Plan de Calidad PDF

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
GMI RCC - 001

Plan de Calidad.
FECHA: 05/01/ 2012
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Los Laureles 124 Of 211b CC. Valle Hermoso Monterrico- Surco Telf. 2790989-Fax2754212 gechegaray@gmi.com.pe
http://www.gmi.com.pe

3.- PLAN DE CALIDAD.
Proyecto.
Suministro fabricacin y montaje de una
gra prtico 40/20t.


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G/M Industrial S. R. L.
Los Laureles 124 of 211b CC. Valle
Hermoso
Monterrico Santiago de Surco - lima -
Per
Telf. 2798909
E-mail: gechegaray@gmi.com.pe
Http://www.gmi.com.pe/

Esco Per.
Pasaje. Mrtir Olaya 129 of. 1304
Miraflores Lima 18 Per.
Telf. 511 241 7001
Fax: 511 243 0961
Http://www.escocorp.com/

Proyecto.
Suministro fabricacin y montaje de una
gra prtico 40/20t.

PREPARADO POR:
PREPARADO PARA:


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CONTROL DE REVISION

Revisin Descripcin Revisado por:
Fecha de
Revisin
Aprobado por
Fecha de
Aprobacin

00
Dossier

20/05/2012

20/05/2012
Jhon Nez
Velsquez.
Wilfredo
Collachagua
00
Registros de
Control de
Calidad.

20/04/2012

21/04/2012
Jhon Nez
Velsquez
Wilfredo
Collachagua
00 Planos

15/03/2012 18/03/2012
Jhon Nez
Velsquez

Wilfredo
Collachagua
00
Estudio
estructural

10/03/2012

15/03/2012
Wilfredo
Collachagua
Jhon Nez
Velsquez
00 Procedimientos

05/03/2012

06/03/2012
Jhon Nez
Velsquez
Wilfredo
Collachagua


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INDICE

1.0 INFORMACIN GENERAL ....................................................................................... 7

1.1 INFORMACIN DE LA EMPRESA ................................................................................ 7

1.2 ANTECEDENTES. .................................................................................................... 7

1.3 REVISIN Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD ............................................................ 7

2.0 OBJETIVO Y MBITO DE APLICACIN DEL PLAN DE CALIDAD........................... 7

2.1 ALCANCE Y RANGO DE APLICACIN.......................................................................... 7

2.2 ABREVIATURAS ...................................................................................................... 8

3.0 LA POLTICA Y LOS OBJETIVOS ............................................................................. 8

3.1 POLTICA DE CALIDAD ............................................................................................. 8

3.2 OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO................................................................... 8

4.0 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN OBRA ..................................................... 9

4.1 REQUISITOS GENERALES ........................................................................................ 9

4.2 DOCUMENTACIN REQUISITOS. ............................................................................... 9

4.2.1Control de documentos .............................................................................................. 9

4.2.2Registros de Control de Calidad ................................................................................. 11

4.2.3Dossier de Calidad ................................................................................................. 12

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ............................................................... 12

5.1 EL COMPROMISO DE LA DIRECCIN Y LA POLTICA DE CALIDAD ................................ 12


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5.2 ATENCIN AL CLIENTE .......................................................................................... 12

5.3 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD............................................ 12

5.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN .................................................. 13

5.4.1Autoridad y responsabilidad ...................................................................................... 13

5.4.2Comunicacin Interna .............................................................................................. 13

5.5 REVISIN DE LA GESTIN ...................................................................................... 14

5.5.1Revisin de entrada y salida...................................................................................... 14

6.0 GESTIN DE RECURSOS...................................................................................... 14

6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS .................................................................................. 14

6.2 RECURSOS HUMANOS........................................................................................... 14

6.2.1Competencia, sensibilizacin y formacin ................................................................... 14

6.2.2Planilla necesaria para el proyecto .............................................................................. 15

6.3 INFRAESTRUCTURA. ............................................................................................. 15

6.3.1Equipamiento requerido ........................................................................................... 15

