Sistemas de Gerencia Integral

HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS
DIVISIN DE CONSULTORIA
SERIE DE MANUALES TCNICOS

(Versin 1.16 de Febrero de 2010)
HJ& ASOCIADOS PAGINA
DERECHOS RESERVADOS
2

DERECHOS RESERVADOS
3
TODA LA METODOLOGA DE IMPLEMENTACIN DE LA NORMA ISO9000 ES PROPIEDAD
INTELECTUAL DE HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS, POR LO TANTO QUEDA PROHIBIDA SU
REPRODUCCIN O UTILIZACIN.

DERECHOS RESERVADOS LEY 23 DE 1982 Y LEY 44 DE 1993

Nuestro trabajo consiste en disear, documentar, implementar, auditar, mantener y mejorar un sistema
de gestin integral que documenta las operaciones HSEQ dentro de esta planta industrial. Nuestra
responsabilidad es cumplir los requerimientos de nuestros clientes, sin exponer ninguna vida humana y
minimizando el impacto ambiental.

HSEQ

Este material ha sido producido empleando las licencias de Microsoft para Windows
Vista, Visio 2003 y Office 2007.
Hernn Jimnez & Asociados.
Telfono: (313)3210580
Correo: hernan.jimenez.barrero@gmail.com
Bogot Colombia.
DERECHOS RESERVADOS
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INTRODUCCIN

HSEQ representa uno de los grandes avances del siglo XXI en materia de sistemas de gestin,
pues permite realizar una operacin con seguridad, minimizando el impacto en el medio
ambiente y cumplimiento requerimientos de calidad en forma integral y coherente para las
personas que operan en un en Proceso operativo.

En el pasado, funcionarios HSE requeran elaborar documentos, divulgarlos y auditarlos para
asegurar que las operaciones de una empresa cumplieran con el panorama de riesgos y el plan
de manejo ambiental. Por otra parte el rea de calidad era responsable de crear documentos
separados explicando las consignas de calidad que era necesario cumplir, deba divulgar esos
documentos a los funcionarios y los Auditores de Calidad deban auditar su cumplimiento.

El personal operativo quedaba confundido, pues los documentos no eran iguales y el nfasis en
unas operaciones o en otras acciones de medio ambiente o seguridad industrial creaba severas
dudas. Por otra parte el personal reciba una gran cantidad de auditoras en las cuales deba
realizar acciones correctivas para calidad, para seguridad industrial o para medio ambiente en
forma aislada y no coordinada, lo cual creaba gran cantidad de resistencia y confusin. Por ello
el gran logro del siglo XXI es tener documentada la operacin en forma integral, lograr una sola
divulgacin, un solo cumplimiento y una sola auditoria integral.

En ese momento se logra tener un sistema de gestin integral que busca realizar una operacin
segura, sin exponer la vida de ninguna persona, al mismo tiempo que minimiza el impacto
ambiental y garantiza el cumplimiento de los requerimientos de la calidad pactados con el
cliente. Ese sistema es diseado, implementado, divulgado, mejorado, auditado y cumplido todos
los das laborales, logrando de esta manera una accin administrativa ms eficaz y orientada a
lograr una operacin por procesos.

LISTADO DE ENTREGABLES
ESTADO ENTREGABLE DETALLE
CRONOGRAMA TRABAJO Permite definir el plan de trabajo de
todo el proyecto de diseo e
implementacin de un sistema de
gestin integral
ORGANIGRAMA DE TRABAJO Permite definir los responsables, sus
roles y funciones.
ESTRUCTURA DOCUMENTAL Permite crear la estructura documental
del sistema de gestin: manual integral,
procesos, procedimientos y dems
documentos que se requiera.
PLAN DE CALIDAD Permite escribir los compromisos de
calidad de cada proceso.
ANLISIS DE RIESGOS Permite identificar los riesgos de cada
proceso y la forma de controlarlos,
mitigarlos o eliminarlos.
ANLISIS IMPACTO AMBIENTAL Permite identificar la contaminacin
DERECHOS RESERVADOS
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ESTADO ENTREGABLE DETALLE
ambiental y la forma de mitigarla.
REQUISITOS DE HSEQ Norma integral de HSEQ
PERFIL Permite hacer el anlisis de debilidades o
diagnostico inicial de HSEQ.
Notas:

Para mayor informacin sobre HSEQ puede consultar el ndice principal del CD de HSEQ:
..\INDICE HSEQ.XLS

Este manual contiene los principios bsicos de HSEQ y las tcnicas para disear los documentos,
implementarlos, mejorarlos y mantener el sistema integral funcionando en una organizacin, sin
importar su tamao, sector econmico o tipo de sociedad con o sin nimo de lucro. Forma parte
de la experiencia desde 1998 de empresas como PEMEX con su sistema SIASPA, Amoco con
SHEMS, Exxon-Mobil con Operational Integrity Management System SHE, safety, Petrobras con
SUSEMA, Oxydental con HSEMS, Chevron-Texaco con HES&Q, Meta Petroleum con HSEQ y
ECOPETROL con CASSO en el sector de petrleos. Estamos seguros que su aplicacin permitir
a nuestra regin mejorar su nivel de competitividad y su capacidad de lograr incorporar nuestros
negocios dentro de la nueva divisin del trabajo impuesta por el fenmeno de la globalizacin.
Actualmente el pas cuenta con 8000 organizaciones certificadas de acuerdo con la informacin
suministrada por el peridico El Tiempo. Ms detalle se puede consultar en la bibliografa.
Desde el ao 2005, existe la norma ISO29001 que provee los requisitos para los sistemas de
gestin de calidad del sector petrolero y de gas y la norma ISO9000 con el vocabulario para
todas las normas.
Desde el ao 2004, existe la familia de normas AS9100 que provee los requisitos para los
sistemas de gestin de la calidad del sector aeronutico y del espacio.

HERNAN JIMENEZ BARRERO
GERENTE GENERAL Y CONSULTOR
HJ & ASOCIADOS
DERECHOS RESERVADOS
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NDICE

INTRODUCCIN................................................................................................................... 4
NDICE ................................................................................................................................ 6
PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQ........................................................................................ 7
............................................................................ 7 BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRAL
........................................................................................................................ 7 OBJETIVO
.............................................................. 8 INSTRUMENTOS PARA ELABORAR UN PLAN HSEQ
............................. 13 EJEMPLO DE ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO EN HSEQ
............................................. 17 TALLER APLICATIVO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQ
CRONOGRAMA Y ORGANIGRAMA DE DISEO E IMPLEMENTACIN ....................................... 18
..................................................................................................................... 18 OBJETIVO:
.............................................................................................................. 18 INSTRUMENTO:
RESPONSABILIDADES: ................................................................................................. 20
RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 21
......................................................................................... 23 EJEMPLO DE IMPLANTACIN:
.............................................................................................................. 24 ORGANIGRAMA
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN HSEQ ........................................................... 26
..................................................................................................................... 26 OBJETIVO:
.............................................................................................................. 26 INSTRUMENTO:
.................................................................. 30 EJEMPLO DE APLICACIN DE LA NORMATIVA
............................................................................ 32 TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ
ANEXO 1 ........................................................................................................................... 33
PERFIL DE CONTROL.......................................................................................................... 33
..................................................................................................... 35 EJEMPLO APLICATIVO
BIBLIOGRAFA ................................................................................................................... 37
LIBROS Y DOCUMENTOS ................................................................................................. 37
DIRECCIONES DE WEB ................................................................................................... 38
NORMAS TCNICAS ........................................................................................................ 38
SOFTWARE DISPONIBLE ................................................................................................. 38
ACERCA DEL AUTOR .......................................................................................................... 39
OTRAS PUBLICACIONES ..................................................................................................... 40

DERECHOS RESERVADOS
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PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQ

BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRAL

Normalizado: Se cuenta con una metodologa para administrar documentos, basados en
una metodologa nica y en plantillas previamente establecidas, lo cual mitiga el riesgo y las
fallas en la operacin. La empresa se convierte en un proveedor ms confiable y deseable.
Integral: Permite administrar los riesgos ambientales, de salud ocupacional,
seguridad industrial y calidad en forma integrada. NO hay distintos formatos, no hay diferentes
actividades que pueda llevar a confusiones del operario o contratista.
Control de documentos: Permite administrar en forma organizada los documentos, las
versiones vigentes y los cambios para que todo el personal cuente con la ltima versin y nadie
tenga copias obsoletas.
Personal competente y calificado: Permite contar con un sistema de gerencia del talento
humano basado en un esquema de competencias, lo cual reduce los errores y fallas en la
operacin y el control diario porque la gente ha comprendido su rol y la manera de realizar las
tareas con seguridad y calidad.
Control Operacional: Permite asegurar el control de riesgos de salud ocupacional, seguridad
industrial, medio ambiente y calidad en las actividades diarias realizadas tanto por los empleados
como por los contratistas de la entidad, lo cual disminuye riesgos de fallas y errores.
Manejo de emergencias: Permite administrar situaciones de desviaciones de medio
ambiente, salud ocupacional, seguridad industrial lo cual garantiza
Direccionamiento: La entidad cuenta con un direccionamiento estratgico, es decir una
poltica que facilita orientar al personal hacia una sola meta y que todos lleven a cabo sus
operaciones en forma integrada y en la misma direccin. Este alineamiento disminuye costos de
los reprocesos y mejora la satisfaccin del cliente.
OBJETIVO
El programa de trabajo para disear e implementar un sistema de gestin integral (HSEQ) es
una metodologa que permite en pocos meses llevar a cabo el anlisis de los procesos de la
empresa, los niveles de riesgos, el impacto sobre el medio ambiente para poder documentar el
modelo de gestin sobre informacin bien soportada. AL finalizar el trabajo, el lector podr:

Tener identificados y controlados los riesgos de seguridad industrial y medicina del
trabajo de sus procesos crticos de operacin.
Tener identificados los principales aspectos ambientales que afecta su operacin y
mitigado el efecto correspondiente.
Tener identificadas las actividades crticas y las variables que debe controlar para
lograr cumplir con los requisitos pactados con el cliente como resultado del
cumplimiento de la calidad.

