Calidad que han participado en la preparacin de las nuevas
normas.
Estos ocho principios son:
1) Organizacin enfocada al cliente
2) Liderazgo
3) Participacin personal
4) Enfoque al proceso
5) Enfoque del sistema hacia la gestin
6) Mejora continua
7) Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones
8) Relacin mutuamente beneficiosa con el suministrador


18
Lo anterior se engloba en la definicin adoptada por el principio de gestin de
la Calidad, el cual es una pauta o conviccin amplia y fundamental para guiar y
dirigir una organizacin, encaminada a la mejora continua de las prestaciones por
medio centrarse en el cliente, a la vez que identifica las necesidades de todas las
partes interesadas.

3.4 NORMA CHILENA SISTEMA DE CALIDAD

El Instituto Nacional de Normalizacin, INN de nuestro pas ha oficializado los
temas concernientes a la Calidad, mediante la dictacin de las Normas
correspondientes.

Se contentar en forma breve las Normas Chilenas que en forma oficial, nos
rigen actualmente.

3.4.1 Sistema de la Calidad Modelo de Aseguramiento
Tres son las normas de calidad chilenas que tratan acerca de requisitos de
sistemas de calidad que pueden ser usadas para propsitos de aseguramiento
externo de la calidad.

3.4.2 NCH-ISO 9001
Sistema de Calidad. Modelo de Aseguramiento de calidad en el diseo,
desarrollo, produccin, instalacin y servicio, para usar cuando la conformidad con
los requisitos especificados debe ser asegurada por el proveedor durante el diseo,
desarrollo, produccin instalacin y servicio.

3.4.3 NCH-ISO 9002
Sistema de Calidad. Modelo de aseguramiento de la Calidad en la produccin
instalacin y servicio. Para usar cuando la conformidad con los requisitos
especificados deben ser asegurada por el proveedor durante la produccin,
instalacin y servicio.

19
3.4.4 NCH-ISO 9003
Sistema de Calidad. Modelo de aseguramiento de la Calidad en la Inspeccin
y ensayos finales. Para usar cuando la conformidad con los requisitos especificados
debe ser asegurada por el proveedor solamente en la inspeccin y ensayos finales

Se hace nfasis en que los requerimientos del sistema de calidad
especificados en cada una de las normas indicadas son complementarios, (no
alternativos) a los requisitos tcnicos especificados en el producto. Estas normas
especifican los requisitos que determinan que elementos del sistema de calidad
tienen que cumplirse, pero no es un propsito impulsar la uniformidad de los
sistemas de calidad. Estas normas son genricas e independientes de cualquier
sector industrial o econmico o especifico. El diseo e implementacin de un sistema
de calidad estar influenciado por las diferentes necesidades de una organizacin,
sus objetivos particulares, los productos y servicios suministrados, y los procesos y
practicas especificadas empleadas.

Se pretende que estas normas sean adoptadas en la forma que se presentan,
pero en ocasiones puede ser necesario que ellas sean modificadas agregando o
eliminando ciertos requisitos del Sistema de Calidad para situaciones contractuales
especificadas.

La norma NCH-ISO 9000/1 entrega una gua para la adaptacin de las
modificaciones, as como tambin para la seleccin del modelo apropiado para
aseguramiento de la calidad es decir NCH-ISO 9001, NCH-ISO 9002, NCH-ISO9003.

3.5 NORMAS CONCEPTUALES DE CALIDAD

La legislacin de nuestro pas al haber adaptado las Normas Internacionales
de la Calidad a travs del Instituto Nacional de Normalizacin, INN, ha
complementado su labor con directrices normadas bajo los siguientes ttulos.


20
3.5.1 NCH-ISO 9004-1 of 95.- gestin de la Calidad y elementos del
Sistema de Calidad
Alcance: La NCH ISO 9004-1 of 95 entrega una gua para la gestin de
calidad y define los elementos del sistema de calidad, siendo estos apropiados para
usar en el desarrollo e implementacin de un sistema de calidad interno, completo y
efectivo con el propsito de asegurar la satisfaccin del cliente.

La Norma en comento no esta destinada al uso contractual, reglamentario o
de certificacin, por lo tanto no es una gua para la implementacin de las normas
NCH-ISO 9001-9002-9003 para tal objeto se debera usar NCH ISO 9000-2
Sus caractersticas principales son las siguientes

3.5.2 Generalidades.
Las normas de la familia NCH-ISO 9000 describen los elementos que
deberan incluir los sistemas de calidad, pero no indican en que forma una
organizacin especifica debera implementar estos elementos. Como las
necesidades las organizaciones son diferentes el propsito de estas normas no es
exigir la uniformidad de los sistemas de calidad, sino lograr que el diseo e
implementacin de un sistema de calidad este influenciado por los objetivos,
individuales de la organizacin.

3.5.3 Objetivos de la Organizacin.
Para cumplir sus objetivos, la organizacin deber asegurar que los factores
tcnicos administrativos y humanos que afectan la calidad de sus productos o de
servicio estn bajo control, tanto si estos estn constituidas por Hardware, software,
materiales procesados o servicio.

Todo este control debera dirigirse a reducir, eliminar y mas importante aun,
prevenir las no conformidades.


21
3.5.4 Satisfaccin de las necesidades y expectativas del cliente
organizacional.
Un sistema de calidad presenta dos aspectos interrelacionados segn se
indica:

3.5.4.1 Necesidades y expectativas del cliente: para el cliente existe la necesidad de
confiar en la capacidad de la organizacin para entregar la calidad deseada y
tambin que esa calidad se mantendr en forma consistente.

3.5.4.2 Las necesidades e intereses de la organizacin: Para la organizacin, existe
la necesidad comercial de alcanzar y mantener la calidad deseada a un costo ptimo.
La satisfaccin de este aspecto esta relacionada con los recursos tecnolgicos,
humanos y materiales disponibles en la organizacin.

3.5.5 Beneficios, costos y Riesgos.
Las consideraciones del beneficio, costo y riesgo tiene una gran importancia
para la organizacin y el cliente. Estas consideraciones son aspectos inherentes a la
mayora de los productos. Los posibles efectos y derivaciones de estas
consideraciones son las siguientes:

3.5.5.1 Consideraciones del Beneficio.: Para el cliente es necesario considerar la
reduccin de los costos, el mejoramiento de la aptitud para el uso, el aumento de la
satisfaccin y el crecimiento de la confianza.

3.5.5.2 Consideraciones de Costo: Para el cliente, es necesario considerar la
seguridad, el costo de las adquisiciones, los costos de operacin, de mantencin, de
inmovilizacin por averas y reparacin.

Para la organizacin es necesario considerar los costos debido a diferencias
del mercado y el diseo, incluyendo productos no satisfactorios, retrabado,

22
reparacin, reemplazo, reproceso, perdida de produccin, garantas y reparaciones
en terreno.

3.5.5.3 Consideraciones del riesgo: Para el cliente, es necesario considerar riesgos
tales como los correspondientes a la salud y Seguridad de las personas,
insatisfaccin con el producto, disponibilidad, exigencias del mercado y prdida de
confianza.

Para la organizacin, es necesario considerar los riesgos relacionados con los
productos deficientes que conducen a: perdidas de la imagen o reputacin, perdida
del mercado, demandas, reglamentos, responsabilidad legal y mal uso de los
recursos humanos y financieros.

3.5.5.4 Conclusiones: Se debera disear un sistema de calidad efectivo para
satisfacer las expectativas del cliente y a la vez proteger los intereses de la
organizacin. Un sistema de calidad bien estructurado es un recurso valioso de la
gestin en la optimizacin y control de la calidad en relacin las consideraciones de
Beneficio, Costo y Riesgo.

3.6 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000

Los requisitos solicitados por la norma Internacional ISO 9001:2000 y
conforme a su estructuracin se enuncian a continuacin:

6 Gestin de los recursos
6.1 Provisin de los recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo

23
7 Realizacin del trabajo
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicacin con el cliente
7.3 Diseo y desarrollo
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
7.3.3 Resultado del diseo y desarrollo
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Informacin de compras
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
7.5 Produccin y prstamo de servicio
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del
servicio
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservacin del producto
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin


24
8 Medicin, anlisis y mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditoria interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva

3.7 DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

La serie de normas ISO 9000 incluye requisitos para sistemas de calidad que
pueden ser usados para lograr una interpretacin, desarrollo, implementacin y
aplicacin, comunes de la gestin de calidad.

Las normas ISO 9000 de sistemas de calidad requieren desarrollar e
implementar un sistema de calidad documentado.

A continuacin se describe en la Fig. 4 la jerarqua tpica de la documentacin
de un sistema de calidad. El orden de desarrollo de esta jerarqua en una
organizacin particular, depende de las condiciones de dicha organizacin en
particular, dependiendo de las condiciones de dicha organizacin.


25
Fig. 4: estructura de la documentacin

Nivel I: Polticas de calidad, Misin y Visin es adonde apunta la empresa.

Nivel II directivo: Manual de calidad, en el que se definen el Sistema de Gestin de la
calidad para cada requisito de la norma.

Nivel III departamental: Procedimientos generales, que determinan los sistemas
organizativos inter-departamentales con sus respectivas responsabilidades.

Nivel IV operativo: Instrucciones de trabajo, en las que se detallan instrucciones
tcnicas para realizar las tareas concretas tanto operativas como administrativas y
los registros de calidad, que da la informacin para evidenciar la aplicacin del
sistema.

Poltica de Calidad
Manual de Calidad
Objetivos de Calidad
Procedimientos
Instructivos de
trabajo

Nivel
I

Nivel
II

Nivel
III

Nivel
IV
Normas y reglamentos
Registros

26

CAPITULO IV

DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE LA
DOCUMENTACION

Para el diagnostico y elaboracin de la documentacin se hace preciso el
estudio y seguimiento acabado de los distintos procesos que se efectan dentro de la
empresa, evaluando y clasificando cuales resultan crticos. Una vez identificado el
proceso se har una reunin con los involucrados y se proponen ideas para mejorar
(lluvia de ideas), con esto obtendremos compromiso de los trabajadores y
adaptaremos un procedimiento operativo para sus labores respetando la Norma ISO.

El procedimiento deber ser aprobado por el mximo responsable del proceso
o por uno de sus superiores. El acto de aprobacin significar el comienzo de su
vigencia, por lo que rpidamente se deben distribuir copias entre los afectados y
difundir la orden clara de su puesta en servicio.


27
4.1 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A. no posee un sistema formal para la
gestin de calidad. Su control se basa fundamentalmente en el compromiso de sus
trabajadores; si bien esta condicin es favorable para la incorporacin de las normas,
no es suficiente para los propsitos de gestin propuestos por la norma ISO 9001.

En otras palabras la calidad es controlada segn sus criterios y percepciones,
lo que no implica que ellas sean errneas; pero no queda registros de las acciones
tomadas. En resumen la empresa no cuenta con documentacin exigida por la
norma.

No existen mtodos efectivos de comunicacin, por lo que una orden puede
ser emitida varias veces a distinta personas lo que resulta en perdidas de tiempo y
recurso humano.

No existe mtodos de retroalimentacin con los clientes y por ende las
oportunidades para mejorar el servicio prestado son mnimas, solo se efecta en
caso de haber un reclamo en las dependencias de la empresa.

Durante el estudio de la empresa se encontraron diversos problemas en el
rea de maquinaria siendo las ms recurrentes, el no coordinar los tiempos de
reparacin y mantencin de equipos y maquinarias, lo que se traduca en retrasos en
mantenciones, mquinas en taller por falta de repuesto y horas muertas por traslados
de maestros a terreno fuera de lo planificado.

Los equipos que son arrendados generalmente salen sin rdenes o no son
chequeados por los mecnicos, producindose fallas en los lugares de trabajo. Su
arriendo es por medio de contratos no formalizados, no quedando garanta por el
equipo arrendado.


28
Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A. posee una estacin de combustible
propia la cual suministra estos insumos a sus mquinas y equipos cabe mencionar
que esta estacin es solo de petrleo, la capacidad de esta es de 6000 litros. Los
principales problemas que se intentan mejorar es el control de la distribucin del
combustible evitando el sobre consumo, uso no autorizado y tiempo muerto por
espera de la autorizacin de carga.

En bodega las deficiencias son la poca responsabilidad por devolucin de
herramientas caras, delicadas o de precisin que son pedidas, as como tambin
materiales de trabajo. Un control no detallado de inventario lo que genera comprar
repuestos que ya existen en bodega.

No existen metas por reas por lo cual los trabajadores solo se conforman con
realizar el trabajo.

4.1.1 Situacin de la empresa

Considerando los requisitos de las norma ISO 9001 tratadas en el capitulo
anterior y contrastndolos con el diagnostico de la empresa, se desarrollar la
documentacin partiendo por los documentos obligatorios del sistema de gestin de
calidad y luego los procedimientos operativos.

Elaboracin de documentacin y procedimientos obligatorios y operacionales.
1) Polticas, Visin, Objetivos, Mapa de proceso.
2) Procedimiento Confeccin de Documentos
3) Procedimiento Control de Documentos
4) Procedimiento Control de Registros
5) Procedimiento Producto no Conforme
6) Procedimiento Acciones Correctivas
7) Procedimiento Auditorias Internas
8) Procedimiento Acciones Preventivas

29
9) Procedimiento Revisin de la Direccin
10) Procedimiento Comunicacin Interna
11) Procedimiento Satisfaccin de Clientes
12) Procedimiento Reparacin y Mantenimiento de Maquinarias y Equipos
13) Procedimiento Arriendo de Maquinarias y Equipos
14) Procedimiento Provisin y Entrega de Combustible
15) Procedimiento Bodega
16) Planilla DPO
17) Manual de Calidad

La norma tiene excepciones a algunos puntos, al aplicarse a organizaciones,
en el caso de Ingeniera y construcciones Santa Fe S.A. sern las del punto 7 de la
Norma ISO 9001 ya que esta es una empresa que desarrolla trabajos especificados
por los cliente y no los disea. Para mas informacin ver ANEXO 1 donde se
encontrar el manual de calidad y en el punto 1.3 se especifican claramente los
puntos que no son tratados por ser excepciones.

Los procedimientos obligatorios estarn sealados como (P.O.) esto quiere
decir que son obligatorios por la norma ISO: 9001. Los procedimientos operativos
estarn sealados como (p.o.) estos procedimientos no son de carcter obligatorios
pero son confeccionados para asegurar la calidad en actividades criticas o como
apoyo en el cumplimiento de metas.

4.2 DESCRIPCIN DE LA ELABORACIN DE LA DOCUMENTACION

En este punto se especificar el contenido que tendr cada documento del
sistema de gestin de calidad y en el capitulo siguiente estar la documentacin
desarrollada completamente.


30
4.2.1 Mapa de Proceso
Cuando se desea definir y mejorar el proceso se hace imprescindible trazar un
diagrama de flujo, debido a que se puede observar desde el papel el proceso de
trasformaciones de un estado a otro, constituyendo un mtodo grafico y til para
delinear lo que esta sucediendo.

La elaboracin de diagramas de flujo permite adems evidenciar fallas tales
como la redundancia, ambigedad e ineficacia. Precisamente durante la elaboracin
del diagrama de flujo de la organizacin se detectaron tales falencias, originando
retrasos en la definicin de estos. Finalmente se unificaron y la gerencia aprob el
diagrama su detalle esta en la Fig. 5.

4.2.2 Polticas de Calidad
La poltica de calidad de una organizacin establece los objetivos de calidad
que deben ser alcanzados, organiza los recursos materiales y humanos para llegar a
cumplirlos, seala los mtodos de desarrollo de las actividades, supervisa la
observancia de los programas establecidos y enjuicia el nivel de cumplimiento
obtenido por la organizacin.

La poltica de calidad de una organizacin slo puede ser enunciada y
desarrollada por los ms altos niveles de la direccin, por lo que resulta necesario
una declaracin realizada por el responsable del ms alto nivel de la empresa,
precisando su compromiso, su poltica y los objetivos generales de la organizacin.

Para definir las metas que la empresa desea alcanzar en el tema de calidad se
redactan los objetivos de esta. Todo objetivo debe caracterizarse por ser medible,
alcanzable y claro; y adems proporcionar un reto para la empresa.
En la Fig. 6, 7,8 veremos la poltica, visin y misin.


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POLI TI CA DE CALI DAD


32

Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A. es una empresa orientada a la
ejecucin de obras viales, minera, arriendo de maquinaria y movimiento de tierra,
nuestra distincin en el mercado es ofrecer alto nivel de calidad, seguridad y
cumplimiento de especificaciones tcnicas establecida por los clientes.

La poltica de calidad de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A. para
practicar su misin y alcanzar su visin es necesario:

Satisfacer permanente los requerimientos del cliente, tanto externo como
interno entregando un servicio de excelencia.

Efectuar mejoramiento continuo de los procesos productivos y administrativos
desde el punto de vista de calidad, seguridad y medio ambiente.

Para todos los miembros de la organizacin se hace indispensable capacitar y
entrenar constantemente a objeto de garantizar la gestin, control y ejecucin
de los procesos.

Fig. 6 FIRMA DEL GERENTE
NUESTRA VI SI N


33

Ser una de las mejores constructoras de obras viales del pas, avaladas por
una imagen confiable de optima gestin y adecuado uso de los recursos

Mantener y mejorar la calidad de nuestros servicios creando una ventaja
competitiva que nos asegura la supervivencia en el sector de la construccin.

Lograr el bienestar de nuestro personal y un alto nivel de sentimiento de
identificacin de estos con la empresa.

FIRMA DEL GERENTE

Fig. 7
NUESTRA MI SI ON


34

Entregar un servicio competitivo, enfocado a satisfacer las necesidades y
requerimiento de los clientes a travs de la eficiencia y oportunidad con un alto
estndar de calidad, excelencia profesional y una constante renovacin de recursos
materiales.

FIRMA DEL GERENTE

Fig. 8

35
4.2.3 Procedimiento Confeccin de Documentos (p.o.)
El propsito de este procedimiento es la normalizacin de los documentos que
regirn el sistema de gestin de calidad aqu se definirn:
Objetivo
Alcance
Responsabilidades
Documentos aplicables
Terminologas
Equipo y herramientas
Actividades del procedimiento
Registros
Anexos
Modificaciones a los documentos
La idea de homogenizar los documentos es para un fcil acceso y compresin
de la documentacin. (Documento desarrollado en la pag. 47)

4.2.4 Procedimiento Control de los Documentos (P.O.)
El sistema de gestin de calidad est definido por documentos o
procedimientos los cuales son obligatorios y otros sirven de apoyo al sistema de
calidad los que hacen referencia al control o definen un proceso, estos documentos
estn enlistados en el punto 4.1.1 y su detalle se encuentra en el capitulo 5. Los
procedimientos que definen los procesos, son previos a la elaboracin o ejecucin
del producto, mientras que otros como los registros reflejan los resultados obtenidos
en el desarrollo de los procesos o en la identificacin y evaluacin de los productos.
Los documentos deben controlarse en lo que se refiere a:
su aprobacin, una vez que hayan sido redactados,
su revisin por el organismo responsable,
su vigencia, determinando cuando han sido sometidos a revisin y
especificando los cambios que se hayan realizado,
su presencia y disponibilidad en los lugares de uso de las versiones
actualmente vigentes,

36
su identificacin y facilidad de interpretacin por los usuarios,
la identificacin y distribucin adecuada de los documentos externos, y
la imposibilidad de que no puedan tenerse o utilizarse como vigentes las
versiones atrasadas, identificando stas convenientemente para el caso en
que deban mantenerse archivadas por razones comerciales, tcnicas o
legales. (Documento desarrollado en la pag. 55)

4.2.5 Procedimiento Control de los Registros (P.O.)
En los registros se anotan las evidencias de que los procesos y los productos
se han realizado de acuerdo con las especificaciones. Por ello se confeccionar un
procedimiento documentado en el que se sealarn las condiciones en que puedan
identificarse, archivarse y mantenerse en condiciones de adecuada consulta para
poder demostrar la calidad de las operaciones, as como el tiempo mnimo de archivo
durante el cual deben estar disponibles.

Se denominan registros de calidad a los documentos que sirven para asentar
los resultados de la calidad. La norma resalta el rigor con que dichos registros deben
ser realizados y conservados a fin de que puedan utilizarse como datos de partida
para la mejora de la calidad y puedan ponerse a la disposicin del cliente, cuando as
se establezca. (Documento desarrollado en la pag. 63)

4.2.6 Procedimiento Control del Producto no Conforme (P.O.)
Se establece un procedimiento documentado en el que se definirn las
responsabilidades y el tratamiento de los productos que no hayan alcanzado la
conformidad, en cualquiera de las actividades de verificacin a que haya sido
sometido. Dicho producto deber identificarse como no conforme a fin de evitar su
utilizacin o su entrega posterior, registrando debidamente esta circunstancia.
El tratamiento de los productos no conformes incluir en su caso:
las acciones para corregir la no conformidad, con la condicin de que, una
vez eliminada, el producto deber someterse nuevamente a una

37
verificacin completa, a fin de determinar su total conformidad con los
requisitos;
la posible concesin por una autoridad pertinente o por el propio cliente,
para la autorizacin de uso, liberacin o entrega, circunstancia que deber
registrarse de forma conveniente;
el sistema para impedir la utilizacin que hubiera sido planificada.