6.4 TRABAJOS Y MEDIO AMBIENTE............................................................................... 15

7.0 REALIZACIN DE PRODUCTOS ........................................................................... 16

7.1 PLANIFICACIN PARA LA REALIZACIN DE PRODUCTOS ........................................... 16

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .......................................................... 17

7.2.1Determinacin de los requisitos de los productos............................................................ 17

7.2.2Revisin de los requisitos de los productos ................................................................... 17

7.2.3Comunicacin con el Cliente ..................................................................................... 17


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7.3 INGENIERA DE DISEO ......................................................................................... 18

7.4 COMPRAS ............................................................................................................ 18

7.4.1Proceso de Compra ................................................................................................ 18

7.4.2Informacin para compra y adquisiciones ..................................................................... 19

7.5 PRODUCCION Y LA PRESTACIN DE SERVICIOS....................................................... 19

7.5.1Control de la Produccin y Prestacin de servicios ........................................................ 19

7.5.2Validacin de los Procesos ...................................................................................... 20

7.5.3Identificacin y Trazabilidad ...................................................................................... 20

7.5.4Propiedades del Cliente .......................................................................................... 20

7.5.5Preservacin del Producto ........................................................................................ 21

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO Y MEDICIN ......................................... 21

8.0 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA .......................................................................... 22

8.1 EL SEGUIMIENTO Y LA MEDICION ........................................................................... 22

8.1.1Satisfaccin del Cliente ............................................................................................ 22

8.1.2Auditoras internas .................................................................................................. 22

8.1.3Seguimiento y Medicin del Producto .......................................................................... 23

8.2 CONTROL DE PRODUCTO ............................................................................ 23

8.3 ANLISIS DE DATOS .............................................................................................. 23

8.4 MEJORAS............................................................................................................. 24

8.4.1Mejora continua ..................................................................................................... 24

8.4.2Acciones correctivas y preventivas.............................................................................. 24


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1.0 INFORMACIN GENERAL

1.1 INFORMACIN DE LA EMPRESA
Nombre de la Empresa: GMI S.R.L
RUC: 20144260431
Direccin: Los Laureles 124 of 211b CC. Valle Hermoso
Santiago de Surco Lima Per

1.2 ANTECEDENTES

GMI S.R.L. es una empresa peruana constituida el ao 1993; actualmente, es lder
nacional en ingeniera, equipamiento, construccin de gras.

1.3 REVISIN Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD

La revisin del Plan de Calidad es obligatoria cada vez que se presentan las
modificaciones en los sistemas de la calidad aplicado a la obra.

El Gerente de Construccin aprueba el Plan de Calidad y proporciona los recursos
para su aplicacin.

La aplicacin, el control y la actualizacin del Plan de Calidad es responsabilidad
del Supervisor de Aseguramiento y Control de la Calidad, as como los
procedimientos, diagramas de flujo, instrucciones de trabajo, planes de inspeccin y
pruebas, y todos los elementos de gestin de la calidad que son especificados.

2.0 OBJETIVO Y MBITO DE APLICACIN DEL PLAN DE CALIDAD

2.1 ALCANCE Y RANGO DE APLICACIN

Este plan de calidad define el Sistema de Gestin de Calidad implementado por la
Empresa G/M INDUSTRIAL S.R.L. para el Proyecto Suministro, fabricacin
y montaje de una gra prtico 40/20t - Esco Cajamarca que se realizar en
el Taller de Construcciones Metlicas de G/M INDUSTRIAL S.R.L, el cual
consta de los siguientes servicios:


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1. Fabricacin de 02 patas articuladas.
2. Fabricacin de 02 patas fijas.
3. Fabricacin de 02 vigas tipo cajn.
4. Fabricacin de 02 tubos rectangulares para soporte para cabeza de la gra.
5. Fabricacin de 02 tubos rectangulares para separacin de viga tipo cajn.
6. Fabricacin de piezas articuladas
7. Fabricacin de eje.