En una segunda etapa, los anlisis deben conducir al diseo de un sistema de gestin integral
que logre minimizar el impacto ambiental, alcanzar niveles de seguridad elevados en su
DERECHOS RESERVADOS
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operacin para no exponer la vida de ningn ser humano al lograr definir mtodos para
minimizar los riesgos y finalmente cumplir con los requisitos pactados con los clientes.
Una vez documentados los procesos se procede a divulgarlos al mismo tiempo que se lleva a
cabo una estricta campaa de sensibilizacin de todo el personal para lograr un cumplimiento de
los procesos en el diario vivir de la organizacin.
En la ltima etapa, las auditorias, la mejora continua y el direccionamiento estratgico permite
mantener una mejora permanente de los procesos documentos para alcanzar estndares de
categora mundial a medida que la organizacin cuente con mayores recursos.

INSTRUMENTOS PARA ELABORAR UN PLAN HSEQ
Las tres matrices presentadas a continuacin deben ser resueltas en su totalidad por el grupo de
trabajo designado para lograr documentar el sistema de gestin de la calidad.
Las matrices deben ser resueltas en orden: primero la matriz de calidad, luego la matriz de
seguridad industrial y finalmente la matriz de impacto ambiental. EL orden es importante, pues
calidad define los pasos a seguir, la metodologa de trabajo, la tecnologa y la secuencia de
operaciones.

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MATRIZ DE PLAN DE CALIDAD

ACTIVIDAD
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Notas:
La primera columna de actividad reproduce el proceso en forma vertical. Es posible
aadir algunas actividades adicionales en las filas entre acciones que estaban
definidas en el proceso, debido a que son actividades muy crticas, en las cuales en el
pasado ha habido problemas.
La columna de variables crticas de producto contiene el nombre de las variables
que deben ser controladas al terminar esa actividad, en el producto que esta siendo
procesado. Por ejemplo en una maquina de produccin de plsticos la actividad puede
ser la elaboracin de una tapa para un frasco. Cada dos horas se toman cinco
muestras y se analizan sus dimensiones, apariencia y se enrosca en un frasco modelo
para asegurar que la rosca no se ha deformado. Si todo sale bien, se contina la
operacin y se registran los resultados. En esta columna no vienen parmetros, datos
de dimensiones o valores, solamente se nombra la variable. Dentro del procedimiento
se documenta, ms adelante, los datos y valores que debe adoptar el producto en
cuestin.
La columna de variables crticas de proceso contiene el nombre de las variables que
deben ser controladas mientras se lleva a cabo la actividad. Por ejemplo en una
maquina extrusora de plsticos puede ser la temperatura y el tiempo de enfriamiento.
Solo se menciona la variable, sin valores, los datos y rangos se presentan el
documento relacionado mas adelante.
La columna de Equipo de control contiene el nombre del equipo con el cual se
miden las propiedades del producto y del proceso. NO importa que se tengan varias
variables en las columnas anteriores, lo importante en esta seccin es poder
referenciar los equipos que es necesario tener. Si el equipo debe ser calibrado, se le
coloca un asterisco.
La columna de responsable contiene el nombre del cargo que debe hacer la
medicin de producto y de proceso. Si son cargos diferentes es necesario emplear dos
filas.
La columna de documentos sobre el tema contiene el nombre del instructivo de
trabajo, procedimiento, norma, gua o protocolo de servicio que se pretende escribir
para poder documentar la actividad. Ese es el documento que se espera tener al
finalizar la documentacin de HSEQ. NO todas las actividades sern documentadas,
basta colocar en las que no requieran documentacin el aviso de no aplica.
DERECHOS RESERVADOS
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La columna de registros de calidad sobre el tema contiene el nombre bajo el cual se
va conocer el formato en el cual se registran las propiedades y resultados alcanzados
en la actividad. NO es necesario que todas las actividades posean un registro de
calidad, solo las crticas. Para otras basta que sea colocado el aviso de No aplica.

Muchas actividades pueden no tener variables a controlar, equipos de procesos para controlar y
en todas las operaciones no es necesario que existan documentos o registros de calidad. Se
espera que solo se haga sobre las actividades crticas una documentacin, un registro y control
de variables.

La matriz debe quedar resuelta en su totalidad antes de iniciar la elaboracin de las siguientes
matrices de seguridad industrial y de impacto ambiental. Es como definir una ciudad con calles
carreras e intersecciones seguras y ecolgicas. Se trata de realizar una planeacin integral de
calidad que cubre un buen panorama de riesgos y plan de manejo ambiental. Aun las
actividades de oficina deben cubrir estos aspectos con ergonoma de oficina y plan de manejo
ambiental de los residuos producidos por la oficina.

Una vez terminada la matriz de calidad y revisada, se procede a escribir la segunda matriz de
seguridad industrial que cubre los temas de seguridad industrial y medicina del trabajo. Para
poder elaborar la informacin necesaria dentro de esta matriz es importante contar con el apoyo
y asesora de un funcionario que conozca el tema de salud ocupacional y de seguridad industrial,
pues al lado de cada actividad se define la manera de atenuar el riesgo y de realizar la operacin
en forma segura. Esto requiera la asesora y por otra parte el compromiso gerencial de
suministrar los equipos de seguridad una vez sean definidos en el panorama de riesgos.

Si el trabajo del lector no es rutinario, debe emplear la metodologa de permisos de trabajo
desarrollada por las empresas petroleras para prevenir los accidentes de las actividades no
repetitivas. EL lector puede consultar el documento relacionado con las operaciones de ingeniera
y de mantenimiento dentro del CD de HSEQ de la firma HJ & Asociados.

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MATRIZ DE PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

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Notas:
La primera columna de actividad reproduce el proceso en forma vertical y con las
mismas actividades ya definidas en la matriz de calidad.
La columna de riesgos fsicos de la actividad contiene el nivel de riesgo en que
puede incurrir una persona mientras realiza la actividad descrita en el proceso. NO
todas las actividades es necesario que tengan riesgo.
La columna de riesgos sicolgicos de la actividad contiene el nivel de riesgo en que
puede incurrir una persona mientras realiza la actividad descrita en el proceso. NO
todas las actividades es necesario que tengan riesgo de ese tipo, es posible poner no
aplica.
La columna de Equipo para atenuar el riesgo contiene el nombre de los equipos con
los cuales se piensa atenuar el riesgo o los riesgos presentados anteriormente. Por
ejemplo los detectores de gases son crticos en las labores de construccin de
oleoductos. Solo se menciona su nombre, sin marcas, especificaciones o modelos. En
esta columna tambin vienen los implementos que el responsable debe usar para
atenuar el riesgo, como es el caso de los cascos, guantes o botas con punteras.
La columna de responsable contiene el nombre del cargo que deber usar los
implementos o equipos propuestos.
La columna de documentos sobre el tema contiene el procedimientos, gua, norma,
protocolo de servicio o instructivo en el cual se va a documentar la forma de usar los
equipos e implementos de seguridad industrial y las actividades de medicina del
trabajo que se desprendan. En este caso es importante en lo posible, incluir la
documentacin en la misma de calidad para hacer documentos HSEQ.
La columna de registros de calidad sobre el tema contiene los formatos que se
deben diligenciar para evidenciar el uso de los implementos y los equipos de
seguridad. En lo posible aada campos a los formatos de calidad existentes y trate de
completar la informacin faltante sin crear formatos especiales de HS. En lo posible la
meta es tener pocos formatos de seguridad industrial y medicina del trabajo y solo
formatos combinados de la operacin integral.

DERECHOS RESERVADOS
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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

ACTIVIDAD
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Notas:
La primera columna de actividad reproduce el proceso en forma vertical y con las
mismas actividades ya definidas en la matriz de calidad.
La columna de impacto en el medio ambiente permite identificar el o los elementos
ms afectados por la operacin: aire, agua, suelo, nivel de ruido o nivel de polucin
visual. Solo se coloca el que esta ms afectado y sobre el cual se va a realizar alguna
operacin.
La columna de elementos reciclables contiene los elementos, productos o sustancias
que dentro de la actividad pueden ser reutilizados o reciclados.
La columna de Equipos requeridos para minimizar impacto contiene el nombre de
los equipos que van a ser empleados para recuperar el medio ambiente una vez
realizada la operacin. Por ejemplo un restaurante puede tener una trampa de
grasas, una estacin de reparacin de motores puede tener mtodos de recuperacin
de aceites.
La columna de responsable contiene el cargo que debe realizar las actividades de
reciclaje, recuperacin, biodegradacin y en general todas las actividades detectadas
como necesarias.
La columna de documentos sobre el tema contiene los nombres de los documentos
que van a ser escritos sobre el tema. Procure minimizar la creacin de nuevos
documentos y aada la informacin a los documentos previamente identificados en
los cuadros anteriores. Recuerde que el objetivo es tener pocos documentos muy
completos.
La columna de registros de calidad sobre el tema contiene el nombre de los
formatos que se van a usar para evidenciar la realizacin de estas actividades de
medio ambiente. Procure no crear nuevos formatos, basta aadir campos a los
existentes para tener un sistema liviano y de fcil uso. Haga la mayor parte de las
actividades compatibles con los sistemas de calidad y seguridad industrial, buscando
que el todo sea complementario y totalmente natural para el empleado. El reporte de
produccin puede por ejemplo tener los datos de unidades recicladas y cantidad de
producto biodegradado. De esa forma no hay ms formatos y el sistema es simple.

