Plan 10066 Poi - Plan Operativo Institucional 2012 2012

Sub Gerenci a de Presupuesto y Estad sti ca
Gerenci a de Pl ani fi caci n, Presupuesto y Raci onal i zaci n

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Municipalidad Distrital de Lurn

Plan Operativo Institucional 2012
I. PRESENTACIN

El presente informe del Plan Operativo Institucional para el Ao Fiscal 2012 (POI 2012) resume el
proceso de planeamiento operativo y programacin presupuestaria llevada a cabo durante el
periodo de junio a noviembre del presente ao, a travs de la capacitacin continua y asistencia
tcnica permanente llevada a cabo por la Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin y
con la colaboracin de la Sub Gerencia de Presupuesto y Estadstica. Es as que el POI 2012 sintetiza
un esfuerzo conjunto y de muchas horas de trabajo de todas las dependencias de la municipalidad,
teniendo como objetivo primordial ser un instrumento de gestin operativa y presupuestaria que
contribuya al fortalecimiento municipal y desarrollo local.

En ese sentido, el POI 2012 constituye un instrumento de gestin que permite articular, coordinar y
evaluar las actividades de las diferentes Unidades Orgnicas y/o Dependencias de la Municipalidad
de Lurn, a fin de asegurar la racionalidad de la Gestin y la optimizacin en la utilizacin de los
recursos disponibles, haciendo as factible con la mayor eficiencia posible el logro de los objetivos
institucionales propuestos.

Es por ello que se ha querido dar al POI 2012 un Enfoque de Gestin por Resultados, que se articule
con el proceso de planeamiento estratgico mediante la definicin de los Objetivos Especficos de la
Gestin y su asociacin con el Logro de Resultados. Los Resultados tienen una relacin de
dependencia con los Productos Obtenidos (Bienes y Servicios Municipales), los cuales se consiguen
a travs del desarrollo de Actividades (Procesos) y su programacin en el tiempo, teniendo como
componente importante la definicin de responsabilidades, lo cual facilita la rendicin de cuentas.

Sin embargo, el proceso de instaurar un enfoque de resultados en la gestin municipal es un
proceso de mediano y largo plazo, por lo que falta mucho por mejorar en la planificacin operativa
y ms an en la planificacin estratgica, mediante un Plan de Desarrollo Institucional que defina
las principales lneas estratgicas de la gestin municipal.

Para la elaboracin del presente documento de gestin, se ha tenido en cuenta las disposiciones
que norman el mbito de los procesos de planeamiento estratgico y presupuestario
respectivamente, como es el caso del Artculo 71 numeral 71.3 de la Ley N 28411 - Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, que seala El Plan Operativo Institucional refleja las Metas
Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada ao fiscal, precisando las tareas necesarias para
su cumplimiento, as como la oportunidad para su ejecucin, a nivel de cada dependencia orgnica.

Finalmente, el presente instrumento de Gestin va a permitir a la Municipalidad proyectar,
ejecutar, controlar y evaluar las actividades y/o Proyectos programados por cada Unidad Orgnica,
as mismo medir el avance fsico y financiero de las actividades y proyectos programadas con la
finalidad que la Gerencia Municipal y/o Gerentes de cada unidad tomen las alternativas y decisiones
a fin de que estas puedan ser cumplidas en forma oportuna.

El correcto uso de dicha matriz tiene como resultado facilitar la articulacin del Plan Operativo y el
Presupuesto Institucional, a la vez que resume el proceso de su elaboracin, el cual se describe en el
presente informe.


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MARCO LEGAL

Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico.
Ley N 29812 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012.
Acuerdo de Concejo N 155-2005/ML Aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado.
Acuerdo de Concejo N 008-2011/ML que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones
de la Municipalidad de Lurn. Promulgado por Ordenanza Municipal N 221/ML.
Acuerdo de Concejo N 057-2008/ML Aprueba la Visin, Misin, Objetivos Estratgicos
Institucionales y Escala de Prioridades para el Ao Fiscal 2009 y vigente hasta la fecha.
Resolucin de Alcalda N 189-2011-ALC/ML Amplia la Vigencia de los Objetivos Institucionales
para el Ao Fiscal 2011.

II. VISIN, MISIN Y OBJ ETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES

El Concejo Municipal del Distrito de Lurn, mediante Acuerdo de Concejo N 057-2008/ML, ha
aprobado la Visin, Misin y Objetivos Estratgicos Institucionales, los cuales se encuentran
alineados con las estrategias del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Lurn.

Asimismo, mediante Resolucin de Alcalda N 189-2011-ALC/ML se amplia la vigencia de los
Objetivos Institucionales para el Ao Fiscal 2012.


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EJ ES Y OBJ ETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

EJ E ESTRATEGICO I: DESARROLLO SOCIAL

1.- MUNICIPIO EDUCADOR: Contribuir al fortalecimiento de la educacin e instruccin
comunitaria para dotar a los individuos de las habilidades de destrezas que le permitan
alcanzar sus objetivos personales, familiares y comunita.

a) Propiciar la ejecucin de campaas y actividades de educacin local orientadas a
desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y econmico-productivas del ser
humano.
b) Dentro de la cultura del deber, desarrollar programas y proyectos conducentes a la
formacin cvica y ciudadana del ser humano.
c) Promover la unidad en la diversidad de identidades culturales, para favorecer la
construccin de una identidad local.
d) Fomentar la consolidacin y fortalecimiento de la familia, mediante la ejecucin de
campaas y actividades de educacin comunitaria orientadas ha desarrollar hbitos
positivos (de laboriosidad, estudios, ahorro, etc.) como nica va de superacin individual
y social.

2.- MUNICIPIO SALUDABLE: Contribuir al fortalecimiento de los servicios de salud y de la
gestin participativa en la salud (CLAS). Salud preventiva fsica, mental y fomento de la
medicina alternativa.

Coordinar y/o apoyar la ejecucin de campaas y actividades de educacin local orientadas
principalmente a la salud preventiva, procreacin responsable y el desarrollo de hbitos
positivos para la conservacin de la salud integral.
Fortalecer los programas municipales de atencin a los grupos vulnerables, poblacin en
riesgo y familias disfuncionales

3.- MUNICIPIO SEGURO: Contribuir al mejoramiento integral de la seguridad ciudadana.

Fortalecer el sistema distrital de seguridad ciudadana y de defensa civil.
Coordinar, concertar y dinamizar la cooperacin multisectorial y multidisciplinara en todos
los aspectos de la seguridad ciudadana y la defensa civil.
Continuar con la mejor de las condiciones de seguridad comunitaria y el proceso de
fortalecimiento del serenazgo municipal.
Prevenir y disuadir el pandillaje juvenil y la delincuencia comn.


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EJ E ESTRATEGICO II: DESARROLLO ECONOMICO

4.- MUNICIPIO CONPETITIVO: Fomentar el desarrollo econmico local, promoviendo las
diversas potencialidades: agro-pecuarias, urbanas, industriales, comerciales y de servicios,
principalmente tursticos, para la generacin de fuentes de trabajo y empleo.

a) Favorecer la construccin de la infraestructura productiva y de servicios que contribuya el
desarrollo econmico integral del distrito.
b) Promover la capacitacin, el acceso al empleo y a las actividades empresariales de la
comunidad en concordancia con las vocaciones productivas y potencialidades del territorio.
c) Motivar la responsabilidad social empresarial, como fuente alternativa de inversin en
proyectos sociales.
d) Coordinar con los distritos de la mancomunidad, la cuenca del ri Lurn y Lima-Sur, la
planificacin del desarrollo integral articulado que favorezcan la generacin de nuevas
oportunidades para todos.
e) Ampliar y fortalecer el control del abastecimiento y comercializacin de productos y
servicios en concordancia con la LOM.
f) Fomentar la creacin de zonas especializadas en servicios tursticos y recreativos para
promover el distrito de Lurn como destino turstico, recreativo y cultural en Lima
Metropolitana.
g) Contribuir a recuperar y revalorar el patrimonio arqueolgico y cultural del distrito.
Favoreciendo la creacin de circuitos tursticos, principalmente entorno a la milenaria ciudad
de Dios pachakamaq y del valle sagrado de Lurn.
h) Planificar la construccin de una infraestructura adecuada para desarrollar el potencial
turstico de nuestras playas, ri y valle, desierto y lomas.
i) Promover la inversin privada especializada en turismo y recreacin.
j) Potenciar los servicios municipales de informacin y promociona turstica.

5.- MUNICIPIO PRODUCTIVO: Fomentar la creacin y desarrollo de empresas formales,
competitivas, rentables y sostenibles, a travs de la capacitacin, asesora y alianza estratgicas,
en concordancia con las potencialidades y vocaciones productivas de comunidad y el territorio.
a) Viabilizar los procesos municipales que creen condiciones favorables para la inversin de la
iniciativa privada formal. (Centro de informacin y servicios tcnicos para las PYMES, compras,
ferias, convenios, otros).
b) Promover y facilitar la constitucin, formalizacin y desarrollo de las MIPYMES.
c) Promover y consolidar la formalizacin, as como la mejor ubicacin del comercio
ambulatorio.
d) Impulsar el desarrollo econmico-productivo de los sectores mas carentes, a travs de
coordinaciones con las entidades publicas y privadas y de la cooperacin tcnico-financiera
internacional para la co-gestin de proyectos focalizados en reas criticas de pobreza,
poblacin en riesgo y grupos vulnerables, para que emprendan acciones de auto-ayuda o
proyectos autogestionarios a favor de su propio bienestar.


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EJ E ESTRATEGICOS III: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO

6.- MUNICIPIO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE: Desarrollo e implementacin de
polticas medio ambientales en correspondencia con los planes de desarrollo urbano y rural.

Monitoreo y control del medio ambiente: calidad del aire, agua, suelos, desechos slidos,
vertimientos y efluentes.
Recuperacin y preservacin de reas naturales, agrcolas, arreas verdes y reforestacin.
Favorecer el desarrollo del programa de educacin ambiental.
Implementacin del sistema local de gestiona ambiental para la formulacin de la poltica
ambiental local y de las normas que regulen su organizacin y funciones.

7.- MUNICIPIO CON SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS DE CALIDAD: Impulsar el acceso a los
servicios e infraestructura bsica y equipamiento urbano de las comunidades urbanas y
rurales.

Fomentar la demarcacin territorial, para consolidar la gestin integral del distrito.
Contribuir al saneamiento fsico legal integral y habilitaciones urbanas de los sectores ms
carentes.
Promover la formalizacin de la propiedad inmueble.
Construccin, recuperacin y habilitacin de infraestructura bsica y equipamiento urbano de
las comunidades urbanas y rurales.
Promover la inversin Privada en la ejecucin de proyectos urbanos e industriales generados
de fuente de riqueza que propicien el bienestar y potencien la recaudacin.
Promover la inversin del gobierno central, del gobierno regional, de la cooperacin nacional e
internacional en programas sociales e infraestructura urbana, productiva y de servicios.


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EJ E ESTRATEGICO IV: DESARROLLO INSTITUCIONAL

8.- MUNICIPIO ETICO, AUTOGESTIONARIO Y DEMOCRATICO: Promover la gobernabilidad
democrtica y la participacin ciudadana en la cogestin del desarrollo local, a partir de la
toma de decisiones concertada y consensuada, gestionado desconcentradamente la
prestacin de los servicios municipales.

a) Profundizar la modernizacin de la gestin hacindola a su vez democrtica y
participativa, administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios
comunales.
b) Fomentar la participacin ciudadana para el desarrollo integral de la comunidad.
c) Actualizar el plan integral de desarrollo concertado al 2015 e implementar su ejecucin.
d) Concordar y armonizar los planes, funciones y gestin de la municipalidad de Lurn con la
municipalidad metropolitana de lima, la mancomunidad, la cuenca del ri Lurn y Lima-Sur.
e) Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la informacin
relacionada a la gestin municipal y la entrega oportuna de informacin que soliciten los
contribuyentes y vecinos.

9.- MUNICIPIO EFICIENTE: Promover el fortalecimiento de la institucin municipal.

a) Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar en forma
sostenida la recaudacin y potenciar la capacidad econmica y de gestin de la corporacin,
con el propsito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios de la comunidad.
b) Consolidar una gestin municipal por resultados, que garantice la administracin eficiente
y eficaz de los recursos del municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el
gasto.
c) Impulsar y consolidar la simplificacin, sistematizacin y transparencia de los procesos
administrativos, a travs de la aplicacin de modernas tecnologas de la informtica y
directivas que orienten su ejecucin.
d) Desarrollar una poltica moderna de gestin de los recursos humanos, que promueva la
innovacin, as como la capacitacin, retencin y reconocimiento del capital humano.
e) Modernizar la administracin tributaria y financiera para una gestin integral y eficiente
de los procesos vinculados con la captacin y utilizacin de los fondos pblicos, as como el
registro y presentacin oportuna de la informacin correspondiente en trminos que
contribuyan al cumplimiento de las responsabilidades, deberes y funciones del gobierno local.
f) Mejorar los procesos de abastecimiento para la racional y oportuna provisin de los bienes
y servicios requeridos para el mejor cumplimiento de los objetivos y metas programadas.


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III. OBJ ETIVOS PRIORIZADOS PARA EL EJ ERCICIO 2012
Aprobado por Acuerdo de Concejo N 057-2008/ML, de fecha 19 de Septiembre del 2008.

ESCALA DE PRIORIDADES PARA EL AO FISCAL 2012

1. Desarrollo Social
1.1 Contribuir al desarrollo de la educacin, instruccin, salud y seguridad integral comunitaria para
fortalecer el ncleo familiar y mejorar su calidad de vida. As como la promocin de la diversidad
cultural de nuestro municipio.

2. Desarrollo Econmico
2.1 Fomentar el desarrollo econmico local para la competitividad, promoviendo las diversas
potencialidades del territorio y la capacitacin para la creacin y desarrollo de empresas formales.