El presente Plan de Calidad est estructurado segn el modelo para el
aseguramiento de la calidad dada por la Norma Tcnica ISO 9001:2008.

2.2 ABREVIATURAS

Las ms usadas en este plan son:

RCC : Registro de Control de Calidad

RCD : Registro de Control de Dimensional.

SGC : Sistema de Gestin de la Calidad

GMI S.R.L. : Gerencia de Mantenimiento Industrial S.R.L.

IME : Inspeccin, medicin y ensayo

SQA/QC : Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad

ESCO : Esco Per.

3.0 LA POLTICA Y LOS OBJETIVOS

3.1 POLTICA DE CALIDAD

G/M INDUSTRIAL S.R.L. Es una empresa peruana constituida el ao 1993;
dedicada a la ingeniera, diseo, y construccin de Proyectos para los sectores
minero-metalrgicos e hidrocarburos.

G/M INDUSTRIAL S.R.L. est comprometida en brindar productos y servicios de
calidad, cumpliendo con el tiempo, costo y alcance acordados con el cliente, con el
respaldo de un equipo de profesionales competitivos.

Asimismo, este compromiso se extiende al mejoramiento permanente de la eficacia
del Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo a la Norma Internacional ISO


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9001:2008.

3.2 OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO

Realizar la construccin de la gra prtico 40/20t cuidando la triple restriccin de
alcance, tiempo y costo.

4.0 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN OBRA

4.1 REQUISITOS GENERALES

G/M INDUSTRIAL S.R.L. ha establecido, que se registra por escrito e impone un
Plan de Calidad para asegurarse que el Proyecto suministro fabricacin
y montaje de una gra prtico 40/20t- Esco cumple con los requisitos
contractuales declarados por ESCO PERU.

Los procesos necesarios se han establecido con el fin de lograr el correcto
funcionamiento de la organizacin y del Plan de calidad.

Los ndices asociados a estos procesos estn disponibles para permitir su
control y seguimiento, de conformidad con el plan.

4.2 DOCUMENTACIN REQUISITOS.

4.2.1 Control de documentos

El Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad controla los
documentos del Plan de la Calidad as como la documentacin externa
(planos y especificaciones tcnicas).

Los documentos superados u obsoletos son retirados de la circulacin con el
fin de garantizar que no sern utilizados por error.

Cualquier cambio del Plan de Calidad es revisado y aprobado por el Gerente
de Construccin que ser el primero en revisar y aprobar la parte modificada.

La ltima revisin de documentos est disponible en todas las reas
requeridas por el plan.

Las normas y los cdigos aplicables al Proyecto que son responsabilidad de


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GMI S.R.L. estn disponibles en fsico o electrnico en la oficina y en el sitio
de trabajo.

Los documentos del Plan de Calidad aplicados son:

4.2.1.1 Procedimientos

Documentos donde se incluyen la responsabilidad y autoridad, la metodologa
y los criterios generales para las actividades del Plan de Calidad.

Los procedimientos que se aplicar durante el desarrollo del proyecto, son los
siguientes:

Procedimiento de Recepcin, Control de Materiales y Equipos/GMI-
RCC-001

Procedimiento de clculo estructural / GMI-RCC-001

Procedimiento de calificacin de soldadores WPQ / GMI-RCC-001

Procedimiento de trabajos de soldadura / GMI-RCC-001

Procedimiento de inspeccin visual de soldaduras / GMI-RCC-001

Procedimiento de reparacin de uniones soldadas / GMI-RCC-001

Procedimiento de control dimensional / GMI-RCC-001

Procedimiento de ensayos no destructivos / GMI-RCC-001

Procedimiento de preparacin y proteccin superficial /GMI-RCC-001

Cada uno de estos procedimientos emite sus respectivos registros de control
de calidad en la evidencia objetiva de cumplimiento de los procedimientos.