DERECHOS RESERVADOS
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EJEMPLO DE ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE
TRABAJO EN HSEQ
Una organizacin contratista de BP en Colombia, asesorada por el autor en el ao 2002, llev a
cabo la implementacin de un sistema de gestin integral basado en HSEQ. Su operacin
consiste en llevar a cabo las actividades de atencin de los servicios de puntos de caf,
alojamiento, alimentacin en los casinos de cada campamento y lavado de la ropa de los
operarios y funcionarios directivos que en cada facilidad petrolera.

LILIANA RUIZ
JEFE DE HSEQ

Realizamos en grupos de 5 personas la elaboracin de las matrices de calidad, medio ambiente
y seguridad industrial en un tiempo de 4 semanas con revisiones semanales de avance. Cada
grupo realizaba la documentacin para un proceso en ese plazo pactado y estaba compuesto de
personas de HSE, QA y QC, operacin y administrativa, lo cual nos llevaba a tener un panorama
completo de la operacin.
Una vez entregados los trabajos se llevaba a cabo una detallada revisin por parte del grupo de
auditores y del comit de calidad en forma paralela. Los auditores revisaban la conformidad con
los requisitos de las normas ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001. Los miembros del comit de
calidad miraban el nivel de calidad que permita alcanzar los documentos escritos, el grado de
cumplimiento del panorama de riesgos y el grado de cumplimiento y la claridad para poder
cumplir con el plan de manejo ambiental. Los comentarios se entregaban por escrito al equipo
humano asignado al proceso para la realizacin de los ajustes en dos semanas. Luego de ese
tiempo cada plan queda aprobado y procedimos a escribir los documentos correspondientes
relacionados en los planes.
Siempre la consigna era realizar documentos HSEQ, procurando que el personal no tenga
documentos de calidad por separado, documentos de seguridad industrial en forma aislada y
documentos que solo hablen de actividades de medio ambiente. La misma situacin la
aplicamos a los formatos, lo cual nos dej crear pocos formatos con los campos necesarios para
poder administrar en forma integral el HSEQ. Se trata de tener registros combinados en los
cuales anotamos todo lo necesario, sin importar si son actividades de seguridad industrial, de
calidad o de medio ambiente. La idea es que se registre lo que se necesite, en un mismo
formato, en forma natural, relacionada con el trabajo de las personas y logrando tener formatos
livianos pero consistentes con las normas OHSAS18001, ISO14001 y la ISO9001.
A manera de ejemplo se presenta un grupo de cuadros para el personal de cocina de los casinos
de esta organizacin que presta servicio de alimentacin al personal de la operacin petrolera.
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MATRIZ DE PLAN DE CALIDAD

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Sanitizacin Todas las mesas de
trabajo y equipo de
cocina
Concentracin de
desinfectante
Cinta con PH
que vara su
color.
Cocineros y
supervisor
aprueba
DOC301 Satinizacin
Descogelamiento
de carnes y
pescados.
No contacto con el
agua que va
soltando
Tiempo de
descongelamiento
de por lo menos 14
horas antes de
coccin.
NO hay Bodeguero DOC033 Operacin
diaria
Coccin Porciones y
dosificacin segn
receta maestra
Temperatura entre
70 y 85 grados.
Termmetros Cocineros y
chef
DOC032 Operacin
diaria
Preparacin
ensaladas
Lavado y corte Tiempo en la
solucin.
Reloj Chef DOC032 Operacin
diaria
Preparacin de
jugos
No contacto con el
agua que va
soltando al
descongelar y
cantidad de azcar
No hay No hay Cocinero DOC032 Operacin
diaria
Servicio Presentar el jugo,
los vasos y el hielo
en la mesa.
Agua de los
equipos a 110
grados 15 minutos
antes inicio del
servicio.
Termmetros Capitn de
servicio
DOC036 Operacin
diaria
Lavado platos y
cubiertos
Fregado y juagado Concentracin de
la solucin
No hay Auxiliar
cocina
DOC035 Operacin
diaria
Limpieza reas de
trabajo
Todas las mesas de
trabajo y equipo de
cocina
Concentracin de
desinfectante
Cinta con PH
que vara su
color.
Auxiliar
cocina y
cocineros
DOC301 Satinizacin
Revisin de
vencimientos
Fechas de
vencimiento no
pueden estar
vendidas o toca dar
de baja el producto
Poner latas
cercanas a
vencimiento de
primeras
Visual Bodeguero DOC302 Registro
inventario
DERECHOS RESERVADOS
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MATRIZ DE PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

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Sanitizacin Contaminacin y
afecciones a la piel
No hay Guantes y
tapa boca
Cocineros y
supervisor
aprueba
DOC301 Examen
peridico
mdico
Descogelamiento
de carnes y
pescados.
Fro en los cuartos
de congelacin y
neveras
No hay Chaqueta
trabajo en
cuartos fros
Bodeguero DOC033 Panorama
riesgos
Coccin Quemaduras No hay Buen estado
manijas ollas
Chef DOC032 Panorama
riesgos
Preparacin
ensaladas
Contaminacin y
No hay Guantes y
tapa boca
Cocineros DOC032 Panorama
riesgos
Preparacin de
jugos
No hay No hay Tapa boca Cocineros DOC032 Panorama
riesgos
Servicio Quemaduras No hay Guantes Capitn de
servicio
DOC036 Panorama
riesgos
Lavado platos y
cubiertos
Contaminacin,
y fro del agua por
sitio hmedo
No hay Guantes,
botas caucho,
peto de
caucho y
tapa boca
Auxiliar
cocina
DOC035 Panorama
riesgos
Limpieza reas
de trabajo
Contaminacin y
No hay Guantes y
tapa boca
Auxiliar
cocina y
cocineros
DOC301 Panorama
riesgos
Revisin de
vencimientos
No hay No hay Uniforme Bodeguero DOC302 Panorama
riesgos
Notas:
Todo el personal debe cubrirse en cabello mientras este en las reas de cocina y limpieza de
equipos.
Todo personal debe cumplir con examen cada tres meses de buena salud y carnet vigente de
manipulacin de alimentos.
Todo personal debe usar botas de caucho en las cocinas. Las botas son de dotacin y no
deben salir del campamento.
Todo personal debe usar botas con punteras para trabajo en bodegas de alimentos.
El personal debe usar casco si debe realizar tareas o llevar comidas a reas de operacin de
petrleos. Mientras permanezca en cocinas y bodegas de alimentos no requiere casco.

DERECHOS RESERVADOS
16
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

A
C
T
I
V
I
D
A
D

I
M
P
A
C
T
O

E
N

E
L

M
E
D
I
O

A
M
B
I
E
N
T
E

E
L
E
M
E
N
T
O
S

R
E
C
I
C
L
A
B
L
E
S

E
Q
U
I
P
O
S

R
E
Q
U
E
R
I
D
O
S

M
I
N
I
M
I
Z
A
R

I
M
P
A
C
T
O

R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E

D
O
C
U
M
E
N
T
O
S

S
O
B
R
E

E
L

T
E
M
A

R
E
G
I
S
T
R
O
S

S
O
B
R
E

E
L

T
E
M
A

Sanitizacin Grasas en el
agua y solucin
con jabn
Papel y
cartn
Trampa de
grasas.
Bodeguero DOC305 Limpieza
trampas
grasa
Descogelamiento
de carnes y
pescados.
No hay Plsticos Basura de
reciclaje
Bodeguero DOC033 Registro
diario de
residuos
slidos
Coccin Basura orgnica No hay Basura
orgnica
Chef DOC032 Registro
diario de
residuos
slidos
Preparacin
ensaladas
Basura orgnica No hay Basura
orgnica
Cocineros DOC032 Registro
diario de
residuos
slidos
Preparacin de
jugos
Basura orgnica No hay Basura
orgnica
Cocineros DOC032 Registro
diario de
residuos
slidos
Servicio Basura orgnica,
basura reciclable
No hay Basura
orgnica y
basura de
reciclaje
Capitn de
servicio
DOC036 Registro
diario de
residuos
slidos
Lavado platos y
cubiertos
Grasas en el
agua y solucin
con jabn
Papel y
cartn
Trampa de
grasas.
diario de
residuos
slidos
Limpieza reas de
trabajo
Grasas en el
agua y solucin
con jabn
Papel y
cartn
Trampa de
grasas.
Bodeguero DOC305 Limpieza
trampas
grasa
Revisin de
vencimientos
Residuos slidos Papel,
plsticos,
metales y
cartn
Clasificacin de
los desechos
diario de
residuos
slidos
Notas:
Todo el personal debe conocer la poltica de medio ambiente del cliente para el cual se trabaja, en este
caso la empresa contratante de los servicios de casino.
Todo el personal debe recibir un curso de mnimo 4 horas sobre clasificacin de basuras y manejo de
residuos slidos.
NO se permite el porte de armas en las instalaciones y en sus horas libres no puede cazar animales de la
fauna de la regin.

DERECHOS RESERVADOS
17
TALLER APLICATIVO DE PROGRAMA DE TRABAJO
DE HSEQ

El lector debe hacer un programa de trabajo de HSEQ conforme a las explicaciones realizadas
en la seccin de teora. Es necesario hacer los tres cuadros de calidad, seguridad industrial y
medio ambiente para poder desarrollar el tema en su totalidad para por lo menos un proceso
durante el taller.
El lector puede adaptar a sus necesidades los cuadros presentados en la seccin de teora de
este captulo.

DERECHOS RESERVADOS
18
CRONOGRAMA Y ORGANIGRAMA DE DISEO E
IMPLEMENTACIN

OBJETIVO:
Realizar un Programa organizado de Diseo, Implementacin, Mantenimiento y Mejora del
Sistema de Gestin Integral HSEQ, requiere contar con un organigrama y un cronograma bien
definido que asegure que sea posible aplicarlo en su organizacin. Se trata de administrar un
proyecto que dura aproximadamente un ao para su diseo e implementacin inicial. Las etapas
de mantenimiento y mejora son permanentes.

