Plan Aseguramiento Calidad

CONTRATO XXXXXX
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ELABOR: REVIS: APROB:
CARGO: ING AMBIENTAL SISOMA CARGO. DIRECTOR DE OBRA CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

1. ALCANCE
Este requisito es aplicable al proyecto CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIOS FIJOS
LAS ADECUACIONES MAYORES DE LAS INSTITUCIONES
ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
Versin Fecha Accin Autor Modificaciones
1.0 22/04/2014 Creacin

2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Los objetivos de calidad sern aquellos que permitan la evaluacin del desarrollo y el
cumplimiento de la poltica de calidad enunciada en el presente plan. La metodologa para la
evaluacin ser mediante formato diligenciado por el departamento de calidad y con aprobado del
representante legal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y revisado por interventora.
Posteriormente ser digitalizado y analizado por el mismo departamento de calidad para develar
los resultados. Eficiencia, economa, celeridad y calidad en la ejecucin son los principios que
regirn el proyecto.
Los objetivos sern los siguientes:
OBJETIVO PARMETRO DE
EVALUACIN
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
1. Desarrollar el sistema de calidad en la organizacin y
aplicarlo en el proyecto CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO
UNITARIOS FIJOS
Alcanzado
Parcialmente alcanzado
No alcanzado
Dos veces durante la
duracin del proyecto. Al
inicio del proyecto y luego
de la evaluacin propuesta
por interventora.
2. Capacitar al personal vinculado a la empresa
en los principios tcnicos de calidad.
Alcanzado
Parcialmente
alcanzado
No alcanzado
Dos veces durante la
duracin del proyecto.
A la finalizacin del
primer mes de obra y a
la finalizacin del
proyecto.
3. Dar cumplimiento al objeto del Contrato en
cuanto a duracin.
Alcanzado
Parcialmente
alcanzado
No alcanzado
Una vez durante la
A la finalizacin del
plazo contractual de
ejecucin del contrato.
4. Realizar la obra bajo el presupuesto y las
especificaciones planteadas en el contrato y con
Alcanzado
Parcialmente
Una vez durante la
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el enfoque proporcionado por el departamento
de calidad.
alcanzado
No alcanzado
A la finalizacin de la
obra
5. Hacer del plan de aseguramiento de calidad
un elemento evolutivo, entendindose con esto
que se debern hacer mejoras a cada
modificacin de la versin anterior
Alcanzado
Parcialmente
alcanzado
No alcanzado
Se medir una vez se
finalice una nueva
versin del plan de
aseguramiento de
calidad sin importar el
nmero de versiones.

FORMATO PARA LA EVALUACIN DE OBJETIVOS
..EMPRESA. FECHA: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
EVALUACIN OBJETIVOS PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD VERSIN:
OBJETIVO A
EVALUAR
Alcanzado Parcialmente
alcanzado
No
alcanzado
Observaciones
1.
2.
3.
4.
5.
APROB: SUPERVIS:
Por favor seale con una X la calificacin que a su criterio merece cada objetivo. Agradecemos su colaboracin.

3. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN

Corresponde al Representante Legal, definir la poltica y objetivos de calidad, establecer las
funciones y responsabilidades del personal y proporcionar los recursos necesarios para el Plan de
Calidad. Corresponde al personal aplicar las polticas de calidad y colaborar en el logro de los
objetivos propuestos.
RESPONSABILIDAD FRENTE A LAS OBRAS DE LAS ADECUACIONES MAYORES DE LAS
INSTITUCIONES .: La direccin del proyecto se compromete a responder con los niveles
de calidad requeridos por la interventora y por el contratante con materiales certificados y
buenos acabados. A la vez tendr la responsabilidad de adaptar, mejorar o ajustar la programacin
y rutas de trabajo para ejecutar a cabalidad el objeto contractual.
4.1 COMPROMISO GERENCIAL
Con el fin de cumplir los requisitos de calidad exigidos por CONTRATANTE, el Representante
Legal, designar la persona encargada del Aseguramiento de la Calidad en obra quien velar por el
cumplimiento del Plan de Control de Calidad para el Contrato y por la calidad durante la ejecucin
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de los trabajos. Se informar al personal acerca del desarrollo del Contrato as como de sus
funciones y responsabilidades.
4.2 RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y LA CALIDAD DEL CONTRATO
La Firma . se compromete a hacer cumplir la aplicacin de las polticas y
objetivos de calidad propuestos en el Plan de Control de Calidad, con el fin de realizar todas las
actividades de obra de acuerdo con los requerimientos y especificaciones estipulados para la
misma. En constancia de lo anterior se firma por el Representante Legal.
FIRMA: ____________________________
(REPRESENTANTE LEGAL)

