Priorización de Oportunidades de Mejora y Planes de Mejoramiento en Acredotación (Apoyo)

OBJETIVO:
GRUPO DE ESTANDARES:
R
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C
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o
Estndar 103. Cdigo: (TH1)
PRIORIZACIN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PLANES DE MEJORAMIENTO EN ACREDITACIN
GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO
CALIDAD
Estructurar las competencias institucionales mediante la implementacion del programa de gestion del
talento humano y transformacion cultural, con el proposito de mejorar el proceso de atencion con
calidad y calidez en la E.S.E.
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
ESTNDAR / CRITERIO AFECTADO OPORTUNIDAD DE MEJORA
PRIORIZACIN *
Existen procesos para identificar y responder a las
necesidades del talento humano de la organizacin
consistentes con los valores, la misin y la visin de
la organizacin. Estos procesos incluyen la
informacin relacionada con:Criterios:
Legislacin.
Evaluacin peridica de expectativas y
necesidades.
Evaluacin peridica del clima organizacional.
Evaluacin peridica de competencias y
desempeo.
Aspectos relacionados con la calidad de vida en el
trabajo.
Anlisis de cargas de trabajo, distribucin de
turnos, descansos, evaluacin de la fatiga y riesgos
laborales.
Anlisis de puestos de trabajo.
Convocatoria, seleccin, vinculacin, retencin,
promocin, seguimiento y retiro.
Polticas de compensacin y definicin de escala
salarial.
Estmulos e incentivos.
Bienestar laboral.
Necesidades de comunicacin organizacional.
Aspectos relacionados con la transformacin de la
3.Implementar o desarrollar las lineas de
intervencion del programa de Gestin del
Talento humano
5 5
5. Medir la adherencia del programa de
Gerencia del Talento humano
5 5
Existe un proceso para la planeacin del talento
humano. El proceso descrito considera aspectos
tales como:
Legislacin.
Cambios en el direccionamiento estratgico.
Mejoramiento en los ejes de la acreditacin: de
Seguridad del paciente, humanizacin, gestin del
riesgo y gestin de la tecnologa. Cambios en la
estructura organizacional.
Cambios en la estructura organizacional.
Cambios en la planta fsica.
Cambios en la complejidad de los servicios.
Disponibilidad de recursos.
Tecnologa disponible.
1. Implementacion de metodologia para
la planeacion del recurso humano en
armonia con el programa de Gestin del
Talento Humano.
5 5
Estndar 107. Cdigo: (TH5):
Existe un proceso para la planeacin del talento
humano. El proceso descrito considera aspectos
tales como:
Legislacin.
Cambios en el direccionamiento estratgico.
Mejoramiento en los ejes de la acreditacin: de
Seguridad del paciente, humanizacin, gestin del
riesgo y gestin de la tecnologa. Cambios en la
estructura organizacional.
Cambios en la estructura organizacional.
Cambios en la planta fsica.
Cambios en la complejidad de los servicios.
Disponibilidad de recursos.
Tecnologa disponible.
1. Implementacion de metodologia para
la planeacion del recurso humano en
armonia con el programa de Gestin del
Talento Humano.
5 5
La asignacin del talento humano responde a la
planeacin y a las fases del proceso de
atencin y tiene en cuenta:
Requisitos y perfil del cargo.
Identificacin de los patrones de carga
laboral del empleo.
Distribucin de turnos, descansos,
evaluacin de la fatiga y riesgos laborales.
Cambios en la oferta y / o demanda de
servicio.
Reubicacin y promocin del personal en el
evento en que una situacin as lo requiera.
Supervisin de personal en entrenamiento,
si aplica.
Asignacin de reemplazos en casos de
2. Actualizar y validar por calidad el
manual de funciones y competencias,
desplegandolo en la Institucin.
5 5
Existe un proceso para garantizar que el talento
humano de la institucin, profesional y no
profesional, tenga la competencia para las
actividades a desarrollar. Estas competencias
tambin aplican para los servicios contratados con
terceros y es responsabilidad de la organizacin
contratante la verificacin documentada de dichas
competencias. Las competencias estn definidas con
base en las expectativas del puesto de trabajo e
incluyen:
Educacin.
Licenciamiento o certificacin, si aplica.
Experiencia requerida.
1. Implementar el modelo de gestin por
competencias para la institucin en
forma articulada al desarrollo de una
linea de intervencin del programa de
Gestin del Talento humano incluyendo
los criterios establecidos en el estandar.
5 5
Existe un mecanismo diseado, implementado y
monitoreado sistemticamente para verificar
antecedentes, credenciales y se determinan las
prerrogativas de los colaboradores de la
organizacin, el cual incluye:
Priorizacin de los colaboradores relacionados con
el proceso de atencin y aquellos que participen en
las actividades de prcticas formativas, docencia e
investigacin.
Se corroboran fuentes de informacin sobre
antecedentes y credenciales.
En relacin con los registros de los colaboradores
1.implementar la metodologia para
monitorear sistematicamente los
antecedentes y credenciales de los
colaboradores de acuerdo a los criterios
del estandar.
5 5
Existe un proceso diseado, implementado y
evaluado de educacin, capacitacin y
entrenamiento permanente que promueve las
competencias del personal de acuerdo con las
necesidades identificadas en la organizacin, que
incluye:
Direccionamiento estratgico.
Induccin y reinduccin.
Ambiente de trabajo y sus responsabilidades.
Regulaciones, estatutos, polticas, normas y
procesos.
Cdigo de tica y cdigo de buen gobierno.
Modelo de atencin.
Portafolio de servicios.
Estructura organizacional.
Expectativas del desempeo.
Requisitos de actividades de salud ocupacional,
seguridad y control de infecciones.
Los ejes de la Acreditacin: Seguridad del paciente,
humanizacin, gestin del riesgo y gestin de la
tecnologa.
Estrategias para mejorar la calidad del cuidado y
servicio.
Requisitos para las actividades de docencia e
investigacin, si aplica.
Conceptos y herramientas de calidad y
mejoramiento de procesos.
Comisiones clnicas.
La educacin continuada refuerza los conceptos,
los procedimientos y las polticas relacionados con el
proceso de atencin al cliente y su familia.
El programa de capacitacin cuenta con recursos,
se cumple, evala y ajusta peridicamente.
Las instituciones educativas con las cuales hay
convenios docencia-servicio se articulan con el plan
de capacitacin.
El programa incluye un sistema de evaluacin que
permita evidenciar la comprensin de sus contenidos
y resultados.
Si se cuenta con servicios contratados con terceros,
la empresa contratada debe garantizar que el
personal que all labora est capacitada en los temas
3. Establecer y documentar Requisitos
para las actividades de docencia e
investigacin.
5 5
4. Establecer procedimiento para
verificar periodicamente si los servicios
contratados con terceros garantizan que
el personal que all labora est
capacitado.
5 5
La organizacin garantiza la evaluacin sistemtica y
peridica de la competencia y el desempeo del
talento humano de la institucin, profesional y no
profesional, asistencial, administrativo, de docentes e
investigadores, si aplica, y de terceros
subcontratados, si aplica.
La competencia es evaluada desde el proceso de
seleccin.
El desempeo es evaluado y documentado durante
el periodo de prueba, cuando aplique.
El mejoramiento de la competencia y el desempeo
es revisado y documentado peridicamente, de
acuerdo con los requerimientos legales y de la
organizacin.
En el caso de personal en prcticas formativas,
docentes e investigadores se evaluar el
cumplimiento de las polticas organizacionales.
Se provee retroalimentacin a los evaluados.
El sistema de evaluacin es dado a conocer a cada
una de las personas desde el momento de ingreso a
la organizacin.
1. Aplicar el modelo de gestin por
5 5
La organizacin garantiza la evaluacin sistemtica y
peridica de la competencia y el desempeo del
talento humano de la institucin, profesional y no
profesional, asistencial, administrativo, de docentes e
investigadores, si aplica, y de terceros
subcontratados, si aplica.
La competencia es evaluada desde el proceso de
seleccin.
El desempeo es evaluado y documentado durante
el periodo de prueba, cuando aplique.
El mejoramiento de la competencia y el desempeo
es revisado y documentado peridicamente, de
acuerdo con los requerimientos legales y de la
organizacin.
En el caso de personal en prcticas formativas,
docentes e investigadores se evaluar el
cumplimiento de las polticas organizacionales.
Se provee retroalimentacin a los evaluados.
El sistema de evaluacin es dado a conocer a cada
una de las personas desde el momento de ingreso a
la organizacin.
1. Aplicar el modelo de gestin por
5 5
La organizacin cuenta con estrategias que
garantizan el cumplimiento de la responsabilidad
encomendada a los colaboradores. Las estrategias
se relacionan con:
El entrenamiento o certificacin peridica de los
colaboradores de la organizacin en aspectos o
temas definidos como prioritarios tales como:
Cumplimiento de las responsabilidades a su cargo.
Pasos o fases del proceso de atencin.
Seguridad del paciente.
Humanizacin del servicio.
Habilidades comunicativas.