3. Medio Ambiente y Desarrollo Urbano
3.1 Impulsar el saneamiento fsico legal de los centros poblados urbano y rural, gestionar el
ordenamiento territorial y uso de suelos del distrito; as como fomentar la demarcacin
territorial.
3.2 Formulacin y ejecucin de proyectos de infraestructura bsica y equipamiento urbano y
rural.

4. Desarrollo Institucional
4.1 Gestionar una prestacin integral, efectiva y eficiente de los servicios pblicos y municipales.
4.2 Promover la participacin ciudadana y la concertacin que contribuya a conformar
mecanismos de cogestin del bien comn.
4.3 Fomentar el fortalecimiento institucional: Capacitacin, mejora tecnolgica, simplificacin
administrativa y de gestin por resultados.

IV. METODOLOGA PARA LA ELABORACIN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES

El proceso para la elaboracin de los planes operativos anuales de las distintas gerencias, sub gerencias y
programas de la Municipalidad Distrital de Lurn, se ha desarrollado a travs de talleres de capacitacin
dirigidos a los funcionarios y trabajadores municipales, adems de reuniones de asistencia tcnica dirigidas
por la Sub Gerencia de Presupuesto y Estadstica, orientando el plan operativo a la definicin de resultados,
productos, indicadores y la definicin de responsabilidades en cada una de las actividades y proyectos
necesarios para la consecucin de los productos y resultados identificados; asimismo se ha detallado la
programacin de dichas actividades y proyectos.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este ejercicio de planificacin resulta incompleto si no se hacen
explcitas las estrategias de mediano y largo plazo, a travs de un documento de gestin institucional
(Plan de Desarrollo Institucional se encuentra en elaboracin) que oriente la conduccin del plan
operativo. Adems debe tenerse presente que no se cuenta con una lnea de base sobre la cual se puedan
identificar los indicadores ms precisos para la evaluacin de la gestin. Pese a estas limitaciones, se han
iniciado las acciones conducentes a implantar el enfoque de gestin por resultados en la planificacin
operativa institucional, concientes de que el proceso de desarrollo de capacidades para la correcta
aplicacin de esta metodologa es progresivo y de mediano plazo. A continuacin se describen los
principales conceptos y procedimientos de la metodologa empleada para la elaboracin del Plan Operativo
Institucional 2012:


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A. GESTIN POR RESULTADOS

La Gestin por Resultados (tambin denominada administracin por objetivos o direccin por resultados)
es un enfoque de gestin que busca incrementar la eficacia y el impacto de las polticas del sector pblico a
travs de una mayor responsabilizacin de los funcionarios por los resultados de su gestin.

Es una estrategia o enfoque de gestin por la cual una organizacin asegura que sus procesos,
productos y servicios contribuyan al logro de resultados claramente esperados y establecidos en los
objetivos.
Es una forma de direccin en la que todo el trabajo se organiza en trminos de resultados
especficos, que deben alcanzarse en un tiempo determinado. Enfatiza las metas a alcanzarse y exige
la definicin de objetivos en cada puesto.
Se caracteriza por la adecuacin flexible de los recursos, sistemas de gestin y estructura de
responsabilidades, a un conjunto de resultados estratgicos precisos, definidos y dados a conocer
con antelacin, posibles de cumplir en un periodo establecido.
Mediante la implementacin de esta forma de gestin, se tiende a dotar a la administracin pblica
de un conjunto de metodologas y tcnicas, para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos
estratgicos del gobierno y los planes de cada uno de los organismos.

Mientras la gestin tradicional busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, las funciones y las
normas existentes, este modelo pone el acento en las acciones estratgicas a desarrollar para lograr
resultados previamente comprometidos, en funcin de los cuales se determinarn los productos y
recursos necesarios.


1

Proceso queorganizaobjetivos, resultadosy
actividadesen relacion aladisponibilidadde
recursosen un tiempo determinado
Proceso queorganizaobjetivos, resultadosy
actividadesen relacion aladisponibilidadde
recursosen un tiempo determinado
Proceso queregistralaevolucion yavance
delasactividadesplanificadasparaobtener
determinadosresultadoscon un objetivo
especifico
Actividades
Programas
Resultados /
Indicadores
Objetivos
Concretos
Actividades cumplidas , no
cumplidas, en proceso
Actividades logradas , no logradas ,
parcialmente logradas
Objetivos alcanzados , no alcanzados ,
parcialmente alcanzados
Informacin
Registro
Registro Monitoreo Evaluacin
EFECTIVIDAD: Mejora de la Calidad y oportunidad de la
proxima intervencion
EFICACIA: Anlisis de resultados en relacion a los objetivos
EFICACIA: Anlisis de actividades realizadas en relacin a
los costos (0 esfuerzos) realizados
Planificacin

B. SISTEMA DE PLANIFICACIN, MONITOREO Y EVALUACIN


1


PROYECTOS DE INVERSIN PROGRAMADOS
AO FISCAL 2012
ZONA A
AMPLIACION 2DO NIVEL LOCAL AGENCIA MUNICIPAL, NUEVO LURIN, ZONA A 550,000.00
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AMBIENTE DE 80M2 PARA PACIENTES CON
TBC EN EL CENTRO DE SALUD NUEVO LURIN
200,000.00
ZONA B
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CMI LURIN 115,000.00
ENRIPIADO VIAS DE ACCESOS AA HH SANTO DOMINGO DE HUARANGAL DESDE
AMPLIACION BOLIVAR HASTA HUARANGAL
550,000.00
CONSTRUCCION Y AMPLIACION PUENTE CARROZABLE FRENTE CASA HOGAR 22,000.00
CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON COLON 63,000.00
ZONA C
MODULO DE SEGURIDAD ELECTRONICA - HUERTOS DE LURIN 280,000.00
CONSTRUCCION DE ESCALERAS AGRUPAMIENTO FAMILIAR CERRO COLORADO 80,088.00
ENRIPIADO BUENA VISTA PUQUIAL 127,000.00
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Mz D Lt 12 HASTA Mz F Lt 7 PASAJE 4 CPR
VISTA ALEGRE
190,000.00
EQUIPAMIENTO AL SERVICIO DE APOYO DE DIAGNOSTICO CENTRO DE SALUD VILLA
LIBERTAD
72,912.00
ZONA D
CONSTRUCCIN DE VEREDAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL - JULIO C. TELLO Y ENTRADAS
ALEDAAS
750,000.00
ZONA E
ADQUISICIN CAMIN CISTERNA PARA EL MANTENIMIENTO DE REAS VERDES DE LA
ZONA "E" VILLA ALEJANDRO
320,000.00
CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO AA HH CENTRO POBLADO LAS PALMAS Mz D
Lt 5 I.E. 7258
320,000.00
CONSTRUCCIN DE MURO DE CONTENCIN Manzana A8 110,000.00
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 S/. 3,750,000.00
OBRAS COFINANCIADAS CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA S/. 1,554,027.00
IMPLEMENTACIN DEL CATASTRO MUNICIPAL S/. 582,482.00
ASFALTADO DE PISTAS Y CALLES DEL DISTRITO (PROYECTO GENRICO POR DEFINIR) S/. 379,518.00
TOTAL GENERAL S/. 6,266,027.00


1


VI. ANEXOS
ANEXOS 01: PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIN
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
rgano de Control Institucional
Responsable: C.P.C. Melchor Martnez Inca
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Objetivo Especfico Actividades / Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC
8.a. Profundizar la
Modernizacin de la
Gestin hacindola a su
vez democrtica y
participativa,
administrando
concertada y
rectamente los recursos,
bienes y servicios
comunales
Accin de control
Posterior
-INFORMES 2 1 1
Actividad de Control
Accin de control
Posterior
-INFORMES 3 1 1 1 Actividad de Control
Seguimiento de Medidas
de Control Preventivo
Accin de control
Posterior
-INFORMES 3 1 1 1 Actividad de Control
Atencin de encargos de
la contralora


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ORGANO DE DEFENSA J UDICIAL

Procuradura Pblica Municipal

Responsable: Abog. J orge Garca Garca

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL
Objetivo
Especfico
Actividades / Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
8.e. Adoptar
medidas que
garanticen y
promuevan la
transparencia en la
informacin
relacionada a la
gestin municipal y
la entrega
oportuna de
informacin que
soliciten los
contribuyentes y
vecinos.
Representacin y defensa de la Municipalidad en
juicio ante los rganos Jurisdiccionales
DOCUMENTOS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Participacin en Diligencias de investigacin
preliminar, judicial y otras que atenten contra los
intereses de Municipalidad
DOCUMENTOS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Formular denuncias e impulsar investigaciones y
acciones destinadas a conseguir que se sancione los
ilcitos penales contrarios a los intereses de la
Municipalidad
DOCUMENTOS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Formular demandas e impulsarlos procesos
judiciales presentando escritos e interponiendo
medios de defensa contra decisiones que afecten
los intereses de la Municipalidad
DOCUMENTOS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Representar a la Municipalidad y/o asesorar a la Alta
Direccin, Funcionarios y Personal de la Corporacin
Edil en manifestaciones Judiciales, Diligencias y
otros asuntos Legales
DOCUMENTOS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


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ORGANO DE ASESORA

Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin

Responsable: Econ. Rafael Elas Pacheco

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
8.a. Profundizar la
modernizacin de la
Gestin hacindola a su vez
democrtica y
participativa.
Administrando concertada
y rectamente los recursos,
bienes y servicios
comunales
Evaluacin, revisin y actualizacin
del Plan de Desarrollo Concertado
Documento 1 1
Elaboracin del Plan Estratgico
Institucional
Documento 1 1
Elaborar la propuesta de visin,
misin y objetivos institucionales de
corto plazo en armona con el PDCy
PEI
Documento 1 1
Reglamento del PP 2013 Documento 1 1
Organizacin de los talleres del
Presupuesto Participativo 2012
Evento 8 2 2 2 2
8.B Consolidar una Gestin
Municipal por Resultados,
que garantice la
administracin eficiente y
eficaz de los recursos del
municipio. Establecer
medidas de austeridad y
racionalidad en el gasto.
Evaluacin de los Proyectos de
Inversin Pblica
Informe 40 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 2 3
Elaborar directiva y trminos de
referencia para la formulacin de
los PIPs
Documento 1 1
Hacer el seguimiento y monitoreo
de los proyectos de inversin
Pblica
Informe 4 1 1 1 1


4


Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin

Responsable: Econ. Rafael Elas Pacheco

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
8.c Impulsar y
consolidar la
simplificacin,
sistematizacin y
transparencia de los
procesos administrativo
a travs de la aplicacin
de las modernas
tecnologas de la
informtica y directivas
que orienten su
ejecucin
Asesorar a la Alta Direccin y unidades
orgnicas en el proceso de planificacin
Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asesorar a las dependencias de la
Municipalidad, emitiendo opinin tcnica
correspondiente
Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Formular y mantener actualizados los
Instrumentos de Gestin Administrativa de la
Municipalidad
Documentos 6 1 1 1 1 1 1
Elaboracin de la Memoria Anual2011 Documento 1 1
Desarrollar talleres de capacitacin en
planificacin operativa dirigido a los
funcionarios y trabajadores municipales
Eventos 2 1 1
Elaboracin de la Evaluacin del Plan
Operativo
Documento 2 1 1
Elaboracin del Plan Operativo 2013 de la
Gerencia
informe 1 1


5


Sub Gerencia de Presupuesto y Estadstica

Responsable: Econ. Carlos Velazco Bonzano

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADSTICA
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.c .Impulsar y
consolidar la
simplificacin,
sistematizacin y
procesos
administrativos, a
travs de la aplicacin
de modernas
tecnologas de la
inform_ tica y
directivas que orienten
su ejecucin
Elaboracin del Plan Operativo
Institucional 2013
Documento 1 1
Hacer seguimiento y monitoreo del
desarrollo de las actividades,
avance y logro de resultados del
plan operativo al Primer Semestre
del 2012
Supervisin 4 1 1 1 1
Realizar la evaluacin anual del
Plan Operativo 2011
Documento 1 1
Realizar la evaluacin semestral del
Plan Operativo 2012
Documento 1 1


6


Sub Gerencia de Presupuesto y Estadstica

Responsable: Econ. Carlos Velazco Bonzano

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADSTICA
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.e. Modernizar la
administracin tributaria
y financiera para una
gestin integral y
eficiente de los procesos
vinculados con la
capacitacin y utilizacin
de los fondos pblicos,
as como el registro y
presentacin oportuna
de la informacin
correspondiente en
trminos que
contribuyan al
cumplimiento de
responsabilidades,
deberes y funciones del
Gobierno Local.
Elaboracin y presentacin
del presupuesto institucional
de Apertura 2013
Documento 1 1
Ejecucin Presupuestaria y
elaboracin de Estados
Presupuestarios para la
entrega y conciliacin con la
DNPP, DNCP y MML
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Realizar talleres de
capacitacin sobre Plan
Operativo y Ejecucin
Presupuestaria
Taller 2 1 1
Realizar la evaluacin de la
Gestin Presupuestaria
Documento 2 1 1


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Sub Gerencia de Informtica

Responsable: Sr. J uan Cervantes Aguirre

SUB GERENCIA DE INFORMTICA
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.c. Impulsar y consolidar
la simplificacin,
sistematizacin y
procesos administrativos,
a travs de la aplicacin
de modernas tecnologas
de la informtica y
directivas que orienten su
ejecucin.
Mantenimiento de la
Infraestructura
Tecnolgica.
Equipo 170 30 28 28 28 28 28
Emisin Masiva de
Autoavaluos 2012
Documentos 19000 19000
Implementacin de Pagos
en Lnea de Tributos
Municipales va Portal Web
Institucional.
Accin 480 50 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Resguardo de Informacin
de Bases de Datos en
Medios Portables USB
Base de datos 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Regularizacin de
Licenciamiento de
Software
Licencias 60 60
Renovacin de Licencias y
Dominio de Pgina Web
Licencias 2 1 1
Capacitacin de personal Capacitaciones 6 2 1 1 1 1