FIRMA PROFESIONAL ENCARGADO DE ELABORACIN:

Ing. ambiental y sanitario

4. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Los procedimientos, registros e instructivos del sistema de calidad, se resumen en el Listado
Maestro de Documentos y Listado Maestro de Registros que la Organizacin ha definido dentro de
su Sistema de Gestin de Calidad.
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS:
- Plan de aseguramiento de calidad en su versin ms reciente.
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS:
En este cuadro se llevar el registro de las modificaciones planteadas al plan de aseguramiento de
calidad, el cual se anexar al final de cada versin del mismo y se considera el listado maestro de
registros.
Registro de versiones histricas

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5.1 REVISIN DEL CONTRATO
OBJETO
Establecer los documentos a revisar del Contrato, los responsables, la declaracin de
entendimiento; as como la forma de expresar las observaciones y los requisitos en discordancia.
ALCANCE
La revisin involucra a las funciones gerenciales, tcnicas y administrativas del Proyecto.
RESPONSABLES
El Representante Legal revisa los compromisos contractuales y tcnicos del proyecto. El Ingeniero
Director revisa las condiciones tcnicas del contrato y los anexos de especificaciones y
compromisos sobre tiempo, inversin y programacin. El Ingeniero Residente es responsable de la
aplicacin de las especificaciones tcnicas en la ejecucin de las obras.
REGISTROS DE REVISION DEL CONTRATO
Con el fin de confirmar el entendimiento de todos los requisitos relacionados con el objeto del
contrato, los requisitos del Sistema de Calidad, se anexa el registro firmado de tales
acontecimientos. As mismo el contrato se revisar en el desarrollo de la obra cuando ocurran
modificaciones en su objeto, plazo o alcance; las modificaciones sern acordadas con
.
5.2 RELACIN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Los siguientes documentos se consideran contractuales y sern revisados y firmados como
muestra de aceptacin y compromiso con su utilizacin:
- Pliego de condiciones, anexos, adendas, estudios previos.
- Especificaciones generales de construccin.
- Especificaciones particulares contenidas en las reglas de participacin.
- Formulario con lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor de la propuesta.
- Ley 80 de 1993, Ley 105 de 1993 y sus Decretos Complementarios.
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- Contrato, propuesta tcnica, planos de construccin, carteras topogrficas.
- Garanta de seriedad de la propuesta (Plizas)
5.3 REGISTRO SOBRE DEMOSTRACION DE ENTENDIMIENTO
OBJETO
El Contratista entiende los requisitos exigidos por CONTRATANTE cuyos trabajos consisten
principalmente en:
ACTIVIDADES
Preliminar para verificacin de condiciones actuales
Construccin o etapa de obra
Con el fin de asegurar la calidad de los trabajos realizados, se pondr en ejecucin el Plan de
Calidad de la Obra y se llenarn los registros que demuestren el cumplimiento del Sistema de
Calidad propuesto, para lo cual se responsabilizar y comprometer al personal del Proyecto y se
auditar la realizacin del Plan de Calidad, de acuerdo a las exigencias contempladas en el
contrato. As mismo, se entiende que la responsabilidad por la calidad de la obra es nica y
exclusivamente del Contratista, por lo que adquiere el compromiso de garantizar y certificar las
actividades y de cumplir con todos los documentos contractuales.
5.4 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
OBJETO
Definir los responsables y documentos que se van a controlar, con el propsito de revisarlos y
aprobarlos antes de su difusin, uso, cambios y modificaciones.
ALCANCE
Cubre los documentos contractuales, el Plan de Calidad, los procedimientos operacionales,
instrucciones de trabajo, planos, especificaciones tcnicas y registros de calidad.
RESPONSABLES
La responsabilidad por la emisin y control de los documentos, es del Ingeniero Residente. El
control ser ejercido por el representante legal.
DOCUMENTOS A CONTROLAR
Los principales documentos que se van a controlar son:
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- Pliego de condiciones
- Propuesta.
- Especificaciones de construccin