Enfoque de riesgo.
Gestin de tecnologas.
Protocolos y guas de atencin.
Investigacin cientfica.
Entrenamiento de estudiantes, si aplica.
2 . Aplicar las estrategias que garantizan
el cumplimiento de la responsabilidad
encomendada incluidas en el modelo.
5 5
1.Articular el programa de Gerencia del
Talento humano con el programa de
Gestin de la informacin y las
comunicaciones
5 5
5
La organizacin promueve desarrolla y evala una
estrategia de comunicacin efectiva (oportuna,
precisa, completa y comprendida por parte de quien
la recibe) entre las unidades funcionales, entre sedes
(si aplica) y entre servicios clnicos y no clnicos de
todos los niveles. Los mecanismos son incorporados
en la poltica de talento humano.
1. Estructurar caracterizacin de cultura
con los rasgos culturales que se quieren
modificar
5
5
La organizacin promueve, desarrolla y evala
estrategias para mantener y mejorar la calidad de
vida de los colaboradores. Se incluye:
Trato humano clido, corts y respetuoso.
Consideracin del entorno personal y familiar.
Anlisis del panorama de riesgos.
Remuneraciones, incentivos y bienestar.
Medicin de fatiga y estrs laboral.
Carga laboral, turnos y rotaciones.
Ambiente de trabajo.
Abordaje de la enfermedad profesional.
Preparacin para la jubilacin y el retiro laboral.
Mejoramiento de la salud ocupacional.
Estos criterios se consideran tambin para el
personal en practica formativa, docentes e
investigadores.
En la gestin del talento humano se analiza,
promueve y gerencia la transformacin cultural
institucional.
Se realiza evaluacin de la cultura organizacional.
Se identifican los elementos clave de la cultura que
deben ser mejorados.
Se priorizan acciones de mejora para impactar la
transformacin cultural.
1. Estructurar caracterizacin de cultura
con los rasgos culturales que se quieren
modificar
5
1. Desplegar las lineas de intervencin
de bienestar y salud ocupacional que
contemplan los criterios del estandar.
5 5
La organizacin cuenta con un proceso sistemtico
para evaluar peridicamente la satisfaccin de los
colaboradores y el clima organizacional. Esto
considera si:
Se incentiva y respeta la opinin de los
colaboradores.
A partir de los resultados evaluados se generaran
planes de mejoramiento, los cuales sern seguidos
en el tiempo para verificar su cumplimiento.
3. Evaluar la metodologia para medicin
de satisfaccin del colaborador y el clima
organizacional
5 5
ESTANDAR DE MEJORAMIENTO
Estndar 118. Cdigo: (THMCC1)
PUNTAJE
1
2
3
4
5
La organizacin cuenta con un proceso sistemtico
para evaluar peridicamente la satisfaccin de los
colaboradores y el clima organizacional. Esto
considera si:
Se incentiva y respeta la opinin de los
colaboradores.
A partir de los resultados evaluados se generaran
planes de mejoramiento, los cuales sern seguidos
en el tiempo para verificar su cumplimiento.
3. Evaluar la metodologia para medicin
de satisfaccin del colaborador y el clima
organizacional
5 5
1. Articular el proceso de
retroalimentacin de resultados con el
programa de comunicaciones
5 5
La gestin de las oportunidades de mejora
consideradas en el proceso organizacional de
planeacin del mejoramiento continuo, que apliquen
al grupo de estandares, se desarrolla teniendo en
cuenta:
El enfoque organizacional del mejoramiento
continuo.
La implementacin de oportunidades de mejora
PRIORIZACION *
RIESGO
No representa ningn riesgo para los pacientes, familiares y entorno
Representa bajo riesgo para pacientes y familiares
Representa riesgo moderado para pacientes y/o familiares.
Representa alto riesgo para los pacientes y/o familiares
Representa alto riesgo para pacientes familiares o entorno.
V
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1
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2
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3
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4
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1
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2
S
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3
Establecer las acciones a
desarrollar para el 2014 por cada
una de las lineas de intervencin.
Dra. Sonia Esmeralda
Sanchez
Dr.Jorge Almario Torres
Desplegar a nivel de la
organizacin el programa de
gestin del talento Humano con
sus lineas de intervencin.
Sanchez
Realizar seguimiento a las
acciones planteadas en las lineas
de intervencion del programa de
taelento humano
Sanchez
Realizar listas de chequeo para
medir adherencia de las lineas de
intervencin del programa de
Talento Humano
Sanchez
Evaluar adherencia a las lineas
de intervencin del programa de
talento humano
Sanchez
Socializar los resultados de la
medicios de adherencia en los
comites.
Sanchez
Documentar la metodologa para
la planeacin del recurso humano
articulada al programa.
Sanchez
CALIDAD
Estructurar las competencias institucionales mediante la implementacion del programa de gestion del
talento humano y transformacion cultural, con el proposito de mejorar el proceso de atencion con
calidad y calidez en la E.S.E.
Plan de mejoramiento del mes de Abril al mes de Diciembre 2014 cierre Enero 2015
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
Fecha de elaboracin:
02//2014
PRIORIZACIN *
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
PERSONA RESPONSABLE
EJECUCIN DE LA ACCIN
DE MEJORAMIENTO
MES 1: Abril MES 2: Mayo
5 125
5 125
5 125
Socializar la metodologa para la
planeacin del talento humano
Sanchez
Evaluar la metodologa utilizada
para la planeacin del talento
humano
Sanchez
Revisar y ajustar el manual de
funciones y competencias
Institucional y validarlo
Sanchez
Incluir el manual de funciones en
el Sistema de Calidad
Institucional ( inclusin en el
listado maestro)
Sanchez
Socializar el manual de funciones
y competencias a nivel de toda la
organizacin.
Sanchez
Articular el modelo de gestin por
competencias a una de las lneas
de intervencin del programa de
Talento Humano
Sanchez
Socializar el Modelo de Gestion
por competencias en la
organizacin.
Sanchez
Monitorear el cumplimeinto del
Modelo de Gestion por
competencias
Sanchez
Documentar la metodologa para
monitorear sistemticamente los
antecedentes y credenciales de
los colaboradores de acuerdo a
los criterios del estndar
Sanchez
Socializar la metodologa para
monitorear los antecedentes y
credenciales de los
colaboradores
Sanchez
Monitorear los antecedentes y
credenciales de los
colaboradores teniendo en cuenta
la metodologia.
Sanchez
5 125
5 125
5 125
125 5
Documentar el proceso de
docencia de servicio para la
institucion que contemple las
actividades de eduacion ,
capacitacion entrenamiento.
Dr Luis Gerardo Cano
Dr.Daniel Montenegro
Jefe Diana Espaa.
Socializar el proceso de docencia
de servicio para la institucion que
contemple las actividades de
eduacion , capacitacion
entrenamiento.
Jefe Diana Espaa.
Monitorear a traves de
instrumentos el proceso de
docencia de servicio en la
Institucin.
Jefe Diana Espaa.
Disear lista de chequeo para
verificar si el personal que labora
en los servicios tercerizados se
encuentra capacitado y con las
certificaciones pertinentes.
Sanchez
Aplicar lista de chequeo ara
verificar si el personal que labora
en los servicios tercerizados se
encuentra capacitado y con las
certificaciones pertinentes.
Sanchez
Retroalimentar al supervisor del
contrato los resultados de la
aplizacion de las listas de
chequeo para toma de acciones
correctivas de ser nercesario. .
Sanchez
Evaluar desempeo del talento
humano de la institucin,
profesional y no profesional,
asistencial, administrativo, de
docentes e investigadores
Sanchez
Retroalimentar los resultados de
la evaluacion de desempeo del
talento humano de la institucin,
profesional y no profesional,
asistencial, administrativo, de
docentes e investigadores
Sanchez
5 125
5 125
5 125
Establecer planes de Mejora con
los resultados de la evaluacion de
desempeo.
Sanchez
Disear las estrategias para
garantizar el cumplimiento de la
responsabilidad encomendada a
los colaboradores.
Sanchez
Divulgar las estrategias para
los colaboradores.
Sanchez
Validar las estrategias para
los colaboradores.
Sanchez
Establecer una estrategia de
comunicacin efectiva (oportuna,
precisa, completa y comprendida
por parte de quien la recibe)entre
las unidades funcionales
Ing Isabel Victoria Pineda
Socializar y desplegar una
estrategia de comunicacin
efectiva (oportuna, precisa,
completa y comprendida por
parte de quien la recibe)entre las
unidades funcionales
Medir la adherencia a la
utilizacion de la estrategia de
comunicacin efectiva (oportuna,
precisa, completa y comprendida
por parte de quien la recibe)entre
las unidades funcionales
Evaluacion de la cultura
organizacional del Hospital
,identificando los elementos
claves que deben ser mejorados.
Sanchez
5 125
5 125
5 125
5 125
Realizacion de actividades para
mejorar los elementos claves
identificados
Sanchez
Medir el impacto de la realizacin
de las actividades realizdas para
mejorar los elementos claves
identificados
Sanchez
Ejecutar las lineas de
intervencin de bienestar y salud
ocupacional que contemplan los
criterios del estndar
Sanchez
Dr Jorge Almario
Dra Yolada Russi
Realizar seguimiento a la