8


ORGANOS DE APOYO

Secretara General

Responsable: Pedro Rueda Torrejn

SECRETARIA GENERAL
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
8.e. Adoptar
medidas que
garanticen y
promuevan la
transparencia en
la informacin
relacionada a la
gestin municipal
y la entrega
oportuna de
informacin que
soliciten los
contribuyentes y
vecinos.
Emisin de Cartas, Oficios, Memos a
Diversas Instituciones Gerencias y Sub
Gerencias
Documentos
emitidos
1900 160 158 158 158 158 158 158 158 160 158 158 158
550 45 50 45 45 45 45 45 50 45 45 45 45
300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Emitir normas municipales,
resoluciones, decretos, acuerdos,
ordenanzas municipales en
coordinacin con la Gerencia de
Asesora Jurdica
Normas
25 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
220 20 20 20 20 10 20 20 20 20 10 20 20
95 9 3 9 9 9 9 9 9 4 9 7 9
15 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
20 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2
Remitir peridicamente al diario
Oficial El Peruano para su publicacin,
normas municipales emitidas por el
concejo municipal y Alcalda
Publicaciones 30 5 3 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2
Emitir citaciones y elaborar agenda
documentada a los seores
Regidores, as como tambin asistir al
Seor Alcalde y a los Regidores en las
sesiones de Concejo
Sesiones 45 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4


9


ORGANOS DE APOYO

Secretara General


SECRETARIA GENERAL
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
8.b. Fomentar la Participacin
ciudadana para el desarrollo
integral de la comunidad
Organizacin de eventos
protocolares oficiales en el
Distrito y difusin de Obras
y gestiones
Eventos 3 1 1 1
Elaboracin de Boletn
Informativo
Campaa 2 1 1
Promocin de recursos
tursticos del distrito de
Lurn.
Campaas 9 1 1 1 1 1 1 1 2
Reunin con Funcionarios
de las Gerencias para la
realizacin de eventos
protocolares y elaboracin
de folletos con datos
histricos.
Folletos 2000 167 167 167 167 167 167 167 166 164 167 165 169


10


ORGANOS DE APOYO

Secretara General


SECRETARIA GENERAL
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
8.e. Adoptar
medidas que
garanticen y
promuevan la
transparencia en
la informacin
relacionada a la
gestin municipal
y la entrega
oportuna de
informacin que
soliciten los
contribuyentes y
vecinos.
Orientacin Personalizada respecto a la
Licencia de funcionamiento y
Edificacin.
Atencin 2500 200 240 220 240 240 220 200 180 220 160 180 200
Orientacin Personalizada respecto al
llenado de DD.JJ. expedicin de copias
certificadas , emitir estado de cuentas
Atencin 960 100 80 80 60 50 90 90 60 80 90 90 90
Recepcin de Expedientes y otros
documentos para trmites
administrativos
Atencin 6980 400 450 480 500 700 600 650 700 450 700 600 750
Orientacin a los contribuyentes, sobre
las normas y procedimientos,
tributarios, as como sus derechos y
obligaciones
Atencin 650 50 40 60 60 50 60 40 60 50 60 60 60
Orientacin personalizada respecto a
licencia de edificacin y otros derivados
de la Gerencia de Desarrollo Urbano
Atencin 620 40 50 60 50 60 50 40 60 40 50 60 60


11


Sub Gerencia de Trmite Documentario y Archivo

Responsable: Sra. Yohana Gmez Mejias

SUB GERENCIA DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Objetivo Especfico Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad
Cronograma
8.e. Adoptar
medidas que
garanticen y
promuevan la
transparencia en la
informacin
relacionada la
gestin municipal y
la entrega oportuna
de informacin que
soliciten los
contribuyentes
pobladores y
administrados
Capacitar al personal de la
subgerencia de trmite
documentario y archivo,
implementndola de
nueva tecnologa.
Capacitacin 3 1 2
Sistematizar la recepcin
de expedientes,
correspondencias y
anexos.
Expedientes 500 41 41 41 41 41 41 49 41 41 41 41 41
Desarrollar procesos
tcnicos archivsticos de
des archivamiento, copias
certificadas, como
ordenar seleccionar,
asignar, conservar y
posteriormente eliminar
los documentos.
Documentos 100 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8


12


Sub Gerencia de Trmite Documentario y Archivo

Responsable: Sra. Yohana Gmez Mejas

SUB GERENCIA DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Cronograma
8.e. Adoptar medidas
que garanticen y
promuevan la
transparencia en la
informacin
relacionada la
gestin municipal y la
entrega oportuna de
informacin que
soliciten los
contribuyentes
pobladores y
administrados
Proponer normas y
directivas sobre gestin
documentaria y
archivstica
Normas 2 1 1
Orientacin al
contribuyente emitiendo
comunicaciones brindando
informaciones sobre los
requisitos establecidos en
el TUPA
Contribuyentes 500 50 50 40 40 40 40 40 40 30 30 50 50
Proporcionar informacin
documentada conforme a
Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacin.
Documentos 100 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 7


13


Gerencia de Administracin y Finanzas

Responsable: Lic. Christian Injoque Ronceros

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Objetivo Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
8.a. Profundizar la
modernizacin de la
Gestin hacindola a su
vez democrtica y
participativa,
administrando
concertada y
rectamente los recursos,
bienes y servicios
comunales.
-Analizar y evaluar los
estados y costos
financieros
Evaluacin 4 1 1 1 1
-Planificar, supervisar los
fondos y valores
financieros de la
Municipalidad
Evaluacin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-Coordinar y planificar la
prioridad de gastos y
pagos de la Municipalidad
Plan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.b. Fomentar la
Participacin Ciudadana
para conformar
mecanismos de
concertacin y cogestin
del bien comn para el
Desarrollo Integral de la
comunidad.
-Coordinacin de
actividades
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


14


Gerencia de Administracin y Finanzas


Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
8.e. Adoptar medidas que
garanticen y promuevan la
transparencia en la informacin
relacionada a la gestin
municipal y la entrega oportuna
de informacin que soliciten los
contribuyentes y vecinos.
Elaborar la rendicin de los
titulares a la contralora
General de la Republica
Informe 1 1
9.a. Desarrollar y consolidar un
sistema tributario justo y
eficiente, para incrementar en
forma sostenida la recaudacin
y potenciar la capacidad
econmica y de gestin de la
corporacin, con el propsito de
ampliar y mejorar la calidad de
los servicios a la comunidad.
Evaluar los estudios
econmicos relativos a la
gestin recaudatoria, al costeo
de operaciones, a la
administracin de los recursos
financieros y el seguimiento de
la coyuntura econmica
Evaluacin 4 1 1 1 1


15


Gerencia de Administracin


Objetivo Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.b. Consolidar una Gestin Municipal por
Resultados, que garantice la administracin
eficiente y eficaz de los recursos del
municipio. Establecer medidas de
austeridad y racionalidad en el gasto.
Evaluar los
mecanismos
necesarios para la
aplicacin de las
medidas de
austeridad
Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9.c. Impulsar y consolidar la simplificacin,
sistematizacin y transparencia de los
procesos administrativos, a travs de la
aplicacin de modernas tecnologas de la
informtica y directivas que orienten su
ejecucin.
Emitir normas de
carcter financiero y
administrativas que
regulen el
desenvolvimiento
operativo
Normas 4 1 1 1 1
9.d. Desarrollar una poltica moderna de
Gestin de los Recursos Humanos, que
promueva la innovacin, as como la
capacitacin, retencin y reconocimiento
del capital humano.
Planificar programas
de capacitacin
Capacitaciones 3 1 1 1


16


Gerencia de Administracin


Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.e. Modernizar la administracin
tributaria y financiera para una gestin
integral y eficiente de los procesos
vinculados con la captacin y utilizacin
de los fondos pblicos, as como el
registro y presentacin oportuna de la
informacin correspondiente en
trminos que contribuyan al
cumplimiento de las responsabilidades,
deberes y funciones del Gobierno Local.
Planes de estrategia
Financiera
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9.f. Mejorar los procesos de
abastecimiento para la racional y
oportuna provisin de los bienes y
servicios requeridos para el mejor
cumplimiento de los objetivos y metas
programadas.
Plan de los servicios de
mantenimiento de la Flota
vehicular y maquinaria de la
Municipalidad
Plan 4 1 1 1 1
Elaboracin del Plan
Operativo
Informe 1 1
Controlar las Actividades y
procesos tcnicos
administrativos de la
Subgerencia de Personal,
logstica, tesorera y
contabilidad
Documentos 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300


17


Sub Gerencia de Personal

Responsable: Sr. J os Martn Romero Becerra

SUB GERENCIA DE PERSONAL
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.d. Desarrollar
una poltica
moderna de
Gestin de los
Recursos
Humanos, que
promueva la
innovacin, as
como la
capacitacin,
retencin y
reconocimiento
del capital
humano.
-Elaborar planillas de pago, as
como expedir las boletas de Pago
Informes 156 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Elaborar la informacin
estadstica bsica sistematizada y
administrar la informaron que se
procese en el sistema informtico
Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-Elaborar el Plan Operativo anual
del rea
Plan 1 1
-Elaboracin de las declaraciones
juradas de cada funcionario y
regidores
Formatos 73 73
-Elaboracin del cuadro
cronolgico de vacaciones del
personal empleado y obrero
Documento 1 1
-efectuar el registro de la fase de
compromiso en el SIAF/GL lo
correspondiente a planillas de
sueldos, salarios, dietas,
pensiones, subsidios y otros
Registro 156 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13


18


Sub Gerencia de Personal

Responsable: Sr. J os Martn Romero Becerra

SUB GERENCIA DE PERSONAL
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.d. Desarrollar una
poltica moderna de
Gestin de los
Recursos Humanos,
que promueva la
innovacin, as
como la
capacitacin,
retencin y
reconocimiento del
capital humano.
Administrar los procesos de control de
asistencia y permanencia del personal
Control
realizado
240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Supervisar y controlar el cumplimiento de
la normatividad vigente, notificar los
incumplimientos conforme a Ley
Supervisin 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Administrar el proceso de evaluacin del
desempeo laboral de los funcionarios y
personal de planta de la Municipalidad
Evaluacin 2 1 1
Administrar el Plan de Desarrollo de
capacidades del personal a travs de
programas de entrenamiento,
especializacin y capacitacin orientados
al cumplimiento de los objetivos
institucionales
Plan 4 2 2
Elaboraron del Plan de Practicas Pre-
profesionales de la Municipalidad de
Lurn
Plan 1 1
Promover y desarrollar programas
preventivos de salud
Informes 2 2 2
Desarrollar simulacros de sismo en
coordinacin con la Gerencia de Servicios
Comunales (Defensa Civil)
Informes 2 1 1


19


Sub Gerencia de Contabilidad

Responsable: C.P.C. Hugo Flores Casas

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.e. Modernizar la
administracin
tributaria y
financiera para una
gestin integral y
eficiente de los
procesos vinculados
con la captacin y
utilizacin de los
fondos pblicos, as
como el registro y
presentacin
oportuna de la
informacin
correspondiente en
trminos que
contribuyan al
cumplimiento de las
responsabilidades,
deberes y funciones
del Gobierno Local.
Verificar que los tramites de pago
cuente con la documentacin
sustentatoria que corresponde
conforme a lo normado.
Control
realizado
6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Registro en el SIAF-SP de los gastos
devengados.
Registro 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Efectuar las reconciliaciones
bancarias.
Intervenciones 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Registro contable en el SIAF de los
ingresos y egresos, Activos, Pasivos y
Resultados.
Registro 90000 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Efectuar las notas y ajustes
contables
Reportes 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Elaboracin del Balance General,
Estado de Gestin, Estado de
Cambio en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo y Anexos
a los Estados Financieros.
Documento 4 1 1 1 1
Anlisis de cuentas Anlisis 600 150 150 150 150


20


Sub Gerencia de Contabilidad

Responsable: C.P.C. Hugo Flores Casas

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
Objetivo Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.e. Modernizar la
administracin tributaria
y financiera para una
gestin integral y
eficiente de los procesos
vinculados con la
captacin y utilizacin de
los fondos pblicos, as
como el registro y
presentacin oportuna
de la informacin
correspondiente en
trminos que
contribuyan al
cumplimiento de las
responsabilidades,
deberes y funciones del
Gobierno Local.
Participar en la
elaboracin del
presupuesto del rea.
Plan 1 1
Participar en la Toma de
Inventarios, Arqueos,
etctera.
Informes 4 1 1 1 1
Elaboracin de informes
a solicitud de la Gerencia
de Administracin y
Finanzas u rgano
superior.
Informes 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Asistir a cursos de
capacitacin.
Cursos 10 2 1 1 1 1 1 1 2
Presentacin de
documentos a los
Auditores Externos
Documentos 1 1
Evaluar el cumplimiento
del POI
Evaluacin 2 1 1
Evaluacin Presupuestal Evaluacin 1 1


21


Sub Gerencia de Logstica

Responsable: Abog. J os Lus Luna Ochoa

SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.b. Consolidar una
Gestin Municipal
por resultados, que
garantice la
administracin
eficiente y eficaz de
los recursos del
municipio.
Establecer medidas
de austeridad y
racionalidad en el
gasto.
Gestin, direccin de la
oficina de logstica
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboracin del plan anual de
adquisiciones
Plan 1 1
Elaboracin y registro de
rdenes de compra y servicio
Registro 9000 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Elaboracin y/o revisin de
bases para los procesos de
seleccin SEACE, AMC, ADS,
LP y otros
Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboracin de contratos de
los procesos de seleccin
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recepcin de bienes
adquiridos
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contratos locacin de
servicios y proveedores
Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Control patrimonial Informe 3 1 1 1
Inventario fsico de activos
fijos, bienes no depreciables y
de suministros
Informe 1 1
Capacitacin del personal de
logstica
Personas
Capacitadas
3 3
Mantenimiento de las oficinas
de la Municipalidad de Lurn
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