- Especificaciones de construccin particulares.
- Contrato.
- Mtodos de prueba y ensayos de laboratorio.
- Informes de avance de obra.
- Plan de Calidad.
Los anteriores documentos se codificarn en el nmero del contrato y la catalogacin de
documentos del proyecto segn su versin. Cualquier modificacin a los documentos
contractuales ser acordada con CONTRATANTE ; si es por cambios internos, ser autorizada
por el Director de la Obra. Los cambios autorizados deben ser informados operativamente a las
reas afectadas y los documentos obsoletos sern marcados con un sello que indique OBSOLETO
y retirados de los Centros de Operacin.
a. RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION
La persona encargada y responsable del archivo ser el rea de administracin, quien facilitar los
documentos al Director de Obra o a CONTRATANTE e INTERVENTORIA en caso que los solicite.
6. CONTROL DE REGISTROS
6.1 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD
OBJETO
Establecer y mantener registros de calidad con el fin de demostrar el cumplimiento del servicio
ofrecido en la propuesta tcnica y la efectividad del sistema.
ALCANCE
Cubre todos los procesos de la obra, como: Informacin sobre el Proyecto, subcontratistas,
materiales, procesos de construccin, inspecciones, ensayos, producto final y entrega, es decir,
todos los registros resultantes del control estipulado en el Plan de Calidad. Esto corresponder
entonces al informe mensual que se deber presentar a CONTRATANTE con ocasin de los
requisitos establecidos las reglas de participacin
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RESPONSABILIDAD
La elaboracin y firma de los registros de calidad es responsabilidad de cada uno de los
funcionarios del proyecto, cuyas funciones han sido asignadas para tal fin. La revisin de los
registros de calidad la hace el funcionario de jerarqua superior y el control lo realiza
Aseguramiento de Calidad en caso que aplique.
SISTEMAS DE CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD
Los registros de calidad, surgidos del plan de calidad, tendrn un formato que identifica: El
contrato con su nmero, el cdigo del registro que corresponde a los ttulos del Plan de Calidad y
el nombre e identificacin del formato especfico. Su clasificacin se har por cada uno de los
temas del Plan de Calidad, y tendr un consecutivo con el nmero de los registros elaborados por
cada formato. (Ejemplo: Numero de prueba, con fecha). Cada registro ser firmado por el
responsable de llenarlo y tendr la firma de revisin del funcionario de jerarqua superior. Una vez
producido el registro, se colocara en la carpeta de clasificacin por temas, debidamente protegida
y guardada en archivador con seguro; ningn registro podr ser sacado de la carpeta sin
autorizacin del Director de la Obra o el Ingeniero Residente, ni cambiado bajo ningn motivo.
Todos los registros de calidad se mantendrn en la oficina de la obra, y estarn disponibles para
CONTRATANTE y la Interventora, quienes tendrn derecho al acceso y a inspeccionar su
contenido o sistema de control. El control de los registros de calidad estar a cargo de
Aseguramiento de Calidad, quien peridicamente revisar que la reglamentacin sobre registros
se cumpla y en constancia de ello elaborar un informe con los resultados de su evaluacin y las
No Conformidades encontradas. El Contratista se compromete con CONTRATANTE a
conservar los registros de calidad, por 5 aos. Este tiempo mnimo de retencin se establece as: la
compaa acuerda que conservar los documentos de calidad el mismo tiempo que la ley la obliga
a conservar su documentacin interna y a la vez analiza que es tiempo ms que suficiente para
cubrir el periodo que las plizas de estabilidad de obra exigen para determinar la responsabilidad
del contratista por la labor desempeada, adicional al hecho que este plan de aseguramiento de
calidad versa sobre un proyecto en especfico. Sin embargo si la gerencia de la IPS lo quiere
conservar se les facilitar a ellos una copia adicional para que permanezca a perpetuidad en sus
archivos de as determinarlo. El contratista informar un mes antes de vencido el periodo anterior,
para que la gerencia proceda a recogerlos, en caso de no recibir respuesta se autorizar su
destruccin.
7. RECURSOS Y PROVISIN DE RECURSOS