ejecucin de las lineas de
intervencin de bienestar y salud
ocupacional
Maria Eugenia Rodriguez
Nuez
Validar la Metodologia para la
medicion de satisfaccion y el
clima organizacional en la
institucin.
Sanchez
Dr Jorge Almario
Socializar la Metodologia para la
medicion de satisfaccion y el
institucin.
Sanchez
Dr Jorge Almario
5 125
125 5
5 125
Implementarl a Metodologia para
la medicion de satisfaccion y el
institucin.
Sanchez
Dr Jorge Almario
Ajustar el programa de
comunicaciones de manera que
contenga la manera y espacios
de retrolimentacion de
informacin
Planeacin: Isabel Victoria
Pineda
Socializar y desplegar el
programa de comunicaciones de
manera que contenga la manera
y espacios de retrolimentacion de
informacin
Pineda
Monitorear el cierre de ciclo, el
mantenimiento y la
retroalimentacin
Mara Eugenia Rodrguez
5 125
5 125
PRIORIZACION *
RIESGO COSTO VOLUMEN
No invertir en la solucin, generara bajos
costos para la Institucin en el
funcionamiento.
Afecta a menos del 2% de los
Afecta menos del 10% de los
pacientes o familiares.
No invertir en la solucin genera altos
costos en el funcionamiento de la
costos en la imagen de la Institucin
Afecta entre un 10 y 20% de los
Representa alto riesgo para pacientes familiares o entorno. Afecta mas de un 20% de los
S
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4
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1
S
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3
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4
Estado Observaciones
Responsa
ble del
seguimient
o
Completo Se establecio las acciones por lineas de intrevencion
Desarrollo
Se encuentra publicado el programa en la Intranet, se
tien programada socializacion al interior de la
Organizacin.
Completo
Se ha realizado seguimiento a las acciones del
programa con el area de calidad y existen actas de
soporte en esa area
Completo
La dra Marcela Mahecha y El doctor Almario
Manifiestasn se cuenta con instrumentos para medir
la adherencia a las lineas de intrevencion , el
Fromatob GTH-FO-295_009 que es la lista de
chequeo del proceso contractual. Acta 024 de
asistencia a induciin, pretest y post test , encuesta
no cumplido
Cdigo: GMC-
FO-160-032
CALIDAD
Versin: 2
02//2014
MES 2: Mayo MES 3: Junio
SEGUIMIENTO 1:
Fecha Junio de 2014
SEGUIMIENTO 2:
Fecha Octubre 2014
no cumplido
no cumplido
no cumplido
no cumplido
Completo
Se cuenta Con el Programa de Talento Humano que
incluye el modelo de Gestion por Competencias.
no cumplido
no cumplido
no cumplido
no cumplido
Completo
Se cuenta con caracterizacion del proceso y
documentos validados como suscripcin de
convenios, docencia de servicio, evaluacion practica
formativa, cobro de contraprestacion y formatos
encuestas y calificacin.
Completo Documentos en la intranet
no cumplido
no cumplido
no cumplido
no cumplido
Completo
Como estrategia se cuenta con la evaluacion de
desempeo para el personal de planta con
compromisos acordados con el jefe Inmediato, para
los contratistas se estableci el seguimiento y
evaluacion por competencias tanto del supervisor de
contrato como del colaborador que se aplicar desde
el mes de Juliuon de 2014
Completo
Se realiz dos capacitaciones para el personal de
planta los soportes se encuentran en talento Humano,
para el personal de contrato se realizar en el mes de
Julio.
no cumplido
Completo
La estrategia es la utilizacion adecuada de la intranet
y cartelas coordinada entre comunicaciones y
Talento Humano
Completo
Se ha solcializado a traves de las carteleras e
intranet, a los colaboradores en donde se hay
informado que todo lo que se deba socializar debe
pasar por comunicaciones.
Completo
Se realiz por parte de la Universidad Nacional un
estudio de Clima Organizacional . Soportes en
Talento Humano
Desarrollo
Completo
En Medicina Preventiva: Se ha realizado los anlisis
de puesto de trabajo, las reubicaciones labores y o
adaptaciones de puesto de trabajo. En Medicina del
Trabajo: Se realiz diagnstico de batera para riego
psicosocial, Exmenes mdicos de egreso de
funcionarios, Vacunacin sepa sur Influenza,
inducciones, Socializado el plan hospitalario de
emergencia y manejo de extintores. Capacitacin en
bioseguridad y accidente de trabajo. Capacitacin a
comit hospitalario de Emergencia y presentacin del
Plan Hospitalario de Emergencia, ejercicio de cadena
de llamadas y simulacin en mesas, Capacitacin al
grupo de seguridad. Usuarios Emergencias. En
Biomecnica control d enfermedad laboral,
enfermedad general agravada por la actividad laboral,
intervenciones grupales y pausas activas. En el
programa de radiaciones ionizantes se contina con
Completo
Se cuenta con acta de seguimiento de fecha 12 de
Junio de 2014.
Completo
Se Valido la Metodologia a seguir para la medicin del
Clima Laborar aplicado por parte de la Universidad
Nacional
Completo
Completo
Se encuentra Ajustado y validado por comit de
comunicaciones.
Desarrollo Se socializo en el comit de comunicaciones.
48%
COMPLETO =
EN
DESARROLL = =
ATRASADO = =
NO INICIADO = =
PRIORIZACION *
VOLUMEN % CUMPLIMIENTO
Afecta mas de un 20% de los
Seguridad
Continuidad
Completo Coordinacin
Estado
Observacio
nes
Responsab
le del
seguimient
o
Estado
Observacion
es
SEGUIMIENTO 2:
Fecha Octubre 2014
SEGUIMIENTO 3:
Fecha Enero 2015
=
=
=
=
% CUMPLIMIENTO
Estado Dimensiones Atributo de Calidad Proceso Responsable
Completo
Enfoque Accesibilidad Apoyo Diagnostico y Terapeutico
Desarrollo
Implementacion Aceptabilidad Cirugia
Atrasado
Resultado Competencia Consulta Externa
No iniciado
Continuidad Enfermeria
Coordinacion Gestion al Usuario y su Familia
Efectividad Gestion Cientifica
Eficiencia Gestion Comercial
Oportunidad Gestion de Compras
Gestin de la mejora contnua
Gestin del talento humano
Gestin del ambiente fsico y tecnolgico
Apoyo Diagnostico y Terapeutico
Gestion al Usuario y su Familia
Gestin de la mejora contnua
Gestin del ambiente fsico y tecnolgico
OBJETIVO:
R
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o
ESTANDARES DE GERENCIA DEL AMBIENTE
FISICO
3. Implementar los diferentes mecanismos de
identificacin de necesidades y respuesta del
ambiente fsico de las lineas de intervencin.
5
La organizacin garantiza procesos
consistentes con el direccionamiento
estratgico, para identificar y responder a las
necesidades relacionadas con el ambiente
fsico, generadas por los procesos de atencin
y por los clientes externos e internos de la
institucin, y para evaluar la efectividad de la
respuesta. Lo anterior incluye:
CRITERIOS:
Procesos consistentes con los valores, la misin y
la visin de la organizacin.
Enfoque de riesgo.
Mejoramiento de la seguridad industrial.
Preparacin, evaluacin y mejoramiento de la
capacidad de respuesta ante emergencias y
desastres internos y externos.
La existencia de un plan de readecuacin del
ambiente fsico segn necesidades y considerando
el balance entre oferta y demanda.
La organizacin tiene diseado, difundido e
implementado un plan que garantiza la proteccin a
los usuarios y a los colaboradores.
Programas de prevencin dirigidos a los usuarios
y los funcionarios para riesgos biolgicos, qumicos,
de radiacin, mecnicos, etc.
Elementos de proteccin para el personal.
Reciclaje y comercializacin de materiales.
El potencial impacto de su inadecuado manejo
sobre los eventos adversos en el cliente.
Informacin y educacin a los usuarios y sus
familiares sobre el manejo seguro de desechos,
1,. Ajustar los indicadores relacionados con la
medicin de ambiente fsico seguro.
5
Articular los procesos para el posicionamiento del grupo de estndes de Gestin del Ambiente Fsico para proveer el
apoyo logstico requerido para la prestacin adecuada y segura de los servicios de salud
GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO
PRIORIZACIN *
CALIDAD
La organizacin garantiza procesos para
identificar, evaluar y mejorar la gestin
ambiental. Incluye:
Criterios:
Poltica de gestin ambiental responsable.
Fomento de una cultura ecolgica.
Uso racional de los recursos ambientales
(servicios pblicos, otros).
Reciclaje.
Riesgos de contaminacin ambiental.
Aportes de la organizacin a la conservacin del
ambiente.
Evaluacin del impacto ambiental a partir de la
gestin de la organizacin.
2, Medir el impacto ambiental a partir de la gestin
de la organizacin.
5
3. Implementar y medir el Programa de Ambiente
fsico seguro con sus lineas de intrevencin.
5
2.Evaluar la aplicacin del protocolo de Uso y
reuso, retroalimentando a las reas
5
La organizacin garantiza el manejo seguro del
ambiente fsico.
Criterios:
La organizacin cuenta con una estrategia para
promover la cultura institucional para el buen
manejo del ambiente fsico.
Se cuenta con programas de capacitacin y
entrenamiento en el manejo del ambiente fsico
para colaboradores y usuarios.
La organizacin tiene establecido un mecanismo
para identificar e investigar los incidentes y
accidentes relacionados con el manejo inseguro del
ambiente fsico. Derivado de lo anterior, se generan
estrategias para prevenir su recurrencia.
La organizacin cuenta con protocolos de limpieza
y desinfeccin que son revisados y ajustados
peridicamente. Estos protocolos son conocidos
por el personal que lo aplica y por todos aquellos
