4.1. Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
El horizonte de evaluacin es de 10 aos tiempo en que se estima la vida til del proyecto, este horizonte considera las fases de inversin y post inversin para las dos alternativas identificadas en el presente perfil del proyecto.
Descripcin Alternativa I Alternativa II -Horizonte del proyecto - Ejecucin de Obra 10 aos 12 meses 10 aos 12 meses Tabla 23: Horizontes de evaluacin 4.1.1. Fase de Pre Inversin y su Duracin: Esta fase se inicia con la elaboracin del estudio de pre inversin, el cual tuvo una duracin de 01 mes. 4.1.2. Fase de Inversin y su Duracin: En la fase de inversin, consideramos un total de 18 meses, comprendido en tres etapas. Primero: La elaboracin del expediente (3 meses), Segundo: la ejecucin de obras civiles (14 meses) y Tercero: la elaboracin de la liquidacin (1 mes). 4.1.3. Fase de Post Inversin: Las actividades de Operacin y mantenimiento correspondientes a la fase de post inversin, se realizar desde la consolidacin del proyecto, del ao 1 al ao 10. 4.1.4. El Horizonte De Evaluacin El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos, para ello se ha considerado los componentes ms importantes en materia de inversin, costos que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto.
FASES ETAPA Y ACTIVIDADES Ao 0 Ao 01 Ao 01 - 10 Meses Meses 2 3 2 12 1 Pre Inversin Elaboracin del perfil x Inversin ETAPA PREOPERATIVA
a. Elaboracin del Expediente Tcnico, x
b. Proceso de seleccin y contrataciones x
c. Ejecucin de obras x d. Liquidacin
x
Post Inversin ETAPA OPERATIVA
a. Etapa de operacin y mantenimiento
x Tabla 24: Ciclo de proyecto y sus horizontes 4.2. Anlisis de la Oferta 4.2.1. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los servicios educativos. a) Las Caractersticas del rea de influencia del Proyecto. En el rea de influencia del proyecto se encuentran prestando servicios educativos a nivel primario se cuenta con 02 instituciones educativas pblicas en la que aglutinan una poblacin escolar matriculada el ao 2013 de 323 alumnos. Se cuenta con servicios bsicos como los servicios de agua, alcantarillado e instalacin elctrica. b) Los establecimientos educativos pblicos que se encuentran en el rea de influencia del Proyecto. Dentro del rea de influencia se encuentra 02 instituciones educativas de nivel primario dependencia pblica; lo cuales se encuentran dentro de los radios normativos establecidos por el sector educacin. c) Los Recursos Fsicos y Humanos Disponibles en el Establecimiento Educativo. Al realizar una evaluacin sobre condiciones actuales en las que brinda los servicios educativos en la institucin Educativa N 30026, revela que la oferta educativa no cumple estndares normativos en infraestructura educativa como reas pedaggicas complementarias, administrativas, de servicios generales y extensin educativa, as mismo como el equipamiento, mobiliario y materiales educativos y la capacitacin al RR.HH. A continuacin se analiza la situacin actual de cada categora de recursos: Aula/ Ambiente Situacin Actual Situacin Recomendada Estado del Aula/ Ambiente Tipo de Material Observacin Grado /Ao rea (m2) Alumnos ndice de Ocupacin (m2/alum) ndice de Hab. Recom. (m2/alum) N mx. alum/ amb. Espacios Pedaggicos Aula 01 1er 51.26 11 4.69 1.6 32 Regular Noble Adecuar y Rehabilitar Aula 02 2do 51.26 23 2.24 1.6 32 Regular Noble Adecuar y Rehabilitar Aula 03 3ro 47.40 20 2.37 1.6 30 Malo Rustico Demoler Aula 04 4to 47.62 26 1.83 1.6 30 Malo Rustico Demoler Aula 05 5to 47.40 17 2.78 1.6 30 Malo Rustico Demoler Aula 06 6to 47.62 15 3.17 1.6 30 Malo Rustico Demoler Tabla 25: Estado actual de la infraestructura N Apellidos y Nombres Cargo Jornada Laboral Nivel Magisterial Condicin 1 Cunyas Avils, Rosaura Director 40 Hrs. I Nombrado 2 Blancas Fajardo, Elizabeth Rita Profesor de Aula 30 Hrs. I Nombrado 3 Caja Guerra, Teofanes Rodrigo Profesor de Aula 30 Hrs. II Nombrado 4 Ordoez Venturo, Nancy Luz Profesor de Aula 30 Hrs. I Nombrado 5 Romero Medrano, Juan Profesor de Aula 30 Hrs. III Nombrado 6 Saniabra Ricse, Margarita Timotea Profesor de Aula 30 Hrs. S/N Nombrado 7 Meza Diaz, Dora Margarita Personal de Servicio 40 Hrs. A/E-40 Nombrado Tabla 26: Relacin de Recursos Humanos 4.2.2. La Oferta Optimizada a Partir de los Recursos Fsicos y Humanos Disponibles. Teniendo como base fundamental la infraestructura se ha ensayado una optimizacin racional. a) Infraestructura Como ya se ha indicado, solo se podrn optimizar las dos aulas pedaggicas que dispone, pero necesitaran ser mejoradas a fin de cumplir con los requerimientos tcnicos mnimos establecidos por el sector para brindar un adecuado servicio educativo; por lo tanto se corroborara que se carece de infraestructura complementaria, administrativa, de servicios generales y extensin educativa.