INSTRUMENTO:
Elabore un cronograma que tenga en cuenta las fechas, duracin de cada actividad y
precedencias que garanticen el xito del proyecto de implementacin de un sistema de Gestin
basado en HSEQ. Debe definir claramente las etapas mediante las cuales va realizar el diseo y
la implantacin del sistema de gestin de HSEQ. Para ello elabore un levantamiento de los
procesos, haga un anlisis, diagramacin de los mismos. En la segunda etapa puede crear los
planes de calidad y finalmente, en la ltima etapa realizar la documentacin requerida. En ese
momento termina la primera fase con la firma de la documentacin. En la segunda fase se inicia
un programa de divulgacin y aplicacin prctica de los documentos al mismo tiempo que se
hace auditora interna de HSEQ, mejora y mantenimiento. La mejora consiste en realizar en
mejor forma las actividades de la organizacin para atender a los clientes y el mantenimiento
consiste en mantener al da la documentacin a medida que la empresa modifica su organigrama
como consecuencia de la operacin normal: fusiones de dependencias, creacin de nuevas
sucursales, outsourcing, alianzas estratgicas y todo tipo operaciones comerciales normales.
El programa tiene una tercera fase denominada de certificacin, en la cual los organismos
encargados de evaluar los sistemas de gestin integrales, hacen sus visitas y a partir de sus
conclusiones se otorgan los certificados de ISO9001, OHSAS18001 y de ISO14001. Luego
durante los siguientes tres aos se hacen visitas de mantenimiento para asegurar que el sistema
siga funcionando.

DERECHOS RESERVADOS
19
CRONOGRAMA DE TRABAJO
ETAPA

ACTIVIDAD
LEVANTAMIENTO
120-150 DAS
IMPLANTACIN
150 DAS-200
DAS
CERTIFICACIN
3 AOS
Diagnostico
Sensibilizacin
Auditoria
Levantamiento
Divulga
D
S S S S
CA
L L L L

SSSSSSSSSSSSSSSS
AS A A A
LL L L
D D

S S S
ASC A A
Linear Base

ENTREGABLE DOCUMENTACIN PERSONAL
CUMPLIENDO
CERTIFICADO
AUDITORIA CALIFICACIN,
COMPETENCIA Y
AUDITORIA
SUFICIENCIA
AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO
INTERNA
AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO

La fila de entregables contiene los resultados que se esperan en cada fase:

Al finalizar la primera debe existir una estructura documental, un manual de HSEQ,
unos manuales de PP (Caracterizacin de Procesos y Procedimientos), instructivos de
trabajo y listados maestros de control de documentos y de registros.
La segunda fase termina con personal entrenado, cumpliendo los manuales en la
operacin cotidiana y con capacidad de realizar nuevas mejoras a los procesos. Se
est manteniendo la documentacin.
La tercera fase consiste en estar certificados bajo los esquemas vigentes y mantener
el sistema.

La lnea base se denomina el entregable o resultado que debe quedar como consecuencia de
realizar bien las actividades de la etapa.
La actividad de auditora es crtica y por ello aparece en una lnea aparte. En la primera fase se
forman auditores HSEQ bajo el esquema ISO19011. Esos auditores deben presentar un examen
y aprobarlo para poder convertirse en auditores calificados. Para llegar a ser, los auditores
competentes deben cumplir un programa de aplicacin prctica de mnimo 16 horas. Al finalizar
esa etapa de formacin y antes de terminar la etapa nmero uno, es necesario que estos
auditores revisen toda la documentacin a la luz de la norma para determinar que cumple con
los requisitos HSEQ. Esa labor se denomina auditoria de suficiencia y garantiza que los
documentos estn completos. Finalmente durante la segunda fase, los auditores llevan a cabo 4
auditoras internas integrales anuales para asegurar que el sistema quede bien implementado y
realice mejoras. En la tercera fase las auditorias disminuyen a 2 anuales y garantizan que el
sistema siga funcionando.

DERECHOS RESERVADOS
20
ORGANIGRAMA HSEQ

COMITE DE CALIDAD
DOCUMENTADOR LABORATORIO METROLOGO
JEFE HSEQ
AUDITORES
AUDITOR HSEQ
REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABILIDADES:

RL: Representante Legal. Debe dedicar 1 hora semanal al proceso para hacer
seguimiento al programa de trabajo de HSEQ en forma permanente en el tiempo.

COMIT HSEQ: El comit de HSEQ esta relacionado con el representante legal. Es una
reunin de coordinacin de una hora semanal con los cargos que directamente dependen de el.
El Jefe HSEQ es el secretario del comit y administra las actas.

JEFE HSEQ: Es el cargo responsable de disear, implementar, mantener y mejorar el
sistema de Gestin HSEQ. Reporta al representante legal, entrega las cifras de eficacia y busca
oportunidades de mejora.

EL DOCUMENTADOR: Elabora la documentacin HSEQ en la Intranet de la empresa, elabora
la documentacin que se publica para la gestin de proveedores, hace el backup y dems
labores de la conservacin de la informacin en Intranet y recolecta datos para alimentar los
indicadores de gestin HSEQ.

LABORATORIO: Corresponde a los miembros de la organizacin para realizar el anlisis de
control de calidad peridico de los planes de manejo ambiental, algunos de control de cultivos y
vectores para la seguridad industrial y el control permanente de calidad realizado normalmente
con base de muestreos establecidos previamente y siguiendo mtodos de trabajo estndar
internacionales reconocidos. Emplean equipos calibrados y personal competente.

METRLOGO: El cargo corresponde a la persona responsable de calibrar los equipos
necesarios para poder realizar la operacin HSEQ con aseguramiento Metrolgico.

Sin la existencia del equipo humano de HSEQ y el seguimiento y cumplimiento estricto del
cronograma de trabajo, es imposible implementar un sistema de Gestin integral basado en
HSEQ.
DERECHOS RESERVADOS
21
RECOMENDACIONES
Los modelos integrales permiten a la empresa tener un solo manual integral que cubre todos los
temas de ISO9001, ISO14001, SA8000 y OHSAS18001. Aunque parece complejo a primera vista,
realmente resulta sencillo pues permite cumplir con todos los requisitos esperados por los
grandes compradores en el siglo XXI y que en el mediano plazo estarn resumidos en una sola
norma integral.

Para hacer una buena planeacin de su sistema de gestin integral tenga en cuenta:

1) Permitir que el representante de la calidad escriba el manual integral. El texto de ese
manual es un documento poltico redactado por todo el grupo directivo y no se puede
delegar en una persona subalterna o en un asesor externo. Debe ser un documento de
acuerdo social, no la informacin recopilada por un funcionario sino que representa la
poltica de la empresa relacionada con los temas de medio ambiente, seguridad industrial
y calidad.
2) No haga polticas integrales de dimensiones extensas y llenas de frases sentimentales.
Basta escribir en forma objetiva el negocio y su posicin con relacin a la seguridad y al
medio ambiente. Incluya:

Compromiso de la compaa con el cliente final y los productos y servicios que
ofrece, buscando dar mayor valor agregado.
El compromiso de mejora de los procesos, servicios y productos.
Explicar la posicin de la empresa con relacin a la seguridad y su poltica para
con los trabajadores y proveedores.
Su poltica de medio ambiente y las directrices de la empresa en este tema.

Una vez escrita la poltica debe tener medidas o metas alcanzables. Cada meta debe
tener un indicador cuantificable que permita medir el nivel alcanzado y compararlo con
la meta cada mes o cada trimestre. No es necesario evaluar los costos de la no calidad,
pero estas cifras pueden contribuir a mostrar que el sistema de gestin integral ms
maduro.
3) Escriba una documentacin concisa, exacta en tiempo presente. No entre en detalles no
relevantes, solo documente las actividades crticas que afectan la calidad, la seguridad y
el medio ambiente.
4) Escriba mejor instructivos de trabajo, fotos o pelculas en lugar de procedimientos. No
escriba detalles en el manual integral, eso va en los procedimientos ese nivel de detalle,
DERECHOS RESERVADOS
22
para que el personal operativo lo aplique. Seleccione formatos que sean amigables para
los empleados, no escriba procedimientos para el personal operativo, porque los
detestan, ellos prefieren las instrucciones de trabajo que son mas graficas y practicas.
Por otra parte, los formatos tiles son mejor recibidos por el personal operativo. Por
ejemplo una lista de chequeo, un indicador cualitativo de control ambiental y de calidad.
5) Escriba los procesos primero. Un diagrama de procesos o macro proceso resume todo el
sistema de gestin integral. Luego se describen los procesos con una caracterizacin
integral de procesos en cuya descripcin se encuentra relacionado el medio ambiente, la
calidad y la seguridad industrial de ese proceso en forma sinttica.
6) Cada proceso puede tener procedimientos integrales relacionados con el proceso y
describen los cargos, responsabilidades, objetivos del trabajo, situaciones de emergencia
y planes alternos. Los procedimientos deben ser actividades criticas del proceso que
empiezan con la frase como se hace... para que el lector los identifique fcilmente.
Haga ttulos cortos y claros para que los documentos sean amigables.
7) No escriba procedimientos ideales que dicen como debera hacer el trabajo. Puede
mejorar los procesos a travs del tiempo y mediante el sistema de cambio de
documentos. Inicialmente escriba lo que se hace en forma exacta, concisa y clara. Los
empelados muy rpidamente reconocen los documentos que les aportan valor agregado:
poseen buenas prcticas de trabajo, de manejo del medio ambiente y directrices de
seguridad industrial que les garantizan volver a sus hogares al finalizar la jornada de
trabajo. Por eso encuentran sus detalles tiles. Escriba los procedimientos en compaa
de la gente operativa, escuche y escriba documentos de valor agregado que
comprometen a la gente. El personal de seguridad industrial y medio ambiente debe
darle el visto bueno para asegurar actividades sin riesgos y deseables desde el punto de
vista del medio ambiente. Si hace los documentos en forma aislada, la gente se siente
que le estn imponiendo el trabajo y nunca los va a cumplir, debe existir compromiso.
8) Aunque todo el mundo tenga doctorado en su empresa, escriba procedimientos en un
nivel gramatical de primaria. La gente se inclina ms por los documentos de fcil lectura.
Emplee verbos de accin, directos y frases simples sin compuestos o frases complejas.
Sea objetivo en los equipos de seguridad industrial que es necesario emplear.
9) Puede hacer procedimientos en forma de diagrama y con graficas o fotos incluidas. Nadie
dijo que un procedimiento tiene que tener nicamente letras. Puede contener un
diagrama de flujo, listas de chequeo, dibujos, fotos, matrices que son los formatos ms
tiles para comunicarse y asegurar calidad, prcticas de seguridad industrial que deben
convertirse en hbito y actividades de reciclaje y control ambiental que normalmente son
adicionales a las actividades que la empresa ha venido desarrollando.
10) Evite referencias. Las normas de la organizacin ISO emplean mucha referenciacin a
otros documentos y esto es mal interpretado en algunas ocasiones por el personal de
HSEQ. En todos los documentos referenciar ms informacin puede crear serias
confusiones entre el personal operativo y normalmente no consultan la fuente solicitada.
Para eliminar esos problemas trate de no referenciar mucho en sus textos de los
procedimientos y las instrucciones de trabajo. Ponga en la parte interna toda la
informacin sin referenciar. Esto facilita la lectura y la comprensin por parte del personal
operativo.
11) No defina trminos en todos los procedimientos. Puede tener un glosario para definir
trminos, de esta manera evita diferentes definiciones en diferentes procedimientos.
12) Haga que una revisin y cambio de documento sea un trmite fcil para iniciar el
mejoramiento continuo de procesos. Cada cambio debe ser rpidamente realizado, la
DERECHOS RESERVADOS
23
gente debe ser escuchada para lograr un mejoramiento continuo. Las personas deben
sentir que el sistema de gestin es liviano.
13) Use formatos, letras y picas altas de 13 a 14 para garantizar la fcil lectura. Deje espacio
en blanco y distribuya la pgina en forma amigable. Igualmente, procure poner pocas
ideas en cada pgina. Solo incluya las actividades mas criticas que inciden en la calidad
del producto, en la seguridad del trabajador y las actividades crticas de reciclaje y dems
acciones que garantizan cumplir con los compromisos de medio ambiente.