La organizacin adopta medidas especiales cuando la no conformidad sea
detectada durante la utilizacin del producto o con posterioridad a la entrega, a fin de
corregir o prevenir los efectos perjudiciales derivados de esta situacin. (Documento
desarrollado en la pag. 68)

4.2.7 Procedimiento Acciones Correctivas (P.O.)
En el momento en que se detecte una no conformidad, se deber estar
preparado para corregirla y para eliminar definitivamente la causa o causas que la
han originado, con el fin de que nunca vuelva a producirse.

Para conseguirlo se establece un procedimiento documentado que seale el
proceso de acciones a tomar, que debern ser apropiadas a la importancia del
defecto detectado y que incluir:
el estudio de las no conformidades internas y detectadas por los clientes,
la determinacin de las causas que las hayan podido producir,
la eliminacin o modificacin de las causas que eliminen los efectos
perniciosos,
el control de la eficacia de las medidas correctivas adoptadas y la
confirmacin de la desaparicin de los efectos.
(Documento desarrollado en la pag. 76)


38
4.2.8 Procedimiento Auditoria interna (P.O.)
Como uno de los mtodos ms eficaces para la revisin del sistema de calidad
y mejora continua de los procesos, se desarrollan auditorias internas de acuerdo con
un programa establecido previamente que tendr en cuenta los procesos y reas de
mayor importancia y aqullos que hayan obtenido peores resultados en los informes
de anteriores auditorias.
Los objetivos de las auditorias internas son:
determinar el grado de cumplimiento del sistema de calidad establecido por
la organizacin y de los procedimientos documentados y si es conforme
con los requisitos de esta norma internacional, y
determinar el grado de implementacin del sistema de gestin de calidad.

Se establece un procedimiento documentado sobre la realizacin de auditorias
internas, en el que se incluyen los mtodos adoptados para realizarlas, la frecuencia,
el alcance, la seleccin de auditores, las responsabilidades y el sistema para
informar de los resultados y mantener los registros, a fin de que se asegure la
objetividad e imparcialidad del proceso. (Documento desarrollado en la pag. 81)

4.2.9 Procedimiento Acciones Preventivas (P.O.)
Establece un procedimiento documentado para el estudio y aplicacin de
acciones preventivas que eliminan las causas de potenciales no conformidades y que
sean apropiadas a los efectos que puedan esperarse de dichas causas.
Dicho procedimiento deber incluir:
el estudio de las no conformidades potenciales,
la evaluacin de los efectos y la determinacin de las causas,
la eliminacin o modificacin de las causas que eliminen los efectos
perniciosos,
el control de la eficacia de las medidas correctivas adoptadas y la
confirmacin de la desaparicin de los efectos, y
el registro los resultados de las acciones tomadas.

39
4.2.10 Procedimiento Revisin por la Direccin (p.o.)
4.2.10.1 Generalidades
El sistema de calidad se adapta, no solamente a los cambios que se
produzcan en el exterior o en el interior de la organizacin, sino al propio
cumplimiento de objetivos que hagan necesario su renovacin por otros de mayor
alcance. Por ello se establece la obligacin de revisar el sistema en intervalos que
hayan sido definidos de antemano. Las revisiones incluirn, no solamente las de los
procedimientos documentados, sino tambin la poltica de calidad y los objetivos y se
crean registros que acrediten que se han llevado a cabo segn lo establecido.

4.2.10.2 Informacin para la revisin
Las herramientas utilizadas para llevar a cabo la revisin del sistema de
calidad y de los procedimientos podrn ser las siguientes:
informes de las auditorias internas realizadas en el periodo,
reclamaciones, sugerencia e informaciones de los clientes,
resultados de la ejecucin de los procesos y de la evaluacin de los
productos,
informes sobre las acciones correctivas y preventivas realizadas,
estudios realizados por la direccin en relacin con el desarrollo del
sistema,
modificaciones internas o externas con influencia sobre el sistema de
calidad, y
recomendaciones para la mejora.

4.2.10.3 Resultados de la revisin
La revisin del sistema debe dar como resultado la modificacin del mismo en
lo que se refiere a:
la mejora de los servicios a fin de satisfacer las expectativas de los
clientes;
la eficacia de los procesos en lo que se refiere a la disminucin de sus
costes, y

40
la eficacia de los procesos en lo que se refiere al menor esfuerzo o
incomodidad del personal (Documento desarrollado en la pag. 97)

4.2.11 Procedimiento Comunicacin Interna (p.o.)
Teniendo en cuenta la importancia de una buena comunicacin interior para
alcanzar los objetivos planificados por el sistema de calidad, se promueve sistemas
eficaces de transmisin que puedan relacionar a todos los niveles de la organizacin.

Esta disposicin debe ser atendida con el mayor inters por parte de la
direccin haciendo uso de herramientas adecuadas, como pueden ser contactos
personales o colectivos, utilizacin de medios de comunicacin o a travs de
sistemas informticos accesibles y amigables.

Los Canales de Informacin seleccionados para demostrar la eficacia del
Sistema de Gestin de Calidad son:
Correos electrnico.
Memorndum
Paneles Murales.
Reuniones Operacionales (asiste un representante de cada rea).
Reuniones de coordinacin
Charla de seguridad de 5 minutos con operadores, dictada por el experto
de seguridad.
Folletos Informativos.


41
4.2.12 Procedimiento Satisfaccin de Clientes (p.o)
La organizacin como tal se preocupara de sus clientes, es por eso que se
disea un procedimiento para evaluar la capacidad que tiene la empresa para
cumplir con las expectativas del cliente a travs de encuestas echas al cliente al final
o durante la duracin del contrato, dicha encuesta se podr hacerse tanto a clientes
internos como externos de la empresa. (Documento desarrollado en la pag. 112)

4.2.13 Procedimiento Reparacin y Mantenimiento de Maquinarias &
Equipos (p.o.)
La preocupacin por mantener las maquinarias & equipos en optimas
condiciones para el arriendo o trabajos en terreno se hace imprescindible, por lo que
se implementa un procedimiento en el cual detalla como deben realizarse las
reparaciones y mantenciones de los equipos ya sean en terreno como en el taller.

Esto implica una optimizacin de los recursos en orden a que se dispone de
todo lo necesario para garantizar las mantenciones a tiempo, eficacia al situar el
personal necesario que intervendr en las reparaciones y menor tiempo muerto por
esperar repuestos que no estn en bodega. (Documento desarrollado en la pag.
121)

4.2.14 Procedimiento Arriendo de Maquinarias & Equipos (p.o.)
Este procedimiento tiene por objetivo asegurar las optimas condiciones de
trabajo de maquinas y equipos, as como el traslado y operacin de los mismos al
momento de ser arrendados por una tercera persona, garantizando tanto la
integridad material de este como su funcionamiento en terreno evitando una
insatisfaccin por parte del cliente. En cuanto a la parte econmica especifica
criterios para el arriendo y quedando de forma clara el pago del servicio y la garanta
dejada (procedimiento operacional). (Documento desarrollado en la pag. 139)


42
4.2.15 Procedimiento Provisin y Entrega de Combustible (p.o.)
Se dispone de un procedimiento adecuado para solicitar y distribuir el
combustible, se establecen registros de consumo y rendimiento por maquina &
equipo, el procedimiento detalla como tendr que realizarse el abastecimiento de
quienes requieran combustible y quienes sern los autorizados a distribuirlo.

Se seala la obligacin de garantizar el suministro de combustible en la
estacin evitando quedar sin stock y gua a las personas encargadas en la
solicitacin de un nuevo pedido. (Documento desarrollado en la pag. 136)

4.2.16 Procedimiento Bodega (p.o.)
La finalidad de este procedimiento es evitar perdidas de herramientas de alto
costo, productos no conformes, uso indebido de materiales e insumo, responsabilizar
a personas por los elementos pedidos y perdidos, actualizacin constante de
inventario y tener un stock mnimo de los repuestos ms usados as como los
materiales para las mantenciones oportunamente. (Documento desarrollado en la
pag. 145)

4.2.17 Planilla DPO
La planilla DPO es la pauta de evaluacin de la empresa en la cual se
establece estndares de calidad puntualizando cuando un proceso necesite ser
revisado o si este esta dentro de las exigencias. En caso de cumplir con las
expectativas se reconocern a las personas que influyan en el y se tratara de
perfeccionar; de lo contrario; se evaluara las fallas en revisiones de la direccin y se
tomaran acciones de acuerdo al procedimiento de acciones preventivas o correctivas
segn lo requiera. (Documento desarrollado en la pag. 154)


43
4.2.18 Manual de la Calidad
El manual de calidad es el conjunto de procedimientos documentados que
describen los procesos de la organizacin. En el caso de que no se considere
conveniente su inclusin, el manual describir los criterios fundamentales del sistema
de calidad de acuerdo con esta norma, pero en los apartados correspondientes
deber hacer referencia a los procedimientos documentados, los cuales existirn
separadamente. El manual debe describir la relacin entre los procesos y el alcance
del sistema y cuando no sean de aplicacin uno o varios requisitos de esta norma, a
causa de la naturaleza de la organizacin o de su producto, se justificar la
correspondiente exclusin, la cual slo debe referirse a cuestiones relacionadas con
la realizacin del producto (Apartado 7 de la norma).

Es habitual y la norma as lo recoge, que el sistema se refleje en un
documento denominado Manual de Calidad, en el cual se describen las actividades
que desarrollan el espritu de los principios del aseguramiento de la calidad.

El manual de una empresa puede adoptar mltiples formatos y diversas
encuadernaciones, contemplndose la posibilidad de que est redactado en varios
volmenes o en uno solo, que tenga las pginas cosidas o sea de hojas
intercambiables, que los volmenes agrupen las diversas secciones o que no sean
homogneos porque cada uno de ellos agrupe documentos de distinto nivel, etc.

a) la poltica de la calidad
b) las responsabilidades, los poderes y las relaciones entre las personas
que dirigen, realizan, verifican o revisan los trabajos que tienen una
incidencia sobre la calidad
c) los procedimientos e instrucciones del sistema de calidad
d) las disposiciones de revisin, actualizacin y gestin del manual


44
Por otra parte la norma ISO 9001 nos indica la necesidad de:
establecer el alcance del sistema y justificar las posibles exclusiones de los
apartados del artculo 7
relacionar los procesos e identificar su secuencia e interaccin
incluir los procedimientos o su referencia a los mismos.

Por ello el diseo de un Manual deber contener los siguientes apartados:

1) Pgina de portada en la que se exprese claramente el nombre de la
organizacin y el ttulo de Manual de Calidad o Manual de Gestin de
Calidad.
2) Descripcin de la organizacin, direccin, productos principales, secciones,
instalaciones o equipos y cuantos otros datos nos interese resaltar.
3) Diagrama de flujo que identifique los procesos bsicos de la organizacin,
su secuencia y la relacin que existe entre ellos.
4) Organigrama en el que figuren las funciones y cargos principales de la
organizacin y la dependencia jerrquica o funcional que les relaciona, en
especial las responsabilidades de calidad o de control.
5) Declaracin de cumplimiento de todos los apartados de la norma, o en
caso de que se haya decidido prescindir de alguno, la justificacin
inherente, teniendo en cuenta que solamente se pueden declarar
exclusiones de alguno de los apartados del artculo 7. Realizacin del
producto.
6) Declaracin de la Poltica de la Calidad enunciada por la direccin de la
organizacin, sealando las acciones mediante las cuales se pretende que
dicha Poltica sea comunicada y entendida dentro de la organizacin.
7) Relacin de los objetivos establecidos para las funciones y niveles
pertinentes o declaracin de que han sido establecidos y de la ubicacin
de los mismos dentro del sistema de calidad

45
8) Referencia a cada uno de los apartados de la Norma, sealando en cada
uno los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de la eficacia de la
operacin y el control de los procesos comprendidos en el apartado.
9) Los procedimientos y las instrucciones del sistema de calidad, o su
referencia, indicada por su cdigo o ttulo, ubicados en las referencias a
cada uno de los apartados de la norma, as como los documentos
necesitados por la organizacin para la planificacin, operacin y control y,
en su caso, los formatos de registro que se considere conveniente o su
alusin a los mismos.
Ver ANEXO 1. Aqu se encuentra en su totalidad el manual de calidad.


46

CAPITULO V

DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD

En este capitulo se encuentra la totalidad de los procedimientos elaborados
tantos los obligatorios como los operativos del sistema de gestin de calidad, los que
fueron aprobados por la alta direccin para su distribucin y puesta en marcha.

Procedimiento
Confeccin de Documentos del
Sistema de Gestin

CDIGO
P- CAL-01

Pg.
8
N Revisin: 00
Revis: Encargado de Calidad
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha :

Sistema de Gestin.

47
Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin
autorizacin del Gerente General de Ingeniera y construcciones Santa Fe S.A.

Procedimiento
Sistema de Gestin

CDIGO
P- CAL-01

Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha :

1. OBJETIVO:

Este documento establece el mecanismo para elaborar cualquier tipo de
documento perteneciente al Sistema de Gestin, Calidad, Ambiente o
Seguridad requerido por las Normas respectivas o algn mecanismo
particular estipulado por el mandante.

2. ALCANCE:

Este procedimiento debe ser atendido por todas las reas del Sistema
de Gestin cuando se confeccionen y emitan documentos.

Estos pueden incluir entre otros a:

Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.

3. RESPONSABILIDADES:

Los responsables de confeccionar y emitir los documentos son los
autores designados por el Encargado (a) de Calidad previa autorizacin del
Gerente General.

4. DOCUMENTOS APLICABLES:

No Aplica.

5. TERMINOLOGA:

Procedimiento: Documento que describe la realizacin de actividades
respondiendo el qu, cmo, cuando, dnde y por quin son realizadas
estas actividades. Generalmente, su ejecucin involucra a ms de un
rea del sistema de gestin de calidad.
48

Procedimiento
Sistema de Gestin

CDIGO
P- CAL-01

Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha :

Instruccin de Trabajo: Documento que describe la realizacin de una
actividad especfica de un proceso del sistema de calidad. Su ejecucin
generalmente involucra a un sector rea del sistema de gestin de
calidad

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

No aplica.

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:

Para la confeccin y emisin de todos los procedimientos, se debe
cumplir lo siguiente:

Formato: Todos los procedimientos, deben ser confeccionados siguiendo
este procedimiento, los instructivos tendrn un formato libre

7.2 Identificacin: La identificacin o referencia del documento debe
escribirse en el recuadro CODIGO ubicado en el sector superior derecho del
formato y tiene la siguiente estructura:

CODIGO: TIPO AREA EMISORA - NUMERO

TIPO:
P : Significa Procedimiento.
I : Significa Instructivo de Trabajo.

Nota: Esta vieta es vlida para cualquier documento del Sistema de
Gestin.

49

Procedimiento
Sistema de Gestin

CDIGO
P- CAL-01

Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha :
Logo Empresa
Procedimiento
Sistema de Gestin

CODIGO

Pg.

N Revisin: XX
Revis : XXX
Fecha : XXX
Aprob : XXX
Fecha : XXX

AREA EMISORA: Se indica el rea que genera el documento, segn
la siguiente codificacin:

GCIA : Gerencia. OB : Obras.
CAL : Calidad. IE : Ingeniera y Estudio.
ADM : Administracin. LAB : Laboratorio.
MAQ : Maquinaria. TOP : Topografa.

NUMERO: Indica el nmero correlativo del documento, el cual es
asignado por el Coordinador del Sistema de Gestin.

Ejemplo: Un documento con referencia CODIGO: P-GCIA-02, indica
que se trata del procedimiento N 2 generado por la Gerencia.

7.3 Primera Edicin: Para todos los procedimientos, instrucciones de
trabajo que se emiten por primera vez, se escribe 00 en el recuadro N
REVISION.

7.4 Estructura de los Procedimientos:

7.4.1 Todos los procedimientos tienen la estructura y contenido indicado en
el anexo 1.

7.4.2 La redaccin debe ser clara, precisa sin utilizar frases largas,
ambiguas ni tiempos verbales condicionales.

50

Procedimiento
Sistema de Gestin

CDIGO
P- CAL-01

Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha :
7.4.3 Se debe utilizar la misma numeracin y orden en la estructura de los
documentos, y cuando alguna seccin de la estructura no sea aplicable se
escribe No aplicable o No Aplica en la seccin correspondiente.

7.4.4 El texto del documento debe estar estructurado en prrafos y sub
prrafos.

7.4.5 Cuando se utilicen trminos en idiomas distintos al espaol, se debe
mantener el idioma original indicando la traduccin entre parntesis, siempre
y cuando esta accin no confunda la comprensin del usuario.

7.5 Estructura de los Documentos de Planificacin de Objetivos:

La estructura de estos documentos se muestra en los anexo 2.

8. REGISTROS:

No Aplica.

9. ANEXOS:

9.1 Estructura de los Procedimientos.
9.2 Estructura de la Planificacin de Objetivos de Calidad.

10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Revisin Fecha Cambio Efectuado

51

Procedimiento
Sistema de Gestin

CDIGO
P- CAL-01

Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha :
ANEXO 1:

Estructura de los Procedimientos.

1. Objetivo:

Se debe indicar para qu se hace el procedimiento, cual es su
propsito.

2. Alcance:

Indicar la(s) rea(s) que aplican el documento.

3. Responsabilidad:

Indicar el cargo responsable por la aplicacin del procedimiento.

4. Documentos Aplicables:

Listar otros documentos que se requieran para realizar la actividad
descrita o forman parte de consideraciones legales aplicables. Referencias.

5. Terminologa:

Definir trminos necesarios para aclarar las actividades descritas en el
documento.

6. Equipos y Herramientas:

Slo en caso aplicable.

52

Procedimiento
Sistema de Gestin

CDIGO
P- CAL-01

Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha :
7. Actividades del Procedimiento:

Describir en forma secuencial la actividad que da origen al
procedimiento, tomando en cuenta quienes participan, qu hacen como se
hace, cuando y dnde se hace.

8. Registros:

Listar aquella documentacin que se genera como resultado de la
actividad descrita y que permite demostrar la ejecucin de la misma.
Ejemplos: planillas, formatos, rdenes de compra, etc.

9. Anexos:

Formatos o formularios necesarios que se requieran mostrar para
aclarar una actividad.

10. Modificaciones del Documento:

Se informa (n) la(s) modificacin(es) que el documento ha sufrido
producto de lo cual se emite una nueva revisin. Slo aplicable a partir de la
primera modificacin.

Ejemplo:

01 03/06/07
Se incluy en el flujograma como se protegen
los registros: Impreso en archivador, si es
digital se grabar por lo menos 1 vez al ao.

53

Procedimiento
Sistema de Gestin

CDIGO
P- CAL-01

Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha :
ANEXO 2.

Estructura de los documentos de Planificacin de Objetivos de Calidad
(DPO)

54

I ID DE EN NT TI IF FI IC CA AC CI I N N
D DE EL L O OB BJ JE ET TI IV VO O
D DE E C CA AL LI ID DA AD D
I IN ND DI IC CA AD DO OR R
P PR RO OP PU UE ES ST TO O
R RE ES SP PO ON NS SA AB BL LE E M ME ET TA A
E ES ST TR RA AT TE EG GI IA A O O
P PL LA AN N D DE E
A AC CC CI IO ON N
F FE EC CH HA A
R RE EV VI IS SI IO ON N
R RE EC CU UR RS SO OS S
N NE EC CE ES SA AR RI IO OS S


Procedimiento
Control de Documentos

CDIGO
P- CAL-02

Pgina
8

N Revisin: 00
Revis: Encargado de Calidad Aprob: Gerencia
Fecha : Fecha :

Control de Documentos.

55

Procedimiento

CDIGO
P- CAL-02

Pgina
8

N Revisin: 00
Fecha : Fecha :
1. OBJETIVO:

Este documento establece el mecanismo para controlar la
documentacin del Sistema de Gestin de Ingeniera y Construcciones Santa
Fe S.A.

2. ALCANCE:

El alcance de este procedimiento incluye el control de los siguientes
documentos:

Manual de Calidad.
Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.
Normas externas.
Especificaciones de producto o servicio.
Planos.
Listados de control de documentos.
Registros del Sistema de gestin.
Plan de aseguramiento de Calidad.


Los responsables se indican en el Anexo 1.


4.1 Procedimiento Confeccin de Documentos del Sistema de Gestin (P-
CAL-01).
4.2 Procedimiento para la confeccin y control de planes de aseguramiento
de calidad (PAC)

56

Procedimiento

CDIGO
P- CAL-02

Pgina
8

N Revisin: 00
Fecha : Fecha :
5. TERMINOLOGA:

Documento Controlado: Es aquel documento que est sujeto a
cambios, razn por la cual debe ser adecuadamente identificado y
controlado para asegurar que no se utilicen versiones no vigentes.


No aplicable.


7.1 Manual de Calidad: El mecanismo establecido para el control del
Manual de Calidad, se indica en el propio manual.

7.2 Procedimientos e Instrucciones de Trabajo:

7.2.1 Los autores designados confeccionan y emiten el documento de
acuerdo a las pautas establecidas en el procedimiento para la Confeccin de
Documentos del Sistema de Gestin (PCAL-01) y lo envan al responsable
de la revisin (indicado en anexo 1).

7.2.2 El responsable de la revisin firma la portada del documento en el
recuadro revis del formato y lo devuelve al autor para su emisin definitiva
en un plazo de 3 das hbiles. En caso de efectuar observaciones, el autor
tiene un plazo de 3 das hbiles para la correccin, emisin y firma
correspondientes.

7.2.3 La aprobacin del documento la realizan los cargos indicados en el
anexo 1, firmando en el recuadro aprob y envindolo al Encargado de
Calidad en un plazo de 3 das hbiles, indicndole adems la distribucin del
documento.