22


Sub Gerencia de Tesorera

Responsable: Sra. J essica Lezama Ilizarbe

SUB GERENCIA DE TESORERIA
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.e. Adoptar medidas
que garanticen y
promuevan la
transparencia en la
informacin
relacionada a la
Gestin Municipal y la
entrega oportuna de
informacin que
soliciten los
contribuyentes y
vecinos. .
Elaboracin de auxiliar estndar de las
cuentas corrientes y efectuar las
conciliaciones bancarias
Documentos 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Elaboracin de ejecucin de ingresos y
gastos
Documentos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Elaborar un calendario de pagos para
el cumplimiento de obligaciones con
los proveedores e instituciones (AFP,
SUNAT, ESSALUD)
Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Efectuar un control para las
obtenciones de los documentos
Control
realizado
240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Control y custodia de las cartas de
fianza para la obra en ejecucin y
otras cartas de adjudicacin
Control
realizado
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Elaboracin de los comprobantes de
pago y revisin especifica de los
documentos que debe contener
Documentos 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Capacitaciones Capacitacin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


23


Gerencia de Rentas

Responsable: Sr. Roberto Ramrez Lzaro

GERENCIA DE RENTAS
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.a. Desarrollar y
consolidar un sistema
tributario justo y
eficiente, para
incrementar en forma
sostenida la
recaudacin y
potenciar la capacidad
econmica y de
gestin de la
corporacin, con el
propsito de ampliar
y mejorar la calidad de
los servicios a la
comunidad.
Supervisin de la aplicacin del
conocimiento adquirido en la
realizacin de tareas
Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evaluacin peridica del
cumplimiento de tareas
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Emisin de resoluciones Documentos 250 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 20 20
Emisin de informes Documentos 400 30 30 30 30 40 40 30 30 30 30 40 40
Supervisin del cumplimiento de
planes de las Subgerencias
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Emisin de proyectos normativos
en materia tributaria 2012
Documentos 4 1 1 1 1
Evaluar las posibles interfaces de la
informacin con otras reas
municipales para optimizar
recursos en su aplicacin
Evaluacin 2 1 1


24


Sub Gerencia de Control y Recaudacin

Responsable: Sr. Edgar Belleza Arana

SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.a Desarrollar y
tributario justo y
eficiente, para
sostenida la
recaudacin y potenciar
la capacidad econmica
y de gestin de la
corporacin, con el
propsito de ampliar y
mejorar la calidad de los
servicios a la
comunidad.
Establecer alianzas estratgicas
con otras entidades que permita
la cooperacin de informacin
tributaria
Convenios 1 1
Administracin de recursos y
materia del personal de parqueo
vehicular Verano 2012
Accin 1 1
Procesamiento, ingreso de
informacin de valores
arancelarios en base de datos e
impresin, compaginado,
empaque y distribucin de
cuponeras del impuesto predial y
los arbitrios municipales
Registro 18000 18000
Instalacin de mdulos de
atencin al contribuyente en las
cinco zonas para recaudacin
tributaria de acuerdo al
cronograma de pagos 2012
Campaas 4 1 1 1 1


25


Sub Gerencia de Control y Recaudacin

Responsable: Sr. Edgar Belleza Arana

SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.a Desarrollar y
tributario justo y
eficiente, para
sostenida la
recaudacin y potenciar
la capacidad econmica
y de gestin de la
corporacin, con el
propsito de ampliar y
servicios a la
comunidad.
Difusin, notificacin, emisin y
fraccionamiento de las
obligaciones tributarias del
impuesto predial, arbitrios y
formas de pago
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Difusin de informacin bsica y
de procedimientos tributarios
mediante el portal Web
Accin 4 1 1 1 1
Efectuar requerimientos de
cumplimiento de obligaciones
tributarias mediante
notificaciones, fraccionamientos y
emisin de valores tributarios
Documentos
emitidos
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Realizar gestin personalizada de
las obligaciones tributarias
mediante el telfono y correo
electrnico
Atencin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Atencin de solicitudes con
reduccin de los tiempos legales
establecidos para la emisin de
respuestas
Expedientes 500 40 50 40 40 40 50 40 40 45 45 30 40


26


Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva

Responsable: Abog. Enrique Castro Cancino

SUB GERENCIA DE EJ ECUTORIA COACTIVA
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.a Desarrollar y consolidar
un sistema tributario justo y
eficiente, para incrementar
en forma sostenida la
recaudacin y potenciar la
capacidad econmica y de
gestin de la corporacin,
con el propsito de ampliar y
servicios a la comunidad.
Supervisin de las tareas
encomendadas
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Emisin y notificacin de
resoluciones de inicio de
procedimientos Coactivos
Resoluciones 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Emisin de resoluciones de
embargo
Resoluciones 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Elaborar informes Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


27


Sub Gerencia de Fiscalizacin y Control

Responsable: Abog. Ivn Sols Franco

GERENCIA DE FISCALIZACIN Y CONTROL
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.a. Desarrollar y consolidar
un sistema tributario justo y
eficiente, para incrementar
en forma sostenida la
recaudacin y potenciar la
capacidad econmica y de
Gestin de la corporacin,
con el propsito de ampliar y
servicios a la comunidad
Supervisin de la aplicacin
del conocimiento adquirido
en la realizacin de tareas
Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evaluacin peridica del
cumplimiento de tareas
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisin del
cumplimiento de planes de
los Equipos Funcionales
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


28


ORGANOS DE LINEA
Gerencia de Desarrollo Econmico y Turismo
Responsable: Sr. J ess Enrique Gallegos Salazar
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
4.d. Coordinar con los distritos
de la Mancomunidad, la cuenca
del ro Lurn y LimaSur, la
planificacin del desarrollo
integral articulado que
favorezcan la generacin de
nuevas oportunidades para
todos.
Desarrollo de capacidades en el personal
municipal
Informe 1 1
Mejora de las capacidades de los
representantes de la Sociedad Civil
Documento 6 1 1 1 1 1 1
Participacin activa de la Municipalidad de
Lurn a travs del Alcalde y Funcionarios
asignados a la Mancomunidad
Accin 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.b. Promover y facilitar la
constitucin, formalizacin y
desarrollo de las MIPYMES.
Convocatoria al programa NIE Accin 1 1
Inscripcin, entrevista y primera seleccin Accin 1 1
Identificacin y seleccin de la idea de negocio Accin 1 1
Auto evaluacin de caractersticas
emprendedoras personales
Accin 1 1
Entrevistas y segunda seleccin Accin 1 1
Elaboracin de los planes de negocio Accin 1 1
Sustentacin y evaluacin de planes de
negocio
Accin 1 1
Financiamiento de la inversin Accin 1 1
Asesora y acompaamiento para la
implementacin
Accin 1 1
5.c. Promover y consolidar la
formalizacin, as como la
mejor ubicacin del comercio
ambulatorio.
Otorgar Autorizacin Municipal para el
desarrollo de Actividades Comerciales en la va
pblica
Autorizacin 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


29


Equipo Funcional De Licencia De Funcionamiento

Responsable: Sr. Luis Alfonso J acobo Sebastin

EQUIPO FUNCIONAL DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
5.c Promover y
consolidar la
formalizacin, as
como la mejor
ubicacin del
comercio
ambulatorio
Evala, controla, fiscaliza y
emite autorizaciones al
comercio ambulatorio
Autorizaciones 232 20 16 20 20 20 20 20 20 20 16 20 20
Evala, controla, fiscaliza y
emite las autorizaciones al
comercio ambulatorio en
Playas (temporada verano)
Autorizaciones 100 30 35 35
Evala, Controla y otorga las
autorizaciones a diversas
actividades (va pblica y
locales cerrados)
Autorizaciones 98 9 9 9 9 7 6 7 6 9 9 9 9
Operativos a Comercios
Informales
Accin 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Fiscalizacin a los comercios
formales
Accin 7 1 1 1 1 1 1 1
Administrar el sistema de
gestin documentario
Expedientes
tramitados
1710 142 142 143 143 143 143 143 143 143 143 150 132
Capacitacin al personal
administrativo
Personal
Capacitado
3 1 1 1


30


Equipo Funcional Oficina de Promocin del Empleo RED CIL

Responsable: Sr. J hon Elker J imnez Flores

EQUIPO FUNCIONAL OFICINA DE PROMOCIN DEL EMPLEO RED CIL
Objetivo Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
4.b Promover la
capacitacin y el
acceso al empleo y a
las actividades
empresariales de la
Comunidad en
concordancia con las
vocaciones
productivas y
potencialidades del
territorio.
Convocatorias Masivas
Laborales
Accin 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ferias laborales Campaas 2 1 1
Eventos Empresariales Eventos 3 1 1 1
Talleres ABE Campaas 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Visitar a las empresas Visitas 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


31


Equipo Funcional Promocin del Turismo

Responsable: Srta. J uana Mesinas Menacho

EQUIPO FUNCIONAL PROMOCION DEL TURISMO
Objetivo Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
4.f. Fomentar la creacin
de zonas especializadas
en servicios tursticos y
para promover el distrito
de Lurn como destino
turstico, recreativo y
cultural en Lima
Metropolitana.
Festival del
Chicharrn
Evento 1 1
Festival del Ceviche Evento 1 1
Celebracin Da del
Turismo
Accin 2 2
Da del artesano Evento 1 1
Fam Trip (circuitos
dirigidos a las
agencias de viajes de
lima)
Accin 1 1
4.g. Contribuir a
recuperar revalorar el
patrimonio arqueolgico
y cultural del distrito.
Favoreciendo la creacin
de circuitos tursticos
principalmente en torno
a la milenaria ciudad del
dios Pachacamac y del
Valle Sagrado de Lurn.
Organizacin de Ritual
Mstico
Evento cultural 1 1
Turismo Social Accin 3 1 1 1
Participacin en
pasacalles
Accin 2 2
Taller de conciencia
turstica
Accin 2 2
Taller en tcnicas de
guiado
Accin 3 3
Convocatoria al
comit de turismo
Accin 3 1 1 1


32


Equipo Funcional Promocin del Turismo

Responsable: Srta. J uana Mesinas Menacho

EQUIPO FUNCIONAL PROMOCION DEL TURISMO
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
4.h. Planificar la construccin
de una infraestructura
complementaria para ayudar
a desarrollar el potencial de
los atractivos, lomas, ro,
playas, lugares histricos
entre otros
Mantenimiento y
mejoramiento de
infraestructura
Accin 3 3
4.j. Promover la inversin
privada especializada en
turismo y recreacin
Conferencia sobre producto
turstico y planta turstica
Accin 1 1
4.l. Potenciar los servicios
municipales de informacin y
promocin turstica
Participacin en
ferias(MINCETUR)
dominicales, eventos
culturales y artsticos de
acuerdo al calendario anual
Accin 2 1 1
Elaboracin de material de
promocin turstica
Accin 3 3
Revista o gua de turismo Folleto 1 1
Impresin del plano turstico Plano 1 1


33


Gerencia de Desarrollo Urbano

Responsable: Ing. J ulio Carrascal Zegarra

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Objetivo
Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
7.d. Construccin,
recuperacin y
habilitacin de
infraestructura
bsica y
equipamiento
urbano de las
comunidades
urbanas y rurales
Formulacin de
ideas, elaboracin
de proyectos y
elaboracin de los
mismos
Proyectos 40 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3
Formulacin y
elaboracin de
perfiles, viabilidad,
convocatoria a
procesos de
adjudicacin,
ejecucin,
supervisin y
recepcin de las
obras
Obras 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Recepcin de
expedientes
ingresados a la
Municipalidad,
derivacin,
evaluacin de la
inspeccin tcnica
para la toma de
decisiones
Expedientes 5000 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525


34


Gerencia de Desarrollo Urbano

Responsable: Ing. J ulio Carrascal Zegarra
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Objetivo
Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
7.d. Construccin,
recuperacin y
habilitacin de
infraestructura
bsica y
equipamiento
urbano de las
comunidades
urbanas y rurales
Diseo, ejecucin y
evaluacin de las
campaas realizadas
para la dimensin del
Desarrollo Urbano,
rural y Ambiental
Campaas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recepcin, inspeccin y
Formulacin de los
informes tcnicos para
toma de decisiones
Expedientes 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Recepcin y evaluacin
de los expedientes a
travs de las
inspecciones de campo
y constantes
operativos a los
vehculos menores
Expedientes 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Consolidar un sistema
para la atencin de los
expedientes con mayor
rapidez
Sistema 1 1


35


Sub Gerencia de Obras Pblicas

Responsable: Ing. Ever Becerra Coronado

SUBGERENCIA DE OBRAS PBLICAS
Objetivo Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
7.a. Fomentar la
demarcacin
territorial, para
consolidar la gestin
integral del distrito.
Formulacin de
Proyectos de
Inversin
Expedientes 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7.b. Contribuir al
saneamiento fsico
legal integral y
habilitaciones urbanas
de los sectores ms
carentes.
Elaboracin de
expedientes
tcnicos
Expedientes 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7.f. Promover la
inversin del Gobierno
Central, del Gobierno
Regional, de la
Cooperacin Nacional e
Internacional en
programas sociales e
infraestructura
urbana, productiva y
de servicios.
Ejecucin de
Proyectos
Obras 40 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3


36


Sub Gerencia de Obras Privadas

Responsable: Arq. Marcos Cruz Rosales

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
Objetivo Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
7.b. Contribuir al
saneamiento fsico legal
integral y habilitaciones
urbanas de los sectores
ms carentes.
Elaborar
herramientas
tcnicas legales
para el
ordenamiento
territorial del
Distrito
Resoluciones 320 27 23 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
7.c Promover la
formalizacin de la
propiedad inmueble
Control Urbano Accin 1 1
Crear Sistema
de Gestin de
expedientes
Sistema 1 1


37


Sub Gerencia de Catastro

Responsable: Arq. Lizbeth Peralta Portocarrero

SUB GERENCIA DE CATASTRO
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
7.a. Fomentar la
demarcacin
territorial, para
consolidar la gestin
integral del distrito.
Solucin de los procedimientos
conforme al TUPA y a la Ley
Orgnica de Municipalidades
Expedientes
tramitados
2000 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 170 170
Elaboracin de planos de los
diferentes centros poblados,
asentamientos humanos faltantes
Planos 500 40 40 40 40 40 50 40 40 40 50 40 40
Inclusin de procedimientos y
requisitos ms especficos en el
TUPA
Expedientes
tramitados
1000 50 90 90 90 90 90 50 90 90 90 90 90
7.b Contribuir al
saneamiento fsico
legal integral y
habilitaciones
urbanas de los
sectores mas
carentes
Estudio propuestas y/o proyectos
urbanos
Expedientes
resuelto
5 1 1 1 1 1
Descargo digital de los expedientes
Expedientes
tramitados
2000 250 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 250
Evaluacin de usos de suelos para
actividades econmicas
Expedientes
tramitados
600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Evaluacin de documentos
presentados, verificacin e informe
tcnico
Expedientes
tramitados
2000 250 150 150 150 150 150 250 150 150 150 150 150
Evaluacin y elaboracin de
expedientes tcnicos por predios
Expedientes
tramitados
1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


38


rea de Transportes

Responsable: Ing. Maria Teresa Velsquez Correa

REA DE TRANSPORTES
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
Continuar con
el
Ordenamiento
y la mejora de
las
condiciones
de seguridad y
el proceso de
autorizacin y
fiscalizacin
del Servicio de
Transporte.
Opinin e informe para que personas
jurdicas obtengan la resolucin de gerencia
otorgndoles paraderos para vehculos
Informes 19 9 10
Opinin e informe para que personas
jurdicas obtengan las credenciales de
conductores
Informes 19 19
Otorgamiento de credencial de conductor Accin 1158 579 579
Otorgamiento de calcomana vehicular Accin 1158 579 579
Duplicado de la credencia vehicular Accin 500 500
Duplicado de calcomana vehicular Accin 500 130 130 120 120
Retiro de conductores autorizados de los
registros de las personas jurdicas
Informes 76 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3
Retiro de vehculos menores de los registros
de las personas jurdicas
Informes 76 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3
Dictado del curso de educacin y seguridad
vial a conductores de vehculos menores -
servicio de transporte de pasajeros y/o
carga
Curso 1 1
Operativos de supervisin, control y
sancin al servicio de transporte de
pasajeros y carga en vehculos menores
Accin 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25


39


rea de Transportes

Responsable: Ing. Maria Teresa Velsquez Correa

REA DE TRANSPORTES
Objetivo
Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
Continuar con
el
Ordenamiento
y la mejora de
las condiciones
de seguridad y
el proceso de
autorizacin y
fiscalizacin del
Servicio de
Transporte.
Actualizar y clasificar la
informacin relacionada
al parque automotor del
distrito
Informes 19 4 5 5 5
Realizar evaluacin de
estudios tcnicos de
impacto vial
Informes 30 5 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2
Implementar dispositivos
de seguridad de trnsito
vehicular
Informes 15 3 4 5 3
Campaas informativas
referidas a temas de
educacin vial
Campaas 2 2
Operativos de
fiscalizacin del servicio
de transporte regular y
no regular de pasajeros y
carga
Accin 200 20 20 20 20 20 20 20 30 30


40


Oficina de Saneamento Fsico Legal

Responsable: Ing. Gino Pigato Rodriguez

OFICINA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
7.c Promover
la
formalizacin
de la
propiedad
inmueble
Mdulo de Formacin de Coordinadores de
Microzona Liderazgo Desarrollo de Capacidades en
Saneamiento Fsico Legal
Accin 2 1 1
Mdulo de Formacin Dirigencial Liderazgo
Desarrollo de Capacidades en Saneamiento Fsico
Legal
Accin 2 1 1
Elaboracin de Expedientes de Saneamiento Fsico
Legal e inscripcin Registral (Levantamiento
topogrfico, Plano Perimtrico, Plano de Trazado y
Lotizacin, resolucin COFOPRI)
Accin 16 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1
Conformacin de Exp. (Documentos probatorios de
antigedad, planos de trazado y lotizacin,
perimtricos, etc.)
Expediente 9 3 2 2 2
Elaboracin de Expedientes de Saneamiento Fsico
Legal e inscripcin Registral - Prescripcin
( Levantamiento topogrfico, Plano Perimtrico,
Plano de Trazado y Lotizacin, resolucin COFOPRI)
Ttulos 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Convocatoria masiva a los beneficiarios y a las
autoridades respectivas para la entrega de ttulos
de propiedad.
Accin 2 2
Convocatoria masiva a los beneficiarios y a las
autoridades respectivas para la entrega de ttulos
de propiedad.
Atencin 2000 170 166 166 166 166 170 166 166 166 166 166 166


41


Gerencia de Servicios Comunales

Responsable: Sra. Guadalupe Ramos Len

GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
Objetivo
Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de Medida Cantidad
Cronograma
9.b. Consolidar
una Gestin por
resultados, que
garantice la
administracin
eficiente y eficaz
de los recursos
del municipio.
Establecer
medidas de
austeridad y
racionalidad en
el gasto
Inspecciones, actas Inspeccin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrar el
Sistema de Gestin
Documentaria
Expedientes resueltos 2256 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188
Matrimonio Civil para
Formalizar la Familia
Accin 1 1
Capacitar al Personal
administrativo sobre
las normas vigentes
Capacitacin 2 1 1


42


Sub Gerencia de Medio Ambiente

Responsable: Sra. Anglica Blas Uribe

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
Objetivo
Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
6.a. Monitoreo y
control del medio
ambiente: calidad
del aire, agua,
suelos, desechos
slidos,
vertimientos y
efluentes.
Recoleccin y
disposicin final de
los residuos slidos
Tonelada 18,000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Papeleo y rastrillaje
en las cinco Zonas
Accin 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Operativos de
ornato del Distrito
(baldeado de
parques, limpieza
de postes,
paraderos, otros)
Accin 265 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 22 27
Papeleo, rastrillaje y
recoleccin de los
residuos slidos en
las playas
Kilmetro 18 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5


43




Objetivo Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de Medida Cantidad
Cronograma
6.c. Favorecer el
desarrollo de
programas de
educacin ambiental.
Capacitacin en cuidado
y proteccin del medio
ambiente dirigido a
funcionarios,
trabajadores, CAM,
vecinos y escolares
Accin 6 1 1 1 1 1 1
Sensibilizacin de
brigadas ecolgicas
escolares y concursos -
pasacalles
Accin 4 2 2
Sensibilizacin a los
vecinos sobre buenas
prcticas ciudadanas
ambientales e
implementacin de
reciclaje
Accin 1 1
Reuniones con la CAM Reuniones 6 1 1 1 1 1 1


44




Cronograma
6.d. Implementacin
del Sistema Local de
Gestin Ambiental
para la formulacin de
la poltica ambiental
local y de las normas
que regulen su
organizacin y
funciones.
Operativos de calidad de
agua de consumo humano
(surtidos-cisterna)
Accin 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Operativos y vigilancia de
contaminacin del aire,
aguas residuales y suelo
Accin 70 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
Limpieza y des colmatacin
del ro
Accin 1 1
Operativos de piscinas Accin 4 2 2
Fumigacin a(I.E,
comedores, PVL, local
Municipal, AA.HH. y
emergencias sanitarias)
Accin 109 16 16 16 16 16 16 13
Evacuacin de puntos
crticos (desmonte en la va
Pblica)
Accin 5 1 1 1 1 1
Elaboracin de estructura
de arbitrios pblicos
Accin 2 1 1


45


Sub Gerencia de Mantenimiento y Maestranza

Responsable: J ose Sarmiento Herrera

SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y MAESTRANZA
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.c impulsar y
consolidar la
simplificacin,
sistematizacin y
procesos
administrativos, a
travs de la aplicacin
de modernas
tecnologas de la
informtica y directivas
que orienten su
ejecucin
Mantenimiento y reparacin de
los pavimentos, calzadas,
lugares deportivos, recreativos
y de infraestructura pblica en
general
Accin 50 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
Programar y ejecutar el pintado
de avenidas, calles y plazas de
la localidad
Accin 30 2 5 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2
Realizar y mantener operativo
los servicios de mecnica,
electricidad, carpintera,
pintura, metal mecnico y otros
Accin 85 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7
Conservacin y mantenimiento
de reas verdes y eliminacin
de desmontes
Accin 126 10 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12
Informacin estadstica bsica
alternativa
Accin 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50


46


Equipo Funcional de Registro Civil y Servicios de Cementerio

Responsable: Sr. J acinto Caycho Paredes

EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL Y SERVICIOS DE CEMENTERIO
Objetivo Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9. c Impulsar y consolidar
la simplificacin,
sistematizacin y
procesos
administrativos, a travs
de la aplicacin de
modernas tecnologas de
la informtica y
directivas que orienten
su ejecucin.
Sistematizacin
Documentaria
Accin 1900 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 160 160
Capacitacin del
Personal
administrativo y
operativo
Capacitacin 1 1
Evaluacin de las
Normas vigentes
y formulacin de
cambios y
mejoras
necesarias
Evaluacin 3 1 1 1


47


Gerencia de Seguridad Ciudadana

Responsable: Sr. Mayor PNPLuis Enrique Saldaa Chvez

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Objetivo
Especfico
Actividades / Proyectos Unidad de Medida Cantidad
Cronograma
3.a. Fortalecer el
Sistema Distrital de
Seguridad
Ciudadana y de
Defensa Civil
Reconocimiento de los dirigentes de
las juntas vecinales se realiza
conforme a la ley 27033
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinar con los vecinos del Distrito
para evitar los actos delictivos,
concientizando a la poblacin sobre
la seguridad propia
Accin 52 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4
Capacitacin de la poblacin con
talleres de Seguridad
Capacitacin 3 1 1 1
Capacitacin de los operadores de las
cmaras de video vigilancia
Capacitacin 1 1
Conformar juntas vecinales en
seguridad ciudadana en el Distrito
Accin 52 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4


48


Gerencia de Seguridad Ciudadana

Responsable: Sr. Mayor PNPLuis Enrique Saldaa Chvez

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Cronograma
3.a. Fortalecer el Sistema
Distrital de Seguridad
Ciudadana y de Defensa Civil
Capacitar a la masa estudiantil Capacitacin 24 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2
Apoyar y colaborar con la PNP Accin 354 30 30 30 27 30 30 30 30 30 30 30 27
Charlas de Leyes con los Agentes de
Seguridad Ciudadana
Accin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Contratacin de seguridad ciudadana Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


49


Sub Gerencia de Serenazgo

Responsable: Sr. Miguel Angel Sols Mendoza

SUB GERENCIA DE SERENAZGO
Cronograma
3.a. Fortalecer el
Sistema Distrital de
Seguridad Ciudadana
y de Defensa Civil
Conformar los Comits de Juntas Vecinales de
Seguridad Ciudadana en el distrito conforme a
la Ley 27933 de Seguridad Ciudadana
Accin 52 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4
Coordinar con la PNP evitar el acto delictivo.
Concientizar a la poblacin para evitar rebrote
de incidencias delictivas.
Accin 52 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4
Prestacin del Servicio de Seguridad,
Capacitacin Psicolgica y Preparacin Fsica
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinar de manera efectiva y rpida con la
PNP, Juntas Vecinales, Zonales y Sectoriales
para evitar cualquier tipo actos delictivos.
Accin 52 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4
Capacitar e implementar Brigada Emergencista
(Salvataje y Primeros Auxilios)
Capacitacin 3 1 1 1
Capacitar e Implementar Seguridad Vial Capacitacin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitar a Serenos de Contingencia Capacitacin 3 1 1 1
Vigilantes de Juntas Vecinales Persona 52 6 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4
Brigada de Bsqueda y Rescate. Accin 4 1 1 1 1


50


Equipo Funcional Oficina de Defensa Civil

Responsable: Sr. Emilio Nunura Rojas

EQUIPO FUNCIONAL OFICINA DE DEFENSA CIVIL
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
1.1 Fortalecer el Sistema
Nacional de Defensa Civil en
el distrito de Lurn
Conformacin de Equipos y Comits
de Defensa Civil as como brigadas
de lucha contra incendios
Accin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.2 Coordinar, concertar y
dinamizar la cooperacin
multisectorial y
multidisciplinaria en todos
los aspectos de Defensa Civil
Capacitaciones realizadas sobre
Medidas de Prevencin, en Centros
Poblados, Instituciones Educativas
y Entidades Pblicas y Privadas
Capacitacin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Simulacros de SISMO y TSUNAMI,
con evacuacin hacia ZONAS de
SEGURIDADEXTERNAS
Accin 6 1 1 1 1 1 1
Difusin por medios radiales y
escritos sobre MEDIDAS DE
PREVENCIN, que deben adoptar
ANTES, DURANTE y DESPUES de un
DESASTRE NATURAL o
TECNOLOGICO.
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


51


Gerencia de Participacin Ciudadana

Responsable: Sr. Alexis vila Leyva

GERENCIA DE PARTICIPACIN CIUDADANA
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
8.b. Fomentar la
Participacin
Ciudadana para
conformar
mecanismos de
concertacin y
cogestin del bien
comn para el
Desarrollo Integral
de la comunidad.
Coordinar, promover, difundir, socializar,
impulsar, apoyar las actividades y acciones
diseadas y programadas por la Gerencia de
Participacin Ciudadana y los dems rganos
de Lnea de la Municipalidad
Acciones 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Promover la inscripcin y registro masivo de
las organizaciones en el RUOS y en el RUIDde
la Municipalidad
Acciones 100 3 10 8 8 8 8 8 8 8 8 10 3
Difundir en coordinacin con la Sub gerencia
de Programas Sociales y el responsable del
programa de Apoyo Social el apoyo
alimentario
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Apoyar en la difusin, coordinacin y
promocin de el apoyo alimentario y el apoyo
social
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Promocin, difusin y coordinacin de
actividades programadas por la Gerencia de
Acciones 40 2 4 5 3 3 3 3 3 6 3 2 3
Promocin, coordinacin y difusin que
motive el trabajo conjunto entre la
Municipalidad y las Organizaciones Sociales
Acciones 70 8 6 6 5 5 5 5 10 5 5 5 5


52




Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
8.b. Fomentar la
Participacin
Ciudadana para
conformar
mecanismos de
concertacin y
cogestin del
bien comn para
el Desarrollo
Integral de la
comunidad.
Promocin, difusin y coordinacin de actividades que
permitan el Desarrollo de Capacidades en las Zonas del
Distrito
Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Promocin, Difusin y coordinacin de talleres de
capacitacin dilignciales, as como la promocin de la
participacin de Organizaciones en le ejecucin de
proyectos
Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Promocin, difusin y coordinacin de capacitacin
productiva de los actores sociales, as como la
promocin de la participacin de la sociedad civil en la
ejecucin de Proyectos Productivos desde la
Acciones 40 2 4 5 3 3 3 3 3 6 3 2 3
Promover las campaas cvicas en las cinco Zonas del
Distrito, con el nico propsito de poder brindar a la
poblacin los servicios sociales que le ofrece la
Municipalidad a travs de la Gerencia de Participacin
Ciudadana
Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Promocin, difusin y coordinacin para fortalecer la
identidad zonal y Distrital a travs del apoyo a
organizaciones sociales en sus Aniversarios y eventos
en las Zonas del Distrito
Acciones 350 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25
Apoyo en la elaboracin de Proyectos y perfiles
Tcnicos en beneficio de los pueblos que se
encuentran instalados en nuestro Distrito
Acciones 20 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1


53




Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
8.b. Fomentar la
Participacin
Ciudadana para
conformar
mecanismos de
concertacin y
cogestin del bien
comn para el
Desarrollo Integral de
la comunidad.
Talleres Zonales para evaluar el Sistema
de Participacin Ciudadana de Lurn
Taller 10 1 1 1 1
Talleres para evaluar el Sistema de
Participacin Ciudadana con los Tcnico
de la Municipalidad
Taller 2 1 1
Diagnostico Situacional de las
Organizaciones del Distrito de Lurn
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Promover el reconocimiento de las
organizaciones
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Promover el fortalecimiento de
Organizaciones
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento de Directorio Distrital Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


54




Cronograma
8.b. Fomentar la
Participacin
Ciudadana para
conformar
mecanismos de
concertacin y
cogestin del bien
comn para el
Desarrollo Integral de
la comunidad.
Atencin de expedientes e
informes inherentes al rea
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Promover reuniones de trabajo
con las organizaciones
Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evento de evaluacin y
complementacin de la
coordinadora de AA.HH. y CPR
Acciones 2 1 1
Talleres de Presupuesto
Participativo
Taller 30 5 5 5 5 5 5
Convencin de Juntas Vecinales Accin 7 7
Convencin de Mesas de
Concertacin
Accin 7 4 3
Rendicin de Cuentas 2011 Accin 2 2


55


Sub Gerencia de Programas Sociales

Responsable: Sra. Benigna Varas Zarate

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.b. Fortalecer los
programas
municipales de
atencin a los grupos
vulnerables, poblacin
en riesgo y familias
disfuncionales
Homenaje a la Mujer en su da Accin 4 4
Actualizar y reportar semestralmente el
registro de beneficiarios del PCA y el PVL
Accin 4 1 1 1 1
elaboracin de propuesta y aprobacin de la
canasta de alimentos del PCA y tipo de
productos para el PVL, de manera
democrtica y concertada en el comit de
Gestin y Comit de administracin
respectivamente
Accin 2 2
Coordinacin y seguimiento de compra de
insumos (cereales, menestras, grasas y azcar)
para abastecer a las modalidades de atencin
del PCA
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinacin y seguimiento del cumplimiento
de las especificaciones tcnicas de acuerdo al
tipo de producto para el PCA y PVL
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evaluacin y seguimiento del plan de
distribucin y plan de rutas concertados con el
comit de gestin del PCA y comit de
administracin PVL
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinacin y seguimiento para la
distribucin de insumos, para abastecer a las
diferentes modalidades del PCA
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


56




Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.b. Fortalecer los
programas
municipales de
vulnerables,
poblacin en riesgo y
familias
disfuncionales
Coordinacin y seguimiento para la
Firma de convenios y actas de
compromiso (DIA, Hogares y Albergues
y Adulto Mayor)
Accin 6 3 3
Homenaje a cada una de las Madres de
las OSB del Distrito de Lurn, por el da
de la Madre
Accin 1 1
talleres de capacitacin Productiva de
las OSB, as como la promocin de la
participacin de la sociedad civil en la
ejecucin de Proyectos Productivos
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguimiento del Plan de Supervisin del
PCA y el PVL
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


57




Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.b. Fortalecer los
programas
municipales de
atencin a los
grupos vulnerables,
poblacin en riesgo
y familias
disfuncionales
Coordinacin y seguimiento para remisin
de informes trimestrales y anual de
gestin del PCA y el PVL a la contralora y
el MINDES
Accin 5 2 1 1 1
Coordinacin y seguimiento para revisin
de instrumentos de monitoreo
Accin 2 1 1
Celebracin del Da de la Nutricin Accin 1 1
Promover la actualizacin del
reconocimiento de las Organizaciones
Sociales Base
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Organizacin Sociales de Base Distritales
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento de Directorio Distrital de
las OSB
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Atencin de expedientes e informes
inherentes al rea
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


58


Programa de Complementacin Alimentaria

Responsable: Lic. Jos Ramos Ponce

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.b. Fortalecer los
programas
municipales de
disfuncionales
Identificar y priorizar a la poblacin en
situacin de pobreza extrema y
vulnerabilidad beneficia del PCA, segn
modalidad de atencin
Accin 4 4
Actualizar y reportar semestralmente el
registro de beneficiarios
Accin 4 1 1 1 1
elaboracin de propuesta y aprobacin
de la canasta de alimentos del PCA de
manera democrtica y concertada en el
comit de Gestin
Accin 2 2
Compra de insumos para abastecer a las
modalidades de atencin del PCA
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


59




Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.b. Fortalecer los
programas
municipales de
disfuncionales
Coordinacin y verificacin del
cumplimiento de las especificaciones
tcnicas de acuerdo al tipo de producto
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elabora, coordina y ejecuta el plan de
Distribucin y plan de rutas concertados
con el Comit de Gestin
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distribucin de insumos para abastecer
a las diferentes modalidades del PCA
Accin 84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Coordinacin para la ejecucin de la
programacin de alimentos y subsidio
econmico
Accin 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2


60




Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.b. Fortalecer los
programas
municipales de
vulnerables,
poblacin en riesgo y
familias
disfuncionales
Firma de Convenios y Actas
de Compromiso
Acciones 6 3 3
Promocin , difusin y
coordinacin para
garantizar las condiciones
de infraestructura y el
adecuado almacenamiento
y conservacin de los
alimentos de acuerdo a la
normatividad vigente
Acciones 104 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8
Capacitaciones: valores y
control Nutricional
Acciones 5 2 3
Ejecucin y evaluacin del
Plan de Supervisin del PCA
Acciones 216 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18


61



Responsable: Lic. J os Ramos Ponce

Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.b. Fortalecer los
programas
municipales de
disfuncionales
Remisin de informes trimestrales
y anual de Gestin del PCA a la
contralora y el MINDES
Accin 5 2 1 1 1
Revisin de instrumentos de
monitoreo
Accin 2 1 1
Recepcin y verificacin de los
gastos realizados por los
comedores beneficiarios de los
subsidios
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Promover la actualizacin del
reconocimiento de las
organizaciones sociales de base
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
organizaciones Distritales
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento de Directivo
Distrital de las OSB
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
informes inherentes al rea
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


62


Programa del Vaso de Leche

Responsable: Sra. Olinda Gmez Maguia

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.b. Fortalecer los
programas
municipales de
atencin a los
grupos vulnerables,
poblacin en riesgo
y familias
disfuncionales.
Compra de insumos para abastecer a
los comits del Programa del Vaso de
Leche que se encuentran inscritos en
la Municipalidad Distrital de Lurn
Accin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Distribucin y/o reparto de insumos a
los respectivos comits del Vaso de
Leche que se encuentran en Lurn
Accin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Realizar las visitas inopinadas a los
comits del vaso de leche
Accin 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Capacitaciones: valores y control
nutricional
Accin 7 3 2 1 1


63


Programa del Vaso de Leche

Responsable: Sra. Olinda Gmez Magui

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.b. Fortalecer los
programas
municipales de
atencin a los
grupos
vulnerables,
poblacin en
riesgo y familias
disfuncionales.
Promover el reconocimiento de las
organizaciones sociales de base
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Realizar el tallado y pesado a los
beneficiarios del vaso de leche de las
5zonas del Distrito
Accin 2 1 1
Homenaje a la Mujer Lurinense en su
da
Evento 1 1
Homenaje a cada una de las madres
del Vaso de Leche por el da de la
Madre
Evento 1 1
Realizar el empadronamiento
correspondiente al I y II semestre del
2012
Accin 2 1 1
Compartimiento con los 118 o ms
comits que se puedan apertura a la
fecha del Vaso de Leche de Lurn por
su aniversario
Evento 1 1
Realizar la Chocolatada navidea
2012
Evento 1 1


64


Programa de Apoyo Social

Responsable: (e) Taina Areli Orozco Vsquez

PROGRAMA DE APOYO SOCIAL
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.b. Fortalecer los
programas
municipales de
atencin a los
grupos
vulnerables,
poblacin en
riesgo y familias
disfuncionales.
Campaas medicas dirigidas a toda la
poblacin de las 5 Zonas del Distrito de
Lurn
Accin 5 1 1 1 1 1
campaas ecogrficas con la sociedad
Peruana de Medicina General
TRANSMEDIC
Accin 2 1 1
Focalizacin de organizaciones que
requieren apoyo social, para celebracin
del da del Nio Lurinense
Accin 1 1
Celebracin de inicio de la primavera
dirigido a todos los nios de las casas
hogares y/o albergues del Distrito de
Lurn
Accin 1 1
Campaa Cvica Odontolgica con
atenciones: extraccin, curacin,
profilaxis, fluorizacin Dirigido a los
administrados de las 05 Zonas del
Distrito de Lurn
Accin 1 1
campaa de prevencin del Cncer
uterino y de mamas, con la Liga contra el
Cncer
Accin 5 5


65


Programa de Apoyo Social

Responsable: (e) Taina Areli Oozco Vsquez

PROGRAMA DE APOYO SOCIAL
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.b. Fortalecer los
programas
municipales de
atencin a los
grupos vulnerables,
poblacin en riesgo
y familias
disfuncionales.
Promocin, difusin y coordinacin de la
campaa denominada llevando sonrisas
por navidad a los nios de Lurn
Accin 1 1
campaa contra el friaje Abriguemos los
corazones Lurinenses
Accin 1 1
Donaciones de ropa, vveres en el
transcurso del ao en distintas fechas
dirigidas a la personas de extrema
pobreza de nuestro Distrito de Lurn
Evento 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Talleres de repostera para madres
solteras que busquen incrementar sus
ingresos econmicos
Taller 3 1 1 1
talleres de Claum denominado:
Buscando talentos para el voluntariado,
para el apoyo social en el Distrito de
Lurn
Evento 2 1 1


66


Gerencia de Desarrollo Humano

Responsable: Lic. Ernesto Oswaldo Huamn Alva

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
1.a. Propiciar la ejecucin de
campaas y actividades de
educacin local orientadas a
desarrollar las
potencialidades, capacidades
cognitivas y econmico-
productivas del ser humano.
Campaas de Salud:
Asistencial Preventiva.
Alternativa
Campaas 2 1 1
Actividades Culturales Accin 5 1 1 1 1 1
Actividades de Desarrollo de las
Familias
Accin 4 2 2
Campaas de Salud Integral Campaas 2 1 1
1.d. Fomentar la
consolidacin y
fortalecimiento de la familia,
mediante la ejecucin de
educacin comunitaria
orientadas a desarrollar
hbitos positivos (de
laboriosidad, estudio,
ahorro, etc.) como nica va
de superacin individual y
social.
Actividades de Atencin a la
poblacin vulnerable del
Distrito
Accin 2 1 1
Estimulacin Educativa a travs
de Becas Integrales para los
mejores alumnos de cada zona
del distrito en los niveles de
primaria y secundaria
Accin 5 3 2
Actividades Cvicas Patriticas Accin 6 2 1 1 1 1


67


Gerencia de Desarrollo Humano

Responsable: Lic. Ernesto Oswaldo Huamn Alva

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.a. Coordinar y/o
apoyar la ejecucin
de campaas y
actividades de
educacin local
orientadas
principalmente a la
salud preventiva,
procreacin
responsable y el
desarrollo de
hbitos positivos
para la
conservacin de la
salud
Actividades de Monitoreo,
evaluacin y seguimiento a los
programas existentes en la
Gerencia
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento de directorio
Distrital de las diferentes
Organizaciones sociales,
Instituciones publicas y privadas
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Informes inherentes al rea
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Promover reuniones de trabajo
con Instituciones Pblicas y
Privadas
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboracin de informe para
Rendicin de Cuentas 2011
Accin 2 2


68


Equipo Funcional Promocin de la Educacin e Instruccin

Responsable: Lic. Caridad Miranda Chvez

EQUIPO FUNCIONAL PROMOCIN DE LA EDUCACIN E INSTRUCCIN
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
1.a. Propiciar la ejecucin
de campaa y actividades
de educacin local
orientadas a desarrollar
las potencialidades,
capacidades cognitivas y
econmico productivas del
ser humano
Promocin de las opciones de
formacin tcnica y profesional
en el distrito
Taller 2 1 1
Programa Radial dirigido a
Escolares "El que ms Sabe"
Accin 3 1
Concurso: Exposicin escolar de
la riqueza gastronmica distrital
Accin 20 10 10
Programa de vacaciones tiles
2012
Accin 1 1
Promocin de la Biblioteca
Municipal
Accin 50 30 25
Promocin de las opciones de
formacin tcnica y profesional
en el distrito
Accin 10 2 1 2 1 2 2


69




Objetivo Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
1.b. Dentro de la
cultura del deber,
desarrollar programas
y proyectos
conducentes a la
formacin cvica y
ciudadana del ser
humano.
Izamiento del Pabelln
Nacional de cada zona
del distrito.
Accin 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Desarrollo de
actividades cvicas
varias
Accin 5 1 1 1 1 1
Implementacin de
desfiles cvicos
escolares
Accin 8 3 3 2
Encuentro de los
municipios escolares
de las I.E. del distrito
Accin 7 4 3
Promocin de la
organizacin de
Brigadas Escolares-
Defensa Civil,
Ambiental.
Accin
N de brigadas
Defensa Civil: 10
N de brigadas
Ambientales: 10
20


70




Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
1.c. Promover la
unidad en la
diversidad de
identidades
culturales para
favorecer la
construccin de
una identidad
local
Difusin del Proyecto Educativo
Local
Accin 5 3 1 1
Ejecucin de las acciones del
Proyecto Educativo Local
Accin 3 2 1
Difusin de las riquezas culturales
y naturales del distrito
Accin 30 9 6 7 8
Implementacin de visitas
guiadas a los lugares tursticos del
distrito.
Accin 8 4 4
Implementacin de concurso
escolar sobre el patrimonio
cultural del distrito
Accin 2 2
Implementacin del Taller de Arte
Municipal
Accin 2 1 1
Concurso de Danza Accin 1 1
Implementacin de talleres para
padres y madres de familia
Accin 10 3 2 3 2


71


Equipo Funcional Defensora Municipal del Nio y el Adolescente - DEMUNA

Responsable: Rita Evelyn Morales Cervantes

EQUIPO FUNCIONAL DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO Y EL ADOLESCENTE - DEMUNA
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.a- Coordinar y/o
apoyar la ejecucin
de campaas y
actividades de
educacin local
orientadas
principalmente a la
salud preventiva,
procreacin
responsable y el
desarrollo de
hbitos positivos
para la
conservacin de la
salud integral.
Recepcin y calificacin del caso Accin 800 75 65 65 65 65 65 65 75 65 65 65 65
Talleres y charlas de habilidades y destrezas
sociales para la proteccin de los derechos
de nios, nias y adolescentes en la familia y
comunidad de Lurn
Taller 4 1 1 2
Campaa Difusin del Registro Municipal de
adolescentes trabajadores Ord. 181
Campaa 30 15 15
Desarrollo de eventos de sensibilizacin
sobre la cultura de respeto de los derechos y
deberes de los nios y adolescentes el buen
trato y la no violencia en la comunidad de
Lurn
Accin 3 1 1 1
Reuniones de Coordinacin con los
miembros integrantes de las redes locales y
interdistritales
Accin 5 1 1 1 1 1
2.b. Fortalecer los
programas
municipales de
atencin a los
grupos vulnerables,
poblacin en riesgo
y familias
disfuncionales.
Atencin de solicitudes de exoneracin de
pago por concepto de apoyo social
provedos por la GDH
Accin 100 9 9 9 9 9 9 9 11 9 9 5 5
Diseo de base de datos de atencin de
casos
Accin 2 1 1


72


- Equipo Funcional Oficina Municipal de Atencin a las Personas con Discapacidad OMAPED
- Equipo Funcional Oficina Municipal de Atencin al Adulto Mayo - PAAM

Responsable: Roco Salome Palomino

EQUIPO FUNCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED
EQUIPO FUNCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN AL ADULTO MAYO PAAM
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
1.1. Propiciar la ejecucin de
educacin local orientadas a
desarrollar las
potencialidades, capacidades
cognitivas y econmico-
productivas del ser humano.
Taller Productivo de
Manualidades
Taller 1 1
Taller Productivo de
Repostera
Taller 1 1
Taller de Capacitacin en
gestin empresarial
Taller 3 2 1
Taller de Capacitacin en
Conformacin de Micro
empresas y Asistencia
Tcnica para Formalizacin
de PYMES
Taller 2 1 1
Feria de Exposicin Accin 1 1


73


Equipo Funcional Oficina Municipal de Atencin a las Personas con Discapacidad OMAPED
Equipo Funcional Oficina Municipal de Atencin al Adulto Mayo - PAAM


EQUIPO FUNCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN AL ADULTO MAYO - PAAM
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
1.2. Dentro de la cultura del
deber, desarrollar programas y
proyectos conducentes a la
formacin cvica y ciudadana del
ser humano.
Taller de Capacitacin de Derechos de
las Personas con Discapacidad segn Ley
N27050 y normas complementarias
Taller 2 1 1
Taller de Capacitacin de Derechos de
los Adultos Mayores segn Ley N28803
y normas complementarias
Taller 2 1 1
Taller de sensibilizacin a Alumnos de
las I.E. Regulares del Distrito sobre
Valores, Accesibilidad, Atencin
Preferencial a favor de las PcDy PAM
Taller 6 1 1 1 1 1 1
1.3. Fomentar la consolidacin y
fortalecimiento de la familia,
mediante la ejecucin de
educacin comunitaria
orientadas a desarrollar hbitos
positivos (de laboriosidad,
estudio, ahorro, etc.) como
nica va de superacin
individual y social.
Feria Informativa y de Servicios para
PcDy PAM
Accin 2 1 1
Encuentro Distrital por el da de las PAM
(01de octubre)
Accin 1 1
Encuentro Distrital por el da de las PcD
(16 de octubre)
Accin 1 1
Chocolatada por la Navidad del Nio PcD Accin 1 1


74




Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.1. Coordinar y/o
apoyar la ejecucin
de campaas y
actividades de
educacin local
orientadas
principalmente a la
salud preventiva,
procreacin
responsable y el
desarrollo de
hbitos positivos
para la
conservacin de la
salud integral.
Taller de Auto cuidado,
nutricin, discapacidad y tercera
edad.
Taller 3 1 1 1
Campaa de Prevencin /
Atencin de Discapacidades y de
enfermedades del Adulto Mayor
Campaa 4 1 1 1 1
Paseos Recreativos para PcD y
PAM
Accin 2 1 1
Taller de Danza para las PcD y
PAM
Taller 1 1
Taller de Deportes adaptados
para las PcDy PAM
Taller 1 1
Taller de Tai Chi para las PcD y
PAM
Taller 1 1
Taller de Msica para las PcDy
PAM
Taller 1 1
Proyeccin de Pelculas para las
PcDy PAM "Viernes de Pelculas"
Accin 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


75




Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.2Fortalecer los
programas
municipales de
atencin a los
grupos
vulnerables,
poblacin en
riesgo y familias
disfuncionales.
Trmites Regulares de Gestiones y
Atenciones realizadas en la OMAPEDy en
el Programa Adulto Mayor
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Registro de datos sobre situacin actual
de PcDy PAM del distrito, segn gnero,
edad, situacin laboral, nivel educativo,
acceso a servicios pblicos y situacin
socio econmica
Registro 1 1
Talleres de Sensibilizacin a los
Funcionarios y su Personal de las
Gerencias/Subgerencias/Programas/reas,
sobre Valores, Buen Trato, Accesibilidad y
Atencin Preferencial a favor de las PcDy
PAM.
Taller 1 1
Reparacin y Mantenimiento de
maquinarias, equipos de cmputo,
mobiliarios y otros, de la OMAPED y
PROGRAMA ADULTO MAYOR.
Accin 4 1 1 1 1
Equipo de Bien Duradero para la OMAPED
y el Programa del Adulto Mayor
Equipo 7 2 3 2


76


Programa J uventud y de la Niez

Responsable: Srta. Sadith Sarmiento ontol

PROGRAMA J UVENTUD Y DE LA NIEZ
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
a. Propiciar la
ejecucin de
campaas y
actividades de
educacin local
orientadas a
desarrollar las
potencialidades,
capacidades
cognitivas y
econmico-
productivas del
ser humano.
Realizacin del Encuentro Distrital de
Municipios Escolares
Evento 1 1
Campaa de Eleccin y Juramentacin del
Municipio Escolar Distrital.
Campaa 1 1
Reuniones quincenales de trabajo y
coordinacin con los representantes de los
Municipios Escolares.
Reuniones 7 1 1 1 1 1 1 1
Acciones realizadas por el Municipio Escolar
Distrital en coordinacin con el Programa
Juventud y de la Niez.
Acciones 4 1 1 1 1
Promocin en la formacin de
organizaciones juveniles en los centros
poblados.
Acciones 3 1 1 1
Reuniones mensuales con las
organizaciones juveniles.
Reuniones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Acciones realizadas por las organizaciones
juveniles en coordinacin con el Programa
Juventud y de la Niez.
Acciones 5 1 1 1 1 1
Celebracin de la semana de la Juventud. Evento 1 1
Realizacin de la VI Feria de Orientacin
Vocacional de forma descentralizada
Evento 1 1


77


Programa Juventud y de la Niez

Responsable: Srta. Sadith Sarmiento ontol

PROGRAMA J UVENTUD Y DE LA NIEZ
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
a. Propiciar la
ejecucin de
campaas y
actividades de
educacin local
orientadas a
desarrollar las
potencialidades,
capacidades
cognitivas y
econmico-
productivas del ser
humano.
Realizacin de la Charla
Empresarial
1 1
Realizacin de Convenios con los
Institutos/Universidades para la
obtencin de becas y semi becas.
3 1 1 1
Realizacin de cursos bsicos en
soldadura, computacin,
electricidad.
4 1 1 1 1
Realizacin de apoyo escolar a
nios en las cinco zonas del
distrito de Lurn.
2 1 1
Celebracin del Da del Nio
Peruano y el Da del Nio a Nivel
Internacional.
2 1 1
Realizacin de actividades
navideas con los nios
beneficiarios del proyecto
JUTRANI.
1 1


78


Programa de Promocin del Deporte

Responsable: Sra. Carmen Katherin Rubio Loyola

PROGRAMA DE PROMOCIN DEL DEPORTE
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
Promocin en la
mejora del
desarrollo de
capacidades
humanas a travs
de la educacin y
formacin, que
permita mejorar el
nivel social y
deportivo de la
poblacin.
Vacaciones tiles Accin 1 1
II campeonato de inter-barrios de
fulbito y vley cat. Libre
Accin 1 1
Carrera pedestre hurim Ichsma Accin 1 1
Campeonato inter empresas Accin 1 1
Campeonato inter distrital de
ftbol
Accin 1 1
Campeonato forjando campeones Accin 1 1
Competencia de personas de la
tercera edad y discapacitados
Accin 1 1


79


Programa de Promocin del Deporte

Responsable: Sra. Carmen Katherin Rubio Loyola

PROGRAMA DE PROMOCIN DEL DEPORTE
Objetivo
Especfico
Actividades /
Proyectos
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
Promocin en
la mejora del
desarrollo de
capacidades
humanas a
travs de la
educacin y
formacin,
que permita
mejorar el
nivel social y
deportivo de la
poblacin.
4ta olimpiada escolar -
2012
Accin 1 1
2bibicleteada Accin 1 1
2Aerotom 2012 Accin 1 1
Torneo de ajedrez Accin 1 1
Copa San Agustn Accin 1 1
Campeonato de
bsquet inter zonal
Accin 1 1
2 campeonato inter
distrital de ftbol y
vley
Accin 1 1
Campeonato de ftbol
menores y mster
Accin 1 1
Escuela deportiva
municipal
Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


80


Programa de Psicologa

Responsable: Sra. Andrea Prez Lpez

PROGRAMA DE PSICOLOGA
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
2.a. Coordinar y/o apoyar la
ejecucin de campaas y
actividades de educacin
local orientadas
principalmente a ala salud
preventiva, procreacin
responsable y el desarrollo de
hbitos positivos para la
conservacin de la salud
integral
Atencin Psicolgica a la
poblacin del distrito de Lurn.
informes 900 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Programa Educativo que consta
de 5talleres a temas relacionados
con la familia
Programa 01 1
Celebracin por el Da de la
Familia
Evento 01 1
Taller: de Relaciones
Interpersonales
Talleres 04 1 1 1 1
Celebracin por el Da
Internacional de la Mujer
Evento 01 1
2.b. Fortalecer los programas
municipales de atencin a los
grupos vulnerables,
poblacin en riesgo y familias
disfuncionales.
Programa Educativo que consta
de 10 talleres. Relacionado a la
temtica de Violencia Familiar.
Programa 01 1
Talleres preventivo
promocinales (5talleres)
Talleres 05 1 1 1 1 1
Reuniones de coordinacin
permanente con: Instituciones
educativas, PNP, CLAS, etc.
Reuniones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Celebracin del Da de la Violencia
contra la Mujer
Evento 01 1


81


GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL
Equipo Funcional Fiscalizacin Tributaria

Responsable: Sr. Lizardo Alberto Ramos Rivas

EQUIPO FUNCIONAL FISCALIZACION TRIBUTARIA
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.a. Desarrollar y
consolidar un
sistema tributario
justo y eficiente,
para incrementar
en forma sostenida
la recaudacin y
potenciar la
capacidad
econmica y de
Gestin de la
corporacin, con el
propsito de
ampliar y mejorar
la calidad de los
servicios a la
comunidad
Coordinar la actualizacin anual de las declaraciones
juradas y liquidacin del impuesto predial y arbitrios
municipales de los contribuyentes
Accin 864 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Realizar los procesos de fiscalizacin sobre las normas
de procedimientos tributarios, as como realizar
acciones de divulgacin y orientacin de los derechos y
obligaciones tributarias de los vecinos
Accin 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Coordinar y controlar la correcta aplicacin de multas
tributarias por infracciones detectadas a partir de la
presentacin de declaraciones por parte de los
contribuyentes del Distrito
Accin 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Reportar peridicamente a la Gerencia de Fiscalizacin
y control, informacin estadstica sobre contribuyentes
y predios del Distrito
Accin 280 30 20 10 20 30 10 20 20 40 40 20 20
Aprobar los requerimientos y comunicaciones de su
competencia, a ser enviados a los contribuyentes del
Distrito
Accin 845 23 80 80 80 80 80 80 22 80 80 80 80
Presentar los proyectos de Resolucin e informes que
den cumplimiento a los dispuesto por el Tribunal Fiscal
y Poder Judicial
Accin 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Efectuar acciones orientadas a detectar omisos,
subvaluadores e infractores de las obligaciones
tributarias Municipales
Accin 32 3 3 3 2 2 1 5 8 1 1 2 1


82


Equipo Funcional Control de Sanciones

Responsable: Sr. Luis Fernando Domnguez Retegui

EQUIPO FUNCIONAL CONTROL DE SANCIONES
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.a. Desarrollar y
consolidar un
sistema tributario
justo y eficiente,
para incrementar en
forma sostenida la
recaudacin y
potenciar la
capacidad
econmica y de
Gestin de la
corporacin, con el
propsito de ampliar
y mejorar la calidad
de los servicios a la
comunidad
Programar, dirigir, coordinar y controlar las
actividades de seguimiento de las resoluciones
de sanciones impuestas
Accin 500 50 40 40 40 40 40 50 40 40 40 40 40
Ejecutar las sanciones pecuniarias y no
pecuniarias impuestas por infracciones a las
disposiciones municipales de conformidad con
la Ley de la materia
Accin 300 50 20 20 20 20 20 20 20 20 50 20 20
Llevar el registro de sanciones impuestas y
efectuar el seguimiento
Accin 500 50 40 40 40 40 40 50 40 40 40 40 40
Dar opinin, y/o recabar informacin de las
Gerencias correspondientes, en primera
instancia, sobre los recursos impugnativos que
se formulen contra la imposicin de sanciones
por infracciones a las disposiciones municipales
elaborando los proyectos de resolucin
respectivos
Accin 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60


83


Equipo Funcional Control Urbano

Responsable: Ing. Ricardo Trujillo Mirabal

EQUIPO FUNCIONAL CONTROL URBANO
Objetivo
Especfico
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
9.a. Desarrollar y
consolidar un
sistema tributario
justo y eficiente,
para incrementar
en forma sostenida
la recaudacin y
potenciar la
capacidad
econmica y de
Gestin de la
corporacin, con el
propsito de
ampliar y mejorar
la calidad de los
servicios a la
comunidad
Fiscalizar el cumplimiento de las normas municipales
respecto a la ejecucin de obras privadas y de ser el
caso ordenar la demolicin y/o paralizacin de
construcciones
Accin 50 3 5 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4
Realizar inspecciones con fines de control de obras
privadas y del uso de inmuebles
Accin 100 7 9 9 7 9 9 9 7 9 9 7 9
Realizar la clausura temporal o definitivita de los
establecimientos que vulneren el ordenamiento legal
Accin 4 1 1 1 1
Fiscalizar el cumplimiento de las normas municipales
respecto al desarrollo de actividades industriales,
agropecuarias, comerciales, de servicio y dems.
Accin 100 8 7 9 9 12 9 3 6 10 10 8 9
Programar y conducir las acciones de control de pesos y
medidas y sancionar el acaparamiento la especulacin y
la adulteracin de productos y servicios
Accin 150 15 12 12 12 12 12 15 12 12 12 12 12
Determinar las faltas y sanciones, liquidar las multas,
redactar oficios desacato y remisin de expedientes a
la va coactiva para su cobranza
Accin 100 8 7 9 8 10 10 10 10 10 5 9 4
Atender quejas y denuncias de los vecinos que se
refieran a materias de su competencia
Accin 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5


84


ORGANOS DE LINEA
Gerencia de Desarrollo Econmico y Turismo
Responsable: Sr. J ess Enrique Gallegos Salazar
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
4.d. Coordinar con los distritos
de la Mancomunidad, la cuenca
del ro Lurn y LimaSur, la
planificacin del desarrollo
integral articulado que
favorezcan la generacin de
nuevas oportunidades para
todos.
Desarrollo de capacidades en el personal
municipal
Informe 1 1
Mejora de las capacidades de los
representantes de la Sociedad Civil
Documento 6 1 1 1 1 1 1
Participacin activa de la Municipalidad de
Lurn a travs del Alcalde y Funcionarios
asignados a la Mancomunidad
Accin 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.b. Promover y facilitar la
constitucin, formalizacin y
desarrollo de las MIPYMES.
Convocatoria al programa NIE Accin 1 1
Inscripcin, entrevista y primera seleccin Accin 1 1
Identificacin y seleccin de la idea de negocio Accin 1 1
Auto evaluacin de caractersticas
emprendedoras personales
Accin 1 1
Entrevistas y segunda seleccin Accin 1 1
Elaboracin de los planes de negocio Accin 1 1
Sustentacin y evaluacin de planes de
negocio
Accin 1 1
Financiamiento de la inversin Accin 1 1
Asesora y acompaamiento para la
implementacin
Accin 1 1
5.c. Promover y consolidar la
formalizacin, as como la
mejor ubicacin del comercio
ambulatorio.
Otorgar Autorizacin Municipal para el
desarrollo de Actividades Comerciales en la va
pblica
Autorizacin 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


85


Gerencia de Asesora J urdica
Responsable: Dr. Pablo Vsquez Yesquen
GERENCIA DE ASESORIA J URIDICA
Unidad de
Medida
Cantidad
Cronograma
Asegurar que los actos
Administrativos y
Actos de
Administracin de la
Municipalidad sean
Conforme a Ley.
Interpretar las Normas legales de Observancia
por la Municipalidad
Informes 1000 85 83 85 82 82 82 81 82 85 85 84 84
Llevar el control de los actos administrativos
que constituyen precedentes administrativos
de observancia obligatoria por parte de la
Municipalidad
Accin 2000 170 166 170 164 164 164 162 164 170 170 168 168
Proceder al visado de las Resoluciones que
deben ser suscritas por el Alcalde o el Gerente
Municipal y dems Funcionarios
Accin 5000 500 400 400 400 400 400 400 400 400 500 400 400
Emitir opinin legal en los procedimientos
administrativos que deben ser resueltos por
los Oranos Municipales
Informes 3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Informar oportunamente a la unidades
orgnicas competentes sobre modificaciones
legales e implicancias que puedan tener en el
desempeo de sus funciones
Informes 500 50 40 40 40 40 40 40 40 40 60 30 40
Llevar un registro de las normas municipales
vigentes y las derogadas, de modo tal que los
rganos de Gobierno al ejercer sus facultades
consiguen en la norma municipal un artculo
que derogue la norma pertinente
Accin 3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250


86


N UNIDADORGANICA METAOPERATIVA NDEACTIVIDADES
PROGRAMACIONMENSUAL DEACTIVIDADESFISICAS
ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC
1 OCI 8 3 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1
2 PROCURADURIAPUBLICAMUNICIPAL 600 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3 GERENCIADEASESORIAJ URIDICA 14500 6 1305 1189 1195 1186 1186 1186 1183 1186 1195 1315 1182 1192
4 SECRETARIA GENERAL 16924 19 1231 1294 1337 1346 1525 1458 1456 1500 1272 1485 1422 1598
5 SUBGERENCIADETRAMITEDOCUMENTARIO 1205 6 112 108 99 98 99 98 107 98 88 87 105 106
6 GERENCIADEADMINISTRACIONYFINANZAS 3681 13 308 305 307 307 305 308 309 305 307 307 305 308
7 SUBGERENCIA DEPERSONAL 698 13 124 51 52 51 54 52 52 51 52 52 54 53
8 SUBGERENCIADECONTABILIDAD 103403 13 8569 8566 8717 8566 8568 8716 8568 8567 8716 8565 8567 8718
9 SUBGERENCIA DELOGISTICA 9080 11 759 756 756 756 759 757 756 756 756 756 756 757
10 SUBGERENCIA DETESORERIA 6564 7 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
11 GERENCIADEFISCALIZACIONYCONTROL 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 EQUIPOFUNCIONAL DEFISCALIZACIONTRIBUTARIA 3293 7 234 281 271 280 290 269 283 228 299 299 280 279
13 EQUIPOFUNCIONAL CONTROL DESANCIONES 2020 4 210 160 160 160 160 160 180 160 160 190 160 160
14 EQUIPOFUNCIONAL CONTROL URBANO 614 7 52 50 53 53 57 54 52 49 55 51 45 43
15 GERENCIA DERENTAS 692 7 54 53 54 53 63 64 53 54 54 63 63 64
16 SUBGERENCIA DECONTROL YRECAUDACION 18546 9 43 18056 44 43 45 53 43 45 48 48 35 43
17 SUBGERENCIADEEJ ECUTORIACOACTIVA 744 4 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
18 GERENCIADEDESARROLLOHUMANO 76 12 8 8 5 7 8 6 6 5 6 8 5 4
19 SUBGERENCIADELAEDUCACIONEINSTRUCCION 235 12 36 39 21 44 19 19 8 19 9 8 9 4
20 PROGRAMA DEPSICOLOGIA 926 9 76 76 78 77 77 78 76 77 78 77 79 77
21 EQUIPOFUNCIONAL DEMUNA 944 7 85 75 77 75 74 75 74 88 87 92 71 71
22 EQUIPOFUNCIONAL OMAPEDYADULTOMAYOR 109 25 8 12 8 8 9 7 7 12 10 9 10 9
23 PROGRAMA J UVENTUDYNIEZ 48 15 2 5 2 4 4 5 4 6 4 3 4 5
24 EQUIPOFUNCIONAL DEDEPORTEYRECREACION 27 16 1 2 2 2 2 2 1 4 2 6 2 1
25 GERENCIADEPLANIFICACION, PRESUPUESTOYRAC. 93 15 8 8 9 9 9 10 7 7 7 6 5 8
26 SUBGERENCIA DEPRESUPUESTOYESTADISTICA 24 8 1 3 3 2 1 2 1 5 1 1 1 3
27 SUBGERENCIA DEINFORMATICA 20318 7 80 19101 184 93 122 93 122 93 122 93 94 121
28 GERENCIADEDESARROLLOECONOMICOYTURISMO 61 13 3 4 5 7 5 6 7 5 7 4 4 4
29 EQUIPOFUNCIONAL DEPROM. DEL TURISMOYLA CULTURA LOCAL 31 17 2 3 3 4 1 8 0 1 3 1 2 3
30 EQUIPOFUNCIONAL DELICENCIASYAUTORIZACIONES 2158 7 203 204 208 173 172 169 173 169 174 168 181 164
31 EQUIPOFUNCIONAL DEPROMOCIONDEL EMPLEO-REDCIL 221 5 18 19 19 18 19 18 18 19 19 18 18 18
32 GERENCIADEDESARROLLOURBANO 6889 7 458 682 483 682 682 358 657 683 407 683 457 657
33 SUBGERENCIA DEOBRASPRIVADAS 322 3 27 23 27 27 27 27 27 29 27 27 27 27
34 SUBGERENCIA DEOBRASPUBLICAS 112 3 9 9 10 9 9 10 9 10 9 10 9 9
35 SUBGERENCIA DECATASTRO 9305 8 906 747 746 747 746 757 806 746 747 756 750 851
36 OFICINADEPROMOCIONVECINAL YSANEAMIENTOFISICOLEGAL 2039 7 175 170 171 173 169 175 170 168 169 167 166 166
37 AREA DETRANSPORTE 4073 15 80 80 80 640 640 562 654 659 201 171 153 153
38 GERENCIADESERVICIOSCOMUNALES 2271 4 189 189 190 189 189 190 189 190 189 189 189 189
39 SUBGERENCIADEMEDIOAMBIENTE 18619 15 1542,5 1561,5 1557,5 1558,5 1543,5 1559,5 1557,5 1540,5 1560,5 1550,5 1541,5 1546
40 EQUIPOFUNCIONAL REG. CIVIL YSERVDEL CEMENTERIOMUNICIPAL 1904 3 160 159 159 158 158 158 158 158 158 158 160 160
41 SUBGERENCIADEMANTENIMIENTOYMAESTRANZA 891 5 74 79 73 74 73 73 74 73 73 77 73 75
42 GERENCIADESEGURIDADCIUDADANA 534 9 44 43 46 43 44 45 47 44 46 47 44 41
43 SUBGERENCIA DESERENAZGO 242 9 25 19 18 21 18 23 19 18 20 23 19 19
44 EQUIPOFUNCIONAL DEDEFENSACIVIL 54 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
45 GERENCIADEPARTICIPACIONCIUDADANA 1148 25 89 95 97 91 99 98 104 103 103 102 86 81
46 SUBGERENCIADEPROGRAMASSOCIALES 145 18 16 14 16 10 11 12 11 10 11 11 11 12
47 PROGRAMADECOMPLEMENTACIONALIMENTARIA 553 19 56 50 47 43 44 47 43 43 44 44 47 45
48 PROGRAMA DEL VASODELECHE 99 11 10 9 9 7 8 8 7 8 8 9 7 9
49 APOYOSOCIAL 30 11 0 3 2 0 1 1 4 3 4 3 7 2

TOTAL 242609 475 16755 53839 16873 17377 17575 17259 17567 17478 16779 17092 16690 17331

Plan 10066 Poi - Plan Operativo Institucional 2012 2012

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