que la organizacin considere pertinente. El
entendimiento y la aplicacin de estos protocolos
son evaluados de manera peridica.
Protocolos para casos de reso.
Proceso de esterilizacin seguro.
Directrices para el uso seguro de ropa hospitalaria
y evaluacin de su cumplimiento.
Manejo seguro del servicio de alimentacin.
Condiciones del espacio fsico para aislamiento.
El cumplimiento de legislacin en materia de
seguridad hospitalaria.
1. Asegurar el desarrollo de la lnea de intervencin
procesos misionales seguros desde el programa de
seguridad del paciente.
5
3. Implementar los diferentes mecanismos de
identificacin de necesidades y respuesta del
ambiente fsico de las lineas de intervencin.
5
La organizacin garantiza procesos
consistentes con el direccionamiento
estratgico, para identificar y responder a las
necesidades relacionadas con el ambiente
fsico, generadas por los procesos de atencin
y por los clientes externos e internos de la
institucin, y para evaluar la efectividad de la
respuesta. Lo anterior incluye:
CRITERIOS:
Procesos consistentes con los valores, la misin y
la visin de la organizacin.
Enfoque de riesgo.
Mejoramiento de la seguridad industrial.
Preparacin, evaluacin y mejoramiento de la
desastres internos y externos.
La existencia de un plan de readecuacin del
ambiente fsico segn necesidades y considerando
el balance entre oferta y demanda.
La organizacin tiene diseado, difundido e
implementado un plan que garantiza la proteccin a
los usuarios y a los colaboradores.
Programas de prevencin dirigidos a los usuarios
y los funcionarios para riesgos biolgicos, qumicos,
de radiacin, mecnicos, etc.
Elementos de proteccin para el personal.
Reciclaje y comercializacin de materiales.
El potencial impacto de su inadecuado manejo
sobre los eventos adversos en el cliente.
Informacin y educacin a los usuarios y sus
familiares sobre el manejo seguro de desechos,
Existen procesos diseados, implementados y
evaluados para evacuacin y reubicacin de
usuarios (cuando ocurren situaciones que lo
ameriten). El proceso incluye:
Criterios:
Identificacin de usuarios que deben ser
reubicados.
Comunicacin de esta situacin a las familias.
Sistema de transporte de los usuarios.
Arreglos de sitios alternos para la reubicacin del
cliente, incluyendo al personal de atencin.
1. Actualizar e incorporar el proceso de gestin para
la evacuacin y reubicacin de usuarios como parte
del plan de emergencias y desastres
5
La organizacin cuenta con procesos de
preparacin, evaluacin y mejoramiento de la
desastres internos y externo
Criterios:
Activacin de protocolos de salida de los
pacientes hospitalizados que puedan ser egresados
para acomodar a los nuevos ingresos.
Un sistema de comunicacin formal entre la
organizacin que atiende la emergencia, los
pacientes y sus familias.
Existe un proceso para prevencin y respuesta a
incendios.
El proceso est acorde con los cdigos
aprobados.
Educacin a los empleados de la organizacin
sobre planes en casos de incendios, localizacin y
uso de equipos de supresin de incendios y
mtodos de evacuacin.
Activacin de alarmas y notificacin de la
2.Fortalecer la capacitacin a los usuarios y sus
familias (Estancia hospitalaria y ambulatoria).en
preparacin en casos de emergencias y desastres.
5
3, Capacitar y medir adherencia del conocimiento y
el seguimiento a la disposicin y segregacin de los
residuos a todo el personal de la institucin.
5
La organizacin garantiza el diseo, la
implementacin y la evaluacin de procesos
para el manejo seguro de desechos. Los
procesos consideran:
Criterios:
Identificacin, clasificacin y separacin de
desechos en la fuente y en el destino final.
Definicin y aplicacin de un plan de manejo,
almacenamiento y desecho de material peligroso o
infeccioso (lquido, slido o gaseoso), segn su
clasificacin.
Impacto ambiental.
La organizacin garantiza procesos para
identificar, evaluar y mejorar la gestin
ambiental. Incluye:
Criterios:
Poltica de gestin ambiental responsable.
Fomento de una cultura ecolgica.
Uso racional de los recursos ambientales
(servicios pblicos, otros).
Reciclaje.
Riesgos de contaminacin ambiental.
Aportes de la organizacin a la conservacin del
ambiente.
Evaluacin del impacto ambiental a partir de la
gestin de la organizacin.
2, Medir el impacto ambiental a partir de la gestin
de la organizacin.
5
2. Armonizar o articular con el programa de
humanizacin relacionado con mejoramiento de las
condiciones de comodidad, respeto y privacidad en
el proceso de atencin
5
5
La organizacin promueve, implementa y evala
acciones para que el ambiente fsico garantice
condiciones de privacidad, respeto y
comodidad para una atencin humanizada,
considerando a usuarios y colaboradores.
Incluye:
Criterios:
Condiciones de humedad, ruido, iluminacin.
Promocin de condiciones de silencio.
Sealizacin adecuada, sencilla y suficiente.
Ambiente de trabajo adecuado.
Reduccin de la contaminacin visual y ambiental.
La organizacin promueve una poltica de no
fumador y tiene prohibido el consumo de
cigarrillo en las instalaciones fsicas de la
organizacin.
2. Medir la adherencia a la aplicacin de la poltica
de No fumador y retroialimentar los resultados a
nivel de toda la organizacin para tomar medidas
correctivas.
La organizacin minimiza el riesgo de prdida
de usuarios durante su proceso de atencin a
travs de su infraestructura y sus
procedimientos organizacionales. En el caso de
prdida de un paciente, existe un proceso
diseado, implementado y evaluado para el
manejo de esta situacin. El proceso incluye:
Criterios:
Identificacin de usuarios que tienen la posibilidad
de deambular y perderse dentro de la institucin.
Sealizacin y sitios de encuentro que faciliten la
ubicacin.
Mecanismos de seguridad para la ubicacin de
2. Desplegar el documento para la gestin en caso
de perdida de pacientes, articulando el documento
de vigilancia que contemple los criterios del
estandar a nivel de todos los colaboradores de la
organizacin.
5
Existen procesos diseados, implementados y
evaluados para evacuacin y reubicacin de
usuarios (cuando ocurren situaciones que lo
ameriten). El proceso incluye:
Criterios:
Identificacin de usuarios que deben ser
reubicados.
Comunicacin de esta situacin a las familias.
Sistema de transporte de los usuarios.
Arreglos de sitios alternos para la reubicacin del
cliente, incluyendo al personal de atencin.
1. Actualizar e incorporar el proceso de gestin para
la evacuacin y reubicacin de usuarios como parte
del plan de emergencias y desastres
5
3. Evaluar el programa de mejoramiento continuo 5
mejoramiento continuo, que apliquen al grupo
de estndares, se desarrolla teniendo en
cuenta:
Criterios:
continuo.
priorizadas y la remocin de barreras de
mejoramiento, por parte de los equipos de
autoevaluacin, los equipos de mejora y los dems
colaboradores de la organizacin.
La articulacin de oportunidades de mejora que
tengan relacin entre los diferentes procesos y
grupos de estndares.
El seguimiento a los resultados del mejoramiento,
la verificacin del cierre de ciclo, el mantenimiento y
el aseguramiento de la calidad.
La comunicacin de los resultados.
1. Articular el proceso de retroalimentacin de
resultados con el programa de comunicaciones
5
2. Armonizar o articular con el programa de
humanizacin relacionado con mejoramiento de las
condiciones de comodidad, respeto y privacidad en
el proceso de atencin
5
En las construcciones nuevas y en las
remodelaciones se tienen en cuenta los avances
en diseo, las tecnologas actuales, las
condiciones de seguridad, el respeto del
ambiente y las normas vigentes.
CRITERIOS:
Se definen planes de contingencia para garantizar
la seguridad en los procesos de remodelacin,
reparacin, etc., incluyendo aislamiento del ruido y
la contaminacin.
1. Documentar el plan de contingencia para
garantizar la seguridad en los procesos de
remodelacin y ampliacin de los proyectos a
ejecutar.
5
La organizacin promueve, implementa y evala
acciones para que el ambiente fsico garantice
condiciones de privacidad, respeto y
comodidad para una atencin humanizada,
considerando a usuarios y colaboradores.
Incluye:
Criterios:
Condiciones de humedad, ruido, iluminacin.
Promocin de condiciones de silencio.
Sealizacin adecuada, sencilla y suficiente.
Ambiente de trabajo adecuado.
Reduccin de la contaminacin visual y ambiental.
PUNTAJE
1
2
3
4
5
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO: 29
3. Evaluar el programa de mejoramiento continuo
PRIORIZACION *
RIESGO
GERENTE
GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD
LDER DEL GRUPO DE ESTNDARES
APROBACIN PLAN DE MEJORAMIENTO
5
mejoramiento continuo, que apliquen al grupo
de estndares, se desarrolla teniendo en
cuenta:
Criterios:
continuo.
priorizadas y la remocin de barreras de
mejoramiento, por parte de los equipos de
autoevaluacin, los equipos de mejora y los dems
colaboradores de la organizacin.
La articulacin de oportunidades de mejora que
tengan relacin entre los diferentes procesos y
grupos de estndares.
El seguimiento a los resultados del mejoramiento,
la verificacin del cierre de ciclo, el mantenimiento y
el aseguramiento de la calidad.
C
o
s
t
o
V
o
l
u
m
e
n
T
o
t
a
l
S
e
m