7.2.4 El Encargado de Calidad mantiene un listado maestro que incluye toda
la documentacin vigente utilizada en el sistema de gestin. Tambin
mantiene los documentos originales identificados con un timbre con la
impresin DOCUMENTO ORIGINAL en color rojo en todas las pginas del
57

Procedimiento

CDIGO
P- CAL-02

Pgina
8

N Revisin: 00
Fecha : Fecha :
documento y emite las copias a distribuir las cuales quedan identificados con
un timbre de color verde en todas las pginas del documento con la
impresin COPIA CONTROLADA.

7.2.5 La modificacin de documentos sigue el mismo mecanismo indicado
en los puntos 7.2.1 al 7.2.4.

El Encargado entrega las nuevas revisiones slo contra la entrega de la
revisin anterior, la cual destruye. No obstante, mantiene los documentos
obsoletos originales identificados con la impresin OBSOLETO en todas las
pginas del documento con un timbre de color AZUL.

La modificacin de un documento genera una nueva revisin, la cual se
identifica en el recuadro N REVISIN en todas las pginas del documento.
La identificacin del cambio se registra en la seccin

MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO, segn se indica en el
procedimiento P- CAL-01.

7.3 Especificaciones de Producto o Servicio: Las especificaciones de
producto o servicio pueden ser elaboradas por el cliente (MOP, Privado, etc.)
o por el Departamento de Ingeniera y Estudios.

7.4 Normas o Documentos de origen Externos: El control de las normas
o documentos emitidos por organismos externos es responsabilidad de los
jefes de los departamentos usuarios (adquisicin, actualizacin y distribucin
de normas).

7.5 Listados de Control: Los listados de control que se generan por la
implementacin de los procedimientos e instrucciones de trabajo, tales como
listado maestro de documentos, listado de control de registros, listado de
proveedores, etc. El control es definido y realizado por los cargos que emiten
dichos listados, incluyendo su revisin, aprobacin, distribucin y mantencin
de los ejemplares originales.

7.6 Planos: El control de los planos es realizado por el Encargado o
Residente de cada contrato o en su defecto por el rea de Ingeniera y
Estudios.
58

Procedimiento

CDIGO
P- CAL-02

Pgina
8

N Revisin: 00
Fecha : Fecha :

7.7 Planillas: Las planillas correspondientes a Laboratorio y Topografa
que son confeccionadas por los Encargados de cada rea sern revisadas
por la Inspeccin de Vialidad.

7.8 Control de Planes de Aseguramiento de Calidad: Los criterios
establecidos para la emisin y control de planes de aseguramiento de calidad
se indican en el Procedimiento para la Confeccin y Control de
Aseguramiento de Calidad PAC

8. REGISTROS:

8.1 Listado Maestro de documentos.
8.2 Registro de actualizacin de normas.

9. ANEXOS:

9.1. Responsabilidades para el control de documentos.
9.2. Listado Maestro de Documentos.
9.3. Listado de Estado Documental del Sistema de Gestin.

10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO:


59

Procedimiento

CDIGO
P- CAL-02

Pgina
8

N Revisin: 00
Fecha : Fecha :

ANEXO 1:

Matriz de Responsabilidades para el control de Documentos.

Documento
Cargo que
revisa
Cargo que
aprueba
Cargo
que
distribuye
Cargo
responsable
de mantener
los originales
Cargo
responsable de
actualizar las
normas externas

PROCEDIMIENTOS

EC

GG

EC

EC

---

INSTRUCCIONES
DE TRABAJ O

EA

GG

EC

EC

---

ESPECIFICACIONE
S DE PRODUCTO

CL / EA

CL / GG

EC

GG/EC

---

NORMAS
EXTERNAS

OE

OE

EA

GG/EA / EC

EA

LISTADOS

EC

---

EC

EC

---

NOMENCLATURA:

GG : Gerente General.
EA : Encargado de rea.
EC : Encargado de Calidad.
CL : Cliente.
OE : Organismo Externo.

60

Procedimiento

CDIGO
P- CAL-02

Pgina
8

N Revisin: 00
Fecha : Fecha :

Anexo 2:

Listado Maestro de Documentos

61

Procedimiento

CDIGO
P- CAL-02

Pgina
8

N Revisin: 00
Fecha : Fecha :
ANEXO 3:

Listado de Estado Documental del Sistema de Gestin:

62

autorizacin del Gerente General de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.

Procedimiento
Control de Registros

CODIGO
P-CAL-03

Pg
5
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:
63

Control de Registros.


Procedimiento

CODIGO
P-CAL-03

Pg
5
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:
64
1. OBJETIVO:

Este documento establece el mecanismo para controlar los registros del
Sistema de Gestin de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.

2. ALCANCE:

Este procedimiento se aplica para todos los registros generados por la
implementacin de la documentacin del Sistema de Gestin de Ingeniera y
Construcciones Santa Fe S.A.


Los responsables del control son los jefes de las reas emisoras de los
registros.


4.1 Procedimiento Confeccin de Documentos del Sistema de Gestin P-
CAL-01

5. TERMINOLOGA:

Registro de Calidad: Toda aquella informacin suficiente y necesaria
para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as
como la operacin eficaz del Sistema de Gestin de Calidad. Los
registros se generan por la implementacin de la documentacin del
sistema y pueden estar en papel o medios magnticos.

Indexacin: Es el mtodo de ordenamiento de los registros. Por
ejemplo: por fecha, por cliente, correlativo, etc.

Identificacin: Nombre Cdigo de referencia que individualiza a los
registros.


Procedimiento

CODIGO
P-CAL-03

Pg
5
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:
65

Almacenamiento: Indicar el lugar fsico donde se mantienen los
registros. Por ejemplo: oficina jefe laboratorio, archivo secretaria
gerencia, etc.

Tiempo de Retencin: Es el perodo de tiempo durante el cual se
mantendr el registro.

Recuperacin: Se indican los cargos, reas o sectores que estn
autorizados para el uso y/o manipulacin de los registros.

Llenado: Es el contenido de un registro en cuanto a la actividad que
evidencia.

Disposicin: Es la accin que se ejecuta con el registro una vez que se
cumple su perodo de mantencin. Por ejemplo: destruccin, archivo en
otro lugar, etctera.


No aplicable.


7.1 Los Registros de Calidad se definen en la seccin o tem nmero 8.0
de cada uno de los procedimientos del Sistema de Gestin de Ingeniera y
Construcciones Santa Fe S.A., segn se establece en procedimiento
Confeccin de Documentos del Sistema de Gestin (P- CAL-01).

7.2 El control de los registros se realiza por rea y mediante listados de
control emitidos por los jefes de cada una de ellas (ver ejemplo en anexo 1).
Una copia de cada uno de estos listados permanecer con el Encargado de
Calidad.

7.3 Los registros se encuentran disponibles para demostrar que las
actividades establecidas en el Sistema de Gestin son efectivamente
realizadas. Su almacenamiento y conservacin garantizan que no se daen
durante los perodos establecidos para su mantencin.


Procedimiento

CODIGO
P-CAL-03

Pg
5
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:
66

7.4 Los perodos de mantencin establecidos para los registros, se
entienden como perodos vencidos.

7.5 La disposicin de los registros permanecern hasta que su uso ya no
sea indispensable

7.6 Cuando se requiere modificar alguna forma del control (indexacin,
acceso, etc.), el jefe del rea correspondiente genera un nuevo listado de
control indicando su nueva revisin.

8. REGISTROS:

No Aplica.

9. ANEXOS:

9.1 Listado de Control de Registros.




Procedimiento

CODIGO
P-CAL-03

Pg
5
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:
67

ANEXO 1:

Ejemplo de listado para el Control de Registros.

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

Revisin: 00
Fecha : 13.05.07

AREA

TALLER

RESPONSABLE

Encargado de Compras

IDENTIFICACIN

INDEXACIN

ALMACENAMIENTO RETENCION RECUPERACION LLENADO DISPOSICIN

Ordenes de
Trabajo

Por fecha

Oficina
Encargado
de Taller

1 Ao

Encargado de
Taller

Datos y
requerimiento
s de las
reparaciones

Destruccin

Ficha individual
de Maquinas &
Equipos

Por patente

Oficina
Encargado de
Maquinaria

Indefinido

Oficina
Encargado de
Maquinaria

Datos e
identificacin
de Maquinas

Almacenamient
o

Procedimiento
Control Producto No Conforme
CODIGO
P-CAL-04
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


68

Control Producto No Conforme.

Procedimiento
CODIGO
P-CAL-04
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


69
1. OBJETIVO:

Es establecer las actividades ha implementar para asegurarse que el
producto definido como No Conforme se controle y se prevenga su uso, as
tambin la implementacin de las acciones correctivas a las no
conformidades detectadas en el Sistema de Gestin de Calidad de Ingeniera
y Construcciones Santa Fe S.A.

2. ALCANCE:

Este procedimiento debe ser atendido por todas las reas de la
organizacin y es aplicable para el control de Productos No Conformes
detectados en la recepcin de materiales en oficina central, supervisin de
actividades y revisiones por el Cliente.

3. RESPONSABILIDAD:

La responsabilidad de este Procedimiento recae en el Encargado de
cada rea.


4.1 Procedimiento de de Acciones Preventivas (P-CAL-07)
4.2 Procedimiento de Acciones Correctivas (P-CAL-05)

5. TERMINOLOGA:

Producto No Conforme en Bodega: Corresponde a aquellos
materiales que son recepcionados fuera de las condiciones definidas en
las Ordenes de Compra.

Grado Menor: Ligero defecto con reparacin inmediata, que no deja
consecuencias permanente en obra.

Procedimiento
CODIGO
P-CAL-04
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


70
Grado Mayor: Defecto que puede afectar a los requisitos exigidos,
aunque no impide necesariamente la continuacin de los trabajos para
esa actividad concreta

Grado Critico: Defecto que afecta a los requisitos y especificaciones,
del producto. Supone un gran riesgo, por lo que se interrumpe el
proceso, en tanto no se solucione el problema.


No aplicable.


7.1 Producto No Conforme en Bodega

Aquellos materiales que se detecten como No conformes durante la
recepcin en bodega, son manejados en taller central por el Encargado
Unidad de Bodega y en obra por el Bodeguero, de la siguiente forma:

7.1.1 Registrar el incumplimiento del proveedor en la Ficha de Antecedentes
de Proveedores (ver Anexo 1) y enva copia de esta, mensualmente al J efe
Administrativo.

7.1.2 El material es identificado fsicamente por una o ms de las siguientes
formas:

Almacenamiento en Zonas identificada como materiales no conforme

Identificacin fsica del material no conforme. (mediante la etiqueta
de identificacin)

Esta identificacin se realizara hasta que se tramite su devolucin al
proveedor.

Procedimiento
CODIGO
P-CAL-04
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


71
8. REGISTROS:

8.1 Ficha de Antecedentes de Proveedor.
8.2 Informe de No Conformidad.
8.3 Informe de Accin Correctiva.
8.4 Informe de Accin Preventiva.

9. ANEXOS:

9.1 Ficha de Antecedentes de Proveedores.
9.2 Informe de no Conformidad.
9.3 Informe de Accin Correctiva.
9.4 Informe de Accin Preventiva



Procedimiento
CODIGO
P-CAL-04
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


72
ANEXO 1:
Ficha de Antecedentes de Proveedores.
Copia N
00
Ficha de Antecedentes de Proveedores
Obra :

Remitido por :

Fecha :

Indicar con una X lo que
Corresponda
Nombre
Proveedor
Producto
N Orden
de Compra
Fecha de
Recepcin
Atraso
en la
entrega
No cumple
con la
cantidad
solicitada
Material no
es el
solicitado o
esta en mal
estado

Procedimiento
CODIGO
P-CAL-04
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


73
ANEXO 2:
Informe de No Conformidad
Informe de No Conformidad

Cdigo :

Revisin:

Numero :

tem o Actividad :

Elemento o Documento afectado :
Fecha:
Ubicacin :
Referencia :

Nombre del Responsable :
Emitida por:

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD (Quien la emite):

Grado: Menor Mayor Critica

CAUSA PROBABLE:

Genera Accin Correctiva Numero:

SOLUCION PROPUESTA

Responsable de la solucin. Fecha prevista
Aceptacin por el IF (si corresponde). Firma

OBSERVACIONES Y DISPOSICIN.

Emitida por:

Firma

Fecha
Aprobada por:

Firma

Fecha
Cerrado por:

Firma
Verificado por:

Firma

Fecha Fecha

Procedimiento
CODIGO
P-CAL-04
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


74
ANEXO 3:
Informe de Accin Correctiva.

Informe de Accin Correctiva

Nmero:

PROVIENE No Conformidad N

Auditoria Interna N

Auditoria externa N

Otra Instancia

ITEM O ACTIVIDAD:

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

CAUSAS REALES:

ACCION CORRECTIVA PROPUESTA:

Responsable de la Implementacin:
Plazo:
VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION:

Responsable de la verificacin de la Implementacin
Plazo:
OBSERVACION Y DISPOSICIN:

Procedimiento
CODIGO
P-CAL-04
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


75
ANEXO 4:
Informe de Accin Preventiva

Informe de Accin Preventiva

Nmero:


Auditoria Interna N

Auditoria externa N

Otra Instancia

ITEM O ACTIVIDAD:

CAUSAS POTENCIALES:

ACCION PREVENTIVA PROPUESTA:

Plazo:

Plazo:
OBSERVACION Y DISPOSICIN:

Procedimiento
Acciones Correctivas
CDIGO
P-CAL-05
Pg
5
N Revisin: 00
Reviso : Encargado de Calidad
Fecha :
Aprob :Gerencia
Fecha:

Acciones Correctivas.

76
autorizacin del Gerente general de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.

Procedimiento
CDIGO
P-CAL-05
Pg
5
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob :Gerencia
Fecha:

1. OBJETIVO:

El propsito de este documento es establecer las actividades para
implementar las acciones correctivas en el Sistema de Gestin de Calidad de
Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.

2. ALCANCE:

Este procedimiento es aplicable para la correccin de no conformidades
detectadas entre otras a travs de Auditorias Internas de Calidad, Reclamos
de Clientes y por la interaccin de los Procesos del Sistema Gestin de
Calidad de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.

3. RESPONSABILIDAD:

La responsabilidad de emitir e implementar las acciones correctivas son
los Encargados de cada rea de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A. y
el encargado de supervisar correcto anlisis de causa y posterior
seguimiento de la acciones correctivas es el Encargado de Calidad


No aplica.

5. TERMINOLOGA:

No Conformidad: No cumplimiento de requisitos especificados en el
Sistema de Gestin de Calidad.

Accin Correctiva: Son las acciones necesarias para corregir No
Conformidades reales.

77

Procedimiento
CDIGO
P-CAL-05
Pg
5
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob :Gerencia
Fecha:

No Aplica.


7.1 ACCIONES CORRECTIVAS:

7.1.1Las acciones correctivas son emitidas e implementadas por los
responsables de cada una de las reas, y se establecen para eliminar la (s)
causa (s) de las no conformidades detectadas en el sistema de Gestin de
Calidad de Ingeniera y Constructora Santa Fe S.A.

7.1.2Las acciones correctivas generadas por la deteccin de no
conformidades originadas por la interaccin de los Procesos del Sistema de
Gestin de Calidad, siguen el siguiente mecanismo:

La persona que detecta una no conformidad en cualquiera de los
procesos del sistema de gestin de calidad, la informa al jefe de su
rea. Este determina la pertinencia de documentarla o no segn la
gravedad del problema.

El J efe de rea, completa hasta la seccin I del formato indicado en
el anexo 1 y lo entrega al Encargado de Calidad

El Encargado de Calidad evala la no conformidad y segn
corresponda, enva el formato al responsable del rea para el anlisis
de la causa y la definicin de la accin correctiva correspondiente.

El Representante del rea completa la seccin II del formato y lo
devuelve al Encargado de Calidad en un plazo de 4 das hbiles.

El Encargado de Calidad o quien el designe, realiza el seguimiento
de la accin correctiva verificando su efectividad en la solucin de la
causa, lo cual registra en la seccin III del formato.

78

Procedimiento
CDIGO
P-CAL-05
Pg
5
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob :Gerencia
Fecha:
8. REGISTROS:

8.1 Registro Acciones Correctivas.

9. ANEXOS:




79

Procedimiento
CDIGO
P-CAL-05
Pg
5
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob :Gerencia
Fecha:
ANEXO 1:
FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS


Auditoria Interna N

Auditoria externa N

Otra Instancia

ITEM O ACTIVIDAD:


CAUSAS REALES:


Plazo:

Plazo:
OBSERVACION y/o DISPOCICION :

Emitida por:

Firma

Fecha
Aprobada por:

Firma

Fecha
Cerrado por:

Firma

Fecha
Verificado por:

Firma

Fecha

80

Procedimiento
Auditorias Internas
CODIGO:
P-CAL-06
Pg.
11
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


81

Auditorias Internas.

Procedimiento
Auditorias Internas
CODIGO:
P-CAL-06
Pg.
11
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


82
1. OBJETIVO:

El propsito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar
para la planificacin e implementacin de las Auditoras Internas en el
Sistema de Gestin de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A., y definir el
criterio para la calificacin de los auditores internos.

2. ALCANCE:

Este procedimiento es aplicable para la revisin de todas las reas
contempladas en el Sistema de Gestin de Calidad de Ingeniera y


El Encargado de calidad ser responsable de planificar, programar y
seleccionar a los Auditores Internos de Ingeniera y Construcciones Santa Fe
S.A.
Las responsabilidades de realizar las auditorias internas corresponde a
los auditores internos y para dicha realizacin la Gerencia autoriza las
Auditoria Interna como externas.


4.1 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas(P-CAL-05)
(P-CAL-07)
4.2 Procedimiento Revisin de la Direccin (P-GCIA-01)
4.3 Norma ISO 9001:2000
4.4 Manual de Calidad de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.

5. TERMINOLOGA:

Auditoria Interna: Actividad sistemtica que efecta la empresa
internamente para verificar el grado de cumplimiento de los requisitos
normativos (ISO 9001:2000), actividades especificadas en el Sistema
de Calidad, evaluando un proceso, un producto, o verificando si un
cambio ha sido asimilado y si est siendo practicado.

Procedimiento
Auditorias Internas
CODIGO:
P-CAL-06
Pg.
11
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


83
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Auditor: Persona con la competencia necesaria para realizar una
auditora.

Auditado: Organizacin o persona que es auditada.

Cliente de la Auditora: Organizacin o persona que solicita una
auditora.

Evidencia Objetiva: Registros, declaraciones de hechos o cualquier
otra informacin que respalda la existencia o veracidad de algo.

Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial.

Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada.

Correccin: accin tomada para eliminar una no conformidad.


No aplicable.


7.1 Planificacin:

7.1.1 El Encargado de Calidad confecciona el Plan Anual de Auditorias
Internas considerando como relevante los resultados obtenidos de auditorias
anteriores y la criticidad de procesos y/o reas. Esta Planificacin se
confeccionar durante el 1
er
trimestre del ao en curso, considerando en esta
planificacin auditoria para todos los requisitos normativos ISO 9001:2000 en
el ao en curso.
La Periodicidad de las Auditorias internas ser cada 3 meses
(trimestrales), ests pueden ser lideradas por un auditor interno o externo
previamente calificado.

Procedimiento
Auditorias Internas
CODIGO:
P-CAL-06
Pg.
11
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


84
7.1.2 En cada Auditoria el Encargado de Calidad es responsable de:

7.1.2.1 Confeccionar el Programa de Auditora (ver Anexo 1) y distribuirlo a
las reas con al menos 05 das (hbiles) de anticipacin a su ejecucin. El
programa incluye a lo menos: los objetivos de la auditora, alcance, horarios,
reas a auditar y auditores participantes (Lder, auditor de equipo y
observadores).

7.1.2.2 El Programa de Auditora se realiza considerando el resultado de las
Auditorias previas (Conformidad de los Procesos), criticidad de reas y/o
procesos. Las Auditorias fuera de programa son coordinadas por el
encargado (a) de calidad y autorizadas por el Representante de la Gerencia.

7.1.2.2 Asegurar la disponibilidad de la documentacin requerida por los
Auditores para la ejecucin de la Auditora.

7.1.2.3 Programar las reuniones de apertura y cierre de las auditoras.

7.1.2.4 Solicitar el Informe de Auditora (ver Anexo 3) al Auditor Lder y
entregarlo al Gerente General y los responsables de las reas auditadas en
un plazo de 05 das hbiles una vez finalizada la auditora.

7.2 Ejecucin: Las Auditorias Internas son ejecutadas por los Auditores
Internos de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A., o por Auditores
Externos debidamente calificados. La ejecucin de las auditorias contemplan
las siguientes actividades: Reunin de Inicio, Ejecucin de la Auditoria,
Reunin de Auditores y Reunin de Cierre.

7.2.1 Reunin de Inicio: La reunin de inicio es dirigida por el Auditor Lder
y participan el equipo de auditores y los auditados mencionados en el
programa de la auditoria, (siempre que su presencia no afecte las actividades
de la empresa). Los temas mnimos abordados en esta reunin son:
presentacin del equipo de auditor, objetivos de la auditoria y ratificacin del
programa de la auditoria. El tiempo mximo asignado a esta reunin es de 20
minutos

7.2.2 Ejecucin de la Auditoria:

7.2.2.1 La auditoria se ejecuta siguiendo las pautas establecidas en el
programa de la auditoria, a travs de, entrevistas, revisin de documentos y

Procedimiento
Auditorias Internas
CODIGO:
P-CAL-06
Pg.
11
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


85
constataciones en terreno, entre otras. El Auditor que cursa una no
conformidad, la informa directamente al Auditado y al Responsable del rea
auditada durante el mismo desarrollo de la auditora.