Dependiendo de la complejidad de trabajo, el Supervisor de Aseguramiento y
Control de Calidad y el Gerente de Construccin analizarn la necesidad de
preparar los procedimientos e instrucciones escritos adicionales.

4.2.1.2 Planes de inspecciones y ensayos

Documentos que incluyen las actividades de inspeccin y ensayo que se
realizarn durante el desarrollo del proyecto.


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4.2.1.3 Flujo gramas

Documentos que muestran la secuencia de los procesos, en este caso los
procesos de fabricacin de los equipos del sistema de cianuro.

4.2.2 Registros de Control de Calidad

Procedimiento escrito para asegurar que los registros de calidad, ya sea en
duro o archivos electrnicos sean debidamente mantenidos durante el tiempo
establecido para ello.

Estos documentos define la manera de identificar, clasificar, codificar,
recuperar, archivar, acceder, mantener y disponer de los registros de calidad.

Los registros de calidad se mantendrn a disposicin del Cliente por un
perodo de tiempo convenido, si as lo dispone el Contrato.

A continuacin se da la lista de registros de control de calidad aplicados al
proyecto.

Registro de Control de materiales y equipos (GMI-RCM-001)

Registro de calificacin de procedimiento de soldadura (PQR) ( API
- CHECK.)

Registro de especificacin de procedimiento de soldadura (WPS)
(API - CHECK.)

Registro de calificacin de soldador (WPQ) - (API - CHECK.)

Registro de inspeccin visual de soldaduras (API - CHECK.)

Registro de control dimensional - (GMI-RCD-001)

Registro de Lquidos Penetrantes - (API-CHEK)

Registro de Ensayo de Ultrasonido - (API-CHEK)

Registro de preparacin y proteccin superficial (CPPQ)

Registro fotogrfico


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4.2.3 Dossier de Calidad

Evidencia documentada de que los materiales y equipos o instalacin hayan
pasado los controles de inspeccin, y/o pruebas con el criterio de aceptacin
definido.
El Dossier de Calidad (procedimientos y registros) es un entregable del
proyecto que se proporciona conjuntamente con el equipo fabricado; la
cantidad de ejemplares a entregar ser previamente definida entre el
fabricante y el cliente.

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 EL COMPROMISO DE LA DIRECCIN Y LA POLTICA DE CALIDAD

Es responsabilidad del Gerente de Construccin, que la Poltica de Calidad se
entienda, se divulgue y se mantenga en obra.

5.2 ATENCIN AL CLIENTE

Se realizarn reuniones con el Cliente para evaluar el rendimiento del Proyecto, con
esta informacin se tomarn las acciones con el fin de lograr los objetivos del
proyecto y la satisfaccin del Cliente.

5.3 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

GMI S.R.L., aplica un Plan de Calidad para asegurar que la construccin y el
montaje cumplen los requisitos especificados.

El Plan de Calidad considera los procedimientos, diagramas de flujo, instrucciones
de trabajo, registros de control de calidad y especificaciones tcnicas.

El Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad planificar y coordinar la
ejecucin y el cumplimiento del Plan de Calidad en obra.


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Cuando el Gerente de Construccin identifica un caso de emergencia, tiene la
facultad de modificar, total o parcialmente el Plan de Calidad, con el fin de
garantizar la calidad del producto.

5.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.4.1 Autoridad y responsabilidad

El Gerente de Construccin informa al Gerente General, es responsable de la
implementacin, el mantenimiento y la mejora del Plan de Calidad, suministra
los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecucin del proyecto.

El supervisor de obras mecnicas, responsable operativo de la ejecucin del
proyecto asegurndose que se cumplan los requerimientos de calidad,
seguridad y medio ambiente.

El supervisor de aseguramiento y control de calidad es responsable de
gestionar los procedimientos y protocolos que sean requeridos para la
ejecucin del trabajo.