1
S
e
m

2
S
e
m

3
S
e
m

4
S
e
m

1
S
e
m

2
S
e
m

3
Revisar y ajustar los indicadores
existentes que miden el ambiente
fsico seguro, utilizando la ficha
institucionalizada.
Sanchez R.
Ing Macedonio Hernandez
Establecer las acciones de
acuerdo a los resultados
encontrados de manera que se
corrijan las desviaciones.
Sanchez R.
Fortalecer los mecanismos de
identificacion de necesidades y
respuesta del ambiente fisico
seguro.
Sanchez R.
Socializar los mecanismos de
identificacion de necesidades y
respuesta del ambiente fisico
seguro.
Sanchez R.
5 5 125
5 5 125
PERSONA RESPONSABLE
EJECUCIN DE LA ACCIN
DE MEJORAMIENTO
Articular los procesos para el posicionamiento del grupo de estndes de Gestin del Ambiente Fsico para proveer el
apoyo logstico requerido para la prestacin adecuada y segura de los servicios de salud
GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO
02//2014
PRIORIZACIN *
CALIDAD
Medir la adherencia a los
mecanismos de identificacion de
necesidades y respuesta del
ambiente fisico seguro.
Sanchez R.
Ejecutar la linea de intervencin
procesos misionales seguros
desde el programa de seguridad
del paciente.
Dra Luis Gerardo Cano
Lider de Seguridad de
paciente
Monitorear la realizacion de las
actividades de cada linea de
intrevencion del programa de
seguridad del paciente.
Nuez
Socializar en los comites de
seguridad de paciente los
avances del programa de
seguridad de paciente.
Dra Luis Gerardo Cano
paciente
Socializar a nivel de toda la
organizacin el Manual de uso y
reuso en la institucin.
paciente
Lider central de Esterilizacin.
Evaluar la aplicacin del manual
de Uso y Reuso Institucional.
paciente
Sofia Valero
Reatroalimentar en comit los
resultados de la evaluacion del
uso y reuso en al institucin.
paciente
Sofia Valero
Desplegar el Programa de
Ambiente fsico seguro con sus
lineas de intervencin.
Sanchez R.
Medir la adherencia al Programa
de Ambiente fsico seguro con sus
lineas de intervencin.
Sanchez R.
Monitorear el cumplimiento de las
acciones planteadas para cada
linea de intrevencin del programa
de ambiente fisico seguro.
Nuez
Evaluar el impacto ambiental
institucional.
Sanchez R.
Grupo de Gestin Ambiental
125 5 5
5 5 125
125
5 5 125
5 5
5 5 125
Evaluar la aplicacin de la politica
ambiental institucional a traves del
cumplimiento de las lineas de
intervencion del programa.
Nuez
Restraolimentara en el comit los
resultados de la medicion del
impacto ambiental y cumplimiento
del programa de Gestin
ambiental. .
Sanchez R.
Grupo de Gestin Ambiental
Reforzar la capacitacin en
disposicin y segregacin de los
residuos a todo el personal de la
institucin.
Sanchez R.
Grupo De Gestion Ambiental
Medir la adherencia de la
capacitacin en disposicin y
segregacin de los residuos a y
tomar acciones de acuerdo al
resultado
Sanchez R.
Grupo De Gestion Ambiental
Socializar el plan de emergencias
y desastres a nivel de toda la
organizacion utilizando los medios
formalizados en forma periodica.
Sanchez R.
Grupo Salud Ocupacional
Dra Yolanda Rusi
Socializar el plan de emergencias
y desastres a nivel de la
asociacion de usuarios de manera
que sean multiplicadores de la
misma.
Sanchez R.
Dra Yolanda Rusi
Realizar simulacros en donde se
involucre al colaborador y el
usuario, estableciendo las
acciones a mejorar.
Sanchez R.
Dra Yolanda Rusi
Revisar y ajustar el documento de
plan hospitalario de emergencias
para la evacuacin y reubicacin
de usuarios como parte del plan
de emergencias y desastres
Sanchez R.
Dr Anyela Camargo
125
5 5 125
5 5
5 5 125
125 5 5
Socalizar el plan hospitalario de
emergencias para la evacuacin y
reubicacin de usuarios como
parte del plan de emergencias y
desastres
Sanchez R.
Dr Anyela Camargo
Medir adherencia al conocimiento
del plan hospitalario de
emergencias
Sanchez R.
Dr Anyela Camargo
Revisar y ajustar el protocolo e
perdida de pacientes con el
documento de vigilancia
Sanchez R.
Alba Marina Pardo
Socializar el protocolo de perdida
de pacientes con el documento de
vigilancia
Sanchez R.
Alba Marina Pardo
Medir la adherencia a la
implementacion del protocolo de
perdida de pacientes
Sanchez R.
Alba Marina Pardo
Realizar Instrumento para medir
la adherencia relacionada con la
poltica de no fumador en la
institucin
Sanchez R.
Grupo Gestin Ambiental.
Aplicar Instrumento para medir la
adherencia relacionada con la
institucin
Sanchez R.
Socializar resultados de la
adherencia relacionada con la
institucin
Sanchez R.
Realizar el diagnostrico
institucional de infraestructura y
dotacion para dar al usuario
condiciones de comodidad y
privacidad.
Sanchez R.
Grupo Ingenieria y
Mantenimiento
Planeacion Ingeniera Isabel
Victoria Pineda.
5 5 125
5 5 125
5 5 125
5 5 125
Establecer y desarrollar el plan
de manteniminto y dotacion para
para dar al usuario condiciones de
comodidad y privacidad.
Sanchez R.
Grupo Ingenieria y
Mantenimiento
Victoria Pineda.
Minitorear el cumplimiento del
plan para dar al usuario
condiciones de comodidad y
privacidad.
Sanchez R.
Grupo Ingenieria y
Mantenimiento
Victoria Pineda.
Ajustar documento que incluya
plan de contingencia para
garantizar la seguridad en los
procesos de remodelacin y
ampliacin de los proyectos a
ejecutar.
Sanchez R.
Grupo funcional de Ingenieria
Dra Yolanda Russi
Salud Ocupacional.
Socializar el documento de plan
de contingencia para garantizar la
seguridad en los procesos de
remodelacin y ampliacin de los
proyectos a ejecutar.
Sanchez R.
Grupo funcional de Ingenieria
Dra Yolanda Russi
Salud Ocupacional.
contenga la manera y espacios de
retrolimentacion de informacin
Pineda
Socializar y desplegar el
programa de comunicaciones de
manera que contenga la manera y
espacios de retrolimentacion de
informacin
Pineda
mantenimiento y la
retroalimentacin
Evaluar la realizacion de las
acciones de cada linea de
intervencion en forma
semaforizada y sistematica
5 5 125
5 5 125
125
5 5 125
5 5
Socializar los resultados de las
evaluaciones a las acciones de
cada linea de intervencin en
forma semaforizada y sistematica
Establecer ajuste a las acciones
de cada linea de intervencion del
programa segn los resultados de
las evaluaciones.
15 42
INDICADORES DEL
MEJORAMIENTO
Cumplimiento de las lneas de
intervencin del Programa
Ambiente Fisico Seguro
pacientes, familiares, trabajadores o
PRIORIZACION *
funcionamiento.
Dra Viviana Fernanda Meneses Romero
Ma. Eugenia Rodrguez Nez
Dra Sonia Esmeralda Sanchez
Mayor
o
igual
al
90%
por
Medic
in
inicial
Medic
in
esper
SEGU
IMIEN
TO 1
SEGU
IMNEI
NTO 2
5 5 125
Com
pleto
S
e
m