OBJETO
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La Firma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX destinar los recursos econmicos provenientes del
contrato de CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIOS FIJOS LAS ADECUACIONES
MAYORES DE . y que se encuentran estipulados en el contrato
para cubrir con ellos los materiales, el recurso humano y la infraestructura necesaria desde el
inicio hasta el completo desarrollo del objeto contratado.
ALCANCE
Cubre el desarrollo y buena ejecucin del suministro de materiales, la disposicin de maquinaria y
asistencia tcnica objeto del contrato producto de la licitacin pblica ########

a) PROVISION DE RECURSOS
La provisin est sujeta a los posibles imprevistos de obras, rubro que se encuentra en el AIU.
b) MATERIALES
Los materiales representativos sern suministrados por los proveedores comprometidos al
abastecimiento de las cantidades necesarias para la ejecucin de la obra. Sin embargo estos se
establecern una vez el equipo de evaluacin complete su labor.
c) RECURSOS HUMANOS
El personal mnimo dispuesto tendr el perfil solicitado por la licitacin pblica ########,
cumpliendo con los requerimientos de los pliegos de condiciones desarrollando las funciones
establecidas.
d) INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
La firma TITULO EMPRESA, dispondr de instalaciones adecuadas para los servicios bsicos para
la cobertura del desarrollo del contrato. La asesora tcnica brindar capacitacin buscando el
logro de eficiencia de los recursos humanos. Estimando lograr una mejor calidad, y productividad
para la firma y a la vez fomenta el compromiso en el personal. Dando como resultado la buena
organizacin y compromiso personal con cada uno de los participantes en el buen desarrollo.
8. REQUISITOS
OBJETO
Determinar los puntos de partida del proyecto y canalizar las necesidades del suministro de
materiales, la disposicin de maquinaria y asistencia tcnica objeto del contrato.
ALCANCE
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Establecer el programa de trabajo y cronograma el cual debe estar enfatizado en los aspectos y
necesidades establecidos para cada actividad cumpliendo con las condiciones contractuales.
a) Control de la produccin y de la prestacin del servicio
b) Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
c) Identificacin y trazabilidad propiedad del cliente
9. COMUNICACIN CON EL CLIENTE

La firma EMPRESA mantendr debida y oportunamente informados a CONTRATANTE, sobre sus
consideraciones, aclaraciones, informes, resultados, etc.
Las partes, Contratista, Interventor y CONTRATANTE, establecern reuniones peridicas, con el
fin de analizar los diferentes aspectos tcnicos y administrativos relacionados con el proyecto y de
llevar un adecuado control al desarrollo, ejecucin y cumplimiento del contrato. Se evaluarn
previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los dems aspectos a que
haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantar un acta firmada por los participantes, la
cual ser mantenida en custodia por el Interventor y el Coordinador.