7.2.2.2 Todas las no conformidades detectadas en las auditoras internas son
registradas y firmadas por los auditores en la seccin I del formato del Anexo
2. Las observaciones declaradas son entregadas al representante de la
gerencia, en un documento de carcter libre (a ms tardar al otro da de la
auditoria), para que este lo incorpore en el informe de la auditoria.

7.2.3 Reunin de Auditores: El equipo de auditores, se rene luego de la
ejecucin de la auditoria, para aclarar dudas, redactar los reportes de no
conformidades y para preparar las conclusiones de la auditoria que
posteriormente se declaran en la reunin de cierre.

7.2.4 Reunin de Cierre: Al trmino de la Auditora y durante la Reunin de
Cierre, los auditores entregan las no conformidades (ver Anexo 2) a los
Responsables de las reas auditadas, quienes en un plazo de 05 das
hbiles analizan la causa de la no conformidad y se comprometen con las
acciones correctivas y las fechas para su implementacin, lo cual registran
en la seccin II del formato del Anexo 2, el que posteriormente entregan al
Representante de la Gerencia. Si el anlisis de la causa de la no conformidad
requiere de mayor tiempo, lo indican en la misma seccin del formato.

7.3 Seguimiento de las No Conformidades:

7.3.1 El Encargado de Calidad en conjunto con el Encargado del rea que
fue afecto a la No Conformidad u Observacin, designan al (los)
responsable(s) de efectuar el seguimiento de la accin correctiva en la fecha
comprometida, verificando que esta haya sido cumplida y efectiva en la
correccin de la no conformidad, lo cual registra en la seccin III del formato
del Anexo 2. El seguimiento de las acciones correctivas tambin puede
realizarse durante auditoras posteriores.

7.3.2 Los resultados de las Auditoras Internas son considerados en las
Revisiones Gerenciales del Sistema de Calidad segn se indica en
Procedimiento de Revisin por la Gerencia

Procedimiento
Auditorias Internas
CODIGO:
P-CAL-06
Pg.
11
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


86

7.4 Criterios de Seleccin del Auditor Interno y externo y
Responsabilidades del Auditor Lder:

7.4.1 Los criterios de calificacin para Auditores Internos del Sistema de
Gestin de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A., son los siguientes:

7.4.1.1 Los Auditores Internos son calificados por organismos o Personas
Naturales de origen externos o internos con las competencias necesarias
para formar auditores en sistemas de gestin de calidad.

7.4.1.2 Los Auditores Internos mantienen su calificacin realizando a lo
menos una Auditora anual.

7.4.1.3 Los Auditores Externos deben poseer al menos formacin de Auditor
Lder (curso de 40 hrs), y acreditar mnimo 4 auditorias de certificacin. (No
se solicitar acreditaciones adicionales, por ejemplo INN o IRCA)

7.4.1.4 Los nuevos Auditores Internos pueden ser calificados al cumplir los
siguientes requisitos:

Recibir un entrenamiento terico (induccin) de un Auditor Calificado
de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.

Participar como observadores en al menos 2 (dos) Auditoras
Internas y acompaando a un Auditor Calificado.

Participar como Auditores en al menos 1 (una) auditora interna.

7.4.2 Responsabilidades del Auditor Lder:

Ayudar a la seleccin del equipo.
Asignar tareas individuales.
Representar al equipo de auditora.
Presidir las reuniones de apertura y cierre.
Asegurar el progreso de la auditora de acuerdo al plan.
Asegurar que los resultados de auditora sean reportados de una
forma clara, concluyente y sin demoras.

Procedimiento
Auditorias Internas
CODIGO:
P-CAL-06
Pg.
11
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


87

8. REGISTROS:

8.1 Registro Programa de Auditoria
8.2 Registro informe de Auditorias
8.3 Registro de Acciones Preventivas
8.4 Registro Acciones Correctivas

9. ANEXOS:

9.1 Registro Auditora Interna.
9.3 Registro informe auditoria.
9.4 Registro Acciones Preventivas.

10. MODIFICACIONES AL DOCUMENTO:


Procedimiento
Auditorias Internas
CODIGO:
P-CAL-06
Pg.
11
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


88
ANEXO 1:

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Auditor Lder:

Fecha Auditora:
Auditor(es):
(A1)
(A2)
(A3)
(A4)
Objetivo de la Auditora:

Auditor(es): A1/A2 Auditor(es): A3/A4
Hora Departamento/Funcin Hora Departamento/Funcin

Los horarios son de referencia y pueden sufrir modificacin de acuerdo
a la necesidad de Auditores y/o Auditados.

Procedimiento
Auditorias Internas
CODIGO:
P-CAL-06
Pg.
11
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


89
ANEXO 2:
Acciones Correctivas.


Auditoria Interna N

Auditoria externa N

Otra Instancia

ITEM O ACTIVIDAD:


CAUSAS REALES


Plazo:

Plazo:

Emitida por:

Firma

Fecha
Aprobada por:

Firma

Fecha
Cerrado por:

Firma

Fecha
Verificado por:

Firma

Fecha

Procedimiento
Auditorias Internas
CODIGO:
P-CAL-06
Pg.
11
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


90
ANEXO 3:

INFORME DE AUDITORIA
Auditor Lder:

Fecha Auditora:
Auditor(es):
(A1)
(A2)
(A3)
(A4)
Objetivo de la Auditora:
N Total de No Conformidades:
Metodologa Utilizada:
Documentos de Referencia:
FORTALEZAS DETECTADAS
1.-
2.-
3.-
4.-

DEBILIDADES DETECTADAS
1.-
2.-

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES GENERALES
1.-
2.-
Firma Auditor Lder: Firma Rep. de Gerencia:

Procedimiento
Auditorias Internas
CODIGO:
P-CAL-06
Pg.
11
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


91
ANEXO 4:
Acciones Preventivas.


Auditoria Interna N

Auditoria externa N

Otra Instancia

ITEM O ACTIVIDAD:

CAUSAS POTENCIALES:


Plazo:

Plazo:

Emitida por:

Firma

Fecha
Aprobada por:

Firma

Fecha
Cerrado por:

Firma

Fecha
Verificado por:

Firma

Fecha

Procedimiento
Acciones Preventivas
CDIGO
P-CAL-06
Pg
5
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha :

Acciones Preventivas.


92

Procedimiento
CDIGO
P-CAL-06
Pg
5
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha :
1. OBJETIVO:

El propsito de este documento es establecer la metodologa para
implementar acciones preventivas en el Sistema de Gestin de Calidad de
Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A. Se aplica en la prevencin de las
causas que producen no conformidades reales o potenciales, las que son
detectadas por el personal de la empresa

2. ALCANCE:

Este procedimiento es aplicable para la prevencin de no conformidades
detectadas entre otras a travs de Auditorias Internas de Calidad, Reclamos
de Clientes y por la interaccin de los Procesos del Sistema Gestin de
Calidad de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.

3. RESPONSABILIDAD:

Los encargados de rea son los responsables de emitir e implementar
las acciones correctivas.


No aplica.

5. TERMINOLOGA:

No Conformidad: No cumplimiento de requisitos especificados en el

Accin Preventiva: Son las acciones necesarias para prevenir
potenciales No Conformidades. Se debe utilizar cada vez que
aparezcan Observaciones dentro del sistema de calidad, ya sea, por
auditorias o seguimiento de los procesos.


93

Procedimiento
CDIGO
P-CAL-06
Pg
5
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha :

No Aplica.


7.1 ACCIONES PREVENTIVAS:

Las potenciales no conformidades pueden ser detectadas, entre otras,
a partir de las siguientes fuentes:

Resultados de Auditorias internas
Acuerdos adoptados en revisiones gerenciales
Anlisis de Reclamos de Clientes
Detecciones hechas por el personal de Ingeniera y Construcciones
Santa Fe S.A.
Seguimiento de los Procesos.

Los Encargados de reas son responsables de emitir e implementar las
acciones preventivas que resulten de las detecciones de potenciales no
conformidades detectadas en sus reas. Las acciones preventivas son
registradas en el formato del anexo 1.

Las acciones preventivas son informadas al Encargado de Calidad,
quien realiza (o quin l designe) el seguimiento de las mismas en las fechas
comprometidas por los jefes de rea.

8. REGISTROS:

8.1 Registro Acciones Preventivas.

9. ANEXOS:

9.1 Registro de Acciones Preventivas.


94

Procedimiento
CDIGO
P-CAL-06
Pg
5
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha :



95

Procedimiento
CDIGO
P-CAL-06
Pg
5
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha :
ANEXO 1:
ACCIONES PREVENTIVAS.


Auditoria Interna N

Auditoria externa N

Otra Instancia

ITEM O ACTIVIDAD:

CAUSAS POTENCIALES:


Plazo:

Responsable de la verificacin de la Implementacin:
Plazo:

Emitida por:

Firma

Fecha
Aprobada por:

Firma

Fecha
Cerrado por:

Firma

Fecha
Verificado por:

Firma

Fecha


96

Procedimiento
Revisin de la Direccin
CODIGO:
P-GCIA-01
Pg.
9
N Revisin: 00

Aprob: Gerencia
Fecha: Fecha:


97

Revisin de la Direccin.

Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-01
Pg.
9
N Revisin: 00

Aprob: Gerencia
Fecha: Fecha:


98
1. OBJETIVO:

El propsito de este documento es establecer las pautas de la revisin,
por parte de la alta Direccin, del Sistema de Gestin de Calidad
implementado en Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A

2. ALCANCE:

Este procedimiento debe ser atendido por las reas Gerenciales y el
rea de Gestin de Calidad de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.


El Gerente General es el responsable de llevar a cabo la revisin por la
Direccin, el informe de revisin llevar su firma dejando constancia de su
participacin en la revisin y del conocimiento del contenido del informe.

El Representante de la Gerencia debe definir cada cuanto tiempo
estratgicamente se llevar a cabo la revisin por la direccin.

El Coordinador de Calidad ser el encargado de informar a los
participantes que el Gerente General en conjunto con el Representante de la
Gerencia definan que participen en la revisin. Es necesario que asistan al
menos los encargados de cada rea de la empresa.

4. DOCUMENTOS APLICABLES

4.1 Procedimiento Satisfaccin de Clientes (P-GCIA-03).
4.2 Procedimiento Control de Documentos (P-CAL-02).
4.3 Procedimiento Control de Registros (P-CAL-03).
4.4 Procedimiento Control de Producto No Conforme (P-CAL-04).
4.5 Procedimiento Auditorias Internas (P-CAL-06).
4.6 Procedimiento Acciones Correctivas (P-CAL-05).
4.7 Procedimiento Acciones Preventivas (P-CAL- 07)

Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-01
Pg.
9
N Revisin: 00

Aprob: Gerencia
Fecha: Fecha:


99

5. TERMINOLOGA:

No aplicable.


No aplicable.


El proceso de revisin del Sistema de Gestin Calidad por parte de la
alta direccin de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A., se describe en
los siguientes pasos:

7.1 Planificacin de la Revisin del Sistema de Calidad:

7.1.1 Se planificarn reuniones Trimestrales con la asistencia obligada del
Gerente General, Representante de la Gerencia y Coordinador de Calidad.
Es recomendable que tambin asistan los Responsables de las reas de
Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.

7.1.2 En estas reuniones, se abordarn los temas relacionados con el
mejoramiento del Sistema de Calidad, tales como:

Resultados de Auditoras Internas.
Estado de las Acciones correctivas y Preventivas.
Estado y Revisin de la Poltica y Objetivos de Calidad.
Estado de los registros de Productos no Conformes.
Estado de la Satisfaccin de Clientes.
Control de Documentos y Registros de Calidad.
Control de Calidad en los Productos.
Certificacin de Equipos e Instrumentos de Medicin.
Estado de los Procesos en cuanto a Control de Gestin.

Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-01
Pg.
9
N Revisin: 00

Aprob: Gerencia
Fecha: Fecha:


100

7.1.3 Los responsables directamente involucrados con las reas de los temas
a tratar, se describen en el Anexo 1 Programa Revisin de la Direccin.

7.2 Informacin y Resultados:

La informacin y resultados necesarios para la Revisin de Direccin,
generada por el Sistema de Calidad de Ingeniera y Construcciones Santa
Fe S.A. es la siguiente:

Evaluar la necesidad de recursos adicionales al SGC.
Plan (es) de Mejoramiento del SGC.
Evaluar la necesidad de adoptar cambios en el SGC.

Nota: Es recomendable incorporar a los planes potenciales de mejora una
evaluacin tcnico/econmica del mismo.

7.3 Anlisis de la informacin y los resultados:

7.3.1 Los datos obtenidos de la informacin de los registros de calidad, las
soluciones desarrolladas de las acciones correctivas y preventivas, y los
resultados obtenidos en el marco del Sistema de Gestin de Calidad sern
analizados convenientemente, de forma de identificar y obtener visiones
claras de las causas y consecuencias, y as determinar alternativas de
solucin y mejora, planes, estrategias, o inclusive, modificaciones al propio

7.3.2 El responsable de estos anlisis ser el Representante de la Gerencia
en conjunto con el Coordinador de Calidad. Los temas a abordar y el anlisis
de la informacin y sus resultados son como los que se muestran en el
Anexo 2 Pauta del anlisis de la informacin y resultados del Sistema de
Gestin de Calidad.

Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-01
Pg.
9
N Revisin: 00

Aprob: Gerencia
Fecha: Fecha:


101
7.4 Conclusiones y Acciones de la alta Direccin:

Una vez analizados los datos e identificadas sus causas o
consecuencias, los responsables de plantear soluciones y mejoras, detallar
conclusiones y acciones a tomar, sern los representantes de las reas
directamente involucradas, que, en conjunto con los asistentes a la reunin,
definirn las alternativas de soluciones ms convenientes, adecuadas y
eficaces para su implementacin en el marco del Sistema de Gestin de
Calidad.
Un ejemplo del programa de revisin y los responsables, es el que se
detalla en el Anexo 1 Programa de Revisin de la Direccin.

7.5 Responsabilidades en el seguimiento y control de alternativas de
solucin:

7.5.1 Los responsables de la implementacin, desarrollo y seguimiento de las
alternativas de solucin definidas por la Direccin sern los Gerentes o J efes
de las reas directamente involucrados.

7.5.2 Estos responsables quedarn registrados en el Acta de la reunin de la
Revisin de la Direccin y debern dar cuenta de la implementacin y
seguimiento con datos cuantitativos verificables, dentro del plazo estipulado o
en la prxima Reunin de revisin de la Direccin en el punto 2.1.1.
Revisin de Compromisos Asumidos del Formato del Acta de la Reunin
de la Revisin de la Direccin (Anexo 3).

8. REGISTROS:

8.1 Programa de Revisin de la Direccin.
8.2 Acta de Reunin de la Revisin de la Direccin.

9. ANEXOS:

9.1 Programa de Revisin de la Direccin.
9.2 Pauta para el anlisis de la informacin y resultados del Sistema de
Gestin de Calidad.
9.3 Acta de Reunin de la Revisin de la Direccin.

Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-01
Pg.
9
N Revisin: 00

Aprob: Gerencia
Fecha: Fecha:


102


Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-01
Pg.
9
N Revisin: 00

Aprob: Gerencia
Fecha: Fecha:


103
ANEXO 1:
Programa Revisin de la Direccin.

N:
REV:

Fecha:
Programa
Hora Inicio:
Responsable Tema
Tiempo
(min)
Gerente General. Apertura. 10
Representante de la Gerencia
/ Residentes.
Productos no conformes.
Objetivos de calidad.

45
/ Encargado Comercial
Medicin de satisfaccin de clientes.
Objetivos de calidad.

45
Control de documentos.
Control de registros.
30
Gerente General. Conclusiones y acuerdos. 15
Gerente General. Cierre. 15

Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-01
Pg.
9
N Revisin: 00

Aprob: Gerencia
Fecha: Fecha:


104
ANEXO 2:
Pauta para el anlisis de la informacin y resultados del Sistema de
Gestin de Calidad.

TEMA SUBTEMA DATO O
VARIABLE
ANALISIS A
CONTROLAR
CONCLUSIONES
Resultados de
Auditoras Internas

Cantidad de no
Conformidades
Cantidad por rea
involucrada
Acciones Correctivas y Preventivas
Son o fueron convenientes?
Son o fueron Adecuadas?
Son o fueron Eficaces?
Esta o Estaban alineadas con
las polticas y objetivos?
Retroalimentacin de
clientes
Satisfaccin de
clientes

Observaciones

% de
satisfaccin
de clientes
Comparativo con
perodo anterior en cada
pto de evaluacin
Puntos peor y mejor
evaluados
Observaciones de
clientes
Esta o Estaban alineadas con las
polticas y objetivos?
Productos no
Conformes
En Recepcin Requisitos

Cantidad de no
Conformidades
Accin Correctiva o
Preventiva
Liberacin o devolucin se
ajust al Requisito?
necesidad de corregir o
modificar los requisitos?
En Proceso

Cantidad de no
Conformidades

Por Perodo

Final

Cantidad de no
Conformidades
Cantidad por causas
(ms crticas)
Estados de Objetivos
de Calidad

Indicadores de
por objetivo
Estado de cumplimiento
a la fecha
Causa del no
cumplimiento
Si no se cumple nueva
estrategia
Como va el indicador o
estrategia

Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-01
Pg.
9
N Revisin: 00

Aprob: Gerencia
Fecha: Fecha:


105
ANEXO 3:
N:
Fecha:
Acta de Reunin
Hora Inicio:
1. Asistentes
Nombre Cargo Firma
Gerente General
Coordinador de Taller
2. Temas a Tratar ( VERIFICAR LOS TEMES 7.1.2 Y 7.2.1 DE ESTE PROCEDIMIENTO)
2.1 Revisin Acta Anterior
2.1.1 Revisin de Compromisos Asumidos
2.2 Resultados de Auditoras
2.2.1 Anlisis de no conformidades
2.2.2 Conclusiones de la efectividad de las Acciones Correctivas y Preventivas
2.3 Retroalimentacin de Clientes
2.3.1 Satisfaccin de Clientes
2.3.2.1 Anlisis de Encuestas
2.3.2.2 Conclusiones y acciones a tomar
2.4 Productos no Conformes
2.4.1 Productos no conformes en la Recepcin
2.4.1.1 Anlisis de no conformidades en la Recepcin de Productos o
2.4.1.2 Conclusiones de no conformidades en la Recepcin de Productos
2.4.2 Productos no conformes en el Proceso
2.4.2.1 Anlisis de no conformidades durante el Proceso
2.4.2.2 Conclusiones de no conformidades de Productos durante el
2.4.3 Productos no conformes en la Entrega
2.4.3.1 Anlisis de no conformidades en la Entrega
2.4.3.2 Conclusiones de no conformidades de Productos durante la
2.5 Estado de Objetivos de Calidad
2.5.1 Anlisis de cumplimiento de los Objetivos de Calidad
2.5.2 Conclusiones y nuevas estrategias a tomar
2.6 Evaluacin de Proveedores
2.6.1 Anlisis de Evaluacin de Proveedores
2.6.2 Conclusiones de Proveedores crticos
3. Conclusiones Generales
3.1 Efectividad del Sistema de Gestin de Calidad
3.2 Otras conclusiones de la Revisin
4. Acuerdos Logrados y Compromisos Asumidos

Procedimiento
Comunicacin Interna
CDIGO
P-GCIA-02
Pg.
6
N Revisin: 00
Reviso: Encargado de Calidad
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:

Comunicacin Interna.

106

Procedimiento
Comunicacin Interna
CDIGO
P-GCIA-02
Pg.
6
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:

1. OBJETIVO:

El objetivo de este documento es establecer el mecanismo de los
procesos de comunicacin utilizados tanto con los clientes internos como
externos de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A., con el fin de
demostrar la eficacia del sistema de calidad.

2. ALCANCE:

Es aplicable este documento a todas las reas de la empresa.


Es responsabilidad de cada J efatura o Encargado de rea la
supervisin de la ejecucin de este documento.


No Aplica.

5. TERMINOLOGA:

Canales de Comunicacin: Son lo medios necesarios para dar a
conocer la informacin relativa a: Seguimiento y estado de los
Procesos, nivel de satisfaccin de los clientes, tasa de reclamos de
clientes, Nmero de no conformidades internas y externas, tasa de
fallas y reproceso, tasa de accidentabilidad, entre otras.


No Aplica.

107

Procedimiento
Comunicacin Interna
CDIGO
P-GCIA-02
Pg.
6
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:


7.1 Necesidad De Informacin:

Una vez recolectados los datos y desarrollados sus anlisis es
conveniente dar a conocer lo resultados obtenidos, comparar los
indicadores y corregir desviaciones. Adems para la eficaz gestin de cada
rea, es necesario entregar y recibir informacin confiable y precisa, para
suplir lo anterior se han determinado los canales de informacin de Ingeniera
y Construcciones Santa Fe S.A..

7.2 Canales De Comunicacin Seleccionados:

Los Canales de Informacin seleccionados para demostrar la eficacia
del Sistema de Gestin de Calidad son:

Correos electrnicos.
Memorndum
Paneles Murales.
Reuniones Operacionales (asiste un representante de cada rea).
Reuniones de coordinacin
Charla de seguridad de 5 minutos con operadores, dictada por el
experto de seguridad.
Folletos Informativos.

7.3 Medicin De La Efectividad De Las Charlas O Inducciones:

100
Pr _
_
x
ogramadas Charlas N
Ejecutadas Charlas N
indicador =

Nota: Charlas es sinnimo de reuniones.