Deje simple el sistema documental de su empresa. Tome el tiempo de hacer documentos
excelentes, hacer documentos sencillos y fciles de leer. Eso toma tiempo, pero se ve
recompensado en alto valor agregado para el personal operativo. Mire bien que implementos de
seguridad industrial son realmente requeridos por el personal en cada actividad y estudie bien
que actividades de medio ambiente son relevantes en un puesto de trabajo y se justifica que las
personas lleven a cabo como parte de su rutina diaria de trabajo. Actividades diarias realizables
son generalmente bien recibidas por el personal operativo.
EJEMPLO DE IMPLANTACIN:
El siguiente caso es presentado bajo permiso de una de las Organizaciones multinacional
que opera en Colombia en el sector de hidrocarburos, su programa y organigrama de
trabajo
Durante la operacin de trabajo, el autor realiza la asesora de la empresa para lograr
disear, implementar, mejorar y mantener un sistema de Gestin Integral HSEQ.

ALEJANDRO CALVO
JEFE HSEQ

Para poder implementar un Sistema de Gestin HSEQ, elaboramos un Organigrama y un Cronograma de
trabajo que nos permitiera disear, implementar, mejorar y mantener un Sistema de Gestin de HSEQ. El
proyecto inicial se dividi en 3 fases, la primera con el objeto de poder crear los documentos necesarios,
formar los auditores y realizar la respectiva sensibilizacin. La segunda fase nos permiti divulgar los
documentos, hacer auditora interna de HSEQ, realizar mejora y manteniendo del sistema de gestin
DERECHOS RESERVADOS
24
integral. Al mismo tiempo se complet el proceso de elaboracin de los documentos y el personal aprendi
a realizar mejoras permanentes. La tercera fase nos permiti alcanzar la certificacin en ISO14001,
OHSAS18001 y obtener el cambio de certificado de ISO9001. Eso se logr como consecuencia de la buena
aplicacin de las fases anteriores y de la severa auditora interna que llevamos a cabo.
Para ilustrar al lector en forma mas detallada sobre el proceso llevado a cabo por esta importante
organizacin, presentamos el organigrama y el cronograma de trabajo en forma esquemtica para
proteger la informacin confidencial de nuestro cliente, al mismo tiempo que entregan las herramientas lo
ms fcilmente aplicable que nos es posible.

Notas:
El cronograma debe ser ajustado dependiendo de la complejidad de la operacin que lleve a cabo la
empresa. Normalmente la primera fase requiere 120 das y la segunda 150 das. La fase de mejora no
tiene fin y se asemeja al ciclo anual de la empresa.
ORGANIGRAMA
HSE Q
DOCUMENTADOR LABORATORIO METROLOGO

DOCUMENTADOR
REPRENTANTE
DIRECCIN
REPRESENTANTE LEGAL
COMIT DE HSE
METRLOGO
AUDITOR
INTEGRAL
DERECHOS RESERVADOS
25
TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ

El lector debe aplicar la metodologa presentada en la seccin de teora en la organizacin:

Al finalizar el taller, debe entregar como resultados:

Un cronograma de trabajo para implementar el sistema de Gestin de HSEQ.
Un Organigrama de Administracin para el nuevo sistema de Gestin HSEQ.
DERECHOS RESERVADOS
26
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN HSEQ

OBJETIVO:
Realizar el Diseo, implementar, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestin Integral
dentro de parmetros claros e iguales que garanticen unidad de criterio entre Organizaciones,
entidades de Vigilancia Estatal, clientes y Proveedores.

INSTRUMENTO:
Requerimientos presentados en forma tcnica y secuencial. Ningn requerimiento tiene mayor o
menor importancia, todos deben ser cumplidos por la Organizacin dentro de su Sistema de
Gestin Integral.
REQUISITOS HSEQ
OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL IMPACTO
AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGN SER HUMANO.
NUMERO REQUERIMIENTO DOCUMENTACIN REGISTROS
1 Alcance de Sistema de gestin
integral
Manual de HSEQ, palmera hoja SAH
2 Identificacin de aspectos
legales
Manual integral y procedimiento
documentado
Normagrama
3 Poltica de HSEQ Manual HSEQ Divulgacin
4 Objetivos de HSEQ medibles Manual de HSEQ y matriz de
objetivos con indicadores de
gestin, responsable, periodicidad
y meta.
Divulgacin y los
indicadores peridicos
HSEQ.
5 Control Documentos PP: Documentos diagrama y
procedimiento
Listado maestro
documentos y
normagrama
6 Control Registros PP: Documentos diagrama y
procedimiento
Listado Maestro de
Registros
7 Organigrama, descripcin de
cargos y nivel de
responsabilidad
Manual de HSEQ (Organigramas)
y descripcin cargos en PP de
Control de Documentos.
Organizacin de salud ocupacional
y medicina del trabajo con
estatutos. Organizacin de la
gestin de medio ambiente.
Organigrama y fichas
descripcin de cargos
8 Organigrama y
responsabilidades en
Manual de planes de contingencia,
programas alternos y situaciones
Organigrama y
descripcin de cargos.
DERECHOS RESERVADOS
27
situaciones de emergencia de alto riesgo. Calificacin y
competencia.
9 Asignacin de recursos para el
sistema de gestin integral.
PP: Documentos de elaboracin y
control de ejecucin. Presupuesto
operacin HSEQ
Archivo Control de
presupuesto
10 Gestin Recursos Humanos PP: Recursos Humanos,
diagramas y mtodo calificacin y
competencia en PP de Gestin de
Recursos
Forma de perfil, forma
de evaluacin, plan
formacin, formato
formacin, calificacin y
competencia.
11 Confiabilidad Plan de mantenimiento en PP:
Gestin recursos fsicos. Incluye
los equipos crticos y de apoyo
para la calidad, equipos de
seguridad industrial y control del
medio ambiente
Plan mantenimiento
predictivo y hojas de
vida.
12 Gestin de los riesgos de salud
ocupacional.
Determine una metodologa para
definir los riesgos de salud
ocupacional.
Panorama de riesgos
13 Gestin de los riesgos de
seguridad industrial
definir los riesgos de seguridad
industrial
Panorama de riesgos
14 Gestin de los riesgos de
medio ambiente.
definir los riesgos de medio
ambiente.
Panorama de riesgos
15 Programas de salud
ocupacional.
Permite realizar mejoras de
acuerdo con las necesidades
especficas de la operacin.
Programa
16 Programas de seguridad
industrial.
Permite realizar mejoras de
Programa
17 Programas de medio ambiente Permite realizar mejoras de
Programa
18 Planeacin de la prestacin del
servicio

Plan de calidad de la prestacin
del servicio, panorama de riesgo
de las actividades y plan de
manejo ambiental.
Plan de calidad, plan de
manejo ambiental y
matriz de anlisis de
riesgos por actividad.
19 Detalle de la Operacin o
prestacin del servicio

PP: Operacin diagrama y
documentos de operacin,
seguridad y manejo de desechos.
Incluye el uso seguro y los planes
de disposicin final de los
productos y subproductos de la
operacin.
Formatos de control de
la operacin y de
disposicin final de los
productos y
subproductos.
DERECHOS RESERVADOS
28
20 Control del manejo de los
residuos slidos del proceso
PP: Diagramacin y documentos
de manejo de desechos y residuos
Formatos de Control de
la Operacin de
desechos
21 Manejo del agua, ruido y aire
en el proceso, incluyendo su
disposicin final
PP: Diagramacin y documentos Formatos de control y
registro correspondientes
22 Compras, gestin de
proveedores, maquila y
subcontratacin.