10. DISEO Y DESARROLLO

OBJETO
Seguir los informes entregados por el equipo de evaluacin para establecer el buen desarrollo de
la ejecucin de las obras objeto del contrato, acatando todas las observaciones proferidas por
CONTRATANTE
ALCANCE
Cubre el desarrollo de los informes entregados por el equipo de evaluacin los cuales sern
aprobados por CONTRATANTE.

a. Proceso de diseo y desarrollo

El objeto de la licitacin pblica ######## no comprende una evaluacin tcnica, sin embargo esta
ser realizada por el contratista en una etapa previa y en caso de requerirse podr ser aportada
por CONTRATANTE para su seguimiento y debido desarrollo.

b. Control de cambios del diseo y desarrollo

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El control del seguimiento de las evaluaciones aportado por CONTRATANTE, ser realizado de
manera puntual y si se presentase algn requerimiento de cambio este deber ser evaluado por
CONTRATANTE, el contratista, Interventora y el equipo de evaluacin y obra. El Contratante
concluir con la decisin tomada y quedar aprobada mediante documento firmado por las partes.
11. COMPRAS

OBJETO
Establecer los materiales que van a ser sometidos a Control de Calidad y los sub-contratos a
realizar.
ALCANCE
Cubre las compras de materiales e insumos hechos por el Contratista. Igualmente todo lo
relacionado con los sub-contratistas incorporados a la obra.
RESPONSABLES
La responsabilidad de la seleccin y la evaluacin de los proveedores y sub-contratistas es del
representante legal y/o Director de Obra y su control le corresponde al Ingeniero Residente.
CONTROLES
Los materiales comprados sern sometidos a Control de Calidad a travs de la requisicin de los
correspondientes certificados de calidad a cada proveedor, con el fin de verificar que se ajusten a
las especificaciones tcnicas establecidas en el Contrato. Los sub-contratistas sern seleccionados
mediante la eleccin y evaluacin de proveedores por su idoneidad tcnica, y sus trabajos sern
controlados por el Ingeniero Residente, para lo cual se podr usar el siguiente formato.
PROVEEDOR

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

CONCEPTO

CAPACIDAD DE SUMINISTRO

CUMPLIMIENTO

COMPROMISO CON LA CALIDAD
Manifiesto a la Firma CONTRATISTAque me encuentro en capacidad de cumplir con los
requisitos de calidad para el suministro de los elementos arriba citados, cumpliendo las
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especificaciones generales y/o particulares de CONTRATANTE y los requisitos del Plan de
Control de Calidad de la Firma CONSORCIO COLOMBIA HUMANITARIAS 2013

FIRMA: _________________________ FECHA: ______________________

12. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

La firma CONSORCIO COLOMBIA HUMANITARIAS 2013, llevar el control y calidad de cada proceso
desarrollado con dinmicas de trabajo y personal idneo. El objetivo se lograra mediante:
Informacin sobre el producto: Referencia a fabricar, planos o esquemas, cantidades, fichas, etc.
Instrucciones de trabajo: A travs de documentacin, capacitaciones de trabajo al personal. Uso
de equipo apropiado: Dotar de herramientas, maquinaria e infraestructura, evitando retrasos por
inadecuada dotacin, falta de mantenimiento para las labores. Aprobacin de equipos y
calificacin del personal.

13. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

OBJETO
Definir los productos y servicios que van a ser objeto de identificacin y trazabilidad, con el fin de
rastrear la historia, aplicacin y localizacin de un insumo utilizado o un proceso ejecutado para
garantizar y demostrar la calidad de los mismos.
ALCANCE
Cubre los materiales utilizados en la construccin, los registros de calidad levantados y las
actividades del proceso realizado.
RESPONSABLE
La definicin de la identificacin y trazabilidad establecida, es del Ingeniero Residente con apoyo
de la oficina administrativa, lo mismo que el control de la misma.
14. PROPIEDAD DEL CLIENTE

La firma CONTRATISTAidentificar, verificar y si es necesario tomar un registro fotogrfico
antes de su recibo de los bienes propiedad del cliente entregados para el debido desarrollo del
contrato de suministro de materiales, la disposicin de maquinaria y asistencia tcnica para la
utilizacin o incorporacin de dicho material comprometindose a velar por el y protegerlo
mientras estn bajo el control del CONSORCIO COLOMBIA HUMANITARIAS 2013
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15. PRESERVACIN DEL PRODUCTO

La firma CONTRATISTAejecutar el contrato de suministro de materiales, la disposicin de
maquinaria y asistencia tcnica con calidad en recurso humano profesionalismo, materiales y
equipo.

16. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

OBJETO
Establecer la metodologa para tratar las No Conformidades, la forma de identificarlas, el qu
hacer y cmo resolverla.
ALCANCE
Cubre las principales actividades a desarrollar durante la obra, y la forma de solucionar las No
Conformidades.
RESPONSABILIDAD
El Director de la Obra es el responsable de definir el tratamiento que se le d a las No
Conformidades; el representante legal asesora y evala el cumplimiento de las No
Conformidades y el Ingeniero Residente es responsable de ejecutar las soluciones y acciones a
tomar.
TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES
Las No Conformidades son el resultado de las revisiones, auditorias de calidad, control de
proceso o las inspecciones y ensayos para determinar el cumplimiento de los requisitos
determinados en las especificaciones generales y particulares de la obra, o en las condiciones y
diseos definidos por el estudio. En el caso de presentarse una No Conformidad en el momento
de la inspeccin, ensayo o auditoria, se diligenciar el Registro correspondiente No
Conformidades, en donde aparece: descripcin de la misma, norma o especificacin que la
determina, responsable de la accin correctiva, acciones tomadas y solucin resultante. Esta
ltima puede ser correctiva o preventiva y se medir su efectividad. Las No Conformidades
deben ser revisadas y aprobadas por la Direccin de la Obra; en caso de cambio de
especificaciones de los trabajos o servicios, se tramitar un procedimiento escrito para el cambio,
con la aprobacin escrita de CONTRATANTE Y LA INTERVENTORIA.
REGISTRO DE LAS NO CONFORMIDADES
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El Contratista realizara el tratamiento de las No Conformidades de acuerdo a la norma NTC-ISO-
9001:2008 y generar un registro de No Conformidad, un registro de expediente de acciones
correctivas y un registro de seguimiento y conclusin de la accin correctiva. Las No
Conformidades sern respaldadas por las inspecciones, las auditorias, o las revisiones por parte
del Director de Obra, o el Ingeniero Residente. A las No Conformidades crticas y que necesiten
solucin especial, se les abrir el Formato de No Conformidad.
COD ITEM UND CAN PARCIAL FINAL

LOCALIZACIN: OBJETO
PR INICIAL PR FINAL

NO CONFORMIDAD. (DESCRIPCIN NO CONFORMIDAD)

FECHA FIRMA Y CARGO QUIEN DETECTA NO CONFORMIDAD

CAUSAS. (DESCRIPCIN POSIBLES CAUSAS).

TRATAMIENTO. (DESCRIPCIN DEL TRATAMIENTO: ACCIN CORRECTIVA, REPROCESO,
ACEPTACIN POR DEROGACIN, RECLASIFICACIN, RECHAZO, REPARACION, OTRAS)

ENCARGADO. (RESPONSABLE TRATAMIENTO) PLAZO: FECHA FIRMA Y CARGO QUIEN INDICA
TRATAMIENTO

17. SEGUIMIENTO Y MEDICIN

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OBJETO
Determinar los equipos de inspeccin, medicin y ensayo que van a ser objeto de Control y los
requisitos para conocer su idoneidad.
ALCANCE
Los equipos de Laboratorio y topografa utilizados para realizar las pruebas de los materiales,
proceso y producto final. No obstante y dada la naturaleza del contrato son necesarias pruebas de
ensayo de algunos materiales acorde a las necesidades de cada frente de trabajo, en la mayora de
los casos los proveedores garantizan la idoneidad de los mismos acordes a la normatividad vigente
y procesos por ellos aplicados.
RESPONSABLES
El control de los equipos lo realiza el topgrafo; la revisin del control es responsabilidad del
Ingeniero Residente.
LISTADO DE EQUIPOS SOMETIDOS A CONTROL
Los siguientes equipos sern sometidos a control:
- Equipos de Topografa
- Herramienta menor