4
S
e
m

1
S
e
m

2
S
e
m

3
S
e
m

4
Resp
onsa
ble
del
segui
Esta
do
Obse
rvaci
ones
Resp
onsa
ble
del
segui
Esta
do
Obse
rvaci
ones
COMPLETO
El Ingeniero Macedonio Informa
que se ajustaron los
indicadores del area en la ficha
tecnica, exsiten dos que tienen
que ver con ambiente fisico
seguro ( Opotunidad de
respuesta a solicitudes de
manteniento actual 7 dias
COMPLETO
Se verifica que se establece en
la hoja del indicador el analisis y
su respectiva estrategia de
mejorameinto.
COMPLETO
Se cuenta con un
procedimiento de gestion de
solicitudes de servicio GFT-PR-
210-005 ( Ambar)
ATRASADO
Se tiene programado
socializacion en el mes de
Junio, se realiza
retroalimentacion en las
reuniones admnistrativas.
SEGUIMIENTO 1:
Fecha Junio 2014
SEGUIMIENTO 2:
Fecha Octubre
2014
SEGUIMIENTO 3:
Fecha Enero
2015
MES 3: Junio MES 2: Mayo
02//2014
Cdigo: GMC-
FO-160-032
CALIDAD
Versin: 2
COMPLETO
La Jefe Nohora Informa que se
esta desarrollando la lineas de
intervencion de procesos
misionales seguros.
COMPLETO
La jefe Nohora informa que se
realiz en el comit de
seguridad de pacientes que se
cuenta con acta de soporte.
COMPLETO
Se Socializo en comites de
Comites , se encuentra en
actas.
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
El Ingeniero Carlos Ramirez
manifdfiesta no se ha realizado
evaluacion del impacto
ambiental.
ATRASADO
COMPLETO
El Ingeniero Carlos Ramierez
cuenta con soportes de las
capacitaciones realizdas y de la
semana ambiental.
COMPLETO
Socializaron el plan de
emergencia en forma personal
por los diferentes servcios
cuentan con planillas de
soporte , se entregaron cartillas,
y se publico en la intranet.
COMPLETO
Se realizo la socializacion a
usuarios se cuentan con
soportes de asistencia y
registro fortografico.
DESARROLLO
Se realiz simulacion en mesas
esta pendiente el simulacro en
el mes de Julio.
COMPLETO
Se ajusto el plan de
emergencias por parte de Salud
Ocupacional.
COMPLETO
Se eralizaron las
socializaciones se tienen
soportes de firmas.
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
COMPLETO
Se realizo el instrumento por
aprte del Grupo Funcional de
Salud Ocupacional.
COMPLETO
Se enncuantra en medicion de
la adherencia.
COMPLETO
Se realizo diagnostico a
principi9o de ao lo cula fue el
insumo para el plan de
mantenimiento, soporte
enforma virtual en ingenieria.
COMPLETO
Se esta desarrollando el plan
de mantenimiento y midiendo
su cumplimineto.
COMPLETO
Se cuenta con el documento
GFT-PR-560-03
COMPLETO
Se socializ en la intranet y a
servicios Generales y
Mantemnimineto, se cuenta con
soportes
Completo
Se encuentra Ajustado y
validado por comit de
comunicaciones.
Desarrollo
Se socializo en el comit de
comunicaciones.
Completo
Se realiza seguimiento en
forma semaforizada
Completo
Se realiza en comit de Grencia
y en reunin de mesa de
trabajo con los colidres de cada
Sistema
Completo
Se realiza ajustes segn
necdesidad de tiempos.
66%
ESTADO PRIMER SEGUIMIENTO
SEG
UND
O
SEG
TER
CER
SEG
UIMI
COMPLETO 0 0 0
EN
DESARROLLO 0 0 0
ATRASADO 0 0 0
NO INICIADO = = =
COMPLETO = = =
EN
DESARROLLO = = =
ATRASADO = = =
NO INICIADO = = =
pacientes, familiares, trabajadores o
PRIORIZACION *
NUMERO ACTIVIDADES
SEGU
IMNEI
NTO 2
SEGU
IMIEN
TO 3
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
Estado Dimensiones
Atributo de
Calidad
Completo
Enfoque Accesibilidad
Seguridad Desarrollo
Implementacion Aceptabilidad
Continuidad Atrasado
Resultado Competencia
Coordinacin No iniciado
Continuidad
Coordinacion
Efectividad
Eficiencia
Pertinencia
Seguridad
ATRASADO
DESARROL
LO
Completo
65.625
Proceso Responsable
Apoyo Diagnostico y Terapeutico 1
Cirugia 2
Consulta Externa 3
Enfermeria 4
Gestion al Usuario y su Familia 5
Gestion Cientifica 6
Gestion Comercial
Gestion de la Sostenibilidad Financiera 9
Gestion de Control Institucional 10
Gestion de Gerencia y Direccionamiento Estrategico 11
Gestin de la mejora contnua 15
Gestin del talento humano 16
Gestin del ambiente fsico y tecnolgico 17
GESTIN DE LA TECNOLOGA
OBJETIVO:
Estndar 130. Cdigo: (GT1)
La organizacin cuenta con un proceso para la planeacin, la gestin y la
evaluacin de la tecnologa.
Criterios:
Aspectos normativos.
Anlisis de la relacin oferta-demanda.
Necesidades de pagadores, usuarios y equipo de salud.
Necesidades de desarrollo de acuerdo con el plan estratgico, la vocacin
institucional, el personal disponible y la proyeccin de la institucin.
Condiciones del mercado.
El anlisis y la intervencin de riesgos asociados a la adquisicin y el uso
de la tecnologa.
El anlisis para la incorporacin de nueva tecnologa, incluyendo:
evidencias de Seguridad, disponibilidad de informacin sobre fabricacin,
confiabilidad, precios, mantenimiento y soporte, inversiones adicionales
requeridas, comparaciones con tecnologa similar, tiempo de vida til,
garantas, manuales de uso, representacin y dems factores que
contribuyan a una incorporacin eficiente y efectiva.
La articulacin de la intervencin en la infraestructura con la tecnologa.
La definicin de las tecnologas a utilizar para promocin y prevencin y
acciones de salud pblica.
La definicin de los sistemas de organizacin, administracin y apoyo
ESTNDAR / CRITERIO AFECTADO
Pgina 6468
La institucin debe garantizar que el uso de equipos y dispositivos mdicos
de ltima tecnologa en odontologa, laboratorio, imgenes diagnsticas,
banco de sangre, habilitacin, rehabilitacin ha sido incorporado en las guas
y/o protocolos de manejo clnico.
La organizacin cuenta con una poltica definida, implementada y evaluada
para la puesta en funcionamiento, monitorizacin y control de la tecnologa.
La organizacin cuenta con un proceso diseado, implementado y evaluado
para garantizar la seguridad del uso de la tecnologa. Incluye:
La evaluacin e intervencin de los principales riesgos de uso de la
tecnologa disponible en la institucin.
La organizacin cuenta con una poltica organizacional definida,
implementada y evaluada para adquisicin, incorporacin, monitorizacin,
control y reposicin de la tecnologa. Incluye:
La evidencia de seguridad.
Evaluacin de la confiabilidad, incluyendo el anlisis de las fallas y
eventos adversos reportados por otros compradores.
La definicin del tiempo de vida til de la tecnologa.
Pgina 6469
PUNTAJE
1
2
3
4
5
PRIORIZACION *
GERENTE
Pgina 6470
PUNTAJE
1
2
3
4
5
PRIORIZACION *
GERENTE
Pgina 6471
R
i
e
s
g
o
C
o
s
t
o
V
o
l
u
m
e
n
T
o
t
a
l
2. Evaluar las lneas de intervencin del
Programa de Gestin de la tecnologia.
5 5 5 125
Estructurar la gestin de la tecnologa en forma integral para equipos biomdicos y no
biomdicos, con el propsito de minimizar el riesgo en el proceso de atencin.
OPORTUNIDAD DE MEJORA
PRIORIZACIN *
CALIDAD
Pgina 6472
5 5 125
1, Incluir al equipo de Evaluacion de Guias
basadas en la evidencia y protocolos Personal
de Ingenieria Biomedica de manera que
queden incluidas en esta el uso y de equipos
biomedicos y dispositivos.
5
1. Actualizar el procedimiento de adquisicn
de la tecnologa para la monitorizacin y
control de la tecnologa.
5 5 5 125
5 125
2. Desplegar el proceso de informacin a los
colaboradores sobre seguridad del uso de la
tecnologa y de la prevencin de los
principales riegos asociados al uso.
5 5
1. Desplegar lnea de intervencn de
adquisicion, incorporacin, monitorizacin ,
control y reposicin de tecnologa
5 5 5 125
Pgina 6473
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO
PRIORIZACION *
RIESGO
GERENTE Dra Viviana Fernanda Meneses Romero
GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD Ma. Eugenia Rodrguez Nez
LDER DEL GRUPO DE ESTNDARES Dra Sonia Esmeralda Sanchez
Pgina 6474
PRIORIZACION *
RIESGO
GERENTE Viviana Fernanda Meneses Romero
LDER DEL GRUPO DE ESTNDARES Ing. Isabel Victoria Pineda
Pgina 6475
S
e
m