4.2.3. Balance Oferta Demanda La determinacin de la brecha oferta demanda en el horizonte de evaluacin se obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estndares sectoriales). AMBIENTES Proyeccin 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1ro Grado Demanda 14 15 15 16 17 18 19 21 22 24 Oferta 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Brecha 18 17 17 16 15 14 13 11 10 8 2do Grado Demanda 22 23 24 25 25 27 28 30 32 34 Oferta 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Brecha 10 9 8 7 7 5 4 2 0 -2 3ro Grado Demanda 21 21 23 24 25 26 28 29 31 33 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -21 -21 -23 -24 -25 -26 -28 -29 -31 -33 4to Grado Demanda 21 21 21 22 24 25 26 28 31 34 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -21 -21 -21 -22 -24 -25 -26 -28 -31 -34 5to Grado Demanda 21 20 20 21 22 24 26 28 31 34 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -21 -20 -20 -21 -22 -24 -26 -28 -31 -34 6to Grado Demanda 20 20 19 19 20 22 24 26 28 31 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -20 -20 -19 -19 -20 -22 -24 -26 -28 -31 Aula de Innovacin Tecnolgica Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Sala de Usos Mltiples Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Centro de Recursos Educativos Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 SSHH Alumnos y SS.HH. p/alumnas con discapacidad Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Vestidores y duchas Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Cafetera Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Depsito de material deportivo Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Cuarta de Maestranza y Limpieza y Guardiana Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Ambientes Administrativos Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Tpico y Psicologa Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Cancha Polideportiva Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Patio Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Jardn y huerto Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Vas de acceso Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Atrio de ingreso y Cerco perimtrico Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Tabla 28: Proyeccin Del Balance Oferta - Demanda - Infraestructura 4.3. Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin El proyecto consiste en mejorar el servicio de la Institucin Educativa, dotndola de ambientes pedaggicos, complementarios, administrativos, de servicios y de extensin acadmica, de acuerdo a las Normas Tcnicas. Por lo que se toma en cuenta los siguientes aspectos: 4.3.1. Localizacin: El proyecto se encuentra localizado en el Centro Poblado de La Punta del Distrito de Sapallanga, en el rea urbana, ocupa un rea de 4,822.80m2 donde viene funcionando el nivel primario. La zona no se encuentra expuesta a peligros ni a fenmenos naturales como inundaciones, sismos etc. 4.3.2. Tamao: a) Brecha de Infraestructura Nmero de ambientes para atender la demanda Para atender la demanda de ambientes durante el horizonte del proyecto, se ha considerado los estndares establecidos en el Anexo SNIP 09, para el nivel primario, bajo estas consideraciones se ha determinado que para cubrir la demanda efectiva se requiere de infraestructuras pedaggicas, complementarias, administrativas, de servicios generales y extensin educativa, que cumplan los estndares normativos del sector, necesarias para brindar un adecuado servicio educativo. Capacidad Disponible (Oferta Optimizada) En el nivel primario se requiere la construccin de 04 aulas pedaggicas. Ante esto, en el proyecto se ha propuesto construir en un solo modulo las 04 aulas pedaggicas a fin de que se opere de forma directa y funcional, por lo que se necesitara adecuar. Pero cosa contrario sucede con el resto de los ambientes, los cuales no podrn ser optimizados ya que no cumplen con las normas tcnicas establecidas por el sector y han cumplido su vida til, por tanto la oferta es cero. Brecha de Ambientes Finalmente, a partir del balance oferta/demanda se ha determinado la brecha existente en infraestructura. AMBIENTES Proyeccin 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Cantidad de Aulas que se Requieren 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Aulas Pedaggicas