108

Procedimiento
Comunicacin Interna
CDIGO
P-GCIA-02
Pg.
6
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:

8. REGISTROS:

8.1 Registro de Memorandum.
8.2 Registro de Asistencia a Charla.

9. ANEXOS:

9.1 Registro de Memorandum
9.2 Registro de Asistencia a Charlas.




109

Procedimiento
Comunicacin Interna
CDIGO
P-GCIA-02
Pg.
6
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:
Anexo 1

ME MORA NDUM.

N: ..............

AREA: GCIA.

FECHA : ________________________________

DE : ________________________________

A : ________________________________

REF. : _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_________________________ ________________________

FIRMA RECEPCIN FIRMA EMISOR


110

Procedimiento
Comunicacin Interna
CDIGO
P-GCIA-02
Pg.
6
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:

Anexo 2

A S I S T E NCI A A CHA RL A .

FECHA : _____________________ HORA : ___________________

LUGAR : _____________________ DURACIN : ___________________

NOMBRE CHARLA: ________________________________________

RESPONSABLE: ________________________________________

Por medio de la presente, confirmo haber asistido a charla dictada por Ingeniera y
Construcciones Santa Fe S.A., sobre el tema anteriormente identificado.

IDENTIFICACIN DE ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDO. R.U.T. FIRMA.


111

Procedimiento
Satisfaccin de Clientes
CODIGO:
P-GCIA-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha:
Aprob: Gerencia
Fecha:


112

Satisfaccin de Clientes.

Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha:
Aprob: Gerencia
Fecha:


113
1. OBJETIVO:

El presente procedimiento establece el mecanismo a utilizar por
Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A., para recoger informacin que
permita medir el grado de satisfaccin de clientes externos.

2. ALCANCE:

Este procedimiento es utilizado por la Gerencia General, Representante
de la Gerencia y Encargado de Calidad de Ingeniera y Construcciones
Santa Fe S.A.


El Gerente General en conjunto con el encargado de Calidad son
responsables de determinar los clientes que sern encuestados y el periodo
de realizacin, de acuerdo a lo descrito en el presente procedimiento.

El Representante de la Gerencia debe procesar la informacin recogida
en las encuestas de satisfaccin y presentarla para su anlisis en las
reuniones de Revisin de la Direccin.

El personal de Administracin es responsable de ejecutar las encuestas
de acuerdo a las indicaciones del Representante de Gerencia.


4.1 Procedimiento de Acciones Correctivas (P-CAL-05)
4.2 Procedimiento de Acciones Preventivas (P-CAL-07)
4.3 Procedimiento de Revisin de la Direccin (P-GCIA-01)

5. TERMINOLOGA:

No aplicable.

Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha:
Aprob: Gerencia
Fecha:


114

No aplicable.


La informacin para medir el grado de satisfaccin de los clientes de
Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A., es recogida a travs de dos
fuentes.

7.1 La primera de ellas considera las observaciones recogidas directamente
del cliente una vez realizado un servicio o ejecutada la obra, las que son
registradas como lo describe el procedimiento de Gestin Reclamos de
Clientes P-GCIA-05 en su registro Reclamo o Sugerencia (anexo1) y
Reclamo de Clientes (anexo 2)

7.2 La segunda fuente de informacin, es a travs de la realizacin de una
encuesta confeccionada para obtener informacin de caractersticas
especficas en tres reas de inters para Ingeniera y Construcciones Santa
Fe S.A., relacionadas con el Evaluacin del trabajo, el Servicio y Evaluacin
del Personal. (anexo 3).

7.2.1 La forma de efectuar esta encuesta se describe a continuacin:

7.2.1.1 El Gerente General, define cada 6 meses la realizacin de una
encuesta a fin de medir el grado de satisfaccin. Para ello, determinan lo
siguiente:

Numero de clientes a ser encuestados.
Fechas de ejecucin de la encuesta, considerando plazos para
recoger datos, recepcin y procesamiento de ellos.
Forma de realizar la encuesta segn el tipo de cliente escogido,
telefnicamente, personalmente, a travs de mail o correo.

Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha:
Aprob: Gerencia
Fecha:


115
7.2.1.2 Una vez vencido el periodo definido para la realizacin de la encuesta
se debe establecer si la cantidad de respuestas recibidas es suficiente para
su procesamiento, si no es as, se debe recoger los datos telefnica o
personalmente.

7.2.2 El procesamiento de los datos considera lo siguiente:

7.2.2.1 Para cada cliente se obtendr un promedio de los porcentajes de
satisfaccin indicados por cada tem: Evaluacin del trabajo, Evaluacin de
Servicios y Evaluacin de personal. Posteriormente se obtendr para cada
tem el promedio total de todas las encuestas emitidas (anexo 3).

7.2.3 Los resultados de este anlisis sern tratados en las reuniones de
Revisin de la Direccin, donde se determinaran las acciones necesarias
para mantener o aumentar el grado de satisfaccin de los clientes y la mejora
continua de los trabajos y servicios brindados por Ingeniera y

7.2.4 Las acciones que deriven de este anlisis son implementadas de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Acciones Correctivas P-
CAL-05 y Acciones Preventivas P-CAL-07

8. REGISTROS:

8.1 Reclamo o Sugerencia.
8.2 Reclamo de Clientes.
8.3 Encuesta de Satisfaccin de Clientes.

9. ANEXOS:

9.1 Reclamo o Sugerencia.
9.2 Reclamo de Clientes.
9.3 Encuesta de Satisfaccin de Clientes.

Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha:
Aprob: Gerencia
Fecha:


116


Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha:
Aprob: Gerencia
Fecha:


117
Anexo 1

F o r m u l a r i o d e R e c l a m o o S u g e r e n c i a
Escriba el nombre del departamento que origina el presente reclamo o sugerencia:

FECHA: _________________________ N: _____________________

I. Detalle de su Reclamo o Sugerencia: (Use Letra Imprenta)

II. Identificacin del cliente

Nombre o Razn Social

Direccin

Nombre Contacto

Rut:

Fono

E-Mail

Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha:
Aprob: Gerencia
Fecha:


118
Anexo 2

Re c l a m o s De Cl i e n t e s
N

Fecha del Reclamo Nombre del Cliente:
Documentacin que respalda el reclamo
Seccin I scripcin del Reclamo

Seccin II vestigacin de la Causa

Responsable Area
Nombre:
Firma:
Seccin III ciones Tomadas CORRECTIVA PREVENTIVA

Responsable Area

Nombre:
Fecha comprometida para la implementacin: Firma:
Seccin IV Seguimiento de la Accin Tomada

Responsable de Efectuar el Seguimiento

Nombre:
Fecha: Firma:

Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha:
Aprob: Gerencia
Fecha:


119
Anexo 3

E n c u e s t a D e S a t i s f a c c i n
D e C l i e n t e s
N...

Identificacin del Cliente:
Nombre Empresa

Direccin

Fecha

Rubro Empresa

Contacto Empresa

Servicio Contratado

(Por favor indique un porcentaje de acuerdo entre el rango indicado segn su grado de satisfaccin)

Muy
Satisfecho
Conforme
Necesita
mejoras
Insatisfecho
Evaluacin del Trabajo >90% 65% 89%
40% -
64%
< 45%

Cumplimiento con el trabajo

Calidad del trabajo

Defectos y detalles

Como califica Ud. el servicio brindado

Cumplimiento con los requerimientos

Procedimiento
CODIGO:
P-GCIA-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha:
Aprob: Gerencia
Fecha:


120

Evaluacin del Servicios
Atencin a los pedidos.

Claridad en la Cotizacin en forma y detalles.

Lista de Precios actualizada y clara.

Recomendara Ud. Nuestros servicios.

El lugar de trabajo fue entregado en iguales condiciones a
las recibidas.

Respuesta ante requerimientos especiales.

Respuesta ante consultas y reclamos.

Disposicin a mejorar el servicio.

Evaluacin del Personal
Presentacin personal del Operador.

Relacin Interpersonal del Operador.

Conocimientos Tcnicos del Operador.

Predisposicin al Trabajo.

Cumplimiento a las Instrucciones de J efatura.

Disponibilidad a Servicios Extras de Trabajo.

Observaciones y Recomendaciones

FIRMA CLIENTE

Procedimiento
Reparacin y Mantenimiento de
Equipos y Maquinarias
CODIGO
P-MAQ-01
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


121

Reparacin Y Mantencin De
Equipos Y Maquinarias.

Procedimiento
CODIGO
P-MAQ-01
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


122
1. OBJETIVO:

El propsito de este documento es establecer metodologas para
realizar las reparaciones y mantenciones con el fin de disminuir el tiempo
perdido por falla.

2. ALCANCE:

Este procedimiento es aplicable al rea de taller.


La responsabilidad de este procedimiento ser del Encargado de
taller/maquinaria, el que destinaran el responsable de mantener la
maquinaria en ptimas condiciones as como de reparar en el menor tiempo
posible.


4.1 Control de Registro (P-CAL-02).

5. TERMINOLOGIA:

Maquinaria: Son consideradas maquinas, camiones y equipos.

Desperfecto Grave: denominacin que se da a un desperfecto que por
su complejidad requerir ser trasladada a taller.

Procedimiento
CODIGO
P-MAQ-01
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


123

No Aplica.

7. DESCRIPCION DEL PROCESO:

7.1 Reparaciones y Mantenciones en Taller:

7.1.1Para el caso de reparacin, el proceso comienza con la deteccin del
problema por parte del operario o chofer quien deber informar por escrito el
desperfecto presente en la maquinaria al Encargado de Taller mediante la
Orden de Trabajo (anexo 1).
En Mantencin el Encargado de Taller llevar el control del ciclo de
mantenimiento en el formulario Hoja de vida de maquinarias y/o Equipos
(anexo 2) de cada maquina en el cual se planificara y luego ser informada
con antelacin a Gerencia, al personal de taller y a los operarios, la fecha en
que cada equipo deber ser sometido a mantenimiento. La Recepcin de la
maquinaria ser responsabilidad el Encargado de Maquinaria o por el
personal designado.
El Operador o Chofer registrara los desperfectos de la maquinaria en el
registro de Orden de Trabajo (anexo 1), completando la Segunda parte
Observaciones y comentarios indicar los accesorios con los que cuenta al
ser ingresado al taller, los documentos antes mencionados deben ser
firmados por quien entrega por quien recibe. Se informara al operario o
chofer del tiempo estimado que demorar efectuar la reparacin.

7.1.2 Al ser ingresada la maquinaria a Taller el Encargado del rea
confeccionar una orden de trabajo donde se indicaran las tareas a realizar
durante el proceso de reparacin y las personas que efectuarn las diversas
labores.

7.1.3 El encargado de maquinaria ser responsable de solicitar los insumos o
repuestos necesarios para cada caso.

7.1.4 Al trmino del trabajo el mecnico firmara el registro Orden de Trabajo
(anexo 1) como constancia de que el trabajo ha sido efectuado y la entregara
al Encargado de taller.

Procedimiento
CODIGO
P-MAQ-01
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


124
7.1.5 Al momento de ser entregado la maquinaria mantenida o reparada el
operador o chofer firmar el registro de Orden de Trabajo donde indica la
conformidad con el estado tcnico y la recepcin de conformidad con los
accesorios con los cuales ingreso al taller.

7.1.6 Al termino del proceso el Encargado de Taller completara la hoja de
vida de la maquina llenndola con la fecha y la orden de trabajo de referencia
y una descripcin de el trabajo que se realizo.

7.2 Reparaciones y Mantenciones en Terreno:

7.2.1 Despus de dado el aviso por el operador o chofer, el encargado de
Taller destinara un mecnico para que se traslade al sitio donde se encuentra
la maquinaria siguiendo el conducto regular de los registros aplicables.

7.2.2 Para el caso de una reparacin el mecnico har una evaluacin
parcial del desperfecto, en caso de ser grave, la maquinaria se trasladara a
taller para su reparacin, de no ser as se proceder a la reparacin en
terreno sin omitir los registros aplicables.

7.2.3 Para el caso de una mantencion en terreno la Maquinaria se detendr
en un horario que no interfiera en la disponibilidad de la faena.

8. REGISTROS:

8.1 Registro Orden de Trabajo.
8.2 Registro Hoja de vida de Maquinarias o Equipos.

9. ANEXOS:

9.1 Registro de Orden de Trabajo.
9.2 Registro Hoja de Vida de Maquinarias o Equipos.

Procedimiento
CODIGO
P-MAQ-01
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


125


Procedimiento
CODIGO
P-MAQ-01
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


126
Anexo 1

Or d e n De T r a b a j o

N OT: ..

Fecha Ingreso

Hora Ingreso
Fecha Salida

Hora Salida

Patente

Marca
Estado Parabrizas

Modelo

Tiempo Estimado de Reparacin:

Accesorios con los que cuenta la Mquina o Equipo al ingreso a Taller.

Reparaciones a realizar. Personal Cargo de
reparacin

Encargado de Taller Solicitante

Procedimiento
CODIGO
P-MAQ-01
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


127

Anexo 2

Ho j a De V i d a De Ma q u i n a r i a s
O E q u i p o s .
Numero
Tipo
Marca
Modelo
Ao
Color
N de motor
Num. de chasis
Placa
Permiso de circ.
vencimiento

Foto
Vig. Rev. Tcnica
Ultima Mantencion
Prxima Mantencion

OT. Ref. Descripcin de Trabajo Fecha

Procedimiento
CODIGO
P-MAQ-01
Pg.
8
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


128
RESUMEN GASTO MENSUAL
Mes Total
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Procedimiento
Arriendo de Maquinarias y
Equipos
CODIGO
P-MAQ-02

Pg.
7
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


129

Arriendo De Maquinarias y Equipos.

Procedimiento
Equipos
CODIGO
P-MAQ-02

Pg.
7
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


130
1. OBJETIVO:

Contar con un procedimiento que regule el arriendo de Maquinarias y/o
Equipos pertenecientes a Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.

2. ALCANCE:

Este procedimiento tiene alcance al rea de Maquinarias/Taller y rea
de Administracin.


El Encargado de Maquinarias/Taller ser responsable de Chequear el
Estado de la Maquinaria y/o Equipos para que este se encuentre en ptimas
condiciones al momento del arriendo adems confeccionar el Registro de
Arriendo de Maquinaria.

El rea de Administracin ser el responsable de confeccionar el
Contrato de Arriendo y exigir al cliente la garanta de respaldo
correspondiente, y su posterior facturacin y depsito.


4.1 Satisfaccin del Cliente (P-GCIA-04).

5. TERMINOLOGIA:

Maquinarias: Sern considerados los camiones y maquinaria pesada.

Equipos: Concierne a placas vibradoras, generadores y otros
equipos menores.

Plantas Chancadoras: Agrupa las plantas de seleccin y chancado,
grupos electrgenos, lavador de arenas y otros.

Cama Baja: Plataforma de transporte remolcada por un camin para el
traslado de maquinarias y otros.

Procedimiento
Equipos
CODIGO
P-MAQ-02

Pg.
7
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


131


No aplica.

7. DESCRIPCION DEL PROCESO:

7.1 Para todo arriendo de maquinaria y/o Equipo, se deber confeccionar
el Registro Arriendo de Maquinaria y/o Equipo segn corresponda, dicho
Registr ser confeccionado por el encargado de Maquinaria/Taller indicando
en este el tipo de arriendo, lugar de trabajo u obra y valor de la hora de
acuerdo a las tarifas vigentes las cuales sern proporcionadas por gerencia.
Una copia de este registro deber ser enviada a taller quienes
debern revisar que la Maquinaria y/o Equipo en cuestin se encuentre en
ptimas condiciones.
Otra copia deber ser enviada a contabilidad y finanzas para proceder
a confeccionar el Contrato de Arriendo con el Cliente.

7.2 Por regla general, todo arriendo de la maquinaria y/o Equipos
cualquiera que esta sea, tendr como mnimo 5 horas. Salvo autorizacin
expresa de Gerencia.

7.3 Traslado:
El traslado ser realizado mediante cama baja ya sea de la empresa
o del cliente.
En caso de que la maquina se pueda movilizar por sus propios
medios, podrn trasladarse cuando dicho arriendo sea dentro de la
ciudad.
Para el caso de los camiones estos se trasladaran por sus propios
medios.
Los equipos debern ser trasportados en condiciones que aseguren
el buen estado de estos.

7.4 Todo arriendo de maquinaria y/o equipo deber ser garantizado por el
cliente mediante cheque en garanta o efectivo. Se aceptaran tambin como
garantas de los clientes, las ordenes de compra previo visto bueno de
gerencia

Procedimiento
Equipos
CODIGO
P-MAQ-02

Pg.
7
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


132
7.5 Toda maquinaria y/o Equipo deber ser devuelto por el cliente a la
dependencia de la empresa. El tiempo de arriendo comienza y termina una
vez que se registra la salida y entrada del mismo o segn corresponda en el
registro Report respectivo de la Maquinaria y/o Equipo.

7.6 Los arriendo de maquinaria y/o equipos cuya duracin sea a largo plazo.
El encargado de taller/maquinaria deber entregar los report de la maquinaria
y/o equipo en forma mensual al rea de administracin para proceder a su
facturacin.
En aquellos casos que el tiempo de arriendo sea menor a un mes, el
Encargado de Taller/Maquinaria deber entregar estos report una vez
finalizado el tiempo de arriendo.
Estos report debern ser firmados por el operador de la maquinaria y/o
equipo y por el cliente

7.7 Una vez recepcionada la Factura por parte del Cliente, Contabilidad y
Finanzas proceder a su cobro, y una vez cancelada la factura ser
devuelta la garanta al cliente si este a dejado un cheque o efectivo

8. REGISTROS:

8.1 Registro Arriendo de Maquinaria y/o Equipo.
8.2 Registro Report Diario.
8.3 Registro Hoja de Ruta.

9. ANEXOS:

9.1 Registro Arriendo de Maquinaria y/o Equipo.
9.2 Registro Report Diario.
9.3 Registro Hoja de Ruta.



Procedimiento
Equipos
CODIGO
P-MAQ-02

Pg.
7
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


133
ANEXO 1

FORMULARIO ARRIENDO MAQUINARIA Y/O EQUIPO.

Ingeniera y Construcciones
Santa Fe S.A.
R.U.T.: 99.451.910-6
4 Norte N 30-Talca
Telefono: 215987
N: 00000000
FECHA: ________________

DATOS A FACTURAR:

CLIENTE: _____________________________________________________________
DIRECCIN: _____________________________________________________________
R.U.T.: _____________________________________________________________
GIRO: _____________________________________________________________
CONTACTO: _____________________________________________________________
FONO: _____________________________________________________________

MAQUINARIA Y/O EQUIPO ARRENDADO: ____________________________________

TIEMPO ARRIENDO: _________________ HORA: __________ MES: ____________
LUGAR DE TRABAJO: ______________________________________________________
VALOR HORA $ : ______________________ MAS IVA.
TRASLADO EMPRESA $ ________________ TRASLADO CLIENTE: $ _______________

DOCUMENTO : __________________ EFECTIVO: _______________________
VALOR : __________________
PLAZA : __________________
BANCO : __________________

________________________________ _____________________________
VB ADMINISTRACIN ACEPTACIN CLIENTE

Procedimiento
Equipos
CODIGO
P-MAQ-02

Pg.
7
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


134

ANEXO 2
REPORT MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Ingeniera y Construcciones REPORT DIARIO
Santa Fe S.A.
R.U.T.: 99.451.910-6 N 000000
4 Norte N 30-Talca
Telefono: 215987
_______________, de __________________ de________________

Clilente: _______________________________________________________
Faena: _______________________________________________________
Operador: _________________________________ Cdigo ______________
Maquina: _________________________________ Cdigo ______________
Lugar de Trabajo: _________________________________ Cdigo ______________

REVISIN DE MAQUINA

OK NO FALTANTE
NIVEL ACEITE MOTOR
NIVEL ACEITE HIDRAULICO
NIVEL ACEITE TRANSMISIN
SISTEMA ELECTRICO
OTRAS REVISIONES

CONTROL HOROMETRO

Horometro Inicial :
Horometro Final :

TOTAL HORAS TRABAJAS DEL DIA
Combustible Lts.: _______________________________________________________
Lubricantes: _______________________________________________________

Observaciones:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_______________________________ ___________________________
V B JEFE FAENA Y NOMBRE V B OPERADOR

Procedimiento
Equipos
CODIGO
P-MAQ-02

Pg.
7
N Revisin: 00
Fecha: Fecha:


135
ANEXO 3.
HOJA DE RUTA

Santa Fe S.A.
R.U.T.: 99.451.910-6
4 Norte N 30-Talca
Telefono: 215987
N 000000

FECHA: ______________________
CHOFER : ______________________________
CAMION : ______________________________
PATENTE : ______________________________
FAENA : ______________________________

REVISION MAQUINA

OK NO FALTANTE
NIVELES
SISTEMA ELECTRICO
NEUMATICOS
OTRO

CONTROL KILOMETRAJE

KM. INICIAL: ____________________
KM. FINAL: _____________________ TOTAL KILOMETROS DIA: ___________________

CONSUMOS
COMBUSTIBLES:____________________ LTS. _____________________
LUBRICANTES: _____________________ LTS. _____________________
OTROS: ____________________________ GL. _____________________

PRODUCCION

NUMERO VUELTAS N ______________ CUBICAJE M3: ____________

NOTA: ADJUNTAR A LA PRESENTE.
- ENTREGA DE COMBUSTIBLE.
- GUIA DE ENTREGA DE MATERIAL
- OTROS DOCUMENTOS.