MTODOS DE CONTROL
A los anteriores equipos se le solicitar al encargado una Hoja de Vida con el mantenimiento
realizado y las calibraciones efectuadas. La calibracin y la certificacin de la misma se solicitarn a
empresas especializadas en tales metodologas o se realizar mediante procedimiento
documentado por personal especializado, del laboratorio y topografa; los registros
correspondientes se anexarn en el correspondiente Manual de Procedimiento del presente Plan.
17.1 ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO
OBJETO
Establecer el sistema para identificar los materiales y productos de servicio, segn el estado de
inspeccin y con los resultados de la misma.
ALCANCE
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El mtodo de inspeccin y ensayo cubre los materiales usados en el Proyecto, as como los
procesos constructivos resultantes del servicio prestado.
RESPONSABLES
El Ingeniero Residente es el responsable directo por el control del estado de la inspeccin y ensayo
de los bienes y servicios, inspeccionados o ensayados; al especialista de suelos y al topgrafo les
corresponde la responsabilidad de identificar el estado de la inspeccin y ensayo, segn los
resultados de las pruebas o ensayos realizados.
ESTADO DE LA INSPECCIN Y ENSAYO
Los materiales que se utilicen en el proyecto sern identificados una vez se reciban, como
materiales inspeccionados con su identificacin de aceptados o rechazados. En el caso de los
trabajos ejecutados, se identificar su situacin segn las pruebas de laboratorio y las inspecciones
realizadas.
17.2 MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRESERVACION Y ENTREGA OBJETO
Definir y establecer los materiales y productos que van a ser objeto de manejo, almacenamiento,
preservacin y mantenimiento durante la ejecucin de la obra, con el fin de preservar su calidad.
ALCANCE
Cubre los principales materiales y productos
RESPONSABLE
El responsable por el cuidado y la preservacin de los materiales y productos es el almacenista. Le
corresponde al especialista de cada rea supervisar que se cumplan las normas sobre manejo,
almacenamiento y preservacin. NOTA. El Contratista garantizar la calidad del producto
terminado de acuerdo a los requerimientos indicados en las especificaciones del contrato.
18. AUDITORA
OBJETO
Realizar auditoras internas de calidad, con el propsito de revisar el aseguramiento de calidad de
la obra, descrita en el plan de calidad
ALCANCE
Cubre todas las reas de la obra afectadas con la aplicacin del Plan de Calidad y que tenga que
auditarse el cumplimiento de los procedimientos o registros de calidad.
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RESPONSABLES
Corresponde al especialista en aseguramiento de Calidad llevar a cabo las auditoras Internas y
presentar los informes al Director de la Obra, para que tome las acciones, correctivas o
preventivas del rea correspondiente. Sin embargo y dada la naturaleza del contrato no se incluye
dentro de su alcance un personal de calidad especializado por lo que ser potestad del contratista
contar o no con l y en ningn momento se obliga bajo ninguna forma a su establecimiento.
PLANIFICACION DE LAS AUDITORIAS DE CALIDAD
Las Auditorias de Calidad se llevarn a cabo mediante visitas a la obra, en las que se revisar el
plan de Calidad aprobado en su primera versin, y se evaluar el cumplimiento de lo estipulado en
el mismo, en cuanto al cumplimiento de compromisos, procedimientos, registros de calidad,
responsable del control y resultados obtenidos. De la visita de auditora se dejar un informe o
registr en donde consten las No Conformidades encontradas, las acciones correctivas
requeridas, el periodo de tiempo acordado para la solucin del problema y el responsable de su
ejecucin. Los resultados de las AUDITORAS, se presentarn al Director de la Obra, y estarn a
disposicin de CONTRATANTE para que verifique las acciones tomadas y su efectividad.
PROGRAMA DE LA AUDITORA
Durante el tiempo de la ejecucin del Contrato, se llevar a cabo una (1) auditora Interna de
Calidad. Al final del Contrato se dejar un informe final de cierre segn lo requerido en los pliegos
de condiciones. Este Programa cubrir todos los aspectos enumerados en el presente Plan.
19. PRODUCTOS Y SERVICIOS SOMETIDOS A IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
Agregados ptreos y arenas, cemento, concreto, acero, cubiertas, puertas, ventanas, mobiliario,
aparatos sanitarios, elementos elctricos e hidrulicos y dems susceptibles de trazabilidad.
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

COD. ITEM UNID CANT PARCIAL FINAL

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIOS FIJOS LAS OBJETO
PR INICIAL PR FINAL

ELEMENTOS
COD EQUIPO COD MATERIALES COD PERSONAL COD OTROS
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ESPECIFICACIONES: (INSTRUCCIONES TCNICAS)
GEN.