5.4.2 Comunicacin Interna

Es necesario que el Plan de Calidad sea conocido y comprendido por el
personal de GMI S.R.L
Con el fin de lograrlo el Gerente de Construccin promueve su propagacin
por los siguientes canales de comunicacin:

Charlas diarias en obra

E-mail e Intranet.


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5.5 REVISIN DE LA GESTIN

5.5.1 Revisin de entrada y salida

Al trmino del proyecto, el Gerente de Construccin evala la eficacia de la
aplicacin del Plan de Calidad para analizar el cumplimiento de los requisitos
de la norma ISO 9001, la poltica y objetivos de calidad de GMI S.R.L.

La evaluacin incluye, por lo menos, las caractersticas tales como:

Objetivos de calidad alcanzados en la obra

Resultados de Auditoras internas de calidad

Cierre de no conformidades

Quejas del Cliente

Acciones preventivas y correctivas.

El rendimiento de los sub-contratistas.

6.0 GESTIN DE RECURSOS

6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS

El Gerente de Construccin es el responsable de proporcionar los recursos
necesarios para la implementacin del Plan de Calidad y tambin para la ejecucin
de las actividades.

El Ingeniero Residente solicita los recursos necesarios y aprueba tomar acciones
conducentes a aumentar la eficacia del Proyecto.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Competencia, sensibilizacin y formacin

El personal deber ser calificado y tener certificacin vigente en base a la
educacin, la formacin y / o experiencia.


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6.2.2 Planilla necesaria para el proyecto

Gerente de Construccin

Administrador de Obra

Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad

Supervisor de SSMA

Calderero

Armador

Soldador

Oficial de taller

Ayudante de taller

6.3 INFRAESTRUCTURA.

Con el fin de cumplir con los requisitos de construccin y el montaje, la empresa
GMI S.R.L. mantendr en obra instalaciones, tales como oficina, almacn y taller,
equipadas convenientemente.

6.3.1 Equipamiento requerido

Maquinas de soldadura para proceso SMAW

Botellas de Oxigeno

Material de aporte para soldadura SMAW y TIG

Equipo Oxicorte

Amoladoras

6.4 TRABAJOS Y MEDIO AMBIENTE

El personal de GMI S.R.L., que participa en la obra tendr una fase de induccin
mediante charlas e instrucciones escritas, a fin de que realicen sus actividades en
condiciones de seguridad dentro de su ambiente de trabajo. Del mismo modo, el
equipo de seguridad personal necesarios sern proporcionados. Se conservarn
registro de asistencia las conferencias y entrega de equipo de seguridad.


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7.0 REALIZACIN DE PRODUCTOS

7.1 PLANIFICACIN PARA LA REALIZACIN DE PRODUCTOS

Las actividades de construccin y montaje se planifican y ejecutan en condiciones
controladas, de la manera siguiente:

Cumplimiento y seguimiento de los procesos que permite determinar la eficacia y
la eficiencia del Plan de Calidad.

Emisin de procedimientos escritos y de instrucciones escritas en obra.

Monitoreo y control de los procesos por medio de la supervisin.

Cumplimiento de los procedimientos, instrucciones escritas y las
especificaciones del contrato.

Seleccin del equipo adecuado para la actividad planeada durante la ejecucin
del proyecto.

Los trabajos aprobados en obra se registran con sus correspondientes
protocolos y documentos.

Identificacin de actividades que requieren el control y monitoreo a fin de
continuar con la ejecucin del proceso de acuerdo al plan de inspecciones y
ensayo de este Plan de Calidad.

Adecuado mantenimiento equipos y maquinarias a fin de garantizar la
continuidad de los procesos.

Verificacin de las no conformidades en Ingeniera tales como las interferencias,
la falta de informacin y problemas de la construccin de montaje.


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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinacin de los requisitos de los productos

Los requisitos relacionados con los servicios sern determinados por los
documentos presentados por el Cliente en la Solicitud de Cotizacin, el
contrato, las especificaciones tcnicas, planos, normas y requisitos legales
(medio ambiente y la seguridad).

