PROCEDIMIENTO DEL

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

PRESENTACIN, REVISIN Y SEGUIMIENTO
DE POAS


OBJETIVO
Definir claramente los pasos, responsables y plazos a cumplir en la presentacin, revisin,
aprobacin y seguimiento de POAs correspondientes
ALCANCE
Aplicable a todas las reas y asesoras que elaboran POAs y estn involucradas en el Sistema de
Gestin de la Calidad
DEFINICIONES
Alta direccin: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan el ms alto nivel de una
organizacin.
Directorio:
POA: Plan Operativo Anual
RESPONSABILIDADES
Gerente General, Responsable de rea/asesora, Alta Direccin, Directorio
REFERENCIAS
Manual de Gestin de la Calidad Capitulo 5. Responsabilidad de la Direccin
Procedimiento de Revisin por la Direccin (P -06)
PROCESO
Responsable (s) Op. Tarea (s)
Gerente General 1
Establecer la fecha lmite para la entrega del Plan Operativo Anual
(POA) y presupuesto de todas las reas/asesoras, para luego
notificar a travs de un comunicado interno un mes antes de finalizar
cada gestin.
Responsable de rea 2
Elaborar el POA y presupuesto anual respectivo a su rea/Asesora,
segn los lineamientos estratgicos y objetivos propios del
rea/asesora, en el formato correspondiente dentro las fechas
establecidas por el Gerente General
Responsable de rea 3
Presentar dentro de las fechas establecidas el POA y presupuesto
elaborados al Gerente General para su revisin
Gerente General 4
Verificar y analizar en el plazo de 5 das hbiles que el POA y
presupuesto hayan sido elaborados de acuerdo a los lineamientos
estratgicos y objetivos del rea/asesora correspondiente.
Si cumple con lo requerido deber plasmar su firma en el documento
para su aprobacin y adjuntarlo al Plan Operativo General.
Si no cumple con lo requerido el Gerente General devolver el POA

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PRESENTACIN, REVISIN Y SEGUIMIENTO
DE POAS


Responsable (s) Op. Tarea (s)
y/o presupuesto al responsable de rea/asesora dando un plazo de
3 das hbiles desde la devolucin para enmendar las
observaciones y correcciones realizadas, para su posterior
presentacin, revisin y aprobacin
Gerente General 5
Incorporar los POAs y presupuestos aprobados al Plan Operativo
General
Gerente General 6
Realizar trimestralmente el seguimiento a cada rea/asesora.
Mediante comunicado establecer la fecha de entrega del informe
trimestral de avance de POAs y el estado de ejecucin
presupuestaria de la gestin y/o trimestre correspondiente.
Responsable de rea 7
Elaborar el informe trimestral de avance segn el modelo de
informes vigente y presentar a Gerencia General en el tiempo
establecido
Gerente General 8
Revisar y analizar cada informe segn los lineamientos estratgicos,
POAs y presupuestos entregados a principio de cada gestin.
Si cumple con los requisitos, dar la aprobacin respectiva y
adjuntarlo al informe semestral para el Directorio
Si no cumple con lo requerido el Gerente General devolver el
informe al responsable de rea/asesora dando un plazo de 3 das
hbiles para enmendar dichas observaciones y correcciones, para
su posterior revisin y aprobacin.
Gerente General 9
Elaborar el informe semestral y presentacin de avances del Plan
Operativo General para Directorio
10

REGISTROS
Formato del Plan Operativo Anual
Formato de Informes
ANEXOS
Ninguno


IDENTIFICACIN DE CAMBIOS
N de
Rev.:
Fecha Cambio (s) realizado (s)



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Elaborado Revisado Aprobado
Firma:
Nombre:
Cargo:
Fecha: