Pip Hualtipata 20 04 2014

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL
CASERIO HUALTIPATA, DISTRITO LA ENCAADA,

CAJAMARCA - CAJAMARCA

LA ENCAADA, CAJ AMARCA, CAJ AMARCA

ING. RAUL CABRERA CABANILLAS.

Cajamarca, Abril del 2014

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL CASERIO HUALTIPATA, DISTRITO LA ENCAADA,

INDICE
1) RESUMEN EJECUTIVO
I. NOMBRE DEL PROYECTO.
II. OBJETIVO DEL PROYECTO.
III. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS.
IV. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.
V. COSTOS DEL PROYECTO.
VI. BENEFICIOS DEL PROYECTO.
VII. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.
VIII. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
IX. IMPACTO AMBIENTAL.
X. PLAN DE IMPLEMENTACION.
XI. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.
XII. MATRIZ DE MARCO LGICO.
2) ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:
2.3. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES
2.4. INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
2.5. MARCO DE REFERENCIA

3) IDENTIFICACIN

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

4) FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO:
4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
4.5. DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS
4.6. COSTOS

5) EVALUACIN

5.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO
5.2 EVALUACIN SOCIAL
5.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
5.4 SOSTENIBILIDAD

5.5 IMPACTO AMBIENTAL
5.6 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN
5.8 ORGANIZACIN Y GESTION
5.9 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

6) CONCLUSIN Y RECOMENDACIONES.

7) ANEXOS


I. RESUMEN EJECUTIVO

I. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL CASERIO HUALTIPATA, DISTRITO LA
ENCAADA, CAJAMARCA - CAJAMARCA
II. OBJETIVO DEL PROYECTO
Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en el Casero Hualtipata en el Distrito La Encaada
III. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP
CUADRO N 11: Balance O -.D (Sin Proyecto)
CARACTERSTICAS OFERTA ACTUAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Calzada
vehicular
Calzada vehicular de
tierra en mal estado
de conservacin
(Tramo : 2260 ml
Mejoramiento del servicio vial,
mediante la construccin de
Badenes, alcantarillas y 01
puente de Concreto Armado
tarrajeado y pintado
Mejoramiento del servicio vial
mediante la Construccin de
Badenes, alcantarillas y 01 puente
de Concreto Armado, con
revestimiento de piedra azul
Alcantarilla. No existen. Se construir 02 alcantarillas. Se construir 02 alcantarillas.
Cunetas No existen.
Se construirn cunetas a lo largo del
tramo
tramo
Badenes No existen. Se construirn. Se construirn.
ELABORACIN: Propia

IV. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP:
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1: Mejoramiento del servicio vial, mediante la construccin
de Badenes, alcantarillas y 01 puente de Concreto Armado tarrajeado y pintado
Mejoramiento de la carretera con afirmado, e= 0.20 m, ancho 4 m, con conformacin y
perfilado de cunetas sin revestir

Construccin de 01 puente de concreto armado, concreto fc=210 kg/cm2, L= 9 m, ancho
de 6 m, revestido los estribos , losa y parapetos.

Construccin de 02 alcantarillas, de concreto armado, concreto fc=175 kg/cm2, L= 5,40 m,
ancho= 2.02 m con TMC D=48 ,

Construccin de 02 badenes, de L=9.0 m, ancho=6.50 m. e= 0.30 m, de concreto fc=175
kg/cm2 +30% PG


V. COSTOS DEL PROYECTO
Alternativa 01:
CUADRO N 13: Costo de Inversin a Precios Privados.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAADA
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
10%
5%
18%
3.5%
3.5%
FLETE TERRESTRE 5,279.75
Descripcin
Und. Parcial
CAJAM ARCA - CAJAM ARCA -
ENCAADA
ALCANTARILLA TIPO ARMCO (02 16,208.66
CUNETAS 20,521.60
CONSTRUCCION DE PUENTE L= 9 M
(01 UNIDAD) - TARRAJEADO Y PINTADO
AFIRMADO E= 0.15 m 157,447.11
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TRABAJOS PRELIMINARES
OBRAS PROVISIONALES 3,179.82
108,284.26
BADENES 23,391.51
MITIGACION AMBIENTAL 1,500.00
350,336.64
PPTO TOTAL - ALTERNATIVA 1 508,685.29
SUB TOTAL 402,887.13
GASTOS GENERALES 35,033.66
UTILIDADES 17,516.83
1,003.03
13,520.89
GASTOS DE SUPERVISION 16,639.24
COSTO EXPEDIENTE TECNICO 16,639.24
IGV 72,519.68
COSTO DIRECTO TOTAL

ELABORACIN: Propia
Alternativa 02:

10%
5%
18%
3.5%
3.5%
FLETE 5,279.75
COSTO EXPEDIENTE TECNICO
16,981.43
UTILIDADES
IGV 74,011.09
17,877.07
COSTO DIRECTO TOTAL 357,541.50
CONSTRUCCION DE PUENTE L= 9 M (01
UNIDAD)-REVESTIDO CON PIEDRA AZUL
115,489.12
Und. Parcial
23,391.51
CAJAMARCA - CAJAMARCA - ENCAADA
1,500.00
16,208.66
AFIRMADO E= 0.15 m 157,447.11
MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,520.89
TRABAJOS PRELIMINARES 1,003.03
Descripcin
BADENES
CUNETAS 20,521.60
MITIGACION AMBIENTAL
ALCANTARILLA TIPO ARMCO (02 UND)

ELABORACIN: Propia

4.6.1. Costos de Operacin y Mantenimiento.

A. Costos en la situacin Sin Proyecto
Los costos en situacin sin proyecto estn determinados tanto a costos privados y sociales,
que son atribuibles directamente a la Municipalidad Distrital de La Encaada, con el fin de
garantizar el funcionamiento.

CUADRO N 15: Costos O y M Sin Proyecto
(A Precios Privados)
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
LIMPIEZA GENERAL kM 0.00 80.00 0
LIMPIEZA DE DERRUMBES M3 0.00 4.00 0.00
ROCE Y LIMPIEZA Ha 0.00 970.00 0.00
BACHEO DE CAMINOS M3 0.00 30.00 0.00
ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 0.00 7.00 0.00
0
BACHEO M3 0.00 40.00 0.00
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (C/365 dias en nuevos soles)
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIDICO (c/3 aos en nuevos soles)
ELABORACION: Propia

B. Costos en la situacin Con Proyecto

Para el normal funcionamiento del Sistema de transitabilidad en el camino vecinal Hualtipata
se ha estimado los costos de mantenimiento y operacin por ao, la misma que servir de
referencia para todo el horizonte temporal del proyecto (10 aos), cuyo Costo de
mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de La Encaada.

ALTERNATIVA 01
CUADRO N 17: Costos O y M Sin Proyecto. (A Precios Privados)
LIMPIEZA GENERAL kM 2.260 80.00 180.80
LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS M3 0.00 3.80 0.00
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Und 2.00 6.00 12.00
LIMPIEZA DE CUNETAS ML 4840.00 0.80 3872.00
4895.8
MANTENIMIENTO DEL PUENTE GLOBAL 1.00 100.00 100.00
BACHEO M3 20.00 38.00 760.00
5755.80
ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (c/365 dias en nuevos soles)
ELABORACION: Propia


VI. BENEFICIOS DEL PROYECTO

a) Beneficios con proyecto
Beneficios en la Situacin Sin Proyecto

En esta situacin, el proyecto no cuenta con ningn Beneficio.

Beneficios en la Situacin Con Proyecto

Ahorros en los costos de Operacin de los Vehculos (COV).
Ahorro en los tiempos de viaje de los beneficiarios.
Bienestar de la poblacin.

Beneficios Incrementales

Se contribuye con el desarrollo del capital humano.
Se contribuye a la reduccin de la migracin del campo a la ciudad.
Se mejora la produccin de la agricultura.
Ingreso de vehculos de transporte de pasajeros a una tarifa prudente.

VII. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.

CUADRO N 27: Resumen de la Evaluacin Social.
Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2
VAN 76,099.07 -4,196
TIR (%) 12.79% 8.79%
B/C 1.18 0.99
Resumen de la Evaluacin Economica
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)

ELABORACION: Propia

VIII. SOSTENIBILIAD DEL PIP.

El presente Estudio de Pre inversin se hace sostenible en el tiempo toda vez que la Municipalidad
Distrital de La Encaada, a travs de la Gerencia de Infraestructura y dems gerencias, realizar
permanentemente la limpieza y mantenimiento de la trocha, por ser de su competencia.

IX. IMPACTO AMBIENTAL.
No presenta impacto ambiental negativo considerable, por lo cual se considera solamente el regado con
agua para evitar el polvo, durante el proceso constructivo.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EL CASERIO HUALTIPATA, DISTRITO LA ENCAADA, CAJAMARCA - CAJAMARCA

X. PLAN DE IMPLEMENTACION.

CUADRO N 29: Cronograma de Avance Fsico y Financiero
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A
100%
175,150.85
100%
20,521.60
100%
16,208.66
100%
23,391.51
100%
108,284.26
100%
1,500.00
100%
5,279.75
B
100%
107,553.35
100%
17,516.83
100%
16,639.24
100%
16,639.24
508,685.29
100% PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 3.27% 29.42% 38.61% 21.74% 6.96%
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 16,639 149,637.94 196,398.14 110,582.63 35,427.35
25% 25%
4,159.81 4,159.81 4,159.81 4,159.81
11 SUPERVISION Y LIQUIDACIN glb 1.00
25% 25%
10 EXPEDIENTE TECNICO und 1.00
100%
16,639.24
25% 25%
4,379.21 4,379.21 4,379.21 4,379.21
9 UU(5%) glb 1.00
25% 25%
25% 25% 25%
26,888.34 26,888.34 26,888.34 26,888.34
INTANGIBLES
8 GG(12%) , IGV(18%) glb 1.00
25%
1,759.92 3,519.83
300.00 600.00 600.00
7 FLETE TERRESTRE glb 1.00
33% 67%
6 MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00
20% 40% 40%
21,656.85 43,313.71 43,313.71
4,678.30 9,356.60 9,356.60
5
CONSTRUCCION DE PUENTE
L= 9 M (01 UNIDAD) -
TARRAJEADO Y PINTADO
glb 1.00
20% 40% 40%
8,104.33 8,104.33
4 BADENES glb 1.00
20% 40% 40%
10,260.80 10,260.80
3
ALCANTARILLA TIPO ARMCO
(02 UND)
glb 1.00
50% 50%
87,575 87,575
2 CUNETAS glb 1.00
50% 50%
TANGIBLES
1
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA POR RUTA
EXISTENTE
glb 1.00
L
I
C
I
T
A
C
I
O
N

D
E

O
B
R
A
50% 50%
L
I
Q
U
I
D
A
C
I
N

D
E

O
B
R
A
S
SEM ANAS SEM ANAS SEM ANAS SEM ANAS SEM ANAS SEM ANAS
M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL CASERIO HUALTIPATA, DISTRITO LA ENCAADA, CAJAMARCA - CAJAMARCA
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD METRADO
MESES
PRESUPUESTO S/.
ELABORACION: Propia

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL CASERIO HUALTIPATA, DISTRITO LA ENCAADA, CAJAMARCA - CAJAMARCA

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:
Se ha elegido una Alternativa 01 ya que es la mejor opcin.

RECOMENDACIONES:
Durante la ejecucin de los trabajos, tener especial cuidado con los rboles de los vecinos y con los respectivos pases de los terrenos.

Tener en cuenta el alineamiento y seccin de vas de acuerdo a la normatividad de transportes y comunicaciones.

XII. MATRIZ DE MARCO LGICO.
CUADRO N 30: Matriz de Marco Lgico.
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
F
I
N

Bajos costos en el transporte de la poblacin del
Casero Hualtipata.
Disminucin de los costos en los pasajes al
1er ao en un 50%
Datos de INEI.
Revistas y diarios locales.

P
R
O
P
O
S
I
T
O
Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular en el Casero Hualtipata en el Distrito
La Encaada.
Afirmado de la calzada 100% al ao 1. Verificacin in situ Los pobladores utilizan
adecuadamente la infraestructura
construida.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

1. Adecuadas caractersticas tcnicas de la va.
2. Existencia de obras de arte y drenaje pluvial
El 100% de los moradores del casero
Hualtipata, cuentan con una camino
vecinal en buenas condiciones y fcil de
transitar por ella.
Expediente tcnico aprobado
para ejecucin de obras.
Encuestas aplicadas a los
vecinos, transentes y turistas.
La Municipalidad cuenta con la
capacidad tcnica, los recursos
financieros y econmicos para
ejecutar el proyecto.
A
C
C
I
O
N
E
S

1.1. Mejoramiento del camino vecinal por la ruta
existente.

2.1. Construccin de cunetas.
2.2. Construccin de alcantarillas
2.3. construccin de badenes
2.4A. Construccin de puente de Concreto
Armado, Tarrajeado y pintado.
3.1. Regado para evitar el polvo.
5.1 Flete
Costo Directo: S/. 350,336.64
INVERSION INTANGIBLE: S/.
Gastos Grles+Utilidad+IGV: S/.
125,070.18
Elaboracin de Estudios Definitivos: S/.
16,639.24
Supervisin y Liquidacin de Obra: S/.
16,639.24
INVERSION TOTAL: S/. 508,685.29
Valorizaciones mensuales.
Informe de la supervisin del
proyecto.
Informe Final de ejecucin de
obra.
Acta de entrega y recepcin de
obra.
Resolucin de Liquidacin de
obra.
Las obras se ejecutan en el plazo
establecido en el proyecto.
Cumplimiento de plazos y
cronogramas por parte de la
empresa contratista.
ELABORACION: Propia.

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL CASERIO HUALTIPATA, DISTRITO LA
ENCAADA, CAJAMARCA - CAJAMARCA

UBICACIN

Departamento /Regin: Cajamarca
Provincia: Cajamarca
Distrito: Encaada
Lugar: Casero Hualtipata.

LOCALIZACION DEL PROYECTO
MAPA N 01
Ubicacin de la Provincia de Cajamarca


GRAFICO N 02
UBICACIN DE LA ZONA A INTERVENIR
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1. UNIDAD FORMULADORA (UF)

SECTOR Gobiernos Locales.
PLIEGO Municipalidad Distrital de La Encaada
NOMBRE DE LA UF Sub Gerencia de Infraestructura
FORMULADOR Ing. Ral D. Cabrera Cabanillas.
RESPONSABLE DE LA UF Luis Alberto Ortiz Rojas.

2.2.2. UNIDAD EJECUTORA (UE)

SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de La Encaada
AREA TECNICA Gerencia de Infraestructura.
NOMBRE Ing. Jorge Orlando Vsquez Bazn

Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura
urbana o rural, acorde con los Planes y programas.

Capacidad de la Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas, as mismo dispone
de Personal Tcnico Profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto.

2.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS:

CUADRO N 1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de
Involucrados
Problemas Percibidos Intereses Estrategia Acuerdos y Compromisos
Municipalidad
Distrital de La
Encaada.
En el Casero Hualtipata, la
carretera est en psimo
estado lo que dificulta la
transitabilidad de los
moradores generando
malestar y retraso de la
poblacin
Mejorar la carretera
que permita a los
pobladores tener
acceso ms rpido
a la ciudad.
Formular, ejecutar y
financiar proyectos de
desarrollo en
coordinacin con la
comunidad.
La Municipalidad, formular
un Estudio de Pre Inversin
que permita la intervencin
integral para dar solucin al
Problema.
Moradores del
Casero
Hualtipata.
Dificultad para transportarse
y transportar sus productos
agrcolas a la Plaza Central
de la Encaada.
Mejoramiento de
los puentes y
carretera que esta
en muy mal estado.
Los moradores
presentan memoriales a
la Municipalidad
solicitando la
intervencin en la zona.
Brindar informacin y facilitar
a los profesionales encargados
de la formulacin del perfil.
Elaboracin: Propia

2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1. Antecedentes del Proyecto.

La Encaada es un distrito cajamarquino, cuyas principales actividades econmicas son la
agricultura y la ganadera, destacndose los cultivos de maz, cebada y papa, as como pastizales
para el ganado lechero, por lo que los viajeros pueden encontrar pequeos comercios con productos
bsicos.

El principal atractivo turstico de este distrito es el cementerio ms antiguo del Per, el cual es
conocido como las Ventanillas de Combayo, con ms de 3500 aos de antigedad, son cavidades
rectangulares o cuadradas talladas en plena roca.

Otro atractivo turstico es el de la laguna San Nicols, a solo 25 minutos de Combayo. All se
puede, junto a los pobladores de la zona, pescar truchas y disfrutar del magnfico paisaje. Un poco
ms adelante se encuentra la catarata La Cruz, tambin conocida como La Rinconada.

Hualtipata es un casero muy cercano a la Capital del distrito a escasos minutos en automvil, pero
llegar a este pueblito se torna dificultoso ya que el camino vecinal existente no cumple con los
anchos mnimos y los puentes construidos son rsticos, por lo que la transitabilidad se torna
riesgosa. Esta situacin ha generado el poco desarrollo de esta parte del Distrito la Encaada.

Viendo esta situacin, los vecinos se organizan y solicitan la urgente intervencin, ya que estn
muy cerca de la capital del distrito, sin embargo se alargan las distancias por el deplorable estado
en el que se halla el camino vecinal.

FOTO N 01: Puente rstico y angosto


FOTO N 02: Se nota el psimo estado del camino vecinal.

2.4.2. Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto.

CUADRO N 2: Clasificacin Funcional
1
FUNCION
DIVISION
FUNCIONAL
GRUPO
FUNCIONAL
SECTOR
RESPONSABLE
15: Transporte
033: Transporte
Terrestre.
0066: Vas
vecinales.
Transportes y
comunicaciones.
FUENTE: Anexo SNIP N 01 y N 04
ELABORACION: Propia

Contexto Local

Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de
Municipalidades
2
, donde las Municipalidades en materia de organizacin del espacio
fsico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:

Numeral 2 inciso 2.1: Ejecutar directamente o concesionar la ejecucin de las obras de
infraestructura urbana o rural de carcter multidistrital que sean indispensables para la
produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del Distrito.

1
Anexo SNIP N 1
2
Ttulo V De las Competencias y funciones especficas de los Gobiernos Locales, Capitulo II De Las Competencias y Funciones especficas
Generales, Art. N 79
III. IDENTIFICACION

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

I. Diagnstico del rea de Influencia
3
.
Teniendo en consideracin la Gua para Formulacin de caminos vecinales, indicamos que el rea
de influencia y el rea de estudio son lo mismo, es decir el Casero Hualtipata.
Los pobladores de la zona de influencia del proyecto (Casero Hualtipata), transitan por este
camino vecinal en psimas condiciones desde hace ya algunos aos, donde se puede notar
fcilmente la presencia de piedras filudas, hoyos y cunetas en mal estado, provocando charcos de
agua y barro en pocas de lluvia, generando la proliferacin de sancudos y mosquitos y exceso de
polvo en pocas de sequias, situacin que incrementa los gastos en la salud de los pobladores de
la zona y sobre todo de los nios y adultos.
Esta situacin encarece los pasajes, ya que los transportistas ven peligroso el transporte de los
moradores de esta zona, situacin que genera el incremento en ms del 100% las tarifas de
pasajes, repercutiendo en la precaria economa de los hogares.
Los moradores del Casero, envan a sus nios a la Institucin Educativa de Nivel Primario N
82162 Hualtipata, pero carecen de Institucin Educativa de Nivel Inicial y Secundario, por lo
que envan a la capital del Distrito para que cursen sus estudios secundarios.
El casero Hualtipata est rodeado o colinda con los caseros Sogorn Bajo y Alto, Michiquillay,
Magmamayo, Rodacocha, sin embargo, no utilizan el camino vecinal a intervenir ya que cuentan
con otros accesos hacia la carretera principal al centro de la ciudad.
MAPA N 02: Mapa Vial. Muestra los caserios que colinda con Hualtipata.

3
Gua para caminos vecinales.
a. Caractersticas Fsicas.
Clima y Meteorologa: El clima en esta zona es sub hmedo y semi-frio, con temperaturas
bajas, medias en el da y bajas en la noche, estaciones de lluvia que van de octubre hasta
diciembre y temporadas de estiaje que van de mayo a setiembre. Los datos analizados
provinieron de la estacin meteorolgica de la Encaada, ubicada a una altitud aproximada
de 2980 m.s.n.m.
En cuanto a la incidencia del clima en el desarrollo vial, especialmente de la precipitacin
pluvial, en el caso particular del distrito de la Encaada, afecta la estructura del suelo, por
ende, encareciendo los tramos. En concreto, cualquier variacin en el comportamiento del
clima, prioritariamente de la lluvia, genera retraso en la ejecucin de las obras, mayores
costos y dificultades en el aprovisionamiento de agregados.

FOTO N 04: Pesimo estado del camino vecinal.

reas con potencial minero: A continuacin presentamos un mapa en el cual considera a
Hualtipata como un rea de Reservas de reserva de minera polimetlica, de acuerdo al
Plan Vial Cajamarca.

MAPA N 03: rea con potencial minero.

b. Peligros Naturales y socio naturales.

La poblacin de esta parte de la ciudad, no presenta peligros naturales ya que es una zona
relativamente plana. El nico peligro es el clima Frio que afecta a toda la poblacin.

II. Diagnstico de los involucrados en el PIP.
Caractersticas Socio Demogrficas de la Poblacin del rea de Influencia
CUADRO N 03: Poblacin Total del Distrito La Encaada
VIVIENDA
S
POBLACIO
N
HUALTIPATA RURAL 107 535
TOTAL 107 535 550
CENSO 2005
Nombre CLASIFICACION
PROYECCION
POBLACION AL 2014
550
FUENTE: INEI Censos de Poblacin y Vivienda 2007
Proyecciones del INEI al 2014
ELABORACIN : Propia

La tasa de crecimiento Poblacional del Distrito es de 0.3%. La mayor concentracin de
habitantes se halla en la Capital del distrito principalmente por la migracin de las zonas
rurales en busca de mejorar su educacin y su nivel de ingresos.
La poblacin de este casero se dedican a la crianza de animales menores y la siembra de
diversos productos, los cuales mayormente son para su autoconsumo, e intercambiando
solamente el 2% de produccin para la compra de productos esenciales como fsforos,
aceite, arroz, fideos sal y azcar.

FOTO N 05: Pequeas parcelas de cultivo.

Los moradores de este casero, tienen mucha dificultad al transportarse al centro de la
ciudad, en consecuencia ven incrementado sus pasajes y tienen que esperar mucho tiempo
para que algn transportista se anime a llevarlos hasta su comunidad, ya que por el mal
estado de la trocha, es difcil conseguir movilidad.

III. Diagnstico del servicio

El camino vecinal que nos conduce al Casero Hualtipata es muy agreste, ya que presenta
una seccin variable, llegando a 4m de ancho en algunas partes, piedras filosas, charcos de
lodo en pocas de lluvia y mucho polvo en pocas de sequa.

Carece de sealizacin y sistemas de drenaje de aguas de lluvia, situacin que empeora el
estado de la carretera tornndola peligrosa para el traslado hacia esta zona, por lo que es muy
fcil perderse en el trayecto y no llegar al destino.

La existencia de puentes rsticos que se encuentran en psimo estado, situacin que
incrementa el riesgo de hundirse con el paso de camiones, por lo cual es muy difcil el
transporte hacia el centro de la ciudad.

Este camino vecinal no ha recibido ninguna intervencin por parte de la entidad, por lo que
se nota claramente la catica situacin en la cual tienen que transportarse los moradores de
este casero.

FOTO N 06: Puente con bases de madera

FOTO N 07: Puente construido sin criterio tecnico, con apoyo de los moradores.

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en el Casero Hualtipata en el Distrito
La Encaada

A. Causas.
Causas Directas:
Va inapropiada para acceso vehicular
Causas Indirectas:
Inadecuadas caractersticas tcnicas de la va.
Inexistencia de obras de arte y drenaje pluvial.

B. ANLISIS DE EFECTOS

Efectos Directos:
Aumento en los tiempos del transporte.
Riesgo de sufrir accidentes de los transentes.
Malestar generalizado de la poblacin del casero.

Efectos Indirectos:
Aumento de los costos del transporte.
Acceso inseguro.
EFECTO FI NAL:
Altos costos en el transporte de la poblacin del Casero Hualtipata
C. ARBOL DE CAUSA EFECTOS
GRAFICO N 03: ARBOL DE CAUSA EFECTO
Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en el Casero
Hualtipata en el Distrito La Encaada.

Va inapropiada para
acceso vehicular

Inadecuadas
caractersticas
tcnicas de la va

Inexistencia de obras
de arte y drenaje
pluvial

Aumento en los
tiempos de
transporte

Riesgo de sufrir
accidentes de los
transeuntes

Malestar generalizado
de la poblacin Del
casero.

Aumento de los costos
del transporte..

Acceso inseguro.

Alto costos en el transporte de la poblacin del
Casero Hualtipata.

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO: Medios Fines

a. Objetivo Central

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en el Casero Hualtipata en el
Distrito La Encaada

b. Identificacin de Medios:

Medios de Primer Nivel

Va apropiada para acceso vehicular.

Medios Fundamentales

2. Existencia de obras de arte y drenaje pluvial.

c. Identificacin de Fines

Fines Directos

Reduccin en los tiempos de transporte.
Riesgo de sufrir accidentes de los transentes minimizados.
Bienestar generalizado de la poblacin del casero Hualtipata.

Fines Indirectos

Reduccin de los costos de transporte.
Acceso en mejores condiciones.

FIN LTIMO:

Bajos costos en el Transporte de la Poblacin del Casero Hualtipata

GRAFICO N 04: ARBOL DE MEDIOS FINES
Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en el Casero
Hualtipata en el Distrito La Encaada.

Va apropiada para acceso vehicular

Adecuadas caractersticas tcnicas
de la va

Existencia de Obras de arte y
drenaje pluvial.

Reduccin en los
tiempos de
transporte

Riesgo de sufrir
accidentes de los
transentes,
minimizado.

Bienestar generalizado de la
poblacin del casero.

Reduccin de los costos del transporte.

Acceso en mejores condiciones.

Bajo costos en el transporte de la poblacin del
Casero Hualtipata.

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

GRAFICO N 04: ARBOL DE MEDIOS FINES
rbol de Medios Fundamentales y acciones propuestas.

RELACION DE MEDIOS
FUNDAMENTALES

MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Adecuadas
caractersticas
tcnicas de la va
MEDIO
FUNDAMENTAL
2
Existencia de obras
de arte y drenaje
pluvial.
MEDIO
FUNDAMENTAL
3
Medidas de
Mitigacin de
Impacto Ambiental.

ACCION 1.1
Mejoramient
o del Camino
vecinal por la
ruta existente
ACCION
2.1
Construcc
in de
cunetas
ACCION 2.4B
Construccin de
puente de C A,
revestido con
PIEDRA
AZUL.
ACCION 3.1
Regado para
evitar el polvo
ACCION
2.4A
Construccin
de puente de
C A, y
PINTADO.
ACCION
2.2
Construcc
in de
alcantarill
as.
ACCION
2.3
Construcc
in de
badenes

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1: Mejoramiento del servicio vial, mediante la
construccin de Badenes, alcantarillas y 01 puente de Concreto Armado tarrajeado y
pintado

CUADRO N 04: Alternativa 01.
KM 2.26
GLB 1
GLB 1
GLB 1
FLETE GLB 1
GLB 1
GLB 1
UNID 1
GLB 1
UNID METRADO
TANGIBLES
TOTAL INVERSIN (S/.)
INTANGIBLES
Expediente Tecnico
Supervision y liquidacin de obra
GASTOS GENERALES + IGV
Utilidad
ADECUADAS CARACTERISTICAS TECNICAS
DE LA VIA (L=2.26 KM)
EXISTENCIA DE OBRAS DE ARTE Y
DRENAJE PLUVIAL
UNIDAD) - TARRAJEADO Y PINTADO
DESCRIPCIN

ELABORACION: Propia

ALTERNATIVA DE SOLUCION 2: Mejoramiento del servicio vial mediante la Construccin de
Badenes, alcantarillas y 01 puente de Concreto Armado, con revestimiento de piedra azul

CUADRO N 05: Alternativa 02.
KM 2.26
GLB 1
UNID 1
GLB 1
GLB 1
GLB 1
GLB 1
UNID 1
GLB 1
GASTOS GENERALES + IGV
Utilidad
INTANGIBLES
Expediente Tecnico
Supervision y liquidacin de obra
TANGIBLES
ADECUADAS CARACTERISTICAS TECNICAS
DE LA VIA (L=2.26 KM)
EXISTENCIA DE OBRAS DE ARTE Y
DRENAJE PLUVIAL
FLETE
DESCRIPCIN UNID METRADO

ELABORACION: Propia

IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

- Horizonte o periodo : 10 aos.
- Unidad de tiempo : Anual.
- Duracin de construccin : 04 Meses.

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.2.1. Demanda actual

ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LA POBLACION
a. Poblacin de Referencia. Corresponde a la Poblacin del Distrito La Encaada, que proyectado
al 2014 a la TCP=0.3%, alcanza una Poblacin de 25,344 habitantes.

b. Poblacin Afectada. Conformada por los habitantes del Casero Hualtipata que proyectados al
2014 a TCP=0.3
4
%, ascienden a 550 habitantes.

c. Poblacin Objetivo. Viene a ser la Poblacin Carente directamente afectada, que viene a ser la
misma que la poblacin afectada para el presente estudio.

CUADRO N 06: Poblacin al 2014.
Ao 2007 Ao 2014
2353 25344
0 550
Poblacin Objetivo
(Hualtipata y otros)
Poblaciones
Poblacin de
Referencia (Distrito
de la Encaada)

Elaboracin : Propia
Fuente : INEI CPV 2007 Y Proyecciones al 2014

4
Dato considerado a propuesta del evaluador del proyecto.

d. Proyeccin de la Poblacin:
Para la proyeccin de la Poblacin Objetivo, se considera la Tasa de Crecimiento Distrital= 0.3%.
CUADRO N 07: Proyeccin de la Poblacin Objetivo.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
HUALTIPATA 550 551 553 555 556 558 560 561 563 565 566
TOTAL 550 551 553 555 556 558 560 561 563 565 566
Poblacion Objetivo Proyectada para el horizonte del proyecto (2024)
Aos
Poblacin

ELABORACION: Propia

ESTIMACION DE LA DEMANDA VEHICULAR

La demanda del proyecto est dada por el servicio vehicular es decir: Flujo vehicular existente actualmente, la misma que se muestra
a travs del clculo del IMD (ndice Medio Diario); y de los ocupantes de los mismos.

CUADRO N 08: Trafico actual por tipo de vehculo 2014
IMD 10 18 9 2 38
Porcentaje 25.07% 46.77% 22.76% 5.40% 100.00%
TOTAL IMD TIPO DE VEHICULO AUTO CAMIONETA CAMION 2 EJES
CAMION 3
EJES

ELABORACIN: Propia

4.2.2. Demanda Proyectada Sin Proyecto: La demanda proyectada es el trfico existente sin haberse implementado el proyecto

CUADRO N 9: Proyeccin del Trfico sin Proyecto
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TIPO DE VEHICULO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AUTOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
CAMIONETAS 18 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26
CAMION 2 EJES 9 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17
CAMION 3 EJES 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
TOTAL 38 39 41 43 44 46 48 50 52 54 57
Elaboracin: Propia

4.2.3. Demanda proyectada Con Proyecto:

El trfico proyectado en la situacin con proyecto est dado por el trfico normal proyectado, trfico generado que es el 15%
5
del
IMD del trfico normal y el trfico desviado estimado en base a encuestas.
CUADRO N 10: Proyeccin del Trafico Con Proyecto
AOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TRAFICO NORMAL 38 39 41 43 44 46 48 50 52 54 57
AUTOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
CAMIONETAS 18 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26
CAMION 2 EJES 9 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17
CAMION 3 EJES 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
TRAFICO GENERADO 0 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8
AUTOS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMIONETAS 0 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
CAMION 2 EJES 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3
CAMION 3 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
IMD TOTAL 45 47 49 51 53 55 57 59 62 65

Elaboracin: Propia

5
Gua Caminos Vecinales, pg. 25

4.3. ANALISIS DE OFERTA

i. Anlisis de Oferta Sin Proyecto
La Oferta Actual est dada por la trocha en psimo estado de transitabilidad, sin embargo
se detalla a continuacin:
CUADRO N 11: Proyeccin de la Oferta Sin Proyecto
CARRETERA TRAMO I
1. Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (km)
2.260
Tipo de Material de Superficie Tierra
Ancho de Calzada (m) 4
Estado de Conservacin Malo
Tipo de dao Encalaminado
Pendiente (%) 4% - 14%
Bombeo NO
N. De canteras NO
N de Plazoletas de Paso NO
Sealizacin NO
2. Obras de Arte.
. N. Puentes y luz (m) NO
Estado de Conservacin -
. N Pontones - y luz(m) NO
. Badenes NO
. Muro de Sostenimiento (h>4m) NO
0
3. Drenaje 0
. Alcantarillas de TMC 24" NO
. Tajeas NO
. Cunetas sin revestir NO
. Canaleta de Coronacin NO
0
4. Impacto Ambiental 0
Zona de Botaderos NO

ELABORACIN: Propia

ii. Anlisis de Oferta Con Proyecto

La oferta vial con proyecto corresponde al mejoramiento de la trocha mediante
afirmado y construccin de puentes, badenes, alcantarillas, que permitir la circulacin
vehicular en condiciones adecuadas.
CUADRO N 12: Proyeccin de la Oferta Con Proyecto
TRAMO LONGITUD (KM.) TIPO DE SUPERFICIE ANCHO PROMEDIO AFIRMADO PUENTE ESTADO
KM 00+000 2.26 AFIRMADO 4.00 m e = 20.00 cm 1 puente Bueno
ELABORACIN: Propia


4.4. BALANCE DE OFERTA DEMANDA

a) O-D CON PROYECTO
La implementacin del PIP nos permitir reducir el dficit en un 100%, tal como se muestra
en el cuadro siguiente:

CUADRO N 13: Balance O -.D (Con Proyecto)
CARACTERSTICAS OFERTA ACTUAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Calzada vehicular
Calzada vehicular de
tierra en mal estado de
conservacin (Tramo
: 2260 ml
Mejoramiento del servicio vial,
mediante la construccin de
Badenes, alcantarillas y 01 puente
de Concreto Armado tarrajeado y
pintado
Mejoramiento del servicio vial
mediante la Construccin de Badenes,
alcantarillas y 01 puente de Concreto
Armado, con revestimiento de
piedra azul
Alcantarilla. No existen. Se construir 02 alcantarillas. Se construir 02 alcantarillas.
Cunetas No existen.
tramo
tramo
Badenes No existen. Se construirn. Se construirn.
ELABORACIN: Propia

4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1: Mejoramiento del servicio vial, mediante la
construccin de badenes, alcantarillas y 01 puente de Concreto Armado tarrajeado y
pintado

Construccin de 01 puente de concreto armado, concreto fc=210 kg/cm2, L= 9 m,
ancho de 6 m, revestido los estribos , losa y parapetos en sus caras externas con piedra
azul
Construccin de 02 alcantarillas, de concreto armado, concreto fc=175 kg/cm2, L=
5,40 m, ancho= 2.02 m con TMC D=48 ,

Construccin de 02 badenes, de L=9.0 m, ancho=6.50 m. e= 0.30 m, de concreto
fc=175 kg/cm2 +30% PG

ALTERNATIVA DE SOLUCION 2: Mejoramiento del servicio vial mediante la construccin de
badenes, alcantarillas y 01 puente de Concreto Armado, con revestimiento de piedra azul
Construccin de 02 puentes de concreto armado, concreto fc=210 kg/cm2, L= m,
ancho de 6 m.
Construccin de 02 badenes, de L=9.0 m, ancho=6.50 m. e= 0.30 m, de concreto
fc=175 kg/cm2 +30% PG

4.6. COSTOS

4.6.1. Costos en la Situacin SIN PROYECTO

Costos Situacin Optimizada: Al contar un camino vecinal en psimas condiciones
de transitabilidad en su mayor magnitud, no existe una Situacin Optimizada, por lo
tanto no existen Costos en la situacin Optimizada. En Conclusin, los Costos en la
Situacin SIN PROYECTO es CERO (0).
4.6.2. Costos en la Situacin CON PROYECTO:

A. Costos de la Inversin Inicial:
Se ha considerado la Inversin Referencial de acuerdo a los componentes para las
alternativas 1 y 2:


ALTERNATI VA 1:
Mejoramiento del servicio vial, mediante la construccin de Badenes, alcantarillas y 01 puente de
Concreto Armado tarrajeado y pintado
Alternativa 01:
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
10%
5%
18%
3.5%
3.5%
FLETE TERRESTRE 5,279.75
Descripcin
Und. Parcial
CAJAM ARCA - CAJAM ARCA -
ENCAADA
ALCANTARILLA TIPO ARMCO (02 16,208.66
CUNETAS 20,521.60
CONSTRUCCION DE PUENTE L= 9 M
(01 UNIDAD) - TARRAJEADO Y PINTADO
AFIRMADO E= 0.15 m 157,447.11
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TRABAJOS PRELIMINARES
108,284.26
BADENES 23,391.51
MITIGACION AMBIENTAL 1,500.00
350,336.64
UTILIDADES 17,516.83
1,003.03
13,520.89
COSTO EXPEDIENTE TECNICO 16,639.24
IGV 72,519.68
COSTO DIRECTO TOTAL

ELABORACIN: Propia

Alternativa 02:
Mejoramiento del servicio vial mediante la Construccin de Badenes, alcantarillas y 01 puente de
Concreto Armado, con revestimiento de piedra azul
10%
5%
18%
3.5%
3.5%
FLETE 5,279.75
COSTO EXPEDIENTE TECNICO
16,981.43
UTILIDADES
IGV 74,011.09
17,877.07
COSTO DIRECTO TOTAL 357,541.50
115,489.12
Und. Parcial
23,391.51
CAJAMARCA - CAJAMARCA - ENCAADA
1,500.00
16,208.66
AFIRMADO E= 0.15 m 157,447.11
MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,520.89
TRABAJOS PRELIMINARES 1,003.03
Descripcin
BADENES
CUNETAS 20,521.60
ALCANTARILLA TIPO ARMCO (02 UND)

ELABORACIN: Propia

4.6.2. Costos de Operacin y Mantenimiento.

CUADRO N 16: Costos de mantenimiento rutinario y peridico (P.Mercado)
LIMPIEZA GENERAL kM 0.00 80.00 0
LIMPIEZA DE DERRUMBES M3 0.00 4.00 0.00
0
BACHEO M3 0.00 40.00 0.00
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (C/365 dias en nuevos soles)
ELABORACIN: Propia

CUADRO N 17: Costo de mantenimiento a precios sociales
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PU
PRECIO
MERCADO
F.C
PRECIO
SOCIAL
LIMPIEZA GENERAL kM 0.00 80.00 0 0.75 0.00
LIMPIEZA DE DERRUMBES M3 0.00 4.00 0.00 0.75 0.00
ROCE Y LIMPIEZA Ha 0.00 970.00 0.00 0.75 0.00
BACHEO DE CAMINOS M3 0.00 30.00 0.00 0.75 0.00
ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 0.00 7.00 0.00 0.75 0.00
0 0.00
BACHEO M3 0.00 40.00 0.00 0.75 0.00
0.00 0.00
ELABORACIN: Propia

C. Costos de operacin y mantenimiento segn alternativas

CUADRO N 18: (A precios de mercado)
4895.8
MANTENIMIENTO DEL PUENTE GLOBAL 1.00 100.00 100.00
BACHEO M3 20.00 38.00 760.00
5755.80
ELABORACIN: Propia
*Incluye el Costo de Operacin, el cual considera el 10% del Costo Rutinario.

CUADRO N 19: A precios de Mercado Alt. 02
5165.8
MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES GLOBAL 2.00 100.00 200.00
BACHEO M3 40.00 38.00 1520.00
6885.80

ELABORACION: Propia

4.6.3. Costos incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin proyecto
menos la situacin con proyecto.
CUADRO N 20: Costos Incrementales Alter 01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
401,861.38
3,671.85 3,671.85 4,316.85 3,671.85 3,671.85 4,316.85 3,671.85 3,671.85 4,316.85 3,671.85
3,671.85 3,671.85 4,316.85 3,671.85 3,671.85 4,316.85 3,671.85 3,671.85 4,316.85 3,671.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
401,861.38 3,671.85 3,671.85 4,316.85 3,671.85 3,671.85 4,316.85 3,671.85 3,671.85 4,316.85 3,671.85
COSTOS DE INVERSIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
TOTAL COSTOS CON PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1 (A PRECIOS SOCIALES)
RUBRO
Periodo (aos)
COSTOS DE MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
ELABORACION: Propia

CUADRO N 21: Costos Incrementales Alter 02.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
410,125.88
3,874.35 3,874.35 4,594.35 3,874.35 3,874.35 4,594.35 3,874.35 3,874.35 4,594.35 3,874.35
3,874.35 3,874.35 4,594.35 3,874.35 3,874.35 4,594.35 3,874.35 3,874.35 4,594.35 3,874.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
410,125.88 3,874.35 3,874.35 4,594.35 3,874.35 3,874.35 4,594.35 3,874.35 3,874.35 4,594.35 3,874.35
COSTOS DE INVERSIN
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2 (A PRECIOS SOCIALES)
RUBRO
Periodo (aos)
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
TOTAL COSTOS CON PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
ELABORACION: Propia

5.1. EVALUACION SOCIAL

5.1.1. Beneficios
Beneficios en la Situacin Sin Proyecto

En esta situacin, el proyecto no cuenta con ningn Beneficio.

Beneficios en la Situacin Con Proyecto

Ahorros en los costos de Operacin de los Vehculos (COV).
Ahorro en los tiempos de viaje de los beneficiarios.
Bienestar de la poblacin.

Beneficios Incrementales

Se contribuye con el desarrollo del capital humano.
Se contribuye a la reduccin de la migracin del campo a la ciudad.
Ingreso de vehculos de transporte de pasajeros a una tarifa prudente.

5.1.2. Costos Sociales

1. Parmetros: Para la conversin de los Costos a Precios Privados a Costos a
Precios Sociales, se ha considerado: FC=0.79 para la Inversin y FC=0.75
para el Mantenimiento y operacin.

2. Flujo de Costos Sociales Incrementales

Para cada una de las Alternativas de Solucin, se ha calculado los Flujos de
Costos Sociales (Inversin, Operacin y Mantenimiento) se ha considerado el
valor residual (10% de la Inversin) que adems es un beneficio.


5.1.3. Indicadores de rentabilidad

CUADRO N 22: Evaluacin Alt. 1
(Precios Sociales)
Ao Inversin
Costo
Incrementales de
Mantenimiento
Beneficios
Incrementales
Flujo Neto
0 401,861.38 -401,861.38
1 3,671.85 64,819.97 61,148.12
2 3,671.85 67,831.88 64,160.03
3 4,316.85 71,042.48 66,725.63
4 3,671.85 74,465.36 70,793.51
5 3,671.85 78,115.06 74,443.21
6 4,316.85 82,007.13 77,690.28
7 3,671.85 86,158.19 82,486.34
8 3,671.85 90,586.05 86,914.20
9 4,316.85 95,309.74 90,992.89
10 3,671.85 100,349.61 96,677.76
TSD 9% VAN 76,099
TIR 12.8%
B/C 1.18
Evaluacin Economica - Alternativa 1

ELABORACION: Propia

CUADRO N 23: Evaluacin Alt. 2
(Precios sociales)
Ao Inversin
Costo
Incrementales de
Mantenimiento
Beneficios
Incrementales
Flujo Neto
0 410,125.88 -410,125.88
1 3,874.35 53,819.97 49,945.62
2 3,874.35 56,831.88 52,957.53
3 4,594.35 60,042.48 55,448.13
4 3,874.35 63,465.36 59,591.01
5 3,874.35 67,115.06 63,240.71
6 4,594.35 71,007.13 66,412.78
7 3,874.35 75,158.19 71,283.84
8 3,874.35 79,586.05 75,711.70
9 4,594.35 84,309.74 79,715.39
10 3,874.35 89,349.61 85,475.26
TSD 9% VAN -4,196
TIR 9%
B/C 0.99
Evaluacin Economica - Alternativa 2

ELABORACION: Propia

Para el clculo del Ratio Costo/Beneficio se ha considerado la TSD=9%, de acuerdo con la Normatividad SNIP actualizada.

CUADRO N 24: Indicador de Rentabilidad Social
Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2
VAN 76,099.07 -4,196
TIR (%) 12.79% 8.79%
B/C 1.18 0.99
Resumen de la Evaluacin Economica

ELABORACION: Propia

4.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de
inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos
de inversin sin que el B/C sobrepase el valor referencial.

CUADRO N 25: Sensibilidad del VACT y C/E ante variacin de la Inversin
VAN TIR B/C VAN TIR B/C VAN TIR B/C VAN TIR B/C
15% 15,819.863 10% 0.99 -65,715.28 6% 0.83 15% 151,504.78 16% 1.30 60,620.18 12% 1.09
10% 35,912.932 11% 1.03 -45,208.99 7% 0.87 10% 126,369.55 15% 1.24 39,014.65 11% 1.04
5% 56,006.001 12% 1.08 -24,702.70 8% 0.90 5% 101,234.31 14% 1.18 17,409.12 10% 0.99
0% 76,099.070 13% 1.13 -4,196.40 9% 0.95 0.00 76,099.07 13% 1.13 -4,196.40 9% 0.95
-5% 96,192.139 14% 1.18 16,309.89 10% 0.99 -5% 30,073.087 12% 1.07 -43,776.90 8% 0.90
-10% 116,285.208 15% 1.24 36,816.19 11% 1.05 -10% 25,828.59 10% 1.01 -47,407.45 7% 0.85
-15% 136,378.277 17% 1.31 57,322.48 12% 1.10 -15% 693.357 9% 0.96 -69,012.98 5% 0.80
ALTERNATIVA N 02 Variacin en la
Inversin
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
Resumen del Anlisis de Sensibilidad
Variacin en
los Beneficios
ALTERNATIVA N 01
ELABORACION: Propia


GRAFICO N 05: Anlisis de Sensibilidad del VACT
(A precios sociales)

ELABORACION: Propia

En anlisis de Sensibilidad realizado al VACT y al Ratio C/E, nos permite determinar que la
variacin en la Inversin, demostrando que es poco probable que los precios del agregado
disminuya ms del 30% del valor original.
GRAFICO N 06: Anlisis de Sensibilidad del Ratio Costo/Efectividad

ELABORACION: Propia

4.8. SOSTENIBILIDAD

Institucional
La Municipalidad Distrital de La Encaada, posee la capacidad instalada tanto tcnica como
administrativa, que garantizara la correcta ejecucin del proyecto.
S/. 300,000
S/. 400,000
S/. 500,000
S/. 600,000
S/. 700,000
S/. 800,000
S/. 900,000
S/. 1,000,000
S/. 1,100,000
VACTS ALT
01
V
A
C
T
S
GRFICO 5
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL VACTS
S/. 500
S/. 700
S/. 900
S/. 1,100
S/. 1,300
S/. 1,500
S/. 1,700
S/. 1,900
C/E-ALT
01
C
/
E
GRFICO 6
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL C/E

Operacin y mantenimiento
El presente Estudio de Pre inversin se hace sostenible en el tiempo toda vez que la Municipalidad
Distrital de La Encaada, a travs de la Gerencia de Infraestructura y dems gerencias, realizar
permanentemente la limpieza y mantenimiento de la trocha, por ser de su competencia.
Social Cultural
La sostenibilidad Social se justifica, ya que el proyecto cuenta con el respaldo de la sociedad civil y
de la Municipalidad, que cuenta con los recursos econmicos para su ejecucin, porque permitir
que los pobladores cuenten con la infraestructura adecuada para el desplazamiento a sus centros
laborales, educativos o para abastecerse de alimentos en los mercados e incentivar al desarrollo.

4.9. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

La ejecucin del proyecto no genera impacto ambiental negativo permanente, puesto que las
intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio fsico natural, biolgico
y social, sin embargo influir temporalmente, durante la ejecucin del proyecto, especficamente
durante el procesos constructivo (Polvo, etc), por lo cual se considera solamente el regado con agua
para evitar el polvo.
En el medio Social se generar un efecto positivo permanente al mejorar el Bienestar en la
poblacin.

4.10. ORGANIZACIN Y GESTIN.

La ejecucin de la obra se realizar en la modalidad de contrata, teniendo como Inversin
Intangible la Elaboracin de Expediente Tcnico y la Supervisin y liquidacin de la obra.
La Operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo de La Municipalidad Distrital de La
Encaada.

4.11. PLAN DE IMPLEMENTACION.
La ejecucin del proyecto se realizar en una sola etapa considerando la ejecucin segn el cronograma siguiente:

CUADRO N 26: Cronograma de Avance Fsico y Financiero
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A
100%
175,150.85
100%
20,521.60
100%
16,208.66
100%
23,391.51
100%
108,284.26
100%
1,500.00
100%
5,279.75
B
100%
107,553.35
100%
17,516.83
100%
16,639.24
100%
16,639.24
508,685.29
100% PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 3.27% 29.42% 38.61% 21.74% 6.96%
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 16,639 149,637.94 196,398.14 110,582.63 35,427.35
25% 25%
4,159.81 4,159.81 4,159.81 4,159.81
11 SUPERVISION Y LIQUIDACIN glb 1.00
25% 25%
10 EXPEDIENTE TECNICO und 1.00
100%
16,639.24
25% 25%
4,379.21 4,379.21 4,379.21 4,379.21
9 UU(5%) glb 1.00
25% 25%
25% 25% 25%
26,888.34 26,888.34 26,888.34 26,888.34
INTANGIBLES
8 GG(12%) , IGV(18%) glb 1.00
25%
1,759.92 3,519.83
300.00 600.00 600.00
7 FLETE TERRESTRE glb 1.00
33% 67%
6 MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00
20% 40% 40%
21,656.85 43,313.71 43,313.71
4,678.30 9,356.60 9,356.60
5
CONSTRUCCION DE PUENTE
L= 9 M (01 UNIDAD) -
TARRAJEADO Y PINTADO
glb 1.00
20% 40% 40%
8,104.33 8,104.33
4 BADENES glb 1.00
20% 40% 40%
10,260.80 10,260.80
3
ALCANTARILLA TIPO ARMCO
(02 UND)
glb 1.00
50% 50%
87,575 87,575
2 CUNETAS glb 1.00
50% 50%
TANGIBLES
1
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA POR RUTA
EXISTENTE
glb 1.00
L
I
C
I
T
A
C
I
O
N

D
E

O
B
R
A
50% 50%
L
I
Q
U
I
D
A
C
I
N

D
E

O
B
R
A
S
SEM ANAS SEM ANAS SEM ANAS SEM ANAS SEM ANAS SEM ANAS
M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL CASERIO HUALTIPATA, DISTRITO LA ENCAADA, CAJAMARCA - CAJAMARCA
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD METRADO
MESES
PRESUPUESTO S/.
ELABORACION: Propia

4.12. MATRIZ MARCO LOGICO
CUADRO N 27: Matriz de Marco Lgico.
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
F
I
N
Bajos costos en el transporte de la poblacin del
Casero Hualtipata.
Disminucin de los costos en los pasajes al
1er ao en un 50%
Datos de INEI.
Revistas y diarios locales.

P
R
O
P
O
S
I
T
O

Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular en el Casero Hualtipata en el Distrito
La Encaada.
Afirmado de la calzada 100% al ao 1 Verificacin in situ Los pobladores utilizan
adecuadamente la
infraestructura construida.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

2. Existencia de obras de arte y drenaje pluvial
El 100% de los moradores del casero
Hualtipata, cuentan con una camino vecinal en
buenas condiciones y fcil de transitar por ella.
Expediente tcnico aprobado para
ejecucin de obras.
Encuestas aplicadas a los vecinos,
transentes y turistas.
La Municipalidad cuenta con la
capacidad tcnica, los recursos
financieros y econmicos para
ejecutar el proyecto.
A
C
C
I
O
N
E
S

1.2. Mejoramiento del camino vecinal por la ruta
existente.

2.1. Construccin de cunetas.
2.2. Construccin de alcantarillas
2.3. construccin de badenes
2.4A. Construccin de puente de Concreto Armado,
Tarrajeado y pintado.
3.1. Regado para evitar el polvo.
5.1 Flete
Costo Directo: S/. 350,336.64
INVERSION INTANGIBLE: S/.
Gastos Grles+Utilidad+IGV: S/. 125,070.18
Elaboracin de Estudios Definitivos: S/.
16,639.24
Supervisin y Liquidacin de Obra: S/. 16,639.24
INVERSION TOTAL: S/. 508,685.29
Valorizaciones mensuales.
Informe de la supervisin del
proyecto.
Informe Final de ejecucin de obra.
Acta de entrega y recepcin de obra.
Resolucin de Liquidacin de obra.
Las obras se ejecutan en
el plazo establecido en el
proyecto.
Cumplimiento de plazos y
cronogramas por parte de
la empresa contratista.
ELABORACION: Propia.

4.13. SELECCIN DE ALTERNATIVA.

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1: Mejoramiento del servicio vial, mediante la construccin de
Badenes, alcantarillas y 01 puente de Concreto Armado tarrajeado y pintado

Presenta un menor costo efectividad acorde con estudios realizados.
Permite contar con las condiciones para una adecuada transitabilidad vehicular.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:
Se ha elegido una Alternativa 01 ya que es la mejor opcin.

RECOMENDACIONES:
Durante la ejecucin de los trabajos, tener especial cuidado con los rboles y propiedades de los
vecinos y con los respectivos pases de los terrenos.


ANEXOS


Presupuesto Referencial (Alternativas: 1 y 2).


Planos Esquemas


Compromiso de Operacin y Mantenimiento.


Documentos varios


Panel Fotogrfico

Pip Hualtipata 20 04 2014

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Pip Hualtipata 20 04 2014

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL

CASERIO HUALTIPATA, DISTRITO LA ENCAADA,

Вам также может понравиться