1
S
e
m

2
S
e
m

3
S
e
m

4
S
e
m

1
S
e
m

2
S
e
m

3
S
e
m

4
S
e
m

1
S
e
m

2
S
e
m

3
S
e
m

4
Ajustar las acciones de las lineas
de intervencion del programa de
Gestion de la tecnologia con los
criterios proios de el estandar.
Equipo Biomedica
Medicion de acuerdo a periodo
establecido en las hojas de los
indicadores.
Equipo Biomedica
Establecer las acciones de mejora
que resulten del analisis de los
indicadores.
Equipo Biomedica
MES 3: Junio
PERSONA RESPONSABLE
EJECUCIN DE LA ACCIN DE
MEJORAMIENTO
Estructurar la gestin de la tecnologa en forma integral para equipos biomdicos y no
biomdicos, con el propsito de minimizar el riesgo en el proceso de atencin.
02//2014
CALIDAD
Pgina 6476
Socializar a nivel de toda la
organizacin la linea de
intervencion y adquisicion,
incorporacin, monitorizacin ,
control y reposicin de tecnologa
del programa de gestin de la
Tecnologia.
Equipo Biomedica
Ajustar el procedimiento sobre
seguridad del uso de la tecnologa
y de la prevencin de los
principales riegos asociados al
uso.
Equipo Biomedica
Ajustar el procedimiento de
adquisicion de la tecnologia sus
criterios y controles armonizado al
programa.
Equipo Biomedica
Socializar el procedimiento de
adquisicion de la tecnologia sus
criterios y controles armonizado al
programa.
Equipo Biomedica
Medir la adherencia al
procedimiento de adquisicion de
la tecnologia sus criterios y
controles armonizado al
programa.
Equipo Biomedica
Elaborar las guas de atencin
inmediata de los eventos
adversos presentados en forma
frecuente.
Lider Seguridad de Paciente
Ingenieria Biomedica
Desplegar las guas de atencin
inmediata de los eventos
adversos presentados en forma
frecuente.
Evaluar las guas de atencin
inmediata de los eventos de los
eventos adversos presentados en
forma frecuente.
Pgina 6477
INDICADORES DEL
MEJORAMIENTO
intervencin del Programa Gestin
de la tecnologia.
Afecta menos del 20% de los trabajadores.
Representa alto riesgo para los pacientes y/o familiares No invertir en la solucin genera altos
Afecta entre un 10 y 20% de los pacientes o
familiares.
Afecta mas de un 20% de los pacientes,
familiares, trabajadores o entorno
PRIORIZACION *
funcionamiento.
Afecta a menos del 2% de los trabajadores o
entorno.
Afecta menos del 10% de los pacientes o
familiares.
Mayor
o
igual
al
90%
Medici
n
inicial
Medici
n
espera
SEGUI
MIENT
O 1
SEGUI
MNEIN
TO 2
SEGUI
MIENT
O 3
Pgina 6478
INDICADORES DEL
MEJORAMIENTO
de la Tecnologia.
Proporcin de Incidentes o
eventos adversos atribuibles a la
tecnologia biomedica y no
biomedica.
Cobertura de las actividades de
capacitacin y entrenamiento
programadas para promover el
buen uso de los equipos.
Institucin.
familiares.
PRIORIZACION *
funcionamiento.
entorno.
familiares.
Viviana Fernanda Meneses Romero
Mayor
o
igual
al
90%
Entre
0% y
mxi
Ing. Isabel Victoria Pineda NA
Mayor
o
igual
al
90%
por
Medici
n
inicial
Medici
n
espera
SEGUI
MIENT
O 1
SEGUI
MNEIN
TO 2
SEGUI
MIENT
O 3
Pgina 6479
Com
pleto
Respo
nsable
del
segui
miento
Respo
nsable
del
segui
miento
Estado
Obser
vacion
es
Respo
nsable
del
segui
miento
Estado
Obser
vacion
es
Completo
Incluyeron en las matrices de acciones por
lineas de intrevencion aspctos trazadores
del estandar.
ATRASADO
Cuentan con indicadores de % de
actividades de soporte brindadas
oportunamente, % de cumplimiento del plan
de tecnologa, % de reporte de eventos
adversos asociados al uso de la tecnologa,
% de procesos de adquisicin y/o
renovacin de tecnologas costo-
beneficiosas para el HSB
ATRASADO
SEGUIMIENTO 1:
Fecha Junio de 2014
SEGUIMIENTO 2:
Fecha Octubre 2014
SEGUIMIENTO 3:
Fecha Enero 2015
02//2014
Cdigo: GMC-FO-
160-032
CALIDAD
Versin: 2
Pgina 6480
Completo
Lo han realizado por servcio en donde de
una vez solicitan informacion sobre
necesidades que se presentan con equipos
biomedicos, soportes en ingenieria
biomedica.
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
Pgina 6481
20%
SEG
UND
O
TER
CER
SEG
COMPLETO 0 0 0
EN
DESARROLLO 0 0 0
ATRASADO 0 0 0
NO INICIADO = = =
COMPLETO = = =
EN
DESARROLLO = = =
ATRASADO = = =
NO INICIADO = = =
% CUMPLIMIENTO
NUMERO ACTIVIDADES
Pgina 6482
SEG
UND
O
SEG
TER
CER
SEG
UIMI
COMPLETO = = =
EN
DESARROLLO = = =
ATRASADO = = =
NO INICIADO = = =
COMPLETO = = =
EN
DESARROLLO = = =
ATRASADO = = =
NO INICIADO = = =
% CUMPLIMIENTO
NUMERO ACTIVIDADES
Pgina 6483
Estado Dimensiones
Atributo de
Calidad
Completo Enfoque Accesibilidad
Desarrollo Implementacin Aceptabilidad
Seguridad Atrasado Resultado Competencia
Continuidad No iniciado Continuidad
Coordinacin
Coordinacin
Efectividad
Eficiencia
Oportunidad
Pgina 6484
Pgina 6485
Pgina 6486
Pgina 6487
Proceso Responsable
Apoyo Diagnostico y Terapetico 1
Ciruga 2
Consulta Externa 3
Enfermera 4
Gestin al Usuario y su Familia 5
Gestin Cientfica 6
Gestin Comercial 7
Gestin de Compras 8
Hospitalizacin 14
Gestin del talento humano 16
Gestin del ambiente fsico y tecnolgico 17
Gestin del riesgo juridico 18
Pgina 6488
OBJETIVO:
R
i
e
s
g
o
C
o
s
t
o
Estndar 140. Cdigo: (GI1)
Actualizar el plan de gerencia de la
informacin 2014
5 5
Existen procesos para identificar,
responder a las necesidades y evaluar la
efectividad de informacin de los usuarios
y sus familias, los colaboradores, y todos
los procesos de la organizacin. Esto
incluye las necesidades:
Criterios:
Identificadas en los procesos de atencin.
Relacionadas con el direccionamiento y la
planeacin de la organizacin.
De asignacin de recursos.
De docencia-servicio.
Investigacin.
Salud pblica.
Promocin y prevencin.
Del paciente y su familia durante su atencin.
Mejoramiento de la calidad
.Articular los mecanismos de
identificacin y respuestas de
necesidades de los usuarios familias,
colaboradores y entes externos a las
lineas de intervencin del programa de
gestin de la informacin y
comunicaciones.
5 5
Fortalecer la toma de decisiones efectiva en todos los niveles de gestin, a traves del
mejoramiento de la calidad del dato y la articulacin de los componentes (Personas,
procesos y herramientas) del sistema de informacin del Hospital.
GERENCIA DE LA INFORMACIN
PRIORIZACIN *
CALIDAD
relacionada con infraestructura
informtica, en adquisicin y
adopcin de tecnologa de
informacin y comunicaciones.
5 5
La adopcin de tecnologas de la
informacin y comunicaciones tendr en
cuenta:
Criterios:
Los costos asociados.
El entrenamiento al personal.
Los aspectos ticos.
La relacin existente entre tecnologa y
personal (nmero de equipos, cobertura,
etc.).
Articular el PETIC con el programa de
gerencia de la informacin. 5 5
Cuando el anlisis peridico de la
informacin detecta variaciones no
esperadas o no deseables en el
desempeo de los procesos, la
organizacin realiza anlisis de causas y
genera acciones de mejoramiento
continuo.
Criterios:
La organizacin garantiza el diseo y el
seguimiento de protocolos por cumplir, en
caso de variaciones observadas.
La organizacin tiene prevista la
existencia de grupos o mecanismos
interdisciplinarios para evaluar variaciones
no esperadas.
Realiza seguimiento a las decisiones
adoptadas frente a una brecha en la
informacin.
Se hace nfasis en las decisiones para
el mejoramiento continuo.
Las acciones se comunican a los
colaboradores de los procesos
relacionados para que se hagan parte del
mejoramiento.
Fortalecer la operatividad de los
comits, llevados a que su objetivo
sea el de gestionar la mejora
continua, con base en el anlisis de
los resultados de la medicin.
5 5
Fortalecer a los equipos de trabajo
en el uso de las herramientas de
control de la gestin (Capacitacin y
estructuracin de indicadores).
5 5
Actualizar el procedimiento de
obtencin de RIPs haciendo nfasis
en la definicin y evaluacin de los
puntos de control
5 5
Implementar mecanismos de
evaluacin del dato que permitan
establecer los criterios del estndar
5 5
Existe un mecanismo definido
implementado, evaluado y formal para
transmitir los datos y la informacin. La
transmisin garantiza:
Criterios:
Oportunidad.
Facilidad de acceso.
Confiabilidad y validez de la informacin.
Seguridad.
Veracidad.
Existen mecanismos estandarizados,
implementados y evaluados para
garantizar la seguridad y confidencialidad
de la informacin.
Criterios:
La seguridad y la confidencialidad.
Acceso no autorizado.
Prdida de informacin.
Manipulacin.
Mal uso de los equipos y de la
informacin, para fines distintos a los
legalmente contemplados por la
organizacin.
Actualizar el plan de contingencia e
incorporar el comit de historias para
asegurar lo pertinente a los registros
clnicos
5 5
relacionada con infraestructura
informtica, en adquisicin y
adopcin de tecnologa de
5 5
La adopcin de tecnologas de la
informacin y comunicaciones tendr en
cuenta:
Criterios:
Los costos asociados.
El entrenamiento al personal.
Los aspectos ticos.
La relacin existente entre tecnologa y
personal (nmero de equipos, cobertura,
etc.).
Estndar 146. Cdigo: (GI7)
La gestin de las oportunidades de
mejora consideradas en el proceso
organizacional de mejoramiento continuo,
que apliquen al grupo de estndares, se
desarrolla teniendo en cuenta:
Criterios:
El enfoque organizacional del
mejoramiento continuo.
La implementacin de oportunidades de
mejora priorizadas y la remocin de
barreras de mejoramiento, por parte de
los equipos de
autoevaluacin, los equipos de mejora y
los dems colaboradores de la
organizacin.
La articulacin de oportunidades de
mejora que tengan relacin entre los
diferentes procesos y grupos de
estndares.
El seguimiento a los resultados del
mejoramiento, la verificaron del cierre de
ciclo, el mantenimiento y el aseguramiento
de la calidad.
Articular el proceso de
retroalimentacin de resultados con
el programa de comunicaciones
5 5
La toma de decisiones en todos los
procesos de la organizacin se
fundamenta en la informacin
recolectada, analizada, validada y
procesada a partir de la gerencia de la
informacin.
Se cuenta con mecanismos para validar
la informacin.
La informacin es comparada con
referentes internacionales y se hacen los
ajustes necesarios (riesgo, gravedad,
complejidad, etc.).
Generar mecanismos para el cotejo
de la informacin generada desde los
servicios y la oficial hasta obtener un
nivel de confiabilidad
5 5
Existe un mecanismo formal para
consolidar e integrar la informacin
asistencial y administrativa. La
informacin asistencial es aquella
generada de los procesos de atencin a
los pacientes y su familia.
Criterios:
Este proceso soporta la toma de
decisiones relacionadas con la
Fortalecer la estrategia Gerencia tu
servicio
5 5
Existen procesos para la gestin y minera
de los datos, que permitan obtener la
informacin en forma oportuna, veraz,
clara y conciliada. Esto incluye:
Criterios:
La transmisin del dato.
La definicin de responsables de cada
paso en la gestin del dato.
Los permisos asignados a cada
responsable.
La validacin y la conciliacin entre los
Actualizar el procedimiento de
obtencin de RIPs haciendo nfasis
en la definicin y evaluacin de los
puntos de control
5 5
.Articular el proceso para la
realizacin de la minera resultante
de las diferentes bases de datos
5 5
Existe un mecanismo definido
implementado, evaluado y formal para
transmitir los datos y la informacin. La
transmisin garantiza:
Criterios:
Oportunidad.
Facilidad de acceso.
Confiabilidad y validez de la informacin.
Seguridad.
Veracidad.
PUNTAJE
PRIORIZACION *
RIESGO
GERENTE Dra Viviana Fernanda Meneses Romero
LDER DEL GRUPO DE ESTNDARES Ing. Isabel Victoria Pineda
5
La gestin de las oportunidades de
mejora consideradas en el proceso
organizacional de mejoramiento continuo,
que apliquen al grupo de estndares, se
desarrolla teniendo en cuenta:
Criterios:
El enfoque organizacional del
mejoramiento continuo.
La implementacin de oportunidades de
mejora priorizadas y la remocin de
barreras de mejoramiento, por parte de
los equipos de
autoevaluacin, los equipos de mejora y
los dems colaboradores de la
organizacin.
La articulacin de oportunidades de
mejora que tengan relacin entre los
diferentes procesos y grupos de
estndares.
El seguimiento a los resultados del
mejoramiento, la verificaron del cierre de
ciclo, el mantenimiento y el aseguramiento
de la calidad.
Articular el proceso de
retroalimentacin de resultados con
el programa de comunicaciones
5 5
Desplegar el programa de
mejoramiento continuo
5
1
2
3
4
5