PP: Compras, seleccin,
evaluacin y homologacin de
partes a proveedores y
contratistas. Incluye la verificacin
de producto comprado. Incluye la
evaluacin de los equipos de
seguridad industrial y el nivel de
seguridad y cumplimiento de los
proveedores de servicios de
reciclaje y disposicin final.
Formatos de evaluacin,
seleccin, compra,
devolucin y registro de
materiales e insumos
23 Ventas, uniones temporales,
representaciones, franquicias y
redes de distribucin.

PP: Ventas, preventa, venta,
revisin, requisitos, despacho,
conservacin. Uso seguro y
disposicin final.
Formatos de ventas
24 Servicio postventa, soporte,
atencin a quejas e
informacin
PP: Ventas, mantenimiento,
soporte y mtodo de suministro
de informacin a clientes.
Formatos servicios,
postventa y soporte
25 Interventora de servicios y
proveedores
PP: Interventora. Manejo de los
contratistas y proveedores que
realizan parte del proceso por la
modalidad de outsourcing.
Formatos de control
correspondientes,
comunicacin y actas.
26 Control de dispositivos de
medicin
PP: Operacin Control de
Dispositivos de Medicin.
Plan de Calibracin y
formatos de protocolo de
calibracin y calculo de
incertidumbre
27 Diseo OO: Plan de diseo, definicin de
roles, entradas, salidas del diseo
y plan de pruebas, uso seguro y
reciclaje y disposicin final.
Plan de diseo, lista de
chequeo de entrada,
salida y plan de pruebas.
28 Medicin de Procesos PP: Operacin, medicin de los
procesos y monitoreo de variables
ambientales y de seguridad
industrial
Indicador de proceso en
cada diagrama de
proceso.
29 Medicin de la satisfaccin del
cliente.
PP: Operacin medicin y permite
medir la percepcin del cliente.
Indicador de satisfaccin
del cliente.
30 Medicin de producto o
servicio
PP: Operacin medicin
conformidad del producto del
servicio.
Indicador de producto
del servicio
31 Medicin de la eficacia del PP: medicin del nivel de Indicador de eficacia
DERECHOS RESERVADOS
29
sistema de gestin integral desperdicio basado en SIX SIGMA
32 Medicin de la conformidad de
sistema integral.
PP: medicin del nivel de
cumplimiento de esta norma.
Indicador de
conformidad
33 Medicin de proveedores PP: Medicin del nivel de servicio
prestado por los proveedores
mediante al evaluacin de
proveedor.
Indicador de proveedor.
34 Monitoreo y medicin de salud
ocupacional.
PP: Medicin de los factores
crticos de salud ocupacional y su
evolucin.
Indicadores de salud
ocupacional
35 Monitoreo y medicin de
seguridad industrial
crticos de seguridad industrial y
su evolucin.
Indicadores de seguridad
industrial
36 Monitoreo y medicin de
medio ambiente
crticos de medio ambiente y su
evolucin.
Indicadores de medio
ambiente.
37 Auditoras Internas HSEQ PP: Auditorias, seleccin,
formacin, planeacin, ejecucin,
seguimiento e informe a la
direccin.
Formatos de calificacin,
formacin, planeacin,
auditoria, seguimiento e
informe a la gerencia.
37 Metodologa de Mejora
Continua de los procesos.
Descripcin de la metodologa de
Kaizen en la operacin.
Mejoras efectivas en los
procesos.
38 Accin Correctiva PP: documentos procedimiento
accin correctiva.
Formato SAC
39 Accin Preventiva PP: Documentos procedimiento
accin preventiva, simulacro de
incendio y actividades de planes
de emergencia.
Formato SAC
40 Cumplimiento legal PP: Registro de cumplimiento
legal
Formato de
cumplimiento legal
41 Revisin por la direccin PP: Documentos procedimiento
revisin por la direccin.
Definicin de nuevos objetivos y
revisin de la eficacia de los
planes de emergencias.
Acta, plan de mejora y
seguimiento a acciones
correctivas y preventivas
42 Relaciones con la comunidad PP: Comunidad diagrama y
documentos de relaciones con la
comunidad.
Formatos de relaciones
con la comunidad
Notas:
El lector puede consultar mas detalles en: www/iso.ch
La siguiente direccin contiene detalles: www/sae.org

En algunos pases y sectores de la economa es obligatorio contar con certificados de calidad
para poder participar en licitaciones y contratos con el gobierno. Por ello es necesario que el
lector estudie el siguiente cuadro de certificados disponibles en el mercado. Para facilitar el
DERECHOS RESERVADOS
30
trabajo basta que las primeras pginas del manual integral tengan las tablas de equivalencias a
los certificados presentados a continuacin.
Los certificados son emitidos por organizaciones especializadas en realizar las certificaciones,
pero mire antes de contratar que estn debidamente aprobadas por el gobierno del 30as en el
cual usted requiere la certificacin.

TIPOS DE CERTIFICACIONES
CERTIFICADO EXPLICACIN OBJETIVO
SA8000 Responsabilidad social Permite demostrar que la
organizacin lleva a cabo
acciones en beneficio de la
sociedad en la cual se
desenvuelve.
ISO9001 Calidad en la gestin. Permite demostrar calidad en su
sistema de gestin.
ISO14001 Calidad en la gestin ambiental. Permite demostrar buenas
practicas de medio ambiente en
su sistema de gestin
ISO22000 Inocuidad en alimentos Permite garantizar inocuidad en
toda la cadena de alimentos
QS9000 & TS16949 Certificacin de calidad para el sector
automotriz
Permite demostrar calidad en el
sistema de gestin y en el
producto para la industria de
auto partes
TS29001 Calidad en la gestin sectorial Permite demostrar calidad en la
industria del petrleo y el gas
natural.
AS9100 AS9120
AS9003
Certificacin de calidad en la fabricacin,
operacin y mantenimiento de aviones.
Permite demostrar calidad del
sistema de gestin en la
fabricacin, operacin y
mantenimiento de aviones.
ISO13485 Certificacin de calidad para dispositivos
mdicos.
Permite demostrar calidad en la
gestin para el sector de
produccin y comercializacin de
dispositivos mdicos.
OHSAS18001 Calidad en la gestin de seguridad
industrial y medicina del trabajo
Permite lograr que se cumpla el
programa de seguridad industrial
y medicina del trabajo.
ISO17025 Acreditacin de laboratorios Permite demostrar veracidad y
confiabilidad en los resultados de
anlisis laboratorio.
ISO17799 Seguridad en software. Permite certificar programas de
computador como sitios seguros
para los usuarios de Internet.
NTCGP1000 Certificacin en la norma tcnica de
gestin de la calidad publica en
Colombia.
Asegurar la gestion de la calidad
en las entidades pblicas de
Colombia.

EJEMPLO DE APLICACIN DE LA NORMATIVA
La Organizacin de manufactura de Productos derivados del petrleo posee una estructura
documental derivada de los requisitos de HSEQ como se explica a continuacin, luego de aplicar
la lista presentada en la seccin de teora.

DERECHOS RESERVADOS
31

RUBN MARTNEZ
JEFE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para poder aplicar los requerimientos del Sistema de Gestin de la calidad, luego de varias semanas de
trabajo logramos crear una estructura sencilla que se presenta a continuacin, en la Intranet de nuestra
organizacin.

MANUAL
DE
HSEQ
PP
DOCUMENTOS
PP
OPERACION
PP
AUDITORIAS
PP
GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS
HUMANOS
PP
GESTIN
DE
RECURSOS
FSICOS
PP
COMPRAS
PP
VENTAS
PP
RELACION
CON LA
COMUNIDAD
DERECHOS RESERVADOS
32
TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ

El lector debe disear y documentar el sistema de Gestin integral. Aplique cada requerimiento
siguiendo el cronograma presentado en captulos anteriores y asigne en forma clara las
funciones y responsabilidades del personal que participa en el proyecto para que los productos
puedan materializarse.

DERECHOS RESERVADOS
33
ANEXO 1
PERFIL DE CONTROL

Las listas de chequeo que se presentan a continuacin permiten controlar los proyectos de HSEQ
mes a mes mediante la valoracin sistemtica de cumplimiento. Cada norma internacional tiene
una lista de chequeo y debe ser aplicada cada mes para poder determinar las actividades que es
necesario mejorar y controlar el avance compromisos, razn por la cual en el cuadro siguiente se
unieron las tres normas. Los puntajes solamente se alcanzan sobre evidencias objetivas, por lo
cual la valoracin debe ser totalmente objetiva e imparcial. Varios evaluadores independientes
deben de llegar al mismo resultado.

INTERPRETACIN
ESCALA SIGNIFICADO
1 No existe, no se hace
2 En proceso, s est elaborando.
3 Borrador
4 Borrador validado
5 Documento aprobado
6 Documento divulgado y siendo cumplido.
7 Tema y documento auditado
8 Mejora realizada por el personal como consecuencia de una auditoria
9 Mejora realizada por el personal como consecuencia de su iniciativa
10 Auditado y sin comentarios.