existentes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Brecha de aulas pedaggicas -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 Tabla 29: Brecha en Infraestructura Educativa 4.3.3. Programa de Requerimientos a) Requerimiento de Infraestructura Programa Arquitectnico El programa arquitectnico est conformado por la infraestructura pedaggica, complementaria, administrativa, de servicios generales y extensin educativa, que se requiere, cumpliendo as los estndares establecidos por el sector educativo. Como ya se ha mencionado anteriormente en el proyecto se est proponiendo construir en un solo modulo las aulas pedaggicas para que se opere de forma directa y funcional, por lo que se necesitara adecuar y rehabilitar los 02 ambientes existentes donde venan funcionando las aulas pedaggicas, para que puedan funcionar los espacios administrativos y de servicios generales, con el fin de que se optimice su utilizacin y los recursos empleados. En el siguiente cuadro se presenta los ambientes y sus dimensiones: tem Ambientes UM Metrado A. Ambientes Pedaggicas Construccin de Aulas pedaggicas m2 336.00 Construccin de Aula de innovacin Tecnolgica con Deposito m2 91.90 Construccin de Sala de Usos Mltiples - SUM con SS.HH. m2 128.78 Construccin de Centro de Recursos Educativos con Deposito m2 56.90 Tabla 30: Requerimiento de Infraestructura En resumen se plantean dos alternativas: Alternativa 1: Construccin, adecuacin y rehabilitacin de espacios pedaggicos, complementarios, extensin educativa, administrativo y servicios generales con techos de losa aligerada de e=0.2, pisos interiores y contrazcalos de cermico antideslizante, veredas y escaleras de cemento pulido coloreado y bruado, puertas de madera contraplacada y ventanas de fierro negro. Implementacin de las aulas pedagogas y ambientes en general con equipos, mobiliarios y materiales educativos de acuerdo a las normas tcnicas y a las polticas del sector educativo. Desarrollo de Programas de Capacitacin para docentes en temas pedaggicos. Alternativa 2: Construccin, adecuacin y rehabilitacin de espacios pedaggicos, complementarios, extensin educativa, administrativo y servicios generales con techos de concreto armado y losa colaborante de e=0.15, pisos interiores y contrazcalos de porcelanato, veredas y escaleras de cermico antideslizante, puertas de madera apanelada y ventanas de reflejantes con estructura de aluminio. Implementacin de las aulas pedagogas y ambientes en general con equipos, mobiliarios y materiales educativos de acuerdo a las normas tcnicas y a las polticas del sector educativo. Desarrollo de Programas de Capacitacin para docentes en temas pedaggicos. 4.4. Costos a Precios de Mercado En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada. 4.4.1. Costos de Inversin del Proyecto Se presenta un presupuesto global por componentes, considerndose las obras preliminares as como las explanaciones, y otros, teniendo en cuenta una partida destinada a la mitigacin del impacto ambiental adems se ha considerado que los gastos generales son un porcentaje de los costos directos. Descripcin Factor Social A Precios de Mercado A Precios Sociales Alternativa 1 0.83 981,838.00 818,156.25 Alternativa 2 0.83 993,034.00 827,485.78 Tabla 31: Resumen del Monto de Inversin 4.4.2. Costos de Operacin y Mantenimiento. Estima los costos de operacin y mantenimiento en los que se incurrir una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluacin. Descripcin Estado Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Costos de Sin Proyecto 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 Operacin Con Proyecto Alt. 1 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 Con Proyecto Alt. 2 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 Costos de Mantenimiento Sin Proyecto 58,498 58,498 58,498 58,498 58,498 58,498 58,498 58,498 58,498 58,498 Con Proyecto Alt. 1 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 Con Proyecto Alt. 2 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 Tabla 32: Costo de Operacin y Mantenimiento
Referente a costos de servicios bsicos, material didctico y remuneracin de docentes est financiado por el ministerio de educacin (a travs de la Direccin Regional de Educacin), de la misma forma los padres de familia de la Institucin Educativa se comprometen a contribuir con el mantenimiento.