V
o
l
u
m
e
n
T
o
t
a
l
S
e
m

1
S
e
m

2
S
e
m

3
S
e
m

4
S
e
m

1
Establecer el mecanismo de
colaboradores y entes externos a las
lineas de intervencin del programa de
gestin de la informacin y
comunicaciones.
Dra Isabel Victoria Pineda
sistemas Ing Daniel Alfaro.
Socializar el mecanismo de
colaboradores y entes externos de la
Monitorear el mecanismo de
colaboradores y entes externos de la
informacin y comunicaciones y su
oportunidad.
Ajustar el plan de comunicaciones
para el ao 2014
Socializar y deplegar el plan de
comunicaciones para el ao 2014
Monitorear el cumplimiento del plan de
comunicaciones realizando los ajustes
pertinentes.
5
125
5 125
PERSONA RESPONSABLE
EJECUCIN DE LA ACCIN DE
MEJORAMIENTO
Fortalecer la toma de decisiones efectiva en todos los niveles de gestin, a traves del
mejoramiento de la calidad del dato y la articulacin de los componentes (Personas,
procesos y herramientas) del sistema de informacin del Hospital.
GERENCIA DE LA INFORMACIN
PRIORIZACIN *
CALIDAD
Realizar seguimiento a los planes de
accion y cronogramas establecidos
por los comites institucionales. Que
hacen parte del PAMEC
Maria Eugenia Rodriguez<
Nuez.
Analisis en los comites de los
indicadores colocando las acciones
seguir para corregir las desviaciones
frente a las metas.
Lider de cada Comit Asistencial
y Admnistrativo y Financiero. .
Realizar seguimiento en los comites
de las tareas instauradas.
Lider de cada Comit Asistencial
y Admnistrativo y Financiero. .
Realizar capacitaciones a los lideres
de los servicios en diligenciamiento y
analisis de indicadores.
Nuez Calidad
Monitorear el diligenciamiento y
analisis de indicadores,
restroalimenatndo a los lideres de los
servciso y/o areas.
Nuez Calidad
Socializar el PETIC articulado al
Programa de gerencia de la
Informacin a nievl de toda la
organizacin
sistemas Ing Daniel Alfaro
Medir la adherencia al conocimiento
del PETIC
Monitorear el cumplimineto de las
acciones del PETIC institucional.
Gestionar la adquisicin y adopcin
de tecnologa de informacin y
comunicaciones.
125
5
125
5
125
5
125
5
Monitorear las acciones a realizar en
cumplimiento de las lineas de
intervencin del programa de gestin
de la informacin y comunicaciones.
Maria Eugenia Rodriguez<
Nuez.
Ajustar el Manual de Historias Clinicas
involucrando plan de contingencias.
Dra Lilina Vargas
Dra Anyela Camargo
Ing Paola Rico
Dra Gladys Milagritos Alvan
Socilizar y desplegar Manual de
Historias Clinicas involucrando plan de
continegencias
Dra Lilina Vargas
Dra Anyela Camargo
Ing Paola Rico
Evaluar el proceso de registro de las
actividades y conocimeinto de plan de
contingencias.
Establecer el mecanismos para
evaluar Oportunidad, facilidad de
acceso, confiabilidad y validez de la
informacin, seguridad y veracidad de
el dato.
Evaluar Oportunidad, facilidad de
acceso, confiabilidad y validez de la
informacin, seguridad y veracidad.
del dato.
Ajustar el procedimiento RIPS
estableciendo los puntos de control
especificos.
Socializar a nievl de todos los lideres
de servicios y areas el procedimiento
RIPS y los puntos de control
especificos.
5
125
5
125
125
5
5
125
Medir adherencia al conocimiento del
procedimiento RIPS y los puntos de
control especificos.
Identificar cuales son las entradas y
salidas de la informacion de cada uno
de los procesos
Lider de procesos
Identificar los responsables de las
entradas y salidas de la informacion de
cada uno de los procesos
Lider de procesos
Formalizar la metodologia de
validacion de datos antes de que sirva
de fuente para la Gestin
Lider de procesos
Resocializar a nivel de todad la
organizacin la estretegia gerenciando
su servicio
Calidad Maria Eugenia
Rodriguez Nuez
Realizar seguimiento a la estretegia
gerenciando su servicios ,
tetroalimentado los ersultados
Calidad Maria Eugenia
Rodriguez Nuez
Realizar mensualmente verificacion
entre datos generados del sistema y
datos de los lideres de los servicios
y/o areas con el fin de verificar
diferencias.
Lideres de servicios y/o
areas.
Pineda
Ajustar las diferencias encontrando la
causa.
Lideres de servicios y/o
areas.
5 125
125
5
125
5
5
125
5
125
Socializar y desplegar el programa de
Pineda
mantenimiento y la retroalimentacin
Evaluar la realizacion de las acciones
de cada linea de intervencion en forma
Socializar los resultados de las
evaluaciones a las acciones de cada
linea de intervencin en forma
Establecer ajuste a las acciones de
cada linea de intervencion del
programa segn los resultados de las
evaluaciones.
INDICADORES DEL
MEJORAMIENTO
Me
dic
in
Me
dic
in
SE
GUI
MIE
NT
de la informacin y
Comunicaciones.
M
ay
or
o
ig
ua
PRIORIZACION *
Ing. Isabel Victoria Pineda
5 125
5 125
Institucin.
Representa alto riesgo para los pacientes y/o familiares No invertir en la solucin genera altos
familiares.
funcionamiento.
entorno.
familiares.
S
e
m

2
S
e
m

3
S
e
m

4
S
e
m

1
S
e
m

2
S
e
m

3
S
e
m

4
Respo
nsable
del
segui
miento
Responsa
ble del
seguimie
nto
Completo
ATRASADO
Completo
Se realizo el plan de
comunicaciones del ao 2014.
Desarrollo
SE socializ a nivel del comit de
comunicaciones.
SEGUIMIENTO 1:
Fecha Julio 2014
SEGUIMIENTO 2:
Fecha Octubre 2014
MES 3: Junio MES 2: Mayo
02//2014
PRIORIZACIN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PLANES DE MEJORAMIENTO EN ACREDITACIN Cdigo: GMC-FO-160-032
CALIDAD
Versin: 2
Desarrollo
Se esta realizando el seguimiento
se presentara en el informe del mes
de Julio de 2014
Completo
Para el area financiera se entregan
informes y se analizan en los
comites.
Completo
Se realizan en los comites el
seguimiento a las tareas.
Completo
Se realizan capacitacion y
acompaamiento permanente se
cuentan con actas.
Completo
Se realizan la retroalimentacion y
ajustes a los indicadores. Se cuenta
con actas.
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
Completo
Se ha gestionado a traves de
convenios con la SDS la entrega de
equipos de computo.
Completo
Se realizan seguimiento
semaforizado al cumplimiento de
las ineas de intervencin del
programa de gestin de la
ATRASADO
ATRASADO
Completo
Todos los jueves se realiza
reuniones para analizar la
veracidad del dato, antes de sacar
un dato se concilia con los lideres
de modulos.
Completo
Se realiza seguimiento periodico y
se establecen las estrategias para
que se entrgue oportunamente la
informacin
Desarrollo
Se realiz un diagnostico, se
estableci el plan de mejoramiento,
se esta ajustando el documentos.
Completo
Se realiza capacitacin y
acompaamiento a los lideres de
servicio en el diligenciamiento de
los RIPS
Desarrollo
Se han ajustado las entradas y
salidad de los procesos, se esta en
la espera de validad la plantilla.
Desarrollo
Se esta a la espoera de aval de
Mapa de procesos.
ATRASADO
Completo
Se realiz la socializacion de
gerenciando su servcio en los
asistenciales.
Desarrollo
Se esta realizando seguimiento con
los servicios asistenciales.
Completo
Se realiza el cruce de informacion
entre los datos generados por los
lideres de servicio y el sistema de
informacin.
Completo
Se encuentra Ajustado y validado
por comit de comunicaciones.
Completo Se realizan los ajustes acordados.
Desarrollo
Se socializo en el comit de
comunicaciones.
Completo
Se realiza seguimiento de las
acciones de cada linea de
intervencin en forma semaforizada
Completo
Se socializa los resultados en los
comites y se presentan informes.
Completo
Se realizan los ajustes los cuales se
encuentran en las actas.
56.25
SE
GUI
MN
EIN
SE
GUI
MIE
NT
SEGUN
DO
SEGUI
MIENT
O
COMPLETO 0 0
EN DESARROLLO 0 0
ATRASADO 0 0
NO INICIADO = =
PRIORIZACION *
NUMERO ACTIVIDADES
COMPLETO = =
EN DESARROLLO = =
ATRASADO = =
NO INICIADO = =
familiares.
entorno.
familiares.
Estado
Completo
Desarrollo
Seguridad Atrasado
Continuidad No iniciado
Com
pleto Coordinacin
Estado
Obser
vacion
es
Respo
nsable
del
segui
miento
Estado
Obser
vacion
es
SEGUIMIENTO 2:
Fecha Octubre 2014
SEGUIMIENTO 3:
Fecha Enero 2015
TERCER
SEGUIM
IENTO
0
0
0
=
% CUMPLIMIENTO
NUMERO ACTIVIDADES
=
=
=
=
Dimensiones
Atributo de
Calidad Proceso Responsable
Enfoque Accesibilidad Apoyo Diagnostico y Terapeutico
Implementacion Aceptabilidad Cirugia
Resultado Competencia Consulta Externa
Continuidad Enfermeria
Coordinacion Gestion al Usuario y su Familia
Efectividad Gestion Cientifica
Eficiencia Gestion Comercial
Oportunidad Gestion de Compras
Pertinencia Gestion de la Sostenibilidad Financiera
Seguridad Gestion de Control Institucional
Gestion de Gerencia y Direccionamiento Estrategico
Rehabilitacin
Urgencias
Hospitalizacin

Priorización de Oportunidades de Mejora y Planes de Mejoramiento en Acredotación (Apoyo)

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