7.2.2 Revisin de los requisitos de los productos

Antes de iniciar el proyecto, en la Reunin de Lanzamiento, el Gerente de

Construccin presenta los documentos utilizables para el anlisis de la oferta.

En el sitio, esta informacin es analizada y revisada de nuevo por los lderes
de disciplina con el fin de garantizar que los requisitos de los productos se
definan, sean viables y correctos, para el cumplimiento por parte de GMI
S.R.L.

Asimismo, en caso de presentarse modificaciones del contrato, sern
analizados de la siguiente manera:

Modificaciones del alcance.

Aumento o disminucin de la cantidad de trabajo (por precios unitarios
del proyecto).

Modificacin de los plazos

7.2.3 Comunicacin con el Cliente

La informacin sobre el proyecto por parte del cliente se basa principalmente
en especificaciones tcnicas generales y especiales, planos y otros
documentos que comprenden datos vitales para el proyecto.

La comunicacin con el cliente se efectuar mediante reuniones, informes y
correo electrnico.


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El Gerente de Construccin revisa, aprueba y comunica los cambios
solicitados por el Cliente a los lderes de disciplina y responsables que
participan en el Proyecto.

Se presentan documentos al Cliente de las valorizaciones por los cambios o
modificaciones en el contrato o a las especificaciones tcnicas del proyecto.

7.3 INGENIERA DE DISEO

Este requisito de la norma es aplicable a los proyectos de construccin donde la
empresa GMI S.R.L., coordina con el cliente la ingeniera de diseo. Si el proyecto
implica slo la construccin y el montaje, este tema ser excluido del Plan de
Calidad

7.4 COMPRAS

7.4.1 Proceso de Compra

Para cumplir con los requisitos de calidad, el Plan de Calidad incluye:

Evaluacin y seleccin de los proveedores o subcontratistas, de
conformidad con su capacidad de cumplir con los requisitos de calidad
de la orden de compra o de subcontratos, teniendo en cuenta la
informacin de su historial en cuanto a calidad, precios, condiciones
de demanda y tiempo de entrega, a fin de cumplir con la calidad del
proyecto.

Las coordinaciones de las actividades para verificar que todas las
compras para el proyecto y / o subcontratos, estn bien definidos
acerca del alcance de los trabajos o suministros, las especificaciones
tcnicas, los plazos de entrega y el sistema de calidad aplicado.

Una agilizacin de la generacin de las especificaciones y rdenes de
compra a fin de que cada vendedor cumple con identificar los
requisitos especificados.


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Pedir informacin completa, documentos tcnicos y de certificacin de
calidad del material que garanticen el cumplimiento de los requisitos
de calidad que se indica en las rdenes de compra o de los
subcontratos.

Revisin y aprobacin de las rdenes de compra o de los subcontratos
a fin de asegurar que es completa, legal y adecuada a las
necesidades, antes de su publicacin para la cotizacin y / o la
compra o subcontratar.

En relacin a las inspecciones, en la orden de compra se solicitar el
tipo de inspeccin requerida y el mtodo de entrega del producto.

Para los suministros incluidos en el proceso y si el contrato as lo estipula, el
cliente ser capaz de tomar parte en las inspecciones de calidad a los
proveedores y / o subcontratistas.

7.4.2 Informacin para compra y adquisiciones

Antes de efectuar la compra, los requisitos de los productos, plan de calidad,
los procedimientos utilizados y la cualificacin del personal de los
proveedores sern verificados.

7.5 PRODUCCION Y LA PRESTACIN DE SERVICIOS

7.5.1 Control de la Produccin y Prestacin de servicios

Para el control de la produccin, los procedimientos y las instrucciones por
escrito necesarios para llevar a cabo las actividades en una correcta manera
han de ser preparados, as como los registros (protocolos y las listas de
verificacin) como pruebas de la correcta ejecucin de las actividades.

Del mismo modo, un adecuado control y mantenimiento de los principales
equipos de inspeccin y ensayo utilizados en el control de las actividades
segn el plan de inspeccin y ensayos.