DERECHOS RESERVADOS
34

HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE HSEQ
EMPRESA:
VISITA Nro. PROGRAMA FECHA:
# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES
1 ALCANCE Y EXCLUSIONES
3 POLTICA HSEQ
4 OBJETIVOS DE HSEQ MEDIBLES
5 CONTROL DE DOCUMENTOS
6 CONTROL DE REGISTROS
7 ORGANIGRAMA, DESCRIPCIN DE
CARGOS Y NIVEL DE
RESPONSABILIDAD

8 ORGANIGRAMA Y
RESPONSABILIDADES EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA

9 PRESUPUESTO DE HSEQ
10 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
11 CONFIABILIDAD
12 PROGRAMA MEDIO AMBIENTE
13 PROGRAMA SEGURIDAD
INDUSTRIAL

14 PROGRAMA DE MEDICINA DEL
TRABAJO

15 PLANEACIN DE LA PRESTACIN
DEL SERVICIO

16 IDENTIFICACIN Y
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES

17 PROGRAMAS
18 PROGRAMAS OPERACIONALES DE
HSE

19 COMPRAS Y GESTIN
CONTRATISTAS, VISITANTES Y
PROVEEDORES

20 PROCESOS RELACIONADOS CON
EL CLIENTE

21 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
22 CONTROL OPERACIONAL
23 INTERVENTORA
24 METROLOGA
25 DISEO
26 MEDICIN DE PROCESOS
27 MEDICIN DE PRODUCTO O
SERVICIO

28 MEDICIN DE LA EFICACIA
29 MEDICIN DE CONFORMIDAD
30 MEDICIN PROVEEDORES
31 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL
MEDIO AMBIENTE

32 MONITOREO SALUD OCUPACIONAL
DERECHOS RESERVADOS
35
EMPRESA:
VISITA Nro. PROGRAMA FECHA:
33 MONITOREO MEDICINA TRABAJO
34 AUDITORIA INTERNAS HSEQ
35 MEJORA CONTINUA
36 ACCIN CORRECTIVA
37 ACCIN PREVENTIVA
38 CUMPLIMIENTO LEGAL
39 REVISIN POR LA DIRECCIN
40 RELACIONES CON LA COMUNIDAD
PROMEDIO DEL SISTEMA DE GESTIN.............................................X=
Representante de la gerencia: Firma:
Nombre Asesor: Firma:
EJEMPLO APLICATIVO
El siguiente perfil fue aplicado a una organizacin que tiene sus documentos terminados,
levantados conforme a las normas que conforman un sistema de gestin integral, pero que no
ha sido aceptado por la alta direccin, creando una situacin de cuello de botella para pasar a la
segunda fase del proyecto que consiste en divulgar los documentos para empezar a cumplirlos.

EMPRESA: Servicios Ltda.
VISITA Nro. 1 PROGRAMA: HSEQ FECHA: 16/02/2009
1 ALCANCE Y EXCLUSIONES x x x x x x X
3 POLTICA HSEQ x x x x x X No conocido por personal
operativo
4 OBJETIVOS DE HSEQ MEDIBLES x x x x x x
5 CONTROL DE DOCUMENTOS x x x x x x X
6 CONTROL DE REGISTROS x x x x x x X
7 ORGANIGRAMA, DESCRIPCIN DE
CARGOS Y NIVEL DE
RESPONSABILIDAD
x x x x X
8 ORGANIGRAMA Y
RESPONSABILIDADES EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA
x x x x x No conocido por el
personal operativo
9 PRESUPUESTO DE HSEQ x x x x x X
10 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS x x x x x X Posee soportes
11 CONFIABILIDAD x x x x x x Se revisaron soportes
12 PROGRAMA MEDIO AMBIENTE x x x x x
13 PROGRAMA SEGURIDAD
INDUSTRIAL
x x x x X
14 PROGRAMA DE MEDICINA DEL
TRABAJO
x x x x X
15 PLANEACIN DE LA PRESTACIN
DEL SERVICIO
x x x x x X
DERECHOS RESERVADOS
36
EMPRESA: Servicios Ltda.
VISITA Nro. 1 PROGRAMA: HSEQ FECHA: 16/02/2009
16 IDENTIFICACIN Y
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES
x x x x x x Realizado por HSEQ
17 PROGRAMAS
18 PROGRAMAS OPERACIONALES DE
HSE
x x x x X
19 COMPRAS Y GESTIN
CONTRATISTAS, VISITANTES Y
PROVEEDORES
x x x x x X
20 PROCESOS RELACIONADOS CON
EL CLIENTE
x x x x x X
21 COMUNICACIN CON EL CLIENTE x X
22 CONTROL OPERACIONAL x x x x x x Ver lista de no
conformidades
23 INTERVENTORA x x
24 METROLOGA x x x x x X
25 DISEO x x x x x X
26 MEDICIN DE PROCESOS x x x x x X Cuadro de mando integral
27 MEDICIN DE PRODUCTO O
SERVICIO
x x x x x X Cuadro de mando integral
28 MEDICIN DE LA EFICACIA x x x x x X Cuadro de mando integral
29 MEDICIN DE CONFORMIDAD x x x x x X Cuadro de mando integral
30 MEDICIN PROVEEDORES x x x x x X Cuadro de mando integral
31 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL
MEDIO AMBIENTE
x x x x x X Cuadro de mando integral
32 MONITOREO SALUD OCUPACIONAL x x x x x X Cuadro de mando integral
33 MONITOREO MEDICINA TRABAJO x x x x x X Cuadro de mando integral
34 AUDITORIA INTERNAS HSEQ x x x x X NO se evidenciaron
registros
35 MEJORA CONTINUA
36 ACCIN CORRECTIVA x x x X X
37 ACCIN PREVENTIVA x x x X X
38 CUMPLIMIENTO LEGAL X X No evidenciable
39 REVISIN POR LA DIRECCIN x x x x x x X
40 RELACIONES CON LA COMUNIDAD x x x x x x x
PROMEDIO DEL SISTEMA DE GESTIN................................................X=
Representante de la gerencia: Paola Valderrama Firma: Paola Valderrama
Nombre Asesor: Hernn Jimnez Firma: Hernn Jimnez
DERECHOS RESERVADOS
37
BIBLIOGRAFA

LIBROS Y DOCUMENTOS
Blanchard, ken. Bowles, Sheldon. Carew, Don. Parisi, Eunice. Choca esos cinco. La magia de trabajar en
equipo. Pre Spender Jonson autor de Quin se ha llevado mi queso?. Editorial Grijalbo. Barcelona,
Espaa. Octubre 2002.

Champy, James. X-Engineering the Corporation. The next Forntier of Business Performance. Editorial
Warner Business Books. New York, Febrero 2002.

Delgado, Carlos. La caja de Herramientas. Cmo alinear los objetivos de la empresa y del profesional a
travs de la retribucin. Price Waterhouse & Coopers de Espaa. Editorial Empresa active, Barcelona,
2003.

GTC-ISO-TR10017. GUA TCNICA COLOMBIANA. Orientacin sobre las tcnicas estadsticas para la
norma ISO9001:2000. Icontec, 2004.
Gonzlez, Marvin. La Funcin Despliegue de la Calidad. Quality Function Deployment. Una gua prctica
para escuchar la voz del cliente. Editorial Mc Graw Hill. Mxico, 2001.

Goldratt, Eliyahu M. Necesario mas no Suficiente. Una novela de negocios sobre teora de restricciones.
Ediciones Castillo. Monterrey, Mxico, 2001.

Gmez Javier, Duque Ernesto. Ecosellos. Aplicacin al marketing Green y los negocios Internacionales.
Coleccin Textos Universitarios. rea: Ecologa y Medio Ambiente. Primera edicin de Bogot, Colombia,
Septiembre 2004.

Icontec. Norma tcnica Colombiana. NTC-ISO5254. Gestin del Riesgo. 31 Mayo de 2004. Norma
adoptada de Australia 4360 de 1999.

Jimnez, Hernn. Gua para la implementacin de sistemas de gestin de la calidad basado en la norma
ISO9001. CD con 68 ejemplos y guas para implementar, mantener, mejorar y disear sistemas de gestin
para varios sectores. Publicacin actualizada cada seis meses. Para copias puede contactarnos en el
telfono 313-3210580 de Bogot. HJ & Asociados, Bogot, Diciembre de 2009

Normas: ISO29001 para el sector petrolero y de gas desde el ao 2005.
ISO27001 para el sector de informtica desde el ao 2005
ISO22001 para el sector de alimentos desde el ao 2005
AS9100 para el sector de aeronutica y el espacio desde el ao 2004

Peridico El Tiempo, Sbado 10 de Diciembre de 205. Certificar Calidad Una Tarea Difcil, Seccin de
empresas. Bogot, 2005.

DERECHOS RESERVADOS
38
Wheat, Barbara & otros autores. Seis Sigma. Una parbola sobre el camino hacia la excelencia y una
empresa esbelta. Editorial Norma, Cali, Colombia, 2004.
DIRECCIONES DE WEB
International Standards and Support Materials. Pgina para comprar normas ISO y similares.
Direccin: standardsdirect.org
International Estndar Organization. Ginebra Suiza. Direccin: ISO.CH
Ecopetrol.com.co Buscar la poltica de HSEQ y la pgina de HSEQ.
HSEQ:COM Pgina de los consultores Leckie Consulting HSEQ.
Johnbrown.liz/hseq.htm
Akerkvaerwer.com
Bayer.com Buscar en la pgina Quality, Partnership, Commitment, Systematic,
Approach para la sustainability excellence de la firma Bayer.
Trade.co.ae
Anlisis de riesgo: www.theirm.org
Intertek System Certification. Trv 14 #126-10 Oficina 501 Bogot Colombia.
Mail: Alejandro.ibanez@intertek.com
- Super Intendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co
- SGS: www.sgs.com
- BvQi: www.bvqi.com
- Icontec: www.icontec.com.co
- IRCA de IQA: www.irca.org
http://www.tuv.com/ar/iso_ts_16949_2.html Direccin de la TUV de Alemania en espaol.
Muy recomendada por el autor.
NORMAS TCNICAS
ISO 73: Gua de vocabulario del riesgo
IEC62198 Gestin del riesgo en proyectos
AS/NZ1990 Gestin del riesgo (Australia)
AS/NZ4360 Proceso de gestin del riesgo
ISO17666 Riesgo en sistemas espaciales
EN9134 Riesgo en la cadena de suministros: aeroespacial.
ISO17776 Gua sobre las herramientas y tcnicas de identificacin de peligros y valoracin de
riesgos (Sector petrolero)
ISO16065 Ingeniera software: gestin del riesgo durante el ciclo de vida.
BS6079-3 Gua para la gestin de riesgos de proyectos relacionados con el negocio
IRM/AIRMIC/ALARM Norma de gestin del riesgo. www.theirm.org
GUA 63 Panorama de riesgos
GUA 64 Anlisis de riesgos ambientales.
SOFTWARE DISPONIBLE
- Manus. Software administrador de sistemas gerenciales. Diseado con los requisitos de los
estndares ISO9000-2000 y el medio ambiente ISO14000. Empresa Tekhne Ltda. Tecnologa en
Arquitectura e Ingeniera. Telfonos en Colombia: 5304336, 6384425 y 6915026. Calle 100 Nmero 8-01
Bogot. Colombia.

