CT-e - Conhecimento de Transporte

CT-e: Conhecimento de Transporte
Eletrnico
Globalization Services
Fevereiro, 2013
2012 SAP AG. All rights reserved. 2
Agenda
Overview Conhecimentode Transporte Eletrnico
Novo Customizing
Impostos
CT-e de Entrada
CT-e de Sada
GRC Sistema de Mensageria
Entrega da Soluo
Conhecimento de Transporte Eletrnico
O Conhecimento de Transporte Eletrnico faz parte do projeto SPED Sistema
Pblico de Escriturao Digital. O intuito deste projeto migrar o Conhecimento
de Transporte, em papel, para o modelo eletrnico utilizando a mesma
sistemticada Nota Fiscal Eletrnica;
O Conhecimento de Transporte deve ser emitido pelas transportadoras em caso
de transporte intermunicipal ou interestadual;
Assimcomo existe a DANFE para Nota Fiscal Eletrnica, no Conhecimento de
Transporte Eletrnico existe a DACTE, documento auxiliar que deve acompanhar
o transporte da mercadoria. Para cada meio de transporte existe uma DACTE
especfica.
O Conhecimento de Transporte Eletrnico (modelo 57) poder ser utilizado para
substituir um dos seguintes documentos fiscais:
- Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8;
- Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9;
- Conhecimento Areo, modelo 10;
- Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11;
- Nota Fiscal de Servio de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 27;
- Nota Fiscal de Servio de Transporte, modelo 7, quando utilizada emtransporte
de cargas.
Para o Conhecimento de Transporte Eletrnico sero disponibilizados os
seguintes servios pela SEFAZ:
- Recepo de CT-e;
o Recepo de Lote;
o Consulta Processamento de Lote;
- Cancelamento de CT-e;
- Inutilizao de numerao do CT-e;
- Consulta da situao atual do CT-e;
- Consulta do status do servio.
Datas de Obrigatoriedade:
01/12/2012 maiores transportadoras do modal rodovirio; dutovirio e
ferrovirio;
01/02/2013 areo;
01/03/2013 aquavirio;
01/08/2013 rodovirio;
01/12/2013 rodovirio optante do Simples Nacional;
Novo Customizing
Novo Customizing
Customizing para definio dos parceiros de negcio J_1BCTE_PAR_MAPV
Nesta viewvoc poder configurar quais sero os respectivos tipos de parceiro do
ERP em relao aos parceiros de negcio do CT-e - Remetente, Destinatrio,
Expedidor e Recebedor.
Importante: customizingvlido apenas para SD.
Novo Customizing
Customizing do NF Type
- Foi adicionado o modelo 57 na lista de modelos de notas fiscais;
- Um novo campo chamado CT-e Type foi criado para configurar os tipos de CT-e
existentes: CT-e Normal, CT-e de Complemento de Valores, CT-e de Anulao de
Valores e CT-e Substituto.
Novos campos no banco de Notas Fiscais
Novos campos
- O layout do CT-e exige uma srie de campos que no tnhamos no ERP. A tabela
J _1BNFDOC foi estendida com alguns campos exigidos no XML do CT-e:
Novos campos
- Campos para referncias de Nota Fiscal Eletrnica ou Nota Fiscal:
Novos campos
- Caso o modal seja rodovirio, os campos referentes aos dados dos veculos
foram disponibilizados:
Novos campos
- Estes novos campos podemser preenchidos via J 1B1N (manualmente) ou via
BADI;
- Para os demais campos do XML do CT-e, incluindo as informaes especficas
de cada modal, no h extenso dos mesmos no banco de notas, seu
preenchimento feito exclusivamente via BADI (emcaso de emisso de CT-e),
BADI CL_NFE_PRINT >Method FILL_CTE.
Novos campos
- Na aba Partners, uma coluna indicando quem so os respectivos parceiros de
negcio e quem o tomador do servio foram criados:
Impostos
Impostos
- Os seguintes impostos so suportados no CT-e, tanto para o clculo na emisso
quanto para o recebimento:
oICMS;
oICMS SubstituioTributria;
oPIS;
oCOFINS.
Impostos
- Para o clculo do ICMS, ICMS ST, DIFAL no frete, foram criadas oito novas
condies:
MM
MM
SD
Impostos
A alquotado ICMS poder ser lida das seguintes tabelas:
o J _1BTXIC1 - coluna ICMS on Freight;
o J _1BTXIC2 - apenas para emisso de CT-e (SD) visto que a soluo de
recebimentode frete (MM) no possui mestre de material;
o J _1BTXIC3 - criado tax group6 tendo como parmetro o mestre de servio;
Podero ser criados outros tax groups na tabela de exceo dinmica J _1BTXIC3
de acordo coma necessidadedo cliente.
Impostos
Umponto importanteemrelao aos impostos:
- A soluo de CT-e funciona independentemente do procedimento de clculo,
isto quer dizer, todas as funcionalidades do CT-e que no envolvemclculo de
imposto funcionam normalmente para TAXBRJ ou para qualquer outro
procedimentode clculo.