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Con el fin de controlar la produccin se realizar un estricto mantenimiento de
los equipos de produccin necesarios en el proyecto.

7.5.2 Validacin de los Procesos

Una vez que se termine el proyecto, todos los registros (protocolos, listas de
verificacin, certificados de pruebas, etc.) que se originaron en las diferentes
actividades involucradas en el proceso de construccin y montaje debern
elaborarse y sern presentados al Cliente en el Dossier de Calidad con las
firmas de aprobacin con el fin de confirmar el cumplimiento de los requisitos
especificados.

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

El Plan de Calidad establece un procedimiento para la identificacin de los
productos involucrados en los procesos de construccin y montaje. Es
aplicable a los componentes mecnicos, partes elctricas y equipos de
instrumentacin, accesorios y soldaduras.

7.5.4 Propiedades del Cliente

Se dispone de mecanismos de verificacin para la recepcin, el
almacenamiento, la identificacin de la carga suministrado por el cliente.

Esta verificacin puede ser ejecutada bajo la supervisin del cliente o su
representante. Esta actividad no libera al cliente su responsabilidad de
entregar suministros aceptables.

La recepcin de productos o servicios suministrados por el cliente se indicar
en el Plan de inspeccin y ensayos.

En caso de detectar una no conformidad en la informacin, productos o
servicios (ingeniera, suministros, instalaciones u obras), tienen que ser
reportados al cliente por escrito.

Cuando el material, servicios, equipos, instalaciones y la ingeniera
suministrados por el cliente se pierde, se daa o es inadecuado para su uso,


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el hecho se registra y se avisa al cliente.

La manipulacin y el almacenamiento de los suministros para el Proyecto:
proporcionados por el cliente se realizan de acuerdo al punto 7.5.5 de este
plan.

7.5.5 Preservacin del Producto

El proyecto prev las zonas de almacenamiento con las siguientes
caractersticas:

A. Cercado y al aire libre, facilidades y herramientas proporcionadas para
el almacenamiento de materiales El Almacenero controla la recepcin,
ubicacin, disposicin y envo al campo de los suministros en el
almacn.

B. El material y herramientas estn organizadas por tipo de estantes,
puntos y zonas previstas, teniendo en cuenta sus signos de
identificacin o por otros medios.

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO Y MEDICIN

El SQA/QC define el cronograma para Inspeccin, Medicin y Ensayo (IME) de los
equipos que necesitan calibracin y los que se utilizarn en el proyecto.

El Supervisor de Obras Mecnicas se encarga de determinar la exactitud de las
mediciones requeridas para no afectar los requisitos durante el desarrollo del
proyecto de acuerdo a especificaciones tcnicas, as como los requisitos para la
IME equipos sujeto a calibracin, especificando fabricante y / o modelo.

El SQA/QC mantiene una lista para que la medicin y las tolerancias de medicin
especificados, los equipos IME deben estar calibrados para su utilizacin.

El equipo IME sujeto a calibracin se identifica con etiquetas.
El SQA/QC mantiene registros de equipos calibrados.


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8.0 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 El seguimiento y la medicin.

8.1.1 Satisfaccin del Cliente

Para el seguimiento de la satisfaccin del cliente, debe haber una recopilacin
y anlisis de la informacin relativa a las siguientes fuentes:

Reclamos del cliente (Cartas, Actas de Reunin, No conformidades,
etc.)

Rechazo de solicitud de pago (Asunto de valorizaciones, por ejemplo)

Encuestas en relacin con el cumplimiento de los objetivos
enunciados

Con esta informacin se tomarn las medidas correctivas para mejorar el
servicio prestado al Clientes.

8.1.2 Auditoras internas

El Plan de Calidad del Proyecto est sujeto a las auditoras internas de
calidad, planificada y ejecutada por el rea de Calidad. Los objetivos de las
auditoras internas son:

Para verificar si la calidad de las actividades y resultados de la labor
cumplen con las disposiciones planeadas.