Procedimiento
Provisin Y Entrega de
Combustible
CDIGO
P-MAQ-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:

Provisin Y Entrega De
Combustible.

autorizacin del Gerente General de Ingeniera y Constructora Santa Fe S.A.
136

Procedimiento
Combustible
CDIGO
P-MAQ-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:
1. OBJETIVO:

La finalidad es que se pueda realizar el mecanismo de entrega de
combustible en una forma rpida y eficiente para no entorpecer el
funcionamiento normal las Mquinas y/o Equipos en general.

2. ALCANCE:

Este procedimiento debe ser atendido por todas las personas que
tienen a su cargo maquinaria, vehculos y /o Equipos y que el suministro sea
de responsabilidad de la empresa.


Los encargados por cada rea son los responsables de informar y
solicitar a la persona designada por Gerencia para autorizar el
abastecimiento de combustible y desarrollar el procedimiento en el tiempo
oportuno, esta solicitud debe hacerse a travs del Registro de Autorizacin
de Entrega de Petrleo (anexo 1)


4.1 Control de Registros (P-CAL-03).

5. TERMINOLOGIA:

Nivel Mnimo de Stock: Corresponde al nivel mnimo de combustible
que debiera existir en las mquinas, vehculos y camiones mientras se
espera su reposicin, nivel que es medido a travs de los marcadores
de cada mquina y que es informado por cada operador.

137

Procedimiento
Combustible
CDIGO
P-MAQ-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:
Nivel Mnimo de Stock Para Pedido: Corresponde a la cantidad
mnima en litros que debiera contener el estanque de la oficina central
para que se realiza la reposicin, el que ser de 1000 (mil) Litros.


No aplica.

7. DESCRIPCIN DEL PROCESO:

7.1 Solicitud de Abastecimiento:

7.1.1 Deteccin de la Necesidad en:

El Estanque de Abastecimiento: El procedimiento de entrega de
combustible comienza con la deteccin de la necesidad de reabastecer el
estanque principal cuando este en el nivel mnimo de stock para el pedido.

En Maquinarias y Equipos: El procedimiento de entrega de
combustible comienza con la deteccin de la necesidad de suministrar el
combustible necesario, deteccin que es efectuada por los Operadores y
chferes e informada a los Encargados de cada rea.

7.1.2 Emisin de Pedido:

7.1.2.1El Estanque de Abastecimiento: El encargado de bodega realizara
la solicitud de abastecimiento mediante el Registro Solicitud de Compra y
Abastecimiento del Estanque de Petrleo (anexo 4) en forma conjunta con el
registro de Consumo de Combustible (anexo 3), el cual entregara al
Encargado de administracin quien tramitara el VB de Gerencia y
proceder a la compra.

7.1.2.2 En Maquinarias y Equipos: Cada Encargado de rea debe realizar
la Autorizacin de Entrega de Petrleo a travs del Registro (anexo 1), el
cual debe indicar claramente los datos del operador y su maquina, la
cantidad solicitada, la fecha y lugar de trabajo u obra.

138

Procedimiento
Combustible
CDIGO
P-MAQ-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:

7.2 Identificacin de la Solicitud:

7.2.1Verificacin del Pedido:

La persona encargada de este procedimiento verificar, una vez
recepcionada la autorizacin, de que esta corresponda a la cantidad indicada
ya que debe estar dentro de los rangos estudiados para cada mquina segn
corresponda su funcin los cuales sern proporcionados por Gerencia.

7.3 Autorizacin de la Entrega:

7.3.1 Entrega de Comprobante:

La persona encargada de abastecimiento entrega el combustible y
procede a entregar el comprobante que corresponde, en este caso, Registro
de Entrega de Combustible (anexo 2), quedando una copia en poder del
operador y otra en poder de la persona que la emite, para su posterior
Registro de Consumo Mensual de Maquinas y/o Equipos (anexo 3).

7.4 Recepcin del combustible:

7.4.1El Estanque de Abastecimiento: El encargado de bodega revisara que
la cantidad de combustible que ser depositada en el estanque principal es
coincidente con la solicitada en la Orden de compra y chequeara con la
Factura. Una vez depositado el combustible se proceder a revisar la vara
correspondiente del estanque el cual tendr que marcar la cantidad
depositada.

7.5 Entrega de combustible:

El suministro de combustible ser en las instalaciones de la oficina
central de Ingeniera y Constructora Santa Fe S.A.

7.6 Registro de consumo:

El bodeguero ser el encargado de llevar un registro acabado del
consumo mensual por maquina sacado de los registros de entrega de
139

Procedimiento
Combustible
CDIGO
P-MAQ-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:
combustible que posea hasta la fecha, dicho registros deber ser entregado
a la administracin para su posterior evaluacin durante los primeros tres
das del mes siguiente.

8. REGISTROS:

8.1 Registro Autorizacin de Entrega de Petrleo
8.2 Registro Solicitud de Abastecimiento.
8.3 Registro de Mensual de Mquinas y/o Equipos.
8.4 Registro Solicitud de Compra y Abastecimiento del Estanque de
Petrleo

9. ANEXOS:

9.1 Registro Autorizacin de Entrega de Petrleo.
9.2 Registro de Entrega de Combustible.
9.3 Registro de Consumo de Mquinas y/o Equipos.
9.4 Registro Solicitud de Compra y Abastecimiento del Estanque de
Petrleo.



140

Procedimiento
Combustible
CDIGO
P-MAQ-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:
Anexo 1

141

Procedimiento
Combustible
CDIGO
P-MAQ-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:
Anexo 2

142

Procedimiento
Combustible
CDIGO
P-MAQ-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:

Anexo 3

143

Procedimiento
Combustible
CDIGO
P-MAQ-03
Pg.
9
N Revisin: 00
Fecha :
Aprob: Gerencia
Fecha:

Anexo 4

144

Procedimiento
Bodega
CDIGO
P-MAQ-04
Pg.
9
N Revisin: 0
Revis : Encargado de Calidad
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha:

BODEGA.

145

Procedimiento
Bodega
CDIGO
P-MAQ-04
Pg.
9
N Revisin: 0
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha:
1. OBJETIVO:

La finalidad es que se pueda realizar el mecanismo de entrega de
materiales de bodega de una forma rpida y expedita.

2. ALCANCE:

Este procedimiento debe ser atendido por todas las personas que
requieran suministros o materiales que se encuentre en bodega.


El encargado de bodega tendr la responsabilidad de llevar un manejo
de todo lo que sale y entra a la bodega principal, as como; un registro de las
personas que retiraron el material o insumo desde el interior de esta.


4.1 Orden de Compra.
4.2 Facturas y Guas de despacho de Proveedores.
4.3 Reparacin y Mantenimiento de Equipos y Maquinarias (P-MAQ-01).

5. TERMINOLOGIA:

No aplica.


No aplica.

146

Procedimiento
Bodega
CDIGO
P-MAQ-04
Pg.
9
N Revisin: 0
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha:


7.1 Inventario:

Para poder llevar un control sobre los materiales e insumos existentes
en bodega es necesario que se mantenga actualizado el inventario de
bodega a lo menos cada 15 das, este inventario debe ser realizado y
controlado por el encargado de bodega y a la vez informado a el encargado
de compras para verificar que los stock estn en los niveles
correspondientes.

7.2. Compra de materiales:

Al realizar una compra, el encargado de bodega emitir una Solicitud de
Reparacion (anexo 1) y entregara una copia al encargado de compras. De
esta manera el encargado de bodega estar informado de los materiales o
insumos que deben hacer ingreso a Bodega.

7.3. Ingreso a Bodega:

Al llegar una compra hasta la bodega de la empresa el encargado de
bodega revisar la mercadera respaldado con lo que indica la Orden de
Compra (anexo 2) y la Gua de Despacho correspondiente, y proceder a
llenar el registro de Inspeccin de Compras y Servicios (anexo 3) el cual
permite establecer la recepcin conforme de lo que a llegado hasta la obra, si
los materiales o insumos que han llegado no estn en condiciones de
recibirlos, el encargado de bodega est facultado para rechazar la recepcin
de dicho pedido, de lo contrario proceder a recibir la mercadera sin
problemas y es responsable de ingresar la compra al inventario.

147

Procedimiento
Bodega
CDIGO
P-MAQ-04
Pg.
9
N Revisin: 0
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha:

7.4. Salida de Bodega:

El encargado de bodega debe llevar el registro de salida de materiales
(anexo 5) el cual permite que las herramientas y equipos sean devueltos
correctamente y en condiciones, tal como se entreg.

8. REGISTROS:

8.1 Solicitud de Compra.
8.2 Orden de compra.
8.3 Inspeccin de Compra y Servicios.
8.4 Memorandm.
8.5 Entrada y Salida de Materiales de Bodega.

9. ANEXOS:

9.1 Registro Solicitud de Compra.
9.2 Registro Orden de Compra.
9.3 Registro Inspeccin de Compra y Servicios.
9.4 Registro de Memorandm.
9.5 Registro Entrada y Salida de Materiales de Bodega.



148

Procedimiento
Bodega
CDIGO
P-MAQ-04
Pg.
9
N Revisin: 0
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha:
Anexo 1

N :

Santa Fe S.A. O.T. N

SOLICITUD DE REPARACION.

N 000000

Chofer/Operador Sr.
____________________________________________________________________________

PATENTE: MARCA: DIA RECEPCIN:

VEHICULO: MODELO: N O.C.

OBSERVACIONES
COMENTARIOS

STOCK H.
CANTIDAD CODIGO
DESCRIPCION
DEL MATERIAL
SOLICITADO
SI NO
PRECIO
UNITARIO
PROVEEDOR

_______________________ ____________________ ____________________
VB V B FIRMA
SR. DOMINGO GODOY MECANICO/ SOLDADOR SOLICITANTE

149

Procedimiento
Bodega
CDIGO
P-MAQ-04
Pg.
9
N Revisin: 0
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha:
Anexo 2

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
SANTA FE S.A.
RUT.: 99.541.910-6
4 NORTE N 30 TALCA
FONO 215987

FECHA:

O R D E N D E C O MP R A N 0 0 0 0

SEORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
FONO :

Por medio de la presente solicito a Usted facturar a nombre de Ingeniera y
Construcciones Santa Fe S.A. el siguiente detalle segn cotizacin.

Cdigo Producto Cantidad Valor Unitario Total.

NETO
IVA
TOTAL

Saluda Atentamente,

________________________________
p.p. Ing. y Const. Santa Fe S.A.

SC.:
OT.:

150

Procedimiento
Bodega
CDIGO
P-MAQ-04
Pg.
9
N Revisin: 0
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha:
Anexo 3

N:

I n s p e c c i n D e C o m p r a s Y S e r v i c i o s .
Fecha:

Identificacin de la Recepcin
Nombre:
N Guas o Facturas:
Documentos Anexados:

Responsable de la Recepcin:

Identificacin de la Compra o Servicio

No Conformidades Encontradas durante la Recepcin

Detect No
Conformidad
Conformidad
del
Despachador:

Observaciones durante la Recepcin:

151

Procedimiento
Bodega
CDIGO
P-MAQ-04
Pg.
9
N Revisin: 0
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha:
Anexo 4

ME MO R A N D U M.
N: ..............

AREA:

FECHA : ________________________________

DE : ________________________________

A : ________________________________

REF. : ______________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________ ________________________

FIRMA RECEPCIN FIRMA EMISOR

152

Procedimiento
Bodega
CDIGO
P-MAQ-04
Pg.
9
N Revisin: 0
Fecha :
Aprob : Gerencia
Fecha:
Anexo 5

N
00000

R.U.T.:99.541.910-6
4 Norte N 30 Talca
Telefono: 215987
ENTRADA Y SALIDA MATERIAL DE BODEGA

FECHA :
FAENA :
RETIRADO POR :
INGRESADO POR :
CARGADOR :
CAMION :
OTRO :

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION

FIRMA RECIBE CONFORME VB DESPACHO

153

Planificacin de Objetivos de
Calidad
CODIGO
I-CAL-01
Pg. 2
N Revisin: 00
Fecha:
Aprob: Gerencia
Fecha:


154

ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIN DE OBJETIVOS
DE CALIDAD (DPO) POR AREA.

AREA: GERENCIA

IDENTIFICACIN
DEL OBJETIVO
DE CALIDAD.
INDICADOR
PROPUESTO
RESPONSABLE META
ESTRATEGIA
O PLAN DE
ACCIN
FECHA
REVISIN
RECURSOS
NECESARIOS
Aumentar la
presencia en el
Mercado
%( propuestas
ganadas v/s
propuestas
presentadas)
Gerencia
Aumentar en
un 10%
Ampliar la
Presentacin
en nuevos
proyectos
viales
Anual
Estudio de
clientes,
Costos de
participacin
Cumplir con el
Costo
Presupuestado de
la obra adjudicada.
%( costo real v/s
costo
presupuestado)
Gerencia
Ahorrar al
menos un
10% del
costo
estudiado
Identificar
registrar y
controlar los
costos
mensualmente
Mensual
Lo que pueda
proveer la
organizacin

AREA: CALIDAD

IDENTIFICACIN
DEL OBJETIVO
DE CALIDAD.
INDICADOR
PROPUESTO
RESPONSABLE META
ESTRATEGIA
O PLAN DE
ACCIN
FECHA
REVISIN
RECURSOS
NECESARIOS
Aumentar la
satisfaccin del
cliente
Calificacin
gestin MOP
Encargados de
Calidad
Mejorar la
calificacin
obtenida.
Cumplir con las
especificaciones
tcnicas y
plazo del
mandante.
Termino de
cada obra.
Los necesarios
para cumplir
con los
objetivos.
Disminuir el
numero de
reclamos
N de reclamos
Encargados de
Calidad
Disminuir en
un 50%
Realizar estudio
de cantidad de
reclamos por
mes
Trimestral
Los necesarios
para cumplir
con los
objetivos.
Aumentar el
cumplimiento de
procedimientos,
estndares y
normas
% Cumplimiento
Encargados de
Calidad
Aumentar en
un 15%
Realizar control
de cumplimiento
Semestral
Los necesarios
para cumplir
con los
objetivos.

Planificacin de Objetivos de
Calidad
CODIGO
I-CAL-01
Pg. 2
N Revisin: 00
Fecha:
Aprob: Gerencia
Fecha:


155

AREA: TALLER

IDENTIFICACIN
DEL OBJETIVO
DE CALIDAD.
INDICADOR
PROPUESTO
RESPONSABLE META
ESTRATEGIA O
PLAN DE
ACCIN
FECHA
REVISIN
RECURSOS
NECESARIOS
Cumplir con el
Plan de
Mantencion
% (Mantencin
Programada Vs
mantencin
Real)
Encargado de
Maquinaria
100%
cumplimiento
mantencin cada
250 Horas
Maquina
mensual
Herramientas e
Insumos
Disminuir el tiempo
de demora en
Mantenciones
Correctivas
Tiempo ( das )
Encargado de
Maquinaria
La menor
cantidad de
das a partir
de la fecha
de recepcin
Gestionar
materiales e
insumos
necesarios en
forma efectiva
Trimestral
Herramientas,
materiales e
insumos
Aumentar la
efectividad en la
distribucin de
combustible
% Combustible
perdido
Encargado de
Bodega
Tener un
0.5% de
perdidas
Abocarse al
procedimiento y
control semanal
mensual
Los necesarios
para cumplir
con los
objetivos.

CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES

Hctor A. Gutirrez S. 156
Conclusiones

Durante la elaboracin de este trabajo se comprendi la importancia que
tienen las normas ISO y la aplicacin que puede darse a cualquiera organizacin, fue
el caso de Ingeniera y Construcciones Santa Fe. S.A. una empresa que se atrevi a
modificar sus procesos en mejora de la calidad y por mantenerse competitiva en el
mercado. Segn estudios el costo que tiene la implementacin de las normas y su
posterior certificacin se recupera aproximadamente en tres aos.

La empresa quedar en posicin de certificarse en cuanto se efectu la
primera auditoria interna, en la cual se obtendrn los primeros resultados y anlisis
de la gestin de calidad de la empresa. Es importante mencionar que cualquier
modificacin que se haga, tendr que ser respaldada por datos obtenidos de los
registros ya que estos son la evidencia de los procesos documentados. La
certificacin puede realizarse sobre los seis procedimientos obligatorios solamente
no habiendo necesidad de certificar los procedimientos operativos que son un apoyo
al sistema de gestin de calidad

La aplicacin de los procedimientos implementados, se reflejarn en una
mejor realizacin de las labores que impliquen la disminucin de No Conformidades
abarcando con esta expresin los estamentos ms diversos dentro de la
organizacin; tales como las reas de taller, rea de bodega, etc.

Para desarrollar este y cualquier otro sistema de calidad, se debe rescatar y
utilizar la contribucin de todas las personas de la organizacin, hacindolas
participes de la gestin impulsada por los nuevos sistemas de calidad. Esta
participacin se ve, a menudo, interrumpida por las barreras culturales entre los
niveles de la organizacin.

Documentar las prcticas del mantenimiento, de acuerdo a normas o no,
ayuda a mantener registros e informacin importante acerca de los acontecimientos
ocurridos en los equipos y maquinaria incorporados, dejando evidencia objetiva de
cada una de las actividades realizadas durante la vida de estos. Esta informacin
ayuda a visualizar y controlar posteriormente los ndices del mantenimiento.

Todas las acciones correctivas que se realicen dentro de la organizacin,
siempre y cuando se basen en las normas establecidas por los estamentos
autorizados, provocaran una inminente mejora de los resultados, permitindoles
alcanzar niveles ms competitivos dentro del mercado.

Uno de los puntos importantes a concluir en este trabajo, es el hecho que
cada empresa debe tener presente que en estas primeras etapas de trabajo de
gestin de calidad y de conocimiento mas acabado de las normas, la certificacin de
cualquiera de ellas no debe constituirse en una obsesin ni ser un fin ultimo, sino que
debe resultar de una correcta aplicacin e implementacin de una poltica de calidad
en dicha empresa.

En conclusin, se doto a la empresa de un sistema de gestin de calidad
documentado basado en la norma ISO9000, contemplando los requisitos obligatorios
y algunos operativos para mejorar la satisfaccin del cliente y quedar en posicin de
certificarse. Al conseguir la certificacin Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.
pertenecer a un selecto grupo de constructoras con esta distincin; distincin que
acreditara que los procesos realizados estn bajo estndares de calidad
internacional.

Recomendaciones

Una vez terminada la documentacin, para poder colocarla en circulacin
adecuadamente se recomienda en primera instancia capacitar y entrenar a los
usuarios del sistema, para que comprendan y utilicen los documentos generados.
Dicha capacitacin deber hacerles asimilar que estos documentos formaran parte
integral de su trabajo desde ahora en adelante y que ser un apoyo ante cualquiera
interrogante que se presente en el transcurso de su trabajo.

Para dar el entrenamiento y capacitacin adecuada, se recomienda
implementar el perfil de trabajo para cada cargo, con sus respectivas atribuciones
funcionales. Apuntando hacia los requisitos que debe poseer el trabajador, para
desenvolverse adecuadamente en su puesto de trabajo, en beneficio de la
organizacin.

Para mantener este sistema en funcionamiento se necesita de la colaboracin
y del llenado de los formularios generados, por parte de los usuarios. Para controlar
esta actividad se deber establecer la metodologa y oportunidad para efectuar el
tratamiento y control de todos los registros del sistema planteado, puesto que estos
contienen la evidencia que demuestra en forma directa o indirecta que se esta
cumpliendo con los requisitos de la norma. La documentacin debe quedar
estructurada de tal manera que se identifique claramente las caractersticas de los
registros generados en cuanto a 1. Nombre del registro, 2. Que datos recoge, 3. En
que orden se archiva, 4.Donde es guardado, 5. Como se actualiza, 6. Por cuanto
tiempo es retenido, 7. Que se hace con este (destruccin o historial) y 8. Quien es
responsable del registro, para poder dar ordenamiento seguro y dirigir las acciones
pertinentes al tratamientos de estos datos.

Los registros como se mencion anteriormente debern ser llenados y
guardados en archivadores autorizados, por el personal responsable de estos. El
anlisis de estos registros queda bajo la responsabilidad del encargado de calidad,
quien tomar las acciones preventivas o correctivas en conjunto con la direccin de
acuerdo a los datos arrojados por dichos registros.


BIBLIOGRAFIA

Bibliografa

1- Norma internacional ISO 9000:2000. Sistemas de gestin de la calidad
Conceptos y vocabulario. Traduccin Certificada al espaol.

2- Norma internacional ISO 9000:2001. Sistemas de gestin de la calidad
Requisitos. Traduccin Certificada al espaol.