DERECHOS RESERVADOS
39
ACERCA DEL AUTOR

HERNAN JIMENEZ BARRERO

Representante Legal de la empresa Hernn Jimnez & Asociados fundada en 1985 y especializada en asesora en
tecnologa blanda que a la fecha ha logrado preparar para la certificacin en ISO9001 a ms de 209 empresas en
Colombia, una en OHSAS18001, dos en ISO17025, dos en BPM y una en ISO14001.

Economista de la Universidad de los Andes en 1977 e Ingeniero de Sistemas de la misma institucin. Auditor Lder de
ISO9001 de Bureau Veritas Quality International (Norma 1994), y Auditor Lder de SGS (Norma 2000) Numero de
licencia SGS/ICS/LAC/504413/P3911. Especialista de ISO9001 en software de SPC Canad (1992). Estudiante del
programa CBA en CMMI de SEI de Universidad de Carnegie Mellon.

Ha realizado 250 asesoras a empresas en Colombia, Ecuador y Panam en planeacin estratgica, indicadores de
gestin empresarial, racionalizacin de procesos y en ISO9001 entre 1985 y 2007. Asesor de Autotriplex, Asesor de
BP (British Petroleum Co), Blink systems, ChevronTexaco, Colegio Dulce Mara de Suba, Comunidad Hijas de Mara
Auxiliadora, Fundacaquet, Industrias Explorer, OSC, Sonda.

Empresas asesoradas para la certificacin: Alfa GL(ISO9001), Agroinsuvet (ISO9001), Algranel (ISO9001), American Rubber
(ISO9001), Antonella (ISO9001), Autotriplex (ISO9001), Botero & Ibez (ISO9001), Calzado Marysabel (ISO9001), Cmara de
Comercio de Cali(ISO9001), Carboqumica (ISO9001), Cermica Italia(ISO9001 e ISO14001), Chevron Texaco(HSEQ), Coltejer
(Textiles Rionegro) - (ISO9001), Coflonorte (Libertadores ISO9001), Colegio Buckingham (ISO9001:2008), Colegio La Salle de
Bogot (ISO9001), Colegio Gimnasio Vermont (ISO9001), Colegio Mara Axuliadora (ISO9001), Colegio Mara Auxiliadora Norte
(ISO9001), Colegio Maria Auxiliadora Altico Neiva (ISO9001), Colegio Madre Elisa Roncallo (ISO900), Colegio Margarita Bosco
(ISO9001), Colegio San Juan Bosco (ISO9001), Coltepunto (ISO9001), Confecciones Colombia (Everfit) - (ISO9001), Cuellar Serrano
Gmez (ISO9001), Econometra(ISO9001), Escuela Normal de Soacha (ISO9001), Escuela Normal de Gigante (Huila ISO9001),
Fibratolima (ISO9001), Frutirrez (ISO9001), Heisohn (ISO9001), HL Ingenieros (ISO9001), Ilam (ISO9001, ISO17025), Incelt
(ISO9001), Industrias Explorer (HSEQ), Industrias Partmo (ISO9001), Itec de Telecom (ISO9001, CMMI), Geofundaciones (ISO9001),
Gente Bella(ISO9001), Macsi Sistemas (ISO9001), Lasc (ISO9001), Miratex (ISO9001), Prez & Arciniegas (ISO9001), Pizano Pradilla
Caro Restrepo (ISO9001), Prados & Riegos (OHSAS18001), Puffer Colombia (ISO9001), Redecs (ISO9001), Obra Social Morns
(ISO9001), OSC (ISO9001:2008), Orden de Colombia - Sonda. (ISO9001), Servitrnica (ISO9001), Servinte (ISO9001), Servelec
(ISO9001), Sitelsa (ISO9001), SYAC (ISO9001), Soporte & Compaa (ISO9001), Stanton Cauchosol (Brahama) (ISO9001), Unibase
(ISO9001), Web Studio (ISO9001) y Zetta Comunicadores (ISO9001)

Director del diplomado de ISO9001 que se ha dictado en 13 ciudades de Colombia, con 99 promociones realizadas
entre 1997 y 2008 en convenio con las universidades UIS, USTA, UPTC y ESAP. Se han atendido 4600 estudiantes
egresados en el rango de tiempo sealado, 37 han logrado certificar su empresa. Anteriormente, conferencista de
Price Waterhouse & Coopers en TQM, TQC. Conferencista de la Universidad Javeriana, educacin Continuada en
Planeacin Estratgica, Indicadores de Gestin Empresarial y Calidad (TQC, TQM). Asesor de Planeacin Estratgica
de Bavara S.A. entre 1979 y 1985.

Puede comunicar sus inquietudes al Mail: hernan.jimenez.barrero@gmail.com, informacin que desee complementar o
correcciones que desee que se hagan a la familia de CD`s de asesora de la firma. El objetivo del autor es el colaborar
con las empresas de la regin produciendo una forma econmica de hacer llegar tecnologa blanda a los empresarios.

DERECHOS RESERVADOS
40

OTRAS PUBLICACIONES
Durante 25 aos nuestra organizacin ha producido cerca de 200 documentos que empleamos
para realizar nuestras asesoras. Usted puede beneficiarse de esos documentos solicitando que le
sean enviados, al telfono 313-3210580, en horario de oficina. Podemos enviar copia electrnica
o copia dura, de acuerdo con sus necesidades.

TITULO COMENTARIOS
SIX SIGMA Metodologa para realizar la definicin de controles de
procesos que lleven a la organizacin a niveles de
categora mundial.
Valor documento: $66.000
GUA PARA LA IMPLEMENTACIN DE
SISTEMAS DE GESTIN INTEGRALES
(HSEQ)
CD de gua sobre cmo disear, implementar, mejorar y
mantener sistemas de gestin integrales. Sistema basado
en las normas ISO9001, OHSAS18001 y ISO14001. Posee
44 ejemplos prcticos. $66.000
PROGRAMA DE DISEO DE SISTEMA
CALIDAD
Metodologa para la implementacin de sistemas de gestin
de la calidad, medio ambiente y seguridad industrial.
Valor documento: $66.000
DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE
GESTIN.
Metodologa para realizar el diagnstico de sistemas de
gestin de la calidad, medio ambiente y seguridad
industrial. Valor documento: $66.000
GUA PARA LA IMPLEMENTACIN DE
TABLEROS DE MANDO INTEGRAL.
Metodologa para la implementacin de sistemas de
informacin gerencial basados en tableros de mando
integral. Valor documento: $66.000
GUA DE LA EXCELENCIA Entrenamiento en el manejo de herramientas
administrativas y estadsticas. Valor documento: $66.000
TCNICA DE LAS 6 S Aplicacin prctica en cualquier tipo de organizacin de la
tcnica de orden japonesa. Valor documento: $66.000
CALIDAD EN EL SERVICIO Metodologa para planear, ejecutar, controlar y evaluar la
prestacin de un servicio. Valor documento: $66.000
TQM (Total Quality Management) Manual de control total de calidad. Tcnicas japonesas para
asegurar productos de alta calidad y servicios de categora
mundial. Valor del documento: $30.000
OHSAS18001 Manual de la norma OHSAS18001 y la forma de aplicarla
en su organizacin. Valor documento: $30.000
BPM Manual de BPM y la forma de aplicarla en su organizacin.
Informe 32 y el informe 35. Valor documento: $30.000
NORMA AS8000 Manual de la norma BS8000 y la forma de aplicarla en su
organizacin. Valor documento: $30.000
QS9000 - QSA Manual de la norma QS9000 y la forma de aplicarla en su
HACCP Manual de la norma Haccp y la forma de aplicarla en su
ISO14001 Manual de la norma ISO14001 y la forma de aplicarla en su
ISO17025 Manual de la norma ISO17025 y la forma de aplicarla en su
AS9100, AS9000 Aplicacin prctica de sistemas de gestin de la calidad en
aeronutica. Valor documento: $30.000
DERECHOS RESERVADOS
41
TITULO COMENTARIOS
CMMI Teora y explicaciones necesarias para poder implementar
el modelo de CMMI de SEI en las empresas de software.
CD de buenas prcticas de industria de software.
Valor del CD con 72 documentos $30.000.
Gua para la implementacin de sistemas
de gestin de la calidad para el sector de
manufactura.
mantener sistemas de gestin de la calidad en entidades de
manufactura basados en la norma ISO9001. Posee 68
ejemplos prcticos. $66.000
servicios
servicios basados en la norma ISO9001. Posee 68
ingeniera
ingeniera basados en la norma ISO9001. Posee 68
educativo.
mantener sistemas de gestin de la calidad en entidades
educativas, basados en la norma ISO9001. Incluye el PEI
y la reglamentacin vigente. Posee 56 ejemplos prcticos.
$66.000
salud.
salud, basados en la norma ISO9001. Posee 56 ejemplos
prcticos. $66.000
software.
mantener sistemas de gestin de la calidad en entidades
productoras de software, basados en la norma ISO9001 y
en el modelo CMMI. Posee 56 ejemplos prcticos. $66.000

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