- O procedimento de clculo adaptado pela SAP para calcular os impostos do
CT-e foi a TAXBRA. Para os clientes que utilizamTAXBRJ , a sugesto utilizar
a funcionalidade Alternative Calculation Procedure que permite utilizar dois
procedimentos de clculo ao mesmo tempo (TAXBRJ e TAXBRA). Mais
detalhes, favor consultar nota da CBT 664855.
CT-e de Entrada
Recebendo um CT-e atravs de um Pedido de Compra
- Para o recebimento de um CT-e, o Service Management foi localizado para
permitir a criao de pedidos de compra de servio de frete, ou seja, agora
possvel calcular ICMS de frete utilizando umpedido de servio.
- Para isto necessriocriar umpedido de servio do tipo D, semmaterial:
Frete Inbound
- Caso o fornecedor da mercadoria no esteja localizado no mesmo Estado do
transportador, para poder determinar a alquota de ICMS da origemcorretamente
necessrioinform-lona aba de Parceiros, como GS Goods Supplier:
Frete Outbound
- No standard MM, a determinao do ICMS feita atravs do endereo do
fornecedor do pedido (ship-from) e da planta de destino (ship-to). No caso de frete
outbound, para que o sistema determine corretamente o ICMS, ser necessrio
criar umfornecedor dummy como endereo da planta da mercadoria e informar o
destino do frete (cliente) no campo J uridisctionCode na tabInvoice:
- As informaes do frete como quantidade e valor devemser informadas na aba
Servios do item:
- necessrio informar a condio CONH no procedimento de preo na aba
Conditions para que o sistema identifique que este pedido um pedido de
conhecimentode transporte:
- O tax code deve ser informado na aba Invoice. Diferentemente de umservio
taxado pelo ISS onde o imposto calculado na aba de Servios, no Conhecimento
de Transporte o clculo de imposto feito no itemdo pedido;
- O flag S-BasedIVno deve estar marcado:
- Os impostos calculados sero exibidos ao clicar em Taxes na aba Invoice:
- Aps salvar a PO, necessrio fazer a folha de servio:
- Clique em Adopt Services:
- Preencha as informaes de conta necessrias:
- Volte e aceite o servio clicando na bandeira verde:
- Em seguida salve a folha de servio, e seu status ficar verde:
- O ltimo passo realizar a MIRO deste pedido de frete:
- Preenchendo o NF Type de CT-e, o boto Nota Fiscal exibir o CT-e criado:
- Detalhes do item de frete:
- Impostos:
- Dados Eletrnicos:
- Dados do CT-e:
- Para preenchimento via BADI, verificar BADI J _1BCTE_IV.
CT-e de Sada
Criando um CT-e atravs de uma Ordem de Venda
- Preencher os principais parceiros de negcio e o material de servio de frete:
- Caso o CT-e tenha diferentes parceiros de negcio, normalmente informados
em caso de subcontratao, redespacho ou redespacho intermedirio,
necessrioinform-los na aba de Parceiros no cabealhoda ordemde venda:
- O preenchimento dos parceiros de negcios devem estar de acordo com a
configurao da viewJ _1BCTE_PAR_MAPV.
- Para determinao do tomador do servio no CT-e, necessrio se atentar a
configurao da tabela J _1BTVFKV. O tomador do servio ser sempre o parceiro
informado no partner IDda viewabaixo:
- No exemplo abaixo, o tomador do servio o parceiro CW-003 (Destinatrio/CT-
e Destination):
ViewJ _1BCTE_PAR_MAPV
- Como se trata de uma ordem de venda de frete, no existe remessa de
mercadoria. Desta forma, aps a gerao da ordemde venda, o prximo passo
a gerao do billing:
- CT-e criado:
- Parceiros de negcio do CT-e determinados:
- Dados Eletrnicos:
Monitor J1BNFE
- O CT-e aparecer automaticamente no monitor J 1BNFE:
- O CT-e ser numerado e enviado ao sistema de mensageria de acordo coma
configurao do RFC Execution na configurao de numerao e impresso do
CT-e:
Monitor J1BNFE
- Aps o envio, se o CT-e estiver corretamente formatado e conter informaes
corretas, a SEFAZir autorizar o CT-e:
- Aps a autorizao, a DACTE pode ser impressa para acompanhar o caminho
para entrega da(s) mercadoria(s).