3- INN Norma Chilena NCH-ISO. Sistemas de Calidad, Modelo de Aseguramiento
de Calidad

4- Aplicaciones del ISO9000 y como implementarlo.
Autor Alberto G. Alexander
Ediciones Addison Wesley Iberoamerica
Capitulo I, II, III, V

5- Implementacin de un sistema de calidad ISO9001:2000.
Autor Alfonso Fernndez Hatre
Ediciones Instituto de Fomento Regional Espaol
Capitulo I, II, III

6- Manual y procedimientos de un sistema de calidad ISO9001:2000
Autor Alfonso Fernndez Hatre
Ediciones Instituto de Fomento Regional Espaol
Capitulo I, II, III Anexo I, II

7- Documentos y apuntes de seminarios afines referentes al tema Gestin de
Calidad


ANEXOS

REVISION : 00

MANUAL DE CALIDAD
Hoja : 1 de 57

M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
A
A
A
L
L
L
D

D D
E
E
E
C

C C
A
A
A
L
L
L
I
I
I
D
D
D
A
A
A
D
D
D

ISO 9001: 2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos

REVISION : 00

MANUAL DE CALIDAD
Hoja : 2 de 57

M
M
M
A
A
A
N
N
N
U
U
U
A
A
A
L
L
L

D
D
D
E
E
E
C

C C
A
A
A
L
L
L
I
I
I
D
D
D
A
A
A
D
D
D

ISO 9001: 2000 Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos
Revisin: 00

REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Cargo
Encargado de
Calidad
Cargo
Encargado de
Calidad
Cargo Gerencia
Nombre Nombre Nombre
Fecha Fecha Fecha
Firma

Firma Firma

EL PRESENTE MANUAL DE CALIDAD ES DE PROPIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE
S.A.
EL CONTENIDO TOTAL O PARCIAL DE ESTE MANUAL NO PODR SER REPRODUCIDO NI FACILITADO A
TERCERAS PERSONAS SIN LA EXPRESA AUTORIZACIN DEL GERENTE GENERAL Y DEL
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA.

REVISION : 00

MANUAL DE CALIDAD
Hoja : 3 de 57

INDICE GENERAL

CAPITULO

DESCRIPCION

PAGINA
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1
2.2
2.3
2.4

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5
5.1
5.2
5.3

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7
7.1
Introduccin
Propsito del Documento
Alcance del SGC
Exclusiones Normativas

Presentacin de la Organizacin
Antecedentes
Resea de la Organizacin
Organigrama
Responsabilidades

Sistema de Gestin de Calidad
Estructura Documental
Mapa e Interaccin de los procesos
Procesos de Gestin y Apoyo
Procesos de Realizacin del Servicio

Compromiso de la Gerencia
Poltica de Calidad
Objetivos de calidad
Planificacin de la calidad
Revisiones Gerenciales
Comunicaciones

Gestin de los Recursos
Asignacin de Recursos
Recursos Humanos
Infraestructura y Ambiente de Trabajo

Anlisis del Sistema y Mejora
Satisfaccin del cliente
Auditorias Internas
Acciones Correctivas y/o Preventivas
Control del Producto No conforme
Anlisis de Datos
Mejora Continua

ANEXOS
Lista de Procedimientos e Instructivos
5
5
5
6

8
8
9
11
13

24
24
29
31
32

33
34
35
37
37
39
40

41
41
42
43

52
52
53
54
55
56
56

57
57
REVISION : 00

MANUAL DE CALIDAD
Hoja : 4 de 57

CONTROL DE REVISIONES

Revisin Captulo Fecha Descripcin

REVISION : 00

MANUAL DE CALIDAD
Hoja : 5 de 57

CAPITULO 1 INTRODUCCION

Ingeniera Y Construcciones Santa Fe S.A. posee exigencias claras de
calidad, en el sentido de proporcionar productos o servicios que se ajusten a
las necesidades y expectativas demandadas por nuestros clientes. Para
esto se requiere necesariamente de un sistema que permita planificar,
controlar y mejorar nuestras actividades en todo lo relativo a la calidad.

El Sistema de Gestin de Calidad nace para cubrir estas expectativas,
siendo este manual el principal exponente de dicho sistema y documento de
soporte.

1.1 Propsito del Documento

El documento que a continuacin se presenta describe el SGC
implementado por INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A., en
conformidad con los requisitos establecidos en la Norma Internacional ISO
9001:2000 Sistemas de Gestin de Calidad - Requisitos, con la finalidad
de informar sobre el funcionamiento de nuestro sistema y las directrices para
todo lo relativo a la calidad en nuestra organizacin.

1.2 Alcance

El Sistema de Gestin de Calidad de INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. contempla todas las actividades
relacionadas con:

Administracin, Arriendo y Mantencin de Maquinarias y Obras
para el Ministerio de Obras Publicas
REVISION : 00

MANUAL DE CALIDAD
Hoja : 6 de 57

1.3 Exclusiones

Ingeniera Y Construcciones Santa Fe S.A. ha excluido del Sistema
de Gestin de Calidad a los siguientes requisitos normativos:

7.3 Diseo y Desarrollo.
7.5.2 Validacin de los Procesos de Produccin y Prestacin
del Servicio.
7.5.3 Propiedad del Cliente.

Fundamentos de cada Exclusin:

tem 7.3 Diseo y Desarrollo.

Los procesos que la empresa desarrolla estn basados en la
prestacin del servicio de construccin de caminos, mantencin de caminos,
operaciones de chancado, y no realizan actividades de diseo o desarrollo
de productos o prestacin del servicio, los servicios antes sealados se
llevan a cabo bajo las especificaciones establecidas por nuestros clientes,
por lo tanto Ingeniera Y Construcciones Santa Fe S.A. slo ejecuta los
trabajos solicitados.
REVISION : 00

MANUAL DE CALIDAD
Hoja : 7 de 57

tem 7.5.2 Validacin de los procesos de Produccin y Prestacin
del Servicio.

Ingeniera Y Construcciones Santa Fe S.A. es capaz de hacer
seguimiento a los procesos de prestacin de los servicios realizados a travs
de los procedimientos, instructivos y registros internos que sirven de ayuda
para el control, anlisis y mejora de stos procesos. En caso que existiese
algn inconveniente, llmese reclamo por no cumplimiento de exigencias por
parte del cliente, no cumplimiento de contratos, o cualquier causal de
reclamo, la empresa es capaz de hacer seguimiento a todas las actividades
ejecutadas en los distintos procesos de prestacin del servicio realizado.

tem 7.5.4 Propiedad del Cliente.

Ingeniera Y Construcciones Santa Fe S.A. no posee en sus
instalaciones productos de clientes que necesiten estar bajo condiciones
especiales de preservacin.
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CAPITULO 2 Presentacin de la Organizacin

2.1 Antecedentes

Razn Social: Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.
Representante Legal: Domingo Godoy Vsquez
RUT : 99.541.910-6
Direccin : 4 Norte N 30 Talca
N de Telfono : 071-215987
N de Fax : 071-215987
Direccin Electrnica : ------------------
Correo Electrnico : administracion@ingsantafe.tie.cl

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2.2 Resea de la Organizacin
Ingeniera y construcciones Santa Fe S.A. tiene sus inicios en
construcciones Santa Fe S.A. que es una empresa dedicada al rubro de la
construccin y una de sus principales actividades es la prestacin de
servicios, manejo de canchas de acopio, tanto en empresas de generacin
elctricas, puertos y minera.

Esta empresa responde principalmente a las necesidades de
constructoras, empresas mineras, empresas de generacin elctrica y
servicio de cargadores frontales.

Con el paso del tiempo y en el proceso de una mejora continua,
Constructora Santa Fe S.A. se separo creando una empresa llamada
Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A. la cual se dedica a la construccin
de obras viales y arriendo de maquinaria entrando en los registros del
Ministerio de Obras Publicas como contratista de estos servicios a partir del
ao 2004.

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Misin:

Entregar un servicio competitivo, enfocado a satisfacer las necesidades y
requerimiento de los clientes a travs de la eficiencia y oportunidad con un
alto estndar de calidad, excelencia profesional y una constante renovacin
de recursos materiales

Visin:

Ser una de las mejores constructoras de obras viales del pas, avalada
por una imagen confiable de ptima gestin y adecuado uso de los
recursos.

Mantener y mejorar la calidad de nuestros servicios creando una ventaja
competitiva que nos asegura la supervivencia en el sector de la
construccin.

Lograr el bienestar de nuestro personal y un alto nivel de sentimiento de
identificacin de estos con la empresa.

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MANUAL DE CALIDAD
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2.3 Organigrama

La autoridad e interrelaciones del personal de Ingeniera Y
Construcciones Santa FE S.A. se muestran en el siguiente organigrama:

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MANUAL DE CALIDAD
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2.4 Responsabilidades

Las atribuciones y responsabilidades especificadas en esta seccin
estn referidas fundamentalmente a las establecidas para el desarrollo y
mantencin del Sistema de Gestin Calidad y no incluyen aquellas atribuibles
al cargo funcional dentro de la organizacin, estas se encuentran
establecidas en los perfiles de Cargo.

2.4.1 Gerente General

El Gerente General tiene la responsabilidad de impulsar la
implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, bajo la Norma ISO
9001:2000 en base a:

Definir la Poltica y Objetivos de Calidad, y difundirlos dentro de la
organizacin asegurando su entendimiento.

Autorizar y aprobar la documentacin que forma parte del Sistema de
Gestin de Calidad.

Revisar el Sistema de Calidad, bajo perodos frecuentes y
establecidos para garantizar que sigue siendo efectivo a travs del
anlisis de los resultados de; auditorias internas, acciones correctivas
y/o preventivas, datos estadsticos de indicadores, cumplimiento de
los objetivos.

Designar al Representante de la Gerencia y Coordinador de Calidad
(si existiese) para efectos del mantenimiento y mejora del Sistema de
Calidad.
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Proveer de los recursos necesarios para el desarrollo, mantencin y
mejora del SGC.

2.4.2 Representante de la Gerencia y/o Coordinador de Calidad

El Representante de la Gerencia, tiene la responsabilidad otorgada
por la Gerencia, para el desarrollo y mantencin del Sistema de Gestin de
Calidad de acuerdo a:

Asegurar que en la organizacin se encuentra implementado y se
mantiene un Sistema de Gestin de Calidad de acuerdo al estndar
ISO 9001:2000.

Velar por el cumplimiento de la Poltica y sus objetivos.

Controlar y distribuir la documentacin del Sistema de Gestin de
Calidad.

Mantener actualizados los documentos del Sistema de Gestin de
Calidad.

Llevar un adecuado control de los registros generados en su rea, que
respalden las actividades del SGC.

Preparar el Plan Anual de Auditorias Internas, difundirlo y asegurar su
ejecucin.

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MANUAL DE CALIDAD
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Llevar un control y verificar la implementacin de las medidas
correctivas y/o preventivas, si se requiere, efectuando el seguimiento
de dichas acciones para garantizar su efectividad.

Sensibilizar a los Encargados de las reas involucradas en el Sistema
de Gestin de Calidad, sobre los temas de calidad y sobre la
importancia de sus actividades frente al cumplimiento de los objetivos
de calidad.

Preparar las Reuniones Gerenciales y/o operacionales orientadas a
analizar el cumplimiento del Sistema y emitir las actas
correspondientes.

Reanalizar los anlisis estadsticos de los productos no conformes y
de no conformidades

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2.4.3 Encargado de Compras

Asegurar el desarrollo normal del proceso de compras desde la
generacin de las cotizaciones hasta la recepcin conforme de los
productos solicitados de acuerdo a las especificaciones.

Emitir y controlar los registros de calidad de su rea y de llevar un
adecuado control.

Dar solucin en las fechas comprometidas a las no conformidades
detectadas en su rea.

Evaluar y calificar a sus proveedores asegurndose que los productos
o servicios adquiridos cumplen con los estndares de calidad
establecidos para el cliente.

Asegurar que la recepcin de los materiales, insumos y equipos sea
conforme a los requisitos especificados

Llevar un adecuado control de los registros generados en su rea que
respalden las actividades del SGC.

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2.4.4 Encargado de Recursos Humanos

Responsable de la Confeccin de liquidaciones de sueldo, planillas de
imposiciones y su posterior pago.

Responsable de llevar la estadstica de accidentabilidad de los
trabajadores de la empresa.

Responsable de dar fiel cumplimiento al procedimiento de Recursos
Humanos e instructivos relacionados.

Mantenerse al da en las leyes laborales.

Realizar induccin a cada trabajador nuevo ingresado a la empresa.

Acta como representante de la empresa en la inspeccin del trabajo.

Realizar y mantener actualizadas los registros relativos a la formacin,
as como tambin, de seleccionar aquellos estamentos externos de
reconocido prestigio capases de impartir dicha formacin

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2.4.5 Encargado de Contabilidad y Finanzas

Llevar la contabilidad al da.

Elaborar presupuestos a la Gerencia.

Elaborar las declaraciones de impuestos de la empresa.

Hacer balances mensuales

Confeccionar Balances generales con su anlisis respectivo.

Efectuar conciliaciones bancarias.

Elaborar Informes de Flujos de Caja.

Responsable de Cancelacin a Proveedores.

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2.4.6 Encargado de Maquinarias

Desarrollar y gestionar los planes de mantenimiento preventivo,
enfocado al optimo funcionamiento de las maquinas, utiles y elemento
de control.

Realizar las acciones necesarias de mantenimiento correctivo cuando
se precisen.

Establecer la programacin sobre las necesidades de recambios de
piezas y maquinarias

Realizar las acciones pertinentes en orden a mejorar los rendimientos

Responsable de mantener al da la hoja de vida de las mquinas.

Responsable del suministro del petrleo y lubricante a las mquinas
que se encuentren en terreno.

Responsable de emitir informes mensuales del estado de las
mquinas a Gerencia. Proponiendo si es necesario la renovacin de
los equipos.

Informarse diariamente del estado de las mquinas arrendadas.

Responsable de solicitar y enviar oportunamente los reports de
maquinarias, con sus respectivos vistos buenos por parte del
mandante a los responsables de contabilidad o Recursos humanos de
casa central segn sea el caso.

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2.4.7 Encargado de Planta de Chancado

Disear, proponer e implementar las estrategias de produccin y
mantenimiento adecuadas a las necesidades de la planta buscando el
mayor rendimiento de las instalaciones.

Coordinar las distintas obras en ejecucin con el objeto de asegurar el
cumplimiento de los plazos de entrega previsto en la ejecucin de las
mismas

Definir con el residente las necesidades mnimas de materiales de
consumo en las distintas obras para facilitar la planificacin de la
produccin.

2.4.8 Ingeniero Residente

Responsable de la seguridad fsica de las maquinarias de la empresa
que se encuentran disponibles en obras.

Encargado de Personal en cuanto al otorgamiento de permisos,
coordinacin de bajadas, reemplazos, as tambin como autorizacin
de viticos y pensin en terreno.

Coordinar y controlar las tareas a efectuar en la obra, segn
instrucciones impartidas por el mandante o en su defecto por la
planificacin del proyecto.

Responsable de las relaciones pblicas con el mandante en terreno.

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Responsable de la presentacin personal del personal en terreno, el
uso de los artculos de seguridad y otros.

Revisar y solicitar dinero, petrleo, entrega de rendiciones segn
procedimiento establecido.

Responsable de solicitar y enviar la informacin necesaria para la
confeccin de los estados de pago con sus respectivos vistos buenos
por parte del mandante, como as mismo la informacin referente del
personal parea las liquidaciones de sueldo a la oficina central.

Acta como encargado de seguridad con el objeto de hacer cumplir
las instrucciones impartidas por el experto o mandante en cada
materia.

Responsable de autorizar las facturas de proveedores por aquellos
insumos y materiales que se utilizan en la obra, de acuerdo a
procedimiento establecido.

Responsable de solicitar a Administracin los materiales e insumos
que se requieran para ejecutar los tems de la obra con el objeto de
mantener un buen funcionamiento de esta.

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2.4.9 Laboratorista B

Responsable de emitir informes semanales sobre los controles de
produccin, adems de los informes que la inspeccin fiscal pudiera
solicitar.

Responsable del control de hormign y la obtencin de resistencias a
la compresin (cbica o cilndrica) de las probetas.

Responsable de que el laboratorio de autocontrol est provisto de
todos los equipos y elementos necesarios para efectuar los ensayes y
anlisis del control de calidad de los materiales y obras construidas.

Emitir y controlar los registros de calidad de su rea y llevar un
adecuado control cuando se este ejecutando la obra.

2.4.10 Topgrafo

Informarse de los trabajos topogrficos a ejecutarse en la obra.

Responsable de definir el balizado de las obras de arte y del
movimiento de tierra.

Responsable de la materializacin de los PR estipulado en el contrato.

Responsable del registro y nivelacin de estos PR.

Verificacin del estado de los equipos antes de efectuar las
mediciones.
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Toma de perfiles de lnea de tierra y responsable de la entrega al
mandante.

Responsable de las cubicaciones del movimiento de tierra.

J efe de Personal con los alarifes.

Responsable de estacar Rasante y sub Rasante

Responsable de nivelar rasante

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MANUAL DE CALIDAD
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CAPITULO 3 Sistema de Gestin de Calidad

El Sistema de Gestin de Calidad de Ingeniera Y Construcciones
Santa Fe S.A. tiene como objetivo entregar la confianza a nuestros clientes
de que nuestros productos cumplen con los requisitos especificados, esta
confianza se ve respaldada a travs del cumplimiento de cada requisito del
estndar ISO 9001.

3.1 Estructura Documental

El conjunto de documentos que sustentan este Sistema de Calidad
esta estructurada en forma de pirmide con tres niveles, de modo que un
documento de nivel inferior debe complementar y en ningn caso contradecir
a uno de nivel superior.

Nivel I: Manual de Calidad, Poltica y Objetivos
Nivel II: Procedimientos y Planificaciones
Nivel III: Instructivos, especificaciones, normas y reglamentos
Nivel IV: Registros de Calidad

3.1.1 Manual de Calidad

El Manual de Calidad describe el Sistema de Gestin de Calidad
implementado por Ingeniera Y Construcciones Santa Fe S.A. de acuerdo a
su Poltica y Objetivos de calidad. Su estructura esta definida en captulos,
en los cuales se describe de que manera se da cumplimiento con el estndar
aplicable.

El Manual es revisado por lo menos una vez al ao, a fin de actualizar
su contenido (En caso de ameritar cambios se actualiza la revisin, en caso
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contrario se dejar constancia de la revisin fundamentando la no
modificacin del documento). Las modificaciones originan una nueva revisin
la cual se registra en el propio Manual, en la planilla denominada Control de
la Revisiones incluida en este documento.

Su distribucin es controlada por el Representante de Gerencia y/o
Coordinador de Calidad, quien identifica como Copia Controlada slo cuando
existe compromiso de actualizacin de las nuevas versiones. Este
documento se encuentra disponible en las diferentes reas del Sistema por
medio de la red interna. Las copias reproducidas son solo de carcter
informativo siendo restringida su distribucin.

3.1.2 Procedimientos e Instructivos

Los procedimientos tienen la naturaleza mayormente organizativa, en
ellos se describen mtodos que deben utilizarse y los criterios que deben
seguirse.

Los instructivos de trabajo son documentos de carcter
fundamentalmente tcnico, describiendo actividades puntuales que se
realizan en un rea funcional para asegurar la calidad de algn elemento,
producto o servicio.

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La estructura y presentacin de estos documentos, se encuentra
descrita en el procedimiento Confeccin de Documentos , PCAL-01.

El Representante de la Gerencia y/o Encargado de Calidad mantienen
el control de los procedimientos e instructivos de trabajo a travs de un
Listado Maestro de Documentos, el cual permite identificar fcilmente el
estatus de cada documento.

Su distribucin se realiza segn indicaciones del Gerente de Planta en
conjunto con el Representante de la Gerencia, identificando el documento
como Copia Controlada, cuando existe un compromiso de actualizacin, esta
entrega se respalda por medio de los listados de Entrega de Documentos,
para copia fsica, de lo contrario se informa a travs de correos electrnicos
la disposicin de un nuevo documento o nueva versin a los usuarios de la
red interna, los mecanismos de control de los documentos se detallan en el
procedimiento de Control de Documentos , PCAL02.

3.1.3 Especificaciones, Reglamentos y Normas externas

Estos documentos corresponden a las diferentes normativas
nacionales e internacionales relativas a la calidad, tales como Norma ISO
9001: 2000, Manual de Carretera, Reglamentacin del MOP, Leyes, etc. Su
control permite que estos documentos estn siempre actualizados y
disponibles a los usuarios correspondientes.

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3.1.4 Registros

Los registros de calidad son el resultado de la aplicacin de los
procedimientos, instructivos y otros mecanismos y constituyen la evidencia
de la realizacin de las actividades en ellos descrita.

Los registros se encuentran disponibles y actualizados, su control se
lleva mediante un Listado de Control de Registros emitido por rea, el cual
esta bajo la responsabilidad del encargado de la misma.

Los registros pueden ser mantenidos en papel o medios electrnicos,
asegurando su conservacin durante el periodo definido para su mantencin.

El mecanismo para el control de los registros se detalla en el
procedimiento Control de Registros , PCAL03.

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Esquema de Documentacin del Sistema de Gestin de calidad.