Para verificar que los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 se
cumplen de conformidad con el Plan de Calidad

Para verificar el grado de cumplimiento y eficacia del Plan de Calidad

Para originar oportunas medidas correctivas.

Para verificar el cierre de las acciones correctivas y el registro de su
eficiencia


GMI RCC - 001
Plan de Calidad.
FECHA: 05/01/ 2012


La ejecucin de las auditoras internas de calidad se define en la
implementacin del Plan de calidad.

8.1.3 Seguimiento y Medicin del Producto

Las actividades de inspeccin y pruebas ejecutadas durante las distintas
fases y para las distintas reas del proyecto estn definidas en el Plan de
inspeccin y ensayos, donde la metodologa, los equipos IME utilizados, los
criterios de aceptacin, personal responsable de la ejecucin, etc. Son
indicados.

Cada registro del Plan de Calidad emitido en campo y firmado por el personal
responsable se considera como aprobado.

Para las pruebas y exmenes que ejecutar la empresa sub-contratista el
SAQ/CQ ha de preparar los documentos indicando los mtodos, rango de
equipos IME, y los niveles de competencia del personal calificado
responsable de la ejecucin.

8.2 Control del Producto

La condicin o el estado de los suministros recibidos del Cliente y almacenados
antes de su inclusin al Proceso, pueden ser:

Aprobado.

No aprobado

En marcha (suministros en proceso se espera una recepcin oficial,
suministros incompletos, suministros de GMI S.R.L. cuyos certificados no se
han solicitado en las rdenes de compra).

8.3 ANLISIS DE DATOS

Los principales datos de entrada declarados para el seguimiento y anlisis del
sistema de calidad son los registros incluidos en el apartado 8,1 de este Plan.


GMI RCC - 001
Plan de Calidad.
FECHA: 05/01/ 2012


Esta informacin es til para evaluar permanentemente donde se pueden hacer
mejoras, prestando especial atencin a la informacin relativa a la satisfaccin del
cliente, se definen los procesos, proveedores y la conformidad de los requisitos del
producto.

GMI S.R.L. Utiliza las tcnicas grficas (grficos lineales, grficos de barras o

Cuadros de datos) como herramientas para representar y analizar los datos.

8.4 MEJORAS

8.4.1 Mejora continua

El Plan de Calidad define para la ejecucin de la mejora permanente, que se
incluya por lo menos el anlisis de los siguientes aspectos:

Los informes de auditora interna

Seguimiento de las Acciones Correctivas

Oportunidades de mejoras

8.4.2 Acciones correctivas y preventivas

Las medidas correctoras se desarrollan para establecer los mecanismos para
evitar la repeticin de las no conformidades de las actividades generales,
trabajos especficos, de productos, equipo y materiales que participan en los
procesos de construccin y montaje del proyecto.

Las medidas correctivas son planeadas, registradas y ejecutada nombrando
al personal responsable de conformidad con la naturaleza de las no
conformidades.

Las acciones preventivas se desarrollan para establecer las acciones que
permitan evitar la ocurrencia de no conformidades.

El objetivo de esta actividad es detectar, analizar y prevenir las posibles
causas de no conformidades.


GMI RCC - 001
Plan de Calidad.
FECHA: 05/01/ 2012


Las acciones correctivas y preventivas son las siguientes:

El registro y la identificacin asociados a las no conformidades

La bsqueda de las causas

La determinacin de hacerlas cumplir luego de asignar los recursos y
condiciones.

La ejecucin y el control de las acciones actuales

La verificacin de la eficacia de la accin ejecutada

Los reclamos del cliente que se asocian al incumplimiento contractual dan
paso a medidas correctivas.

Roly R. Moreno Alayo. Jhon Nez Velsquez. Wilfredo Collachagua
Control de Calidad GMI S. R. L. Ing. Residente GMI S. R. L. Supervisor GMI S. R. L.

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