PAR.

NORMA TECNICA

DESCRIPCION

INSPECCIN Y ENSAYOS
COD DESCRIPCIN
(INDICAR DOCUMENTOS DE INSPECCIN Y ENSAYO)
CONFORME NO CONFORME
(INDICAR DOCUMENTO NO CONFORMIDAD)
ANOTACIONES:

20. CONTROL DE PROCESOS
Establecer el Control de Calidad en el proceso, identificando las actividades sometidas a Control,
los puntos de control y la forma de controlar las pruebas mediante anlisis en el Laboratorio por
parte del Contratista.
ALCANCE
El Control de Calidad del Proceso cubre los materiales adquiridos y utilizados, el personal
calificado, la logstica, condiciones ambientales, mantenimiento del equipo, procedimientos de
trabajo, planes de calidad, normas y especificaciones tcnicas.
RESPONSABILIDAD
Corresponde al Director de Obra la responsabilidad de planear la calidad de los procesos y aprobar
los procedimientos utilizados en el Control de Calidad del proyecto; el Ingeniero Residente tiene
bajo su cargo la responsabilidad por el control de los procesos de la obra; los Operadores
responden por la ejecucin de los trabajos y los registros de calidad y el Topgrafo hace los
levantamientos y controla los niveles requeridos.
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PROGRAMACIN DE CONTROL DEL PROCESO
Con el propsito de llevar a cabo la revisin de actividades sometidas al Control de Proceso, se
complementa el registro correspondiente a Puntos de Inspeccin y Ensayo el cual contiene:
- Actividad
- Especificaciones del Contrato
- Variables a controlar
- Mtodo de Control
- Frecuencia
- Responsable
- Registro

21. ACTIVIDADES A DESARROLLAR SEGN ALCANCE DEL PROYECTO
En esta actividad se deber ejecutar lo detectado en el nivel previo de verificacin tcnica con
exactitud, celeridad y calidad ajustndose a las normas nacionales e internacionales de
construccin.
Responsables de la actividad: Director de obra, ingeniero residente, maestro de obra, y
representante legal.
Equipos a emplear: Todos aquellos necesarios para garantizar la ejecucin de la propuesta del
equipo de evaluacin tcnica, dentro de los que se encuentran excavadoras, mezcladoras,
andamios, formaleta, compactadores, equipos de corte y soldadura, sin exceptuar recursos que
surjan con el avance de la obra.
Resultados a obtener: Adecuacin de 3 sedes educativas a la nueva jornada extendida de 40
horas.
Caracterstica a evaluar: Entrega del producto en el tiempo acordado a satisfaccin de
interventora y del contratista.
Parmetro de evaluacin: recibido a satisfaccin por interventora y contratante, no recibido a
satisfaccin por interventora y contratante
FORMATO PARA EVALUACIN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR SEGN ALCANCE DEL
PROYECTO
Este formato ser diligenciado por el director del proyecto y supervisado por el representante
legal.
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CONSORCIO COLOMBIA
HUMANITARIAS 2013
FECHA: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
EVALUACIN ACTIVIDADES A DESARROLLAR SEGN ALCANCE DEL PROYECTO VERSIN:
ACTIVIDAD A
EVALUAR
Aprobado y/o
recibido
Parcialmente
aprobado y/o
recibido
No aprobado
y/o recibido
Observaciones
1.
2.
3.
4.
5.
APROB: SUPERVIS:
Por favor seale con una X la calificacin que a su criterio merece cada objetivo. Agradecemos su colaboracin.

0 23/04/2014 Creacin

Plan Aseguramiento Calidad

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