Poltica de Calidad
Manual de Calidad
Objetivos de Calidad
Procedimientos
Instructivos de
trabajo
Normas y reglamentos
Registros

Nivel
I

Nivel
II

Nivel
III

Nivel
IV

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3.2 Mapa de Procesos

ESTUDIO GERENCIA
ADQUISICIONES CONTABILIDAD
SI
NO
ARRIENDO
LICITACION
CLIENTE ADMINISTRACION MAQUINARIA
MAPA DE PROCESO
PERSONAL
ING. OBRA
Licitacion Publica o
privada
Estudio ofertas
tecnicas economicas
Propone
presupuesto
Cierre
presupuesto
f
Oferta
Economica
Acepta
oferta
Termino del
proceso
Cierra contrato
Genera presupuesto
de obra
Recepcion de obra
confirmada
Termino de obra
Autoriza contratacion
Cumple
Supervisa
Aprovacion de
recursos
Planifica y ejecuta
proyecto
Autorizacion de compra
de recursos
Hasta
$300,000
Recibe recursos
Proceso constructivo
Prog.
Topografia
Prog.
Laboratorio
Prog.
Obras arte
Prog.
M. tierra
Inspector Fiscal
Conforme
Confecciona E.P.
Solicitud de
Recursos
Insumos
Propios
Cotizacion
Compra de
Recursos
Recepcion y revicion de
recursos
Conforme
Informa
devuelve
Genera contrato
Reporte de
Maquinarias
Arriendo de
maquinarias
Solicitud
maquinaria
Propia
Factura
Cobro
Solicita
M.O.
Propio
Seleccin de
personal
Profecional
Contrata M.O.
Factura
Cobro de
facturas

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MANUAL DE CALIDAD
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3.2.1 Procesos de Gestin y Apoyo:

Son aquellos contingentes a la Gestin del negocio, control y mejora
del sistema de calidad y aquellos procesos que no participan directamente en
la prestacin del servicio o generacin de productos. Se incluyen los
relacionados con:

Compras: Responsable de cotizar y adquirir con los proveedores los
Materiales, insumos y equipos solicitados, cubriendo todas las
especificaciones requeridas por las reas de Ingeniera, Mantencin
de Maquinaria, Control de calidad, Obras, Plantas de Chancado, entre
otras. Utilizando criterios establecidos para la seleccin y evaluacin
de los proveedores.

Recursos Humanos: responsables de Generar los programas
anuales de capacitacin del personal de Ingeniera Y Construcciones
Santa Fe S.A., de acuerdo a actividades establecidas para el
levantamiento de necesidades de capacitacin.
Responsable de la contratacin y todo lo necesario para el bienestar
del personal de la empresa.

Medicin de Procesos y Reprocesos: Actividades orientadas al
control de los procesos a travs de la aplicacin estadstica de los
registros desprendidos, como anlisis del producto o servicio no
conforme, medicin de cumplimiento de Proveedores de materiales y
servicios, evaluaciones de satisfaccin de clientes, anlisis de no
conformidades (registro de acciones correctivas / preventivas).

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MANUAL DE CALIDAD
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3.2.2 Procesos de realizacin del Servicio:

Corresponde a aquellos procesos que representan la lnea de valor del
servicio realizado por la empresa y por ende del desarrollo de ste en
todas sus etapas, la interrelacin de estos procesos se divide en etapas,
las ms importantes son:

Oferta Tcnica y/o Evaluacin econmica
Adjudicacin del Proyecto
Administracin de Proyecto
Ingeniera / Construccin
Control de Calidad en Casa Matriz y Obras
Mejoras

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MANUAL DE CALIDAD
Hoja : 33 de 57

CAPITULO 4 Compromiso de la Gerencia

La Gerencia General de Ingeniera Y Construcciones Santa Fe S.A.
en su continua preocupacin por entregar productos o servicios que se
encuentren dentro de los estndares de calidad requeridos por nuestros
clientes, se ha planteado como pilares fundamentales el trabajar con una
cultura de calidad, trabajo en equipo y la utilizacin de herramientas
estadsticas para el anlisis de los datos generados por los procesos.
Para el establecimiento y cumplimiento de estos pilares, la empresa genera
las oportunidades necesarias que cada departamento necesite para llevar a
cabo los procesos, existen los recursos suficientes para capacitar al grupo
humano, adquirir maquinaria de alta tecnologa para llevar a cabo los
procesos de acuerdo a especificaciones, adquirir los insumos ptimos para el
desarrollo de los procesos y mejorar continuamente lo antes sealado.

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MANUAL DE CALIDAD
Hoja : 34 de 57

4.1 Poltica de Calidad
Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A. es una empresa
orientada a la ejecucin de obras viales, minera, arriendo de maquinaria y
movimiento de tierra, nuestra distincin en el mercado es ofrecer alto nivel
de calidad, seguridad y cumplimiento de especificaciones tcnicas
establecida por los clientes.

La poltica de calidad de Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.
para practicar su misin y alcanzar su visin es necesaria:

Satisfacer plenamente los requerimientos del cliente, tanto externo
como interno entregando un servicio de excelencia.

Efectuar mejoramiento continuo de los procesos productivos y
administrativos desde el punto de vista de calidad, seguridad y
medio ambiente.

Para todos los miembros de la organizacin se hace indispensable
capacitar y entrenar constantemente a objeto de garantizar la
gestin, control y ejecucin de los procesos.

Firma Gerente General

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4.2 Objetivos de Calidad

ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIN DE
OBJETIVOS DE CALIDAD (DPO) POR AREA.

AREA: GERENCIA

IDENTIFICACIN
DEL OBJETIVO
DE CALIDAD.
INDICADOR
PROPUESTO
RESPONSABLE META
ESTRATEGIA
O PLAN DE
ACCIN
FECHA
REVISIN
RECURSOS
NECESARIOS
Aumentar la
presencia en el
Mercado
%( propuestas
ganadas v/s
propuestas
presentadas)
Gerencia
Aumentar
en un 10%
Ampliar la
Presentacin
en nuevos
proyectos
viales
Anual
Estudio de
clientes,
Costos de
participacin
Cumplir con el
Costo
Presupuestado de
la obra
adjudicada.
%( costo real
v/s costo
presupuestado)
Gerencia
Ahorrar al
menos un
10% del
costo
estudiado
Identificar
registrar y
controlar los
costos
mensualmente
Mensual
Lo que pueda
proveer la
organizacin

AREA: CALIDAD

IDENTIFICACIN
DEL OBJETIVO
DE CALIDAD.
INDICADOR
PROPUESTO
RESPONSABLE META
ESTRATEGIA
O PLAN DE
ACCIN
FECHA
REVISIN
RECURSOS
NECESARIOS
Aumentar la
satisfaccin del
cliente
Calificacin
gestin MOP
Encargados de
Calidad
Mejorar la
calificacin
obtenida.
Cumplir con las
especificaciones
tcnicas y
plazo del
mandante.
Termino
de cada
obra.
Los
necesarios
para cumplir
con los
objetivos.
Disminuir el
numero de
reclamos
N de
reclamos
Encargados de
Calidad
Disminuir
en un 50%
Realizar estudio
de cantidad de
reclamos por
mes
Trimestral
Los
necesarios
para cumplir
con los
objetivos.
Aumentar el
cumplimiento de
procedimientos,
estndares y
normas
%
Cumplimiento
Encargados de
Calidad
Aumentar
en un 15%
Realizar control
de cumplimiento
Semestral
Los
necesarios
para cumplir
con los
objetivos.

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AREA: TALLER

IDENTIFICACIN
DEL OBJETIVO
DE CALIDAD.
INDICADOR
PROPUESTO
RESPONSABLE META
ESTRATEGIA
O PLAN DE
ACCIN
FECHA
REVISIN
RECURSOS
NECESARIOS
Cumplir con el
Plan de
Mantencion
%
(Mantencin
Programada
Vs
mantencin
Real)
Encargado de
Maquinaria
100%
cumplimiento
mantencin
cada 250
Horas Maquina
mensual
Herramientas
e Insumos
Disminuir el
tiempo de demora
en Mantenciones
Correctivas
Tiempo ( das
)
Encargado de
Maquinaria
La menor
cantidad de
das a partir
de la fecha
de recepcin
Gestionar
materiales e
insumos
necesarios en
forma efectiva
Trimestral
Herramientas,
materiales e
insumos
Aumentar la
efectividad en la
distribucin de
combustible
%
Combustible
perdido
Encargado de
Bodega
Tener un
0.5% de
perdidas
Abocarse al
procedimiento
y control
semanal
mensual
Los necesarios
para cumplir
con los
objetivos.

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4.3 Planificacin de la calidad

Ingeniera Y Construcciones Santa Fe S.A. establece a partir de su
Poltica y Objetivos de calidad, las reas que participan en el logro de cada
uno de ellos, asignndoles responsabilidades e indicadores cuantificables,
los cuales son revisados peridicamente, permitiendo as definir la direccin
en que deben orientarse los esfuerzos de la organizacin.

4.4 Representante de la Gerencia

El cargo de Representante de la Gerencia de Ingeniera Y
Construcciones Santa Fe S.A., para efectos del Sistema de Gestin de
Calidad recae en el quien designa la gerencia, tiene la responsabilidad de
asegurar que todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 sean aplicados
correctamente, mantenidos y mejorados.

El es el medio para informar a la alta direccin sobre el desempeo del
sistema de gestin de calidad y de cualquier necesidad de mejora y
asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organizacin.

La responsabilidad del Representante de la Gerencia puede incluir
relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de
gestin de la calidad. (Se adjunta Acta de Nombramiento).

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Acta de Nombramiento:

Designacin del Representante de la Gerencia

A diez das del mes de Abril de 2007, la Empresa Ingeniera Y
Construcciones Santa Fe S.A., ha designado al Gerente General para el
cargo de Representante de la Direccin del Sistema de Gestin de Calidad
basado en la Norma ISO 9001:2000.

Las funciones principales ha desarrollar en este cargo son:
1. Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los
procesos para el sistema de gestin de calidad.
2. Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin
de calidad y de cualquier necesidad de mejora.
3. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos de los clientes en todos los niveles de la organizacin.

Nota1: La responsabilidad del representante de la direccin puede incluir
relaciones con las partes externas sobre asuntos relacionados con el
sistema de gestin de calidad.

Nota 2: Las funciones antes descritas son independientes de las que
pueda tener el Representante de la Direccin en la adopcin de cualquier
otro cargo dentro de la organizacin.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A.

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4.5 Revisin Gerencial

La Alta Direccin efecta revisiones trimestrales al Sistema de Gestin
de Calidad, estas son programadas y coordinadas por el Representante de la
Gerencia y Coordinador de Calidad, con el objeto de evaluar la consistencia
y adecuacin del sistema con respecto a los requerimientos normativos y si
este es eficaz para el logro de los Objetivos de Calidad. Las Revisiones
Gerenciales se realizan sobre la base de informacin relacionada con:

Cumplimiento de los Objetivos definidos y de la Poltica de
Calidad.
Control y Seguimiento de los Procesos internos y Externos (si
existiesen).
El resultado de las Auditorias Internas / Externas y el
cumplimiento de la planificacin de las Auditorias Internas.
Resultado de mediciones sobre satisfaccin o insatisfaccin de
los Clientes.
Informes sobre reclamos, no conformidades y acciones correctivas
y preventivas.
Seguimiento de las acciones y medidas derivadas de revisiones
anteriores.
Necesidades de recursos para la mantencin y mejoramiento del
sistema.
Consideraciones de recursos disponibles para actualizar y
mejorar el Sistema de Gestin, sobre la base de nuevas
tecnologas, cambios en los procesos y estrategias de la
organizacin.

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La informacin mencionada en los puntos anteriores, es preparada y
presentada por el Representante de la Gerencia en las reuniones de
Revisin Gerencial. Los resultados de esta revisin y los acuerdos derivados
de esta actividad, son documentados a travs de la generacin de una acta
de revisin gerencial, segn se establece en el Procedimiento de
Revisin de la Direccion PGCIA-01.

4.6 Comunicaciones
Es responsabilidad del Representante de la Direccin o en su defecto
del Coordinador de Calidad de Ingeniera Y Construcciones Santa Fe S.A.
mantener debidamente informado al personal de la organizacin y a su vez
los Encargados de rea de transmitir al personal de su dependencia
cualquier informacin de los tpicos de calidad y de los objetivos
perseguidos por la organizacin.
La organizacin cuenta con medios de comunicacin internas y
externas que permiten el flujo de informacin en los diferentes niveles,
estos medios son:
Conexin de Red Interna
Correos electrnicos
Fax
Telfono
Memorandum
Reuniones
Informes etc.

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CAPITULO 5 Gestin de Recursos

5.1 Asignacin de Recursos

La Gerencia General de Ingeniera Y Construcciones Santa Fe S.A.
asume el compromiso de entregar los recursos necesarios para la
implementacin, verificacin, mantencin y mejora del Sistema de Gestin de
Calidad.
Los recursos indicados comprenden, tanto el recurso humano que
dispone la organizacin, asignando personal calificado en la prestacin de
sus servicios as tambin de infraestructura necesaria para llevar a cabo las
actividades cotidianas de la organizacin. Para ello la asignacin de recursos
se basa principalmente en:

Invertir en mejoras de maquinarias, equipos y aquellos servicios
complementarios que se utilizan de apoyo y que permiten una
entrega eficiente del servicio realizado.
Invertir en Capacitacin del Personal para contar con personal
altamente calificado en la prestacin del servicio que realizamos.
Invertir en mejoras de infraestructuras, con la finalidad de proveer
ordenamiento y espacios adecuados de trabajo.
Proveer del financiamiento necesario para el cumplimiento de los
Objetivos de Calidad y as lograr las metas propuestas.
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5.2 Recursos Humanos

Como parte del compromiso de entregar un servicio que se ajuste a
las exigencias de calidad requeridas por nuestros clientes, la Gerencia de
Planta se compromete en disponer de un equipo de trabajo con personal
calificado y competente.

A partir de lo anterior se ha establecido un nivel de competencia para
los cargos relevantes del SGC materializado a travs de Descriptores de
Cargo, basndose en esta pauta se realiza un levantamiento de necesidades
de capacitacin del personal para la elaboracin de un programa de
capacitacin anual. La responsabilidad de gestionar y coordinar la
capacitacin del personal es del Encargado de Personal.

El mecanismo definido para efectuar estas actividades se detalla en
Recursos Humanos

Para contar con los registros e informacin necesaria por cada
trabajador de la organizacin, es que cada persona cuenta con una carpeta
personal, donde se archivan todos sus antecedentes laborales, acadmicos y
legales, para recurrir a ella cuando sea necesario.

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5.3 Infraestructura y Ambiente de trabajo

Ingeniera Y Construcciones Santa Fe S.A. cuenta con la
infraestructura necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos del
producto y la conservacin apropiada de stos mientras se encuentren en
las dependencias, garantizando al cliente un producto que cumpla con la
calidad exigida.
Para ello se dispone de Infraestructura, Espacio, Equipos, Maquinarias
y servicios de Apoyo adecuados a los requerimientos:

5.3.1 Instalaciones Industriales y Espacio
Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para
alcanzar la conformidad con los requerimientos del producto y/o servicio es
una preocupacin constante para Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A.
la cual mantiene sus instalaciones en las mejores condiciones, adoptando la
poltica de las 5s.

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5.3.2 Maquinarias y Equipos de Procesos.
Algunas de las maquinarias con la que cuenta Ingeniera y
construcciones Santa Fe S.A. Es la siguiente.
Camiones:
Scania 113 Mack 5000

Reno Ford Ninja

Ford Cargo Kenword

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Mercedes Benz 1385 Nissan 320

Mack RD 690S Ford Aerostar

Ford F-4000 #1 Ford F-4000 #2

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Maquinaria
Gra Bantam Gravilladora

Motoniveladora 160H #1 Motoniveladora 160H #2

Motoniveladora 160H #3 Motoniveladora 135H #4

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Hoja : 47 de 57

Motoniveladora 770D #5

Cargador Komatzu Cargador 918F

Buldzer 958C Buldzer 931C

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Hoja : 48 de 57

Rodillo Ingersond Rand #1 Rodillo Ingersond Rand #2

Excavadora 320 Excavadora 320 CL

Excavadora Hyunday Excavadora J ohn Deere

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Hoja : 49 de 57

Bateas y Carros
Machile Challenge

Random Cama Baja

Camionetas
Mazda Mazda

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Hoja : 50 de 57

Mazda Chevrolet

Minibs Mitsubishi

Planta de Chancado y Seleccionadoras

Symond Macmin

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Hoja : 51 de 57

5.3.3 Servicios de Apoyo
El servicio de apoyo con el que cuenta Ingeniera y Construcciones
Santa Fe S.A. a su servidor, es semanal en la cual se hace un chequeo a la
red interna de la empresa revisin de computadores y firewire.

5.3.4 Ambiente de trabajo
La Direccin debe establece y gestiona el ambiente de trabajo
adecuado para conseguir el cumplimiento con los requisitos del producto.

Como tal cabe considerar todos aquellos factores de cualquier
naturaleza que puedan llegar a coordinar la realizacin eficaz de las
actividades relacionadas con los proyectos de ejecucin del producto.

Por otra parte Ingeniera y Construcciones Santa Fe S.A. se preocupa
del personal entregndole la indumentaria necesaria para desempear su
labor, as como tambin gastos de traslados a los frentes de trabajo,
canastas familiares para fiestas de fin de ao y comidas para cerrar un
trmino de obra

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CAPITULO 6 Anlisis del Sistema y Su Mejora

Ingeniera Y Construcciones Santa Fe S.A. cuenta con medios para
demostrar conformidad del servicio realizado, manteniendo registros de ello
(recepcin conforme, medicin de grados de satisfaccin).

Para medicin del desempeo del Sistema se han fijado objetivos de
Calidad, con indicadores, con periodo establecido para su medicin y
seguimiento.

6.1 Satisfaccin de Clientes

Como una forma de obtener informacin que retroalimente el Sistema
de Gestin de Calidad y que permita evaluar su desempeo,
El Gerente General se rene al menos una vez al mes con las jefaturas de
los distintos departamentos, as tambin con el comit de calidad para tomar
conocimiento de la percepcin de los clientes.
Complementario a esta actividad y con el objeto de llevar la satisfaccin del
cliente a valores numricos se realizan encuestas de satisfaccin a los
clientes, que buscan tener una percepcin objetiva y fidedigna de los
servicios y productos entregados.

La metodologa para la aplicacin de dichas encuestas y su frecuencia estn
definidas en el procedimiento Satisfaccin de Clientes . PGCIA-03, la
informacin proveniente de dichas encuestas es procesada por el Gerente
Comercial para efectos de revisin Gerencial del SGC.

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Hoja : 53 de 57

6.2 Auditorias Internas

A fin de evaluar la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad, su
aplicacin y efectividad, se ejecutan auditorias internas que consideran la
revisin de todos los requisitos normativos cada tres meses P-CAL-06 dichas
auditorias forman parte de un Plan Anual generado por el Representante de
la Gerencia.

El personal que ejecuta las auditorias es independiente del rea o
actividad auditada y calificado como auditor interno, segn lo establecido en
el Procedimiento Auditorias Internas , PCAL06.

El Representante de la Gerencia mantiene los registros de los
auditores internos calificados, de los informes de auditoria y No
Conformidades detectadas durante la realizacin de las auditorias internas.

Los resultados obtenidos en las auditorias internas son utilizados
como datos de entrada en las revisiones gerenciales.

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6.3 No Conformidades. Acciones Correctivas / Preventivas

Las acciones correctivas aplicadas dentro del SGC, derivan
principalmente de no conformidades detectadas por:

Problemas repetitivos
Auditorias internas
Reclamaciones de clientes
Revisiones al sistema
Incumplimiento de Especificaciones de producto o servicio.

La no-conformidad que da origen a una solicitud accin correctiva es
registrada en un registro especifico de No Conformidades, en donde
adems se indica la disposicin del problema presentado, la causa principal
que lo origina, la accin correctiva planteada, el responsable y fecha de su
implementacin.

El Representante de la Gerencia o Coordinador de Calidad mantiene
una Planilla de Control de las No Conformidades, permitiendo conocer su
origen, estatus y fecha de correccin del problema planteado. Adems
efecta el seguimiento de la implementacin de la accin correctiva y su
cierre cuando se ha verificado su efectividad.
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Las acciones preventivas son manejadas de igual forma que las
acciones correctivas, siendo su fuente de origen:

Informacin proveniente de los registros de calidad
Reclamos de clientes
Reuniones de revisin.

Los mecanismos que describen las No Conformidades, el tratamiento
de las acciones correctivas y preventivas se describen en los siguientes
Procedimientos.
PCAL05 Procedimiento Acciones Correctivas
PCAL07 Procedimiento Acciones Preventivas

6.4 Control del Producto o Servicio No Conforme

Ingeniera Y Construcciones Santa Fe S.A. asegura que el producto
que no este conforme con las especificaciones definidas por el cliente sea
controlado para prevenir su uso y entrega no intencional. Estos son tratados
por las reas donde se detectan, tales como: Abastecimiento, Ingeniera,
Produccin y Control de Calidad, quienes deben segregar el producto
cuando se requiera, e identificndolo fsicamente si es necesario. Estas
descripciones aparecen sealadas en el Procedimiento Control de
Producto No Conforme , P-CAL04.

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MANUAL DE CALIDAD
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6.5 Anlisis de datos

Para el anlisis y procesamiento de la informacin emanada del SGC,
se aplican tcnicas estadsticas bsicas las cuales estn especificadas en
Anlisis de Datos
Para el control y anlisis de los procesos se han definido entre otros:

Indicadores claramente definidos para los objetivos de
calidad, as tambin para los procesos
Medicin de Satisfaccin y reclamos de los clientes
No Conformidades, reflejadas en Productos No conformes
Acciones Correctivas y otros medios.

6.6 Mejora Continua
Dado el espritu de la norma y el compromiso del nivel Gerencial de
Ingeniera Y Construcciones Santa Fe S.A., con la mejora continua del
Sistema de Gestin de Calidad, el mejoramiento continuo viene dado a
travs del anlisis y procesamiento de la informacin principalmente
generado en las Reuniones Gerenciales, considerando:
Revisin contina de la poltica y objetivos de calidad.
Resultado de auditorias internas.
Anlisis de datos aportados por tcnicas estadsticas aplicadas
Acciones correctivas y preventivas.
Retroalimentacin con el cliente (encuestas y reclamos)

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7. ANEXOS

ANEXO 1

7.1 Lista Maestra de Procedimientos

Hector Gutierrez Sepulveda

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