Monitor J1BNFE
- Caso a operao de frete seja cancelada, possvel solicitar o cancelamento do
CT-e diretamente do monitor:
Monitor J1BNFE
- Caso o CT-e receba uma rejeio da SEFAZ ou umerro de validao do sistema
de mensageria, e se deseja cancelar o envio deste CT-e, possvel solicitar a
inutilizaoda numerao do CT-e:
CT-e de Complemento de Valores
- Caso umCT-e seja emitido comvalor a menor, possvel emitir umCT-e para
complementar o valor faltante. Este CT-e chamado de CT-e de Complemento de
Valores, este deve ser criado comrefernciaao CT-e original:
CT-e de Anulao de Valores
- Caso umCT-e seja emitido com valor a maior, possvel solicitar a anulao
deste CT-e. Caso o tomador do servio no seja contribuinte do ICMS, o LSP
responsvel por emitir o CT-e de Anulao de Valores que deve referenciar o CT-e
original a ser anulado.
- O CT-e deAnulao criado como
tipo Entrada e deve ser enviado para
aprovao para SEFAZ.
NF-e de Anulao de Valores
- Caso o tomador do servio seja contribuinte do ICMS, ele responsvel pela
emisso de uma NF-e de Anulao de Valores para o transportador. Esta NF-e de
anulao deve ser recebida pelo transportador como uma nota de devoluo
normal do tipo REB. O billing que gerou o CT-e original deve ser informado como
referncia:
CT-e Substituto
- O CT-e Substituto deve ser emitido emsubstituio a umCT-e anulado. Somente
ser possvel emiti-lo caso o CT-e original tenha sido anulado. O billing document
contendo o CT-e de Anulao ou NF-e de anulao deve ser preenchido como
referncia:
SVC no CT-e
SEFAZ criou uma nova contingncia online para CT-e chamada Sefaz Virtual de
Contingncia(SVC);
Contingncia similar ao SCAN, a nica diferena que no SVC no
necessrioalterar a srie;
Assimcomo no SCAN, o SVC s pode ser utilizado aps ativao pela SEFAZ;
O tpEmis dever ser alterado para 7(SVC-RS) ou 8(SVC-SP);
SVC no CT-e
A contingncia da SEFAZ que est fora do ar ser a SEFAZ SP ou a SEFAZ RS
dependendo de cada Estado:
SVC no CT-e
Para utilizao do SVC, existe o customizingabaixo no GRC:
SVC no CT-e
necessrioinformar qual SVC (SP ou RS) responsvel por cada Estado:
E configurar a preferncia:
SVC no CT-e
No ERP, o CT-e gerado automaticamente comtpEmis de SVC (dependendo
da configuraoanterior):
Impresso DACTE
- Para o CT-e, umtemplate da DACTE foi entregue via standard. Porm, apenas
suportado o formulrio rodovirio de carga de lotao, para os outros modais, o
cliente customizar via desenvolvimento.
- Os dados informados via BADI no
XML do CT-e no sero replicados na
DACTE, dever ser feito
desenvolvimentoprprio na DACTE.
GRC - Sistema de Mensageria
Monitor de Sada do CT-e
- O Monitor de Sada do CT-e permite a visualizao dos status dos CT-e enviados
SEFAZ, status B2B, overviewdos status emgeral e o histrico de aes:
Monitor de Sada do CT-e
- Clicando no chave de acesso, os detalhes do CT-e sero exibidos, incluindo a
opo de efetuar o download do XML:
Monitor de Lote do CT-e
- O Monitor de Lote do CT-e permite a visualizao do status do lote, incluindo um
overview dos status e o histrico de aes:
Monitor de Lote do CT-e
- Clicando no nmero do lote, possvel visualizar mais detalhes do lote, como o
nmero do recibo e quais CT-e esto dentro do lote:
Entrega da Soluo
Soluo CT-e
A nota 1690196 contm informaes do CT-e referente ao nmero de notas e
support packages.
ERP
No ERP, a soluo foi entregue atravs da notas 1661137, 1701520, 1703810 e
1698684 (apenas para EhP6).
Pr-requisito: ECC 6.0
GRC
No GRC, a soluo foi entregue no SP 10 da verso GRC NFE 10.0.
Novas notas
Determinao do Tomador de Servio
1704412: CT-e: follow up changes provided by the note 1661137
DACTE
1704822: Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrnico
1721454: Documento Auxiliar do CT-e (DACTE): Smartform
BADI para os Modais Areo, Aquavirio e Ferrovirio
1724476: CT-e: Enhancements for airway, waterway, and railway
Interface para Sistemas Non-GRC
1722631: CT-e: Outbound Interface for non GRC systems
Novas Notas
BADI para Outgoing CT-e
1761307: BAdI for import Outgoing CT-e Data
Reduo de Base e Importao de Referncias de NFe/NF
1714749: CT-e LC: Extension of Tax Calculation Features
Relatrios
1733244 - Modelo 1: Support the CT-e solution
1783045- EFD-Contributions: Reportingof CT-e documents - blockD
1781972- SPED-EFD: Reportingof CT-e documents register D100
Novas Notas
SVC
1746671 CT-e: SVC Server Determination
DIFAL
1792935 CT-e: Incoming Complementary ICMS
Obrigada!
Cludia Wada
Localization Product Manager
claudia.wada@sap.com
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